Bijlage 1. Perspectiefbrief 2027 Amstelveen (inclusief 1e tijdvakrapportage en MPP buitenruimte)

1.07 Vroegsignalering subsidie ZonMW De gemeente Amstelveen heeft een subsidie van €314.000 ontvangen voor vroegsignalering en opvolging in de wijk voor 2 jaar (2025 en 2026). In 2026 wordt een inzet verwacht van totaal €175.000. De gemeente heeft een eigen cofinanciering van 20%. Van de reeds ontvangen subsidie wordt in 2026 €140.000 benut. 1.08 Regionaal beleidskader Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Seksueel Geweld Voor de uitvoering van het regionaal beleidskader Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Seksueel Geweld (HGKM&SG) wordt een transformatiemonitor ontwikkeld. Deze monitor dient ter ondersteuning van de beleidsvorming, sturing en verantwoording binnen de regio. Het traject omvat zowel het ontwerp als de totstandkoming van deze monitor, inclusief de benodigde afstemming met betrokken partners. De kosten voor dit project worden gedekt uit een financiële bijdrage van de gemeente Amsterdam. 1.09 Bijdrage Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders De gemeente ontvangt van het Rijk €26.000 aan specifieke uitkering Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders (HGGV). Deze specifieke uitkering helpt gemeenten om sneller woningen geschikt te maken. Met deze uitkering versnellen gemeenten de huisvesting voor gezinnen van zes of meer met een verblijfsvergunning. De regeling wordt verantwoord in de jaarrekening op het onderdeel Single Information Single Audit (SiSa).

1.10 Burgerparticipatie Vanwege wettelijke regels (BBV) moet het onderdeel Burgerparticipatie anders worden verantwoord, waarbij zowel de uitgaven en de inkomsten voor hetzelfde bedrag verlaagd worden. 1.11 SPUK GALA Onderdeel van het Integraal Zorgakkoord is dat mensen geholpen worden met een gezonde en actieve manier van leven. Dit is uitgewerkt in het Gezond en Actief Leven Akkoord. Gemeenten ontvangen in 2026 een brede specifieke uitkering (SPUK) voor programma's op het terrein van preventie en preventieve gezondheid. De thema's die in GALA centraal staan komen sterk overeen met de thema's die benoemd worden in de nota sociaal domein en daaruit voortkomende agenda’s, zoals de gezondheidsagenda Amstelveen. Voor SPUK GALA gaat het om een bedrag van €1.107.000.

Pagina 21 van 28

Perspectiefbrief 2027

1.12 Rolstoelvervoer Het budget van €226.000 voor rolstoelvervoer wordt overgeheveld van het taakveld dagbesteding naar hulpmiddelen vanwege BBV-voorschriften. 1.13 Uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) Als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is door het Rijk gevraagd gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van de affaire. Het Rijk vergoedt de kosten via een Specifieke Uitkering (SPUK). De inwoners die zich hebben gemeld bij het opgerichte steunpunt worden daar waar mogelijk geholpen. Men wordt op vijf leefgebieden ondersteund: wonen, werk, inkomen, schulden en gezin. Voor 2026 worden de uitvoeringskosten geraamd op €752.000. 1.14 Bezuinigingstaakstelling taakveld 6.1 / 6.2 In de Perspectiefnota 2026 is een bezuinigingstaakstelling van €300.000 opgenomen, voortkomend uit een structurele onderuitputting binnen de taakvelden 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie en 6.2 Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen. Van deze taakstelling wordt €100.000 gerealiseerd door een neerwaartse bijstelling van het Werkbudget Sociaal Team en €150.000 via het budget voor Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang. De bestaande begroting is structureel hoger dan benodigd. 1.15 SPUK wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvang Vanuit de specifieke uitkering "wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvang" is €120.000 ontvangen.

Deze middelen worden in 2026 en 2027 voor €110.000 ingezet voor het uitvoeren en coördineren van een gerichte aanpak voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen, die crimineel en of overlastgevend in beeld zijn. 1.16 SPUK Integraal Zorgakkoord (IZA) De specifieke uitkering (SPUK) Integraal Zorgakkoord (IZA) is voor de periode 2024-2026 toegekend aan de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel. De gemeente Amstelveen is toegewezen als mandaatgemeente en ontvangt en beheert de middelen namens deze gemeenten. Het totaalbedrag voor 2026 bedraagt €1.238.000. Het doel van deze subsidie is de samenwerking tussen sociaal domein, welzijn en zorg op regionale schaal te versterken. Deze subsidie beoogt de samenwerking met zorg en welzijnspartners te bevorderen op de onderwerpen preventie, mentale gezondheid en ouderen. 1.17 OGZ Amstelland (actualisatie 2026) De GR OGZ Amstelland geeft uitvoering aan de Wet Publieke Gezondheid door de GGD in de regio Amstelland. In het voorjaar van elk jaar levert de GGD een jaarverslag van het voorgaande jaar met een afrekening van de deelnemende gemeenten. Tevens wordt in het voorjaar de begroting voor het volgende jaar bepaald (begroting 2027 inclusief de actualisatie 2026).

Naar aanleiding van de actualisatie van de begroting en de wetgeving worden de onderdelen Lijkschouw en Jeugd vanaf 2026 verantwoord op taakveld 7.1 Volksgezondheid. 2.01 Schweitzerlaan 2-6 en Dr. Schaepmanlaan 7 In Schweitzerlaan 2-6 is IBS Elif gehuisvest en in dr. Schaepmanlaan 7 Amsteltaal-Noord (nieuwkomersonderwijs). Het onderhoudsbudget (MJOP) van beide gebouwen was opgenomen in de Voorziening onderhoud overige gebouwen en moet voor €499.000 (MOP 2025) budgettairneutraal worden overgeheveld naar de Voorziening onderhoud onderwijshuisvesting. 2.02 SPUK Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) De specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) wordt vanaf het jaar 2026 verstrekt via de algemene uitkering. In de septembercirculaire 2025 is deze wijziging structureel verwerkt. De reeds opgenomen meerjaren raming voor de SPUK komt hiermee te vervallen. 2.03 SPUK Onderwijsachterstandenbeleid Op het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt een structureel lagere specifieke uitkering ontvangen ad. €111.000 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naar aanleiding van de voorlopige beschikking 2026 wordt de begroting structureel aangepast. De

Pagina 22 van 28

Perspectiefbrief 2027

regeling wordt verantwoord in de jaarrekening op het onderdeel Single Information Single Audit (SiSa). 4.01 Dierenartsregeling 2026 Bij de Perspectiefnota 2025 is €50.000 beschikbaar gesteld voor dierenartskostenregeling voor minima. Dit budget is aangevraagd en ondergebracht bij dierenwelzijn (programma 4). De vergoeding voor dierenartskosten wordt gekoppeld aan de Amstelveenpas en valt onder minima. Het budget van €50.000 voor dierenwelzijn wordt overgeheveld naar minima (programma 1). 4.02 Duurzaamheidsbeleid Colllege Het College van B&W kan binnen het kader van het duurzaamheidsbeleid jaarlijks tot een maximum van €50.000 middelen uit de collegebudget duurzaamheid inzetten en daarover achteraf verantwoording afleggen aan de raad via de P&C-cyclus (Tijdvakrapportages, Jaarrekening). De begroting wordt hierop structureel aangepast. 4.03 SPUK Energiearmoede 2026 Op 12 mei 2026 heeft het college de herziene energiearmoede aanpak vastgesteld. De aanpak is een voorzetting en een nadere uitwerking van de aanpak die in 2022 is gestart. Om het plan uit te voeren is €324.000 nodig. De uitvoering wordt gedekt vanuit de SPUK energiearmoede. 6.01 Bijdrage Veiligheidsregio Weerbare samenleving Voor de jaren 2025 en 2026 wordt afgerond €83.000 ontvangen van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Deze bijdrage is beschikbaar gesteld door de rijksoverheid.

Voorgesteld wordt om dit bedrag te reserveren voor het project Weerbare Samenleving en als dekking in te zetten voor onder andere lokale initiatieven en de inrichting van de negen noodsteunpunten. 6.02 Toekenning RIEC bijdrage Amstelland gemeenten 2025-2028 Op basis van de (extra) toegekende middelen door de minister van Justitie & Veiligheid (J&V) heeft de Regionale Stuurgroep op 22 september 2025 de RIEC AA meerjarenbegroting 2025-2028 bijgesteld. Het gaat hierbij om zowel structurele als incidentele J&V-middelen voor de versterking van de aanpak van ondermijning in onze regio en in het verlengde hiervan de structurele als incidentele toekenning aan de RIEC-deelnemers. Vanuit de beschikbare middelen worden verschillende bedragen aan de Amstelland-gemeenten toegekend. Voor de Projectleider Amstelland is structureel budget toegekend. De overige posten zijn incidenteel toegekend tot en met 2028. 7.01 Afdelingsplannen 2026 Een onderdeel dat op verschillende plaatsen leidt tot wijziging van de begroting 2026 is de opstelling van de afdelingsplannen tot uitvoering van de begroting. Inhoudelijk is er geen aanpassing van bestuurlijke kaders, de wijzigingen vloeien voort uit het nader uitwerking geven aan de gestelde opgaven binnen de kaders.

7.02 Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen Door de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen draagt de ambtelijke organisatie AA zorg voor de Aalsmeerse programmabegroting. Tussentijdse aanvullende afspraken waar beide gemeenten mee akkoord zijn leiden tot een neutrale aanpassing van de Amstelveense begroting. In het geval dat Amstelveen extra uitgaven maakt op verzoek van Aalsmeer leidt dit bijvoorbeeld tot een hogere bijdrage van Aalsmeer. 7.03 Diverse uitkeringen en subsidies (ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof en detachering) De ontvangen uitkeringen van het UWV voor ziekte/zwangerschapsverlof en vergoedingen voor detachering en inzet personeel vanuit ontvangen subsidies worden omgezet in salaris- en inhuurbudget. 7.04 Afdelingsverantwoording 2025 Binnen de bedrijfsvoering vindt een aantal administratieve verrekeningen en afwikkelingen met bedrijfsvoeringsreserves plaats die voortvloeien uit de jaarafsluiting 2025.

Pagina 23 van 28

Perspectiefbrief 2027

7.05 Bedrijfsvoering Directiebesluiten en mutaties uit tussentijdse afdelingsverantwoordingen die betrekking hebben op bedrijfsvoering, worden verrekend met de reserve bedrijfsvoering. 7.06 Actualiseren bestedingen uit reserve bedrijfsmiddelen Door aanbestedingsprocedures en langere levertijden is een aantal voertuigen niet geleverd in 2025. Dit leidt tot een fasering van €250.000 naar 2026-2028. Van de investeringen 2026 faseert €3,6 miljoen naar 2027-2028. Dit wordt veroorzaakt door langere levertijden en prijsstijgingen die binnen de reserve bedrijfsmiddelen kunnen worden opgevangen. 8.01 GR Gemeentebelastingen Amstelland Als gevolg van de CAO is de bijdrage van de participanten aan GR Gemeentebelastingen neerwaarts bijgesteld. Het aandeel van Amstelveen is hierdoor structureel €49.000 lager. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de stelpost loon- en prijscompensatie. 8.02 Decembercirculaire 2025 De decembercirculaire bevat een tussentijdse bijstelling van de meerjarig accressenreeks 20262029. Dit betreft een bijstelling van €144.000 incidenteel in 2026 en €11.000 structureel vanaf 2026. 8.03 Rijksbijdrage 2026 opvang ontheemden Oekraïne Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne in 2026 is een Rijksbijdrage aangevraagd. Dit wordt ingezet voor onder andere de locatiekosten, leefgeld en maatschappelijke ondersteuning.

8.04 Nieuwe jaarschijf 2030 algemene uitkering De meerjarenbegroting loopt t/m jaarschijf 2029. Deze wijziging voegt jaarschijf 2030 toe met nieuwe accresgegevens.

1.2 Kredieten In het hoofdstuk begrotingsrechtmatigheid staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op kredieten. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor kredieten. De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Omschrijving (Bedrag x € 1.000)

Mutaties 2026

Meerjarenraming

Uitgave Inkomst 7.05 Aanpassing kantoorruimten 7.06 Actualiseren bestedingen uit reserve bedrijfsmiddelen Totaal kredieten

2027

2028

2029

122

0

0

0

0

-3.628

0

3.848

0

0

-3.506

0

3.848

0

0

Toelichting tabel: negatief bedrag is verlaging en positief bedrag is verhoging van het krediet.

1.3 Reserves en voorzieningen In de overige hoofdstukken van de Tijdvakrapportage staan mutaties vermeld die betrekking hebben op reserves en voorzieningen. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de Pagina 24 van 28

Perspectiefbrief 2027

wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor reserves en voorzieningen.

De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Voorgesteld wordt de volgende voorzieningen te wijzigen: Bedrag * €1.000

Mutaties 2026 Uitgave Inkomst

Meerjarenraming Saldo

2027

2028

2029

Totaal reserves

1.285

-3.130

-1.845

92

-177

-44

Totaal voorzieningen

-489

499

11

11

11

11

Totaal

797

-2.631

-1.834

102

-166

-33

Toelichting tabel: negatief bedrag is onttrekking en positief bedrag is dotatie aan de reserve/voorziening.

1.3.1 Mutaties Reserves Bedrag * € 1.000

Mutatie reserves 2026 Uitgave Inkomst

Meerjarenraming

Saldo

2027

2028

2029

Investeringen in energietransitie en duurzaamheid

25

0

25

-50

-50

-50

Fonds Groen, water, recreatie

100

0

100

0

0

0

04 Openbare ruimte

125

0

125

-50

-50

-50

3.378

0

3.378

-3.659

0

6

Dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen

0

-3.628

-3.628

3.848

0

0

Dekking kapitaallasten facilitaire zaken

0

122

122

0

0

0

07 Overhead

3.378

-3.506

-129

189

0

6

Bedrijfsvoeringsfonds

-2.217

376

-1.841

-47

-127

0

07 Overhead

-2.217

376

-1.841

-47

-127

0

Totaal reserves

1.285

-3.130

-1.845

92

-177

-44

Ideaalcomplex bedrijfsmiddelen

Toelichting tabel: negatief bedrag is onttrekking en positief bedrag is dotatie aan de reserve.

1.3.2 Mutaties Voorzieningen Voorgesteld wordt de volgende voorzieningen te wijzigen: Bedrag * €1.000

Mutatie voorzieningen 2026

Meerjarenraming

Uitgave Inkomst

Saldo

2027

2028

2029

Onderhoud onderwijsgebouwen

0

499

499

0

0

0

02 Onderwijs en ontplooiing

0

499

499

0

0

0

Riolering

5

0

5

5

5

5

Huishoudelijk afval

5

0

5

5

5

5

Pagina 25 van 28

Perspectiefbrief 2027

Begraafplaats Zorgvlied

1

0

1

1

1

1

04 Openbare ruimte

11

0

11

11

11

11

(Huur) woonwagens en -lokaties

-499

0

-499

0

0

0

05 Ruimtelijke ontwikkeling

-499

0

-499

0

0

0

Totaal voorzieningen

-489

499

11

11

11

11

Toelichting tabel: negatief bedrag is onttrekking en positief bedrag is dotatie aan de voorziening.

1.4 Begrotingssaldo per programma Omschrijving (bedrag x € 1.000) 01 - Primitieve begroting 02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar 03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

uitgaven

inkomsten

saldo Code status

128.179

-34.632

93.547 Gereed

199

1.601

1.800 Gereed

0

-88

-88 Raad

-130

67

-63 Raad

01 SOCIAAL DOMEIN

128.247

-33.052

95.195

01 - Primitieve begroting

47.007

-14.644

32.364 Gereed

05 - Perspectiefnota

02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar

857

-110

747 Gereed

03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

466

-1.006

-540 Gereed

03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

741

-428

313 Raad

05 - Perspectiefnota

100

0

100 Raad

49.171

-16.188

3.018

-3.848

-829 Gereed

0

0

0 Gereed

100

0

02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING 01 - Primitieve begroting 02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar 05 - Perspectiefnota 03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

32.983

100 Raad

3.118

-3.848

-729

106.955

-67.873

39.071 Gereed

02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar

5.556

-2.558

2.998 Gereed

03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

16.723

-12.749

3.974 Raad

01 - Primitieve begroting

05 - Perspectiefnota

133

482

04 OPENBARE RUIMTE

129.367

-82.699

46.658

615 Raad

01 - Primitieve begroting

44.589

-48.028

-3.439 Gereed

02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar

2.809

-2.904

-95 Gereed

03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

722

-1.907

-1.185 Gereed

03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

3.270

-11.662

-8.392 Raad

05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

51.390

-64.500

01 - Primitieve begroting

24.982

-3.705

02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar

0

0

03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

793

0

793 Raad

05 - Perspectiefnota

62

0

62 Raad

06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.

25.837

-3.705

22.132

01 - Primitieve begroting

-13.110 21.277 Gereed 0 Gereed

91.435

-46.082

45.353 Gereed

02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar

852

-852

0 Gereed

03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

0

0

0 Gereed

-25

-676

05 - Perspectiefnota

-700 Raad

Pagina 26 van 28

Perspectiefbrief 2027

07 OVERHEAD

92.262

-47.610

44.653

01 - Primitieve begroting

6.199

-214.982

-208.783 Gereed

02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar

3.534

-5.250

-1.716 Gereed

03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

0

0

0 Gereed

03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

1.007

0

1.007 Raad

05 - Perspectiefnota

-183

0

-183 Raad

08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

10.558

-220.232

01 - Primitieve begroting

0

-18.560

-18.560 Gereed

02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar

0

-3.733

-3.733 Gereed

03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

0

1.725

1.725 Gereed

03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

0

2.393

2.393 Raad

05 - Perspectiefnota

0

69

69 Raad

BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot)

0

-18.107

-18.107

489.950

-489.940

0

TOTAAL

-209.675

Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door bestuurlijke besluitvorming. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming B&W t/m eind april.

1.5 Risico's Wachtgeld wethouders In afwachting van de coalitievorming is het nog niet mogelijk de benodigde wachtgeldvoorziening te bepalen. Een wethouder heeft recht op 3 jaar en 2 maanden wachtgelduitkering. Daarnaast wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor ondersteuning bij het vinden van een nieuwe werkkring. Bij opmaak van de tweede tijdvak zal meer duidelijk zijn of een wachtgeldvoorziening noodzakelijk is en voor welk bedrag.

1.6 Lokaal werkbudget Oekraïne Plafond 2026 Vanaf 2022 is via besluitvorming voor uitgaven van de opvang van ontheemden uit Oekraïne € 51,0 miljoen beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Tot en met 2025 is hiervan € 42,75 miljoen besteed. Voor 2026 e.v. wordt een uitgave verwacht van € 3,0 miljoen. Hiermee komt het plafond 2026 op € 45,778 miljoen. Totaal inkomsten Het Rijk heeft via diverse dekkingsbronnen € 54,1 beschikbaar gesteld voor de opvang. Dit is inclusief het voorschot 2026 ad. € 5,75 miljoen tegen een vergoeding per nacht per bed van € 44,00. Het Rijk heeft eind 2025 een substantieel lagere vergoeding aangekondigd per nacht per bed. Deze vergoeding wordt na inwerkingtreding van de "Doelgroepflexibele regeling" neerwaarts bijgesteld naar € 11,00. Naast deze dagvergoeding kunnen wel specifieke vergoedingen worden aangevraagd ter bekostiging van transitie- en exploitatiekosten voor huisvesting. Dit valt nu grotendeels onder de vergoeding van € 44,00. Het Rijk streeft naar een startdatum van de regeling per 1 juli 2026, met een looptijd t/m 31 december 2031. Na 11 mei zal de regeling en verdere communicatie beschikbaar komen. Als de regeling per 1 juli start betekent dit een gedeeltelijke terugbetaling van het voorschot 2026. Van

Pagina 27 van 28

Perspectiefbrief 2027

de uitkering ad. € 5,75 miljoen moet naar verwachting dan ongeveer € 2,3 miljoen worden gerestitueerd.

56. 57. 57. 58. 58. 58. 58. 59. 60. 60. 61. 62.

omschrijving

besluit d.d.

Besteed t/m 2025 Verlenging huur units Prof. E.M. Meijerslaan 8-10 (Sonjashnic) Maatschappelijke ondersteuning 2025: Participe Maatschappelijke ondersteuning 2025: Olmenhof verbouwing Maatschappelijke ondersteuning 2025: Participe Maatschappelijke ondersteuning 2025: Vluchtelingenwerk Maatschappelijke ondersteuning 2025: Tolken Maatschappelijke ondersteuning 2025: Taalaanbod UvA Ambtelijke inzet + extra personeel 2026 Hotelkosten opvang ontheemden Oekraïne jan/feb 2026 Toeristenbelasting hotelaccommodaties 2026 Huisvesting ontheemden 2026 diverse locaties Huren van acht huurwoningen aan de Lindenlaan

1-7-2025 22-7-2025 22-7-2025 18-11-2025 18-11-2025 18-11-2025 18-11-2025 16-12-2025 9-12-2025 9-12-2025 16-12-2025 10-2-2026

Plafond 2026 TOTAAL UITGAVEN

Plafond

29. Verbouwing de Wereldschool; Specifieke uitkering 2022/2023 (SPUK)

Afwijking Jaar 2027 plafond t/m e.v. 2027

42.754 152 70

25

72 161 55 45 853 229 11 1.199 134

19

42.754 177 70 0 72 161 55 45 853 229 11 1.199 153

2.980

0

44

3.024

45.734

0

44

45.778

A

B

C

D

-602

-602

Landingsprogramma (nummer 6 + 8) deels via rijksbijdrage onderwijs Diverse rijksuitkeringen (via de Algemene uitkering) 2022 t/m 2025

-68 -1.265

-68 -1.265

Subtotaal inkomsten

-1.935

Bijdrage € 100 per nacht per bed t/m 31 augustus 2022 Bijdrage € 83 per nacht per bed (sep tm dec '22) Bijdrage € 210 per persoon per maand POO (mrt tm dec '22) Specifieke uitkering A16 Oekraïne 2022 Bijdrage aanvraag voorschot 2023 inclusief specifieke uitkering A16 2023 Bijdrage aanvraag voorschot 2024

-7.000 -4.612 -530 -778 -13.921 -10.719

-7.000 -4.612 -530 -778 -13.921 -10.719

Bijdrage transitiekosten Olmenhof -Landtong 2 SPUK A16 nalevering 2024 (nov. 2025) Bijdrage aanvraag voorschot 2025 M16 ("bedden") Bijdrage aanvraag voorschot 2025 (leefgeld nr 52+53) Bijdrage aanvraag voorschot 2026 M16 ("bedden") Bijdrage aanvraag voorschot 2026 (leefgeld nr xx)

-771 -7.066 -623 -5.750 -390

-771 -7.066 -623 -5.750 -390

Subtotaal (voorschot) Rijksbijdrage

-52.160

0

-54.095 8.361

TOTAAL INKOMSTEN INKOMSTEN MINUS UITGAVEN

20-12-2022

plafond 2026

0

0

-1.935

0

-52.160

0

0

-54.095

0

-44

8.317

Bijdrage uit algemene reserve is tot heden toereikend Via besluitvorming is vanaf maart 2022 € 51,0 uit de algemene reserve beschikbaar gesteld ter dekking van de uitgaven. Voor nu is dit toereikend; het toegekende plafond voor diverse projecten t/m 2027 bedraagt € 45,8 miljoen.

Pagina 28 van 28

Perspectiefbrief 2027