Bijlage 1 - Jaarstukken GR OGZ Amstelland 2021
Tekst van het document
Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn
105.362 301.654 96.954 46.212 97.711 647.893
104.425 296.483 102.280 46.107 98.598 647.893
937 5.171 -5.326 105 -887 0
HUISVESTING HUISVESTING HUISVESTING HUISVESTING HUISVESTING Subtotaal
Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn
87.703 251.097 80.704 38.467 81.335 539.306
87.601 248.717 85.802 38.679 82.713 543.512
102 2.379 -5.098 -212 -1.379 -4.206
BANKKOSTEN BANKKOSTEN BANKKOSTEN BANKKOSTEN BANKKOSTEN Subtotaal
Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn
-
775 2.199 759 342 731 4.806
-775 -2.199 -759 -342 -731 -4.806
RESERVES
Gemeenten
DOTATIE GM DOTATIE GM DOTATIE GM DOTATIE GM DOTATIE GM Subtotaal
Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn
6.505 18.624 5.986 2.853 6.033 40.000
6.505 18.624 5.986 2.853 6.033 40.000
-
ONTTREKKING GM ONTTREKKING GM ONTTREKKING GM ONTTREKKING GM ONTTREKKING GM Subtotaal
Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn
-13.047 -37.355 -12.006 -5.723 -12.100 -80.231
-12.670 -35.972 -12.410 -5.594 -11.963 -78.609
-377 -1.383 404 -128 -137 -1.622
Begroting 2021
Realisatie 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Afwijking 2021
Afwijking 2021
64
3.7 Resultaatbestemming 2021 Het met de gemeenten na te verrekenen bedrag is € -905. GR OGZ Amstelland 2021 Basistaken
Begroting 2021 6.267.297
Realisatie 2021 6.266.522
Afwijking 2021 775
Plustaken
109.414
100.459
8.954
Bedrijfsvoering
1.187.199
1.196.211
-9.012
Subtotaal lasten
7.563.909 40.000
7.563.192 40.000
717 0
Dotatie reserve gezondheidsmonitor Dotatie weerstandsvermogen via Diemen
15.113
15.113
0
7.691.022
7.618.305
717
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor
-80.231
-78.609
-1.622
Subtotaal dekking reserves
-80.231
-78.609
-1.622
7.538.791
7.539.696
-905
Subtotaal lasten inclusief dotatie reserves
Te verrekenen met Amstelland gemeenten
Het te verrekenen bedrag van € -905 per deelnemende gemeente is te zien in onderstaand tabel. Te verrekenen taken Gemeente
Jaarbijdragen 2021*
Realisatie 2021**
Basistaken
Plustaken
Bedrijfsvoering
Reserves
Totaal
Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn
1.209.635 3.463.214 1.190.663 537.914 1.137.365
1.201.551 3.406.237 1.241.903 538.501 1.151.504
9.192 50.373 -51.401 1.075 -8.464
-995 2.635 10.940 -1.085 -2.540
265 5.351 -11.183 -448 -2.997
-377 -1.383 404 -128 -137
8.084 56.977 -51.240 -587 -14.138
Eindtotaal
7.538.791
7.539.696
774
8.955
-9.011
-1.622
-905
65
Bijlage – overzicht vaccinatiegraden
De onderstaande tabellen geven per gemeente de vaccinatiegraad weer (bron: RIVM - RVPjaarverslagen verslagjaren 2014-2021). Waar de norm van 90% (m.u.v. HPV en ACWY en 95% voor de BMR in 2020 niet is behaald, is dit grijs gearceerd. AALSMEER Zuigelingen (2 jaar) DKTP basisimmuun Hib volledig afgesloten Hepatitis B BMR basisimmuun Men. C /ACWY volledig afgesloten Pneumokokken volledig afgesloten Kleuters (5 jaar) DKTP gerevaccineerd DKTP voldoende gevaccineerd Schoolkinderen 10 jaar DTP volledig afgesloten BMR volledig afgesloten Schoolkinderen 11 jaar DTP volledig afgesloten BMR volledig afgesloten HPV MenACWY (cohorten 2001-2005) Maternale kinkhoest (MATK)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
95,0 96,7 95,0 97,2 96,9
95,8 96,6 95,5 96,9 97,5
97,2 97,8 96,9 98,4 98,8
93,3 94,3 93,3 93,6 94,3
94,4 94,7 94,4 94,7 94,4
95,5 95,9 94,4 95,9 95,5
94,7 94,7 95,1 94,4 94,7
95,3
96,1
96,9
94,6
95,1
94,4
95,1
94,9 97,2
93,2 95,6
94,5 96,9
94,6
97,5
97,4
95,5
95,2 95,9
94,9 94,9
95,4 94,9
94,5 94,2
94,2 94,7
96,7 95,3
95,3 95,6 96,3 96,5
69,5
57,5
63,5
54,2
39,8
60,7 91,6
73,4 92,3 69
66
AMSTELVEEN Zuigelingen (2 jaar) DKTP basisimmuun Hib volledig afgesloten Hepatitis B BMR basisimmuun Men. C/ ACWY volledig afgesloten Pneumokokken volledig afgesloten Kleuters (5 jaar) DKTP gerevaccineerd DKTP voldoende gevaccineerd Schoolkinderen 10 jaar DTP volledig afgesloten BMR volledig afgesloten Schoolkinderen 11 jaar DTP volledig afgesloten BMR volledig afgesloten HPV MenACWY (cohorten 2001-2005) Maternale kinkhoest (MATK)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
91,7 93,0 89,6 93,5 91,4
92,3 93,2 87,2 94,1 89,8
90,8 92,4 87,4 94,1 90,3
91,7 92,9 85,6 93,0 88,8
89,6 91,2 84,7 91,9 87,8
90,9 91,8 86,5 93,7 89,0
92,3 93,7 90,1 94,2 90,8
91,3
90,4
91,9
91,3
89,3
91,2
91,8
83,8 90,2
85,8 90,7
82,6 88,1
88,5
89,3
90,0
90,1
90,6 90,7
89,3 89,3
88,9 89,9
86,4 87,4
85,1 87,2
86,4 89,2
82,7 85,2 92,3 93,3
71,0
63,5
63,7
57,6
50,7
54,1 88,6
71,1 88,7 77
DIEMEN Zuigelingen (2 jaar) DKTP basisimmuun Hib volledig afgesloten Hepatitis B BMR basisimmuun Men. C/ ACWY volledig afgesloten Pneumokokken volledig afgesloten Kleuters (5 jaar) DKTP gerevaccineerd DKTP voldoende gevaccineerd Schoolkinderen 10 jaar DTP volledig afgesloten BMR volledig afgesloten Schoolkinderen 11 jaar DTP volledig afgesloten BMR volledig afgesloten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
96,7 96,7 96,3 96,0 96,7
90,1 92,1 90,9 94,9 94,5
94,4 95,4 94,0 96,1 95,8
93,8 94,4 93,5 96,1 95,3
92,2 92,8 90,3 94,4 93,5
93,3 93,9 92,3 95,4 94,2
93,8 94,8 93,8 94,8 94,2
95,6
90,1
94,7
95,8
93,1
94,5
94,2
91,8 95,1
91,6 95,3
91,9 93%
93,6
89,5
92,1
93,7
91,0 91,0
92,4 92,4
90,4 88,8
89,8 90,2
88,1 87,7
90,8 90,1
88,0 88,0 93,2 93,5
67
HPV MenACWY (cohorten 2001-2005) Maternale kinkhoest (MATK)
58,6
64,8
56,7
45,3
43,6
61,1 76,8
56,7 75,2 71
OUDER-AMSTEL Zuigelingen (2 jaar) DKTP basisimmuun Hib volledig afgesloten Hepatitis B BMR basisimmuun Men. C/ ACWY volledig afgesloten Pneumokokken volledig afgesloten Kleuters (5 jaar) DKTP gerevaccineerd DKTP voldoende gevaccineerd Schoolkinderen 10 jaar DTP volledig afgesloten BMR volledig afgesloten Schoolkinderen 11 jaar DTP volledig afgesloten BMR volledig afgesloten HPV MenACWY (cohorten 2001-2005) Maternale kinkhoest (MATK)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
94,5 95,3 93,8 96,1 95,3
95,1 93,2 93,2 95,1 94,4
97,0 97,0 94,8 98,5 98,5
93,7 94,3 94,3 94,9 94,9
99,3 99,3 98,6 99,3 98,6
90,3 93,5 90,3 94,4 92,7
95,1 95,1 95,1 95,8 95,1
92,2
91,4
95,6
94,3
99,3
91,9
93,7
91,2 95,3
91,2 94,1
94,5 97,3
96,6
95,9
94,5
93,2
95,9 95,9
92,6 92,6
95,0 95,0
92,9 92,9
93,2 93,9
88,8 88,8
87,9 86,5 95,0 93,6
68,3
75,3
63,6
57%
58,4
49,4 92,0
73,6 92,0 71
UITHOORN Zuigelingen (2 jaar) DKTP basisimmuun Hib volledig afgesloten Hepatitis B BMR basisimmuun Men. C/ ACWY volledig afgesloten Pneumokokken volledig afgesloten Kleuters (5 jaar) DKTP gerevaccineerd DKTP voldoende gevaccineerd Schoolkinderen 10 jaar DTP volledig afgesloten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
97,0 97,0 96,7 98,1 97,8
94,2 94,9 93,5 95,6 94,9
94,4 95,1 93,7 95,4 95,4
93,4 94,1 93,4 95,3 94,1
94,6 95,9 94,0 96,8 94,6
95,3 95,9 94,6 96,3 95,3
96,1 97,1 96,5 97,1 96,1
96,3
93,9
94,0
93,4
93,4
95,3
95,8
93,4 95,5
92,7 94,6
92,5 93,8
92,3
94,8
94,9
94,8
94,9
94%
92,9
91,7
92,9
92,8
92,9
68
BMR volledig afgesloten Schoolkinderen 11 jaar DTP volledig afgesloten BMR volledig afgesloten
94,4
HPV MenACWY (cohorten 2001-2005) Maternale kinkhoest (MATK)
72,2
94%
93,2
91,7
93,7
92,5
93,2 94,1 94,4
62,9
55,5
51,3
48,2
53,3 92,7
73,5 92,4 70
69