Agendabundel

En om de om en om in de termen van de VVD van Sophie Hermans te spreken, zeggen wij tegen wethouder Raat, schiet op. En wij vragen de wethouder daarom ook om uiterlijk in het laatste kwartaal van dit jaar met duidelijke voorstellen te komen over hoe de samenwerking tussen de culturele instellingen vorm kan krijgen. Ten slotte een laatste punt, over sport, want nog steeds...

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Ik deed niks, maar uw tijd is bijna om. U mag me af, u mag uw de zin afmaken.

Naam spreker 2: mevrouw Chaara ( D66 ) Voorzitter, ik zag dat ik heb vier minuten spreektijd, maar daar stond op mijn op het scherm stond drie minuten, dus ik denk dat u in uw regeling het niet goed doet. Voorzitter, dan hou ik het hierbij. Dank u wel.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) CompanyWebcat @2023/Woordelijke verslagen-Amstelveen

Dan geef ik je nog halve minuut erbij dan. Nee, echt, je hebt vier minuten gehad zegt. We gaan door naar mevrouw Lagerveld.

Naam spreker 38: mevrouw Lagerveld ( VVD ) Dank u wel, voorzitter. Ik richt mij in dit deel op sport, recreatie en cultuur. Het is voor de VVD van belang dat de cultuurinstellingen op de cultuurstrip tijdens de verbouwing de programmering en activiteiten op een kwalitatief hoog niveaukunnen voortzetten. Voorzitter, we zitten te veel en bewegen te weinig. Sporten en bewegen zorg en niet alleen voor fysieke gezondheid, maar ook van mentale fitheid. De VVD hecht daarom veel belang aan bewegen en inclusie de sportmogelijkheden, waarbij ook de openbare ruimte optimaal wordt benut, zoals met beweegpleinen, daarnaast is de VVD nog steeds vol enthousiasme over het recente beach evenement op het stadsplein het was een waar spektakel dat niet alleen mensen van alle leeftijden samenbracht, maar ook bijdroeg aan een gevoel van saamhorigheid. De VVD zou graag meer van dergelijke initiatieven zien, waarbij er een bruisende ontmoetingsplekken ontstaat waar sport, recreatie en verbinding hand in hand gaan. We overwegen een motie hierover. Voorzitter, de VVD is uiteraard blij met de geplande uitbreiding vanuit breiding van het zwemwater. Wel blijven wij bezorgd over de wachtlijsten voor lessen zijn. Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. Wij waarderen de inspanningen van het college tot zover, maar de VVD houdt wel de vinger aan de pols.

De VVD vindt het verder belangrijk dat sport vooriedereen in Amstelveen toegankelijk moet zijn, ongeacht leeftijd of achtergrond. Naast deze focus willen we ook aandacht voor topsport. Wij streven ernaar dat kinderen die de ambitie en het talent hebben om zich tot topsporter te ontwikkelen of bijvoorbeeld excellent zijn, er iets anders, zoals muziek, de vrijheid hebben om hun school te kiezen die bij hem of haar past. Laten we omgeving creëren waar jonge talenten kunnen groeien en bloeien. Voorzitter, ik rond af en mijn deel. Laten we ambitieus zijn en als rolmodel fungeren voorandere gemeenten, samen verder bouwen aan een stad waarin beweging, recreatie en cultuur de kwaliteit van leven versterken.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Dank u wel, meneer Zwart.

Naam spreker 39: meneer Zwart ( VVD ) Dank u wel, voorzitter. Ik ga het binnen het sociaal domein hebben over de onderwerpen werk en inkomen en alles wat voor de 18 minners is, het uitgangspunt van sport, dat heeft mijn collega al gedaan, maar veel is al voor mijn voeten weggemaaid, dus dank hiervoor. En uiteraard, ja, ook complimenten voor voor de ontwikkelingen op jeugdzorg het is nog steeds een forse overschrijding, maar als de VVD wil dat Amstelveens jongeren niet in de kou komen te staan, maar maakt zich wel zorgen over de financiering op de langere-termijn en daarbij ook vooral de BUIG-gelden die werden gebruikt om de jeugdzorg te bekostigen. En we willen graag weten als dat straks minder geld beschikbaar komt, wat hoe de wethouder dat CompanyWebcat @2023/Woordelijke verslagen-Amstelveen

wil gaan oplossen. Goed onderwijs voor onze kinderen is essentieel en het lerarentekort is voelbaar. Scholen moeten meer dan creatief zijn om elke dag weer een leraar voor de klas te krijgen. De VVD-fractie maakt zich ook zorgen over voldoende plekken op middelbare scholen in Amstelveen. Hoe kan het zijn dat wij de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd hebben in Amstelveense, huisvesting voor scholen en nog niet alle kinderen in, als op de Amstelveense middelbare schoolwillen komen, daarvoor een plek kunnen krijgen. Dus ja, ik eigenlijk voor me, zoals mevrouw Chaara zei aan de wethouder vragen, schiet op, regel het. Graag wil ik de wethouder voor onderwijs wil ik er nog vragen: Waarom er nu al besloten is250 duizend euro te investeren in het schoolplein van een school die nog niet eens is? Dat gaat om de Islamitische basisschool Elif. Wij vinden dat daar uiteraard heeft deze school om het schoolplein nodig, maar we weten nog niet om hoeveelleerlingen te gaan en om nu al 250 duizend euro te investeren in deze school lijkt ons vrijwel geld en ik wil het zeker voorstellen als als het genoeg leerlingen zijn, dan moet dat uiteraard investeren. Maar de vraag eigenlijk aan de wethouder is, is technisch: om hoeveel leerlingen zijn het al? Maar, ja, het lijkt, het lijkt er toch beter om een middelen mindergroot minder geld hiervoor te investeren.

Daarnaast is de VVD, nog de laatste geïnteresseerd in het in het sociaal domein. Wij zien daar de displays bijdrage voor Aalsmeer, dat die het komende jaar elk jaar gelijk blijft dus wij, wat wij willen weten: alles wordt duurder, salarissen wordt hoger, is inflatie, maar de kosten die we bij Alsmeer neerleggen blijven gelijk dan de vraag, krijgt Alsmeer dan elk jaar minder diensten geleverd voor hetzelfde bedrag. Dank u wel, voorzitter.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) De Zwart. Het woord, mevrouw van Rietschoten.

Naam spreker 30: mevrouw van Rietschoten ( Actief voor Amstelveen ) Dank u wel, voorzitter. Sport is ook voor Actief voor Amstelveen zeer belangrijk, maar voor onze reactie hierop wachten wij eerst het Eerste Kamer onderzoek af. Bij kunst en cultuur zien wij een incidentele post van bij voor voor bijvoorbeeld een festival van 65 duizend euro. Kan de wethouder aangeven waar dan aan gedacht moet worden? En wat wordt verstaan onder een onderzoek naar de impact van cultuur kosten 45 duizend euro. We hebben ook een vraag over de projectleider onderwijs asielinstroom,191 duizend euro per jaar. Is dit een externe inhuur of komt die uit de eigenorganisatie. Over de jeugdhulp baart het is ook onze zorgen met hoeveel gemak er nu bezuinigd gaat worden. Ons bereiken berichten dat er nog steeds veel problemenspelen bij onze jeugd. We zijn er ook van mening dat er waakzaamheid is geboden, want wat als er jeugd is, diegeen hulp durft of kan vragen. De vergrijzing zal de aankomende jaren verder toenemen. Inwoners worden ouderen moeten langer thuis blijven wonen. Wooncoöperaties zullen ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen door het beter faciliteren, zodat dit ook daadwerkelijk kan, bijvoorbeeld een traplift plaatsen als daar behoefte aan is, om die zelfstandigheid te borgen.

Met de aankomende hogere eigen bijdrage kan het moeilijker worden voor inwoners om deze aanpassingen zelf te bekostigen. Tot slot, voorzitter. Wij willen iedereen CompanyWebcat @2023/Woordelijke verslagen-Amstelveen

bedanken die deze perspectiefnota tot dit leesbare stuk hebben gemaakt. En eigenlijk doen deze spreektijden geen recht aan hun inzet. Dank u wel, voorzitter.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Dank u wel, mevrouw van Rietschoten. Dank u wel, allen voor uw inbreng. Gaan we naar het college? Wie van het college mag ik het woord geven? Meneer Berkhout.

Naam spreker 11: meneer Berkhout ( Wethouder ) Ja, voorzitter, dank u wel. Het betoog van de van de ChristenUnie over de kansengelijkheid is het uit het hart gegrepen het systeem loopt helaas soms uit tot tot ongelijkheid en daarom is het ook zaak dat wij als gemeente ongelijk investeren, dus dat we met name kijkenwaar de problemen het grootst zijn en daar extra op investeren. Ook de fractie van SP, daar waar het gaat om het inzetten van lichte hulp, moet dat natuurlijk juist zijn waar dat passend is en waar dat niet passend is, doen maar ook de zwaardere hulp. Goed voorbeeld is altijd het problematiek. Daar moet je geen lichte hulp op inzetten, maar moet je geraakt zwaardere hulp inzetten omdat het een heel hardnekkig probleem is. Maar dat betekent niet dat we geen passende hulp om een veel laagdrempeliger en nabij de manierkunnen kunnen organiseren, dus in de buurt of op school. En daar komen we wat mij betreft ook op terug in onze jeugd en onderwijsagenda daar waar het gaat om het inzetten van zorgteams op school en daar waar de populatie het op scholen rechtvaardigt om ook extrajeugdzorg in de scholen in te zetten, om juist die laagdrempelige hulp kunnen bieden en er dus ook sneller bij te zetten te zijn. Want dat is, denk ik, wel van belang dat problemen zich niet verergeren als dat niet-noodzakelijk is.

Dan de fractie van het CDA vroeg naar de situatie rond dyslexie daar wil ik u op toezeggen dat ik daar graag. In het najaar bij u schriftelijk even op terugkomen in aanloop van de nieuwe jeugd en onderwijsagenda omdat het het gaat over relatief weinig geld binnen de jeugdzorg begroting. Maar het is wel iets waar we ook daad werkelijk zelf wat invloed op hebben, van hoe dat in Amstelveen, zeg maar, zijn beslag krijgen. Dus, daar kom ik graag bij u op terug. Even kijken. Dan is er nog het één en ander natuurlijk gezegd over personeelstekorten dat Baart natuurlijk ook ont zorgt, maar het is een breder maatschappelijk probleem, ook binnen de zorg, maar ook binnen het onderwijs en ook binnen de jeugdzorg en dan met name op die punten waar zwaardere zorggeboden is. Dus, dank voor uw complimenten en waar het gaat om de financiën. Maar ik ben nog lang niet tevreden als het gaat om de manier waarop jeugdzorg in Nederland is ingericht en we hebben nog heel veel werk te verzetten om ervoor te zorgen dat iedereen de zorgen krijgt die het die het verdient dan ten aanzien van de financiering. En in het vorige debat had het één en ander over gezegd daar waar het gaat om een financiering vanuit het Rijk.

We zijn blij met de rust op dat front, maar we zien nog wel die bezuiniging van één miljard die dit kabinet boven ons hoofd heeft gehangen en dan zullen we een antwoord op moeten formuleren in de komende jaren. Voldoende plekken op middelbare scholen verwijzen we u graag even naar de schriftelijke vragen die u daar zelf over gesteld heeft. Uw fractie daarover gesteld heeft daar staan menig antwoord al in genoemd. Dan de fractie van AVA vroeg met CompanyWebcat @2023/Woordelijke verslagen-Amstelveen

welk gemak we bezuinigen op jeugdzorg dat is niet aan de orde. We bezuinigen niet op jeugdzorg. Jeugdzorg is een open einde-regeling ieder kind in Amstelveen krijgt de zorg die zij verdient dus er is geen, wordt er geen 'nee' gezegd. Maar het is wel zo dat in de afgelopen jaren is gebleken dat het beroep op de jeugdzorg minder wordt en dat betekent ook dat we het budgettair gelukkig daar iets in onze begroting aankunnen doen. Tenslotte de fractie van D66 vroeg nog even naar de rijke schooldagen daar komen ook in onze jeugd en onderwijs onderwijsagenda op terug om daar voorstellen voor te doen en die die zorgen ervoor dat we ons coalitieakkoord natuurlijk gewoon uitvoeren. Dank u wel.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Ik ga eerst vragen of we het eens zijn meteen iets langere tijd voor het college? Als dat nodig is? Je krijgt altijd terugkeren. Wie van het... Ja.

Naam spreker 14: meneer van Ballegooijen ( Wethouder ) Dat was van van mevrouw Chaara, begrijp ik. Dus, dank u wel. En voorzitter, wij delen de zorg over de situatie van minima en hun kwaliteit van leven op dit ogenblik. En verschillende raadsledenmevrouw Hoefakker, Sjaardema, Bouwman, Farah, Petiet, noemen allemaal die situatie van minima vandaag de dag, omdat steeds weer uit rapporten blijkt dat de situatie precair is. Dat rapport, wat mevrouw Bouwman aanhaalde geeft zelfs aan dat het gezin met kinderen op het ogenblik zeshonderd euro per maand tekortkomt onfatsoenlijk van te leven. Dat is eigenlijkmeer dan we als gemeente kunnen compenseren. Maar we hebben wel sterk minimabeleid, u krijgt na de zomer van onze nieuwe kijk op dat het minimabeleid weer meer integraal willenwerken, dat minimabeleid ook willen vereenvoudigen, omdat het erg ingewikkeld is geworden. En en we hebben we ook een beetje willen uitbreiden. Ik wil u later nog voorstellen om binnenprogramma één over twee ton te verschuiven van thema gezondheid naar minimaal, zodat we dat minimabeleid ook nog wat kunnen versterken, omdat ik met u denkt dat dat echt nodig is vandaag de dag. Daar komen we dus later op terug. De WMO-zorg is er gestegen de laatste tijd. U ziet dat ook in de begroting terugkomen, met anderhalf miljoen euro extra kosten ten opzichte van vorig jaar.

De verwachting van de minister is inderdaad dat dat het heel moeilijk is om de jeugd om de op de volwassenen zorg op termijn te kunnen bekostigen dat heeft in de krant kunnen lezen van van de minister Helder. Maar we krijgen van diezelfde minister ook via het integraalzorgakkoord de komende jaren extra geld te besteden als gemeente en dan gaan we inzetten om juiste zorg, voor een hele goede combinatie van welzijn en zorg. Later volgen daar nog voorstellen over richting uw kant, die we samen met de zorg-verzekeraar maken, want onze hoop is dat als je het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen goed op orde brengt, dat op op sommige punten ook de zorg ondersteunt en dat wordt dan onze bijdrage in het openbaarhouden van die van die zorg. En we boeten een paar FTE in op het gebied van sociaal domein. Dat kunnen we ook eigenlijk niet missen, denk ik. En daarom ga ik die incidenteel betalen, meerjarig incidenteel vanuit die integraal zwaar akkoord gelden. Daar begon het structurele geld niet meer om de formatie op peil te CompanyWebcat @2023/Woordelijke verslagen-Amstelveen

houden. Dan hou ik er maar met incidenteel geld op peil, want ik heb die mensen welnodig om het beleid uit te voeren. We zullen nooit...We draaien aan de uitvoering knoppen, want we hebben op het ogenblik ook echt tekort in de uitvoering. Bijvoorbeeld: de afdeling WMO zijn wachtlijsten op het ogenblik, maar we denken gewoon aan de afdelingenbeleidsadvies daar is wat meer flexibiliteit in mogelijk op dit gebied. Dus, ik denk, dat die besparing op formatie goed te verdedigen is met die argumentatie. De heer Zuidema had het over dementie en het klopt, ik ben ook van mening dat dat de verwachting is dat straks een bedrijf vijf mensen mee te maken krijgt in zijn leven, niet op dit ogenblik natuurlijk. En daarom komen we met u voor, met een met een plan rondom dementie, ook aan het eind van het jaar de mens zien en gaat dat plan heten omdat die menselijke maat ook zo belangrijk is. Hoe vaak een glimlach, want het was ook uit haar betoog. Inderdaad, daarom noem ik het dimensie is ook heel belangrijk bij zo ziet als dementie. We komen met een plan en in de begroting van vorig jaar heeft u daar al geld voor bestemd. Dat betekent dat we de komende drie jaar ongeveer anderhalf miljoen extra hebben voor de met dementie. Nogmaals, de voorstellenkomen er voor uw kant op. Voorzitter, dank u wel.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Dank u wel, meneer van Ballegooijen. Wethouder Floor Gordon, eerst.

Naam spreker 12: mevrouw Gordon ( Wethouder ) Dank u wel, voorzitter, voor de gulle tijd. Ik zal het heel kort houden. Er werd ook in deze, in dit debat of in de bijdrage hier gerefereerd aan het stadshart en het belang dat het niet alleen een fysieke ingreep is die we daar doen, maar dat dat ook gaat leven daar, dat ondersteunen wij als collegevolledig. Er moet een podium zijn voor cultuur, een plek waar sportevenementen kunnen plaatsvinden, waar er vooral veel vertier en levendigheid is en dat raakt bijna al onze portefeuilles. Ik wil daar ook een tweede punt maken: De speelvoorzieningen werden door een aantal mensen aangehaald, ik kijk even richting bbA, toen het echt specifiek over groenblauwe spil, pleinging en de vraag hoe het er nu voorstaat. Het klopt dat u vorig jaar per brief en met een onderzoek voor het laatst hebben geïnformeerd. De uitwerking daarvan is nu geland in deze perspectiefnota. We hebben voor de komende vier jaar1,1 miljoen gereserveerd. En dat loopt nog door tot 2029, maar dat is na deze tijd. Maar ik zeg u graag toe dat we richting de begroting u meenemen in welke speel plekken en schoolpleinen dat zijn. Dat gaan er ook pas namelijk uitwerken als u het geld beschikbaar stelt. Dus, we wachten op u in dat opzicht en dat doen we in nauwe samenwerking met collega Berkhout die natuurlijk over de scholen gaat. Dus daar komen we graag op terug.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Wethouder Raat, wou ook nog iets aanvullen.

Naam spreker 15: meneer Raat ( Wethouder ) CompanyWebcat @2023/Woordelijke verslagen-Amstelveen

Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga toch even over, mevrouw Höcker als het gaat om de Piet-Hein school, speelt cultuur, cultuur daar ook een rol in, maar ook namens collega Berkhout van van vastgoed. Ja, het zal nadrukkelijk een rolkrijgen, want dat vinden de cultuur ontzettend belangrijk. Dus, ja, die doet daarmee. Mevrouw Gordon had die 65 duizendeuro beantwoord. En als het gaat om even kijken van Engelen heeft daarover gevraagd, ook anderen, ook. Oh, ja, er zijn D66. Natuurlijk van wethouder raat is wat we het moet opschieten. Nou ja, volgens mij moeten we oppassen dat we veel ste veel haast maken, want het is een zo een belangrijk onderwerp voor de aankomende jaar, omdat ze naar een nieuwe subsidiesystematiek gaan. Dat betekent dat voor vier jaar subsidie gaan geven op basis van het plan. En dan moet je er wel heel goed zeker van zijn dat dat alles op orde is en dat je er ook vertrouwen in hebt, vertrouwen hebt in de bedrijfsvoering, vertrouwen hebt in de financiële positie, of ze het kunnen waarmaken. Ja, en we hebben de vorige keer toch weer onze les geleerd, Berkhout het niks zijn toen nog bezig geweest met platform, toen het misging en dan gaat het om hele grote bedragen als het niet goed gaat. En dit is ook voor de cultuursector zeker het cobramuseum dan praat je over ruim vijf miljoen euro voor de aankomende jaren.

Dus zorgvuldigheid is wat ons betreft nog belangrijker dan dan snelheid. Er wordt inderdaad veel gepraat, maar aan de andere kant, volgens mij is vorige week het voorstel gepresenteerd van het cobramuseum aan heel veel raadsleden over wat ze de komende vier jaar willen. Ja, en met alle respect, maar wij willen dat zorgvuldig is, goed doornemen, beoordelen. En we zijn ook bezig om te kijken van van: Wat vinden we van de bedrijfsvoering, van de financiën en op basis daarvan, voorzitter, dan hou ik hem heel ... Op basis daarvan, komen we bij u op met een voorstel of we dat gaan doen of voor de helft gaan doen, of hebben we daar voorwaarden aan stellen, want dat is denk ik, wat zorgvuldig besturen, nou ja, toch wel vraagt? Dank u wel.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Zijn er vragen, mevrouw van Engelen? De college heeft geen tijd meer om te antwoorden, dus u mag uw vraag stellen, dan nemen ze die mee. Ja, u mag. Ja, u mag.

Naam spreker 32: mevrouw van Engelen ( CDA ) Ja, over het over de financiën van de culturele instellingen hebben natuurlijk al jaren over, met name ook cobra hebben het ook al jaren over. Dus, ja, het zou fijn zijn als we daar een keer een goed gesprek over kunnenvoeren.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Mevrouw van Rietschoten.

Naam spreker 30: mevrouw van Rietschoten ( Actief voor Amstelveen ) Dank u wel, voorzitter. Ik wil toch nog heel even terug komen op wethouder Berkhout, dat we zeiden over de de bezuiniging op de jeugdhulp, hulp. Het is CompanyWebcat @2023/Woordelijke verslagen-Amstelveen

inderdaad een afschaling van gelden, maar ik hoop wel dat op het moment dat het noodzakelijk is er gewoon weer opgeschaald kan worden en niet dat we dan weer de hele proef pas moeten, opnieuw moeten beginnen. Dank u wel.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Ja, tien seconden.

Naam spreker 2: mevrouw Chaara ( D66 ) Voorzitter, uiteraard wil ook D66 een zorgvuldig traject. Ons punt was meer dat we hier al vijf jaar mee bezig zijn en dat we langzamerhand toch wel tot een uitkomst moeten komen in lijn met wat mevrouw van Engelen zei. Maar ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar de opmerking die de Partij van de Arbeid maakte over de jeugdzorg, want er werd gesteld dat het goed is om na te denken over een andere organisatie van de jeugdzorg en om takenveel meer in eigen hand te nemen. En ik was eigenlijk heel erg benieuwd naar de invulling van de heer Müller hierbij, ook gelet op de grote personeelstekorten die er zijn. En mijn vraag concreet is, a: Hoe ziet u die andere organisatie dan voor u? En hoe gaat je dit leiden tot betere jeugdzorg? Dank u.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) U heeft een kans, meneer Müller.

Naam spreker 34: meneer Müller ( PvdA ) Dank u wel. Daar reageer ik graag op, maar eerst ik nog graag nog de opmerking richting de wethouder, met uw toestemming, meneer de voorzitter. Dat was mijn vraag over de huiswerk, ondersteuning en de vraag of dat nog steeds hoog op de prioriteitenlijst staat van de wethouder, alvorens ik naar mevrouw Chaara, ga. Als, wij als PvdA kijken natuurlijk altijd graag naar de toekomst. En als we kijken naar wat er op ons af gaat komen, dan hebben we het onder andere over de hervormingsagenda. U bent daar wel mee bekend, maar voor de mensen die dat misschien wat minder zijn. Het gaat over snellere beoordeling, passende hulp moet beter en sneller. De kwaliteit moet omhoog en hebt ik het nog niet eens gehad over het toekomstperspectief voor de jeugd en gezinsbeschermers en u heeft helemaal gelijk, want het KPMG-rapport over onze gemeente zegt dat het piept het kraakt en dat onze ambtenaren enorm gepassioneerd zijnen dat ze daarom nog kunnen bolwerken.

Dus vandaar dat wij als PvdA nu willen denken over: Hoe kunnen we iets anders doen? Nou, ik heb een probleem dat er op sommige plekken gigantisch veel aanbieders zijn, want wat betekent dat die gigantisch veel aanbieders? Namelijk dat je de kwaliteit lastiger kan borgen, dus je moet voor al die organisaties de financiële, de financiën doorlichten, de kwaliteit door lichte zorg, dat alles goed wordt gegeven. En wat zegt KPMG: We moeten ook nog eens die relatierelaties optimaliseren. Nou, heb ik volledig vertrouwen in de wethouder dat hij dat met met CompanyWebcat @2023/Woordelijke verslagen-Amstelveen

gigantisch goed, en technisch beleid Bo werkt. Maar, ik vraag me af, als we ook zien dat er hoge winsten worden gemaakt in die in de jeugdhulp met de miljoenen die wij ieder jaar tekort hebben, of we dat niet slimmer kunnen doen, en dan vooral op de niet specifieke lage lage jeugdhulp of we dat misschien in eigen handen kunnen nemen, is het niet tijd dat we gewoon grotere delen van de jeugdhulp zelf gaan organiseren.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Mevrouw Chaara.

Naam spreker 2: mevrouw Chaara ( D66 ) Ja, voorzitter. Ik volg wat de heer Müller zegt en tegelijkertijd heeft dit ook wel een beetje 'I have a dream' gehad, want er zijn grote personeelstekorten. Ik ben het overigens helemaal met de heer Müller eens dat we goed moeten kijken naar die hervormingsagenda, overigens. Ik weet dat de gemeente Amstelveen voor 80 procent de maatregelen uit die uit de agenda al uitvoert. Ik wil er wel voor waken dat we weer een hele stelseldiscussie met elkaar gaan voeren. Volgens mij, is de wethouder nu goed bezig met, ja, de uitvoering van de Jeugdwet in Amstelveen op een goede manier handen en voeten te geven. En, ik denk dat de jongeren en kinderen in Amstelveen er niet mee gediend zijn als we om de vierjaar, op het moment dat er een nieuwe raad is, constant weer de boel omgooien en weer naar een andere ander stelsel toewerken. Dank u.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Mevrouw Polderman.

Naam spreker 3: mevrouw Polderman ( GroenLinks ) Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de heer Müller het hebben over het verdienen in de jeugdzorg en de hele vele aanbieders, en dit is voornamelijk in de lichte zorg. En nou hebben we een deellichte zorg en preventieve zorg ook in eigen hand en dat is namelijk de jongerenwerkers, dus ik ben ook heel erg benieuwd. Als we inderdaad niet het hele systeem gaan omgooien hoe staat het dan tegenover het idee om een extra locatie voor jongerenwerk uit te breiden en daar dan meer eigenzelf grip op te houden?

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Ja, gaat uw gang.

Naam spreker 34: meneer Müller ( PvdA ) Voordat, ik voor mijn beurt spreekt. Nou, om te beginnen, niet 'I have a dream', maar 'I had a dream'. En dat was met de schuldhulp voorziening die we compleet in eigenhand hebben genomen en die volgens mij perfect verloopt. Dus het is niet een.. CompanyWebcat @2023/Woordelijke verslagen-Amstelveen

Het is niet een gegeven dat als men het zelf doen, dat we het niet goed kunnen doen en dat we het niet per se niet goedkoperkunnen doen, maar vooral ook niet beter, want ik deel helemaal met u de zorg. Het gaat over de kwaliteit die we kunnen leveren voor onze jongeren, want dat moet hartstikke goedzijn. En u hoort mij ook niet zeggen: Het hele systeem moet op de schop. Maar als je kijkt naar waar de gigantisch veel aanbieders zijn, waar we misschien niet-complexe zorg zelf simpeler kunnen aanbieden, zonder dat we de hele discussie is of misschien wel überhaupt, de onderaannemers uit het zicht verliezen, denk ik dat het dat het best welverstandig is om dat, in ieder geval, te onderzoeken en te kijken wat we kunnen doen. Dank u wel.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Ik zag nog een nazit.

Naam spreker 3: mevrouw Polderman ( GroenLinks ) Ik had de heer Müller een vraag gesteld: Hoe die dan staat tegenover extra jongerenwerkers die we inderdaad zelf in dienst zijn van de Gemeentewet?

Naam spreker 34: meneer Müller ( PvdA ) Meneer de voorzitter. Ik denk dat dat een heel goed eerste stap, bijvoorbeeld, zou kunnen zijn om te onderzoeken of dat we of dat er aan bijdragen, dus ik ik vind dat een heel goed voorstel.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Mevrouw Höcker.

Naam spreker 21: mevrouw Höcker ( Goed voor Amstelveen ) Ja, dank u, voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw Polderman. Denkt u dan dat dat jeugd met lichte problematiek, dat dat geholpen kan zijn met één extra FTE jongerenwerker? Zou dat niet wat te simpel gedacht zijn?

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Mevrouw Polderman.

Naam spreker 3: mevrouw Polderman ( GroenLinks ) Daar reageer ik heel graag op, voorzitter. Ik stel niet één FTE jongerenwerker voor. Ik stel een extra locatie voor met de de benodigde FTE's en de benodigde kunde. Ik zie namelijk dat jongerenwerk ontzettend goed werk doet hier in Amstelveen en dat zij juist die lichte zorg kunnen bieden. Juist dat gedeelte binnen de jeugdzorg waar inderdaad veel aanbieders zijn, waar veel verdiend wordt. Een een extra locatie in Amstelveen-Noord ook dicht bij het grootste studentenwijk, die wij hier hebben, CompanyWebcat @2023/Woordelijke verslagen-Amstelveen

want ook onder studenten is heel erg veel eenzaamheid en depressie. Dus, juist in Amstelveen-Noord liefst dicht bij huis, de steden. Dat is het voorstel dat wij doen.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Dank je wel. Mevrouw Chaara.

Naam spreker 2: mevrouw Chaara ( D66 ) Tenslotte, laat de laatste interruptie. Ik ben wel benieuwd naar de visie van mevrouw Polderman op dit punt, want we hebben, net als raad anderhalf jaar geleden, geloof ik, een nieuwe visie op op de jeugdwerkers vastgesteld. En juist met elkaar gezegd: We willen af van dat ouderwetse idee van een locatie waar de jongeren naar toegaan, maar we willen dat de jongerenwerkers juist veelmeer naar de plekken waar die jongeren zijn, bijvoorbeeld op de scholen, en dat doen ze al. Daar heeft mevrouw Polderman of GroenLinks, moet ik zeggen, ook voorgestemd en mijn vraag aan mevrouw Polderman is: Wat wat heeft haar van mening doen voor andere ten opzichte van een jaar geleden?

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Mevrouw Polderman.

Naam spreker 3: mevrouw Polderman ( GroenLinks ) Nou, heel erg bedankt voor de vragen ook. Nee, ik ben zeker niet van mening veranderd. Juist op meerdere locaties aanwezig zijn. Het is wel zo dat de basis van jongerenwerk op dit moment echt in Amstelveen-Zuid zit, in Waardhuizen wat het in het vorige debat ook over het openbaar vervoer. Nou, ja, Waardhuizen niet-direct het makkelijker bereikbaar ook. Flink stuk lopen nog vanaf lijn 25 en juist ook de jongeren in Amstelveen-Noord. Inderdaad, de jongerenwerkers gaan naar scholen toe, toch zitten ze daar vast aan systemen. Als zij direct met jongeren willen werken, is het juist heel fijn als zij twee locaties hebben, zodat zij naar de jongeren toe kunnen. Ik zeg ook niet twee verschillende teams. Ik zeg het team uitbreiden met een extralocatie.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) De heer Müller.

Naam spreker 34: meneer Müller ( PvdA ) Dank u wel, meneer de voorzitter. Dan heb ik ook een vraag aan mevrouw Chaara, want u zegt: nou, we hebben daarvoor gekozen, dus dan moeten we daarbij blijven. Ook ook in het licht en dat is toch wel een zorg die wij hebben is al die extra kosten die bijkomen als er gigantisch veel aanbieders zijn. En ook die aanbieders die dan winst maken, terwijl wij met tekorten zijn. Wat is uw mening daarom? Vindt u dat niet de moeite waard om dan misschien een alternatief te onderzoeken? CompanyWebcat @2023/Woordelijke verslagen-Amstelveen

Naam spreker 2: mevrouw Chaara ( D66 ) Ja, voorzitter, ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met uitspraken als de uitspraken van de heer Müller. Uitspraken over aanbieders die heel veel, heel veel verdienen aan aan de jeugdzorg. Nou, ik, ik zou de heer Müller willen aanraden om een keergoed te kijken naar welke afspraken de gemeente heeft gemaakt met aanbieders enen hoe het zit met marges die aanbieders mogen maken. Natuurlijk ben ik het ermee eens dat als we met elkaar constateert dat er iets misgaat dat we daar kritisch naar moeten kijken en na moeten denken over wat kunnen we doen om het beter te maken. Maar ik wil er tegelijkertijd ook voor waken dat we, omdat we allerlei goede ideeën hebben, nu opeens een hele stelseldiscussie oproepen, terwijl ik eigenlijk vooral het gesprek wil voeren over hoe zorgen we ervoor dat jongeren die zorg nodig hebben, dat op de snelste manier krijgen. Dan helpt het stelseldiscussie terwijl we net een goedlopend stelsel hebben opgezet. Ik hoorde vandaag al vele complimenten inrichting van de wethouder daarover als we ons stelsel discussie, helpt ons daar niet bij. Laten we zaken ook even een volwassen laten worden en niet constant zoeken naar een wezenlijke veranderingen. Dank u.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Dank je wel een. Tot slot, mevrouw Polderman was laatste.

Naam spreker 3: mevrouw Polderman ( GroenLinks ) Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil toch eventjes teruggrijpen op het onderzoek van 'Follow The money', waaruit wel degelijk blijkt dat de aanbieders binnen de lichte zorg echt wel winst maken. Dat neemt niet weg dat ook wij vanuit GroenLinks en ik ga vrij voor de heer Müller spreken, dat ook wij complimenten geven aan de wethouder en ook echt alle vertrouwen hebben in de wethouder. Het gaat ook niet om een stelseldiscussie. Ik vind het juist heel erg fijn dat we nu het debat aangaan om eens te kijken: Wat kunnen wij als gemeente wel doen voor de jongeren en hoe kunnen we in afval, daar waar we deinvloed hebben, bij onder andere er is lichte zorg die we nu in eigen beheer hebben, onder andere jongerenwerkers iets gaan doen.

Naam spreker 9: meneer Stoffels ( Voorzitter ) Dank je wel. We komen tot een afsluiting, want het is al tien uur geweest. We gaan ook nog een vergadering doen. Helaas, de tijd is om. Oké, prima. Bij deze. Ik heb nog een lijstje af te wegen, want we hebben een motie van Goed voor Amstelveen. Ja, hebben we staan. Ik heb een motie van sport van de VVD. Goed, ik heb een oproep van D66 voor... Nee, nee, echt alleen ja of nee. In de initiatief, oké, dank je wel. Motie, een amendement van Partij van de Arbeid en de motie van GroenLinks en twee toezeggingen van de wethouder. Ik had nog wat debat punten, maar die moeten we dan voor de volgende keer bewaren. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid. Of we schorsen de vergadering voor tien minuutjes. En om kwart over tien beginnen we met de Raadsvergadering. CompanyWebcat @2023/Woordelijke verslagen-Amstelveen

---------------------Vergadering geschorst--------------

CompanyWebcat @2023/Woordelijke verslagen-Amstelveen

{{signer1}} 14/06/2023 08:51:48 CEST

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl> ID: ebc17b61-9b8c-48a3-b136-83366d4bf1ae Auth: Scribble

RAADSVOORSTEL

{{signer2}} 14/06/2023 08:34:37 CEST

Signed By: Winthorst, H.H. <b.winthorst@amstelveen.nl> ID: ebc17b61-9b8c-48a3-b136-83366d4bf1ae Auth: Scribble

Datum 12 juni 2023

Z23-035399 / D23-144204 Nummer

50

Afdeling

Voorstel van

college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar

wethouder Adam Elzakalai

0628891695 w.zeilstra@amstelveen.nl

Portefeuillehouder

Financiën

Wouter Zeilstra

Onderwerp

Perspectiefnota 2024 en Meicirculaire. Gevraagd besluit

In te stemmen met de Perspectiefnota 2024 (inclusief 1e tijdvakrapportage 2023, Meerjarig Projectplan Buitenruimte en het Bestedingsplan ‘Groenfonds’) en de Notitie Meicirculaire. Hierin is opgenomen: 1.

De financiële uitgangspunten (paragraaf 2.2) voor het opstellen van de programmabegroting 2024, te weten: a. Prijscompensatie van 8% voor 2024; b. Loonontwikkeling van 7,5% voor 2023 en 5% voor 2024; c. Algemene tariefindex van 8% voor 2024; d. Rekenrente van 2% voor 2024; e. Rentepercentage grondexploitaties (grex) van 1,64% voor 2023.

2.

Het wijzigen van de begroting op basis van de incidentele en structurele bestedingsvoorstellen: a. Voor de autonome en nominale ontwikkelingen (paragraaf 3.1) in 2023 €2,4 miljoen, in 2024 €2,5 miljoen, in 2025 €0,5 miljoen en in 2026 €1,5 miljoen incidenteel beschikbaar te stellen. Daarnaast in 2023 €2,9 miljoen en voor 2024 en verder €14,8 miljoen structureel beschikbaar te stellen; b. Voor Jeugdhulp (paragraaf 3.2) in 2023 -€3,1 miljoen, in 2024 €5,5 miljoen en in 2025 €5,5 miljoen incidenteel beschikbaar te stellen. Daarnaast voor 2026 en verder €0,3 miljoen structureel beschikbaar te stellen; c. Voor Duurzaamheid (paragraaf 3.3) in 2023 €0,3 miljoen, in 2024 €2,7 miljoen, in 2025 €2,4 miljoen, in 2026 €2,5 miljoen en in 2027 €0,2 miljoen incidenteel beschikbaar te stellen; d. Voor het onderdeel ‘grote projecten’ de actuele budgetten tot en met 2027 vast te stellen voor de uitvoeringskosten van de projecten A9, Uithoornlijn, Amstelveenlijn, Stadshart en The Mayor conform de overzichten in paragraaf 3.4; e. Ten aanzien van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed (paragraaf 3.5): i. Het investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2023-2027 vast te stellen als kaderstellende meerjarige investeringsplanning, bestaande uit een onderdeel onrendabele investeringen (algemene middelen) van €130,6 miljoen conform het overzicht in paragraaf 3.5.1.

en een onderdeel rendabele investeringen (dekking via huren) met een totaalvolume van €31,1 miljoen conform het overzicht in paragraaf 3.5.3;

Pagina

2 van 9

ii.

f.

3.

Een onrendabel krediet van €2,4 miljoen aanvullend te voteren voor de realisatie van Wijkcentrum Alleman zoals toegelicht in par. 3.5.1 sub (a); iii. Een onrendabel krediet van €1,9 miljoen te voteren voor het verduurzamen van de Noordammerweg 51 zoals toegelicht in par. 3.5.1 sub (f); iv. Een rendabel krediet van €1,99 miljoen te voteren voor de realisatie van een huisartsenpraktijk in wijkcentrum Alleman zoals toegelicht in par. 3.5.3 sub (e). Voor de ‘overige voorstellen’ (paragraaf 3.6) in 2023 €2 miljoen, in 2024 €8,5 miljoen, in 2025 €5,2 miljoen, in 2026 €6,2 miljoen en in 2027 €0,9 miljoen incidenteel beschikbaar te stellen. Daarnaast in 2023 €0,1 miljoen, in 2024 €6,7 miljoen, in 2025 €7,2 miljoen en voor 2026 en verder €8,4 miljoen structureel beschikbaar te stellen.

Ter dekking van de extra incidentele en structurele bestedingsvoorstellen: a. De stelpost Nominaal structureel te verhogen met €2 miljoen voor 2024 en verder op basis van het verwachte extra gemeentefonds acres bij de Meicirculaire; b. Ter dekking van de autonome en nominale ontwikkelingen de stelpost Nominaal te verlagen met €8,2 miljoen in 2023, €16,3 in 2024, €13,7 miljoen in 2025, €15,6 miljoen in 2026 en €16,1 miljoen structureel vanaf 2027; c. Het toevoegen van bij de Meicirculaire te verwachte incidentele middelen Jeugdhulp van €4,8 miljoen in 2024 en €4 miljoen in 2025 aan het begrotingssaldo (algemene reserve); d. De mutaties aan de reserve Duurzaamheid te onttrekken conform het overzicht in paragraaf 3.3.1 vast te stellen; e. De toegekende Rijksbijdrage ‘tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) in te zetten conform het overzicht in paragraaf 3.2.3; f. Aan de egalisatiereserve AA in 2023 €50.000 en in 2024 €723.000 te onttrekken ter dekking van de incidentele implementatiekosten Omgevingswet/Wet Kwaliteitsborging Bouw; g. Aan de egalisatiereserve Afval in 2023 €0,5 miljoen en in 2024 €0,5 miljoen te onttrekken ter dekking van de kosten voor de omschakeling van 2G naar 5G; h.

De Onroerendezaakbeslasting (OZB) inkomsten te verhogen met €2 miljoen in 2024 en voor 2025 en verder met €3,2 miljoen en hiertoe een tariefvoorstel uit te werken bij de programmabegroting 2024; i. De toeristenbelasting te verhogen met €0,8 miljoen vanaf 2024 en verder en hiertoe een tariefvoorstel uit te werken bij de programmabegroting 2024; j. Taakstellend de organisatie een structurele besparing op te leggen van €1,7 miljoen vanaf 2025 door het verlagen van de organisatiekosten en de kostendekkendheid van de tarieven te onderzoeken; k. Het structureel inzetten van de bij de Meicirculaire te verwachte extra gemeentefonds acres van €2 miljoen vanaf 2024 voor areaal wijzigingen (via stelpost areaal); l. De algemene reserve in te zetten conform het overzicht in paragraaf 8.1 en hiertoe: i. De mutaties te verwerking inzake de winstafdrachten van de geraamde opbrengsten winstafdrachten en aanvullende opbrengsten locatie ontwikkelingen conform paragraaf 8.1 sub (b); ii. Het Lokaal Coronafonds op te heffen en een bedrag van €6,6 miljoen vrij te laten vallen conform paragraaf 8.1 sub (c); iii. De terugontvangen gelden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen van €13,7 miljoen voor €11,7 toe te voegen aan de algemene reserve en het restant van €2 miljoen toe te voegen aan het Lokaal Werkbudget Oekraïne conform paragraaf 8.1 sub (d);

Pagina

3 van 9

iv. De verwachte ontvangen middelen in het kader van de Tegemoetkoming Voogdij 18+ aan de algemene reserve toe te voegen conform paragraaf 8.1 sub (e); v. Een bedrag van €2,5 miljoen aan de algemene reserve toe te voegen wegens een verwachte rentevergoeding, onderuitputting van de kapitaallasten en diverse kleine mutaties conform paragraaf 8.1 sub (f). 4.

Ten aanzien van het financieel kader Meerjarenprojectenplan Buitenruimte: a. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026 conform bijlage 4 in deze Perspectiefnota, de afzonderlijke bijlagen A, B en D, alsmede van de budgettenlijst conform de geheime bijlage C; b. in te stemmen met onderstaande recapitulatie als kader voor de uitvoering en verantwoording: RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2023-2026 bedragen x 1.000 euro

c.

d.

Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan

Totaal

2023

2024

2025

2026

-wegen

31.085

7.609

9.522

7.474

6.480

-verkeer

7.213

1.573

2.721

1.800

1.120

-verkeersregelinstallaties

4.067

1.185

873

1.400

610

-openbare verlichting

2.108

547

627

467

467

-groen, water en spelen

10.671

2.450

3.057

2.804

2.360

-riolering

15.982

3.002

5.448

6.333

1.200

Totaal

71.126 16.365 22.247

20.277

12.237

de jaarschijf 2023 van het Meerjarenprojectenplan bedoeld onder (a) te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van het programma, (aanpassing) kredietvotering, (aanpassing) mutaties (investerings)reserves en het meerjarig dekken van kapitaallasten via de reserve “dekking kapitaallasten”; (d) de jaarschijven 2024-2026 van het Meerjarenprojectenplan bedoeld onder (a) op te nemen in de (meerjaren)begroting 2024-2026; in te stemmen met overheveling van € 300.000 van de reserve openbare verlichting naar de reserve wegen en dit te verwerken in de dotatie aan beide reserves in de begroting 2024.

5.

Ten aanzien van het bestedingsplan Groen, Water en Recreatie (‘Groenfonds’) de begroting te wijzigingen conform de financiële tabel in hoofdstuk 7.

6.

Ten aanzien van de lokale heffingen: a. vanuit de egalisatie voorziening riolen een bedrag van €0,8 miljoen te doteren in de spaarvoorziening vervanging riolen; b. Met het oog op een gematigde ontwikkeling van het rioolrecht op langere termijn vanuit de spaarvoorziening riolen in de jaren 2024 tot en met 2026 per jaar €0,25 miljoen in te zetten ter dekking ineens van een deel van de vervangingsinvesteringen riolering zoals opgenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

7.

Naar aanleiding van de Eerste Tijdvakrapportage 2023 in te stemmen met:

Pagina

a. b. c. d. e.

f.

8.

4 van 9

De in paragraaf 1.1 “Begrotingsrechtmatigheid programma’s” vermelde budgettair-neutrale wijzigingen; De in paragraaf 2.1 “overige kredieten” vermelde mutaties; De in hoofdstuk 3 “reserves en voorzieningen” vermelde mutaties; De geactualiseerde begroting in hoofdstuk 4.1; De in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal werkbudget Oekraïne, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2023 en verder hiervoor wijzigen; Plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 25,735 miljoen.

Ten aanzien van de evaluatie bedrijfsvoeringsystematiek a. De nieuwe tekst in bijlage 6 vast te stellen als wijziging van de nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021; b. Tijdelijk een hogere stand van het bedrijfsvoeringfonds toe te staan boven het plafondbedrag (5% van de apparaatskosten) in afwachting van nadere voorstellen, uiterlijk bij de Perspectiefnota 2025.

9. Ten aanzien van de Notitie Meicirculaire 2023 en bijstandsgelden 2023 in te stemmen met het verwerken van: a. Reservering via een structurele stelpost met ingang van 2026 van € 2.767.000 ter (gedeeltelijke) dekking van de nog openstaande structurele opgave 2026 en verder conform regel C.1. in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie; b. Incidentele bedragen ten gunste van de algemene reserve (via begrotingssaldo) van € 890.000 in 2023, € 1.181.000 in 2024, € 1.681.000 in 2025 en € 723.000 in 2026 conform regel C.2. in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie (totaal € 4.475.000 voordelig); c. Budgettair neutrale verwerking van taakmutaties conform de specificatie van onderdeel A.2 in de aangeboden notitie met totaalbedragen van € 671.000 in 2023, € 30.000 in 2024, € 427.000 in 2025, -/-€ 535.000 in 2026 en -/€ 746.000 in 2027; d. Een structurele verhoging per 2023 van de raming uitkering BUIG met € 2.013.000 en van raming bijstandsuitgaven met € 1.719.000, per saldo € 294.000 voordelig, conform regel B in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie. 10. De financiële gevolgen van de hiervoor genomen besluiten 1 tot 9: a. Voor de jaarschijf 2023 te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van programma’s, muteren van reserves, activeren van investeringen, verwerken kapitaallasten, c.a; b.

Voor de jaarschijf 2024 en verder op te nemen in de (meerjaren)begroting 2024-2027.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

1.

Goede voortgang van gemeentelijk beleid en uitvoering met behoud van een duurzaam gezonde financiële positie;

Pagina

2.

5 van 9

De gemeenteraad faciliteren in debat en besluitvorming over koers en kaders voor de Amstelveense meerjarenbegroting 2024-2027, inclusief actualisering van de lopende begroting 2023.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De besluitvorming over de Perspectiefnota 2024 geeft het kader voor de opstelling van de Programmabegroting 2024 (inclusief bijstelling begroting lopend jaar) om de dienstverlening en lopende projecten in brede zin voortgang te laten vinden. ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN Programma (speerpunt)

De Perspectiefnota raakt alle programma’s. Aanleiding

Amstelveen kiest voor behoud van het hoogwaardige voorzieningenniveau. Deze Perspectiefnota 2024 geeft opvolging aan de bestuurlijke koers die is neergelegd in het coalitieakkoord 2022 – 2026 ‘Warm hart voor Amstelveen – met kansen voor de toekomst’. Amstelveen biedt inwoners een goede kwaliteit van leven: in de Atlas voor gemeenten staat Amstelveen in 2023 op de tweede plaats op de index van woonaantrekkelijkheid. Wij kiezen ervoor dat hoge voorzieningenniveau in stand te houden en op onderdelen te verbeteren. Daarom investeren wij in groen, infrastructuur en voorzieningen. In ons sociaal beleid werken we aan het bevorderen van kansengelijkheid. Economische ontwikkelingen noodzaken ons echter ook te kiezen welke ruimtelijke ambities wij realiseren. Om het voorzieningenniveau hoog te houden stellen wij voor de OZB te verhogen. In vergelijking met andere gemeenten blijven de lokale woonlasten in Amstelveen laag. Argumenten

Met deze Perspectiefnota ontstaat een sluitende meerjarenbegroting. Om daartoe te komen zijn enkele aannames gedaan over te verwachte aanvullende gemeentefonds uitkeringen (via meicirculaire) en voorstellen geformuleerd voor verhoging van de lokale lasten OZB en Toeristenbelasting.

Pagina

6 van 9

De algemene reserve is van voldoende omvang om de voorgestelde financiële effecten op te vangen. Naast de afgesproken buffer blijft er ruimte beschikbaar voor project A9 met grote uitgaven in 2028 en 2029, alsmede met het oog op mogelijke implicaties van het project Nieuw Legmeer.

Pagina

7 van 9

Besluitpunt 1 geeft de technische uitgangpunten voor de opstelling van de programmabegroting 2024. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van het boekwerk. Besluitpunt 2 betreft de incidentele en structurele effecten van de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de Perspectiefnota in hoofdstuk 3. Besluitpunt 3 betreft het dekkingsplan, zoals weergegeven in hoofdstuk 4, voor de incidentele en structurele bestedingsvoorstellen. Hierin is opgenomen: 1. de inzet van de stelpost Nominaal; 2. een structurele taakstelling op de organisatiekosten en onderzoek naar kostendekkende tarieven; 3. verhoging van inkomsten uit de lokale lasten OZB en Toeristenbelasting; 4. rekening te houden met verwachte extra inkomsten uit het gemeentefonds voor jeugdhulp, nominale en areaal ontwikkelingen; 5. onttrekkingen aan de reserve Duurzaamheid, egalisatiereserve AA, egalisatiereserve Afval en de inzet van Rijksmiddelen CDOKE; 6. De inzet van de algemene reserve met inbegrip van diverse mutaties, waaronder de mutaties winstafdrachten (lopende en toekomstige ontwikkelingen), het opheffen van het Lokaal Coronafonds, terugontvangen gelden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, De verwachte ontvangen middelen in het kader van de Tegemoetkoming Voogdij 18+ en diverse overige mutaties. Besluitpunt 4 betreft het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Dat is het instrument voor een samenhangende programmering en verantwoording op de werkzaamheden in de buitenruimte. Hoofdstuk 6 bevat een toelichting op de hoofdlijnen met in bijlage 4 in het boekwerk een financiële uitwerking van de verschillende onderdelen (taakvelden) van het programma. Uitvoeriger specificaties zijn beschikbaar via afzonderlijke bijlagen, deels geheim om de financiële belangen van de gemeente niet te schaden. Besluitpunt 5 geeft een nadere invulling van het fonds Groen, Water en Recreatie (‘Groenfonds’). Met het besluit worden budgetten verwerkt in de regulieren begroting conform hoofdstuk 7 uit het boekwerk. Besluitpunt 6 geeft vanuit het tarievenbeleid voor de lokale heffingen zoals opgenomen in hoofdstuk 8 de mutaties voor de egalisatievoorziening en spaarvoorziening riolen. Besluitpunt 7 gaat in op de nodige neutrale, financieel-administratieve mutaties voor faseringen vanuit de jaarrekening, begrotingsrechtmatigheid uitgaven/inkomsten mutaties die wij apart hebben verzameld en toegelicht in de Eerste Tijdvakrapportage 2023. Besluitpunt 8 vraagt na een evaluatie van de bedrijfsvoeringsystematiek om een tekstuele wijziging van de nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 ten aanzien van het bedrijfsvoeringsfonds en wat te doen wanneer het plafondbedrag wordt overschreden.

Besluitpunt 9 geeft de uitkomsten weer van de separaat bijgevoegde notitie Meicirculaire 2023 en bijstandsgelden 2023. Deze kwamen te laat om nog in de Perspectiefnota 2024 te verwerken en komt daarom in de vorm van een aparte notitie. Dit is het jaarlijks gangbare proces en zorgt ervoor dat de uitkomsten wel betrokken kunnen worden bij de besluitvorming over de Perspectiefnota 2024. Besluitpunt 10 zorgt voor effectuering van de voorgestelde besluitvorming (punten 1 t/m 9) voor het lopende jaar door het dienovereenkomstig wijzigen van de begroting 2023. De besluitvorming

Pagina

8 van 9

voor 2024 en verder krijgt een plek in de opstelling van de meerjarenbegroting 2024-2027 die op de rol staat voor de begrotingsraad van 8 november 2023. Vaststelling en wijziging van de begroting is voorbehouden aan de gemeenteraad. Kanttekeningen

Voor de Perspectiefnota 2024 zijn een aantal reële aannames gedaan, vooruitlopend op de Meicirculaire, voor verwachte aanvullende uitkeringen uit het gemeentefonds. In de Perspectiefnota is aangegeven om welke aannames het gaat. Dit geeft als risico dat aanvullende dekking gevonden moet worden indien de Meicirculaire een andere uitkomst geeft dan verwacht. De Meicirculaire is inmiddels bekend waardoor duidelijk is dat de aannames gegrond zijn en er geen verder risico meer bestaat. De meicirculaire kwam echter te laat om te verwerken in de perspectiefnota zelf maar vormt een afzonderlijke bijlage bij dit raadsvoorstel. Financiën

Boekwerk Perspectiefnota 1. De structurele voorstellen in de Perspectiefnota gaan vergezeld van een financieel-technisch dekkingsplan. De Perspectiefnota handhaaft het structurele beeld uit de vertrekpositie, een structureel sluitende meerjarenbegroting met inachtneming van het vanwege achterblijvende Rijksbekostiging incidenteel opgenomen tekort sociaal domein. 2. De voorstellen eenmalige middelen doen een beroep op de algemene reserve. Notitie Meicirculaire 1. De meicirculaire bevat extra middelen voortvloeiend uit de Voorjaarsnota (inclusief effecten hogere inflatie). 2. Structureel is vanaf 2026 € 2,8 miljoen beschikbaar ter dekking van het nog openstaande tekort Jeugd/Sociaal Domein ad. afgerond € 5,6 miljoen 3. De meicirculaire en de bijstelling van de BUIG-budgetten betekenen “onderaan de streep” een incidenteel voordeel van € 4,6 miljoen, verspreid over de jaarschijven 2023 tot en met 2026. 4. Belangrijkste taakmutatie betreft de (her)invoering van een (brede) eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met ingang van 2026. Voor het overige beperkt het zich vooral tot eenmalige bedragen in 2023 voor armoedebeleid en kosten opvang Oekraïners. Communicatie

Persbericht. Procedure

De besluitvorming over de Perspectiefnota 2024 wordt, voor wat betreft 2024 en verder, verwerkt in de Programmabegroting 2024, te behandelen in de raadsvergadering van 8 november 2023. Bijlagen

1. Perspectiefnota 2024 (inclusief in document opgenomen bijlagen) 2. Afzonderlijke bijlagen bij Perspectiefnota 2024: a. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2023-2026. b. Nota Civieltechnische Kunstwerken Amstelveen 2023-2027. c. (GEHEIM) Budgettenlijst Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2023-2026. d. Indicatieve planning bij Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2023-2026. 3. Notitie Meicirculaire 2023 en bijstandsgelden 2023. De secretaris,

De voorzitter,

Bert Winthorst

Tjapko Poppens

Pagina

9 van 9

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Perspectiefnota 2024 inclusief Eerste Tijdvakrapportage 2023

Z23-035399 - D23-144217 Amstelveen, 12 juni 2023

Inhoudsopgave 0. Inleiding ......................................................................................................................... 3 1. Financiële beschouwing .................................................................................................... 5 2. Financieel beeld en technische uitgangspunten .................................................................... 7 2.1. Totaal overzicht structurele in incidentele middelen .................................................. 7 2.2. Technische actualisering (nominaal/areaal, rente, WOZ) ........................................... 9 3. Toelichting op de incidentele en structurele bestedingsvoorstellen ........................................ 11 3.1. De autonome en nominale ontwikkelingen.............................................................. 11 3.2. Jeugdhulp .......................................................................................................... 13 3.3. Duurzaamheid .................................................................................................... 15 3.4. Grote projecten (incidentele middelen) .................................................................. 18 3.5. Investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed (kapitaallasten) ..................................... 23 3.6.

Overige voorstellen ............................................................................................. 26 4. Dekkingsplan ................................................................................................................. 31 4.1. Lastenverhoging OZB .......................................................................................... 31 4.2. Lastenverhoging Toeristenbelasting ....................................................................... 31 4.3. Structurele taakstelling organisatie en kostendekkendheid leges ............................... 31 4.4. Stelpost Areaal en Nominaal ................................................................................. 32 4.5. Algemene Reserve .............................................................................................. 32 5. Overige ontwikkelingen ................................................................................................... 33 5.1. Risicoanalyse ...................................................................................................... 33 5.2. Omgevingswet .................................................................................................... 34 5.3. Legmeer/BTAZ.................................................................................................... 35 5.4.

De Scheg ........................................................................................................... 36 6. Meerjarenprojectplan Buitenruimte 2023-2026 ................................................................... 37 6.1. Algemeen........................................................................................................... 37 6.2. Inhoudelijk ......................................................................................................... 37 6.3. Financieel........................................................................................................... 39 7. Bestedingsplan Groen, Water en Recreatie (‘Groenfonds’).................................................... 42 8. Algemene reserve en reserve stedelijke vernieuwing........................................................... 46 8.1. Algemene reserve ............................................................................................... 46 8.2. Reserve stedelijke vernieuwing ............................................................................. 47 9. Tarievenbeleid................................................................................................................ 49 9.1. Algemeen: beleidskader, inflatie en woonlasten ...................................................... 49 9.2.

Ontwikkelingen per heffing ................................................................................... 51 10. Eerste Tijdvakrapportage 2023 ....................................................................................... 53 11. Bedrijfsvoeringsystematiek ............................................................................................ 54 12. Overzicht van gevraagde besluiten .................................................................................. 56 BIJLAGE 1: Totaal overzicht aanvragen incidentele en structurele middelen ............................... 60 1a. De autonome Ontwikkelingen en Nominaal ....................................................... 60 1b. Duurzaamheid ........................................................................................... 61 1c. Overige aanmeldingen ................................................................................. 62 Bijlage 2: AA posten en samenwerking met Aalsmeer ............................................................. 65 Bijlage 3: Samenhang ontwikkeling WOZ-waarde/OZB en uitkering Gemeentefonds ................... 67 Bijlage 4: Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026 ..................................................... 69 Bijlage 5: Eerste Tijdvakrapportage 2022 ..............................................................................

73 Bijlage 6: Was - Wordt 5%-regeling ..................................................................................... 86

Pagina 2

0. Inleiding

Amstelveen kiest voor behoud van het hoogwaardige voorzieningenniveau. In deze Perspectiefnota geven wij opvolging aan de bestuurlijke koers die wij hebben neergelegd in het coalitieakkoord 2022 – 2026 ‘Warm hart voor Amstelveen – met kansen voor de toekomst’. Amstelveen biedt inwoners een goede kwaliteit van leven: in de Atlas voor gemeenten staat Amstelveen in 2023 op de tweede plaats op de index van woonaantrekkelijkheid. Wij kiezen ervoor dat hoge voorzieningenniveau in stand te houden en op onderdelen te verbeteren. Daarom investeren wij in groen, infrastructuur en voorzieningen. In ons sociaal beleid werken we aan het bevorderen van kansengelijkheid. De economische ontwikkelingen dwingen ons tot het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes ten aanzien van de ruimtelijke ambities. Om het voorzieningenniveau hoog te houden stellen wij voor de OZB te verhogen. In vergelijking met andere gemeenten blijven de lokale woonlasten in Amstelveen laag. Belangrijke dragende elementen in het coalitieakkoord zijn ‘gezond en groen Amstelveen’, ‘groei in balans met voorzieningen’ en ‘Amstelveen heeft een hart voor iedereen’. In deze Perspectiefnota leggen wij daarin de volgende accenten. Groen, duurzaam en gezond Amstelveen Voor investeringen in groen, water en recreatieve voorzieningen stelden we een meerjarig fonds in.

Het fonds is bedoeld om de groene kwaliteit van Amstelveen te behouden en waar nodig te versterken. In een bestedingsplan staan de eerste prioriteiten: we investeren onder meer in vergroening van schoolpleinen, het Stadsplein en Raadhuisplein en we geven een impuls aan wijkgroen en het bomenbestand. Naast de bestaande reserve duurzaamheid zijn extra rijksmiddelen beschikbaar gekomen om onze ambities op het gebied van duurzaamheid uit te voeren. Met deze middelen geven we een impuls aan onze lokale aanpak van de energietransitie. Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Wij zijn al enige jaren actief om deze grote stelselwijziging in het ruimtelijk domein voor te bereiden. We ontwikkelen in samenspraak met onze inwoners een Omgevingsvisie. Een belangrijk onderdeel daarin richt zich op de vraag hoe we ook voor de toekomst kunnen werken aan een gezonde leefomgeving in de stad. Groei in balans met voorzieningen De woningnood in de regio en in Amstelveen is groot. Amstelveen wil bijdragen aan verlichting van die woningnood. Daartoe hebben wij een woonvisie ontwikkeld. Met de maatregelen uit de woonvisie beogen wij voor verschillende doelgroepen passende woonmogelijkheden te creëren, ook als sprake is van een zorgvraag. Vanwege de groeiende instroom van vluchtelingen is huisvesting van nieuwkomers een bijzonder aandachtspunt.