Agendabundel

Programmabegroting 2024

61

Stadshart Binnen het Stadshart onderscheiden we de concrete lopende projecten en de integrale uitwerking van het Stadshart. Bioscoop en Cultuurstrip Voor de bioscoopontwikkeling is in april 2022 een koop- en anterieure overeenkomst getekend met de initiatiefnemer. Het bestemmingsplan “Stadsplein Bioscoop” is op 18 januari 2023 onherroepelijk vastgesteld. In november 2022 heeft Pathé Theatres BV gemeld dat zij al haar nieuwbouwprojecten (onder andere in Amstelveen) met een jaar heeft uitgesteld. De gemeente heeft haar medewerking aan het verzoek voor de locatie Amstelveen toegezegd. Dit alles onder een aantal voorwaarden die voor de gemeente van belang zijn, zodat de met de realisatie van het bouwplan samenhangende zaken doorgang vinden. Het gaat hierbij met name om de inpassing van de bioscoop in de te vernieuwen Cultuurstrip en de vormgeving van het expeditieplein aan de achterzijde. Met de ondertekening van een allonge is het verzoek tot uitstel van de bouw van de bioscoop geformaliseerd. Afgesproken is dat Pathé uiterlijk 31 januari 2024 aan de gemeente laat weten of zij doorgaat met het plan. Is dat niet het geval dan zal de overeenkomst beëindigd worden. Rembrandtstraat/ Uitbreiding Rembrandthof In 2022 is er een allonge op de bestaande overeenkomst Rembrandtpassage, ook bekend als project “Rembrandtstraat”, getekend.

Begin 2023 heeft de initiatiefnemer de gemeente verzocht om medewerking te verlenen aan het ontwikkelen en realiseren van een uitbreiding van het Rembrandthof aan de zijde van het Binnenhof. De uitbreiding betreft de realisatie van een retailplint met een diepte van 10 meter. Het haalbaarheidsproces is inmiddels opgestart. In 2024 wordt de anterieure/koopovereenkomst ondertekend en vervolgens kan de ruimtelijke procedure worden opgestart. Townhouse Het project Townhouse betreft de uitbreiding van het winkelpand in het verlengde van de Cultuurstrip, nabij de entree van het Binnenhof. De kabels en leidingen zijn inmiddels verlegd, de initiatiefnemer kan begin 2024 starten met de uitvoering. Mr. G. Groen van Prinstererlaan 114 Dit betreft het project met 303 woningen op de hoek van de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en Burgemeester Haspelslaan. In november van 2022 is het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk omdat er een beroep is ingediend bij de Raad van State. Afhankelijk van de beroepsprocedure en de omgevingsvergunning kan in 2024 worden gestart worden met de bouw van het complex. ASR/Tristan Capital Het initiatief betreft het transformeren van twee grotendeels leegstaande gebouwen, namelijk het oude V&D gebouw (a.s.r.) en kantorengebouw aan het Handelsplein (Tristan Capital).

Het gebied, dat als één van de entrees van het Stadshart een belangrijke rol heeft, mist aantrekkingskracht. In juli 2023 is het besluit genomen om in te stemmen met de wenselijkheid van het initiatief en opdracht te geven tot het projectmatig onderzoeken van de haalbaarheid. Inrichting openbare ruimte Voor het Stadshart volgen we de insteek dat de plannen van de commerciële partijen voor de gemeente ten minste budgettair neutraal zijn. Voor de niet-commerciële delen gaat dit niet op. Om de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte te kunnen starten en straks uit te voeren zijn de benodigde kosten voor de buitenruimte per jaar ingeschat en weergegeven en opgenomen in de perspectiefnota 2024. Er is inmiddels gestart met de voorbereiding voor het verplaatsen van de vrijdagmarkt en de daarbij nodige aanpassingen aan de Rembrandtweg en het vernieuwen en vergroenen van het Stadsplein. Voor de zomer van 2023 zijn, in samenwerking met de klankbordgroep Rembrandtweg, de uitgangspunten voor de herinrichting van de Rembrandtweg bepaald met daarbij een principetekening van de nieuwe marktindeling. Het ontwerp van de 62

Programmabegroting 2024

Rembrandtweg zal eind 2023 gereed zijn, waardoor in 2024 gestart kan worden met de uitvoering. Door de verplaatsing van de markt komt het Stadsplein vrij voor een nieuwe inrichting. In samenwerking met de klankbordgroep Stadsplein worden de functies van het Stadsplein bepaald en worden deze samen met uitgangspunten meegegeven aan landschapsbureaus om een ontwerp van het plein te maken. De bewoners van Amstelveen mogen kiezen uit een van de nieuwe ontwerpen. In 2024 wordt het ontwerp verder uitgewerkt en kunnen de inrichtingstekeningen worden behandeld in de raad. Integrale uitwerking Stadshart In februari 2023 heeft u als raad het Gebiedsplan Amstelveen vastgesteld en wordt er gewerkt aan het aanpakken van het woningbouwtekort, het optimaliseren van de bereikbaarheid, het stimuleren van de werkgelegenheid, het verduurzamen, het vergroenen en klimaatbestendig maken en het blijvend investeren in de leefbaarheid, ontmoetingsfunctie en inclusiviteit. Het gebiedsplan Amstelveen is in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam opgesteld. Om een vervolgstap te kunnen maken voor het centrumgebied is een verdere kaderstelling voor het Stadshart benodigd. Daarnaast wordt een toekomstbeeld voor mobiliteit onderzocht, waarin verduurzaming van het busstation, de eindhalte van tram 5 en het fietsparkeren een belangrijke rol hebben.

Over deze onderwerpen zijn we ook in gesprek met de Metropoolregio Amsterdam. Uit deze gesprekken zal blijken of een financiële bijdrage tot de mogelijkheden behoort. De kaders en uitgangspunten voor de uitwerking van de Gebiedsvisie worden met het college en de raad besproken. Nieuw Legmeer Het bedrijventerrein Legmeer wordt veranderd in een gemengd, duurzaam, groen en toekomstbestendig woon- en werkgebied. De aanleiding hiervoor was (en is) de grote behoefte aan woningen. Legmeer is op termijn niet toekomstbestendig en is de enige locatie binnen de bebouwde kom waar grootschalige woningbouw (zonder tijdelijke bewoning) mogelijk is omdat het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) voor dit gebied geen belemmeringen oplegt om woningen toe te voegen. Met deze gebiedsontwikkeling draagt Amstelveen bij aan de woningbouwopgave binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de versnellingsopgave woningbouw MRA in het bijzonder. Daarnaast biedt de transformatie kansen voor Amstelveen door de realisatie van grotere diversiteit aan woonmilieus, groei van het aantal inwoners, een evenwichtige bevolkingsopbouw en kansen voor nieuwe bedrijvigheid en voorzieningen. De gemeente heeft de contouren voor de transformatie geschetst in de Nota van Uitgangspunten Legmeer (2018) op basis waarvan de Ontwikkelvisie Legmeer (2020) verder is uitgewerkt.

De uitgangspunten en randvoorwaarden uit de Ontwikkelvisie worden verder uitgewerkt in een omgevingsplan voor Legmeer, dat als ruimtelijk kader dient voor de toekomstige gebiedsontwikkeling. In 2021 is een Rijksbijdrage van €9,2 miljoen uit de Woningbouwimpuls verkregen voor het mogelijk maken van de verplaatsing van de gemeentewerf en het afvalbrengstation, waardoor milieuruimte ontstaat voor woningbouw. Ook is Programmaorganisatie Nieuw Legmeer opgericht, waarbinnen sturing wordt gegeven aan het transformatieprogramma. Het programmateam Nieuw Legmeer werkt de Ontwikkelvisie verder uit in planproducten die als kader dienen voor het op te stellen omgevingsplan Legmeer. Dat betekent dat de gemeente een sturende rol op zich neemt om te komen tot een ruimtelijke- en financieel haalbare ontwikkeling. Dit doet zij in samenspraak met de betreffende grondeigenaren. Iedere grondeigenaar heeft de mogelijkheid zijn of haar kavel grond te herontwikkelen. Dit gebeurt middels een op te stellen integraal stedenbouwkundig plan binnen verschillende ontwikkelclusters. Het stedenbouwkundig plan vormt met een op te stellen Grex en een planMER de basis voor het vast te stellen omgevingsplan. Via het omgevingsplan (inclusief de onderdelen: exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan), zal de gemeente de regie voeren over deze gebiedsontwikkeling.

In 2023 was met name het onderzoek naar de financiële haalbaarheid aan de orde. We hebben te maken met negatieve financiële ontwikkelingen, zoals een stijging van bouwkosten en rente die effect kunnen hebben op de haalbaarheid en de voortgang van het project. Nog steeds wordt gestuurd en gestreefd naar een haalbaar plan op basis van een set met (bijgestelde) uitgangspunten en vindt hierover afstemming plaats met de markt en met de gemeenteraad. Bij een haalbaar plan, zullen de uitgangspunten worden vertaald in een definitief stedenbouwkundig Programmabegroting 2024

63

plan en een Grex, die medio 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De procedure omtrent het omgevingsplan volgt daarna, naar verwachting eind 2024 in de gemeenteraad. De Scheg Scheg-Oost In 2023 is wegens de nieuwe marktontwikkelingen het woningbouwplan aangepast. Een deel van het plan kan uitgevoerd worden binnen de aangevraagde Omgevingsvergunning. Start bouw is afhankelijk van wanneer deze Omgevingsvergunning onherroepelijk is. Voor de andere plandelen zal er in 2024 een RO-procedure doorlopen worden. Afhankelijk van de voortgang van deze procedure kan er eind 2024 gestart worden met de voorbereidingen bouw. Scheg-Midden Het bestemmingsplan en exploitatieplan zullen in het tweede kwartaal van 2024 ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad. Naar verwachting zal het bestemmingsplan in het derde kwartaal in werking treden, op basis waarvan omgevingsvergunningen kunnen worden verleend. Scheg-West Nadat de raad in 2023 heeft besloten over de vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan, zal in 2024 worden gestart met de projectuitvoering. Volgens planning zal in het eerste kwartaal van 2024 zijn gestart met het bouwrijp maken en zal naar verwachting de eerste omgevingsvergunning worden verleend. Start bouw wordt voorzien in het derde kwartaal van 2024, doch is afhankelijk van het moment waarop deze omgevingsvergunning onherroepelijk is.

Carmenlaan / Parelvisserslaan Het project Carmenlaan wordt in 2024 met prioriteit opgepakt om invulling te geven aan de maatschappelijke behoefte voor het huisvesten van doelgroepen. Hiervoor wordt een voorstel gemaakt met een programmatische en stedenbouwkundige invulling. De projectnota wordt in Q3 2024 aan de raad voorgelegd.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Grex Legmeer

Raad

2e kwartaal

Bestemmingsplan en exploitatieplan Scheg-Midden

Raad

2e kwartaal

Nota van Uitgangspunten Noordelijke Poeloever, Oude Dorp en Dek A9 Ontwikkelvisie Noordelijke Poeloever, Oude Dorp en Dek A9

Raad

1e kwartaal

Raad

3e kwartaal

Ontwerp Stadsplein

Raad

2e kwartaal

Gebiedsvisie Stadshart

Raad

2e kwartaal

Projectnota Carmenlaan

Raad

3e kwartaal

2.5.3 Schiphol Doelstellingen Tegengaan hinder in Amstelveen door Schiphol (geluid, luchtkwaliteit). Actuele beleidsontwikkelingen In het Collegeprogramma is meer nadruk gelegd op gezondheidsaspecten in Amstelveen in relatie met de hinder door Schiphol. Daarnaast is er aandacht voor het tegengaan van langparkeren

64

Programmabegroting 2024

Schiphol in Amstelveen en op langere termijn verbeteren van de OV verbinding Amstelveen ZuidSchiphol. Het Rijk/Kabinet heeft Schiphol opgedragen het maximum aantal toegestane vluchten te verlagen van 500.000 via 460.000 naar uiteindelijk 440.000 vluchten per jaar. Het is nog niet zeker of 'de sector' (gezamenlijke vliegmaatschappijen) deze verlaging juridisch aanvechten, juridisch heeft het Rijk toestemming gekregen de verlaging in te zetten. Het Rijk heeft middels een Bestuursakkoord Schiphol en omgeving tot NOVEX gebied aangewezen en Amstelveen zal in de uitwerking hiervan aansluiten (opstellen Gebiedsagenda met hierin opgenomen de verbetering van de leefomgevingskwaliteit). Er is een Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) opgericht waarin ook een Amstelveense bewonersvereniging is opgenomen. Begin 2023 presenteerde Schiphol een 'achtpuntenplan' waarin een ambitie staat opgenomen die goed aansluit op het Amstelveense Coalitieakkoord.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Voorbereiding besluitvorming vervanging gemeentelijk vlieggeluidsmeetpuntsysteem. Participeren in BRS overleg.

Uitvoering

planning

Uitvoering

2.5.4 Wonen en volkshuisvesting Doelstellingen  Passende woningbouw voor een leefbare gemeente;  Stedelijke vernieuwing en verduurzaming;  Innovatieve oplossingen om de wooncrisis te doorbreken. Actuele beleidsontwikkelingen Vanuit het Rijk wordt wetgeving voorbereid dat ook effect gaat hebben op het Amstelveense woonbeleid. Door de val van kabinet Rutte IV is onzeker geworden welke wetgeving nog doorgang gaat vinden. Eén wet is inmiddels wel in werking getreden, de wet Goed Verhuurderschap. In 2024 wordt deze wet ook in Amstelveen geïmplementeerd. De provincie Noord-Holland heeft een nieuw college van Gedeputeerde Staten. In het coalitieakkoord hebben zij een aantal speerpunten benoemd die effect kunnen hebben op het woonbeleid. Nadere uitwerking van deze speerpunten worden in 2024 verwacht en zal ook overleg met de Noord-Hollandse gemeenten volgen. Samen met andere MRA-gemeenten heeft de gemeente Amstelveen de woondeal getekend. De komende periode wordt gebruikt om de woondeal nader uit te werken, ook op regionaal niveau. Onlangs is de woonvisie Amstelveen 2023-2030 vastgesteld. Dit biedt een goede basis om de komende jaren woonbeleid uit te werken en bestaand beleid te continueren. Belangrijkste speerpunt voor dit jaar is het invoeren van een volkshuisvestingsfonds.

Daarnaast wordt met woningcorporaties en ontwikkelaars besproken welke woningen er de komende jaren in Amstelveen gebouwd gaan worden. Er komt ook meer aandacht voor (omgekeerd) scheefwonen. Hierover worden nadere afspraken gemaakt met woningcorporaties en particuliere verhuurders.

Bestuurlijke actiepunten Programmabegroting 2024

65

Wat gaan we doen?

type

planning

Uitvoeringsplan Woonvisie Amstelveen 2023-2030.

College

1e kwartaal

Voorrangsregeling zorg- en onderwijspersoneel sociale huur.

Uitvoering

2e kwartaal

Implementatie wet Goed Verhuurderschap.

Raad

1e kwartaal

Opzetten volkshuisvestingsfonds voor sociale en middenhuur.

Raad

2e kwartaal

Prestatieafspraken maken met woningcorporaties.

College

3e kwartaal

Vernieuwde kaders voor woningdelen.

Raad

3e kwartaal

Afspraken met woningcorporaties en particuliere verhuurders over (omgekeerd) scheefwonen.

College

4e kwartaal

2.5.5 Verkeer en vervoer Doelstellingen  Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling, waarbij actieve en duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd en gefaciliteerd;  Samen met de regio tot de beste keuzes komen ten aanzien van bereikbaarheid en mobiliteit;  Mobiliteit en ruimtelijke ordening gaan altijd samen;  Tegengaan van onevenredige parkeerdruk. Actuele beleidsontwikkelingen Uitwerken mobiliteitsvisie In 2021 is de Mobiliteitsvisie Amstelveen vertaald in een Uitvoeringsprogramma. De bijbehorende infrastructurele maatregelen zijn opgenomen in het MPP Buitenruimte. Via het MPP Buitenruimte wordt het uitvoeringsprogramma jaarlijks geactualiseerd. Begin 2022 is de Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040 bestuurlijk vastgesteld waarin bovenlokale bereikbaarheidsmaatregelen zijn opgenomen. Dit is een gezamenlijk document van de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen. Prioriteiten zijn een visie op het toekomstig functioneren van het provinciaal wegennet in relatie met ruimtelijke ontwikkelingen (waaronder het vraagstuk capaciteit Bovenkerker-/Zijdelweg ten noorden van de N201), vervolgonderzoek naar een tramhalte BTAZ incl. 'hub' (P&R) en de OV verbindingen met Schiphol Plaza vanuit Amstelveen Zuid.

Door structureel afgenomen aantal OV reizigers (effect door Corona) staat het OV onder druk. Ook de plannen 'Gebiedsontsluitingsweg 30 km/uur' (GOW 30) van de gemeente Amsterdam kunnen leiden tot een afname in het OV voorzieningenniveau. Amstelveen heeft zich aangesloten bij Green Deal ZES (Zero Emissie Stadslogistiek). Er wordt gewerkt aan een Visie Elektrisch Laden. Fietsveiligheid Amstelveen moet veiliger worden voor de (jonge) fietser. De focus ligt op de fietsveiligheid rondom basisscholen. Een gedragscampagne wordt ontwikkeld met als doel ouders te bewegen hun kinderen niet met de auto naar/van school te vervoeren. Gelijktijdig rollen we komende jaren samen met Veilig Verkeer Nederland een programma genaamd De Veilige Schoolomgeving uit. Deze geïntegreerde aanpak van bewustwording enerzijds en gerichte school specifieke maatregelen anderzijds, zal hand in hand gaan met zorgvuldige verkeer- en bereikbaarheid communicatie naar onze inwoners en infrastructurele verbeteringen om in te spelen op de ontstane onveiligheid als gevolg van snelheidsverschillen van fietsers en handhaving van de regels op fietspaden.

66

Programmabegroting 2024

Parkeren Het invoeren van betaald parkeren met vergunning vindt plaats in die gebieden waar de parkeerdruk voldoet aan het vastgestelde beleid, te weten: gemiddeld minimaal 85% parkeerdruk in een minimaal gebiedsomvang van 40.000 m2. Komend jaar wordt verder onderzoek gedaan naar de beste parkeeroplossing voor het Oude Dorp en de omgeving van het Raadhuis. Ook wordt bezien of actualisering van de Nota Parkeernormen opportuun is. Parkeeroverlast wordt niet alleen veroorzaakt door ‘vreemdparkeerders’ van buiten de gemeente, maar ook steeds meer door eigen inwoners door uitwijkgedrag, nieuwbouw of overloop door verschil in parkeerregime. In verband hiermee is in juni jongstleden een Raadsgesprek gevoerd over toekomstig beleid betaald parkeren. In een Raadsdebat in oktober 2023 zal dit verder worden besproken. Eventueel nieuw parkeerbeleid naar aanleiding van dit raadsdebat zal in het eerste kwartaal aan de raad worden voorgelegd. Een mobiliteitsonderzoek is uitgevoerd onder werknemers van de gemeente, gecombineerd met parkeeronderzoek in de omgeving van het Raadhuis en Oude Dorp. Hiermee wordt inzicht verkregen in de huidige mobiliteitskeuze van de medewerkers van het Raadhuis. Deze gegevens kunnen als basis dienen voor een mobiliteitsplan voor de gemeente en als input voor de visie Noordelijke Poeloever.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Actualisatie nota parkeernormen.

Raad

4e kwartaal

Mobiliteitsplan gemeente

College

2e kwartaal

Visie elektrisch laden

Raad

2e kwartaal

Participeren bij planvorming gemeente Amsterdam over 'mitigerende maatregelen' GOW30. Aanpak fietsveiligheid rondom basisscholen.

Uitvoering Uitvoering

Nieuw parkeerbeleid

Raad

1e kwartaal

2.5.6 Maatschappelijk Vastgoed Doelstellingen Vastgoed is een belangrijk element voor het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur. Deze voorzieningen zijn niet alleen noodzakelijk, maar geven ook kwaliteit aan de stad. Er zijn onderstaande redenen te noemen waarom de gemeente eigenaar is van vastgoed: • Ter uitvoering van wettelijke taken. Een belangrijke in omvang betreft de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting op grond van de wet op het primair en voortgezet onderwijs. In overleg met schoolbesturen kan de eigendom van het vastgoed bij de schoolbesturen of bij de gemeente worden ondergebracht. • Ten behoeve van de huisvesting van de gemeente zelf. Hierin wordt zowel het bestuur, de ambtenaren alsook diverse gemeentelijke uitvoerende onderdelen gehuisvest. • Voor het bereiken van gemeentelijke beleidsdoelen zoals die een door de gemeenteraad aangewezen algemeen belang dienen. Dit zijn bijvoorbeeld beleidsdoelen op het gebied van cultuur (inclusief erfgoed), sport, welzijn en recreatie of de huisvesting van specifieke doelgroepen waaronder de opvang van vluchtelingen. Vastgoed kan ook worden aangehouden om andere gemeentelijke beleidsdoelen te ondersteunen zoals in het geval van de kinderopvang.

Ook kan de gemeente de toegankelijkheid voor een breed publiek willen borgen zoals dat bijvoorbeeld bij de zwembaden het geval is. Programmabegroting 2024

67

• Strategisch (tijdelijk) vastgoed dat aangehouden wordt of verworven is om ruimtelijke (her)ontwikkeling mogelijk te maken, als tijdelijke huisvesting te kunnen dienen of in kleine omvang om op toekomstige vragen te kunnen inspelen. Actuele beleidsontwikkelingen Er staan ons de komende jaren forse investeringen te wachten op Onderwijshuisvesting (waaronder Orion en IKC De Scheg) en Maatschappelijk Vastgoed (waaronder Zwembad de Meerkamp en de Cultuurstrip). Het gaat hier ook om investeringen die pas over een paar jaar in gebruik genomen gaan worden. Dit maakt dat de extra kapitaallasten van circa €1,7 miljoen pas zichtbaar worden vanaf 2028/2029. Dit is buiten de horizon van deze perspectiefnota maar met de investeringsbesluiten van nu committeren we ons wel aan deze extra lasten in de toekomst. Het investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2023-2027 is vastgesteld als kaderstellende meerjarige investeringsplanning, bestaande uit een onderdeel onrendabele investeringen (algemene middelen) van €130,6 miljoen conform het overzicht in en een onderdeel rendabele investeringen (dekking via huren) met een totaalvolume van €31,1 miljoen.     

We investeren onder meer in vergroening van schoolpleinen; Vanwege de groeiende instroom van vluchtelingen is huisvesting van nieuwkomers een bijzonder aandachtspunt; Ook zetten we fors extra in op onderwijshuisvesting, waaronder Orion en IKC De Scheg; We maken uitbreiding van het zwemwater in zwembad De Meerkamp mogelijk en investeren in de Cultuurstrip; We willen de verbinding tussen kinderopvang en onderwijs versterken, zetten in op een verrijkte schooldag en organisatie van zomerscholen.

Duurzaamheid Vastgoed Begin 2023 heeft het college besloten een plan te maken om het gemeentelijk vastgoed uiterlijk in 20230 gasloos/CO2 neutraal te maken. De uitvoering van dit plan is in twee fases verdeeld. In de eerste fase worden de gebouwen geïnventariseerd waarmee grote energiebesparingen zijn te verwachten. De kosten voor het inventariseren van de maatregelen hiervoor zijn reeds beschikbaar en komen uit de duurzaamheidsreserve. De kosten voor de uitvoering van de maatregelen zijn nog niet bekend. Echter bij deze dient deze opgave als een claim voor financiële middelen in de komende jaren welke benodigd zijn om het gemeentelijk vastgoed verder te verduurzamen. Zodra de geraamde kosten bekend zijn zal deze via de geëigende middelen kenbaar worden gemaakt. Er zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van natuurlijke momenten. Vanaf 2024 t/m 2029 is de verwachting dat er jaarlijks een krediet beschikbaar gesteld moet worden, welk uiteraard via de gebruikelijke wijze wordt aangevraagd. Stijging kosten onderhoud Al een aantal jaren stijgen de uitgaven voor het dagelijks onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door het ouder worden van de gebouwen portefeuille (toename van storingen) en het afgelopen jaar door de oorlog in Oekraïne. De prijzen voor materialen en arbeid zijn daardoor significant gestegen.

De verwachting is dat deze niet snel zullen dalen. Daarnaast moet, conform de vigerende aanbestedingsregels, in 2023 een aantal grote onderhoudsovereenkomsten opnieuw worden aanbesteed. Verder is het jaarlijks onderhoudsbudget van zwembad de Meerkamp structureel circa 40k te laag en die van het Cobra museum circa 50k. Deze ontwikkelingen nopen ons het totale onderhoudsbudget structureel te verhogen met € 200.000 naar € 1.400.000 in 2024. Toegankelijkheid In 2022 is de motie “Amstelveen voor iedereen” aangenomen. Hiermee wordt het college opgeroepen een vervolg te geven aan de implementatie van het VN-Verdrag Handicap en hiervoor een normenkader/gradatie op te stellen, om bestaande publieke gebouwen en openbare ruimte toegankelijk te maken voor 11.375 inwoners. Het normenkader/gradatie is in ontwikkeling en zal leiden tot een checklist waarmee de publieke gebouwen en openbare ruimten onderzocht kunnen 68

Programmabegroting 2024

worden in welke mate zij hieraan voldoen. Om te kunnen bepalen of en welke maatregelen nodig zijn om de publieke gebouwen hieraan te laten voldoen, zal een onderzoek en inventarisatie noodzakelijk zijn. Aan de hand van dit onderzoek zal bepaald worden welke financiële middelen nodig zijn. Voor het uitvoeren van dit onderzoek zal een krediet nodig zijn van €100.000 in 2024 voor het inhuren van deze capaciteit. Cultuurstrip Begin 2022 is de bestuursopdracht gegeven voor de uitbreiding en vernieuwing van de Cultuurstrip in het Stadshart van Amstelveen. De opdracht loopt parallel aan ontwikkeling van de nieuwe Pathébioscoop achter de Cultuurstrip. Hiermee wordt beoogd een toekomstbestendige verbinding van de cultuurinstellingen mede door het verplaatsen van de voorgevel aan het Stadsplein. Om deze toekomstbestendigheid te optimaliseren zal ook het “achterhuis” verbouwd moeten worden. Deze is meegenomen in de verkenning. Inmiddels is de verkenning in een eindfase beland en is dit een goed moment om in de perspectiefnota de nodige financiële middelen kenbaar te maken. Daarbij opgemerkt dat het uitstel van Pathé geen belemmering is voor de verdere planontwikkeling van de Cultuurstrip. In de begroting van 2024 wordt €1 mln. opgenomen als voorbereidingskosten.

Uilenstede 106-108a Het voormalige theater en vergaderzalen is gehuurd voor 5 jaar vanaf 1 augustus 2023 ten behoeve van de Schouwburg. De huurkosten en eenmalig investering bedrag in 2024 bedraagt circa €256.200. Het voormalige theater zal worden onderverhuurd aan de Schouwburg (voor tijdelijke huisvesting). Bankras De Multifunctionele Accommodatie Bankras wordt voor de wijk gerealiseerd met daarin het nieuwe wijkcentrum Alleman en het Medisch Centrum Bankras met diverse eerstelijnszorgverleners waaronder een apotheek, fysiotherapeuten, tandarts en huisartsen. Het pand ligt vrij centraal in de woonwijk en is goed bereikbaar voor de buurtbewoners. Middels de realisatie van het wijkcentrum realiseren we een toekomstbestendige aantrekkelijke ontmoetingsruimte in de wijk, die ruimte biedt aan maatschappelijke initiatieven en maatschappelijke ondersteuning. Met het realiseren van de huisartsenpraktijkruimten in eigen beheer, zorgen we dat de huisartsen van huidig MC Bankras (dat gesloopt gaat worden), terecht kunnen in het nieuwe MC Bankras en waarborgen we op langere termijn de beschikbaarheid van betaalbare praktijkruimte voor huisartsen in de wijk, waarmee we bijdragen aan het behoud van voldoende eerstelijns zorg in de gemeente.

Op verzoek van huisartsenpraktijk Bankras, blijft het huisartsengedeelte van de nieuwbouw in eigendom van de gemeente, waarbij de gemeente optreedt als verhuurder. De rest van het medisch centrum deel wordt eigendom van een Stichting Medisch Centrum Bankras, bestaande uit de apotheek, een fysiotherapie praktijk, een tandartsenpraktijk en huisartsenpraktijk Bovenuit die eerder nog niet in het oude Medisch centrum zat en hier naar toe verhuist. De dekking van de bouwkosten volgt nader middels een huurovereenkomst met huisartsenpraktijk Bankras. De kosten in 2024 bedragen circa €3 mln. Uitbreiding Meerkamp Op 7 juli 2021 heeft de raad besloten tot uitbreiding van extra zwemwater. De voorbereidingen voor de uitbreiding van De Meerkamp zijn in volle gang. Het voorlopig ontwerp is inmiddels afgerond. Ook zijn alle consequenties naar aanleiding van het ontwerp inzichtelijk gemaakt en vertaald in een herijking van de uitgangspunten voor de start van het definitief ontwerp. De opgevoerde bedragen zijn verhoogd met indexatie en overige kostenstijgingen. De kosten in 2024 bedragen circa €12 mln. Bouw Lindelaan 315 Het is de intentie dat er op het plot aan de Lindenlaan 315 een aantal voorzieningen komt. Een onderdeel daarvan is een nieuw te bouwen medisch centrum voor diverse medici om eerstelijns zorg voor de buurt te garanderen. De grootte van het pand is circa 2.000m2.

De bouwkosten Programmabegroting 2024

69

bedragen van € 8,9 mln. volgens eerste raming. De medici gaan circa 1.000 m2 huren, de rest van de invulling moet nog nader bepaald worden, maar dit zal maatschappelijk worden ingevuld.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Duurzaamheid.

Uitvoering

Uilenstede.

Uitvoering

Alleman.

Raad

1e kwartaal

Lindelaan Medisch centrum.

Raad

1e kwartaal

Cultuurstrip.

Raad

1e kwartaal

Financiën Bedrag x € 1.000 Programma

Rekening Begroting

Begroting 2024

2023

2025

2026

2027

23

1.370

4.691

14.064

9.373

771

471

182

2.239

2.674

415

3.181

2.767

2.767

2.767

2.767

-14

190

954

828

-126

-76

-176

8

7

-214

243

0

-243

-243

-243

-243

432

646

10.999

11.934

935

358

1.793

1.574

8.1 Ruimte en leefomgeving

-3.355

-3.797

9.062

12.464

3.402

-3.620

-3.339

-3.399

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

2.324

745

6.800

12.879

6.080

1.931

6.541

2.989

-2.112

-1.140

3.923

2.142

-1.781

-1.717

-1.717

-1.717

Totaal saldo van baten en lasten

-455

474

37.086

57.492

20.406

171

6.097

2.161

Reservemutatie

1.081

1.178

1.218

1.775

557

1.059

770

689

625

1.652

38.303

59.267

20.963

1.230

6.867

2.850

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.63 Parkeerbelasting 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Resultaat

Lasten

Baten

Begroting Begroting Begroting

2022

Saldo

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo bedrag x € 1.000 2026 2027

2024

2025

Saldo begrotingsboek 2023

-23.855

-15.416

-5.518

-5.131

MPG Hogere dotatie aan MOP (1e tijdvak) Perspectiefnota 2024 Nominaal, kapitaallasten & kostentoerekening Divers

-12.458 115 14.523 542 171

4.810 115 8.548 630 84

-7.635 115 5.084 1.035 52

342 115 1.200 572 52

Saldo begrotingsboek 2024

-20.963

-1.230

-6.867

-2.850

Reservemutatie bedrag x € 1.000

2025

2026

2027

beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

0.3 Dekking kapitaallasten gebouwen

14.147

0

-907

13.240

12.333

11.546

10.839

0.3 Dekking kapitaallasten gronden

2.076

0

0

2.076

2.076

2.076

2.076

omschrijving

70

2024

Programmabegroting 2024

0.3 gemeentelijk aandeel Kalkbranderij

1.215

0

0

1.215

1.215

1.215

1.215

0.3 Renovatie Voerman 2a

0

0

0

0

0

0

0

2.5 Amstelveenlijn

0

0

0

0

0

0

0

4.093

0

0

4.093

4.093

4.093

4.093

3.2 Bedrijventerrein Amstelveen Zuid 8.1 Stadshart

0

650

-650

0

50

150

100

8.2 Grote projecten

1.107

1.200

-868

1.439

1.269

1.269

1.269

8.2 Toekomstige gemeentelijke investeringen A9

6.400

0

0

6.400

6.400

6.400

6.400

8.3 Startkoop Amstelveen en Startersleningen

2.967

0

0

2.967

2.967

2.967

2.967

Ruimtelijke ontwikkeling

32.005

1.850

-2.425

31.430

30.404

29.716

28.959

2025

2026

2027

beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

0.3 Onderhoud overige gebouwen

3.163

2.589

-1.161

4.590

6.018

7.445

8.873

8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges

660

0

0

660

660

660

660

493

129

-61

561

629

697

764

7.295

0

-79

7.216

7.216

7.009

7.009

Voorzieningenmutatie bedrag x € 1.000 omschrijving

0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties 8.2 Facilitaire projecten

2024

8.2 Bouwgrondexploitatie en bouwgrond

1.475

0

-135

1.340

865

865

816

Ruimtelijke ontwikkeling

13.086

2.717

-1.436

14.367

15.387

16.676

18.122

Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Niet van toepassing.

Programmabegroting 2024

71

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Inleiding Een stad voor iedereen begint met veiligheid: inwoners moeten zich veilig voelen in hun woonomgeving. Daarom blijven wij investeren in veiligheid. Illegale activiteiten nemen toe, ook in Amstelveen. Wij bestrijden dat actief, in samenwerking met politie en justitie. De inzet van onze handhavers gaan we samen met de raad bepalen. Wij passen onze bestuursstijl aan om het vertrouwen in de lokale overheid te vergroten. We willen de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Daartoe versterken wij een wijkgerichte aanpak in verschillende sectoren. We toetsen nieuwe visies op uitvoerbaarheid en stellen prioriteiten bij als een uitvoeringstoets daarom vraagt. De menselijke maat is leidend in de uitvoering, we fluiten in de geest van de ‘WETstrijd’. Participatie organiseren we tijdig en dichtbij en we stimuleren initiatieven van inwoners. Indicatoren Omschrijving

Bron

2020

2021

2022

Woninginbraken (voltooid)

6

266

185

228

Woonlasten éénpersoonshuishoudens in euro

10

708

731

826

Woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro

10

756

784

881

Aantal crisismaatregel Wvggz/IBS (inbewaringstelling)

Registratie

34

45

34

Aantal opgelegde huisverboden

Registratie

18

12

14

Bestuursdwang OOV, incl. hennepteelt

Registratie

16

17

2

Klachten

Klachtenteam

315

407

409

Afgehandelde bezwaarschriften

Juridische Zaken

499

510

520

Telefonische bereikbaarheid

Publiekszaken

94%

92%

94%

Bezoekers Raadhuis (gemiddeld per week)

Publiekszaken

940

884

990

Abonnees elektronische nieuwsbrief gemeente

Communicatie

1.597

1.593

1.547

2023

2.6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing Doelstellingen In april 2023 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan Amstelveen 2023-2026 vastgesteld. Het IVP bevat het lokale meerjaren veiligheidsbeleid. Het IVP benoemt de volgende prioriteiten:  Continueren structurele daling high impact en veelvoorkomende criminaliteit;  Aanpak woonoverlast;  Integrale aanpak overlastgevende personen met verward/onbegrepen gedrag;  Een veilig en eerlijk ondernemersklimaat;  Vergroten weerbaarheid kwetsbare jeugd en bieden alternatief voor criminele carrière;  Kwetsbare groepen bewust en weerbaar maken om risico’s van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime te beperken;  Voorkomen, verstoren en waar mogelijk stoppen van ondermijning.

72

Programmabegroting 2024

Actuele beleidsontwikkelingen Integraal Veiligheidsplan Amstelveen 2023-2026 (IVP) Het meerjaren veiligheidsbeleid kent een landelijke, een regionale en een lokale uitwerking. Landelijk zijn de beleidsdoelstellingen voor de taakuitvoering van de politie vastgesteld in de Veiligheidsagenda. Deze doelstellingen zijn richtinggevend voor het Regionaal Veiligheidsplan 2023-2026 (RVP). Dit plan bevat de gezamenlijke ambities van de gemeenten in de politieeenheid Amsterdam, de politie en het Openbaar Ministerie. Conform de Politiewet 2012 stelt de gemeenteraad eens in de vier jaar de lokale kaders van het veiligheidsbeleid vast in een IVP. De prioriteiten uit het IVP werken we samen met onze partners uit in actieplannen. Naast de prioriteiten, die in deze periode extra aandacht krijgen, voeren we ook de reguliere "going concern"- taken uit en hebben we structurele aandacht voor het op orde hebben en houden van de structuur voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Trends en belangrijke ontwikkelingen We constateren nog steeds een afname van zichtbare criminaliteit zoals High Impact Crimes (HIC) en een toename van minder zichtbare criminaliteit zoals ondermijning, cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit (bijvoorbeeld phishing). Een exact beeld van de omvang blijkt lastig te maken onder meer omdat slachtoffers lang niet altijd aangifte doen.

Het verhogen van de aangiftebereidheid is een aandachtspunt. Extra aandacht voor de aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime blijft daarom in 2024 noodzakelijk. We zetten daarom structureel in op voorlichting en bewustwording van inwoners en ondernemers, ook voor de meer traditionele vormen van babbeltrucs. We leven in een zeer dynamische tijd met een flinke mate van onvoorspelbaarheid waarin maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen een grote impact (kunnen) hebben op de veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners. Denk hierbij aan het klimaat, krapte op de woningmarkt of de opvang van (grote) groepen nieuwkomers. Ook zien we een toename van (de complexiteit van) veiligheidsvraagstukken rond personen met verward of onbegrepene gedrag. Dit kan leiden tot polarisatie in de samenleving waarbij inwoners tegenover elkaar en/of de overheid komen te staan. Ondermijning is een containerbegrip. Ondermijnende (drugs)criminaliteit heeft zijn weerslag in de hele samenleving en tast de rechtstaat aan via geweld, intimidatie en vergelding (bijvoorbeeld explosieven aan panden), mensenhandel, afpersing ondernemers, het ronselen van jongeren voor criminele doeleinden en dergelijke. Juist vanwege de complexiteit van de aanpak is het noodzakelijk om bestuurlijke middelen in te zetten naast het strafrecht.

Informatiedeling en samenwerking, via onder meer het RIEC, blijven hierin de belangrijke uitgangspunten om ondermijning te voorkomen, te verstoren of te beëindigen. Op lokaal niveau richten wij onze aanpak specifiek op het verbeteren van onze informatiepositie, analyseren en aanpakken van fenomenen zoals mensenhandel/illegale prostitutie en aanpak hennep. Veiligheidspartners Naast de directe partners als politie en het Openbaar Ministerie is er inmiddels een hechte jarenlange en onmisbare samenwerking met het Regionaal Expertise en Informatiecentrum (RIEC), het regionaal Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) en het regionale Platform Veilig Ondernemen (PVO). Aan het RIEC en het AcVZ verstrekken de gemeenten financiële bijdragen. Het PVO is sinds vanaf 2023 volledig Rijks gefinancierd. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) is belast met de coördinatie op de voorbereiding en inzet bij rampen en crises, waarbij de brandweer in financiële zin een groot onderdeel is. De VrAA kent een Gemeenschappelijke regeling die in 2024 wordt geactualiseerd. Voor de VrAA is in het kader van een toekomstbestendige financiering in verband met een veranderende taakstelling en toekomstige opgaven voor 2024 en verder een ten opzichte van voorgaande jaren verhoogde bijdrage opgenomen naast de jaarlijkse indexering, waarmee de gemeenteraad eerder al heeft ingestemd.

Daarnaast subsidieert de gemeente voor specifieke taken, zoals woonoverlast en zorg voor slachtoffers een aantal partner waaronder BeterBuren en Slachtofferhulp. Handhaving openbare ruimte

Programmabegroting 2024

73

De vraag naar toezicht en handhaving in de openbare ruimte is onvermijdelijk groot, mede vanwege de hoge druk op de politiecapaciteit. Prioritering blijft daarom heel belangrijk terwijl handhaving op het water een belangrijke extra taak is geworden. In het HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP) wordt de basis voor deze prioritering vastgelegd waarbij flexibiliteit aanwezig is om in te springen op belangrijke plotselinge onderwerpen maar telkens een keuze blijft in de te stellen prioriteiten. Vanaf dit begrotingsjaar is extra budget beschikbaar voor de oprichting van een bestuurlijk interventieteam. Hiermee komt extra budget/capaciteit beschikbaar voor een meer efficiënte en effectieve (informatiegestuurde) handhaving. Ook zal in dit jaar de aanpak van de weesfietsenproblematiek worden geïntensiveerd mede door de extra financiële middelen die hiervoor zijn vrijgemaakt. Dit moet leiden tot minder weesfietsen op straat en daarmee een verbetering van de leefbaarheid.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening

Raad

4e kwartaal

Financiële jaarstukken Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

Raad

2e kwartaal

Verstrekken subsidies voor treffen veiligheidsmaatregelen

Uitvoering

Communicatie vergroten weerbaarheid doelgroepen tegen digicriminaliteit/cybercrime Versterken vroegsignalering en persoonsgerichte aanpak met partners Verbeteren informatiegestuurd ondermijningsbeeld

Uitvoering

Vaststellen HandhavingsUitvoeringsProgramma openbare ruimte 2024 Het oprichten van een bestuurlijk interventieteam

Uitvoering Uitvoering College

1e kwartaal

Uitvoering

4e kwartaal

2.6.2 Dienstverlening burger Doelstellingen  Woo: Vergroten van de bestuurlijke transparantie door meer vanzelfsprekend informatie beschikbaar te stellen en sneller en efficiënter behandelen van Woo verzoeken en adequater inrichten van de informatiehuishouding; binnen gestelde termijnen voldoen aan de eisen van de Wet open overheid.  Digitale dienstverlening: doorontwikkelen en uitbreiden digitale dienstverlening die voldoet aan wet- en regelgeving, toegankelijk voor iedereen is en toekomstbestendig;  Hoogwaardig integraal handhaven identiteit;  Procesoptimalisatie zodat de productaanvragen van alle doelgroepen effectief worden behandeld. Actuele beleidsontwikkelingen Wet open overheid (Woo) Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een open overheid en onderdeel van het continue verbeteren van onze dienstverlening en informatiehuishouding. In paragraaf 3.8 wordt nader ingegaan op de Woo en de uitvoering. In 2024 ligt de focus op het sneller en beter afhandelen van de Woo-verzoeken en het zetten van verdere stappen op het gebied van actieve openbaarmaking en archivering. Digitale dienstverlening Het doorontwikkelen en uitbreiden van onze digitale dienstverlening is een continu aandachtspunt. Nieuwe ontwikkelingen en wet- en regelgeving vergen extra tijd en aandacht. We werken aan een 74

Programmabegroting 2024

nieuwe gebruikersvriendelijke gemeentelijke website zodat we kunnen voldoen aan wettelijke vereisten op onder andere gebied van digi-toegankelijkheid en beter kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Dit project is onderdeel van de vervanging van het zaaksysteem. In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor ontstaat er in de jaren 2024 t/m 2028 een piekbelasting in het aantal aanvragen. Om deze piekjaren zo effectief mogelijk te verwerken werkt Amstelveen de komende periode aan het vergroten van de digitale dienstverlening. Hoogwaardig integraal handhaven Inwoners hebben er recht op dat er op een goede, betrouwbare manier met hun gegevens wordt omgegaan. Zij hebben er een zeer groot belang bij om goed geregistreerd te staan in de basisregistratie personen (BRP) en zo op een correcte manier toegang te hebben tot alle overheidsportalen waar hun gegevens staan geregistreerd. Ook hebben zij er recht op dat fraude met hun identiteit wordt voorkomen. Bij twijfels over rechtmatigheid wordt door Burgerzaken een adres in onderzoek gezet en vindt er, indien nodig, een huisbezoek plaats. De complexiteit van fraudevormen en criminaliteit is aan het toenemen.

Met name op het gebied van ondermijnende criminaliteit merken inwoners en ondernemers de negatieve effecten, zoals drugshandel, geweldsdelicten en aanslagen op personen, bedrijven en woningen. Dit vraagt om het intensiveren de aanpak van crimineel gebruik van woningen via de Huisvestingsverordening en de Leegstandsverordening waarbij toezichthouders en opsporingsambtenaren tezamen hun bevoegdheden inzetten om integraal bij te dragen aan het terugdringen van criminaliteit en het bevorderen van een veilig leefklimaat. Omni-channel benadering Amstelveen kent 140 nationaliteiten, heeft een ziekenhuis, een studentencampus en tal van expats. Dit maakt dat ons klantenaanbod, het werkaanbod en de vragen waarmee Publiekszaken wordt geconfronteerd, heel anders is dan de meeste andere gemeenten. Om de dagelijkse werkzaamheden zo effectief mogelijk te organiseren, worden de processen voortdurend geanalyseerd ten einde een zo’n optimaal mogelijk proces te creëren om aan de doelstelling van de inwoner en ondernemer te kunnen (blijven) voldoen. Het sturen op het gebruik van het juiste klantcontactkanaal is essentieel voor het behalen van een zo effectief mogelijke afhandeling van aanvragen. Inwoners kunnen voor tal van zaken in het dagelijks leven via verschillende kanalen hun interactie met bedrijven aangaan. Men ziet deze ‘omni-channel’ benadering steeds gebruikelijker worden.

Als gemeente willen we ook in deze behoefte voorzien. Om tot een omnichannel dienstverlening te komen moeten de processen en de bijbehorende kanalen worden geïnventariseerd en onderlinge samenhang op elkaar worden afgestemd zodat we zo effectief mogelijk blijven voldoen aan de behoefte van inwoner en ondernemer.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Strategie ontwikkelen voor doorontwikkeling van de digitale dienstverlening.

Uitvoering

planning

2.6.3 Communicatie Doelstellingen  Heldere, betrouwbare (digitale) communicatie met inwoners en andere doelgroepen, zodat zij tijdig en juist geïnformeerd worden en betrokken voelen bij zaken die in hun directe leefomgeving en in de stad spelen;  Aansluiten bij de behoefte van inwoners en belanghebbenden rondom participatie trajecten in de fysieke en sociale leefomgeving door gerichte doelgroepbenadering. Met behulp van innovatieve middelen en door het organiseren van stadsgesprekken leggen we complexe vraagstukken/thema’s voor; Programmabegroting 2024

75



Extra aandacht in communicatie voor kwetsbare groepen en bij participatie specifieke doelgroepen zoals jongeren.

Actuele beleidsontwikkelingen Amstelveen staat voor grote opgaven op gebied van infrastructuur (A9), stedelijke ontwikkeling, zoals woningbouw en maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en de opvang van spoedzoekers/ontheemden. Vanwege de groei en toenemende complexiteit in het sociaal domein is er behoefte aan meer doelgroepgerichte communicatie en betrokkenheid vanuit die doelgroepen bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Daarbij treedt in 2024 de Omgevingswet in werking die ingrijpende gevolgen heeft voor onze werkwijzen en dienstverlening. Bij deze ontwikkelingen hebben we draagvlak en betrokkenheid van de samenleving nodig. Een flinke uitdaging voor communicatie, participatie en digitale dienstverlening. In het kader van het doorontwikkelen en uitbreiden van onze digitale dienstverlening werken we aan een nieuwe gebruikersvriendelijke gemeentelijke website, digi-toegankelijk en toekomstbestendig. Zie verder thema 6.3 Dienstverlening. Door de huidige krappe arbeidsmarkt is het lastiger om vacatures op te vullen. Daarom investeren wij extra in arbeidsmarktcommunicatie.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Specifieke en toegankelijke communicatie voor met name kwetsbare Uitvoering doelgroepen in het sociaal domein. Gerichte communicatie en participatie campagnes op jongeren om ze Uitvoering te betrekken bij voor hun relevante thema's en plannen Uitbreiding digitale dienstverlening in het Engels Uitvoering Voortzetten communicatiecampagnes voor arbeidsmarktcommunicatie Uitvoering

2.6.4 Regionale samenwerking en internationalisering Doelstellingen Door regionale en landelijke netwerken:  kunnen we samenwerken aan een toekomstbestendige metropool (MRA, AM);  worden onze belangen behartigd en kunnen we kennis delen (G40, P31, VNG). Het internationaal beleid:  draagt bij aan de balans tussen economische groei en welzijn door te werken vanuit de pijlers internationalisering, international business en internationale samenwerking.  streeft ernaar dat Amstelveen een stad blijft waar alle Amstelveners (internationals en Nederlanders) zich thuis blijven voelen. Actuele beleidsontwikkelingen Metropoolregio Amsterdam (MRA) De MRA is een bestuurlijk netwerk van 30 gemeenten (7 deelregio's), twee provincies en de Vervoersregio Amsterdam. De overkoepelende ambitie van de MRA is werken aan een internationale topregio met hoge leefkwaliteit door te investeren in een toekomstbestendige en evenwichtige metropool. De MRA Agenda is de inhoudelijke basis van de bestuurlijke netwerk 76

Programmabegroting 2024

samenwerking. Wethouders van de deelregio's werken in drie inhoudelijke platforms samen; Economie, Ruimte en Mobiliteit. Er worden geen bevoegdheden overgedragen, alle bevoegdheden blijven bij de individuele raden. Er zijn vier bestuurlijke opdrachten geformuleerd. In de jaarlijkse werkplannen van de MRA worden deze uitgewerkt in concrete acties en resultaten. 1. Verdere versterking van de samenwerking tussen de deelnemers, met het Rijk en de EU 2. Werken aan een veerkrachtige , inclusieve en schone economie 3. Bouwen voor de woningbehoefte 4. Versterken mobiliteitssysteem De bijdrage aan de MRA is in 2024 €1,63 euro per inwoner. De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in een MRA meerjarenbegroting, gelijktijdig bij het vaststellen van de MRA Agenda. Nieuwe MRA agenda De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het proces gestart dat moet leiden tot een nieuwe MRA agenda voor de periode 2024-2028. In het positioneringsdocument Amstelland-Meerlanden (juni 2023) hebben de Amstelland-Meerlanden gemeenten aangegeven voor de thema's Ruimte, Economie en Mobiliteit en met aandacht voor wonen, landschap en duurzaamheid wat de bestuurlijke inzet is bij afspraken met het Rijk, de Provincie en in de Metropoolregio Amsterdam. Het betreft onderwerpen die gemeentegrensoverstijgend zijn en waarop de AM gemeenten hun krachten willen bundelen.

Gemeenteraden en staten worden op twee momenten betrokken bij de concept MRA agenda 20242028, in februari 2024 en in juni 2024 bij de definitieve vaststelling van de agenda. Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden overleg (AM) In AM verband vindt de voorbereiding plaats op de samenwerking in de MRA via de AM Regiegroep en het AM raadsledenplatform. Regiosecretarissen AM voor Algemeen bestuurlijke taken, Economie, Wonen en Vervoer zorgen voor een goede ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding en het aanhaken op de MRA. De bijdrage aan de AM is €1.37 per inwoner. Stedennetwerk G40 en kennisplatform P31 Amstelveen is sinds 1 juli 2022 aangesloten bij het netwerk van middelgrote steden, de G40. Het belangrijkste doel van het G40-stedennetwerk is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de G40-steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in drie pijlers; de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler. Elke pijler kent themagroepen. De leden van de G40 hebben allen een convenant afgesloten met het kennisplatform 31 (P31). De bijdrage voor de G40 is 0,21 per inwoner en voor P31 0,16 per inwoner. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Alle Nederlandse gemeenten zijn lid van de VNG.

De koers wordt bepaald door de leden, vertegenwoordigd in het bestuur en 15 commissies. De VNG is gericht op kennisdeling, belangenbehartiging en ondersteuning/dienstverlening bij de uitvoering. Alle Nederlandse gemeenten betalen contributie aan de VNG, Op initiatief van de VNG is in 2017 de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) gestart. Voor het lidmaatschap VNG en de diensten van de GGU wordt een bijdrage per inwoner gevraagd, in 2024 € 1,52 per inwoner. De contributie VNG en bijdrage GGU stijgt met €58.000 (5,1% indexatie loon-en prijsontwikkeling en 1,0% groei dekking kosten VNG) met ingang van 2024. Internationaal beleid In mei 2023 heeft de raad het internationaal beleid 2023-2026 vastgesteld waarin vanuit de pijlers internationalisering, international business en internationale samenwerking wordt bijgedragen aan de balans tussen economische ontwikkeling en welzijn.

Programmabegroting 2024

77

Internationalisering Internationalisering is een relatief nieuwe ontwikkeling en heeft impact op de lokale samenleving en de dienstverlening van de gemeente. Het vraagt om gemeentelijk beleid en dienstverlening die aansluiten bij de behoeften van de verschillende inwoners aan de ene kant, en bij de uitdagingen die de toenemende diversiteit met zich meebrengt aan de andere kant. Deze ontwikkeling vraagt daarom ook om meer bewustwording binnen de eigen organisatie. De steeds internationalere en meer diverse samenstelling van de Amstelveense bevolking leidt tot een grotere druk op onze lokale voorzieningen zoals het internationale en reguliere onderwijs, de woningmarkt, zorg et cetera. Daarnaast vraagt de veranderende samenstelling van onze bevolking om meer aandacht voor de sociale samenhang in de wijken. Juist in een samenleving waar mensen niet vanzelfsprekend dezelfde culturele achtergrond hebben of dezelfde taal spreken, is extra inzet nodig om verbinding te creëren. Daartoe zoekt de gemeente de samenwerking met maatschappelijke organisaties, instellingen, gemeenschappen en verenigingen in de stad. Ook zien we een belangrijke rol voor het bedrijfsleven, met name die bedrijven waar veel internationals werken. International business De internationale bedrijven met hun internationale medewerkers zorgen voor economische welvaart in onze regio (zie programma 3).

Daarnaast zien we een groeiende noodzaak om samen te werken met bedrijven en andere stakeholders aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen die internationalisering met zich mee brengt. Internationale samenwerking De toenemende internationalisering van Amstelveen en de opgaven die dit met zich meebrengt vereisen een nieuw perspectief op internationale samenwerking. Internationale samenwerking en uitwisseling door het maatschappelijk middenveld met herkomstlanden kan wederzijds begrip tussen de verschillende culturen in Amstelveen vergroten. Samenwerking en kennisuitwisseling over lokale uitdagingen (zoals diversiteit) kunnen bijdragen aan het verbeteren van onze dienstverlening. Beide aspecten zijn van meerwaarde voor de Amstelveense bevolking. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

MRA Agenda 2024-2028

Uitvoering

Monitoring impact internationalisering op gemeentelijke Uitvoering dienstverlening en samenleving (sociale cohesie). Nadere uitwerking en uitvoering van maatschappelijke samenwerking Uitvoering met het internationale bedrijfsleven. Kennisuitwisseling Tempelhof-Schöneberg stedelijke ontwikkeling. Uitvoering

78

Programmabegroting 2024

planning

Financiën Bedrag x € 1.000

Rekening Begroting

Begroting 2024

Programma

2022

2023

0.1 Bestuur

-2.865

-3.755

4.356

0

0.2 Burgerzaken

-1.589

-1.354

4.349

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-6.385

-5.844

1.2 Openbare orde en veiligheid

-4.425

Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat

Lasten

Baten

Begroting Begroting Begroting

Saldo

2025

2026

2027

-4.356

-4.371

-4.531

-4.306

2.718

-1.631

-1.631

-1.631

-1.615

6.911

0

-6.911

-6.946

-6.993

-6.710

-4.127

5.877

233

-5.644

-5.292

-5.292

-5.247

-15.265

-15.079

21.493

2.952

-18.541

-18.239

-18.447

-17.877

782

4

0

105

105

74

33

33

-14.482

-15.075

21.493

3.057

-18.436

-18.165

-18.414

-17.844

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo bedrag x € 1.000 2026 2027

2024

2025

Saldo begrotingsboek 2023

15.059

14.870

14.870

14.854

Raadsbrief Motie Bestuurlijk Interventie Team Hogere Acountantskosten Perspectiefnota 2024 Nominaal, kapitaallasten & kostentoerekening Divers

450 50 1.465 1.407 5

450 50 1.529 1.224 43

450 50 1.777 1.224 43

450 50 1.223 1.224 43

Saldo begrotingsboek 2024

18.436

18.165

18.414

17.844

2025

2026

2027

Reservemutatie bedrag x € 1.000 omschrijving

2024 beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen

6

0

0

6

6

6

6

1.1 FLO kosten Brandweer

1.383

0

-105

1.278

1.204

1.171

1.138

Bestuur, bevolking en veiligheid

1.389

0

-105

1.284

1.210

1.177

1.144

Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van programma Bestuur, bevolking en veiligheid zijn betrokken: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Vervoerregio Amsterdam, Amstelland- en Meerlandenoverleg, Ombudsman Metropool Amsterdam en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

Programmabegroting 2024

79

2.7 Overhead BBV schrijft voor dat overhead op een apart programma wordt begroot/verantwoord. De programma’s bevatten de baten en lasten van het primaire proces. Financiën Bedrag x € 1.000

Rekening Begroting

Programma

Begroting 2024 Lasten

Begroting Begroting Begroting

2022

2023

Baten

Saldo

2025

2026

2027

0.4 Ondersteuning organisatie

-38.373

-38.362

83.226

36.382

-46.844

-42.344

-41.490

-38.701

Totaal saldo van baten en lasten

-38.373

-38.362

83.226

36.382

-46.844

-42.344

-41.490

-38.701

Reservemutatie

-1.759

2.121

11.943

15.057

3.114

1.059

517

-704

Resultaat

-40.133

-36.241

95.169

51.440

-43.729

-41.285

-40.973

-39.406

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo bedrag x € 1.000 2026 2027

2024

2025

Saldo begrotingsboek 2023

35.456

35.286

35.192

35.192

Uitvoeringsprogramma 2023 Perspectiefnota 2024 Notitie Meicirculaire 2023 Eenmalige dotatie reserve wagenpark van 2025 naar 2024 Herziening bedrijfsvoering Nominaal, kapitaallasten & kostentoerekening Divers

3.234 2.397 0 562 196 1.546 339

3.173 1.449 0 -562 196 1.688 54

2.913 915 0

1.477 788 0

196 1.671 86

196 1.671 81

Saldo begrotingsboek 2024

43.729

41.284

40.973

39.406

Het BBV schrijft voor, dat een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma’s bevatten alleen de baten en lasten van het primaire proces. Dit betreft de onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen/direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet. Ter wille van een uniforme verantwoording in alle gemeenten is een eenduidige afbakening van belang van enerzijds de kosten die verband houden met het primaire proces en anderzijds de kosten die gerekend worden tot de overhead. Daartoe geeft de regelgeving een uitvoerige en gedetailleerde omschrijving van wat er valt onder het taakveld “0.4 Ondersteuning”. Samengevat gaat het bij overhead om de volgende zaken: a) leidinggevenden en managementondersteuning in het primair proces, b) de financiële functie, c) P&O/HRM, d) de inkoopfunctie, e) de communicatiefunctie, f) juridische zaken, g) ICT, h) bestuurszaken en bestuursondersteuning en i) facilitaire zaken en huisvesting (incl. post en archief). Voor het bepalen van kostendekkendheid van lokale heffingen moet extracomptabel overhead worden toegerekend. Daartoe worden de structurele netto-overheadkosten (€ 39,4 miljoen) uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet (€ 58,6 miljoen). Dit leidt tot het volgende overheadpercentage: (a) (b) (c=b/a * 100%)

80

totale kosten directe ambtelijke capaciteitsinzet totale (netto toe te rekenen) overheadkosten overheadpercentage

Programmabegroting 2024

€ 58.584.600 € 39.405.500 67%

Als generieke sleutel komt de ambtelijke capaciteit het meest in aanmerking, aangezien er een significante correlatie is tussen de omvang van de directie ambtelijke capaciteit en de omvang van de (ondersteunende) overhead. Deze keuze sluit tevens het meeste aan bij de techniek die het CBS op macroniveau hanteert.

Reservemutatie bedrag x € 1.000

2024

omschrijving

2025

2026

2027

beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen

5.479

0

-1.468

4.011

3.423

3.318

3.318

0.4 Dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen

1.951

6.050

-406

7.596

6.526

5.844

8.476

0.4 Dekking kapitaallasten ICT

3.646

0

-1.368

2.277

909

0

0

0.4 Dekking kapitaallasten Services

10.151

150

-1.276

9.025

7.740

6.454

5.168

0.4 Egalisatie hardware IT

1.006

1.438

-2.807

-364

28

418

792

0.4 Egalisatie samenwerking AA

1.510

61

-723

848

909

970

970

0

0

0

0

0

0

0

2.984

4.262

-7.008

238

3.056

5.088

4.089

0.4 Investering hardware IT

0

0

0

0

0

0

0

0.4 Raadhuis aanpassing huisvesting

0

0

0

0

0

0

0

26.728

11.961

-15.057

23.631

22.590

22.091

22.813

2025

2026

2027

beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

eindsaldo

0.4 Voorziening spaarverlof

656

0

0

656

656

656

656

Overhead

656

0

0

656

656

656

656

0.4 Frictiekosten vorming kernorganisatie Aalsmeer 0.4 Ideaalcomplex bedrijfsmiddelen

Overhead

Voorzieningenmutatie bedrag x € 1.000 omschrijving

2024

Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

Programmabegroting 2024

81

2.8 Algemene dekkingsmiddelen Onder algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma. Dit bestaat voor het grootste deel uit de uitkering gemeentefonds en uit de algemene belastingen. Financiën Bedrag x € 1.000

Rekening Begroting

Begroting 2024

Programma

2022

2023 Lasten

2025

2026

2027

0.5 Treasury

-1.007

-444

1.665

651

-1.014

-175

335

518

0.61 OZB Woningen

11.202

11.826

1.317

15.029

13.712

14.358

14.396

14.436

0.62 OZB Niet woningen

11.481

12.189

439

14.813

14.374

15.003

15.040

15.075

0.64 Belastingen overig

-60

-62

69

0

-69

-69

-69

-69

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

149.792

141.457

0

162.940

162.940

172.926

164.761

168.777

17.537

-11.311

-170

0

170

-8.070

-13.904

-18.056

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

-29

-2.121

3.007

0

-3.007

-658

-1.628

-618

Totaal saldo van baten en lasten

188.917

151.535

6.327

193.433

187.106

193.315

178.931

180.063

-2.133

5.537

1.000

0

-1.000

-1.000