2. Bijlage geactualiseerde begroting 2025
Tekst van het document
Continueren van kwaliteitsadviseurs jeugd
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
CoPi Digitale dienstverlening en toegankelijkheid
157.500
0
157.500 Gereed
05 - Perspectiefnota
Cultuurfonds
150.000
0
150.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Cultuurstrip
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Dekking adviseur kunstwerken structureel
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Doorbelasting huisvesting ISK klassen naar deelnemende gemeenten
-140.500
0
-140.500 Gereed
05 - Perspectiefnota
Dotatie Afvalvoorziening ivm negatieve stand (JR2024)
566.400
0
566.400 Gereed
05 - Perspectiefnota
Dotatie reserve vervanging inrichting kantoren
1.305.000
0
1.305.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Eigen bijdrage WMO vervoer
-129.500
0
-129.500 Gereed
05 - Perspectiefnota
Exploitatiebijdrage AmstelveenSport voor nieuwe sporthal KKC
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Exploitatiebijdrage AmstelveenSport voor nieuwe zaal Landtong
100.000
0
100.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Extra dividend over 2024 Stedin en BNG
-530.000
0
-530.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Facillitaire producten en diensten
30.000
0
30.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
fasering voorbereidingskredieten
-30.000
0
-30.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Financiering Stadspromotie 2026-2028
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Formatie Burgerzaken cluster Migratie
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Formatie Burgerzaken functiescheiding reisdocumenten
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Formatie Burgerzaken Naturalisaties
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Formatie CDOKE structureel vanaf 2027
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg
84.600
0
84.600 Gereed
05 - Perspectiefnota
GR GGD Amsterdam-Amstelland
05 - Perspectiefnota
Grondverkoop Ouderkerkerlaan 150
05 - Perspectiefnota 05 - Perspectiefnota
54.900
0
54.900 Gereed
-613.000
0
-613.000 Gereed
Grote projecten - Amstelveen in ZIcht
0
0
0 Gereed
Grote projecten - buitenruimte Stadshart
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - Legmeer
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - Legmeer
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - Noordelijke Poeloever
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - overkappingen A9
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - projectorganisatie A9
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - projectorganisatie Stadshart
442.000
0
442.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Herstelwerkzaamheden glijbaan zwembad
87.000
0
87.000 Gereed
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
pagina 22 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
05 - Perspectiefnota
Huisvesting doelgroepen
05 - Perspectiefnota 05 - Perspectiefnota 05 - Perspectiefnota
Huursubsidie voor eerstelijnszorg in nieuw te bouwen MC Bankras en MC Lindelaan
05 - Perspectiefnota
HWC Buitenruimte
05 - Perspectiefnota
IBS Elif (Schweitzerlaan 4-6) - voorbereiding
05 - Perspectiefnota
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
0
0
0 Gereed
Huurlasten Internationale Schakelklassen Dr. Willem Dreesweg
-65.000
0
-65.000 Gereed
Huurlasten Internationale Schakelklassen Parelvisserslaan 1
150.000
0
150.000 Gereed
0
0
0 Gereed
178.000
0
178.000 Gereed
0
0
0 Gereed
IKC De Scheg
-479.500
0
-479.500 Gereed
05 - Perspectiefnota
Indexatie AmstelveenSport
250.900
0
250.900 Gereed
05 - Perspectiefnota
Indexatie bijdrage GroenGebied Amstelland
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Indexatie Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
152.200
0
152.200 Gereed
05 - Perspectiefnota
Investering Grondbank locatie Krijgsman
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Inzet kunst en cultuur
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Jeugdhulp koppelen aan van Ark middelen/hervormingsagenda
-2.900.000
0
-2.900.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Jongerenwerk en straf en zorg (LPGA)
05 - Perspectiefnota
Kindcentrum Lindenlaan 315-323
05 - Perspectiefnota
Kostendekkendheid afvaltarief naar 100%
05 - Perspectiefnota
Kronenburg-Placemaking transformatiegebied
05 - Perspectiefnota
Liquidatie MHC en verwerven velden en clubhuis
05 - Perspectiefnota
Naheffing Werkkostenregeling Gemeenteraad
05 - Perspectiefnota
Nieuwbouw scholen Landtong
05 - Perspectiefnota
Nieuwbouw wijkcentrum Alleman
05 - Perspectiefnota
0
0
0 Gereed
-167.600
0
-167.600 Gereed
0
0
0 Gereed
80.000
0
80.000 Gereed
180.000
0
180.000 Gereed
75.000
0
75.000 Gereed
83.100
0
83.100 Gereed
0
0
0 Gereed
Nieuwbouw zwembad en sporthal De Meerkamp
500.000
0
500.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Noorddammerweg 51 - inpandige aanpassing
-50.000
0
-50.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
OD NZKG correctie meicirculaire 2024
14.000
0
14.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Onderuitputting overig/realistisch begroten (invullen bij PB2027)
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Onderuitputting taakveld 6.1/6.2 (invullen bij PB 2026)
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Onderwijsachterstandenbeleid
-250.000
0
-250.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Participe
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Participe intensivering
87.900
0
87.900 Gereed
05 - Perspectiefnota
Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte (KOR)
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Perscontainer voor nieuw elektrisch voertuig
05 - Perspectiefnota
Poolsysteem voertuigen voor toezichthouders openbare ruimte
05 - Perspectiefnota
Rente schatkistbankieren
05 - Perspectiefnota
Scholencluster Orion
05 - Perspectiefnota
Schuldhulpverlening
05 - Perspectiefnota
Schweitzerlaan 4-6 & Schaepmanlaan 7
05 - Perspectiefnota
Specialistische Jeugdhulp
05 - Perspectiefnota
Speelbadjes
05 - Perspectiefnota
Speelruimteplan
05 - Perspectiefnota
Suppletie betaling Rembrandthof (fac)
05 - Perspectiefnota
Taakstelling 2028 en verder
05 - Perspectiefnota
Teruggave niet gebruikte krediet energielasten / SPUK MEOZ
05 - Perspectiefnota
Toekomstige locatie ontwikkeling(en)
05 - Perspectiefnota
Toename aantal garantverklaringen 2025 en 2026
05 - Perspectiefnota 05 - Perspectiefnota
0
0
0 Gereed
85.000
0
85.000 Gereed
-2.750.000
0
-2.750.000 Gereed
448.400
0
448.400 Gereed
0
0
0 Gereed
54.400
0
54.400 Gereed
2.861.600
0
2.861.600 Gereed
500.000
0
500.000 Gereed
150.000
0
150.000 Gereed
-1.236.000
0
-1.236.000 Gereed
0
0
0 Gereed
-146.700
0
-146.700 Gereed
-392.000
0
-392.000 Gereed
0
0
0 Gereed
Toename reisdocumenten en rijbewijzen 2026
0
0
0 Gereed
Uitbreiding schoolgebouw Futuris, Pandora 1-2
640.000
0
640.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Uitbreiding wijkvoertuigen
115.000
0
115.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Uitvoeringskosten GR Gemeentebelastingen
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Uitvoeringsplan Gezonde Leefomgeving
0
0
0 Gereed
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
pagina 23 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
05 - Perspectiefnota
Uitwerking Groenvisie
05 - Perspectiefnota
Vennootschapsbelasting
05 - Perspectiefnota
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
05 - Perspectiefnota
Verhoging exploitatiebijdrage AmstelveenSport CAO ontwikkelingen
05 - Perspectiefnota 05 - Perspectiefnota 05 - Perspectiefnota
VH Programmatische aanpak funderingsmonitoring
05 - Perspectiefnota 05 - Perspectiefnota 05 - Perspectiefnota
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
0
0
0 Gereed
500.000
0
500.000 Gereed
-2.000
0
-2.000 Gereed
200.000
0
200.000 Gereed
Vervangen drainage schooltuinen
0
0
0 Gereed
Verwijderen VPB jaarschijf 2028
0
0
0 Gereed
138.000
0
138.000 Gereed
Voortzetten JOGG
0
0
0 Gereed
VPB jaarschijf 2029
0
0
0 Gereed
Vrijval bedrijfsvoeringsfondsen 5%-regel
-1.305.000
0
-1.305.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Vrijval lokaal werkkrediet Oekraïne
-2.000.000
0
-2.000.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Vrijval positief rekeningresultaat 2024 OD NZKG
-56.000
0
-56.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Vrijval stelpost areaal
-1.500.000
0
-1.500.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Vrijval stelpost nominaal
-1.000.000
0
-1.000.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Wagenpark - structureel budget exploitatie
81.100
0
81.100 Gereed
05 - Perspectiefnota
Wegenplan: Onderhoud en langetermijnvisie
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Werkauto's toezichthouders
90.000
0
90.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Wijkbeheer - materieel
227.000
0
227.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
WMO begeleiding
452.000
0
452.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
WMO collectief vervoer
297.700
0
297.700 Gereed
05 - Perspectiefnota
WMO Dagbesteding
57.000
0
57.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
WMO Hulp bij Huishouding
470.000
0
470.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
WMO kosten (hulpmiddelen, vervoer, begeleiding, hulp bij huishouding, dagbesteding en PGB)
206.700
0
206.700 Gereed
05 - Perspectiefnota
WMO PGB
133.000
0
133.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Woensdag markt in het Oude Dorp
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Zorgvlied - materieel
50.000
0
50.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Zorgvlied - restauratie monument Carré
80.000
0
80.000 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 3.2 grexen bedrijventerreinen
-138.700
0
-138.700 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.1 facilitaire projecten (excl BTAZ-Scheg)
-82.000
0
-82.000 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 grexen in uitvoering
-4.680.400
0
-4.680.400 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
BUIG meicirculaire 2025
346.800
0
346.800 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Meicirculaire 2025
-803.000
0
-803.000 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Meicirculaire 2025 - omzetten T naar A
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Meicirculaire 2025 aanvullend budget VNG en GR AM
06 - Raadsbesluiten voor begroting 06 - Raadsbesluiten voor begroting
0
0
0 Gereed
25.000
0
25.000 Gereed
Vaststelling grondexploitatie Hoogspanningsstations-Langs de Akker (bie)
-1.100
0
-1.100 Gereed
Verwijderen bestaande begroting MPG 2025-2029 taakveld 8.1
-79.600
0
-79.600 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Verwijderen bestaande begroting MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 en 3.2
4.824.000
0
4.824.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Aanpassing busstation Stadshart
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
Afval huishoudens
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
Amendement Mediafonds
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
Correctie begroting nieuwe woonruimteverdeling
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
correctie huur extra zwemwater
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
Correctie opbrengsten toeristenbelasting
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
Motie "Op zoek naar bezoek"
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
Ophoging bezuinigingsopgave 2028 e.v.
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
Verhogen opleidingsbudget Burgerzaken
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
Verlichtingsplan Stadshart
0
0
10 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Bijdrage starterleningen SVn 2025
-100.000
0
-100.000 Gereed
10 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Bijdrage starterleningen SVn 2025 - correctie 74561
-100.000
0
-100.000 Gereed
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
0 Raad
pagina 24 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
10 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Bijdrage startersleningen SVn - correctie 74561
uitgaven 200.000
inkomsten 0
saldo
200.000 Gereed
Status
11 - Raadsbesluiten na begrotingsrechtmatigheid
Herziening grondexploitatie Middenwaard (bie)
-709.900
0
-709.900 Gereed
Algemene reserve
R&V-nummer: 180
13.923.800
0
10 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Bijdrage starterleningen SVn 2025
100.000
0
13.923.800 100.000 Gereed
10 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Bijdrage starterleningen SVn 2025 - correctie 74561
100.000
0
100.000 Gereed
10 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Bijdrage startersleningen SVn - correctie 74561
-200.000
0
-200.000 Gereed
Reserve Startkoop Amstelveen en Startersleningen
R&V-nummer: 188
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
60.900
-128.700
-67.800 Gereed
0
04 - 1e tijdvak
Aanpassing van de meerjarige onderhoudskosten
48.000
0
48.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Indexatie prijzen reserves en voorzieningen
0
0
09 - 2e tijdvak
FEE Vastgoed
0
0
Voorz (huur)woonwagens en -locaties
R&V-nummer: 192
108.900
-128.700
-19.800
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
1.684.000
-241.700
1.442.300 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
322.600
0
322.600 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - afroming / bijstorting 5%-regel
0
-3.995.000
-3.995.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
1.104.000
-1.482.000
-378.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
CoPi Nieuwe afdeling Communicatie en Publieksinformatie
166.500
0
166.500 Gereed
04 - 1e tijdvak
FIN Formatieuitbreiding Nieuw Legmeer
224.000
0
224.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Vrijval bedrijfsvoeringsfondsen 5%-regel
1.305.000
0
1.305.000 Gereed
07 - Programmabegroting
A&I Vervanging zaaksysteem vervalt
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
Afhechting Perspectiefnota 2026 - CoPi, HRM en SRV
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
FIN Correctie BWN 72768 Aanpassen Jaarschijf 2029
0
0
0 Raad
Reserve gemeentebrede bedrijfsvoering
R&V-nummer: 207
4.806.100
-5.718.700
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
2.300.000
-2.207.000
93.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
200.000
0
200.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - Legmeer
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - Noordelijke Poeloever
-31.100
0
-31.100 Gereed
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - overkappingen A9
-555.000
0
-555.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - projectorganisatie A9
214.700
244.500
459.200 Gereed
05 - Perspectiefnota
Kronenburg-Placemaking transformatiegebied
80.000
-80.000
0 Gereed
07 - Programmabegroting
Indexatie prijzen reserves en voorzieningen
0
0
Reserve grote projecten
R&V-nummer: 240
2.208.600
-2.042.500
04 - 1e tijdvak
Bedrijfsvoeringsfonds GR Gemeentebelastingen
114.000
0
04 - 1e tijdvak
Spaarverlof - indexering 2025
5.600
0
Bedrijfsvoeringsfonds Belastingen
R&V-nummer: 261
119.600
0
119.600
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
1.368.400
0
1.368.400 Gereed
07 - Programmabegroting
Kapitaallasten 2026
0
0
07 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2025
0
0
Reserve dekking kapitaallasten A&I
R&V-nummer: 263
1.368.400
0
1.368.400
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
1.352.000
0
1.352.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Verbouwing vergaderkamers Raadhuis
0
-380.000
-380.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Vervanging keukeninrichting kantine Raadhuis
0
-100.000
-100.000 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Onderuitputting kapitaallasten
49.600
0
49.600 Gereed
07 - Programmabegroting
Kapitaallasten 2026
0
0
07 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2025
0
0
Reserve dekking kapitaallasten SRV
R&V-nummer: 264
1.401.600
-480.000
0 Raad 0 Gereed
-912.600
0 Raad 166.100 114.000 Gereed 5.600 Gereed
0 Raad 0 Raad
0 Raad 0 Raad 921.600
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
74.000
0
74.000 Gereed
Reserve FLO kosten Brandweer
R&V-nummer: 266
74.000
0
74.000
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - afroming / bijstorting 5%-regel
393.000
0
393.000 Gereed
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
pagina 25 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
96.000
0
96.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - overlopende verplichtingen
158.000
0
158.000 Gereed
07 - Programmabegroting
HRM Werkkostenregeling
Bedrijfsvoeringsfonds HRM
R&V-nummer: 269
05 - Perspectiefnota 05 - Perspectiefnota
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
0
0
647.000
0
0 Raad
Businesscase Grondbank
0
-148.000
-148.000 Gereed
Investering Grondbank locatie Krijgsman
0
0
0 Gereed
07 - Programmabegroting
Indexatie prijzen reserves en voorzieningen
0
0
Egalisatiereserve grondbank (maximaal 500K)
R&V-nummer: 270
0
-148.000
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
240.000
0
05 - Perspectiefnota
HWC Buitenruimte
178.000
-178.000
Reserve nieuwbouw HWC
R&V-nummer: 277
418.000
-178.000
240.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
4.232.000
-4.109.000
123.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
100.000
300.000
400.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN Begrotingsrechtmatigheid/ Budgetoverheveling rapportage 2024
1.528.000
-928.000
600.000 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
488.000
0
488.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Cultuurstrip
380.000
0
380.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
fasering voorbereidingskredieten
7.900
30.000
37.900 Gereed
05 - Perspectiefnota
IBS Elif (Schweitzerlaan 4-6) - voorbereiding
2.700
0
2.700 Gereed
05 - Perspectiefnota
IKC De Scheg
-412.000
479.500
67.500 Gereed
05 - Perspectiefnota
Inrichting schoolpleinen
35.000
0
35.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Kindcentrum Lindenlaan 315-323
-102.000
167.600
65.600 Gereed
05 - Perspectiefnota
Medisch centrum & Maatschappelijke ruimte, Lindenlaan 315B
328.200
0
328.200 Gereed
05 - Perspectiefnota
Noorddammerweg 51 - inpandige aanpassing
-50.000
50.000
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Scholencluster Orion
800.000
-448.400
351.600 Gereed
05 - Perspectiefnota
Sporthal KKC
154.200
0
154.200 Gereed
05 - Perspectiefnota
Uitbreiding schoolgebouw Futuris, Pandora 1-2
640.000
-640.000
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Voorbereidingskrediet nieuwbouw gemeentewerf
201.000
0
201.000 Gereed
647.000
0 Raad -148.000 240.000 Gereed 0 Gereed
Reserve overige toekomstige huisvestingvoorz.
R&V-nummer: 279
8.333.000
-5.098.300
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
78.000
0
3.234.700 78.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Actualisatie MPG I 2025-2029 resultaatnemingen
119.400
0
119.400 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.1 facilitaire projecten (excl BTAZ-Scheg)
219.400
0
219.400 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.1 Facilitaire projecten BTAZ-Scheg
0
0
0 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Verwijderen bestaande begroting MPG 2025-2029 taakveld 8.1
-197.400
0
-197.400 Gereed
Voorziening facilitaire projecten
R&V-nummer: 284
219.400
0
219.400
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
878.900
-13.330.200
-12.451.300 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
0
-770.000
-770.000 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
0
-974.000
-974.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - buitenruimte Stadshart
0
-52.000
-52.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - overkappingen A9
0
200.000
200.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2025-2025 (MPP)
0
-5.323.000
-5.323.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Verwijderen MPP 2024-2027
0
12.851.200
12.851.200 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.1 facilitaire projecten (excl BTAZ-Scheg)
0
-58.600
-58.600 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Onderuitputting kapitaallasten
-161.100
0
-161.100 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Verwijderen bestaande begroting MPG 2025-2029 taakveld 8.1
0
0
0 Gereed
07 - Programmabegroting
Kapitaallasten 2026
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
Verlichtingsplan Stadshart
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2025
0
0
Reserve dekking kapitaallasten verkeer/vervoer
R&V-nummer: 285
717.800
-7.456.600
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
0 Raad -6.738.800
pagina 26 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar 03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
69.100
-2.401.800
-2.332.700 Gereed
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
0
-100.000
-100.000 Gereed
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
0
-229.000
-229.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - overkappingen A9
0
355.000
355.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2025-2025 (MPP)
0
-1.589.200
-1.589.200 Gereed
05 - Perspectiefnota
Verwijderen MPP 2024-2027
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Onderuitputting kapitaallasten
07 - Programmabegroting
0
1.650.800
1.650.800 Gereed
-26.000
0
-26.000 Gereed
Kapitaallasten 2026
0
0
07 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2025
0
0
Reserve dekking kapitaallasten groen/water
R&V-nummer: 286
43.100
-2.314.200
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
720.700
0
07 - Programmabegroting
Kapitaallasten 2026
0
0
07 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2025
0
0
Reserve dekking kapitaallasten sportaccommodaties
R&V-nummer: 288
720.700
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
22.800
0
07 - Programmabegroting
Kapitaallasten 2026
0
0
07 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2025
0
0
Reserve dekking kapitaallasten Zorgvlied
R&V-nummer: 289
22.800
0
22.800
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - afroming / bijstorting 5%-regel
47.000
0
47.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
8.000
0
8.000 Gereed
55.000
0
0
-146.000
0 Raad 0 Raad -2.271.100 720.700 Gereed 0 Raad 0 Raad 720.700 22.800 Gereed 0 Raad 0 Raad
Bedrijfsvoeringsfonds Control
R&V-nummer: 292
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
55.000
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - overlopende verplichtingen
29.000
0
Bedrijfsvoeringsfonds P&A
R&V-nummer: 293
29.000
-146.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
3.701.800
-3.414.400
287.400 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
250.000
0
250.000 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
229.000
0
229.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Actualisatie Bestedingsplan Groen Water Recreatie 2025-2028
0
-180.000
-180.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Bomenplan
05 - Perspectiefnota
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2025-2025 (MPP)
05 - Perspectiefnota 05 - Perspectiefnota 05 - Perspectiefnota
Verwijderen MPP 2024-2027
-146.000 Gereed 29.000 Gereed -117.000
0
0
0 Gereed
4.123.500
0
4.123.500 Gereed
Speelbadjes
0
-500.000
-500.000 Gereed
Speelruimteplan
0
-150.000
-150.000 Gereed
-4.180.800
0
-4.180.800 Gereed
07 - Programmabegroting
Indexatie prijzen reserves en voorzieningen
0
0
Reserve Buitenruimte groen, water en spelrecreatie
R&V-nummer: 297
4.123.500
-4.244.400
0 Raad
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
2.023.000
-2.073.000
-50.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Actualisatie Bestedingsplan Groen Water Recreatie 2025-2028
0
-50.000
-50.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - buitenruimte Stadshart
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - projectorganisatie A9
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - projectorganisatie Stadshart
07 - Programmabegroting
Aanpassing busstation Stadshart
07 - Programmabegroting
Verlichtingsplan Stadshart
Reserve Stadshart
-120.900
52.000
0
52.000 Gereed
0
-289.200
-289.200 Gereed
442.000
-442.000
0 Gereed
0
0
0
0
R&V-nummer: 298
2.517.000
-2.854.200
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
1.425.000
-9.600
1.415.400 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
-325.000
0
-325.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN Begrotingsrechtmatigheid/ Budgetoverheveling rapportage 2024
650.000
0
650.000 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
122.000
0
122.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Dekking verduurzaming sportaccommodaties vanuit reserve 'energietransitie en duurzaamheid'
25.000
0
25.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Ondersteuning VvE's bij het verduurzamen
0
0
0 Gereed
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
0 Raad 0 Raad -337.200
pagina 27 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
05 - Perspectiefnota
Opstarten ontwerpfase duurzame warmte en koude Amstelveen Zuid Nw Legmeer eo
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
05 - Perspectiefnota
Soorten Management Plan
05 - Perspectiefnota
Subsidie regeling verduurzamen bestaande woningen 2027
07 - Programmabegroting
Indexatie prijzen reserves en voorzieningen
0
0
0 Raad
09 - 2e tijdvak
Subsidie regeling verduurzamen bestaande woningen 2027
0
0
0 Gereed
0
0
0 Gereed
0
0
0 Gereed
190.000
0
190.000 Gereed
Reserve energietransitie en duurzaamheid
R&V-nummer: 300
2.087.000
-9.600
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
1.086.900
-1.437.600
2.077.400 -350.700 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualiseren reserve hardware
338.700
0
338.700 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualiseren reserve hardware
937.100
0
937.100 Gereed
07 - Programmabegroting
Indexatie prijzen reserves en voorzieningen
0
0
Egalisatiereserve hardware IT
R&V-nummer: 307
2.362.700
-1.437.600
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
500.000
-250.000
250.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Dotatie aan spaarvoorziening riolen
0
-900.000
-900.000 Gereed
0 Raad 925.100
Voorziening vervanging riolen
R&V-nummer: 309
500.000
-1.150.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
-650.000
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
Raadsbesluit De Scheg 8.2 grexen in uitvoering (72189)
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Actualisatie MPG I 2025-2029 resultaatnemingen
141.700
0
141.700 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 grexen in uitvoering
141.700
0
141.700 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Verwijderen bestaande begroting MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 en 3.2
-141.700
0
-141.700 Gereed
Voorziening bouwgrondexploitatie
R&V-nummer: 313
141.700
0
141.700
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
280.000
-840.400
-560.400 Gereed
04 - 1e tijdvak
Aanpassing van de meerjarige onderhoudskosten
518.500
0
518.500 Gereed
07 - Programmabegroting
Indexatie prijzen reserves en voorzieningen
0
0
09 - 2e tijdvak
FEE Vastgoed
0
0
Voorziening onderhoud sportaccommodaties
R&V-nummer: 315
798.500
-840.400
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
55.000
-95.800
-40.800 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
Administratieve wijzigingen na begrotingsrechtmatigheid
0
0
0 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
correctie administratieve wijzigingen na begrotingsrechtmatigheid
0
0
0 Gereed
04 - 1e tijdvak
Zorgvlied bestedingen renovatiereserve
85.000
0
85.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Zorgvlied renovatie van park en monumenten
05 - Perspectiefnota
Zorgvlied - restauratie monument Carré
07 - Programmabegroting
Indexatie prijzen reserves en voorzieningen
Reserve Zorgvlied renovatie park en graven
0 Gereed
0 Raad 0 Gereed -41.900
0
-30.700
-30.700 Gereed
50.000
0
50.000 Gereed
0
0
R&V-nummer: 316
190.000
-126.500
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
707.000
-61.000
646.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN Begrotingsrechtmatigheid/ Budgetoverheveling rapportage 2024
0
0
0 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - overlopende verplichtingen
0
-317.000
-317.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Extra inzet Aalsmeer coördinatie P&C-cyclus en werkdruk
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Meicirculaire 2025
0 Raad 63.500
150.000
0
150.000 Gereed
0
-453.000
-453.000 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Meicirculaire 2025 - omzetten T naar A
0
0
Egalisatiereserve Samenwerking AA
R&V-nummer: 317
857.000
-831.000
26.000
0 Gereed
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
2.730.000
-3.500.000
-770.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Actualisatie Bestedingsplan Groen Water Recreatie 2025-2028
305.000
0
305.000 Gereed
Reserve Fonds Groen, water, recreatie
R&V-nummer: 320
3.035.000
-3.500.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
-150.000
-150.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte (KOR)
0
0
0 Gereed
07 - Programmabegroting
Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte (KOR)
0
0
Reserve kunst in openbare ruimte (KOR)
R&V-nummer: 321
0
-150.000
-465.000
0 Raad -150.000
04 - 1e tijdvak
Spaarverlof - indexering 2025
0
-80.900
-80.900 Gereed
Voorziening spaarverlof
R&V-nummer: 322
0
-80.900
-80.900
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
pagina 28 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - afroming / bijstorting 5%-regel
uitgaven 105.000
inkomsten 0
saldo
105.000 Gereed
Status
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
84.000
0
84.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - overlopende verplichtingen
320.000
0
320.000 Gereed
09 - 2e tijdvak
J&O Correctie benaming overlopende verplichting Afdelingsverantwoording 2024
0
0
0 Gereed
Bedrijfsvoeringsfonds J&O
R&V-nummer: 324
509.000
0
509.000
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - afroming / bijstorting 5%-regel
344.000
0
344.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
44.000
0
44.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - overlopende verplichtingen
50.000
0
50.000 Gereed
Bedrijfsvoeringsfonds SoSa
R&V-nummer: 325
438.000
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
-350.000
-350.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - overlopende verplichtingen
0
-380.000
-380.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Dotatie reserve vervanging inrichting kantoren
0
-1.305.000
-1.305.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Verbouwing vergaderkamers Raadhuis
380.000
0
380.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Vervanging bureaustoelen Escapade
20.000
0
20.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Vervanging keukeninrichting kantine Raadhuis
100.000
0
100.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Indexatie prijzen reserves en voorzieningen
Reserve vervanging inrichting kantoren
R&V-nummer: 326
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
05 - Perspectiefnota 07 - Programmabegroting
438.000
0
0
500.000
-2.035.000
15.000
0
15.000 Gereed
Investering Grondbank locatie Krijgsman
0
0
0 Gereed
Kapitaallasten 2026
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2025
0
0
Dekking kapitaallasten Grondbank
R&V-nummer: 327
15.000
0
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
0
-209.000
-209.000 Gereed
Bedrijfsvoeringsfonds CoPi
R&V-nummer: 328
0
-209.000
-209.000
81.548.900
-64.855.100
16.693.800
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
0 Raad -1.535.000
0 Raad 15.000