2. Bijlage geactualiseerde begroting 2025
Tekst van het document
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025 Z25-125157
28 oktober 2025
pagina 3 van 28
Inhoudsopgave 1. Raadsautorisatie .............................................................................................................4 Bijlage A: Programmaoverzicht inclusief begrotingswijzigingen ..................................................5 Bijlage B: Kredietoverzicht inclusief begrotingswijzigingen ........................................................8 Bijlage C: Overzicht reserves & voorzieningen inclusief begrotingswijzigingen ............................17
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
pagina 4 van 28
1. Raadsautorisatie Na het autoriseren van de begrotingsbedragen 2025 in de “begrotingsraad” van november 2024 zijn via aanvullende besluitvorming de ramingen gewijzigd. Dit bijgevoegde document bij de besluitvorming “Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling” geeft een inzicht van de begrotingsraming medio oktober. Dit geeft de accountant bij het beoordelen van de jaarstukken 2025 een goed startpunt van de begroting na wijziging. Dit document bevat drie overzichten: Bijlage A: Programmaoverzicht inclusief begrotingswijzigingen; Bijlage B: Kredietoverzicht inclusief begrotingswijzigingen Bijlage C: Overzicht reserves & voorzieningen inclusief begrotingswijzigingen Gelet op het sterk administratieve karakter zijn deze overzichten opgenomen in een apart boekwerk. Via een beslispunt in het raadsvoorstel wordt de raad voorgelegd met deze overzichten in te stemmen zodat de accountant dit kan gebruiken bij de controle van de jaarstukken.
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
pagina 5 van 28
Bijlage A: Programmaoverzicht inclusief begrotingswijzigingen In de kolom "Status" is sprake van twee varianten: • “Gereed” betreft wijzigingen die via een collegevoorstel door de raad zijn vastgesteld; • “Raad” betreft wijzigingen die bij opmaak van deze tijdvakrapportage in route zijn voor een raadsvergadering, maar nog niet definitief zijn vastgesteld door de raad. In het geval de raad anders besluit bij een voorstel dat in route is, wordt een aanvullende wijziging gemaakt, zodat de aansluiting met dit overzicht goed zichtbaar blijft.
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
pagina 6 van 28 Omschrijving (bedrag x € 1.000)
uitgaven
inkomsten
116.163
-32.249
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
2.121
-1.190
931 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
4.727
-92
4.635 Gereed
04 - 1e tijdvak
2.039
-1.741
298 Gereed
05 - Perspectiefnota
5.001
-425
4.576 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
01 - Primitieve begroting
saldo Code status 83.914 Gereed
1.680
-1.062
618 Gereed
07 - Programmabegroting
0
0
0 Gereed
07 - Programmabegroting
0
0
0 Raad
09 - 2e tijdvak
0
0
0 Gereed
10 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
0
0
01 SOCIAAL DOMEIN
131.730
-36.760
94.971
01 - Primitieve begroting
40.471
-12.999
27.471 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
2.452
-1.448
1.004 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
1.016
-728
288 Gereed
302
-277
25 Gereed
05 - Perspectiefnota
3.400
-2.025
1.375 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
04 - 1e tijdvak
0 Gereed
-612
81
-531 Gereed
07 - Programmabegroting
0
0
0 Raad
09 - 2e tijdvak
0
0
47.028
-17.396
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING 01 - Primitieve begroting
0 Gereed 29.632
3.203
-3.841
-639 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
267
0
267 Gereed
04 - 1e tijdvak
123
-103
20 Gereed
05 - Perspectiefnota
-303
303
0 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
-21
0
-21 Gereed
07 - Programmabegroting
0
0
0 Gereed
07 - Programmabegroting
0
0
0 Raad
09 - 2e tijdvak
0
0
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID
3.268
-3.641
-373
01 - Primitieve begroting
98.242
-63.199
35.043 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
3.551
-1.680
1.871 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
1.223
-1.325
-102 Gereed
813
-865
-52 Gereed
-4.948
6.138
1.190 Gereed
04 - 1e tijdvak 05 - Perspectiefnota 06 - Raadsbesluiten voor begroting
0 Gereed
-282
341
59 Gereed
07 - Programmabegroting
0
0
0 Gereed
07 - Programmabegroting
0
0
0 Raad
09 - 2e tijdvak
0
0
04 OPENBARE RUIMTE
98.598
-60.590
38.008
01 - Primitieve begroting
53.709
-66.372
-12.664 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
5.347
-4.860
488 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
197
0
197 Gereed
04 - 1e tijdvak
-27
-19
-46 Gereed
2.994
6.842
9.836 Gereed
05 - Perspectiefnota 06 - Raadsbesluiten voor begroting
0 Gereed
-13.913
11.906
-2.008 Gereed
07 - Programmabegroting
0
0
0 Gereed
07 - Programmabegroting
0
0
0 Raad
09 - 2e tijdvak
0
0
0 Gereed
10 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
0
0
0 Gereed
-120
-590
-710 Gereed
11 - Raadsbesluiten na begrotingsrechtmatigheid
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
pagina 7 van 28
Omschrijving (bedrag x € 1.000)
uitgaven
inkomsten
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
48.186
-53.093
01 - Primitieve begroting
saldo Code status -4.907
23.285
-3.264
20.021 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
288
0
288 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
167
0
167 Gereed
04 - 1e tijdvak
37
0
37 Gereed
05 - Perspectiefnota
362
-51
311 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
25
0
25 Gereed
07 - Programmabegroting
0
0
0 Gereed
07 - Programmabegroting
0
0
0 Raad
09 - 2e tijdvak
0
0
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.
24.165
-3.315
20.850
01 - Primitieve begroting
84.317
-42.953
41.364 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
4.682
-2.275
2.407 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
74
4
78 Gereed
6.303
-6.548
-245 Gereed
05 - Perspectiefnota
-690
-2.239
-2.929 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
2.122
-49
2.073 Gereed
07 - Programmabegroting
0
0
0 Gereed
07 - Programmabegroting
0
0
0 Raad
09 - 2e tijdvak
0
0
0 Gereed
10 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
0
0
0 Gereed
11 - Raadsbesluiten na begrotingsrechtmatigheid
0
0
0 Gereed
12 - Afdelingsplannen
0
0
07 OVERHEAD
96.809
-54.061
42.748
01 - Primitieve begroting
10.484
-207.024
-196.540 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
7.409
-7.595
-186 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
-5.175
1.565
-3.610 Gereed
04 - 1e tijdvak
04 - 1e tijdvak
0 Gereed
0 Gereed
-37
0
-37 Gereed
05 - Perspectiefnota
-6.460
-3.700
-10.160 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
-805 Gereed
3.374
-4.178
07 - Programmabegroting
0
0
11 - Raadsbesluiten na begrotingsrechtmatigheid
0
0
9.595
-220.932
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
0 Raad 0 Gereed -211.337
01 - Primitieve begroting
0
2.029
2.029 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
0
-7.068
-7.068 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
0
-1.653
-1.653 Gereed
05 - Perspectiefnota
0
-4.199
-4.199 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
0
589
589 Gereed
07 - Programmabegroting
0
0
0 Raad
10 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
0
0
0 Gereed
11 - Raadsbesluiten na begrotingsrechtmatigheid
0
710
710 Gereed
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot) TOTAAL
0
-9.592
-9.592
459.379
-459.379
0
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
pagina 8 van 28
Bijlage B: Kredietoverzicht inclusief begrotingswijzigingen Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
10 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Bijdrage starterleningen SVn 2025
10 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling 10 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
100.000
0
100.000 Gereed
Bijdrage starterleningen SVn 2025 - correctie 74561
100.000
0
100.000 Gereed
Bijdrage startersleningen SVn - correctie 74561
-200.000
0
-200.000 Gereed
SVn Startersleningen
Activanummer: 1001
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
6.465.000
-500.000
5.965.000 Gereed
0
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
1.500.000
0
1.500.000 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
344.000
0
344.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2025-2025 (MPP)
4.356.700
0
4.356.700 Gereed
05 - Perspectiefnota
Verwijderen MPP 2024-2027
-8.309.000
0
Investering MPP riolering (begroting 50 jaar)
Activanummer: 1166
4.356.700
-500.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
625.000
0
625.000 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
1.047.000
0
1.047.000 Gereed
Investering rioolgemalen (15 jaar begroting)
Activanummer: 1167
1.672.000
0
1.672.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
0 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
0
0
0 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
0
0
0 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
0 Raad
WB-BM CBT vervoermiddelen 7 jaar (begroting)
Activanummer: 1192
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
06 - Raadsbesluiten voor begroting 06 - Raadsbesluiten voor begroting
-8.309.000 Gereed 3.856.700
0
0
283.300
-2.927.600
-2.644.300 Gereed
0
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 grexen in uitvoering
354.900
-3.154.200
-2.799.300 Gereed
Verwijderen bestaande begroting MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 en 3.2
-283.300
2.927.600
2.644.300 Gereed
Westwijk zuidoost (WWZO)
Activanummer: 1214
354.900
-3.154.200
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 3.2 grexen bedrijventerreinen
-8.600
-27.300
-2.799.300 -35.900 Gereed
Bedrijventerrein De Loeten, actief
Activanummer: 1560
-8.600
-27.300
-35.900
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
1.782.900
-4.926.200
-3.143.300 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
Middenwaard (bie) (72049)
26.300
4.208.900
4.235.200 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 grexen in uitvoering
1.278.000
-1.431.700
-153.700 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Verwijderen bestaande begroting MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 en 3.2
-1.809.200
717.300
-1.091.900 Gereed
11 - Raadsbesluiten na begrotingsrechtmatigheid
Herziening grondexploitatie Middenwaard (bie)
-120.400
709.900
589.500 Gereed
Middenwaard
Activanummer: 1570
1.157.600
-721.800
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 grexen in voorbereiding
178.300
0
435.800 178.300 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Vaststelling grondexploitatie Carmenlaan fase 1 (bie)
326.500
-1.319.600
-993.100 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Verwijderen begroting Carmenlaan fase 1 in voorbereiding
-178.300
0
Carmenlaan
Activanummer: 1605
326.500
-1.319.600
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
5.481.400
-264.200
5.217.200 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
770.000
0
770.000 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
194.000
0
194.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2025-2025 (MPP)
3.693.100
-888.000
2.805.100 Gereed
-178.300 Gereed -993.100
05 - Perspectiefnota
Verwijderen MPP 2024-2027
-6.445.400
264.200
Investering MPP Wegen (begroting)
Activanummer: 1672
3.693.100
-888.000
2.805.100
-6.181.200 Gereed
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
2.810.000
-885.000
1.925.000 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
502.000
0
502.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2025-2025 (MPP)
2.638.500
-1.139.800
1.498.700 Gereed
05 - Perspectiefnota
Verwijderen MPP 2024-2027
-3.312.000
885.000
Investering MPP VRI (begroting 15 jaar)
Activanummer: 1673
2.638.500
-1.139.800
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
7.539.500
-7.539.500
0 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
Administratieve wijzigingen na begrotingsrechtmatigheid
0
0
0 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
correctie administratieve wijzigingen na begrotingsrechtmatigheid
0
0
0 Gereed
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
-2.427.000 Gereed 1.498.700
pagina 9 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.1 facilitaire projecten (excl BTAZ-Scheg)
06 - Raadsbesluiten voor begroting 06 - Raadsbesluiten voor begroting
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
3.718.500
-3.659.900
58.600 Gereed
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.1 Facilitaire projecten BTAZ-Scheg
4.855.500
-4.855.500
0 Gereed
Verwijderen bestaande begroting MPG 2025-2029 taakveld 8.1
-7.539.500
7.539.500
0 Gereed
Inrichting buitenruimte facilitaire projecten
Activanummer: 1730
8.574.000
-8.515.400
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
3.640.000
-175.000
3.465.000 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
234.000
0
234.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2025-2025 (MPP)
913.700
-438.100
475.600 Gereed -3.699.000 Gereed
58.600
05 - Perspectiefnota
Verwijderen MPP 2024-2027
-3.874.000
175.000
Investering MPP verkeer (begroting 25 jaar)
Activanummer: 1766
913.700
-438.100
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
2.220.000
0
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
360.000
0
360.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Wijkcentrum Alleman
-2.220.000
0
-2.220.000 Gereed
09 - 2e tijdvak
FEE Vastgoed
Wijkcentrum Alleman/Bankras (onrendabel)
Activanummer: 1790
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
05 - Perspectiefnota
Nieuwbouw scholen Landtong
09 - 2e tijdvak
FEE Vastgoed
Krediet scholen Landtong
Activanummer: 1794
475.600 2.220.000 Gereed
0
0
360.000
0
532.000
0
532.000 Gereed
-2.231.000
0
-2.231.000 Gereed
0
0
-1.699.000
0
0 Gereed 360.000
0 Gereed -1.699.000
05 - Perspectiefnota
Uitbreiding schoolgebouw Futuris, Pandora 1-2
0
0
0 Gereed
Investeringen MVG onderwijshuisv 40 jr (begroting)
Activanummer: 1826
0
0
0
05 - Perspectiefnota
Sporthal KKC
697.500
0
697.500 Gereed
07 - Programmabegroting
Sportvoorziening Elegast
-697.500
0
-697.500 Gereed
Investeringen MVG sportaccommod 40 jr (begroting)
Activanummer: 1828
0
0
0
05 - Perspectiefnota
Nieuwbouw zwembad en sporthal De Meerkamp
0
0
0 Gereed
Investeringen MVG sportaccommod 25 jr (begroting)
Activanummer: 1829
0
0
0
05 - Perspectiefnota
Aanpassing gebouwenbeheersysteem
157.500
0
157.500 Gereed
05 - Perspectiefnota
Cultuurstrip
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Huisvesting doelgroepen
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Medisch centrum & Maatschappelijke ruimte, Lindenlaan 315B
0
0
0 Gereed
Investeringen MVG wijkcentra 40 jr (begroting)
Activanummer: 1830
157.500
0
05 - Perspectiefnota
Kapitaalstoring ROM InWest
750.000
0
157.500 750.000 Gereed
InWest Regio b.v.
Activanummer: 1833
750.000
0
750.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
628.700
-1.495.900
-867.200 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 grexen in uitvoering
407.800
-390.000
17.800 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Verwijderen bestaande begroting MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 en 3.2
-628.700
1.495.900
867.200 Gereed
Lindenlaan 315-323
Activanummer: 1834
407.800
-390.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
778.500
0
778.500 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
161.000
0
161.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2025-2025 (MPP)
908.100
-80.000
828.100 Gereed
17.800
05 - Perspectiefnota
Verwijderen MPP 2024-2027
-939.500
0
Investering MPP groen (begroting 25 jaar)
Activanummer: 1840
908.100
-80.000
-939.500 Gereed
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
643.300
0
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
68.000
0
68.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2025-2025 (MPP)
761.100
0
761.100 Gereed
828.100 643.300 Gereed
05 - Perspectiefnota
Verwijderen MPP 2024-2027
-711.300
0
-711.300 Gereed
Investering MPP spelen (begroting 15 jaar)
Activanummer: 1841
761.100
0
761.100
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
24.600
-47.700
-23.100 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 grexen in uitvoering
46.000
-46.600
-600 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Verwijderen bestaande begroting MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 en 3.2
-24.600
47.700
23.100 Gereed
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
pagina 10 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
Kronenburg
Activanummer: 1853
uitgaven
inkomsten
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
0
247.000
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 grexen in uitvoering
341.600
-392.400
-50.800 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Verwijderen bestaande begroting MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 en 3.2
0
-247.000
-247.000 Gereed
46.000
saldo
-46.600
Status -600
247.000 Gereed
Student Experience
Activanummer: 1854
341.600
-392.400
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
1.388.000
0
1.388.000 Gereed
-50.800
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
1.178.000
0
1.178.000 Gereed
09 - 2e tijdvak
FEE Vastgoed
0
0
Krediet werf Zorgvlied
Activanummer: 1856
2.566.000
0
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
122.000
0
09 - 2e tijdvak
FEE Vastgoed
0
0
Zonnepanelen op gemeentelijke daken
Activanummer: 1858
122.000
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
1.459.800
-7.828.500
-6.368.700 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 grexen in uitvoering
1.864.000
0
1.864.000 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Verwijderen bestaande begroting MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 en 3.2
-1.459.800
7.828.500
6.368.700 Gereed
1.864.000
0
347.700
-53.800
0 Gereed 2.566.000 122.000 Gereed 0 Gereed 122.000
Landtong
Activanummer: 1860
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
1.864.000
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 grexen in uitvoering
1.371.100
-1.053.300
317.800 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Verwijderen bestaande begroting MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 en 3.2
-347.700
53.800
-293.900 Gereed
Maalderij
Activanummer: 1861
1.371.100
-1.053.300
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
2.157.100
-10.203.600
293.900 Gereed
317.800 -8.046.500 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 3.2 grexen bedrijventerreinen
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Verwijderen bestaande begroting MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 en 3.2
-2.157.100
10.177.600
8.020.500 Gereed
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid
Activanummer: 1865
6.017.800
-1.923.500
4.094.300
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
769.000
0
769.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Nieuwbouw scholen Landtong
-769.000
0
-769.000 Gereed
Kindcentrum Landtong (rendabel)
Activanummer: 1870
0
0
0
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
628.000
0
628.000 Gereed
09 - 2e tijdvak
FEE Vastgoed
Uitbreiding Amstelveencollege (AC)
Activanummer: 1871
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 grexen in uitvoering
Haagbeuklaan 1-3
Activanummer: 1874
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar 02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar 06 - Raadsbesluiten voor begroting
0
26.000
26.000 Gereed
6.017.800
-1.923.500
4.094.300 Gereed
0
0
628.000
0
400
-22.800
0 Gereed 628.000 -22.400 Gereed
400
-22.800
19.835.500
-134.400
19.701.100 Gereed
-22.400
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
0
96.600
96.600 Gereed
Raadsbesluit De Scheg 8.2 grexen in uitvoering (72189)
0
21.100
21.100 Gereed
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 grexen in uitvoering
5.825.700
-6.366.400
-540.700 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Verwijderen bestaande begroting MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 en 3.2
-19.835.500
16.700
-19.818.800 Gereed
De Scheg
Activanummer: 1877
5.825.700
-6.366.400
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
1.900.000
0
1.900.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Hellingbaan Stadshart
-1.900.000
0
-1.900.000 Gereed
-540.700
Bioscoop en hellingbaan stadshart
Activanummer: 1898
0
0
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
2.000
0
2.000 Gereed
0 2.000
Rioolgemaal van der Hooplaan
Activanummer: 1901
2.000
0
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
6.000
0
6.000 Gereed
Rioolgemaal Ruijschlaan
Activanummer: 1902
6.000
0
6.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
224.400
-250.800
-26.400 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Verwijderen bestaande begroting MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 en 3.2
-224.400
250.800
26.400 Gereed
Stadsplein Bioscoop
Activanummer: 1905
0
0
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 grexen in uitvoering
296.100
-80.200
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
0 215.900 Gereed
pagina 11 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
Kalkbranderij
Activanummer: 1906
01 - Primitieve begroting 03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
296.100
-80.200
215.900
Programmabegroting Amstelveen 2025
630.000
0
630.000 Gereed
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
1.460.000
0
1.460.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Wijkcentrum Alleman
-630.000
0
Alleman huisartsen (rendabel)
Activanummer: 1911
1.460.000
0
1.460.000
-630.000 Gereed
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
1.584.000
0
1.584.000 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
1.000.000
0
1.000.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Zwembad uitbreiding Meerkamp
-500.000
0
Kantoren bij zwembad ann
Activanummer: 1912
2.084.000
0
2.084.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
8.651.000
0
8.651.000 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
1.394.000
0
1.394.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Kantoren bij zwembad (AmstelveenSport)
-500.000
0
-500.000 Gereed
09 - 2e tijdvak
FEE Vastgoed
0
0
Zwembad uitbreiding Meerkamp
Activanummer: 1913
9.545.000
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
700.000
0
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
0
0
0 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
-700.000
0
-700.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
0 Raad
Riolering: Combi zuig-hogedrukspuitwagen
Activanummer: 1914
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
450.000
0
450.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
-157.000
0
-157.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
7.000
0
7.000 Gereed
-500.000 Gereed
0 Gereed 9.545.000 700.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
Afvalbeheer: Inzamelvoertuig Iveco
Activanummer: 1915
300.000
0
300.000
0 Raad
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
400.000
0
400.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
175.000
0
175.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
-575.000
0
-575.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
0 Raad
Afvalbeheer: Scania met autolaadkraan
Activanummer: 1916
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
600.000
0
600.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
50.000
0
50.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
-650.000
0
-650.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
0 Raad
Afvalbeheer: Faun kraakperswagenopb Scania 332
Activanummer: 1917
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
600.000
0
600.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
50.000
0
50.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
-650.000
0
-650.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
Afvalbeheer: Faun kraakperswagenopb Scania 333
Activanummer: 1918
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
550.000
0
550.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
80.000
0
80.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
20.000
0
20.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
Afvalbeheer: Inzamelvoertuig GFT
Activanummer: 1919
650.000
0
650.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
1.100.000
0
1.100.000 Gereed
0 Raad
0 Raad
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
105.000
0
105.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
-555.000
0
-555.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
Afvalbeheer: Inzamelvoertuig OPK
Activanummer: 1920
0
0
650.000
0
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
0 Raad 650.000
pagina 12 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
uitgaven
inkomsten
saldo
400.000
0
Status
400.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
20.000
0
20.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
-420.000
0
-420.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
0 Raad
Overslagstation: Rangeerauto Scania
Activanummer: 1921
0
0
0
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
350.000
0
350.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
-350.000
0
-350.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
0 Raad
Zorgvlied: Grafdelfmachine Boki model 6552 LUDV
Activanummer: 1923
0
0
0
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
100.000
0
100.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
-100.000
0
-100.000 Gereed
Zorgvlied: Shovel Graafploeg Giant
Activanummer: 1924
0
0
0
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
175.000
0
175.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
-175.000
0
-175.000 Gereed
Groenbeheer: Trekker middelgroot John Deere JD3720
Activanummer: 1925
0
0
0
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
175.000
0
175.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
-175.000
0
-175.000 Gereed
Groenbeheer: Trekker mid. NewHollandBoomer 50 5-11
Activanummer: 1926
0
0
0
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
175.000
0
175.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
-175.000
0
-175.000 Gereed
Groenbeheer: Trekker mid. NewHollandBoomer 50 5-14
Activanummer: 1927
0
0
0
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
180.000
0
180.000 Gereed
Groen-blauw schoolplein Schweitzerlaan 4 IBS Elif
Activanummer: 1928
180.000
0
180.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
1.500.000
-770.000
730.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - overkappingen A9
-1.300.000
745.000
-555.000 Gereed 175.000
Groencompensatie A9
Activanummer: 1940
200.000
-25.000
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
141.000
0
141.000 Gereed
Adventure playground Asserring 93-95 AIS
Activanummer: 1942
141.000
0
141.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
894.000
0
894.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
IKC De Scheg
-894.000
0
-894.000 Gereed
Grondverwerving IKC De Scheg ( tbv begroting)
Activanummer: 1943
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
0
1.116.500
0
1.116.500 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar 03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
915.000
-420.000
495.000 Gereed
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
291.000
0
291.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Noorddammerweg 51 - Verduurzamen schoolgebouw
100.000
0
100.000 Gereed
09 - 2e tijdvak
FEE Vastgoed
0
0
0 Gereed
09 - 2e tijdvak
Noorddammerweg 51 aanpassen kostensoort inkomsten vanwege IV3
0
0
0 Gereed
Verduurzamen schoolgebouw Noorddammerweg 51
Activanummer: 1944
2.422.500
-420.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
200.000
0
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - overkappingen A9
0
0
Inrichting overkapping Stadshart
Activanummer: 1946
200.000
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
50.000
0
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - overkappingen A9
0
0
Inrichting overkapping Meander
Activanummer: 1947
50.000
0
50.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
200.000
0
200.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
100.000
0
100.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - overkappingen A9
0
0
Inrichting overkapping Oude Dorp
Activanummer: 1948
300.000
0
300.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
5.000.000
0
5.000.000 Gereed
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
2.002.500 200.000 Gereed 0 Gereed 200.000 50.000 Gereed 0 Gereed
0 Gereed
pagina 13 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
05 - Perspectiefnota
Parkeergarage
Parkeergarage
Activanummer: 1949
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - buitenruimte Stadshart
Buitenruimte Stadshart
Activanummer: 1950
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
-5.000.000
0
0
0
0
2.023.000
0
2.023.000 Gereed
52.000
0
2.075.000
0
-5.000.000 Gereed
52.000 Gereed 2.075.000
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
100.000
0
100.000 Gereed
Gladheid: DAF LF55 FA 1-50
Activanummer: 1953
100.000
0
100.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
500.000
0
500.000 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
44.000
0
44.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2025-2025 (MPP)
543.600
0
543.600 Gereed
05 - Perspectiefnota
Verwijderen MPP 2024-2027
-544.000
0
-544.000 Gereed
Investering MPP bruggen 100 jaar (begroting)
Activanummer: 1956
543.600
0
543.600
05 - Perspectiefnota
Verbouwing vergaderkamers Raadhuis
380.000
0
380.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Vervanging keukeninrichting kantine Raadhuis
100.000
0
100.000 Gereed
09 - 2e tijdvak
FEE Vastgoed
0
0
Aanpassing kantoorruimte 2025
Activanummer: 1958
480.000
0
480.000
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
240.000
0
240.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
HWC Buitenruimte
178.000
0
178.000 Gereed
HWC inrichting openbare buitenruimte
Activanummer: 1959
418.000
0
418.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
200.000
0
200.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
-200.000
0
-200.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
0
0
0 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
0 Raad
Groenbeheer: cirkelmaaier Toro Groundmaster 5- Activanummer: 1960 27
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Medisch centrum & Maatschappelijke ruimte, Lindenlaan 315B
0
0
0 Gereed
Medisch Centrum Lindenlaan 315B (onrendabel)
Activanummer: 1962
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
2.200.000
0
2.200.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Cultuurstrip
-2.200.000
0
-2.200.000 Gereed
Uitbreiding en vernieuwing Cultuurstrip
Activanummer: 1964
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Scholencluster Orion
0
0
0 Gereed
11 - Raadsbesluiten na begrotingsrechtmatigheid
Nieuwbouw Kindcentrum Middenwaard
0
0
0 Gereed
Nieuwbouw Kindcentrum Middenwaard rendabel (Orion)
Activanummer: 1965
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Scholencluster Orion
0
0
0 Gereed
11 - Raadsbesluiten na begrotingsrechtmatigheid
Nieuwbouw Kindcentrum Middenwaard
0
0
0 Gereed
Nieuwbouw Kindcentrum Middenwaard school (Orion)
Activanummer: 1966
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
IKC De Scheg
0
0
0 Gereed
Kindcentrum Scheg (rendabel)
Activanummer: 1968
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
IKC De Scheg
0
0
0 Gereed
Kindcentrum de Scheg (onrendabel)
Activanummer: 1969
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
5.430.000
0
5.430.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Sporthal KKC
-4.732.500
0
-4.732.500 Gereed
0 Gereed
07 - Programmabegroting
Sportvoorziening Elegast
0
0
Binnensport KKC
Activanummer: 1970
697.500
0
697.500
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
100.000
0
100.000 Gereed
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
0 Gereed
pagina 14 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
05 - Perspectiefnota
Actualisatie vervanging ondergrondse containers (PN 2025)
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
-100.000
0
-100.000 Gereed
Ondergrondse containers BCF 2025
Activanummer: 1975
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Actualisatie vervanging ondergrondse containers (PN 2025)
0
0
0 Gereed
Ondergrondse containers BCF 2026
Activanummer: 1977
0
0
0
05 - Perspectiefnota
Actualisatie vervanging ondergrondse containers (PN 2025)
0
0
0 Gereed
Ondergrondse containers FIS 2026
Activanummer: 1978
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Actualisatie vervanging ondergrondse containers (PN 2025)
0
0
0 Gereed
Ondergrondse containers BCF 2027
Activanummer: 1979
0
0
0
05 - Perspectiefnota
Actualisatie vervanging ondergrondse containers (PN 2025)
0
0
0 Gereed
Ondergrondse containers FIS 2027
Activanummer: 1980
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Actualisatie vervanging ondergrondse containers (PN 2025)
0
0
0 Gereed
Ondergrondse containers BCF 2028
Activanummer: 1981
0
0
0
05 - Perspectiefnota
Actualisatie vervanging ondergrondse containers (PN 2025)
0
0
0 Gereed
Ondergrondse containers FIS 2028
Activanummer: 1982
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
100.000
0
100.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
-100.000
0
-100.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
-100.000
0
-100.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Afvalbeheer, meerprijs containers (PN2025)
119.500
0
119.500 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
0 Raad
Containers (8 Blauwe voor Afvalbrengstation)
Activanummer: 1983
19.500
0
19.500
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
116.000
0
116.000 Gereed
Vloeistofdichte Vloer Grondbank Escapade
Activanummer: 1985
116.000
0
116.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
630.000
0
630.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
0
0
0 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
-4.000
0
-4.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
-630.000
0
-630.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
09 - 2e tijdvak
FEE Vastgoed
0
0
Laadinfrastructuur fossielvrije voertuigen
Activanummer: 1986
-4.000
0
0 Raad 0 Gereed -4.000
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
167.000
0
167.000 Gereed
Groen-blauw schoolplein Pandora 5, School of Under
Activanummer: 1987
167.000
0
167.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
500.000
0
500.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Scholencluster Orion
490.000
0
490.000 Gereed
11 - Raadsbesluiten na begrotingsrechtmatigheid
Nieuwbouw Kindcentrum Middenwaard
10.000
0
10.000 Gereed
Grond Nieuwbouw Kindcentrum Middenwaard
Activanummer: 1988
1.000.000
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
1.000.000
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
0
0
0 Gereed
Grondverwerving Afvalwerf
Activanummer: 1989
0
0
0
0 Gereed
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
0 Gereed
Nieuwbouw gemeentewerf tlv heffingen
Activanummer: 1990
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
0 Gereed
Nieuwbouw gemeentewerf algemeen
Activanummer: 1991
0
0
0
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
100.000
0
100.000 Gereed
Kunstwerk Brug Amstelveen College
Activanummer: 1992
100.000
0
100.000
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
263.000
0
263.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Wijkcentrum Alleman
-263.000
0
-263.000 Gereed
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
pagina 15 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
Grondverwerving Wijkcentrum Alleman
Activanummer: 1993
01 - Primitieve begroting 05 - Perspectiefnota 09 - 2e tijdvak
FEE Vastgoed
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
Activanummer: 1994
01 - Primitieve begroting 05 - Perspectiefnota
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
0
0
0
Programmabegroting Amstelveen 2025
4.000.000
0
4.000.000 Gereed
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
-850.000
0
-850.000 Gereed
0
0
3.150.000
0
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
Kindcentrum Lindenlaan 315-323
0
0
0 Gereed
Kindcentrum Lindenlaan 315A (rendabel)
Activanummer: 1995
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
216.000
0
216.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Kindcentrum Lindenlaan 315-323
-216.000
0
-216.000 Gereed
0 Gereed 3.150.000 0 Gereed
Interne grondverwerv. Kindcentrum Lindenlaan 315A
Activanummer: 1996
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Medisch centrum & Maatschappelijke ruimte, Lindenlaan 315B
0
0
0 Gereed
Medisch Centrum Lindenlaan Medici (rendabel)
Activanummer: 1997
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Scholencluster Orion
0
0
0 Gereed
Scholenlocatie Orion 1b (tbv begroting)
Activanummer: 1998
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Scholencluster Orion
0
0
0 Gereed
Orion 1b (rendabel) tbv begroting
Activanummer: 1999
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Scholencluster Orion
0
0
0 Gereed
Scholenlocatie Orion Hoofdlocatie (tbv begroting) Activanummer: 2000
0
0
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Scholencluster Orion
0
0
0 Gereed
Orion Hoofdlocatie (rendabel) tbv begroting
Activanummer: 2001
0
0
0
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
Grondexploitatie Maccabiadelaan (bie) (72048)
256.700
433.400
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 grexen in uitvoering
282.500
-343.200
-60.700 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Verwijderen bestaande begroting MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 en 3.2
-256.700
-433.400
-690.100 Gereed
690.100 Gereed
Maccabiadelaan
Activanummer: 2013
282.500
-343.200
05 - Perspectiefnota
Nieuwbouw scholen Landtong
2.500.000
0
2.500.000 Gereed
-60.700 2.500.000
Landtong 4 Sport
Activanummer: 2016
2.500.000
0
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
110.000
0
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
Groenbeheer Trekker groot John Deere (nr 5-10) Activanummer: 2018
110.000
0
110.000
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
110.000
0
110.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
110.000
0
Groenbeheer Trekker groot John Deere (nr 5-11) Activanummer: 2019
110.000 Gereed 0 Raad
0 Raad 110.000
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 3.2 grexen bedrijventerreinen
0
41.500
41.500 Gereed
108.900
-252.300
-143.400 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Verwijderen bestaande begroting MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 en 3.2
0
-41.500
Parkeren Krijgsman (bie)
Activanummer: 2020
108.900
-252.300
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
Grondexploitatie Alleman Kwartier (LIAS 71919)
893.900
0
893.900 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 grexen in uitvoering
824.100
0
824.100 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Verwijderen bestaande begroting MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 en 3.2
-893.900
0
-893.900 Gereed
Alleman Kwartier (bie)
Activanummer: 2021
824.100
0
824.100
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
0
0
-41.500 Gereed -143.400
0 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
0 Raad
Afvalbeheer Vervanging Iveco Daily
Activanummer: 2022
0
0
0
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
pagina 16 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
05 - Perspectiefnota
vacuum/hoge druk vrachtwagen riool
uitgaven
inkomsten 0
saldo 0
Status 0 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
0 Raad
Riolering Vacuum/hoge druk vrachtwagen
Activanummer: 2023
0
0
0
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
0
0
0 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
0 Raad
Groenbeheer Cirkelmaaier TORO Groundmaster (5-31)
Activanummer: 2025
0
0
0
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
0
0
0 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
0 Raad
Groenbeheer Cirkelmaaier TORO Groundmaster (5-33)
Activanummer: 2026
0
0
0
05 - Perspectiefnota
Businesscase Grondbank
0
0
0 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
0 Raad
Rupskraan lange giek 28t
Activanummer: 2027
0
0
0
05 - Perspectiefnota
Businesscase Grondbank
0
0
0 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
0 Raad
Mobiele kraan 18t
Activanummer: 2028
0
0
0
05 - Perspectiefnota
Businesscase Grondbank
0
0
0 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
0 Raad
Grondzeef
Activanummer: 2029
0
0
0
05 - Perspectiefnota
Investering Grondbank locatie Krijgsman
0
0
0 Gereed
Herinrichting Grondbank Krijgsman
Activanummer: 2030
0
0
0
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Vaststelling grondexploitatie Hoogspanningsstations-Langs de Akker (bie)
232.100
1.100
233.200 Gereed 233.200
Hoogspanningsstations-Langs de Akker (bie)
Activanummer: 2032
232.100
1.100
09 - 2e tijdvak
FEE Vastgoed
0
0
0 Gereed
Zorgvlied : Inrichting Paviljoen
Activanummer: 2033
0
0
0
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 grexen in voorbereiding
244.000
0
244.000 Gereed 244.000
Carmenlaan fase 2 (agiv)
Activanummer: 2035
244.000
0
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.2 grexen in voorbereiding
218.700
-138.700
80.000 Gereed
Appellaan-Notenlaan (agiv)
Activanummer: 2036
218.700
-138.700
07 - Programmabegroting
Sportvoorziening Elegast
697.500
0
697.500 Gereed
80.000 697.500
Binnensport KKC, terreininrichting
Activanummer: 2038
697.500
0
07 - Programmabegroting
Sportvoorziening Elegast
0
0
0 Gereed
Binnensport KKC tbv onderwijshuisvesting
Activanummer: 2039
0
0
0
07 - Programmabegroting
Verlichtingsplan Stadshart
0
0
0 Raad
Verlichtingsplan Stadshart
Activanummer: 2048
0
0
0
76.783.500
-28.237.500
48.546.000
Overzicht
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
pagina 17 van 28
Bijlage C: Overzicht reserves & voorzieningen inclusief begrotingswijzigingen Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP2: Rekeningresultaat jaarstukken 2024
uitgaven
inkomsten
-4.332.000
saldo 0
Status
-4.332.000 Gereed
Rekeningresultaat
R&V-nummer: 4
-4.332.000
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
3.905.000
-2.743.000
-4.332.000
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
234.000
0
234.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Camerahandhaving bussluizen Bovenkerk en Westwijk
0
-170.000
-170.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2025-2025 (MPP)
1.247.800
0
1.247.800 Gereed
05 - Perspectiefnota
Verwijderen MPP 2024-2027
-4.139.000
0
-4.139.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Indexatie prijzen reserves en voorzieningen
0
0
Reserve verkeersmaatregelen
R&V-nummer: 6
1.247.800
-2.913.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
500.000
-534.400
-34.400 Gereed
05 - Perspectiefnota
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2025-2025 (MPP)
500.000
0
500.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Verwijderen MPP 2024-2027
-500.000
0
-500.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Indexatie prijzen reserves en voorzieningen
0
0
Reserve openbare verlichting (vooral lichtmasten)
R&V-nummer: 10
500.000
-534.400
-34.400
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
10.762.200
-6.731.100
4.031.100 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
890.000
0
890.000 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
238.000
0
238.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Schoonhouden van openbare ruimten
-120.000
120.000
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2025-2025 (MPP)
7.723.700
0
7.723.700 Gereed
05 - Perspectiefnota
Verwijderen MPP 2024-2027
-11.770.200
0
-11.770.200 Gereed
05 - Perspectiefnota
Wegenplan: Onderhoud en langetermijnvisie
0
0
0 Gereed
07 - Programmabegroting
Indexatie prijzen reserves en voorzieningen
0
0
Reserve wegen
R&V-nummer: 11
7.723.700
-6.611.100
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
1.975.000
-537.100
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
502.000
0
502.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2025-2025 (MPP)
1.548.700
0
1.548.700 Gereed
05 - Perspectiefnota
Verwijderen MPP 2024-2027
-2.477.000
0
-2.477.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Indexatie prijzen reserves en voorzieningen
0
0
Reserve verkeersregelinstallaties
R&V-nummer: 12
1.548.700
-537.100
1.011.600
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
6.030.700
-3.348.700
2.682.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
2.089.400
-800
2.088.600 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
-4.000
0
-4.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
-5.359.900
0
-5.359.900 Gereed
04 - 1e tijdvak
Schade uitkering voertuig afvalbeheer
05 - Perspectiefnota
Afvalbeheer, meerprijs containers (PN2025)
05 - Perspectiefnota
1.162.000 Gereed
0 Raad -1.665.200
0 Raad
0 Raad 1.112.600 1.437.900 Gereed
0 Raad
0
-33.000
-33.000 Gereed
119.500
-119.500
0 Gereed
Businesscase Grondbank
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
CBT Wagenpark - vrijval reserve bedrijfsmiddelen 2025
0
850.000
850.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Perscontainer voor nieuw elektrisch voertuig
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Poolsysteem voertuigen voor toezichthouders openbare ruimte
85.000
-85.000
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Uitbreiding wijkvoertuigen
115.000
-115.000
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
vacuum/hoge druk vrachtwagen riool
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Werkauto's toezichthouders
90.000
-90.000
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Wijkbeheer - materieel
0
-256.100
-256.100 Gereed
05 - Perspectiefnota
Zorgvlied - materieel
0
-65.000
-65.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
Indexatie prijzen reserves en voorzieningen
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
VH Tekstkar
0
0
Reserve Bedrijfsmiddelen
R&V-nummer: 17
3.165.700
-3.263.100
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
902.400
0
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
0 Raad -97.400 902.400 Gereed
pagina 18 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Onderuitputting kapitaallasten
07 - Programmabegroting
Kapitaallasten 2026
07 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2025
Reserve dekking kapitaallasten gebouwen
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
0
-122.000
-122.000 Gereed
-83.500
0
-83.500 Gereed
0
0
0
0
R&V-nummer: 21
818.900
-122.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
2.531.400
0
2.531.400 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
0
-728.000
-728.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
HWC Buitenruimte
0
-178.000
-178.000 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Onderuitputting kapitaallasten
-81.400
0
-81.400 Gereed
07 - Programmabegroting
Kapitaallasten 2026
0
0
07 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2025
0
0
Reserve dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen
R&V-nummer: 27
2.450.000
-906.000
1.544.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
633.500
-5.730.000
-5.096.500 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
0
-1.098.000
-1.098.000 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP 3: Fasering restantkredieten 2024
0
4.000
4.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen
0
5.008.000
5.008.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Afvalbeheer, meerprijs containers (PN2025)
0
-119.500
-119.500 Gereed
05 - Perspectiefnota
Businesscase Grondbank
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
vacuum/hoge druk vrachtwagen riool
0
0
0 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Onderuitputting kapitaallasten
-137.200
0
-137.200 Gereed
07 - Programmabegroting
Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2026-2029
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
Kapitaallasten 2026
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2025
0
0
Reserve dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen
R&V-nummer: 32
496.300
-1.935.500
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - afroming / bijstorting 5%-regel
351.000
0
351.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
58.000
0
58.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - overlopende verplichtingen
472.000
0
472.000 Gereed
881.000
0
881.000
0
-172.000
0 Raad 0 Raad 696.900
0 Raad 0 Raad
0 Raad -1.439.200
Bedrijfsvoeringsfonds Directieteam
R&V-nummer: 35
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - afroming / bijstorting 5%-regel
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
0
-308.000
-308.000 Gereed
Bedrijfsvoeringsfonds Financien
R&V-nummer: 36
0
-480.000
-480.000
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - afroming / bijstorting 5%-regel
196.000
0
196.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
76.000
0
76.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - overlopende verplichtingen
127.000
0
127.000 Gereed 399.000
-172.000 Gereed
Bedrijfsvoeringsfonds Stedelijke ontwikkeling
R&V-nummer: 42
399.000
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
185.000
0
185.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - afroming / bijstorting 5%-regel
1.201.000
0
1.201.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
73.000
0
73.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - overlopende verplichtingen
100.000
0
100.000 Gereed
Bedrijfsvoeringsfonds VH
R&V-nummer: 44
1.559.000
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
27.000
0
1.559.000 27.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
2.000
0
2.000 Gereed
Bedrijfsvoeringsfonds Wijkbeheer
R&V-nummer: 47
29.000
0
29.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
87.000
0
87.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
79.000
0
79.000 Gereed
Bedrijfsvoeringsfonds Centrale Beheertaken
R&V-nummer: 48
166.000
0
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
0
-69.000
-69.000 Gereed
Bedrijfsvoeringsfonds Zorgvlied
R&V-nummer: 49
0
-69.000
-69.000
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - afroming / bijstorting 5%-regel
0
-198.000
-198.000 Gereed
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
166.000
pagina 19 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
0
-349.000
-349.000 Gereed -547.000
Bedrijfsvoeringsfonds Burgerzaken
R&V-nummer: 50
0
-547.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
186.000
0
186.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - afroming / bijstorting 5%-regel
434.000
0
434.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
79.000
0
79.000 Gereed
699.000
0
56.500
0
56.500 Gereed
0
-232.000
-232.000 Gereed
56.500
-232.000
-175.500
Bedrijfsvoeringsfonds Werk en Inkomen
R&V-nummer: 51
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
699.000
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
Bedrijfsvoeringsfonds Sociale Voorzieningen
R&V-nummer: 52
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
77.400
0
77.400 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - afroming / bijstorting 5%-regel
202.000
0
202.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
527.000
0
527.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - overlopende verplichtingen
380.000
0
Bedrijfsvoeringsfonds SRV
R&V-nummer: 54
1.186.400
0
1.186.400
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - afroming / bijstorting 5%-regel
1.092.000
0
1.092.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - herverdeling bedrijfsvoeringsfondsen
565.000
0
565.000 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2024 - overlopende verplichtingen
384.000
0
384.000 Gereed
380.000 Gereed
Bedrijfsvoeringsfonds A&I
R&V-nummer: 55
2.041.000
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
101.500
-356.600
2.041.000 -255.100 Gereed
04 - 1e tijdvak
Aanpassing van de meerjarige onderhoudskosten
286.000
0
286.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Schweitzerlaan 4-6 & Schaepmanlaan 7
0
-83.300
-83.300 Gereed
07 - Programmabegroting
Indexatie prijzen reserves en voorzieningen
0
0
09 - 2e tijdvak
FEE Vastgoed
0
0
Voorziening onderhoud onderwijsgeb
R&V-nummer: 77
387.500
-439.900
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
591.900
-522.300
07 - Programmabegroting
Indexatie van de leges
0
0
07 - Programmabegroting
Kostendekkendheid Zorgvlied
0
0
Voorziening afkoop onderhoud graven
R&V-nummer: 91
591.900
-522.300
69.600
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
734.700
-680.000
54.700 Gereed
07 - Programmabegroting
Indexatie van de leges
0
0
Voorziening uitgifte graven
R&V-nummer: 92
734.700
-680.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
-348.500
0
-348.500 Gereed
04 - 1e tijdvak
Afdelingsplannen 2025
0
-105.800
-105.800 Gereed
04 - 1e tijdvak
Dotatie aan spaarvoorziening riolen
900.000
0
900.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Poolsysteem voertuigen voor toezichthouders openbare ruimte
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Uitvoeringskosten GR Gemeentebelastingen
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
vacuum/hoge druk vrachtwagen riool
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Wagenpark - structureel budget exploitatie
8.800
0
8.800 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Onderuitputting kapitaallasten
-153.000
0
-153.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Kapitaallasten 2026
0
0
07 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2025
0
0
Voorziening riolering
R&V-nummer: 94
407.300
-105.800
301.500
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
1.373.800
-899.200
474.600 Gereed
05 - Perspectiefnota
Actualisatie vervanging ondergrondse containers (PN 2025)
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Afvalbeheer, meerprijs containers (PN2025)
05 - Perspectiefnota
Dotatie Afvalvoorziening ivm negatieve stand (JR2024)
05 - Perspectiefnota 05 - Perspectiefnota 07 - Programmabegroting
Afval huishoudens
0 Raad 0 Gereed -52.400 69.600 Gereed 0 Raad 0 Raad
0 Raad 54.700
0 Raad 0 Raad
0
0
0 Gereed
-1.373.800
807.400
-566.400 Gereed
Uitvoeringskosten GR Gemeentebelastingen
0
0
0 Gereed
Wagenpark - structureel budget exploitatie
91.800
0
91.800 Gereed
0
0
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
0 Raad
pagina 20 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
07 - Programmabegroting
Kapitaallasten 2026
uitgaven
inkomsten 0
saldo 0
Status 0 Raad
07 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2025
0
0
Voorziening huishoudelijk afval
R&V-nummer: 95
91.800
-91.800
0 Raad
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
35.100
-30.300
4.800 Gereed
04 - 1e tijdvak
Zorgvlied renovatie van park en monumenten
0
30.300
30.300 Gereed
05 - Perspectiefnota
Uitvoeringskosten GR Gemeentebelastingen
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Wagenpark - structureel budget exploitatie
-12.200
0
-12.200 Gereed
05 - Perspectiefnota
Zorgvlied - energielasten
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Onderuitputting kapitaallasten
07 - Programmabegroting 07 - Programmabegroting
0
0
0
0 Gereed
-600
0
-600 Gereed
Kapitaallasten 2026
0
0
0 Raad
Kostendekkendheid Zorgvlied
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
Kostendekkendheid Zorgvlied
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2025
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
ZV inrichting Paviljoen
0
0
0 Raad
07 - Programmabegroting
ZV nieuwe CAO weekendtoeslag
0
0
Voorziening begraafplaats Zorgvlied
R&V-nummer: 98
22.300
0
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
1.161.000
-2.598.800
04 - 1e tijdvak
Aanpassing van de meerjarige onderhoudskosten
868.000
0
868.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Actualisatie Meerjarenonderhoud
0
-170.000
-170.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Cultuurstrip
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Schweitzerlaan 4-6 & Schaepmanlaan 7
0
83.300
83.300 Gereed
07 - Programmabegroting
Indexatie prijzen reserves en voorzieningen
0
0
09 - 2e tijdvak
FEE Vastgoed
0
0
Voorziening onderhoud overige gebouwen
R&V-nummer: 124
2.029.000
-2.685.500
0 Raad 22.300 -1.437.800 Gereed
0 Raad 0 Gereed -656.500
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
95.700
0
95.700 Gereed
Voorziening pensioenwet B&W en wachtgeld
R&V-nummer: 132
95.700
0
95.700
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
Legmeer businesscase 2024 (72171)
05 - Perspectiefnota
Grote projecten - Legmeer
06 - Raadsbesluiten voor begroting
0
-1.000.000
-1.000.000 Gereed
3.100.000
0
3.100.000 Gereed
0
0
0 Gereed
Actualisatie MPG I 2025-2029 taakveld 8.1 facilitaire projecten (excl BTAZ-Scheg)
3.261.500
0
3.261.500 Gereed
06 - Raadsbesluiten voor begroting
Verwijderen bestaande begroting MPG 2025-2029 taakveld 8.1
-3.100.000
0
-3.100.000 Gereed
07 - Programmabegroting
Indexatie prijzen reserves en voorzieningen
0
0
Reserve stedelijke vernieuwing
R&V-nummer: 169
3.261.500
-1.000.000
01 - Primitieve begroting
Programmabegroting Amstelveen 2025
-2.029.100
0
-2.029.100 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
Aanbesteding Groen en onkruidbestekken 2025 (72188/ 72197)
2.100.000
0
2.100.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN 2e Tijdvak rapportage 2024
2.324.600
0
2.324.600 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
BWN Begrotingsrechtmatigheid/ Budgetoverheveling rapportage 2024
1.268.500
0
1.268.500 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
Grondexploitatie Maccabiadelaan (bie) (72048)
-445.500
0
-445.500 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
Middenwaard (bie) (72049)
2.223.800
0
2.223.800 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
Oprichting Stadsfonds inclusief Amendement (72178)
574.000
0
574.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
Raadsbesluit De Scheg 8.2 grexen in uitvoering (72189)
-21.100
0
-21.100 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
Septembercirculaire 2024 (LIAS 72047)
1.000
0
1.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
Stadsfonds correctie (72113)
0
0
0 Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar
Tarievennota 2025 - Omgevingsvergunningen (LIAS 72023)
-957.000
0
-957.000 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP2: Rekeningresultaat jaarstukken 2024
4.332.000
0
4.332.000 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP4: Budgetoverheveling 2024 naar 2025
1.342.000
0
1.342.000 Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP6: Lagere rijksvergoeding 2025
311.000
0
311.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Aanpassing gebouwenbeheersysteem
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Actualisatie MPG I 2025-2029 resultaatnemingen
11.061.000
0
11.061.000 Gereed
Bijlage begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2025
0 Raad 2.261.500
pagina 21 van 28
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
05 - Perspectiefnota
Actualisatie parkeerexploitatie
uitgaven -95.600
inkomsten 0
saldo
-95.600 Gereed
Status
05 - Perspectiefnota
Afvalbeheer, meerprijs containers (PN2025)
119.500
0
119.500 Gereed
05 - Perspectiefnota
Beheer binnenkunstcollectie
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Beperken formatie (taakstelling)
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Bevolkingszorg na taakverdeling
101.000
0
101.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Bijdrage OD NZKG
-11.000
0
-11.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Bijstellen kapitaallasten Maatschappelijk Vastgoed
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Bijstelling dienstverleningsbijdrage 2025
243.600
0
243.600 Gereed
05 - Perspectiefnota
Bijstelling salarislasten 2025
-3.387.600
0
-3.387.600 Gereed
05 - Perspectiefnota
Bomenplan
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Budget zelfstandige energiebesparende maatregelen
25.000
0
25.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Businesscase Grondbank
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Camerahandhaving bussluizen Bovenkerk en Westwijk
170.000
0
170.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
CBT Wagenpark - vrijval reserve bedrijfsmiddelen 2025
-850.000
0
-850.000 Gereed
05 - Perspectiefnota
Consulent minimaregelingen en urgente woonzaken
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Continueren van diverse functies jeugdhulp Aanmeldteam
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Continueren van diverse functies jeugdhulp Frontoffice en LPGA
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota
Continueren van diverse jeugdhulpfuncties
0
0
0 Gereed
05 - Perspectiefnota