Document · PDF

Tweede bestuursrapportage 2021

Raadsvergadering 9 november 2021, gemeente AltenaBij agendapunt: Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 Tweede Bestuursrapportage 202117.328 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

☺

Subsidieregelingen cultuurparticipatie en bibliotheekwerk zijn gereed en in uitvoering.

☺

Er is een inventarisatie van alle kunstwerken van de oude gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem gemaakt. Met een deskundige doen we deels afstand van de collectie. Voor wat van waarde is van Altena maken we een plan voor expositie in de verschillende wijklocaties en publieke ruimtes. Stichtingen

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

Toelichting

en verenigingen worden hier ook bij betrokken.

•

We doen onderzoek naar bestaande vormen van cultuur- en muziekeducatie en verkennen nieuwe mogelijkheden. We maken een programma voor muziekonderwijs op school.

2021

We herzien de toeristische visie vinden, verbinden, verrassen samen met het veld We bieden een visie op de vesting met bijbehorende agenda aan de raad aan. We doen onderzoek naar de mogelijkheden tot het aanleggen van mountainbikeroutes. Ook de mogelijkheden tot uitbreiding van vaarroutes worden onderzocht.

Q4 2021

☺

Voor cultuureducatie werken we met De Bibliotheek Cultuurpunt Altena en de scholen aan: -

Cultuureducatie met Kwaliteit programma 3 Muziek op school Cultuurmenu Programmatische deelname themajaren

Recreatie en toerisme Versterking van de toeristisch-recreatieve sector

Uitbreiding en verbetering van het aanbod aan toeristischrecreatieve voorzieningen en activiteiten

•

Q4 2021

☺

De vesting is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (nu Unesco). Op dit moment is de Nieuwe Hollandse Waterlinie geborgd in bestemmingsplannen, omgevingsvisie, erfgoedvisie en visie T&R. In afwachting van lijn provincie en pact van Loevestein ontwikkelen we wel of niet een eigen visie op Unesco/ NHW. De visie op de vesting is hiervan afgeleid en wordt vertaald in de vestingagenda. De visie/vestingagenda zoals vastgesteld door het college van Woudrichem is besproken met het college. We gaan deze updaten naar de huidige situatie. Vooruitlopend hierop is in 2022 in eerste instantie aandacht voor:

Herstel muur kerk Woudrichem en invulling geven aan de tuin. De investering hiervoor is in de Eerste Bestuursrapportage 2021 opgenomen.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

Toelichting

Meer actieve vormen van recreatie

We ronden lopende projecten af zoals ruiterroutes, wandelknooppunten en kanoroute Noordwaard.

Q2 2021

☺

• Meer bekendheid voor en meer samenhang tussen de parels van Altena • Nieuwe mogelijkheden van gebiedsmarketing en promotie

In samenwerking met Brabants Landschap, de VVV en Erfgoed Altena werken we aan een vernieuwde aanpak voor de verbinding en marketing van de parels van het gebied, de Biesbosch, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de musea. Educatie en coördinatie van de inzet van de vrijwilligers worden hierin meegenomen.

2021

☺

Stadsrestaurator (bewegwijzering, straatmeubilair) wellicht in overleg met stadgidsen en vestinggouverneur.

Ruiterroutes en kanoroute zijn gereed. Wandelknooppuntenstructuur in de Noordwaard is in concept gereed. Enkele knelpunten moeten worden opgelost alvorens deze definitief kan worden uitgerold. Dit is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de herijkte visie op toerisme.

Subsidiebeleid en harmonisatie Een bloeiend verenigingsleven ter versterking van de sociale samenhang en financiële ondersteuning van maatschappelijk nuttige activiteiten

Een goed geïmplementeerd subsidiebeleid voor Cultuur, Sport en Welzijn.

•

Na afloop van de eerste subsidiecyclus voeren we een evaluatie uit op het aanvraagen besluitvormingsproces.

Q1 2021

•

We optimaliseren het aanvraag- en besluitvormingsproces voor de aanvragen voor 2022.

Q2 2021

Q1 2021 en doorlopend

☺

Het nieuwe subsidiebeleid voor sport, cultuur en welzijn is in 2021 voor het eerst tot uitvoer gebracht. Naar aanleiding van een motie van uw raad gaat geen enkele vereniging er in 2021 op achteruit in subsidie.

We maken een inventarisatie van de feiten en cijfers (binnengekomen aanvragen, uitputting budgetten etc.).

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

•

Planning

We monitoren de financiën binnen de subsidieregelingen en doen een kwantitatieve evaluatie om de effecten van het nieuwe beleid op het budget van 2021 te meten.

Status

Toelichting

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Overdracht onderhoudsreserve Werkina

122 N

Budget Schoolmaatschappelijk Werk

114 V

109 V

107 V

106 V

Leerlingenvervoer

214 N

Vrijval boekwaarde gemeentelijke accommodaties

307 N

Renovatie 4e veld VV GDC

75 N

Actualiseren bijdrage ROB

103 V

Administratieve correctie resultaatbestemming 2020

354 V

Groot onderhoud Oude Raedthuys

228 V

Kerkenvisie

75 V

Administratieve wijziging LEV-middelen

75 V

Diverse mutaties < € 50.000

68 N

15 N

19 N

20 N

Mutatie reserves

170 V

Totaal mutaties

332 V

169 V

163 V

161 V

Overdracht onderhoudsreserve Werkina Door de voormalige gemeente Werkendam is de toezegging gedaan dat het restant van de onderhoudsreserve voor zwembad Werkina ad € 122.000 aan Stichting Werkina wordt overgedragen. Hierdoor wordt Stichting Werkina flexibel in haar handelen in de exploitatie en het plegen van groot onderhoud. Aan de stichting is in 2018 toegezegd de overdracht van de reserve op dat moment ad € 122.000 voor te leggen aan de raad van de gemeente Altena. Gezien het feit dat de stichting verantwoordelijk is voor het gehele onderhoud aan het zwembad wordt voorgesteld de eerder gemaakte afspraak gestand te doen en het bedrag van ad € 122.000 over te dragen aan de stichting. Dekken uit reserve onderhoud zwembad Werkina ad € 122.000. Budget Schoolmaatschappelijk werk Vanaf 2021 wordt het schoolmaatschappelijk werk niet langer via Trema uitgevoerd, maar doen we dat zelf. Een deel van de middelen voor SMW is dubbel opgenomen en wordt derhalve afgeraamd. Leerlingenvervoer De lasten voor leerlingenvervoer zijn in 2021 te laag begroot. In 2021 blijken de lasten € 214.000 hoger dan geraamd. Om de structurele impact in beeld te krijgen wordt op dit moment een pxqberekening gemaakt. Vrijval boekwaarde verkochte activa De afwaardering van de boekwaarde heeft betrekking op reeds verkochte gemeentelijke accommodaties.

Door de afwaardering zal een er voordeel op de kapitaallasten vanaf 2022 ontstaan. Dit voordeel zal worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025. Een deel van de vrijgevallen activa werd gedekt uit een dekkingsreserve. Door de afwaardering kan ook deze dekkingsreserve komen vrij te vallen. Deze vrijval levert een voordeel op bij de mutatie op reserves (zie toelichting mutaties reserves).

Actualiseren bijdrage ROB Dit voordeel heeft betrekking op een aan de ROB in rekening gebrachte bijdrage bovenwijkse voorzieningen, duurzaamheidsfonds, Groenfonds en bijdrage Kop van Brabant. Administratieve correctie resultaatbestemming 2020 Bij het administratief verwerken van de resultaatbestemming uit de Jaarrekening 2020 zijn coronamiddelen op programma 3 geboekt. In de Eerste Bestuursrapportage 2021 zijn diezelfde middelen middels een administratieve wijziging overgeheveld van het algemene coronabudget naar programma 3. Derhalve staan deze middelen nu dubbel op dit programma en te weinig op het op programma Algemene dekkingsmiddelen. Daartoe vindt een administratieve overheveling plaats. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingssaldo. Zie ook het programma Algemene dekkingsmiddelen. Groot onderhoud Oude Raedthuys Om de exploitant van ’t Oude Raedthuys te zo veel mogelijk te ontzien worden werkzaamheden in de periode uitgevoerd dat zij daar het minste hinder van ondervindt. Deze periode ligt in het eerste kwartaal van 2022. Het voor 2021 geraamde budget van € 228.000 wordt niet meer in 2021 benut. Kerkenvisie Personele krapte en de corona maatregelen hebben gezorgd voor een vertraging in het traject van de kerkenvisie. De aanbesteding zal naar verwachting in Q4 van 2021 van start gaan, waarna in 2022 gestart kan worden met het opstellen van de kerkenvisie.

Uitbetaling van het adviesbureau zal vervolgens pas na oplevering -dus niet eerder dan in 2022- plaatsvinden. Het budget van € 75.000 zal in 2021 dus niet besteed worden. Administratieve wijziging LEV-middelen De middelen voor LEV worden verantwoord op programma 2. Het deel van de LEV-middelen voor weerbaarheidstrainingen openbaar en bijzonder basisonderwijs stond op programma 3. Deze middelen worden nu toegevoegd aan het LEV-budget op programma 2. Mutatie reserves De mutatie in de reserves op programma 3 bestaat uit: - Overdracht onderhoudsreserve Werkina € 122.000, zie de toelichting hierboven. - Vrijval boekwaarde € 48.000, zie de toelichting Vrijval boekwaarde verkochte activa.

✓ ☺

 

Doelstelling is behaald. Op koers om doelstelling te behalen.

Maatschappelijke effecten

Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

Toelichting

De projecten en activiteiten uit het uitvoeringsprogramma van de Altena Energiestrategie

We werken de in 2019 vastgestelde Altena Energiestrategie uit in een uitvoeringsagenda die we vervolgens uitvoeren.

☺

De acties uit de klimaatagenda worden verder uitgewerkt of zijn reeds in uitvoering.

Inwoners , bedrijven en verenigingen worden gestimuleerd tot actie op de weg naar duurzaamheid

•

We geven deze bestuursperiode prioriteit aan bewustwording, besparing en verduurzaming van de bebouwde omgeving.

Klimaatagenda is vastgesteld. De acties die uit deze agenda voortvloeien worden door eigenaren en andere stakeholders verder uitgewerkt en uitgevoerd. Duurzaamheidsloket en energiecoaches zijn operationeel en worden periodiek onder de aandacht gebracht.

✓

Het duurzaamheidsloket is al enige tijd operationeel. Hieraan gekoppeld is de uitvoering van RRE(W)maatregelen. Vanwege corona zijn deze maatregelen op een coronaproof wijze ingevuld of vooruit geschoven in de planning. Vanuit het ministerie is extra tijd gegeven.

•

We zoeken samenwerking met stakeholders, zoals woning-corporaties, Energiecoöperatie Altena

Samenwerkingen zijn verder uitgebreid met de partners vanuit de klimaatagenda. Voor

☺

De samenwerking met genoemde stakeholders is goed. Door uitvoering van de klimaatagenda maar ook door bijvoorbeeld de warmtevisie is deze samenwerking intensief te noemen.

Duurzaamheid Altena CO2-neutraal in 2046

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Het duurzaamheidsloket wordt uitgebreid voor verenigingen.

☺

Het loket voor verenigingen en ook voor bedrijven wordt in Q3 2021 operationeel (aanvullend aan het reeds bestaande duurzaamheidsloket).

•

We ontwikkelen vastgoed- en accommodatiebeleid, inclusief een duurzaamheidsplan voor ons vastgoed.

Beleid is voorzien in 2021

☺

Het Strategisch vastgoedbeleid is gepland in Q4 2021. Het verduurzamingsplan voor ons vastgoed wordt momenteel opgesteld (technische analyse/routekaart) en oplevering is eveneens gepland in Q4 2021 .

•

Vooruitlopend daarop nemen we nu al duurzaamheidsmaatregelen. We kiezen daarbij voor duurzame ‘no regret’oplossingen.

☺

Het nemen van duurzaamheidsmaatregelen is een doorlopende actie. Waar mogelijk worden no regret maatregelen toegepast.

•

Goed voorbeeld doet volgen

Toelichting

het bedrijfsleven is het project zon op dak gestart.

•

Verduurzaming van ons vastgoed en van installaties in de openbare ruimte

Status

Nieuwe Energie, het lokale bedrijfsleven en onderwijs. We volgen een wijkgerichte aanpak voor aanpassingen aan vastgoed, gericht op besparing van energie en/of duurzame opwek. De aanpak wordt zo mogelijk gekoppeld aan thema’s als veilig wonen en langer thuis wonen. We stimuleren (sport)verenigingen tot verduurzaming van accommodaties. We treden lokale duurzaamheidsinitiatieven tegemoet met de bril van ‘mogelijk maken’. De rol van de gemeente wordt van geval tot geval ingevuld.

•

Planning

☺

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen •

•

Een warmtevisie die in overeenstemming is met de door het Rijk gestelde normen

•

Regionaal bod met uitvoeringsprogramma dat een bijdrage levert aan de grootschalige opwek van duurzame energie

•

We zorgen voor een integrale benadering vanuit duurzaamheid, vastgoedbeleid en onderwijshuisvesting. Oplaadpunten voor elektrische auto’s in de openbare ruimte worden gestimuleerd, waar de parkeercapaciteit dat toelaat.

Planning

Status

☺

Dit project wordt nader uitgewerkt in het kader van de klimaatagenda.

Toelichting

De integrale benadering is geborgd door verschillende disciplines te betrekken in het opstellen van het Strategisch vastgoedbeleid.

Met een quick scanonderzoek zijn scenario’s voor de rolneming van de gemeente in beeld gebracht. Inmiddels is de vervolgstap, het opstellen van een laadvisie in voorbereiding in combinatie met een plaatsingsplan voor Altena. Samen met interne stakeholders (diverse teams/disciplines) en externe stakeholders (lokaal en bovenlokaal) wordt intensief gewerkt aan de gemeentelijke warmtevisie.

We gaan in gesprek met stakeholders, zoals de provincie, woningcorporaties en netbeheerders, over de gewenste aanpak om te komen tot een warmtevisie. De warmtevisie wordt door de raad vastgesteld.

Start in Q4 2020

☺

Voorzien Q4 2021

☺

Het proces om te komen tot een vastgestelde warmtevisie in Q4 2021 is in volle gang.

Binnen het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) leveren we een bijdrage aan de grootschalige opwek van duurzame energie. We dragen bij aan de totstandkoming van een regionaal bod met elektriciteitsplan, warmteplan, infrastructuurplan en innovatieplan.

Bijdrage van Altena maakt deel uit van het regionale bod.

✓

De RES1.0 is op 16-3-2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het realiseren van de opgave voor Altena tot 2030 wordt bemoeilijkt door de transportschaarste op het elektriciteitsnet. In regionaal verband wordt Altena als voorbeeldcasus nader onderzocht.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Visie op grootschalige zonnevelden

•

We sluiten aan op de landelijke zonneladder. We stellen een visie op voor grootschalige zonnevelden.

Staat in de uitgangspuntennotitie.

•

We leggen de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan ter vaststelling voor aan de raad.

2022



•

We maken een plan van aanpak voor de aansluiting op het DSO en voeren dat uit.

Q4 2021, DSOLandelijke Voorziening moet uiterlijk gereeds zijn voor inwerkingtreding Omgevingswet (nu voorzien op 1 juli 2022)

☺

Het werken met programma’s en proefprojecten wordt voortgezet.

Loopt door in 2022; Programma's mogelijk vanaf 2022

Bij het opstellen van de Woonvisie doen we tevens onderzoek naar de mogelijkheden om via kavelsplitsing meer woningen voor starters en (andere) kleine huishoudens te kunnen realiseren.

Q2 2021

•

Een strategische en integrale aanpak van alle thema’s die raakvlakken hebben met de fysieke leefomgeving

Omgevingsvisie, Omgevingsplan en aansluiting op het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

•

Status

✓

Visie is vervolg op uitgangspuntennotitie.

Toelichting

Het zonnekader is op 22 juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Met Enexis wordt bekeken op welke wijze initiatieven, ondanks de beperking die de transportschaarste met zich meebrengt, verder gebracht kunnen worden. Ontwikkeling verbeterde Omgevingsvisie is gestart. Vaststelling volgt in 2022, voorzien tijdens raadsvergadering op 8 maart. Het opbouwen van het Omgevingsplan Altena is transitie van meerdere jaren en is niet haalbaar in korte tijd. Aansluiting op DSO loopt bij Altena op schema, maar landelijk zijn wij afhankelijk van het Rijk.

Werken aan Programma's heeft minder prioriteit. Aan een enkel proefproject wordt gewerkt.

Wonen Voldoende passende woningen in iedere kern, afgestemd op de behoeften van onze inwoners en de demografische ontwikkelingen

• Woonvisie • Prestatieafspraken • Onderzoek woningbehoefte

•

✓

Niet alleen bij de woonvisie, maar ook bij gronden die de gemeente uitgeeft wordt bekeken of splitsing of herverkaveling mogelijk is. Dit is o.a. al gebeurd in de Zandweide voor bouw rug aan rugwoningen.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Ruimte voor particuliere initiatieven

Inspanningen

Planning

•

Prestatieafspraken met de corporaties en de huurdersorganisaties met daarin onder meer afspraken over huisvesting bijzondere doelgroepen, bouw- en renovatieopgaven, verduurzaming en leefbaarheid.

Jaarlijks terugkomend in Q4

•

Periodiek onderzoek naar de woningbehoefte

Q4 2022

•

Het maatschappelijk initiatief is leidend. We stimuleren initiatieven die tegemoet komen aan de actuele woonvraag vanuit de doelgroepen, zoals de uitstroom uit de GGZ, huisvesting voor pleeggezinnen of mensen met een verslaving. In de Woonvisie nemen we de aanpak van dit thema mee.

•

Status

Toelichting

☺

Het laatste onderzoek is gedaan in januari 2020. In september 2020 heeft de provincie nieuwe cijfers bekend gemaakt. Met de woonvisie zijn deze gegevens verwerkt. Daarnaast is voor de woonvisie specifiek onderzoek gedaan naar de woningbehoefte voor de zorg. We doen mee met het landelijk WOON onderzoek. Resultaten daarvan worden verwacht in 2022. De verwachting is dat een nieuw lokaal woningbehoefte onderzoek pas nodig is op z'n vroegst eind 2022.

✓

In de Woonvisie wordt nadrukkelijk stilgestaan bij dit thema. Er is nader onderzoek gedaan naar de behoefte aan verschillende type zorgwoningen. Daarnaast wordt in de woonvisie ruimte geboden aan lokale initiatieven en zelfrealisatie en een pilot tiny houses.

Q2 2020

✓

De programmamanager is begin mei 2020 in dienst getreden.

Circulaire economie Bevorderen circulaire economie in Altena

Programmamanager circulair voedselsysteem

We stellen een Programmamanager aan als aanjager en vast aanspreekpunt voor alle initiatieven en activiteiten op het gebied van de circulaire economie.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

Programma circulair voedselsysteem

We faciliteren en ondersteunen de in het manifest ‘De Kracht van Altena’ genoemde projecten.

Doorlopend

☺

Toelichting

Voortvloeiend uit en voortbouwend op het Manifest ‘De Kracht van Altena’ faciliteren en ondersteunen we verschillende ontwikkelingen. • • •

•

• •

We gaan in gesprek met het bedrijfsleven en de kennisinstituten om te verkennen hoe we bedrijven kunnen ondersteunen op de route naar een circulaire economie.

Doorlopend

☺

De programmamanager werkt continu aan het opbouwen van een relevant en breed netwerk en aan goede relaties met onze (potentiële) partners door: -

We zijn met CHIEF in gesprek over de verdere ontwikkeling. We bieden experimenteerruimte aan de korte (voedsel)keten in Altena. Het onderzoek ‘Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw in Altena’ is afgerond en de resultaten zijn online beschikbaar. De gemeente ondersteunde ZLTO met het organiseren van een bijeenkomst over ‘carbon farming’. Samen met REWIN organiseerden we een workshop ‘Symbiosis4Growth’. De gemeente is met de provincie een proef gestart voor een ‘ondersteuningsnetwerk voor agrarische ondernemers’. We gaan deze evalueren.

Het uitbreiden van het netwerk rondom het programma Continue dialoog met verschillende (agrarische) ondernemers en organisaties Structureel overleg met ZLTO Altena-Biesbosch, Stichting Altena Kennispoort, ANV AltenaBiesbosch, Rabobank, en provincie NoordBrabant

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

Toelichting

Wij werken continu aan het vergroten van de zichtbaarheid door PR en lobbyactiviteiten.

Meer eerlijke handel

Altena Fairtrade gemeente in 2020

Met behulp van die input stellen we gezamenlijk een Actieprogramma op, voortbouwend op het manifest.

Q4 2020



We hebben op basis van verschillende verkennende gesprekken, een klankbordbijeenkomst en de input van een compacte werkgroep een startnotitie ontwikkeld. Deze notitie is het startpunt voor de verdere ontwikkeling van het programma. Het neerzetten van een breed gedragen actieprogramma met korte en lange termijn doelen vraagt meer voorbereiding en afstemming. Programmaplan 1.0 is in Q1 2022 gereed.

We participeren in de lokale Fairtrade werkgroep met een faciliterende en verbindende rol, ook in relatie tot Altena PUUR en Global Goals Gemeente.

Q4 2020



Altena heeft een lokale Fairtrade werkgroep. Zij zet zich in voor de titel ‘Fairtrade gemeente’. De gemeente ondersteunt de Fairtrade werkgroep in het behalen van die titel. Door corona hebben de activiteiten van de werkgroep in 2020 en 2021 grotendeels stilgelegen. In juli 2021 is besloten de ambitie om Fairtrade gemeente te worden opnieuw te bekrachtigen. De werkgroep gaat dit samen met de gemeente verder vormgeven. Altena is een Global Goals gemeente. Fairtrade is onderdeel van de Global Goals.

Afval en grondstoffen Minder zwerfafval

Actieplan zwerfafval en efficiënter ingerichte openbare ruimte

•

We rollen een breed actieplan zwerfafval uit.

•

We onderzoeken of het wenselijk is om vanuit de Participatiewet of via Halt mensen te betrekken.

☺

Er is een plan van aanpak om de hoeveelheid zwerfafval te beperken. Voorlichting op scholen, ludieke acties en het faciliteren van onze vrijwilligers zijn hierin de belangrijkste thema's. Daarnaast verzorgt MidZuid het leegmaken van de openbare prullenbakken en het rapen van zwerfafval.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

Toelichting

Voorts zijn de hotspots in beeld gebracht en ook hier is de aanpak in uitvoering. Inwoners worden zich op jonge leeftijd bewust van het belang van goed gescheiden inzameling en duurzaamheid

Brede uitrol van het programma AltenaSchoon

We stimuleren bewustwording. Een mogelijkheid daartoe is het programma AltenaSchoon beschikbaar stellen aan alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.

☺

Onderdeel van het plan van aanpak zijn gastlessen op scholen. Hiervoor is voldoende belangstelling echter als gevolg van corona is dit minder dan voorgaande jaren. Verwachting is dat in de loop van 2021 de belangstelling toe zal nemen. Ook is er een afvalboekje opgesteld met tips en trucs voor betere scheiding van afval.

☺

We hebben de actie Groene Buurtkampioen georganiseerd en meerdere acties rondom het NKtegelwippen. Er is een klimaatadaptatiekatern uitgebracht en met Natuurinclusief Altena werken we aan het toevoegen van een kortingsbon voor een regenton aan het welkomstpakket voor nieuwe inwoners. Dit pakket gaan we nog breder inzetten.

☺

We zijn nog aangesloten bij Grip op water. Door corona heeft het platform echter geen activiteiten georganiseerd het afgelopen 1,5 jaar.

Altena als groenblauwe oase Een gezonde en meer klimaatbestendige leefomgeving met meer groen en water

Het groenareaal in de gemeente neemt toe

•

We stimuleren inwoners, bedrijven en organisaties om verharding te vervangen door groen.

We werken aan een integrale stimuleringsstrategie

We blijven betrokken bij het burgerplatform Grip op water Altena.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

•

Via klimaatdialogen maken we concrete afspraken met grote bedrijven, woningcorporaties en projectontwikkelaars over vergroening van de leefomgeving, in lijn met de Omgevingsvisie.

Zie Altena klimaatbestendig in 2020

•

We vervullen een voorbeeldfunctie voor de openbare ruimte en bij het ontwerp van publieke gebouwen.

Status

☺

•

We zetten in op vergroening van schoolpleinen en onderzoeken de mogelijkheden voor de inzet van middelen die bij het waterschap en provincie beschikbaar zijn. • We gaan hierover in gesprek met de schoolbesturen. Bij de toetsing van ruimtelijke plannen houden we rekening met klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen. We schrijven een percentage groen voor dat minimaal moet worden gerealiseerd.

Toelichting

We hebben online klimaatdialogen gevoerd en een klimaatadaptatiestrategie opgesteld. De strategie wordt later geïntegreerd met een of meer instrumenten van de Omgevingswet. In het najaar willen we een manifest ondertekenen met de betrokken externe stakeholders.

We organiseren dit zo goed mogelijk bij projecten. Zo komen er groene daken op de brandweerkazernes. We stellen nog een beslisboom op voor hoever we hierin gaan bij toekomstige projecten. Voor de openbare ruimte hebben we afspraken geborgd in de Handleiding Inrichting Openbare Ruimte (HIOR).



Er is momenteel geen budget beschikbaar bij provincie en waterschap. Daarnaast hebben wij hier zelf momenteel geen budget en geen capaciteit voor. Wij pakken dit onderwerp in 2022 op. Wel blijven we het project Spraakwater uitvoeren op de basisscholen. Bij nieuwe basisscholen worden schoolpleinen ‘groen’ ontworpen.

☺

We werken aan het opstellen van beleid voor het klimaatbestendig bouwen en het realiseren van groen bij nieuwbouw. Binnen onze juridische mogelijkheden houden we hier al zoveel mogelijk rekening mee.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Altena klimaatbestendig in 2050

Via interne klimaatdialogen zorgen we er voor dat onze eigen organisatie bij alle plannen rekening houdt met de klimaatverandering. Via externe klimaatdialogen met stakeholders komen we tot een gezamenlijke klimaatadaptatiestrategie.

Q2 2021. Kosten 55.000 euro, waarvan 12.500 subsidie van de provincie en 50% bijdrage van het waterschap

Status

☺

Toelichting

We hebben online interne en externe klimaatdialogen gevoerd over prettig wonen, klimaatbestendige bedrijvigheid, klimaatrobuust buitengebied en gezondheid. De klimaatadaptatiestrategie is opgesteld. Deze gaan we nu concretiseren naar een uitvoeringsagenda samen met onze stakeholders.

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Warmtevisie

90 V

Onderhoud groen

200 N

Bestrijding ziekten en plagen

100 N

Baten leges omgevingsvergunningen

1.300 V

Kostendekking afval

287 V

Doorbelasting kostenplaatsen

72 V

Diverse mutaties < € 50.000

15 N

71 N

1.435 V

1.129 V

Totaal mutaties

Warmtevisie Warmtevisie en uitvoeringsplannen meerjarig project. De Warmtevisie wordt in december door de raad vastgesteld. De werkzaamheden van Antea zijn dan afgerond. Hierna volgt de uitvoering van de drie sporen uit de visie. Het restant van de van het rijk ontvangen bijdrage is ook daarvoor bestemd en nodig. Onderhoud plantsoenen en kunstwerken / onderhoud groen Het op basis van de beheerplannen opgenomen budget voor onderhoud van groen in de dorpen lijkt structureel te laag. Volgend jaar wordt het integraal beheerkader, conform afspraak, geëvalueerd en waar nodig herijkt aan de hand van de eerste ervaringen en actuele data. Voor dit jaar was meer inzet nodig vanwege het uitzonderlijk groeizame seizoen. Daarnaast merken we dat meer gebiedsgericht werken (van buiten naar binnen en meer maatwerkgericht) extra inspanning vraagt. Deels hebben we extra beroep moeten doen op inzet van (lokale) aannemers en werken we dit jaar met een nieuw bestek MidZuid. Dit zorgt voor meer continuïteit aan de kostenkant. Bestrijding van ziekten en plagen Naast de bestrijding van de eikenprocessierups is er in diverse kernen in Altena in toenemende mate overlast ten gevolge van luizen in bomen en op sommige plaatsen kampen we met rattenoverlast. De bestrijding hiervan heeft dit jaar extra inspanning gekost. Wel zien we goede effecten van de aanpak.

De komende jaren willen we de luizenoverlast middels grondverbetering, beluchting en natuurlijke bestrijding verder te lijf gaan. Baten leges omgevingsvergunningen Bijstelling van de ramingen voor de leges omgevingsvergunningen als gevolg van forse toename van het aantal aanvragen en gestegen bouwkosten. De stijging van het aantal aanvragen en de stijging van de bouwkosten zet zich in 2021 onverminderd door. In de kadernota 2022 is al aangegeven dat een meeropbrengst van € 700.00 werd verwacht. Inmiddels lijkt op basis van werkelijke cijfers tot nu toe de meeropbrengst te stijgen naar € 1.300.000. Vanwege de invoering van Wet kwaliteitsborging bouw en Omgevingswet worden in februari 2022 de kaders inzake de leges aan de raad voorgelegd. Om nog niet vooruit te lopen op deze kaderstelling is er nu voor gekozen om de verhoging vooralsnog structureel door te voeren. Vervolgens vindt een financiële uitwerking van de invoering 51

van de Wet kwaliteitsborging bouw en de Omgevingswet plaats. Deze wordt middels een begrotingswijziging in mei aan de raad voorgelegd. Kostendekking afval Voor afval geldt een gesloten systeem waarbij budgetmutaties met de egalisatievoorziening reiniging worden verrekend. Daardoor verlopen budgetbijstellingen voor de exploitatie altijd budgetneutraal (mits voldoende saldo in de egalisatievoorziening aanwezig is). In de Eerste Bestuursrapportage 2021 is een aantal afvalbudgetten bijgesteld. In de berekening van de bijbehorende mutatie op de voorziening ontbraken abusievelijk een aantal afvalmutaties . Hierdoor is een correctie nodig in de vorm van een onttrekking aan de egalisatievoorziening van € 287.ooo. Doorbelasting kostenplaatsen De actualisatie van de doorbelasting van de kostenplaatsen resulteert in een aantal verschuiving van de kosten binnen de programma’s. De verschuivingen hebben geen effect op het begrotingsresultaat en zijn als volgt: programma 1 tot en met 3 € 21.000 V (afwijking < € 50.ooo, niet toegelicht), programma 4 € 72.000 V, programma 5 € 46.000 V (afwijking < € 50.000, niet toegelicht) en programma Overhead € 139.000 N.

✓ ☺

 

Doelstelling is behaald. Op koers om doelstelling te behalen.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.

Inspanningen

Planning

Status

Toelichting

•

We zetten stevig in op het voorkomen van (verdere) vertraging.

Doorlopend

☺

•

We komen samen met omliggende gemeenten met een slimme aanpak om verkeersoverlast tijdens de reconstructie te beperken; De voortgang van de reconstructie wordt permanent gemonitord.

De Slimme aanpak A27 is inmiddels in samenwerking met de verschillende gemeenten uit de regio geanalyseerd. Voor de zomer komen we tot een gedetailleerd maatregelpakket welke met name de overlast op het onderliggende wegennet moet tegengaan. De slimme aanpak zal vervolgens geïntegreerd worden in de Minder hinder Aanpak van Rijkswaterstaat.

De A27 en het onderliggend wegennet De bereikbaarheid van bestemmingen binnen en buiten Altena wordt beter en het sluipverkeer neemt af

Verbeterde doorstroming op de A27 en reductie sluipverkeer.

•

Er is een tweewekelijks overleg met het projectteam RWS. Hierin bespreken we de voortgang en eventuele knelpunten. Op dit moment spelen er een aantal procedurele dossiers. Belangrijkste voor nu is de bestemmingsplanprocedure. Dit loopt netjes volgens planning.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

Toelichting

Optimale informatievoorziening naar inwoners en ondernemers.

We zijn ambtelijk en bestuurlijk aanspreekpunt voor inwoners, bedrijven en instanties. We evalueren de klantcontacten periodiek met het klantcontactcentrum.

Doorlopend

☺

Een robuuste verbinding tussen de A27 en de kern Werkendam.

Momenteel vindt onderzoek plaats naar de meest geschikte variant. We informeren de raad hierover eind 2021.

In Q4 2021 wordt de raad geïnformeerd.

☺

We willen komen tot een strategisch communicatieframe waarin we in een continue dialoog zijn met bewoners en bedrijven, maar ook hun eigen bijdragen aan de oplossing zelf. Er is een aantal dossiers waarin we in direct contact met burgers treden om hen te ondersteunen, helpen of informeren. Denk hierbij aan de reconstructie van de Kerkstraat in Hank, de alternatieve ontsluiting Werkendam of de aanpassingen aan het marktplein in Wijk en Aalburg. Er zijn onderzoeken uitgevoerd op verkeerskundige aspecten en op omgevingsaspecten voor de verschillende varianten. Ook zijn ze globaal financieel doorgerekend. Er tekent zich een voorkeursrichting af. Deze is ook gedeeld met de klankbordgroep. Deze voorkeursrichting kent ook een negatief effect. Er vindt momenteel onderzoek plaats om te kijken of dat effect kan worden vermeden of beperkt. Het besluit over de voorkeursrichting kon daarom niet voor de zomervakantie worden genomen. De raad wordt in Q4 van 2021 geïnformeerd.

Maatregelenpakket om Altena en bestemmingen buiten onze gemeente bereikbaar te houden en sluipverkeer tegen te gaan.

•



•

Opstellen mobiliteitsvisie. Opstellen maatregelenpakket op om sluipverkeer te bestrijden. Voorafgaand daaraan brengen we in beeld waar sluipverkeer valt te verwachten en hoe knelpunten kunnen worden bestreden.

•

Q2 2021 gereed Q1 2021 pakket gereed; er wordt nu gefaseerd aan de uitvoering gewerkt.

De Mobiliteitsvisie is ‘breed’ opgesteld en geeft inzicht in de langere termijn ontwikkelingen en maatregelen die nodig zijn om Altena bereikbaar, veilig, duurzaam en leefbaar te houden. Hoewel de overlast van het sluipverkeer op dit

Maatschappelijke effecten

Verbetering verkeersveiligheid

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

☺

Opheffing van het fileknelpunt bij de Kromme Nol.

De provincie NB onderzoekt in 2022 de mogelijkheden om het knelpunt op te heffen. Wij worden proactief betrokken bij dit traject.

Minder knelpunten als gevolg van landbouwverkeer.

We nemen deel aan het regionaal actieprogramma in de RWB.

Is opgenomen in mobiliteitsvisie.

☺

Minder verkeersknelpunten bij gebiedsontsluitingswegen en nabij voorzieningen.

We hebben de knelpunten geïnventariseerd in de mobiliteitsvisie Altena 2040.

In 2022 stellen we uitvoeringsprogramma’s op om de aanpak van deze knelpunten vorm te geven.

☺

Toelichting

moment minder is door COVID-19, zal die waarschijnlijk in de toekomst weer toenemen, zeker wanneer wordt gestart met de reconstructie van de A27. Omdat voor te zijn, is in samenspraak met aanwonenden een maatregelpakket 0ntwikkeld, om het onvermijdelijke sluipverkeer via de routes af te wikkelen die het minste overlast geven. Daarmee is beoogd om de overlast in de kernen en op minder daartoe geschikte routes te beperken. We werken nu aan de (gefaseerde) aanleg van die maatregelen. De uitwerking en aanleg duurt langer dan vooraf voorzien. Start onderzoek in 2022 door IV Infra in opdracht van en gefinancierd door de provincie.

In 2022 starten we met de aanpak landbouwverkeer conform mobiliteitsvisie. Waar mogelijk pakken we knelpunten aan. We lobbyen samen met onze regiopartners binnen de RWB voor aandacht voor landbouwverkeer bij de provincie en we werken samen met ZLTO voor de bestrijding van modder op de weg in het oogstseizoen. Project valt binnen het uitvoeren van de mobiliteitsvisie. Er volgt in 2022 een SPV2030conform uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

•

We blijven aangehaakt bij de besprekingen tussen de provincie Noord-Brabant en het Rijk over nieuwe concessies voor het openbaar vervoer. De beoogde vernieuwing van het openbaar vervoer biedt kansen voor Altena, onder meer op het punt van de plannen rond een innovatieve ovverbinding tussen Breda en Utrecht.

Doorlopend

•

We zetten het behoud van het ovnetwerk ook op de agenda bij de regio West-Brabant.

•

We leggen bestuurlijke en ambtelijke contacten met andere betrokken overheden om draagvlak te creëren voor betere vervoersverbindingen, in lijn met onze recent ontwikkelde mobiliteitsvisie.

•

Tegelijkertijd zijn we actief om de impact van de grote bezuinigingen in het ov door Covid-19 te beperken voor Altena c.q. alternatieven te zoeken.

•

We zetten de realisatie van mobiliteitshubs ook op de agenda bij de regio West-Brabant. We zetten in op

Status

Toelichting

Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen Verbetering van de bereikbaarheid per openbaar vervoer

Behoud van het ov-netwerk en verbindingen met Utrecht, Breda, Den Bosch, Dordrecht en Gorinchem.

•



Het openbaar vervoer is een aandachtspunt in de gemeente Altena. Ten opzichte van de auto is de bereikbaarheid met het ov beperkt. Een goed openbaar vervoersysteem draagt bij aan de doelen van Altena, met een betere bereikbaarheid voor iedereen, inclusief leefbaarheid voor kwetsbare doelgroepen en een bijdrage aan een meer duurzaam mobiliteitssysteem. Tegelijkertijd is het, vooral door de huidige Covid-19-crisis, onzeker hoe het openbaar vervoer binnen Nederland en Altena er in de toekomst uitziet. Het huidige aanbod aan ov neemt af. Gekeken moet worden of vervanging mogelijk is, bijvoorbeeld door gedeelde mobiliteit(diensten). Het is lastig om enerzijds de wens tot verbetering in te vullen en anderzijds de aankomende verslechtering van het aanbod te verenigen. Hiervoor worden vier scenario’s verkend. In deze scenario’s spelen mobiliteitshubs een belangrijke rol als schakels in het openbaar vervoersysteem. Het ontwikkelen van deze mobiliteitshubs is een speerpunt de komende jaren.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

Toelichting

vrijwilligersinitiatieven als ANWB Automaatje en de Buurtbus. Verbetering van de bereikbaarheid per fiets

Opheffing knelpunten in fietsroutes en aanleg van nieuwe snelle routes.

•

De knelpunten zijn op hoofdlijnen in de mobiliteitsvisie onderzocht en gedefinieerd.

Is opgenomen in mobiliteitsvisie.

☺

•

Samen met onze inwoners, regionale partners, overheden en exploitanten brengen we knelpunten en passende maatregelen in beeld t.a.v. veerverbindingen(bijvoorbeeld uitbreiding veerdiensten en vaarroosters). We staan open voor initiatieven van inwoners en bedrijven om mobiliteit te verbeteren en zullen die waar mogelijk stimuleren. De invulling van onze rol is afhankelijk van het betreffende initiatief. Hierbij wordt o.a. gedacht aan deelauto’s, OVfietsen of een belbus.

Is opgenomen in mobiliteitsvisie.



•

Beheer van wegen , water, groen, riool en verlichting

Op dit moment wordt de fiets vooral gebruikt op korte afstanden. Mede door de opkomst van de e-fiets zien we grote kansen om het fietsgebruik binnen Altena verder te vergroten. Het stimuleren van het fietsgebruik draagt fors bij aan de doelen van Altena. Het is een duurzaam vervoermiddel zonder uitstoot. Als meer mensen gaan fietsen wordt het in de kernen rustiger qua autoverkeer waardoor leefbaarheid en veiligheid worden versterkt, mits de routes op een goede manier worden vormgegeven. Voor een deel van onze inwoners vervullen de veren een belangrijke rol in hun dagelijkse verplaatsingen. Met drie diverse diensten (Dordrecht | Riveer | Bergsche Maasveren) is de gemeente Altena in gesprek over mogelijke verbeteringen van enerzijds de dienstverlening en anderzijds de financiële continuïteit.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

Toelichting

Een efficiënt en duurzaam beheer van onze kapitaalgoederen volgens vooraf vastgestelde normen en kosten

Beheerpakketten voor het beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen en vastlegging van de toepasselijke onderhoudsniveaus

We houden de inventarisatie van kapitaalgoederen actueel (een constant proces om een en ander actueel te houden) en brengen in beeld hoe we het beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunnen verduurzamen en wat de bijbehorende kosten zijn.

Permanente opgave

☺

In 2022 richten we ons vooral op een vernieuwde landschapsvisie en een richtlijn voor landschappelijke inpassing. Ook de ambitie om 20% groen in planontwikkelingen te realiseren verwachten wij in 2022 nader te concretiseren. Voorts brengen we in beeld hoe vergroting biodiversiteit binnen het groenbeheer vorm wordt gegeven. In 2021 / 2022 vindt een inventarisatie plaats van de kunstwerken in watergangen.

Voorkoming van ongevallen op het werk

Veilige speeltoestellen die voldoen aan de wettelijke regels

We stellen een beleidsplan op voor speelvoorzieningen. Vooruitlopend daarop nemen we alvast maatregelen in het kader van onderhoud en vervanging van speeltoestellen.

Aanwijzing installatieverantwoordelijke op grond van het Arbobesluit

We onderzoeken hoe we kunnen voldoen aan de verplichting een installatieverantwoordelijke aan te wijzen voor het toezicht op een veilige werkomgeving bij het onderhoud aan elektrische installaties.

☺

Q2 2021

☺

Planning voor het opleveren van het beleidsplan speelvoorziening wordt Q4 2021. Komende periode wordt, naast de ambtelijke inzet, deskundig advies ingewonnen, aan de hand waarvan onze visie, de participatie in de kernen en de beleidskaders speelvoorzieningen worden opgesteld. Kort na de zomervakantie is de aanwijzing van een installatieverantwoordelijke een feit.

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Onderhoud halfverharding

63 N

Wegenbouwkundig onderzoek

75 V

Beheerplannen buitenruimte

5.474 N

Diverse mutaties < € 50.000

47 V

14 N

50 N

Mutaties reserves

5.331 V

148 N

Totaal mutaties

84 N

162 N

198 N

197 N

Onderhoud halfverharding In de integrale beheerplannen is ten onrechte geen budget opgenomen voor onderhoud aan halfverhardingspaden. Een aantal paden is zodanig slecht dat onderhoud nodig en wenselijk is. Denk aan paden Almbos (Giessen-Rijswijk) en Almkade (Almkerk). De werkzaamheden Almbos zijn uitgevoerd, werk Almkade is aanbesteed en staat gepland voor uitvoering in het najaar. Wegenbouwkundig onderzoek Uitvoering van de werkzaamheden in het kader van wegenbouwkundig onderzoek wordt voor de helft in 2021 en 2022 uitgevoerd. Van het in 2021 beschikbare budget wordt een bedrag van € 75.000 daarom niet benut. De oplevering van het onderzoek is voorzien voor begin april 2022. Beheerplannen buitenruimte In het raadsvoorstel van de beheerplannen was opgenomen om de voorziening onderhoud infrastructuur Noordwaard over te hevelen naar een reserve onderhoud Noordwaard. Na overleg met de accountant is gebleken dat het in stand houden van de voorziening beter voldoet aan de BBV. Derhalve wordt de voorgestelde begrotingswijziging met betrekking tot het over hevelen van de voorziening teruggedraaid. Mutaties reserves In het raadsvoorstel van de beheerplannen was opgenomen om de voorziening onderhoud infrastructuur Noordwaard over te hevelen naar een reserve onderhoud Noordwaard.

Na overleg met de accountant is gebleken dat het in stand houden van de voorziening beter voldoet aan de BBV. Derhalve wordt de voorgestelde begrotingswijziging met betrekking tot het overhevelen van de voorziening teruggedraaid. Ook de structurele onttrekking van € 46.500 uit de reserve wordt daarmee teruggedraaid. De structurele onttrekking van € 101.000 uit de reserve onderhoud wegen had ten tijde van het vaststellen van het beheerplan buitenruimte geëlimineerd moeten worden uit de begroting. Middels deze wijziging wordt dit rechtgezet. Aanpak milieustations De afstemming over inrichting van en routing op milieustation Giessen heeft wat meer tijd gekost dan voorzien. Het heeft er toe geleid dat we voornemens zijn ook in Giessen een tweede weegburg toe te passen, waardoor de doorstroming verder verbeterd kan worden. Verwachting is dat we voor 59

de Kerst tot uitvoering overgaan. Bij aanbesteding wordt de raming herijkt om de invloed van stijgende grondstofprijzen, marktwerking, realisatie tweede weegbrug en de wens de milieustraat zo kort mogelijk te sluiten tijdens de werkzaamheden, inzichtelijk te maken. Ontwikkelingen gemeentewerf Giessen De beoogde start bouw gemeentewerf Giessen is vertraagd en heeft twee oorzaken. Enerzijds moeten we extra inspanningen doen om juiste aannemers te vinden en anderzijds kampt het Regionale Inkoopbureau met onderbezetting hetgeen invloed heeft op onze planning.

✓ ☺

 

Doelstelling is behaald. Op koers om doelstelling te behalen.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Planning

Status

Toelichting

☺

We zijn op de goede weg om de control te verbeteren. Na een herindeling is daarvoor enige tijd nodig, maar de basis komt steeds beter op orde. In 2021 maken we de nodige verdere verbeterslagen.

Behoedzaam manoeuvreren Uitkomen met ons inkomen

Een sluitende meerjarenbegroting

We verbeteren de control op de financiën en zorgen voor een voortdurende monitoring van inkomsten en uitgaven. Tegenvallers worden binnen een programma gedekt, uitgaven worden niet naar de toekomst verschoven en meevallers komen ten goede aan de Algemene Reserve. We verbeteren de grip op de uitgaven in het sociaal domein (zie Programma Samenredzaam, Doelenboom ‘De financiële middelen’). We onderzoeken jaarlijks of alle ambities uit het collegeprogramma financieel haalbaar zijn en doen zo

Voor de inspanningen om meer grip te krijgen op de uitgaven in het sociaal domein verwijzen we naar het programma Samenredzaam, Doelenboom ‘De financiële middelen’. Per januari 2021 is externe expertise gestart die de inbedding van subsidieaanvragen in de gemeentelijke processen gaat borgen en concreet aan de slag gaat met het in kaart brengen en in gang zetten van mogelijke subsidietrajecten. Over de voortgang is de raad met een tussentijdse verantwoording geïnformeerd.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Een gezonde reserveen schuldpositie

Planning

Status

nodig voorstellen tot bijstelling. De begroting, jaarrekeningen en tussenrapportages zijn transparant. We zoeken actief naar mogelijkheden om onze middelen te verhogen, bijvoorbeeld door aanpassingen in onze vastgoedportefeuille, cofinanciering en subsidies. We maken gebruik van een subsidioloog om daarop meer zicht te krijgen. We streven naar kostendekkende tarieven voor gemeentelijke diensten en producten, behalve bij de grafrechten. De grafrechten en de rioolheffing worden nader op kostendekkendheid geanalyseerd. We doen onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en mogelijke besparingen.

We monitoren onze weerstands- en reservepositie, zodat deze gezond blijven, wat betekent dat 90% van onze risico’s is afgedekt.

Toelichting

De lijkbezorgingsrechten zijn met ingang van 2021 geharmoniseerd. Bij de lijkbezorgingsrechten wordt niet gestreefd naar 100% kostendekking. Bij de rioolrechten gaan we in beginsel uit van 100% kostendekkende tarieven. Bij de harmonisatie van de tarieven rioolheffing heeft uw raad besloten om de komende jaren een aanzienlijk deel van de voorziening riolering terug te laten vloeien naar de inwoners. Het product afval is een gesloten systeem. We streven naar 100% kostendekking. Het product is momenteel niet kostendekkend. De tekorten worden gedekt uit een gevormde voorziening die echter niet negatief mag zijn. Er wordt kritisch naar de toe te rekenen kosten gekeken.

☺

Met ingang van 1 januari 2021 heft Staatsbosbeheer voor de gemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen de leges die voorheen door het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch werd geheven. De doelstelling is dat de betreffende tarieven in alle drie de gemeenten gelijk zijn. Omdat deze leges niet kostendekkend zijn wordt onderzocht hoe deze meer kostendekkend kunnen worden gemaakt. De weerstands- en reservepositie wordt gemonitord. Deze voldoet aan de gestelde norm.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Status

Toelichting

Een optimaal maatschappelijk en financieel rendement van ons vastgoed en een energie-neutrale vastgoedportefeuille in 2035

Een strategisch vastgoed- en accommodatiebeleid.

We stellen een strategisch vastgoed- en accommodatiebeleid op, inclusief duurzaamheidsplan

Q3 2021

☺

Het proces om te komen tot een gedragen beleidsstuk is in volle gang. Er wordt gewerkt aan de nadere uitwerking van de beleidskaders, de vastgoedanalyse en het maatschappelijk kader. Het vastgoedbeleid is in Q4 gereed voor besluitvorming.

Optimale dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties

Adequate en duurzame huisvesting voor het bestuur en de medewerkers

•

Q3 2021

☺

Het huidige Dienstverleningsconcept biedt voldoende houvast om vanuit het perspectief van dienstverlening te kijken naar de huisvesting van de organisatie en zal op die manier ook worden meegenomen. Omvang van de huisvesting en werkwijze van de organisatie vergen onderzoek. Uiteindelijk is een politiek-bestuurlijke keuze voor langere termijn nodig. Er wordt ingezet op Q3 2021.

Strategisch vastgoedbeleid

•

Het uitgangspunt is dat de gemeentelijke organisatie centraal wordt gehuisvest. Wij werken in 2021 verder aan de uitvoering van de op 2 juli 2019 aangenomen motie over de unilocatie te Almkerk en komen met een actuele visie op dienstverlening en huisvesting.

A. Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Algemene uitkering Meicirculaire 2021

2.002 V

3.055 V

1.729 V

1.310 V

2.948 V

Algemene uitkering Septembercirculaire 2021

1.259 V

2.551 V

2.167 V

2.142 V

2.377 V

229 N

22 V

1.276 N

Administratieve correctie resultaatbestemming 2020

354 N

Diverse mutaties < € 50.000

30 V

46 V

2.937 V

5.651 V

3.712 V

3.520 V

4.094 V

Raming loon- en prijsontwikkeling

Totaal mutaties

Algemene uitkering Meicirculaire 2021 Ten tijde van het opstellen van de Eerste Bestuursrapportage 2021 was de uitkomst van de Meicirculaire 2021 nog niet bekend. De verwerking hiervan is nu meegenomen in de Tweede Bestuursrapportage 2021. Hierin is ook de compensatie Jeugd verwerkt, conform de uitgangspunten van de provincie. Algemene uitkering Septembercirculaire 2021 De Septembercirculaire 2021 valt meerjarig positief uit voor gemeenten. De omvang van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Stijgen de rijksuitgaven, dan stijgt de uitkering uit het gemeentefonds evenredig mee. Dalen de rijksuitgaven, dan daalt ook de uitkering uit het gemeentefonds. Het Rijk voorziet de komende jaren een hogere loon- en prijsontwikkeling. Daarnaast trekt het Rijk extra middelen uit voor klimaatmaatregelen, de zorg en de EU-afdrachten. Dit betekent dat de uitkering uit het gemeentefonds omhooggaat. De uitkomst van de Septembercirculaire 2021 is in de cijfers verwerkt. Raming loon- en prijsontwikkeling De raming op stelpost voor loon- en prijsontwikkeling is op basis van de Meicirculaire en Septembercirculaire 2021 aangepast. Administratieve correctie resultaatbestemming 2020 Bij het administratief verwerken van de resultaatbestemming uit de Jaarrekening 2020 zijn coronamiddelen op programma 3 geboekt.

In de Eerste Bestuursrapportage 2021 zijn diezelfde middelen middels een administratieve wijziging overgeheveld van het algemene coronabudget naar programma 3. Derhalve staan deze middelen nu dubbel op dit programma en te weinig op het op programma Algemene dekkingsmiddelen. Daartoe vindt een administratieve overheveling plaats. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingssaldo. Zie ook het programma 3.

B. Overhead (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Aankoop extra ICT-middelen

75 N

Werving en selectie

75 N

50 N

Administratieve wijziging SMW

88 N

Tweede tranche organisatieversterking

500 N

Doorbelasting kostenplaatsen

139 N

Diverse mutaties < € 50.000

67 N

73 V

38 V

Totaal mutaties

944 N

23 V

12 N

47 N

Aankoop extra ICT-middelen Vanwege nagenoeg volledig thuiswerken worden telefoontoestellen, laptops, tweede beschermen etc. intensiever gebruikt en vaker verstrekt. Daarnaast zijn voor de nieuwe medewerkers vanuit de organisatieversterking extra laptops en telefoontoestellen nodig. Het huidige geraamde budget biedt onvoldoende ruimte om deze extra lasten op te vangen. Het intensieve gebruik van de ICTmiddelen wordt geschat op een extra vervangingswaarde van € 36.000 per jaar. De organisatieversterking met 28 formatieplaatsen vraagt een investering van € 37.400 aan laptops en telefoontoestellen. Werving en selectie Voor de kosten voor werving en selectie (advertentiekosten, campagnekosten en kosten voor assessments) is in de Begroting 2021 en meerjarenraming geen budget opgenomen. Gezien de moeilijk te vervullen vacatures, door een in sommige sectoren overspannen arbeidsmarkt, zijn steeds meer inspanningen nodig om deze te vervullen en zijn meer kanalen (bureaus / campagnes) nodig voor werving van geschikte kandidaten. Naast het reguliere personeelsverloop in 2021 (gemiddeld 10-15% van het totaal aantal medewerkers) is besloten tot verdere organisatieversterking. Hierdoor zal het aantal campagnes in 2021 incidenteel hoger zijn. Met het budget kan de werving voor vacatures (advertenties / campagnes) en de beoordeling van de geschiktheid van kandidaten worden uitgevoerd.

Administratieve wijziging SMW Vanaf 2021 wordt het schoolmaatschappelijk werk niet langer via Trema uitgevoerd, maar doen we dat zelf. Een deel van de middelen voor SMW wordt om deze reden overgeheveld van programma 2 naar het programma Overhead. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. Tweede tranche organisatieversterking Zoals in de Kadernota 2022 gemeld wordt de tweede tranche van de organisatieversterking nu financieel verwerkt. In totaal wordt 20,89 fte toegevoegd aan de organisatie. De dekking wordt deels gevonden in de bestaande budgetten (ruimte tussen begrote inschaling en plaatsing inschaling, niet inzetten kleine restantformatie en ruimte wegens het niet direct invullen van vacatures). Conform de Kadernota 2022 komt € 500.000 ten laste van het begrotingsresultaat 2021 en € 1.000.000 vanaf 2022. De structurele reeks vanaf 2022 is verwerkt in de salarisontwikkeling in de Begroting 2022. 65

Doorbelasting kostenplaatsen De actualisatie van de doorbelasting van de kostenplaatsen resulteert in een aantal verschuiving van de kosten binnen de programma’s. De verschuivingen hebben geen effect op het begrotingsresultaat en zijn als volgt: programma 1 tot en met 3 € 21.000 V (afwijking < € 50.ooo, niet toegelicht), programma 4 € 72.000 V, programma 5 € 46.000 V (afwijking < € 50.000, niet toegelicht) en programma Overhead € 139.000 N.

C. Vennootschapsbelasting (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Vennootschapsbelasting

179 V

Totaal mutaties

179 V

In de Jaarrekening 2020 is een verplichting opgenomen voor de te betalen vennootschapsbelasting 2018. Inmiddels is de definitieve afrekening ontvangen. Deze definitieve afrekening blijkt uiteindelijk ruim minder dan de in de Jaarrekening 2020 opgenomen verplichting. Er is per saldo sprake van een voordeel van € 179.000.

Voor 2021 zijn op een aantal programma’s (aanvullende) investeringsbudgetten gevraagd. De lasten daarvan drukken vanaf het jaar 2022 op de begroting. Deze (verhoogde) investeringsbudgetten moeten voor het jaar 2021 door de raad gevoteerd worden. Verder is voor enkele investeringen sprake van het doorschuiven van 2021 naar 2022. Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van deze investeringsbudgetten met de bijhorende bedragen. De kapitaallasten die samenhangen met de in de tabel genoemde bestaande en nieuwe investeringen is (meerjarig) in de Tweede Bestuursrapportage 2021 verwerkt. Investering

2021

2022

Lasten baggeren via investering, afschrijven in 1 jaar, Rijswijkse Wiel, Loevesteinse gracht

700.000

Lasten baggeren via investering, afschrijven in 1 jaar, Vissershang

440.000

Reconstructie Molenkade-Z Dussen

170.000

Peuterbad Aqua Altena

110.000

Voorbereidingskosten Grote Kerkstraat

70.000

Reconstructie Dorpsstraat Meeuwen

50.000

750.000

Reconstructie Werkensedijk / Hoogstraat van 2021 naar 2022

-416.089

416.089

Reconstructie voormalige gemeente Aalburg van 2021 naar 2022

-330.000

330.000

Reconstructie Notenlaan Meidoornlaan en Berkenlaan van 2021 naar 2022

-309.500

309.500

Lasten baggeren Rijswijkse Wiel, Loevesteinse gracht en Vissershang via investering De lasten van het baggeren van de Loevesteingracht en Rijswijkse Wiel bedragen € 700.000 in 2022 en € 600.000 in 2023. Het baggeren van de haven Vissershang kost € 440.000 in 2022. Ter dekking van deze kosten is bij de Jaarrekening 2020 een bestemmingsreserve gevormd. Het baggeren van de Loevesteinse gracht en de haven Vissershang wordt via een investering in 2021 gedaan, die vervolgens in één jaar wordt afgeschreven. De afschrijving in één keer vindt in 2022 plaats ten laste van de bestemmingsreserve (dit is verwerkt in de Begroting 2022). Reconstructie Molenkade-Z Dussen De aanbesteding van de reconstructie Molenkade – Z Dussen valt duurder uit dan geraamd. De werkzaamheden dienen wel te worden uitgevoerd. De hogere lasten van de aanbesteding betreffen hogere eenheidsprijzen, hogere kosten van nieuwe materialen alsmede hogere afvoerkosten van teerhoudend asfalt en funderingsmaterialen, (niet toepasbare) uitkomende grond, etc. De totale overschrijding komt uit op € 170.000. Peuterbad Aqua Altena In het buitenbad van AquaAltena staat een helikopter waar water uit komt. Vanaf de start zijn daar problemen mee geweest, hetgeen heeft geleid tot verzakkingen. Daarnaast wordt bij het buitenbad 67

van AquaAltena een peutervoorziening gemist. Voorgesteld wordt daarom de helikopter te verwijderen en deze te vervangen door een peuterbad. De start van de realisatie hiervan is nog in 2021, zodat de voorziening bij de start van het buitenzwemseizoen 2022 gereed is. Voorbereidingskosten Grote Kerkstraat De geraamde uitvoeringskosten van de reconstructie van de Grote Kerkstraat zijn in het verleden geraamd exclusief voorbereidingskosten. Inmiddels zijn door het projectbureau voorbereidingskosten voor de reconstructie gemaakt. Dit resulteert in een tekort van € 70.000. Reconstructie Dorpsstraat Meeuwen De Dorpsstraat was opgenomen voor regulier asfaltonderhoud. Uit onderzoek blijkt dat de staat van de fundering veel slechter is dan mocht worden verwacht. Dit resulteert in veel ingrijpender aanpak dan alleen een nieuwe deklaag. Daarbij is vanuit de bewoners van Meeuwen al langer de roep om ook het lastig begaanbare voetpad en de kruisingen aan te pakken. Voor de reconstructie van de gehele Dorpstraat is een investeringsbudget van € 800.000 nodig. Hiervan is een bedrag van € 50.000 in 2021 nodig voor voorbereidingskosten. Reconstructie Werkensedijk / Hoogstraat van 2021 naar 2022 In verband met externe factoren rondom kabels en leidingen kan de uitvoering van de reconstructie Werkensedijk / Hoogstraat niet meer in 2021 plaatsvinden en wordt deze daarom doorgeschoven naar 2022.

Het project is geheel voorbereid en aanbesteed. De voorbereidingskosten vallen in 2021, uitvoering in 2022. Reconstructie voormalige gemeente Aalburg van 2021 naar 2022 Door inhoudelijke wijzigingen kan dit project Anjerlaan / Meidoornlaan / Fresialaan niet meer in 2022 worden uitgevoerd. Het investeringsbudget voor dit project wordt daarom naar 2022 doorgeschoven. Reconstructie Notenlaan, Meidoornlaan en Berkenlaan van 2021 naar 2022 De reconstructie van Notenlaan, Meidoornlaan en Berkenlaan kan door capaciteitsdruk bij het adviesbureau en het projectbureau niet meer in 2021 worden uitgevoerd. Het investeringsbudget wordt daarom naar 2022 doorgeschoven.

Al enige tijd loopt een boekenonderzoek van de Belastingdienst over 2017 voor de drie voormalige gemeenten. De uitkomsten hiervan zijn nog niet duidelijk, financiële consequenties worden echter wel voorzien en zullen naar verwachting in de tonnen lopen. Deze zullen betrokken worden bij het opstellen van de Jaarrekening 2021.

In de Tweede Bestuursrapportage 2021 rapporteert het college over de financiële afwijkingen van de Begroting 2021 in de periode na vaststelling van de Eerste Bestuursrapportage 2021 tot en met medio september 2021. In onderstaande tabel worden per programma de effecten op het begrotingssaldo weergegeven. Programma

2021

2022

2023

2024

2025

1. Inwoner & Bestuur

26 N

106 N

153 N

87 V

80 N

2. Altena Samenredzaam

743 N

326 V

374 V

335 V

519 V

3. Veelzijdig Altena

163 V

169 V

163 V

161 V

4. Duurzaam Altena

1.435 V

1.129 V

5. Bereikbaar Altena

5.415 N

14 N

50 N

6a. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

2.937 V

5.651 V

3.712 V

3.520 V

4.094 V

6b. Overhead

944 N

23 V

12 N

47 N

6c. Vennootschapsbelasting

179 V

2.415 N

7.178 V

5.164 V

5.137 V

5.727 V

Mutaties reserves programma 1

Mutaties reserves programma 2

Mutaties reserves programma 3

170 V

Mutaties reserves programma 4

Mutaties reserves programma 5

5.331 V

148 N

Mutaties reserves alg.dek.mid. en onvoorzien

Mutaties reserves overhead

Mutaties reserves vennootschapsbelasting

5.501 V

148 N

3.086 V

7.031 V

5.016 V

4.990 V

5.579 V

Totaal mutaties baten / lasten

Totaal mutaties reserves

Totaal mutaties Tweede Bestuursrapportage 2021

Ten opzichte van de Eerste Bestuursrapportage 2021 is in 2021 sprake van een mutatie van € 3.086.000 voordelig. Dit betekent dat het saldo van de Begroting 2021 op dit moment uitkomt op € 1.554.000 voordelig.

(bedragen x € 1.000)

2021

Saldo Begroting 2021

41 V

Mutaties Eerste Bestuursrapportage 2021

1.573 N

Mutaties Tweede Bestuursrapportage 2021

3.086 V

Saldo Begroting 2021 na Tweede Bestuursrapportage 2021

1.554 V

1. 2. 3.

De Tweede Bestuursrapportage 2021 en daarmee met het totaal van de mutaties inclusief de mutaties in de reserves in het jaar 2021 van per saldo € 3.086.000 voordelig vast te stellen. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Tweede Bestuursrapportage 2021 in de jaren 2022-2025 vast te stellen en deze te verwerken in de Begroting 2022. De investeringsbudgetten genoemd in de tabel op pagina 67 van de Tweede Bestuursrapportage 2021 beschikbaar te stellen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10640829/2