Tweede bestuursrapportage 2021
Tekst van het document
Inleiding ............................................................................................................................................. 3 Programma 1. Inwoner en Bestuur .................................................................................................... 4 1.1
Doelenbomen Inwoner en bestuur ..................................................................................... 4
1.2
Financieel overzicht .......................................................................................................... 12
Programma 2. Altena Samenredzaam ............................................................................................. 13 2.1
Doelenbomen Altena Samenredzaam .............................................................................. 13
2.2
Financieel overzicht .......................................................................................................... 23
Programma 3. Veelzijdig Altena ....................................................................................................... 25 3.1
Doelenbomen Veelzijdig Altena ........................................................................................ 25
3.2
Financieel overzicht .......................................................................................................... 39
Programma 4. Duurzaam Altena ...................................................................................................... 41 4.1
Doelenbomen Duurzaam Altena ....................................................................................... 41
4.2 Financieel overzicht ................................................................................................................ 51 Programma 5. Bereikbaar Altena ..................................................................................................... 53 5.1
Doelenbomen Bereikbaar Altena ...................................................................................... 53
5.2
Financieel overzicht ..........................................................................................................59
Programma 6. Financiën .................................................................................................................. 61 6.1
Doelenbomen Financiën ................................................................................................... 61
6.2
Financieel overzicht ......................................................................................................... 64
Overige ontwikkelingen ................................................................................................................... 67 Investeringen 2021 ....................................................................................................................... 67 Fiscale positie voormalige gemeenten ........................................................................................ 68 Samenvattend overzicht en beslispunten ........................................................................................ 69 Financieel overzicht ..................................................................................................................... 69 Beslispunten ................................................................................................................................. 71
2
Voor u ligt de Tweede Bestuursrapportage 2021. Hierin wordt gerapporteerd over de uitvoering van de Begroting 2021 in de periode na vaststelling van de Eerste Bestuursrapportage 2021 tot en met medio september 2021. Ten opzichte van de Eerste Bestuursrapportage 2021 is sprake van een mutatie van € 3.086.000 voordelig. Dit betekent dat het saldo van de Begroting 2021 op dit moment uitkomt op € 1.554.000 voordelig. De stand van zaken van de beleidsmatige uitvoering wordt weergegeven via de in de doelenbomen samengebrachte doelstellingen uit de Begroting 2021, waarbij ieder onderdeel is voorzien van een ‘verkeerslicht’ en een korte toelichting. De Tweede Bestuursrapportage 2021 gaat alleen in op mutaties op de Begroting 2021. Effecten van deze mutaties voor de jaren 2022 en verder worden cijfermatig verwerkt in de Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025. Conform de financiële verordening worden alleen significante afwijkingen van de begroting boven € 50.000 nader toegelicht. Kleinere mutaties zijn verzameld onder de post ‘Diverse mutaties’. Op de volgende pagina’s worden per programma de beleidsmatige stand van zaken beschreven en de significante financiële mutaties in 2021 toegelicht. Zoals al opgemerkt wordt daarbij voortgebouwd op de doelenbomen uit de Begroting 2021. De rapportage sluit af met een beschrijving van enkele andere ontwikkelingen.
Tot slot volgt een samenvatting en worden de beslispunten weergegeven.
3
✓ ☺
Doelstelling is behaald. Op koers om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Onze informatie is duidelijk, actueel en volledig, op alle kanalen. We informeren de inwoners actief.
Dit loopt.
☺
Via het interne traject ‘klare taal’ is een schrijfwijzer opgesteld en worden trainingen gegeven. Ook is door de interne taalcoach een groot aantal digitale formulieren herschreven en worden beschikkingen op het gebied van vergunningverlening herzien. Wij voldoen volledig aan de wettelijke eisen m.b.t. publicatie en kiezen ervoor om via de lokale krant ook extra informatie te geven aan onze inwoners.
We bieden ondersteuning aan inwoners die digitaal minder vaardig zijn of moeite hebben met de Nederlandse taal.
Dit loopt.
☺
Samen met de Bibliotheek CultuurPuntAltena, Stichting Lezen en Schrijven en het Da Vinci college wordt er ondersteuning geboden aan mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Op lokaal niveau is er een aanbod (cursussen) voor laaggeletterden. Daarnaast gaan onze
Dienstverlening: de inwoner centraal Iedereen doet mee en kan met ons communiceren.
Begrijpelijke communicatie, zowel in woord als geschrift.
4
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
consulenten screenen op laaggeletterdheid in de gesprekken die zij voeren. Ook zijn er inmiddels enkele bedrijven in Altena die, in samenwerking met het ROC, hun medewerkers een taalaanbod doen met speciale aandacht voor jargon. We hanteren schrijfniveau B1 in alle communicatie. Optimale dienstverlening, waarbij de inwoner centraal staat.
Tevreden inwoners en ondernemers.
•
•
•
•
• •
Dit loopt.
We brengen de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Altena minimaal op het niveau van de landelijke benchmark. We richten de dienstverlening in aan de hand van de gemeentelijke serviceformule Altena waarmee samenhang ontstaat tussen de ervaring van de inwoner en ondernemer en de bedrijfsvoering van de gemeente (cultuur, processen en ICT) Inwoners kunnen meedenken over dienstverlening o.a. de klantreizen zijn daar onderdeel van We bieden ruimte aan ideeën, plannen en wensen uit de samenleving, vanuit het principe ‘ja mits’. We spelen in op ontwikkelingen We maken onze prestaties op het gebied van dienstverlening meetbaar
5
☺
Zie hierboven (wij hanteren daarbij schrijfniveau B1).
☺
De voortgang van de actie- en aandachtspunten die in gang zijn gezet naar aanleiding van de resultaten van de burger- en ondernemerspeiling is begin Q3 in een afzonderlijke raadsinformatiebrief gerapporteerd aan de gemeenteraad. Meer tijd is benodigd voor het inrichten van een monitor dienstverlening.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
•
Voldoende ruimte voor lijkbezorging in de eigen kern op een adequaat onderhouden begraafplaats
Implementatie van het gemeentelijk begraafplaatsenbeleid en verdere verbeteringen van het gemeentelijk begraafplaatsenbeleid in de komende jaren
•
•
•
•
•
Planning
Status
Toelichting
en delen deze in een monitor dienstverlening We maken gebruik van het kerngericht werken om dichtbij de inwoners te kunnen opereren, zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. We bereiden de uitbreiding van de begraafcapaciteit in Rijswijk en Woudrichem voor. We onderzoeken de haalbaarheid van de aanleg van een of meerdere voorzieningen voor het begraven en/of gedenken van foetussen. We bieden op alle begraafplaatsen aan nabestaanden de gelegenheid om urnen te bewaren in een urnenmuur. (2021-2024) We werken de voorstellen voor het verduurzamen van onderhoud van de begraafplaatsen nader uit We stellen een lijst op van de te behouden historisch waardevolle graven alsmede de mogelijkheden voor het gedenken van de overledenen die zijn begraven in een verzamelgraf.
6
☺
We zijn gestart met de grondverwerving voor de uitbreiding van beide begraafplaatsen. Met de klankbordgroep is gesproken over graven/herdenkingsplaats(en) voor doodgeboren kinderen, urnenmuren, gedenken van overledenen in een verzamelgraf en historische graven. De met hen besproken onderdelen zijn meegenomen in projectplannen. In het op te stellen beheerplan voor de gemeentelijke begraafplaatsen wordt verduurzaming van het onderhoud en eventueel vergroening van de begraafplaatsen meegenomen. De uitvoering van de plannen zal nog doorlopen tot in 2022. De op de begroting opgenomen bedragen voor boven- en ondergronds ruimen zullen dit jaar niet ingezet worden. Bovengronds ruimen is niet mogelijk tot de lijst met historische graven is vastgesteld. Inmiddels zijn we gestart met het opstellen van deze lijst.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Doorlopend
☺
Toelichting
Kerngericht en van buiten naar binnen/uitnodigend besturen Krachtige kernen met een sterke sociale cohesie en inwoners die zich betrokken voelen bij de gemeente en meedoen.
Er wordt kerngericht gewerkt
•
•
•
•
•
We werken van ‘buiten naar binnen’ en zijn zichtbaar en actief in de kernen aanwezig. We treden initiatieven uit de samenleving welwillend tegemoet en vullen onze rol steeds 'op maat’ in. We werken het gedachtegoed uit in een programma kerngericht werken dat we jaarlijks evalueren. Het programma wordt opgesteld in co-creatie met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en een aantal raadsleden. Als onderdeel van het programma ontwikkelen we een portal met een online participatieplatform om inwoners meer bij de lokale politiek te betrekken en inspraak te digitaliseren.
De gebiedsregisseurs zijn in alle kernen actief en creëren netwerken rond initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn het Milieustation/Afval brengstation in Hank, Kids United (jeugdhonk in Meeuwen), De Nieuwe Banne te Sleeuwijk (wijktuin), De Hartenjager (multifunctioneel centrum) in Giessen en Goezate (dementievriendelijke tuin) in Werkendam. De notitie Bestuurlijke vernieuwing in actie is in 2020 opgesteld. De notitie is tot stand gekomen met gesprekken in raad, college en inwoners. Q4 wordt de notitie in het college behandelt. Samen met het ..van de raad wordt ingezet op het vormgeven van een uitnodigende bestuurspraktijk. Ons online platform is in het eerste jaar boven verwachting ingezet om inwoners te betrekken. Er zijn 20 projecten op het platform voor inspraak gestart. Drie projecten waren gericht op de ambtelijke organisatie. De overige 17 op inwoners. Eén project is beheerd door inwoners zelf. Eén door de jongerenraad. Q3 is op het platform ons inwonerspanel operationeel.
7
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
•
Doorlopend
☺
De subsidieregeling Kernenbudget 2021 is vastgesteld. Vanuit de kleinere subsidies zijn de onderdelen dorpsvertegenwoordigend orgaan (bijvoorbeeld dorpsraad), Oranjeverenigingen, Timmerdorpen en onderhoud muziekkiosk aan de regeling toegevoegd. Naast éénmalige subsidies zijn daarmee ook structurele subsidies mogelijk.
Q1 2021 geplande afronding.
De uitgangspunten op het right to challenge zijn opgenomen in de notitie Bestuurlijke vernieuwing in actie. De afronding zal Q4 plaats vinden.
✓
Dit is een continu proces, waarbij we onze bijdrage leveren in de samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld als lid van de P10 in de werkgroepen rondom landbouw en energietransitie, en bij de Regio West Brabant rond het thema Vitaal Platteland (met de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout).
• •
Actieve inwoners en ondernemers die taken van ons overnemen als zij het beter of goedkoper kunnen
We werken met budgetten per kern om initiatieven met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde een duwtje in de rug te geven. We ontwikkelen kaders voor de toekenning van bijdragen. We onderzoeken of kleinere subsidies omgebogen kunnen worden tot kernbudgetten.
We stellen een startnotitie op voor het ‘right to challenge’. De startnotitie is in 2020 afgerond; de thematische behandeling in de raad is opgestart.
Toelichting
Sterke speler in de regio en daarbuiten/regionale samenwerking stimuleren Optimale behartiging van de belangen van de lokale samenleving in samenwerkingsrelaties
Krachtige vertegenwoordiging van de gemeente in samenwerkingsrelaties
•
We houden een open oog voor andere samenwerkingsverbanden en netwerken die voor Altena interessant kunnen zijn, naast ons lidmaatschap van de P10 en de M50.
•
We bouwen aan goede contacten met de colleges van onze buurgemeenten en verkennen de mogelijkheden tot het aangaan van nieuwe of intensiveren van bestaande vormen van samenwerking.
8
Altena wordt beter zichtbaar en meer actief in de samenwerkingsverbanden, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van onze gemeente. De contacten met de buurgemeenten horen ook daarbij, waarbij de inhoud leidend is in de
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
samenwerking. Bijvoorbeeld de kansen voor het maritieme cluster in de samenwerking met Gorinchem en Dordrecht/Drechtsteden. Veiligheid, ondermijning en drugscriminaliteit Altena is een veilige plek om te wonen, te werken en deel te nemen aan het maatschappelijke leven.
Betere zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie
•
We stimuleren en ondersteunen de politie bij het vergroten van de zichtbaarheid van de wijkagenten. We gaan in gesprek met de politie over het verbeteren van de bereikbaarheid van de politieorganisatie.
✓
De gemeente is hier continu met de politie over in gesprek. De gemeente deelt actief de berichtgeving van de politie, waardoor de zichtbaarheid vergroot wordt. Doelstelling is behaald.
We gaan in gesprek met de politie over het verbeteren van de bereikbaarheid van de politieorganisatie. • We stimuleren en ondersteunen de politie bij het communiceren over hoe en wanneer de politie benaderd kan worden We stimuleren en ondersteunen de politie bij het werven van vrijwillige politiemedewerkers. Op dit moment geeft de politie aan voldoende vrijwillige politiemedewerkers te hebben in het basisteam Dongemond.
✓
De gemeente is hier continu met de politie over in gesprek. De gemeente deelt actief de berichtgeving van de politie, waardoor de zichtbaarheid vergroot wordt. Doelstelling is behaald.
✓
Is afgerond doordat de politie op dit moment heeft aangegeven niet meer vrijwillige politiemedewerkers nodig te hebben. Dit wordt naar de toekomst toe geregeld besproken met de politie.
☺
In de doorontwikkeling van het sociaal domein wordt de afstemming en verbinding met veiligheid meegenomen. Door de gemeenteraad is in de kadernota 100.000,vrijgemaakt om vanaf 2022 meer procesregie te kunnen gaan voeren op de al enige jaren
•
Inwoners weten hoe zij de politieorganisatie kunnen bereiken
Meer vrijwillige politiemedewerkers in onze gemeente
Een efficiënte afstemming en verbinding tussen veiligheid en het sociaal domein
•
•
We pakken de afstemming tussen veiligheid en het sociaal domein op in de doorontwikkeling van het sociaal domein en werken dit nader uit.
•
We nemen de samenwerking tussen
9
Q4 2021
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
de maatschappelijke partners in de doorontwikkeling van het sociaal domein
Een daadkrachtige en zero tolerance aanpak in Altena tegen ondermijnende en drugscriminaliteit
•
We geven uitvoering aan de programmatische aanpak om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.
✓
•
We treden streng op tegen drugscriminaliteit, onder meer door een stringent Damoclesbeleid.
☺
•
We stimuleren en intensiveren de samenwerking tussen boa’s, wijkagenten, inwoners, ondernemers en gemeentelijke medewerkers voor het verbeteren van de oog- en oor functie. We werken aan een integere en veilige werkomgeving voor de gemeentelijke medewerkers.
10
☺
Toelichting
toenemende complexe casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid. Hiervoor wordt nog in 2021 een uitwerkingsplan opgesteld. Tevens vindt er structureel overleg plaats met de transitiemanager van het sociaal domein en de aandachtspunten, trends en ontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid worden hierin meegenomen. De programmatische aanpak is vastgesteld door het college en ter kennisgeving verzonden aan de gemeenteraad.
De gemeente treedt slagvaardig op tegen drugscriminaliteit, waarbij het bestuursrechtelijke instrumentarium in aanvulling en ter ondersteuning van de strafrechtketen volledig wordt benut en ingezet. De samenwerking is goed, rapportages van de Boa's worden met de politie en betrokken collega's gedeeld, er wordt wekelijks fysiek samengewerkt op het politiebureau, er zijn acties rent a cop, rent a Boa, er zijn gezamenlijke handhavingsacties en er vindt afstemming plaats tussen VTH en team ondernemen. Dit alles om de integraliteit en samenhang voortdurend te blijven verbeteren.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Archief wordt overgebracht naar Streekarchief
We maken ca. 250 meter archief van de voormalige gemeente Werkendam klaar voor overdracht aan het Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
Q1 2021 overdracht archief
Status
Toelichting
Diversen Een goed beheer van onze archieven in overeenstemming met wettelijke normen
11
✓
Werkzaamheden zijn afgerond en het bewerkte bestand is afgestemd met archivaris. De feitelijke overdracht vindt in Q4/2021 plaats omdat eigen archiefmedewerkers ook te bewaren archiefblokken hebben bewerkt in 2020 – 2021 en dan gezamenlijk de bewerkte archiefbestanden in één keer worden overgebracht.
(bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
2025
Uitkering jaarrekeningresultaat 2020 Veiligheidsregio
55 V
-
-
-
-
Bijstelling opbrengstraming leges reisdocumenten
341 N
350 N
413 N
181 V
145 V
Bijstelling raming rijksafdrachten reisdocumenten
203 V
221 V
250 V
114 N
222 N
Bijstelling opbrengstraming leges rijbewijzen
87 V
10 V
10 N
5V
38 N
Diverse mutaties < € 50.000
30 N
13 V
20 V
16 V
27 V
Totaal mutaties
26 N
106 N
153 N
87 V
89 N
Uitkering jaarrekeningresultaat 2020 Veiligheidsregio Naar aanleiding van het vaststellen van de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio is afgesproken dat een deel van de resultaatbestemming wordt teruggeven aan de deelnemende gemeenten. Voor Altena komt dit neer op een bedrag van € 55.000. Dit bedrag wordt uitgekeerd in 2021. Bijstelling ramingen reisdocumenten en rijbewijzen Met ingang van 2021 zijn de ramingen geactualiseerd met prognoses op basis van aantallen documenten die jaarlijks verlopen, afgezet tegen de geldende legestarieven. De budgetten voor de corresponderende rijksafdrachten zijn op dezelfde wijze geactualiseerd.
12
✓ ☺
Doelstelling is behaald. Op koers om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Resultaten
Inspanningen
Planning
Meerjarenagenda als coproductie van het Platform WWZ (Wonen Welzijn Zorg) en de gemeente
•
Oorspronkelijke planning: Q2 2021 vaststelling sociale agenda
Status
Toelichting
Zelfredzaam Altena Grotere samen- en zelfredzaamheid en versterking van de sociale samenhang in de kernen
•
Door de actualiteit binnen het sociaal domein wordt het doel bijgesteld. We realiseren een sociale agenda met de maatschappelijke partners. De agenda is gericht op sterke kernen, de juiste en betaalbare ondersteuning aan de inwoners. De meerjarenagenda Wonen, Welzijn en Zorg geeft belangrijke kaders voor de sociale agenda. We bepalen welke thema’s leidend zijn bij de inrichting van het sociaal domein. We werken daarbij samen met de gemeenteraad en alle betrokken maatschappelijke partners
13
Op 20 april 2021 is een duidingsdebat geweest over de bestuursopdracht om te komen tot een sociale agenda. In het concept is vaststelling voorzien voor december 2022.
Nieuwe planning: Q4 2022 vaststelling
☺
Het platform WWZ heeft de meerjarenagenda vastgesteld en dient als input voor de sociale agenda en heeft als input gediend voor de woonvisie.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Sociale wijkteams worden netwerkorganisaties
•
Q4 2021 vaststelling integrale verordening sociaal domein
•
•
Mensen ontvangen zorg en ondersteuning zoveel mogelijk dicht bij huis en doen zo veel mogelijk mee
Binnen het programma doorontwikkeling sociaal domein zal de rol en samenstelling van de wijkteams een plek krijgen. We sluiten aan bij de samenkracht van de kernen. Wanneer inwoners ondersteuning nodig hebben, werken we vanuit het principe van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. We stellen een nieuwe integrale verordening sociaal domein op. Hiermee sluiten we beter aan bij de samenkracht in de kernen en 1 gezin, 1 plan. 1 regisseur.
Status
☺
Toelichting
In maart zijn de beleidsuitgangspunten vastgesteld door de gemeenteraad. Deze vormen een belangrijk kader voor de integrale verordening. De toegang voor het sociaal domein is per 1-92021 doorontwikkeld. Hiermee wordt werken vanuit het principe 1gezin, 1 plan, 1 regisseur beter mogelijk.
Integrale verordening wordt in laatste cyclus van 2021 aangeboden voor besluitvorming.
Afspraken met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het zorgkantoor over integrale zorg en ondersteuning dicht bij huis
Op basis van een gezamenlijke opgesteld regio-beeld, dat begin 2021 wordt opgeleverd, werken we samen met regiogemeenten, zorgverzekeraars, het zorgkantoor en zorgaanbieders om integrale zorg en ondersteuning dicht bij huis te organiseren. Hiervoor worden gezamenlijk projecten gestart, passend binnen de doorontwikkeling van het sociaal domein.
Q1 2021 oplevering regio-beeld 2021 e.v. uitvoering project(en).
Naast het opgeleverde regiobeeld, dat op zichzelf nog onvoldoende inzicht in de zorgen gezondheidssituatie in West-Brabant biedt, worden bestaande lokale projecten in de regio geanalyseerd op de effectiviteit en de mogelijkheid deze te verbreden naar andere gemeente in West-Brabant. Het streven is eind 2021 op basis hiervan met CZ een gezamenlijke regionale uitvoeringsagenda op te stellen.
Een adequaat aanbod van voorzieningen in de kernen
(Door)ontwikkelen van algemene toegankelijke voorzieningen in de kernen in het kader van het programma doorontwikkeling sociaal domein.
Onderdeel programma doorontwikkeling sociaal domein.
☺
De subsidietender is in mei 2021 door het college vastgesteld en ter informatie naar de raad gestuurd. Besluitvorming hierover vindt in september 2021 plaats.
14
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Tijdige vertaling van ontwikkelingen binnen de jeugdhulp in een regionaal beleidskader en in samenwerkingsafsprak en
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
In Q3-Q4 2021 wordt – in regionaal verband – de dialoog met aanbieders van jeugdhulp gevoerd en de inkoopstrategie voorbereid. De inkoopprocedure start in 2022, zodat contracten ingaan per 2023. Het uitvoeringsprogramma Jeugd is in Q2 2021 ter kennisname naar de raad gegaan. Onderdeel van deze uitvoeringsagenda is het versterken van pleegzorg en gezinshuiszorg. De gemeente Breda is kartrekker van dit project.
In regionaal verband werken we aan de werving van nieuwe pleegouders en de ontwikkeling van nieuwe vormen van kleinschalig gezinsgericht verblijf.
Doorlopend. Eén en ander wordt geborgd in het regionale uitvoeringsagenda jeugd welke uiterlijk Q1 2021 ter kennisname naar de raad gaat.
☺
We blijven goede samenwerkingsafspraken maken met de regio; voor 2021 opnieuw middels een dienstverlengingsovereenkomst en voor 2022 middels implementatie van de Norm voor Opdrachtgeverschap (vastgesteld door alle leden van de VNG).
DVO 2021 wordt in Q4 2020 ter besluitvorming voorgelegd aan het college.
☺
DVO 2021 is in Q1 2021 (met terugwerkende kracht) vastgesteld. De Norm voor Opdrachtgeverschap wordt in 2022 geïmplementeerd. De DVO 2021 wordt daarmee verlengd voor één jaar.
In 2021 wordt een regionale visie opgesteld over (boven)regionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp vanaf 2022 vormgegeven gaat worden. Samen met de regio werken aan het doorontwikkelen van de administratie jeugdhulp per 2021 om daarmee meer grip te krijgen op het stelsel van specialistische jeugdhulp
2021
☺
De regiovisie wordt in 2021 uitgewerkt en in 2022 geïmplementeerd.
Besluitvorming omtrent overgang administratie 1-1-2021 vindt plaats in het college in Q4 2020.
✓
Besluitvorming is afgerond. Administratie is overgeheveld. Grip krijgen op de uitgaven is een continu proces en blijft aandacht houden.
15
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Een aanpak van beschermd wonen en maatschappelijke opvang (en crisiszorg), waarbij kwetsbare inwoners zoveel mogelijk in hun kern worden ondersteund en wonen, zorg en welzijn worden verbonden.
•
In samenwerking met de andere gemeenten in de regio Breda voeren we Beschermd Wonen uit op basis van een regionaal beleidskader en een lokaal plan van aanpak. Met woningcorporaties en aanbieders zorg en welzijn maken we sluitende afspraken over huisvesting en ondersteuning. We implementeren werkmethodes voor de aanpak van personen met verward gedrag. De functie van wijkGGD'er wordt structureel ingevuld in onze gemeente.
Q1 2021: besluitvorming in gemeenteraad over beleidskader beschermd wonen.
Adequaat schuldhulpverleningsbeleid inclusief Vroeg erop af Een degelijk en toegankelijk pakket voorzieningen voor inwoners met een minimuminkomen, Het vormen en ontwikkelen van het netwerk Armoedepact, bestaande uit vrijwillige en professionele organisaties
Q4 2021 wordt de nota Iedereen telt mee, iedereen doet mee afgerond.
Maatschappelijke participatie inwoners met een minimum inkomen handhaven en versterken
•
• •
•
•
Status
✓
Toelichting
Het beleidskaders is in februari 2021 vastgesteld door alle gemeenteraden in de regio Breda. Ook is in februari 2021 het lokale plan van aanpak vastgesteld.
In Q4 2021 wordt de samenwerking in de regio Breda geformaliseerd in een GR. Q4 2020
✓
De wijk-GGD’er is structureel actief in onze gemeente.
☺
Bestaand minima en schuldhulpverleningsbeleid wordt in de nota opgenomen, waar nodig en mogelijk wordt dit beleid fasegewijs verder uitgewerkt.
☺
De aanbesteding voor ambulante jeugdhulp 2023 en 2024 is gestart. Binnen dit traject wordt onder andere actief gekeken naar “afbakening jeugdhulp”.
Specifieke dienstverlening voor gedupeerden Kindertoeslagaffaire
De financiële middelen Bij de voorbereiding van aanbestedingen implementeren we zoveel mogelijk instrumenten die gericht zijn op kostenbeheersing. Ook voeren we een
16
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
strakker contractmanagement bij begeleiding en hulp bij het huishouden.
Toelichting
Het contractmanagement bij begeleiding en huishoudelijke ondersteuning is aangescherpt. Het zit ‘korter’ op de aanbieders qua kwaliteit en doelmatigheid (worden de resultaten behaald).
Samen met de Jeugdhulpregio en de VNG proberen we meer grip te krijgen op de landelijk ingekochte jeugdhulp.
Doorlopend proces en belegd bij team WBO als verantwoordelijke.
☺
Het uitvoeringsprogramma jeugd is in Q2 2021 ter kennisname naar de raad gegaan. De projecten opgenomen in dit uitvoeringsprogramma worden vanaf nu actief opgepakt. Vanuit de gemeente Altena wordt actief gestuurd op het meer grip krijgen op de landelijke ingekochte zorg, door het onderwerp actief op de agenda te krijgen en houden.
•
We dringen het aantal plekken in gesloten jeugdzorgvoorzieningen terug door een beter aanbod aan reguliere verblijfzorg en door te gaan werken met een Civiel Traject Beraad. We nemen dit mee bij de regionale inkoop van jeugdzorg plus.
☺
Civiel Traject Beraad is ingekocht via Jeugdzorg Plus en wordt gemonitord. De aansluiting op een beter passend aanbod reguliere verblijfszorg wordt meegenomen binnen de regionale uitvoeringsagenda jeugd.
•
We maken samenwerkingsafspraken met alle wettelijke verwijzers jeugdhulp.
Samenwerkingsafspraken met wettelijke verwijzers jeugdhulp worden verwerkt via regionale contractafspraken of meegenomen binnen het lokale project “werkafspraken en indicatie”. Dit laatste wordt meegenomen binnen de doorontwikkeling sociaal domein.
☺
De nieuwe regionale productcatalogus met daarin gemaakte afspraken is gedeeld met wettelijke verwijzers. Voor de lokale afspraken wordt dit meegenomen binnen de doorontwikkeling Sociaal Domein.
Evaluatie pilot staat gepland voor Q1 2021.
✓
De pilot is geëvalueerd in Q1 2021 en zal in Q4 2021 wederom geëvalueerd worden.
We experimenteren met praktijkondersteuning jeugd bij huisartsen (regionale pilot).
17
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Meten van de effecten van beleid
In overleg met aanbieders ontwikkelen en implementeren we verbeterd instrumentarium voor het meten van cliëntervaringen en resultaten van de inzet van de aanbieders.
Met ingang van Q4 2020 wordt permanent cliëntervaringsonderzo ek Wmo uitgevoerd.
✓
Het cliëntervaringsonderzoek Wmo wordt permanent uitgevoerd. Ook voor jeugd wordt een permanent cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd.
Plan van aanpak ter uitwerking van VNverdrag Handicap
We omarmen het VN-verdrag Handicap en maken samen met ondernemers, scholen, verenigingen en ervaringsdeskundigen een plan van aanpak met concrete acties gericht op ‘meedoen’. De focus ligt o.a. op het toegankelijker maken van gebouwen. De planning en uitvoering van de fysieke toegankelijkheid van gebouwen, wordt gekoppeld aan de meerjarenonderhoudsplanning.
In 2021 start het proces om te komen tot een plan van aanpak, binnen de kaders van de sociale agenda.
Vaststelling van de sociale agenda is verschoven naar eind 2022. Er is vooralsnog onvoldoende capaciteit beschikbaar om een volledig plan van aanpak op te stellen. We pakken in de tussentijd zaken pragmatisch op.
Een adequaat aanbod van voorzieningen zonder hiaten
We zorgen voor een passend aanbod van diensten en producten door middel van de subsidiëring van welzijnsinstellingen en de contracteren van 2e-lijns ondersteuning.
•
☺
De subsidietender is in mei 2021 door het college vastgesteld en ter informatie naar de raad gestuurd. Besluitvorming vindt plaats in september 2021.
Een brede sociale adviesraad
We zetten in op een brede sociale adviesraad. Die is inmiddels operationeel. In 2021 evalueren we de werking van de adviesraad
Evaluatie in Q4.
☺
De evaluatie is gepland in oktober 2021.
Implementatie Wet inburgering 2021
We zorgen, in samenwerking met de Dongemond regio, dat we aan alle wettelijke eisen voldoen. Daarnaast zetten
Op 1 juli 2021 zou de nieuwe wet inburgering ingaan. Dit is uitgesteld
☺
Als gevolg van het uitstellen van de wet inburgering naar 1 januari 2022 is er meer tijd genomen voor een gedegen voorbereiding.
De inclusieve samenleving Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet
18
•
Vaststelling subsidiebeleid in Q3 2021. Nieuwe subsidieafspraken gaan per 2022 in.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
we in op maatwerk en een passend aanbod voor de inburgeraars.
tot 1 januari 2021. Q3 en Q4 2021 staan in het teken van de implementatie van de nieuwe wet.
•
Het inwinnen van gezondheidsadvies bij de GGD-GMV nemen we op in de standaard werkwijze bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
Heel 2021
•
Status
Toelichting
Uw gemeenteraad heeft in juni 2021 het regionaal beleidskader nieuwe Wet inburgering vastgesteld. Er wordt volop ingezet op de implementatie in Q3 en Q4.
Gezondheid Een gezond Altena met veerkrachtige inwoners
De woon-, leer-, werken leefomgevingen in Altena zijn zo ingericht dat ze de gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen
Altena is een dementievriendelijke en mantelzorgvriendelijke gemeente
☺
Dit wordt opgenomen in de werkwijze.
Evenementen worden meegenomen in het actieplan alcohol en drugs.
☺
Het onderwerp evenementen is meegenomen in het meerjarenbeleid. In het actieprogramma volgen concrete acties. Deze wordt eind 2021 vastgesteld door het college.
•
We motiveren scholen in Altena om het vignet ‘Gezonde School’ te behalen. We streven ernaar dat in 2022 50% van de scholen het vignet heeft.
☺
Steeds meer scholen mogen zich inmiddels een Gezonde school noemen. Op dit moment hebben drie scholen het certificaat behaald. Het is een terugkerende bespreekpunt op de lokale educatieve agenda (LEA).
•
We zorgen dat alle schoolterreinen voldoen aan de wettelijke plicht om voor 1 augustus 2020 hun terrein rookvrij te maken.
☺
Alle schoolterreinen in Altena zijn rookvrij.
☺
Hiervoor is opdracht gegeven aan Trema. Zij voeren dit project uit.
We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma ter ondersteuning van mantelzorgers. Hierin zijn een aantal speerpunten opgenomen: Respijtzorg
19
Start in Q4 2020
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Jongeren groeien veilig op tot gezonde volwassenen
•
Planning
Status
Werk en mantelzorg Bewustwording mantelzorger vergroten Behoeftenonderzoek mantelzorgers
☺
Naast de sinds 2019 gegeven weerbaarheidstrainingen faciliteren en organiseren we ook preventieve cursussen en voorlichting voor ouders/verzorgers en jongeren in risicogroepen.
•
Toelichting
We geven uitvoering aan het nog in 2019 vast te stellen uitvoeringsprogramma met aanvullende acties ter vergroting van de sociale veiligheid en weerbaarheid van de jeugd.
20
Beleidskader is vastgesteld. Uitvoeringsprogramma jeugd wordt uiterlijk Q1 2021 voorgelegd aan het college.
Voor het schooljaar 2021/2022 zijn de trainingen weer ingepland. Uiteraard zijn we afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. Waar nodig worden bijeenkomsten verzet of wordt er gezocht naar een andere oplossing. In uitvoering van de motie ‘aanpak alcohol- en drugsverslaving’ is voor de zomervakantie een uitvraag gedaan bij het basisonderwijs over een weerbaarheidstraining in groep 7. Dit najaar wordt er een terugkoppeling verwacht. Er is in afwachting van wat wel en niet praktisch kan geen uitvoeringsprogramma opgesteld voor dit jaar. Wel wordt er op scholen samen met de mentor ondersteuning geboden aan kwetsbare jongeren door met name schoolmaatschappelijk werk, uitgevoerd door Farent. En waar nodig zijn consulenten van team Jeugd actief op scholen. Wat het jeugd en jongerenwerk betreft worden er veel buitenactiviteiten georganiseerd door jongerenwerk Trema en door de sportcoaches.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
•
We geven uitvoering aan het vastgestelde regionale beleidskader jeugdhulp, waarin de landelijk opgestelde actielijnen worden uitgewerkt.
•
We hebben specifieke aandacht voor het maken en uitvoeren van samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis. Het door de VNG opgestelde document “Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten”, vormt hier toe de basis.
•
We geven uitvoering aan het regionaal actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Dit in relatie tot het programma Geweld in Afhankelijkheidsrelaties in de regio West-Brabant.
•
Samen met de jeugdgezondheidszorg en de GGD doen we onderzoek naar de vaccinatiegraad en maken we een plan van aanpak met gerichte acties om vaccinatie te bevorderen
21
In 2021 wordt het opstellen van een lokaal plan van aanpak Geweld Hoort Nergens Thuis verder uitgewerkt en krijgt verdere uitvoering.
Status
Toelichting
☺
Het uitvoeringsprogramma jeugd is in Q2 2021 voorgelegd aan het college en ter kennisname aan de raad voorgelegd.
☺
Hier wordt in samenwerking met de adviseur zorg en veiligheid en het lokale team uitvoering aan gegeven. Samenwerkingsafspraken worden middels verbeterplan voor 2022 door het college in het najaar 2021 vastgesteld.
We geven uitvoering aan het programma, mogelijk lopen sommige acties iets uit op de planning. Dit krijgt actief aandacht.
✓ Er wordt onderzoek gedaan door de GGD om de volksgezondheid in kaart te brengen in Altena. Deze uitkomsten ontvangen we in Q3 2021. De uitkomst hiervan zal richting bepalen voor het meerjarenbeleid Volksgezondheid welke in Q4 2021 opgeleverd zal worden. De Volksgezondheidnota zal gelijk oplopen met de Nota Sportnota.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Specifiek voor Corona: De gemeente en GGD werken samen om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te maken. Hierdoor is er een vaccinatielocatie gerealiseerd in 't Verlaat in Almkerk. Deze locatie is per 1-8 gesloten. Er is hier omheen positieve aandacht gegeven. Daarnaast heeft in september een prikbus in 4 kernen gestaan. Om informatie te verstrekken en om een vaccinatie te halen.
22
(bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
2025
Wmo
330 V
-
-
-
-
TONK
123 V
-
-
-
-
Administratieve wijziging LEV-middelen
75 N
75 N
75 N
75 N
75 N
Administratieve wijziging SMW
88 V
-
-
-
-
Bijstelling prognose kosten Jeugdzorg
1.371 N
381 V
450 V
450 V
450 V
Aframing uitvoeringskosten jeugdhulp
91 V
67 V
45 V
45 V
45 V
Aframing kosten POH
96 V
-
-
-
-
Diverse mutaties < € 50.000
26 N
48 N
45 N
84 N
100 V
Totaal mutaties
743 N
326 V
374 V
335 V
519 V
Wmo De mutatie van € 330.000 voordelig is als volgt opgebouwd: - Een bedrag van € 130.000 voordelig in verband met de aanpassing van de raming voor kleinschalig collectief vervoer aan de bijgestelde prognoses op de begroting van de RWB. - Een bedrag van € 100.000 voordelig in verband met de bijstelling van het budget voor rolstoelen. De bijstelling vindt plaats op basis van de prognose 2021 en de analyse 2019 en 2020. Het is niet reëel te veronderstellen dat het worst case scenario ook in 2021 wordt aangehouden. - Een bedrag van € 100.000 in verband met de bijstelling van het budget voor 2021. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) De raming van de lasten in het kader van de TONK-regeling is abusievelijk dubbel in de begroting opgenomen. De middelen zijn geraamd op programma 2 én op programma 6a. De raming op programma wordt uit de begroting gehaald. Administratieve wijziging LEV-middelen De middelen voor LEV worden verantwoord op programma 2. Het deel van de LEV-middelen voor weerbaarheidstrainingen openbaar en bijzonder basisonderwijs stond op programma 3. Deze middelen worden nu toegevoegd aan het LEV-budget op programma 2. Administratieve wijziging Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) Vanaf 2021 wordt het schoolmaatschappelijk werk niet langer via Trema uitgevoerd, maar doen we dat zelf.
Een deel van de middelen voor SMW wordt om deze reden overgeheveld van programma 2 naar het programma Overhead. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. Bijstelling prognose Jeugdzorg De begroting wordt in lijn gebracht met de op dit moment geprognotiseerde ramingen inzake de Jeugdzorg. We blijven ons actief inzetten om de kosten terug te dringen conform de opgestelde beheersmaatregelen.
23
In de Eerste Bestuursrapportage 2021 is de aangepaste prognose voor het onderdeel Jeugd verwerkt en nader toegelicht. Op basis van historische data (tot en met 2020) zijn trendanalyses uitgevoerd op de geleverde zorg en de daarbij komende kosten per product. Deze trends zijn vervolgens doorgevoerd in een meerjarenperspectief aangevuld met verwachte prijsstijgingen en ontwikkelingen die grote financiële gevolgen kunnen hebben. Hoewel de uitgaven in de jeugdhulp in 2019 leken te stabiliseren, blijkt op basis van de Q2rapportage van regio WBO (gebaseerd op cijfers 2021) dat de kosten wederom harder stijgen dan geprognosticeerd. Ondanks alle inspanningen om de kosten terug te dringen blijven de kosten stijgen. De stijging in 2021 doet zich met name voor op de posten gezinshuiszorg, jeugdzorg plus,. Jeugdbescherming en -reclassering alsmede ambulante hulp. De voordelige ontwikkeling van de lasten in de jaren vanaf 2022 is gebaseerd op de verwachting dat het nieuwe woonplaatsbeginsel dat op 1 januari 2022 ingaat voor een daling van de lasten op de post gezinshuizen zorgt. De uitkering uit het gemeentefonds gaat op dit onderdeel met ingang van 2022 met € 900.000 omlaag (dit is verwerkt in de raming van de Meicirculaire 2021 op het programma Algemene dekkingsmiddelen). De lasten worden daarom vanaf 2022 ook met € 900.000 verlaagd.
Uitvoeringskosten Jeugdhulp Een deel van het budget voor uitvoeringskosten jeugd wordt structureel niet volledig benut en wordt om deze reden afgeraamd. Kosten praktijkondersteuners bij huisartsen (POH) Voor de inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen is voor 2021 een bedrag beschikbaar van € 200.000. Een deel van dit bedrag zal in 2021 niet meer besteed worden. Om deze reden wordt in 2021 een bedrag van € 96.000 afgeraamd. De aframing heeft betrekking op de kosten voor onderhoud van het softwarepakket, trainingen, tolkkosten, kosten voor cliëntervaringsonderzoeken, SKJ- registraties en de inzet op afroep van een zogenaamde reformatorische bruggenbouwer en verplichte intervisie. Bij de aframing is rekening gehouden met een prognose op deze kosten. Het budget voor de capaciteit (personeelskosten eigen personeel of inhuur) wordt dus niet afgeraamd.
24
✓ ☺
Doelstelling is behaald. Op koers om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Ondernemers weten waar ze terecht kunnen met vragen en initiatieven en worden snel geholpen.
We haken aan bij het initiatief vanuit het bedrijfsleven voor een digitaal ondernemershuis en ‘vullen’ en onderhouden dan een gemeentelijke kamer in dat huis.
Economische adviesraad
We werken samen met de 3O’s rol, functie en inhoud van een economische adviesraad uit in heldere kaders.
Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Planning
Status
Toelichting
Economie Versterking van de economie door een goed ondernemings-en vestigingsklimaat
✓
Q4 2021
☺
Het digitale Ondernemerhuis sinds juni 2020 online. De gemeente heeft daar een aantal ‘kamers’ met informatie over het beleid. Er is een bestuur gevormd en 24 maart 2021 is Ondernemershuis Altena officieel bij notariële acte opgericht. Dit is een vereniging van de ondernemersverenigingen. De gemeente heeft inmiddels regulier overleg met het ondernemershuis In september starten we met het opstellen van een visie op werken. Dit zal een interactief proces worden met externe partijen. Binnen dit proces vormen we een economische adviesraad.
25
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Ruimte voor (groei van) bedrijven
•
Samen met het Regionaal Ontwikkelingsbedrijf ontwikkelen we SRBT Giessen en oriënteren we ons op nieuw aanvullend aanbod bedrijfsterreinen. We brengen het belang van voldoende ruimte voor bedrijventerreinen voor Altena onder de aandacht van de Regio West-Brabant en de provincie. We leveren tevens een actieve bijdrage in regionaal beleid voor wat betreft bedrijventerreinen.
2022
We geven uitvoering aan de gesloten intentieovereenkomst en werken aan de samenwerkingsovereenkomst . We onderzoeken de haalbaarheid van het door de ondernemer gepresenteerde plan We onderzoeken op welke wijze de stikstofproblematiek kan worden opgelost opdat daarna de
Q2 2021
•
Behoud en versteviging van het maritieme cluster in Werkendam e.o.
Voor de korte termijn een insteekhaven via herstructurering van Biesboschhaven Zuid
•
•
•
Status
☺
Toelichting
Er is een stedenbouwkundig plan ontwikkeld, de voorbereidingen voor het voorontwerp bestemmingsplan zijn in volle gang. De verplichte regionale afstemming voor SRBT Giessen is op 9 juli 2021 afgerond, met vaststelling van het plan tijdens de Ontwikkeldag West-Brabant (RRO). Daarmee kan het ruimtelijke proces verder.
26
Op 9 juli 2021 zijn tevens de nieuwe regionale bedrijventerreinafspraken vastgesteld tijdens de Ontwikkeldag West-Brabant (Regionaal Ruimtelijk Overleg van de provincie). Altena heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk de afspraken mede vormgegeven. Voor Altena zijn hierin opgenomen: SRBT Giessen, zoekgebied bedrijventerrein Werkendam, Insteekhaven en 3e haven. Er wordt momenteel gewerkt aan een alternatieve aanpak waarbij de toekomstige gebruikers een steviger rol krijgen. De gemeente wordt faciliterend, hierover hebben inmiddels gesprekken met WMI plaatsgevonden. WMI onderzoekt nu intern of dit haalbaar is. Daarnaast wordt gewerkt aan het aanpassen van het voorontwerp bestemmingsplan aan het plan van de ondernemer.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Q2 2021
☺
Toelichting
bestemmingsplanprocedure afgerond kan worden. Voor de langere termijn een nieuwe havenontwikkeling in de vorm van een derde haven, gekoppeld aan het Deltaprogramma (IRM)
•
•
•
Een sterke profilering van het maritieme cluster en een goede samenwerking tussen
We werken verder aan het Mirt-traject met de partners van Rijk en provincie voor nader onderzoek naar het verbinden van een havenontwikkeling en IRM. Met de externe projectmanager die is aangetrokken voor het mirtonderzoek werken we toe naar besluitvorming voor de zomer 2021 We gaan eventueel een intentieovereenkomst aan met cruciale partijen in het gebied en met WMI en de provincie(s).
✓
We nemen deel aan het hightech &maintenance programma van REWIN.
De onderzoeken die antwoorden geven op de onderzoeksvragen zijn afgerond. Het gaat om onderzoek naar nut en noodzaak havenuitbreiding, onderzoek naar overnachtingsplaatsen en het onderzoek water en natuur. Daarbij wordt afstemming gezocht met Integraal Riviermanagement omdat dit project daarvoor een pilot is. Uitkomst van het mirtonderzoek is dat de havenontwikkeling op basis van het mirtonderzoek haalbaar lijkt. Verdere voorbereiding van de havenontwikkeling wordt gezamenlijk met de provincie Noord-Brabant en andere betrokkenen opgestart (onder voorbehoud van besluitvorming BO mirt november 2021) Voor de afstemming en integraliteit met IRM wordt een adaptieve aanpak gemaakt in samenspraak met IRM onder trekkerschap van de provincie Noord-Brabant. De reden van deze adaptieve aanpak is dat op dit moment de opgaven vanuit IRM voor ons gebied nog niet bekend zijn. Met deze aanpak hoeven we voor de havenontwikkeling niet te wachten tot dit wel het geval is en kunnen we daarmee door. Wel blijven we op deze wijze afstemming zoeken met IRM. In oktober 2021 wordt dit behandeld in de stuurgroep Mirt. We nemen deel aan het hightech & maintenance programma Daarnaast heeft WMI de ambitie uitgesproken om toe te werken naar verzelfstandiging. Onderzocht
27
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
ondernemers, onderwijs en overheid
Toelichting
wordt in hoeverre deze ontwikkeling onderdeel kan uitmaken van de uitvoeringsagenda van de provincie. Ook wordt onderzocht welke financieringsstructuren hierbij passen. . Alle mogelijkheden tot profilering worden ingezet: van consequente inzet van social media tot WERKbezoeken op nationaal, provinciaal en Europees niveau. Er wordt continu waarde toegevoegd voor ondernemers door het uitvoeren van 5 functies (lobby-afspraken-ontwikkeling-dienstenzingeving).
Onderwijs Gelijke kansen voor leerlingen
• •
Minder onderwijsachterstanden Bevorderen ontwikkeling van de Nederlandse taal
•
We besteden de middelen uit het Nationaal Programma onderwijs samen met het onderwijsveld.
Vanaf september 2021
☺
De eerste gesprekken met het onderwijs hebben voor de zomer plaatsgevonden.
•
Met het VVE-beleid zetten we in op een aanbod van hoge kwaliteit en veel aandacht voor de doorgaande lijn richting basisschool.
Vanaf 2021 en daarna doorlopend
☺
We hanteren vanaf dit jaar het nieuwe beleid, we hebben een nieuwe overlegstructuur met de kinderopvang waardoor we elkaar vaker spreken en besteden veel aandacht aan de toeleiding en toewijzing van VVE.
•
We co-financieren een Taalklas
2021-2022 waarna evaluatie volgt
☺
•
Q3 2021 We schrijven een nieuw beleidskader om onderwijsachterstanden tegen te gaan.
☺
28
Het opstellen van nieuw beleid voor onderwijsachterstanden in het PO is van start gegaan. We doen dit in partnerschap met het onderwijs. We hopen dit in het vierde kwartaal te
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
kunnen afronden met een beleidskader. Begin 2022 zal het aan uw raad worden voorgelegd. Leerlingen met problemen krijgen tijdig passende ondersteuning.
• Een goede
•
We ontwikkelen samen met de scholen, samenwerkingsverbanden en uitvoering sociaal domein een visie op de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs.
Q3 2021 (visie gereed)
•
We stimuleren innovatieve combinaties tussen jeugdhulptrajecten en onderwijs.
Q2 2021 (plan gereed)
afstemming tussen jeugdhulp en passend onderwijs.
• Alle jeugdigen ontvangen onderwijs en zorg op maat
Geschikte huisvesting voor de scholen
Door gebrek aan tijd bij zowel gemeente als onderwijs door de corona-crisis heeft dit onderwerp een poos stilgelegen. We halen de schade de komende maanden in door een externe partij hierop in te zetten. In Q4 hebben we dan een visie op inclusief onderwijs en zijn concrete acties reeds opgepakt.
Uitvoering van het IHP
We beginnen in 2021 met businesscases voor de ontwikkelingen voor Het Fundament, Het Baken, de Oranje Nassau school en de Henri Dunant school.
2021 Q1
☺
We zijn begonnen met locatieonderzoeken en het opstellen van een programma van eisen voor deze 4 scholen. In Q4 worden de PvE's opgeleverd en zetten we de volgende stap, namelijk de architectenselectie.
Verduurzaming van de schoolgebouwen
•
Q2 2021
☺
Er worden maatwerkadviezen opgesteld voor iedere school op basis van tekeningen en locatiebezoeken. Begin 2022 hopen we de adviezen te kunnen bespreken met de schoolbesturen en samen keuzes te maken over het vervolg.
•
We ontwikkelen een plan om schoolgebouwen met een levensduur van meer dan 10 jaar te verduurzamen met maatregelen die binnen 10 jaar terugverdiend zijn. We zorgen voor een integrale benadering vanuit onderwijshuisvesting, vastgoedbeleid en duurzaamheid.
SUVIS-regeling: We hebben 6 aanvragen ingediend voor de SUVIS-regeling. 2 zijn toegekend en financieel afgewikkeld met de betreffende scholen. 2 aanvragen zijn afgewezen. De scholen bezien of
29
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
zij nog andere maatregelen willen treffen. 2 aanvragen zijn nog in behandeling omdat het budget vanuit het Rijk voor 2021 volledig benut is. Vanuit het ministerie wordt bezien of de middelen voor volgende jaren naar voren gehaald kunnen worden om aan de grote vraag te kunnen voldoen. Een brede school in Almkerk
Nieuwbouw voor de Regenboogschool te Nieuwendijk
Betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt
Vakgerichte opleidingen en leerplekken bij bedrijven
•
De realisatie van de brede school wordt in samenspraak met toekomstige gebruikers voorbereid. • We doen een locatieonderzoek bij ‘t Verlaat en D’Uylenborch (inclusief tegenoverliggend evenemententerrein) en bepalen een voorkeurslocatie welke verder uitgewerkt wordt. We gaan over tot realisatie van de nieuwe school. De oude school zal gesloopt worden en we beginnen de bouw van de nieuwe school.
Q1 2021
☺
Het locatieonderzoek is afgerond en de huidige locatie van Het Verlaat is door het college aangewezen als voorkeurslocatie voor de brede school Almkerk. De raad heeft daarmee ingestemd. Op dit moment wordt gewerkt in samenspraak met de gebruikers aan het ruimteprogramma. Daarnaast wordt gewerkt aan de selectie van de architect en zijn we gestart met het opstellen van het bestemmingsplan.
Q2 2021 Start bouw
☺
We gaan in gesprek met de bedrijven, het onderwijs en zorginstellingen om te verkennen hoe we opleidingen en leerplekken kunnen bevorderen. We betrekken daarbij ook de economische raad.
Vanaf Q 2 2021
☺
In augustus/september is de oude school gesloopt. In oktober is de eerste paal van de nieuwbouw geslagen. Oplevering van het nieuwe gebouw volgt in de zomervakantie van 2022 zodat de kinderen het nieuwe schooljaar in een nieuw gebouw beginnen. In september 2021 is gestart met de eerste klas die een entree-opleiding gaat volgen binnen project Kansrijk Altena. We werken samen met het bedrijfsleven om deze studenten ook een passende stageplaats te bieden.
30
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Jongeren voorzien van een passende plek op de arbeidsmarkt en behouden voor onze regio
Subsidieregeling Perspectief in Altena met als doel om het onderwijs beter te laten aansluiten op de vraag van werkgevers en daarmee een betere match van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt te bewerkstelligen en hiermee jongeren voor de gemeente Altena te behouden.
Q1 2021 inwerkingtreding regeling
Om de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken zijn we begonnen met het opstellen van een visie op dit thema. We verwachten eind 2021 stakeholders hierbij te betrekken en hopen nog deze raadsperiode de visie aan u te kunnen voorleggen.
Sportnota Altena met lokaal sportakkoord t.b.v. een integrale benadering van de sportsector
• We stellen een Altenabrede nota
De Sportnota zal in Q4 2020 worden aangeboden.
De Sportnota zal gelijk oplopen met de Nota Volksgezondheid. Dit betekent dat de nota naar verwachting in Q4 2021 aangeboden zal worden.
Voor de uitvoering van het Sportakkoord is in 2020 en 2021 € 30.000 beschikbaar gesteld vanuit het Rijk
☺
De uitvoering van het Sportakkoord loopt. Het gaat alleen niet zo voortvarend als gewenst door de beperkende Coronamaatregelen. Voor 2021 heeft het Rijk het budget voor het Sportakkoord verdubbeld. Dat wil zeggen van € 30.000 naar € 60.000.
☺
De accommodatienota is in oktober 2020 door uw raad vastgesteld.
☺
De aanbesteding voor de aanleg van de atletiekbaan is afgerond. De opdracht zal eind
Sport en bewegen Toekomstbesten-dige sportverenigingen en voldoende mogelijkheden om te sporten en bewegen in Altena
Sport op.
• We hebben een Altenasportakkoord afgesloten met lokale sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.
• We stellen een Accommodatienota op, met daarin harmonisatievoorstellen ten aanzien van tarieven en beheer binnensportaccommodaties en dorpshuizen en beleid buitensportaccommodaties. Nieuwe sportvoorzieningen
• Wij geven verder uitwerking aan de plannen rond de aanleg van
Realisatie staat gepland voor 2022
31
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
een atletiekaccommodatie in Sleeuwijk en de verplaatsing van Paardensportvereniging De Nieuwe Roef.
Toelichting
augustus definitief gegund worden. Eind van het jaar zullen de werkzaamheden voor de aanleg van de atletiekbaan starten. De paardensportvereniging is gestart met de werkzaamheden op de nieuwe locatie. Half september hebben zij hun laatste activiteit op de huidige locatie.
Cultuur en cultuurhistorie Versterking van de culturele identiteit van Altena en vergroting van de aantrekkingskracht voor toeristen en recreanten
• Meer mogelijkheden om ons erfgoed te beleven en onze geschiedenis te leren kennen
•
Als de kans zich voor doet presenteren we de opgestelde visie voor de vesting aan de raad
Q2 2021
☺
• Versterking van de toeristischrecreatieve sector
Q2 2021
32
☺
De vesting is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (nu Unesco). Op dit moment is de Nieuwe Hollandse Waterlinie geborgd in bestemmingsplannen, omgevingsvisie, erfgoedvisie en visie T&R. In afwachting van lijn provincie en pact van Loevestein ontwikkelen we wel of niet een eigen visie op Unesco/ NHW. De visie op de vesting is hiervan afgeleid en wordt vertaald in de vestingagenda. De visie/vestingagenda zoals vastgesteld door het college van Woudrichem is besproken met het college. We gaan deze updaten naar de huidige situatie. Vooruitlopend hierop is in 2022 in eerste instantie aandacht voor:
-
Herstel muur kerk Woudrichem en invulling geven aan de tuin. De investering hiervoor is in de Eerste Bestuursrapportage 2021 opgenomen.
-
Stadsrestaurator (bewegwijzering, straatmeubilair) wellicht in overleg met stadgidsen en vestinggouverneur.
In Q4 2021 wordt de herijkte visie op toerisme en recreatie ter besluitvorming voorgelegd. Genoemde
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
•
Planning
We stellen samen met Erfgoed Altena een erfgoedvisie op en leggen deze ter vaststelling voor aan de raad als onderdeel van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.
•
We vertalen de nieuwe erfgoedvisie in ruimtelijk beleid.
•
We ontwikkelen een integraal plan voor de verbinding, educatie, promotie, coördinatie en inzet van vrijwilligers van de forten, de Biesbosch en musea.
•
We restaureren twee monumentale, voorheen waterstaatkundige, objecten: De ophaalbrug in polder Jannezand te Hank
Toelichting
inspanningen: promotie, bezoekersmanagement, coördinatie vrijwilligers, en monitoring zijn acties in deze visie opgenomen.
We werken aan een plan voor overkoepelende promotie, educatie en coördinatie en inzet van vrijwilligers voor de parels van Altena: Biesbosch, Nieuwe Hollandse Waterlinie en de musea (zie ook doelenboom ‘Recreatie en toerisme’)
•
Status
☺
Q42021
In navolging van een motie inzake de QR codes bij het erfgoed maken we een plan van aanpak en gaan we deze uitvoeren.
☺
Met de Nota Ruimtelijke Kwaliteit was in eerste instantie beoogd om welstand en cultuurhistorie integraal op te pakken. Mede ingegeven om grotendeels een welstandsvrije gemeente te worden, is besloten om voor de Erfgoedvisie en kwaliteitskaart een apart traject te doorlopen. De visie is nu beoogd voor Q2 2022.
☺
Dit komt aan de orde nadat koers Erfgoedvisie is bepaald.
Dit is onderdeel van de herijkte visie op toerisme en recreatie die we in Q4 2021 aan uw raad willen voorleggen ter bersluitvorming
☺
33
De restauratie van de ophaalbrug Jannezand is volop in uitvoering en wordt geopend in oktober 2021. Aansluitend wordt planvorming voor de sluis opgestart. Of de restauratie van de sluis ook wordt
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
-
Meer culturele voorzieningen en activiteiten in Altena
Beide projecten worden uitgevoerd door de Stichting Ontwikkeling gemeente Altena.
•
Start uitvoering ophaalbrug Jannezand is voorzien in 2020. Aansluitend wordt planvorming voor de sluis opgestart.
•
We geven uitvoering aan het in 2019 vastgestelde Actieprogramma cultuur. De Canon van Altena wordt in samenwerking met Erfgoed Altena, de bibliotheek en het Streekarchief gemaakt We werken aan een online platform Alle Cultuur in Altena We werken mee aan projecten en evenementen in het kader van de themajaren 650 jaar Elizabethvloed en Hugo de Groot jaar
•
•
Status
De Hillegatsche sluis te Hank.
•
•
Planning
Toelichting
uitgevoerd door StoA is nog niet zeker. Werkwijze wordt geëvalueerd.
Doorlopend
☺ ☺
☺
De acties uit actieprogramma cultuur lopen volgens planning, ontwikkeld zijn en tot uitvoering gebracht worden: -
-
☺
-
34
Harmonisatie subsidiebeleid: regeling Cultuurparticipatie, Bibliotheekwerk en Corona Compensatie Cultuursector De bibliotheek ontvangt structureel extra middelen voor de uitvoering van haar kerntaken in het algemeen en op het gebied van het Sociaal Domein en geletterdheid in het bijzonder. De laatste jaren zijn heeft de ondersteuning vanuit de gemeente geen gelijke tred heeft gehouden met de kostenontwikkeling van de bibliotheek. Plan voor Muziekonderwijs en muziek op school wordt tot uitrvoering gebracht Online Platform Alle Cultuur Altenais online Met Visserijmuseum onderzoeken we mogelijkheden bestemming Arsenaal en subsidie
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
-
-
-
Meer mogelijkheden voor inwoners en toeristen om kunst te beleven en om actief bezig te zijn met kunst
•
•
•
☺
We bieden kunstenaars de mogelijkheden om te exposeren en organiseren samen met de Cultuurraad periodiek kunstroutes. We onderzoeken met initiatiefnemers de mogelijkheden voor de centrum voor de kunsten
-
-
☺
We werken aan nieuwe subsidieregelingen voor cultuurparticipatie, bibliotheekwerk, en musea
35
-
Met Biesbosch Museum zijn we in gesprek over een meer structurele subsidierelatie en wederkerigheid tot uitvoering van bepaalde beleidszaken op gebied van cultuur en toerisme Met samenwerkingspartners in de regio geven we programmatische invulling aan de themajaren: 650 jaar Elizabeth vloed en Hugo de grootjaar. De canon van Altena is ontwikkeld door genoemde partijen Drie besturen van de kunstroutes zijn samengevoegd en werken aan een kunstroute voor Altena. Met initiatiefnemers en veld werken we aan haalbaarheidsonderzoek creatief centrum/ centrum voor de kunsten in Altena. Aanvullend is door een student een opinieonderzoek onder de bevolking gedaan.