Jaarstukken 2021
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
2 Hoofdstuk 1 Programma’s 1. Programma 1 Inwoner en Bestuur 2. Programma 2 Altena samenredzaam 3. Programma 3 Veelzijdig Altena 4. Programma 4 Duurzaam Altena 5. Programma 5 Bereikbaar Altena 6. Programma 6 Financiën • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien • Overhead • Vennootschapsbelasting
3 16 34 56 72 83 86 87 87
Hoofdstuk 2 Paragrafen 1. Corona 2. Lokale heffingen 3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 4. Onderhoud kapitaalgoederen 5. Financiering 6. Bedrijfsvoering 7. Verbonden partijen 8. Grondbeleid
91 101 111 121 124 127 136 155
159 Balans per 31 december 2021 Overzicht baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten Toelichtingen − Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling − Toelichting op de balans per 31 december 2021 − Gebeurtenissen na balansdatum − WNT-verantwoording − Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves − Analyse begrotingsrechtmatigheid ex art 28 BBV − Overzicht restantkredieten − SiSa-verantwoording 2021 − Overzicht baten, lasten en saldo per taakveld 2021 − Overzicht saldo baten en lasten per taakveld en programma 2021
160 164 165 168 175 194 195 198 199 206 207 223 225
227 Controleverklaring
pm
1
2
Portefeuillehouder Wethouder Tanis
Thema Dienstverlening: de inwoner centraal*
Wethouder Van Oosten
Kerngericht en van buiten naar binnen
Burgemeester Lichtenberg
Sterke speler, in de regio en daarbuiten
Burgemeester Lichtenberg
Veiligheid, ondermijning en drugscriminaliteit
*Wethouder Van Vugt is portefeuillehouder begraafplaatsen.
Uitnodigend besturen Op 31 januari 2020 werd een inspirerende presentatie gegeven tijdens een heisessie van de raad. Het thema was ‘uitnodigend besturen’, een veelzijdig thema dat veel raakvlakken kent met onze wens om kerngericht en ‘van buiten naar binnen’ te werken. Uitnodigend besturen is een breed begrip dat niet alleen gaat over de verhouding tussen gemeente en samenleving, maar ook raakt aan de relatie tussen raad en college en de rol van ‘de politiek’ bij het maken van keuzes. Na afloop van de presentatie stelden de aanwezigen vast dat uitnodigend besturen hier nog in de kinderschoenen staat. Het presidium besloot vervolgens op 4 februari 2020 een ‘KleinSlimGroepje’ in te stellen dat als kopgroep fungeert bij de bestuurlijke vernieuwing. Deze kopgroep gaat de stip op de horizon formuleren en concreet uitwerken. Ook brengt de kopgroep de route in beeld die ertoe leidt dat we dat punt over vijf jaar bereiken. Een onderdeel hiervan is het opleveren van de beleidsnotitie ‘bestuurlijke vernieuwing in actie’ welke einde 2021 is vastgesteld. Het college is enthousiast over de keuze om hier serieus mee aan de gang te gaan. In de komende jaren willen we in nauw overleg met de kopgroep graag experimenteren met uitnodigend besturen om zo te ervaren wat voor Altena wel of niet werkt. In 2021 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar bewonersinitiatieven in onze gemeente.
De aanbevelingen van de kamer kunnen mooi worden meegenomen in de doorontwikkeling. Waar het gaat om participatie kunnen we bijvoorbeeld ervaring opdoen met verschillende vormen van meepraten, meebeslissen en met een onderwerp als het “right to challenge”. De aanpak kan per kern verschillen en is mede afhankelijk van de vraag of een kern al dan niet een overlegstructuur kent, zoals een dorpsraad. Belangrijk is dat wij inwoners actief opzoeken en prikkelen tot ideeën. De raad heeft alvast het goede voorbeeld gegeven met de keuze om de beeldvormende bijeenkomsten in de kernen te houden en te koppelen aan een kernbezoek. Doorbouwen aan de driehoek raad, college en organisatie Sinds het ontstaan van Altena is er veel werk verzet om de nieuwe gemeente steeds beter te laten
3
functioneren. We zijn op de goede weg, maar er zijn aanvullende inspanningen nodig om te groeien naar het niveau dat van een gemeente van 55.000 inwoners verwacht mag worden. Hoewel er ruimte voor kleinere initiatieven moet blijven, willen we als gemeentebestuur meer vanuit een integrale en overkoepelende visie gaan werken. Een grotere gemeente mag ook meer strategisch en op hoofdlijnen denken en opereren. Dit vraagt om een professionaliteitslag, zowel op het niveau van de raad, het college als de organisatie en vooral waar het gaat om het samenspel tussen die drie hoeken van de driehoek. Tegelijkertijd biedt deze beweging meer ruimte om het kerngericht werken en het uitnodigend besturen te ondersteunen. We zetten met de organisatie in 2022 stappen in aansluiting op die van 2021. Mede op basis van een strategische personeelsplanning willen we samen met de raad en de ambtelijke organisatie verder bouwen aan de doorontwikkeling van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. De precieze invulling voor de organisatie ziet er voor elk team anders uit. Het accent op wat nodig is, is ook voor elk team anders. Bij het ene team is er een duidelijke aanvullende formatieve vraag door toename van een aantal taken in de komende jaren door verschillende interne en externe ontwikkelingen.
Bij een ander team is de samenstelling van de formatie gezien de opgave passend, maar ligt het accent meer op de ontwikkeling van de huidige medewerkers. Daarnaast zetten we met de ambtelijke organisatie stappen in het projectmatig en opgavengericht werken, integraal werken en oog voor het geheel. In de verhouding tussen raad en college gaat het bijvoorbeeld om een goede invulling van de wederzijdse rollen. Hier ligt een duidelijke relatie met ‘uitnodigend besturen’. Wat kunnen we van elkaar verwachten, hoe geven we elkaar ruimte en vertrouwen en hoe kunnen we de belangen van de gemeenschap samen zo goed mogelijk dienen? Deze beweging, maar niet minder belangrijk de beweging naar het hybride werken, vraagt ook om duidelijkheid over de toekomstige huisvesting. Wij bereiden besluitvorming over dit onderwerp in de eerste helft van 2022 voor. Regionale samenwerking stimuleren Een krachtige vertegenwoordiging van Altena in intergemeentelijke samenwerkingsrelaties vormt een speerpunt van zowel het bestuursakkoord als het collegeprogramma. In 2021 is verder gewerkt aan onze positionering in de diverse samenwerkingsverbanden. In de Regio West- Brabant heeft de samenwerking op het thema Vitaal Buitengebied verder vorm gekregen.
Dit sluit aan bij onze eigen ambities op het gebied van circulair voedselsysteem én bij het zoeken van samenwerking binnen de Dongemondregio via een gebiedscoalitie. Ook zijn regionale afspraken gemaakt rondom programma's voor mobiliteit en de bedrijventerreinen strategie, waar we intensief bij betrokken zijn. Binnen West-Brabant trekken de 10 gemeenten in de regio Baronie (Alphen-Chaam, Altena, Baarle Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout en Zundert) samen op bij het opstellen van een regionale investeringsagenda (RIA). Deze RIA is afgerond in 2021 en zal in het komende jaar input vormen voor het verstedelijkingsakkoord van de stedelijke regio BredaTilburg (SRBT) De RIA richt zich op gezonde groei voor de regio. De ambitie is om dit te realiseren
4
door een versnelling van de woningbouw en investeringen in mobiliteit, economie en landschap/water/groen. Veiligheid, ondermijning en drugscriminaliteit In december 2019 heeft de raad het Veiligheidsbeleid gemeente Altena 2020-2022 vastgesteld. Daarmee zijn de prioriteiten voor de komende periode duidelijk. Allereerst gaat het om het versterken van de verbinding tussen zorg en veiligheid. We zien door de extramuralisering in de zorg dat we steeds meer meldingen krijgen over personen met verward gedrag. Dat legt een toenemend beslag op de hulpdiensten en op de gemeente. Daarom is een betere afstemming tussen veiligheid en zorg nodig, met korte lijnen en snelle interventies op basis van duidelijke processchema’s om richting te geven en keuzes te maken in situaties waarin veelal een complexe meervoudige problematiek speelt. In 2021 is gewerkt aan een visie zorg en veiligheid dat begin 2022 wordt vastgesteld. Tevens is het functieprofiel voor een procesregisseur zorg en veiligheid opgesteld en wordt er begin 2022 gestart met de werving. Het versterken van de woon- en leefomgeving is een tweede speerpunt. We volgen een kerngerichte aanpak en opereren vooral vraag gestuurd. Het is aan de kernen zelf om aan te geven waar knelpunten en verbetermogelijkheden worden gezien. We gaan qua toezicht en handhaving de focus aanpassen.
In 2021 is gestart om vanuit t reactief toezicht steeds meer toe te groeien naar actief en thematisch/ gebiedsgericht toezicht en handhaving. Op deze manier hopen we meer en beter zichtbaar te zijn op de prioritaire thema’s. De bestrijding van ondermijning en georganiseerde criminaliteit is de derde pijler van het veiligheidsbeleid. Het actieplan ondermijning is vastgesteld in 2020 evenals de beleidsregels artikel 13b Opiumwet. In 2021 zijn door de aangescherpte Corona-maatregelen diverse BIT- en AIT-acties afgelast. Desondanks hebben er 4 AIT acties plaatsgevonden en heeft de gemeente deelgenomen aan 3 BIT acties op de thema's: haven, recreatieterreinen, garagebedrijven en spookbewoning. Naast de controles is er voorlichting gegeven over het voorkomen van ondermijnende criminaliteit. In 2021 zijn er 2 panden gesloten op basis van Opiumwet artikel 13b. Er was 1 overtreding met harddrugs en 4 met softdrugs. Er waren 4 overtredingen op basis van de wet Victoria (woonoverlast en openbare orde & veiligheid). In 2021 is het traject rondom de aanbesteding van de brandweerkazernes afgerond en is de aannemer bekend. De gemeente is in overleg met de aannemer of en wanneer er gestart kan worden met de bouw van de drie brandweerkazernes. In 2021 zijn de bluswatervoorzieningen in Altena nagenoeg geactualiseerd en op orde gebracht.
Begin 2022 worden de laatste geboorde putten aangelegd en dan is het project rondom de optimalisatie bluswatervoorzieningen afgerond. Tevens is in 2021 een onderhoudscontract afgesloten om de bluswatervoorzieningen ook op orde te houden. Dienstverlening Het dienstverleningsconcept van de gemeente Altena 2019 stelt de inwoners en ondernemers van Altena centraal. Daarmee zijn we toegankelijk en bereikbaar voor alle inwoners, denken we met ze mee en streven we naar de hoogst mogelijke kwaliteit van onze dienstverlening; snel en op maat. Wie dat zelf niet kan, kan rekenen op ondersteuning en betekenisvol contact. Als iets onmogelijk
5
lijkt, kijken we of het misschien toch kan. We willen uitblinken in onze (digitale)dienstverlening en coachen onze medewerkers om dat waar te maken. Betere (digitale)dienstverlening is niet alleen goed voor Altena en haar inwoners maar zorgt er ook voor dat de gemeentelijke organisatie efficiënter wordt. In 2021 is gewerkt aan de aanbevelingen vanuit de Burgerpeiling 2020 en is aanvullend onderzoek gedaan met een Ondernemerspeiling. Enerzijds is gewerkt aan de doorvertaling van het dienstverleningsconcept in de inrichting van onze processen en systemen, anderzijds is een verbinding gemaakt met de organisatieontwikkeling, waarin een meerjarenplan is opgesteld voor kwaliteitsverbetering. In 2021 is concreet gewerkt aan het verbeteren van het subsidieproces en de aangifte verhuizingen. Dit wordt in 2022 geïmplementeerd. Verder zijn nieuwe instrumenten geïntroduceerd, zoals het platform aandeslag.gemeentealtena.nl. Hiermee faciliteren we de participatie van inwoners bij nieuwe initiatieven. Om het dienstverlenend werken binnen de gemeente Altena verder te brengen is in 2021 een dienstverleningsmakelaar ingezet. Aan de hand van casuïstiek krijg we zicht op de leeropgave van de organisatie. Tegelijkertijd is er in 2021 een nulmeting dienstverlening in de organisatie opgestart. In 2022 gaan we aan de slag met de resultaten hiervan.
Verkiezingen Op 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de leden van de Gemeenteraad. Hoewel de maatregelen vanwege COVID-19 zijn vervallen, moet er bij de inrichting van de stemlokalen nog wel rekening mee worden gehouden dat de kiezers afstand van elkaar kunnen houden en moeten we nog wel desinfectiezuilen plaatsen. Er wordt net als vorig jaar centraal geteld op drie tellocaties.
6
✓ ☺
Doelstelling is behaald. Op koers om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Inspanningen
Status
Toelichting
Dienstverlening: de inwoner centraal Iedereen doet mee en kan met ons communiceren.
Optimale dienstverlening, waarbij de inwoner centraal staat.
Begrijpelijke communicatie, zowel in woord als geschrift.
Tevreden inwoners en ondernemers
Onze informatie is duidelijk, actueel en volledig, op alle kanalen. We informeren de inwoners actief.
☺
We bieden ondersteuning aan inwoners die digitaal minder vaardig zijn of moeite hebben met de Nederlandse taal.
☺
We hanteren schrijfniveau B1 in alle communicatie.
☺
•
☺
•
We brengen de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Altena minimaal op het niveau van de landelijke benchmark. We richten de dienstverlening in aan de hand van de gemeentelijke
7
Via het interne traject ‘klare taal’ is een schrijfwijzer opgesteld en worden trainingen gegeven. Ook is door de interne taalcoach een groot aantal digitale formulieren herschreven en worden beschikkingen op het gebied van vergunningverlening herzien. Wij voldoen volledig aan de wettelijke eisen m.b.t. publicatie en kiezen ervoor om via de lokale krant ook extra informatie te geven aan onze inwoners. Samen met de Bibliotheek CultuurPuntAltena, Stichting Lezen en Schrijven en het Da Vinci college wordt er ondersteuning geboden aan mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Op lokaal niveau is er een aanbod (cursussen) voor laaggeletterden. Daarnaast gaan onze consulenten screenen op laaggeletterdheid in de gesprekken die zij voeren. Ook zijn er inmiddels enkele bedrijven in Altena die, in samenwerking met het ROC, hun medewerkers een taalaanbod doen met speciale aandacht voor jargon. Zie hierboven (wij hanteren daarbij schrijfniveau B1). In december 2021 is een update gepresenteerd over de actie- en aandachtpunten op het gebied van dienstverlening. Er ligt een sterke relatie tussen het organisatie-ontwikkelplan en de opgave vanuit dienstverlening. Dit is een meerjaren ontwikkelplan. Tegelijkertijd is er continue aandacht voor het verbeteren van de processen en het doorontwikkelen van onze
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
•
•
• •
•
Voldoende ruimte voor lijkbezorging in de eigen kern op een adequaat onderhouden begraafplaats
Implementatie van het gemeentelijk begraafplaatsenbeleid en verdere verbeteringen van het gemeentelijk begraafplaatsenbeleid in de komende jaren
•
•
•
•
Status
serviceformule Altena waarmee samenhang ontstaat tussen de ervaring van de inwoner en ondernemer en de bedrijfsvoering van de gemeente (cultuur, processen en ICT) Inwoners kunnen meedenken over dienstverlening o.a. de klantreizen zijn daar onderdeel van We bieden ruimte aan ideeën, plannen en wensen uit de samenleving, vanuit het principe ‘ja mits’. We spelen in op ontwikkelingen We maken onze prestaties op het gebied van dienstverlening meetbaar en delen deze in een monitor dienstverlening We maken gebruik van het kerngericht werken om dichtbij de inwoners te kunnen opereren, zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. We bereiden de uitbreiding van de begraafcapaciteit in Rijswijk en Woudrichem voor. We onderzoeken de haalbaarheid van de aanleg van een of meerdere voorzieningen voor het gedenken van doodgeboren kinderen en overledenen die zijn begraven in een verzamelgraf. We bieden op alle begraafplaatsen aan nabestaanden de gelegenheid om urnen te bewaren in een urnenmuur. (20212024) We werken de voorstellen voor het verduurzamen van onderhoud van de begraafplaatsen nader uit
8
Toelichting systemen vanuit de kaders van het dienstverleningsconcept. In 2021 is een dienstverleningsmakelaar ingezet om te leren van casuïstiek en er is een nulmeting dienstverlening in de organisatie opgestart.
☺
Via een projectgroep wordt gewerkt aan de grondverwerving voor de uitbreiding van beide begraafplaatsen. Met de klankbordgroep is gesproken over herdenkingsplaats(en) voor doodgeboren kinderen, gedenken van overledenen in een verzamelgraf, urnenmuren en historische graven. De met hen besproken onderdelen zijn meegenomen in projectplannen. In het op te stellen beheerplan voor de gemeentelijke begraafplaatsen wordt verduurzaming van het onderhoud en eventueel vergroening van de begraafplaatsen meegenomen. De uitvoering van de plannen zal nog doorlopen tot in 2022. De op de begroting opgenomen bedragen voor boven- en ondergronds ruimen zullen dit jaar ingezet worden voor de inhaalslag van bovengronds ruimen. Bovengronds ruimen wordt opgestart na vaststelling van de lijst met historische graven. Ook zal in dit jaar onderzoek gedaan worden naar de
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen •
Status
Toelichting noodzaak van ondergronds ruimen op enkele begraafplaatsen. Uitvoering zal bij noodzaak in 2023 plaatsvinden.
We stellen een lijst op van de te behouden historisch waardevolle graven. Daarnaast wordt beleid opgesteld voor de omgang met en het ouderhoud van deze historische graven.
Kerngericht en van buiten naar binnen/uitnodigend besturen Krachtige kernen met een sterke sociale cohesie en inwoners die zich betrokken voelen bij de gemeente en meedoen.
Er wordt kerngericht gewerkt
•
•
•
•
•
•
•
We werken van ‘buiten naar binnen’ en zijn zichtbaar en actief in de kernen aanwezig. We treden initiatieven uit de samenleving welwillend tegemoet en vullen onze rol steeds 'op maat’ in. We werken het gedachtegoed uit in een programma kerngericht werken dat we jaarlijks evalueren. Het programma wordt opgesteld in cocreatie met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en een aantal raadsleden. Als onderdeel van het programma ontwikkelen we een portal met een online participatieplatform om inwoners meer bij de lokale politiek te betrekken en inspraak te digitaliseren.
☺
We werken met budgetten per kern om initiatieven met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde een duwtje in de rug te geven. We ontwikkelen kaders voor de toekenning van bijdragen.
☺
9
De gebiedsregisseurs zijn in alle kernen actief en creëren netwerken rond initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn het Milieustation/Afval brengstation in Hank, Kids United (jeugdhonk in Meeuwen), De Nieuwe Banne te Sleeuwijk (wijktuin), De Hartenjager (multifunctioneel centrum) in Giessen en Goezate (dementievriendelijke tuin) in Werkendam. De notitie Bestuurlijke vernieuwing in actie is in 2020 opgesteld. De notitie is tot stand gekomen met gesprekken in raad, college en inwoners. Q4 2021 is de notitie in het college behandeld. In Q1 van 2022 is de notitie door de raad behandeld. Deze discussie viel samen met het KSG van de raad waarbij wordt ingezet op het vormgeven van een uitnodigende bestuurspraktijk, de rapportage van het rekenkamer onderzoek naar burgerinitiatieven en het onderzoek van de EUR. Ons online platform is in het eerste jaar boven verwachting ingezet om inwoners te betrekken. Er zijn 20 projecten op het platform voor inspraak gestart. Drie projecten waren gericht op de ambtelijke organisatie. De overige 17 op inwoners. Eén project is beheerd door inwoners zelf. Eén door de jongerenraad. Vanaf Q3 is op het platform ons inwonerspanel operationeel. De subsidieregeling Kernenbudget 2021 is vastgesteld.
Vanuit de kleinere subsidies zijn de onderdelen dorpsvertegenwoordigend orgaan (bijvoorbeeld dorpsraad), Oranjeverenigingen, Timmerdorpen en onderhoud muziekkiosk aan de regeling toegevoegd. Naast éénmalige subsidies zijn daarmee ook structurele subsidies mogelijk.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Status
Toelichting
•
We onderzoeken of kleinere subsidies omgebogen kunnen worden tot kernbudgetten. Actieve inwoners en We stellen een startnotitie op voor het ‘right ondernemers die taken van to challenge’. De startnotitie is in 2020 ons overnemen als zij het afgerond; de thematische behandeling in de beter of goedkoper kunnen raad is opgestart. Sterke speler in de regio en daarbuiten/regionale samenwerking stimuleren Optimale behartiging van de belangen van de lokale samenleving in samenwerkingsrelaties
Krachtige vertegenwoordiging van de gemeente in samenwerkingsrelaties
•
We houden een open oog voor andere samenwerkingsverbanden en netwerken die voor Altena interessant kunnen zijn, naast ons lidmaatschap van de P10 en de M50.
•
We bouwen aan goede contacten met de colleges van onze buurgemeenten en verkennen de mogelijkheden tot het aangaan van nieuwe of intensiveren van bestaande vormen van samenwerking
Veiligheid, ondermijning en drugscriminaliteit
10
☺
De uitgangspunten op het right to challenge zijn opgenomen in de notitie Bestuurlijke vernieuwing in actie. De notitie is Q1 2022 in de Raad aan de orde geweest en vastgesteld..
✓
Dit is een continu proces, waarbij we onze bijdrage leveren in de samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld als lid van de P10 in de werkgroepen rondom landbouw en energietransitie, en bij de Regio West Brabant rond het thema Vitaal Platteland. We sluiten aan bij de lobby van de M50 voor de positie van middelgrote gemeenten, bijvoorbeeld waar het gaat om de ontwikkelingen in het gemeentefonds. Altena wordt beter zichtbaar en meer actief in de samenwerkingsverbanden, ook in de nabije regio. De afgelopen periode hebben we met de gemeenten in de zogenaamde Baronie regio de mogelijkheden voor intensievere samenwerking verkend. Binnen drie thema’s (bestuurlijk, fysiek, sociaal) is aangegeven dat hier verdere verkenning en vervolgstappen op mogelijk zijn. Deze zullen in de volgende bestuursperiode worden opgepakt. Voor het thema “fysiek” is gewerkt aan het opstellen van een Reginale Investeringsagenda (RIA regio Breda). De RIA richt zich op gezonde groei voor de regio. De ambitie is om dit de komende periode te realiseren door een versnelling van de woningbouw en investeringen in mobiliteit, economie en landschap/water/groen. Afgesproken is dat de RIA input vormt het op te stellen verstedelijkingsakkoord voor de stedelijke regio Breda Tilburg (SRBT), deze zal in 2022 worden vastgesteld.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Altena is een veilige plek om te wonen, te werken en deel te nemen aan het maatschappelijke leven.
Betere zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie
•
Meer vrijwillige politiemedewerkers in onze gemeente
Een efficiënte afstemming en verbinding tussen veiligheid en het sociaal domein
✓
De gemeente is hier continu met de politie over in gesprek. De gemeente deelt actief de berichtgeving van de politie, waardoor de zichtbaarheid vergroot wordt. Doelstelling is behaald.
We gaan in gesprek met de politie over het verbeteren van de bereikbaarheid van de politieorganisatie. • We stimuleren en ondersteunen de politie bij het communiceren over hoe en wanneer de politie benaderd kan worden We stimuleren en ondersteunen de politie bij het werven van vrijwillige politiemedewerkers. Op dit moment geeft de politie aan voldoende vrijwillige politiemedewerkers te hebben in het basisteam Dongemond.
✓
De gemeente is hier continu met de politie over in gesprek. De gemeente deelt actief de berichtgeving van de politie, waardoor de zichtbaarheid vergroot wordt. Doelstelling is behaald.
✓
Is afgerond doordat de politie op dit moment heeft aangegeven niet meer vrijwillige politiemedewerkers nodig te hebben. Dit wordt naar de toekomst toe geregeld besproken met de politie.
•
We pakken de afstemming tussen veiligheid en het sociaal domein op in de doorontwikkeling van het sociaal domein en werken dit nader uit. We nemen de samenwerking tussen de maatschappelijke partners in de doorontwikkeling van het sociaal domein
☺
We geven uitvoering aan de programmatische aanpak om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.
✓
In de doorontwikkeling van het sociaal domein wordt de afstemming en verbinding met veiligheid meegenomen. Door de gemeenteraad is in de kadernota 100.000,- vrijgemaakt om vanaf 2022 meer procesregie te kunnen gaan voeren op de al enige jaren toenemende complexe casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid. Hiervoor wordt op 1 februari 2022 de visie zorg en veiligheid vastgesteld in het College. Tevens vindt er structureel overleg plaats met de transitiemanager van het sociaal domein en de aandachtspunten, trends en ontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid worden hierin meegenomen. De programmatische aanpak is vastgesteld door het college en ter kennisgeving verzonden aan de gemeenteraad.
•
•
Een daadkrachtige en zero tolerance aanpak in Altena tegen ondermijnende en drugscriminaliteit
Toelichting
We stimuleren en ondersteunen de politie bij het vergroten van de zichtbaarheid van de wijkagenten. We gaan in gesprek met de politie over het verbeteren van de bereikbaarheid van de politieorganisatie.
•
Inwoners weten hoe zij de politieorganisatie kunnen bereiken
Status
•
11
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Status
Toelichting
•
We treden streng op tegen drugscriminaliteit, onder meer door een stringent Damoclesbeleid.
✓
De gemeente treedt slagvaardig op tegen drugscriminaliteit, waarbij het bestuursrechtelijke instrumentarium in aanvulling en ter ondersteuning van de strafrechtketen volledig wordt benut en ingezet.
•
We stimuleren en intensiveren de samenwerking tussen boa’s, wijkagenten, inwoners, ondernemers en gemeentelijke medewerkers voor het verbeteren van de oog- en oor functie. We werken aan een integere en veilige werkomgeving voor de gemeentelijke medewerkers.
☺
De samenwerking is goed, rapportages van de Boa's worden met de politie en betrokken collega's gedeeld, er wordt wekelijks fysiek samengewerkt op het politiebureau, er zijn acties rent a cop, rent a Boa, er zijn gezamenlijke handhavingsacties en er vindt afstemming plaats tussen VTH en team ondernemen. Dit alles om de integraliteit en samenhang voortdurend te blijven verbeteren. Punt van aandacht voor de komende jaren is het informatiegestuurd werken en de aanschaf en inrichting van de juiste systemen hiervoor.
We maken ca. 250 meter archief van de voormalige gemeente Werkendam klaar voor overdracht aan het Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
✓
Werkzaamheden zijn afgerond en het bewerkte bestand is afgestemd met archivaris. De feitelijke overdracht heeft in Q4/2021 plaatsgevonden omdat eigen archiefmedewerkers ook te bewaren archiefblokken hebben bewerkt in 2020 – 2021 en waarna de bewerkte archiefbestanden in één keer zijn overgebracht.
Diversen Een goed beheer van onze archieven in overeenstemming met wettelijke normen
Archief wordt overgebracht naar Streekarchief
12
Absolute aantallen in Altena
Altena
Nederland
Verwijzingen Halt (aantal per 1.000 jongeren) (2020)
13
11
Winkeldiefstallen (aantal per 10.000 inwoners) (2021)
0,4
1,8
Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners) (2021)
1,3
1,3
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners) (2021)
3,8
6,1
Altena 2020 *
Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/
Algemene waardering dienstverlening gemeente
6,6
Benchmark (50.000+ gemeenten) 6,8
Waardering voor de dienstverlening via digitale faciliteiten van de gemeente Waardering voor communicatie en voorlichting gemeente
6,8
7,0
6,6
6,7
* Resultaten op de drie vragen van waarstaatjegemeente uit de Burgerpeiling dienstverlening 2020. Bron: Rapportage dienstverlening onderzoek Duo Market Research d.d. augustus 2020.
01. Inwoner & Bestuur (bedragen x € 1.000)
Realisatie 2020
Begroting 2021 voor wijziging
Begroting 2021 na wijziging
Realisatie 2021
Verschil
Lasten
10.980 N
12.564 N
11.509 N
11.756 N
246 N
Baten
2.519 V
2.095 V
2.100 V
3.047 V
947 V
Saldo programma
8.462 N
10.469 N
9.410 N
8.709 N
700 V
Mutaties reserves
612 N
63 V
229 N
188 N
41 V
9.074 N
10.406 N
9.639 N
8.897 N
741 V
Resultaat van lasten en baten
13
Omschrijving
Afwijking V/N x € 1.000
1. Inwoner & Bestuur 0.1 Bestuur
521 V
Voordeel van € 100.000 is deels ontstaan doordat de raad als gevolg van de coronabeperkingen niet of nauwelijks op locatie heeft vergaderd en kernbezoeken heeft gebracht, deels doordat geraamde kosten in verband met opkomstbevordering / verkiezingen eerst in 2022 in rekening zijn gebracht en ten slotte doordat de uitbreiding van wijze van verslaglegging (Notubiz) pas na 1 januari 2022 start. Ook de Rekenkamercommissie heeft haar budget niet volledig gebruikt. Als gevolg van de actualisatie van de voorziening (oud)wethouders- pensioenen valt door een hogere rekenrente een gedeelte van de voorziening vrij. Diverse kleine verschillen
100 V
0.2 Burgerzaken
51 V
De raming is afgestemd op het aantal verlopen reisdocumenten inclusief het aantal te verwachten nieuwe aanvragen reisdocumenten voor het desbetreffende kalenderjaar. Desondanks is het aantal aangevraagde documenten hoger gebleken. Diverse kleine verschillen
55 V
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
94 V
Het bedrag aan grondverkopen is hoger uitgevallen door enkele incidentele grondverkopen. Diverse kleine verschillen
99 V
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
35 V
Diverse kleine verschillen
35 V
1.2 Openbare orde en veiligheid
29 N
Diverse kleine verschillen
29 N
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
28 V
Een verklaring voor de meeropbrengst van de baten begraafplaatsen kan gevonden worden in de opbrengsten van de verlengingen van bestaande graven. Daarnaast lijkt corona net als voorgaand jaar ook een belangrijke oorzaak voor het ontstane voordeel.
122 V
14
423 V 2 N
4 N
5 N
Omschrijving De kosten voor het groenonderhoud waren hoger dan verwacht, vanwege het zeer groeizame seizoen. Daarnaast zijn extra materialen aangeschaft ter ondersteuning bij begrafenissen. Diverse kleine verschillen
Afwijking V/N x € 1.000 91 N
3 N
Mutaties reserves programma 1 0.10 Mutaties reserves
41 V
Diverse kleine verschillen
41 V
741 V
15
Portefeuillehouder Wethouder Jorritsma
Thema Zelfredzaam Altena
Wethouder Jorritsma
De inclusieve samenleving
Wethouder Sheikkarriem
Gezondheid
Sociale agenda Samenredzaam Altena Onze gemeente werkt structureel samen met onze maatschappelijk partners. Het platform wonen, welzijn en zorg is het gremium waarin deze organisaties onder regie van de gemeenten elkaar vinden. Het platform heeft in 2021 een meerjarenagenda vastgesteld, waarin de vier belangrijkste opgaven op het zorg en maatschappelijk gebied zijn bepaald: 1. Wonen beter passend (maken) bij zorg- en ondersteuningsbehoefte; 2. De druk op de zorg als gevolg van een toenemende zorgvraag en tekort aan zorgverleners verlichten; 3. De mens centraal: het stimuleren van de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners en daar waar dat niet toereikend is gerichte ondersteuning bieden; 4. Integrale zorg bieden: vraagstukken als organisaties gezamenlijk oppakken, waardoor de schaarse middelen doeltreffend ingezet kunnen worden. Hierbij kunnen zorgverzekeraars ook een rol spelen. De samenwerking met de zorgverzekeraars is regionaal opgepakt en heeft geleid tot een samenwerkingsagenda. Deze wordt de komende jaren verder geconcretiseerd met projecten waarbij het zorg-/medische en het sociaal domein samenkomen. Over de Sociale Altencode is in de gemeenteraad een duidingsdebat gevoerd. De periode tot aan december 2022 wordt benut om deze code als maatschappelijke agenda verder vorm te geven en vast te laten stellen.
Financiën in het sociaal domein op orde brengen Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan de transformatie van het sociaal domein. In het voorjaar zijn hiervoor door de gemeenteraad beleidsuitgangspunten vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten zijn op basis van een tender voor de komende jaren de subsidies voor de welzijnsorganisaties verdeeld. Trema, Pro Seniore en MEE Brabant-Noord ontvangen subsidies voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Zoals vastgelegd en eerdere besluiten is hierop een financiële bezuiniging van 30% gerealiseerd. Op basis van de beleidsuitgangspunten is in december de nieuwe integrale verordening sociaal domein vastgesteld. In de verordening wordt het integrale toegangsproces en het nieuwe beleid van de gemeente juridisch vastgelegd. Het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur leidt ertoe dat niet langer de aanvraag van een inwoner alleen wordt beoordeeld. Er wordt vanuit de hulpvraag gezocht naar oplossingen voor de vraag van de inwoner. De hulpvraag kan betrekking hebben op (een of
16
meerdere van) de thema’s werk en participatie, opgroeien en opvoeden, wonen, vervoer of inkomen en schulden. Met de verordening wordt ook een bezuiniging gerealiseerd. Regionale samenwerking Het sociaal domein blijft de komende jaren in beweging. Een speciaal opgestelde Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) moet gaan zorgen voor een sterk opdrachtgeverschap door gemeenten op regionaal niveau en opdrachtnemerschap voor zowel beschermd wonen als jeugdhulp. Op basis van de norm worden regiovisies ontwikkeld op deze taken, waarin helder wordt wat de ontwikkelkoers is en wie welke rol vervult binnen de regionale samenwerking. De implementatie voor de Norm van Opdrachtgeverschap voor jeugdhulp en beschermd wonen heeft in 2021 verder vorm gekregen. Voor beschermd wonen is een gemeenschappelijke regeling vastgesteld, waarin de samenwerkingsafspraken in de regio Breda zijn vastgelegd. Ook is verder gewerkt aan het huisvestingsnetwerk, waarin afspraken worden gemaakt tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties over de huisvesting van cliënten beschermd wonen. In een regionale bijeenkomst is hiervoor bestuurlijk commitment uitgesproken. Regionaal is over 2021 een financieel overschot gerealiseerd. De gemeentelijke bijdrage die iedere deelnemende gemeente ieder jaar betaalt is daarom niet nodig gebleken en eind 2021 terugbetaald. Voor Altena bekent dit een bedrag van € 180.000.
Altena en de jeugdhulpregio West-Brabant Oost zijn eind 2021 gestart met voorbereiding voor de implementatie van de NvO. In de regiovisie Jeugd komt de bedoeling van de jeugdhulp helder naar voren en verbindt alle partners uit het zorglandschap aan elkaar. Met een duidelijke meerjarenkoers kunnen alle betrokkenen zich focussen op de inhoud, namelijk de zorg voor de jeugd. We staan als vijf gemeenten in samenwerking met de aanbieders aan de lat om het jeugdhulplandschap efficiënt en effectief te organiseren. De wijze van contractering draagt hieraan bij. De effectiviteit van de regionale samenwerking neemt aanzienlijk toe wanneer er binnen de jeugdhulpregio één samenwerkingsvorm is en er heldere afspraken zijn over wie wat doet, over wat het mandaat van de samenwerking is en wat er lokaal en regionaal georganiseerd wordt. Door de samenwerking te intensiveren en te formaliseren is er minder discussie over de organisatie binnen de regio. Dit geeft ruimte om meer focus te leggen op de inhoud van de jeugdhulp in plaats van op de interne organisatie. We gaan richting een vorm van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) . Dit zal naar verwachting ook als wettelijke eis worden opgenomen in de gewijzigde Jeugdwet. Begin 2021 bleek uit landelijk onderzoek dat gemeenten structureel geld onvoldoende middelen te krijgen om de Jeugdwet goed te kunnen uitvoeren.
Na arbitrage zegde het Rijk toe dat er eenmalig extra middelen ter beschikking kwamen voor de situatie in 2021 en 2022. Toezeggingen over structurele bekostiging van de taken van gemeenten zijn in 2021 nog niet gedaan. In 2022 zal een nieuw kabinet hier duidelijkheid over moeten geven. Wet inburgering De Wet inburgering 2021 is uitgesteld naar 1 januari 2022. In 2021 hebben volop ingezet om de wet te implementeren in onze gemeente. Waar dit een voordeel opleverde hebben we dit in samenwerking met de Dongemond gemeenten gedaan. In 2021 hebben we al zoveel mogelijk gewerkt volgens de nieuwe wetgeving. De pilot ‘duaal inburgeren’ en ‘ontzorgen’ zijn afgerond en geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie zijn meegenomen in de implementatie. Er is door de gemeenteraad het regionale beleidskader ‘Verkenning samen inburgeren, regionaal beleidskader
17
veranderopgave inburgering’ vastgesteld. Daarnaast is de aanbestedingsprocedure voor de taalschool B1 en Z-route in samenwerking met de Dongemond gemeenten doorlopen. De participatie organiseren we zoveel mogelijk in de kernen van de gemeente met onze eigen ketenpartners. We verwachten pas vanaf Q2 2022 de inburgeraars die onder de nieuwe wet vallen, hoewel er in februari 2022 inmiddels één inburgeraar begonnen is. De implementatie loopt in de tussentijd nog door tot eind Q1 2022. Denk hierbij aan afstemming met de contractmanager rondom werkafsprakenboeken, implementatie van meerdere leslocaties in de Dongemond regio etc. Toezicht en handhaving Kinderopvang In de Wet Kinderopvang (Wko) is bepaald dat de gemeente toezicht moet houden op de in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerde kinderdagverblijven (kdv), buitenschoolse opvang (bso), gastouderbureau's (gob) en gastouderopvang (go). Dit toezicht voert de GGD voor ons uit. In 2021 hebben zij door Corona en de RIVM-maatregelen niet volledig kunnen voldoen aan de gestelde eisen om 100% te inspecteren, maar wel 80%. Corona heeft invloed gehad op het toezicht, waardoor toezicht en handhaving nog niet regulier kon plaatsvinden. Om te komen tot een zo optimaal mogelijke toezicht zijn aanvullende afspraken tussen de GGD en Altena gemaakt o.b.v.
de denklijn vanuit de GGD, Inspectie van het Onderwijs en VNG en afgestemd met SZW. Uit de inspecties zijn circa 8 handhavingsadviezen afgegeven door de GGD. Dit betroffen met name administratieve overtredingen die niet van zorgwekkende aard waren en niet ten slechte kwamen aan de kwaliteit van de kinderopvang. In 2021 hebben we voorbereidingen getroffen om deel te nemen aan een landelijke pilot van Flexibel toezicht. De flexibele inspectieactiviteit (Flex) heeft als einddoel een verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang. Te bereiken door: het verbreden van de set geïnspecteerde items; het vergroten van de ruimte voor lokaal of regionaal, maatwerk bij de keuze voor inspectie items en het verminderen van de voorspelbaarheid van toezicht. 2022 en 2023 zijn overgangsjaren voor flexibel toezicht. Werkbare structuur voor alcohol- en drugspreventie Het bestuursakkoord en het collegeprogramma kennen stevige ambities waar het gaat om de bestrijding van alcohol en drugs. In 2021 is door de gemeenteraad het meerjarenbeleid aanpak tegengaan van alcohol en drugsgebruik onder jongeren 2022-2026 ‘Daadkracht! Alleen en met elkaar’ vastgesteld. Dit meerjarenbeleid heeft drie algemene doelstellingen gericht op het tegengaan van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren (12 tot 27 jaar).
• Inzicht krijgen in het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeente Altena; • Terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeente Altena; • Tegengaan van de problematiek gerelateerd aan het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeente Altena. In december is, volgend op het beleid, het ‘Actieprogramma aanpak tegengaan van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren 2022-2026’ door het college vastgesteld. In het actieprogramma is onder andere aandacht voor het voorlichten van jongeren over effecten van drugsgebruik. Daarnaast is ook opgenomen dat de gemeente Altena gaat deelnemen aan het traject van het
18
IJslandse preventiemodel, ondersteund door het Trimbos instituut. Dit preventiemodel staat bekend onder de naam ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Onderdeel van dit traject is ook een monitor op diverse aspecten, waaronder het gebruik van alcohol en drugs. In het actieprogramma staan ook acties die in 2021 zijn uitgevoerd. Denk hierbij aan het LEV project in groep 7 en een communicatiecampagne van de gemeente Altena ondersteund door Fresh Lemon. Daarnaast is in 2021 het jeugdhonk Kids United in Meeuwen opgericht voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Hier wordt ook voorlichting gegeven over de gevolgen van het gebruik van alcohol en drugs. De acties kunnen per kern verschillen. Soms kan worden aangehaakt bij een bestaand platform, zoals een dorpsraad. Bij het opzetten van deze structuren betrekken we naast onze gebiedsregisseurs, de wijkteams en maatschappelijke partners onder meer ook de politie, scholen, sportclubs , verenigingen en kerkgenootschappen. Opstellen gezondheidsnota In 2021 is een uitgangspuntennota Gezondheid opgesteld, welke begin 2022 in het college van burgemeester en wethouders zal worden besproken. De voornaamste noodzaak van de nieuwe nota is het bieden van een kapstok om het gezondheidsbeleid en –uitvoering aan op de kunnen hangen. De nota gezondheid wordt in 2022 opgesteld.
19
✓ ☺
Doelstelling is behaald. Op koers om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten Zelfredzaam Altena Grotere samen- en zelfredzaamheid en versterking van de sociale samenhang in de kernen
Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Resultaten
Inspanningen
Meerjarenagenda als coproductie van het Platform WWZ (Wonen Welzijn Zorg) en de gemeente
•
Door de actualiteit binnen het sociaal domein wordt het doel bijgesteld. We realiseren een sociale agenda met de maatschappelijke partners. De agenda is gericht op sterke kernen, de juiste en betaalbare ondersteuning aan de inwoners.
☺
Op 20 april 2021 is een duidingsdebat geweest over de bestuursopdracht om te komen tot een sociale agenda. In het concept is vaststelling voorzien voor december 2022.
•
De meerjarenagenda Wonen, Welzijn en Zorg geeft belangrijke kaders voor de sociale agenda. We bepalen welke thema’s leidend zijn bij de inrichting van het sociaal domein. We werken daarbij samen met de gemeenteraad en alle betrokken maatschappelijke partners
✓
Het platform WWZ en het college hebben de meerjarenagenda vastgesteld en dient als input voor de sociale agenda en heeft als input gediend voor de woonvisie.
•
Binnen het programma doorontwikkeling sociaal domein zal de rol en samenstelling van de wijkteams een plek krijgen. We sluiten aan bij de samenkracht van de kernen. Wanneer inwoners
✓
•
Sociale wijkteams worden netwerkorganisaties
•
Status
20
Toelichting
•
In maart zijn de beleidsuitgangspunten vastgesteld door de gemeenteraad. Deze vormen een belangrijk kader voor de integrale verordening. De toegang voor het sociaal domein is per 1-9-2021 doorontwikkeld. Hiermee wordt werken vanuit het principe 1gezin, 1 plan, 1 regisseur beter mogelijk.
Maatschappelijke effecten
Mensen ontvangen zorg en ondersteuning zoveel mogelijk dicht bij huis en doen zo veel mogelijk mee
Resultaten
Afspraken met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het zorgkantoor over integrale zorg en ondersteuning dicht bij huis
Een adequaat aanbod van voorzieningen in de kernen
Inspanningen
Status
ondersteuning nodig hebben, werken we vanuit het principe van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. • We stellen een nieuwe integrale verordening sociaal domein op. Hiermee sluiten we beter aan bij de samenkracht in de kernen en 1 gezin, 1 plan. 1 regisseur Op basis van een gezamenlijke opgesteld regio-beeld, dat begin 2021 wordt opgeleverd, werken we samen met regiogemeenten, zorgverzekeraars, het zorgkantoor en zorgaanbieders om integrale zorg en ondersteuning dicht bij huis te organiseren. Hiervoor worden gezamenlijk projecten gestart, passend binnen de doorontwikkeling van het sociaal domein. (Door)ontwikkelen van algemene toegankelijke voorzieningen in de kernen in het kader van het programma doorontwikkeling sociaal domein.
21
Toelichting
•
De integrale verordening sociaal domein is per 1 januari 2022 in werking getreden..
✓
Eind 2021 is het kader voor de regionale samenwerkingsagenda met zorgverzekeraars en zorgkantoor opgesteld. Begin 2022 is deze door het college vastgesteld.
✓
De subsidietender ( voorliggende vrij toegankelijke voorziening tw. Algmeen maatschappelijk werk (Amw), praktische ondersteuning, ontmoetingsfuncties, mantelzorgondersteuning, servicepunt vrijwilligers en cliëntenondersteuning) (specificeren: voor wat voor voorziening?) is in mei 2021 door het college vastgesteld en ter informatie naar de raad gestuurd. De besluitvorming is afgerond en de activiteiten vallend onder de subsidietender zijn gestart. De toeloop naar individuele hulp- en dienstverlening (Amw) kent een grote toeloop o.a. doordat andere regionale hulpverleningsinstellingen lange wachttijden kennen. Binnen het beschikbare budget kan in beperkte mate tegemoetgekomen worden aan kerngerichte aansluiting.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Status
☺
In regionaal verband werken we aan de werving van nieuwe pleegouders en de ontwikkeling van nieuwe vormen van kleinschalig gezinsgericht verblijf.
Tijdige vertaling van ontwikkelingen binnen de jeugdhulp in een regionaal beleidskader en in samenwerkingsafspraken
Een aanpak van beschermd wonen en maatschappelijke opvang (en crisiszorg), waarbij kwetsbare inwoners zoveel mogelijk in hun kern worden ondersteund en
We blijven goede samenwerkingsafspraken maken met de regio; voor 2021 opnieuw middels een dienstverlengingsovereenkomst en voor 2022 middels implementatie van de Norm voor Opdrachtgeverschap (vastgesteld door alle leden van de VNG). In 2021 wordt een regionale visie opgesteld over (boven)regionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp vanaf 2022 vormgegeven gaat worden.
✓
Toelichting In Q4 2021 is – in regionaal verband – de dialoog met aanbieders van jeugdhulp gevoerd en de inkoopstrategie voorbereid. De inkoopprocedure start in 2022, zodat contracten ingaan per 2023. Het uitvoeringsprogramma Jeugd is in Q2 2021 ter kennisname naar de raad gegaan. Onderdeel van de uitvoeringsagenda Jeugd is het versterken van pleegzorg en gezinshuiszorg. Vanaf Q3 is er vanwege lage ambtelijke capaciteit in Altena en regiogemeenten voor gekozen om de inzet op de uitvoeringsagenda af te schalen. Er is daarom minder aandacht aan deze doelstelling besteed. DVO 2021 is in Q1 2022 (met terugwerkende kracht) vastgesteld. De Norm voor Opdrachtgeverschap wordt in 2022 geïmplementeerd, inrichting van een Gemeenschappelijke Regeling is hier onderdeel van. De DVO 2021 wordt daarom verlengd voor één jaar. Het opstellen van de regionale visie heeft vertraging opgelopen. Voor de implementatie van de Norm voor Opdrachtgeverschap wordt in de periode Q4-2021 tot Q3-2022 de ambtelijke inzet geïntensiveerd zodat de .opgaven regiovisie, inkoop en governance in 2022 afgerond kunnen worden. Besluitvorming is afgerond. Administratie is overgeheveld. Grip krijgen op het jeugdhulpstelsel is een continu proces en blijft aandacht houden.
Samen met de regio werken aan het doorontwikkelen van de administratie jeugdhulp per 2021 om daarmee meer grip te krijgen op het stelsel van specialistische jeugdhulp
✓
•
✓
Het beleidskaders is in februari 2021 vastgesteld door alle gemeenteraden in de regio Breda. Ook is in februari 2021 het lokale plan van aanpak vastgesteld.
✓
De gemeenschappelijke regeling is eind 2021 vastgesteld.
In samenwerking met de andere gemeenten in de regio Breda voeren we Beschermd Wonen uit op basis van een regionaal beleidskader en een lokaal plan van aanpak. Met woningcorporaties en aanbieders zorg
22
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
wonen, zorg en welzijn worden verbonden. •
Maatschappelijke participatie inwoners met een minimum inkomen handhaven en versterken
Status
en welzijn maken we sluitende afspraken over huisvesting en ondersteuning. We implementeren werkmethodes voor de aanpak van personen met verward gedrag. De functie van wijk-GGD'er wordt structureel ingevuld in onze gemeente.
•
Adequaat schuldhulpverleningsbeleid inclusief Vroeg erop af
•
Een degelijk en toegankelijk pakket voorzieningen voor inwoners met een minimuminkomen,
•
•
Toelichting
✓
De wijk-GGD’er is structureel actief in onze gemeente.
✓
De Agenda Armoedepreventie en –bestrijding 2022-2025 is in 2022 aangeboden aan de raad. Het Activiteitenplan 2022 is door het college vastgesteld. De vernieuwing van het minima- en schuldhulpverleningsbeleid is in de Agenda opgenomen. Het Armoedepact werkt aan informatie-uitwisseling en onderlinge samenwerking. In 2021 zijn drie nieuwsbrieven Armpedepact uitgebracht. In 2021 zijn 31 gezinnen door de Belastingdienst bij ons gemeld als zijnde gedupeerd door de kindertoeslagaffaire. Vrijwel iedereen heeft gereageerd op ons aanbod contact te hebben en waar nodig hulp te bieden. In zes gevallen hebben gedupeerden laten weten nu of later behoefte te hebben aan contact en begeleiding.
Het vormen en ontwikkelen van het netwerk Armoedepact, bestaande uit vrijwillige en professionele organisaties Specifieke dienstverlening voor gedupeerden Kindertoeslagaffaire
De financiële middelen Bij de voorbereiding van aanbestedingen implementeren we zoveel mogelijk instrumenten die gericht zijn op kostenbeheersing. Ook voeren we een strakker contractmanagement bij begeleiding en hulp bij het huishouden.
23
☺
Het contractmanagement bij begeleiding en huishoudelijke ondersteuning is aangescherpt. Het zit ‘korter’ op de aanbieders qua kwaliteit en doelmatigheid (worden de resultaten behaald).
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Meten van de effecten van beleid
Inspanningen
Status
Samen met de Jeugdhulpregio en de VNG proberen we meer grip te krijgen op de landelijk ingekochte jeugdhulp.
☺
•
We dringen het aantal plekken in gesloten jeugdzorgvoorzieningen terug door een beter aanbod aan reguliere verblijfzorg en door te gaan werken met een Civiel Traject Beraad. We nemen dit mee bij de regionale inkoop van jeugdzorg plus.
•
We maken samenwerkingsafspraken met alle wettelijke verwijzers jeugdhulp.
We experimenteren met praktijkondersteuning jeugd (POH jeugd) bij huisartsen (regionale pilot). In overleg met aanbieders ontwikkelen en implementeren we verbeterd instrumentarium voor het meten van cliëntervaringen en resultaten van de inzet van de aanbieders.
✓
24
✓
Toelichting Vanaf Q3 is er vanwege lage ambtelijke capaciteit in Altena en regiogemeenten voor gekozen om de inzet op de uitvoeringsagenda af te schalen. Er is daarom minder aandacht aan deze doelstelling besteed. De inrichting van een Civiel Traject Beraad is opgenomen in de contractafspraken met de aanbieder van JeugdzorgPlus. Als een verwijzer een jeugdige in gesloten setting wil plaatsen, dient nu eerst een Civiel TrajectBeraad plaats te vinden. Medio 2021 is de uitvoering geïnformeerd dat de werkwijze van jeugdzorgPlus is uitgebreid met een Civiel Trajectberaad. In de praktijk bleek dat het vooral werd toegepast na plaatsing. Daarom is dit geëvalueerd met de uitvoering en betreffende zorgaanbieder en is begin 2022 de werkwijze zo aangepast dat er nog eerder wordt voorgesorteerd op een CTB. De aansluiting op een beter passend aanbod reguliere verblijfszorg wordt in 2022 meegenomen in de Regiovisie en inkoop van jeugdhulp. De nieuwe regionale productcatalogus met daarin gemaakte afspraken is gedeeld met wettelijke verwijzers. De implementatie hiervan in de uitvoering moet nog worden opgepakt. l De pilot is geëvalueerd in Q1 2021 en in Q4 2021 en in de doorontwikkeling van het sociaal domein zijn 2 POH's jeugd gestart in team toegang.. Het cliëntervaringsonderzoek Wmo wordt permanent uitgevoerd. Ook voor jeugd wordt een permanent cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd.
Maatschappelijke Resultaten effecten De inclusieve samenleving Een inclusieve Plan van aanpak ter samenleving waarin uitwerking van VN-verdrag iedereen meedoet Handicap
Een adequaat aanbod van voorzieningen zonder hiaten
Een brede sociale adviesraad
Implementatie Wet inburgering 2021
Inspanningen
Status
We omarmen het VN-verdrag Handicap en maken samen met ondernemers, scholen, verenigingen en ervaringsdeskundigen een plan van aanpak met concrete acties gericht op ‘meedoen’. De focus ligt o.a. op het toegankelijker maken van gebouwen. De planning en uitvoering van de fysieke toegankelijkheid van gebouwen, wordt gekoppeld aan de meerjarenonderhoudsplanning. We zorgen voor een passend aanbod van diensten en producten door middel van de subsidiëring van welzijnsinstellingen en de contracteren van 2e-lijns ondersteuning.
We zetten in op een brede sociale adviesraad. Die is inmiddels operationeel. In 2021 evalueren we de werking van de adviesraad We zorgen, in samenwerking met de Dongemond regio, dat we aan alle wettelijke eisen voldoen. Daarnaast zetten we in op maatwerk en een passend aanbod voor de inburgeraars.
25
Toelichting
Vaststelling van de sociale agenda is verschoven naar eind 2022. Er is vooralsnog onvoldoende capaciteit beschikbaar om een volledig plan van aanpak op te stellen. We pakken in de tussentijd zaken pragmatisch op.
✓
De subsidietender is in mei 2021 door het college vastgesteld en ter informatie naar de raad gestuurd. De besluitvorming is afgerond en de activiteiten vallend onder de subsidietender zijn gestart. De toeloop naar individuele hulp- en dienstverlening (amw) kent een grote toeloop o.a. doordat andere regionale hulpverleningsinstellingen lange wachttijden kennen. Binnen het beschikbare budget kan in beperkte mate tegemoetgekomen worden aan de invulling van de Ontmoetingsfuncties en daarmee kerngerichte aansluiting. De evaluatie is uitgevoerd in oktober 2021.
☺ ☺
Als gevolg van het uitstellen van de wet inburgering naar 1 januari 2022 is er meer tijd genomen voor een gedegen voorbereiding. Uw gemeenteraad heeft in juni 2021 het regionaal beleidskader nieuwe Wet inburgering vastgesteld. Er is volop ingezet op de implementatie. De afspraken met partijen over de wettelijke vereisten (o.a. de maatschappelijke begeleiding, het ontzorgen, de taal) zijn gemaakt, zodat we in 2022 de eerste inburgeraars die onder de nieuwe wet moeten inburgeren kunnen begeleiden.
Maatschappelijke effecten Gezondheid
Resultaten
Inspanningen
Een gezond Altena met veerkrachtige inwoners
De woon-, leer-, werk- en leefomgevingen in Altena zijn zo ingericht dat ze de gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen
•
Status
Het inwinnen van gezondheidsadvies bij de GGD-GMV nemen we op in de standaard werkwijze bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Evenementen worden meegenomen in het actieplan alcohol en drugs.
☺
Dit wordt opgenomen in de werkwijze. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van de gezondheidsdata uit de Brabantse Omgevingsscan (BrOS)
☺
We motiveren scholen in Altena om het vignet ‘Gezonde School’ te behalen. We streven ernaar dat in 2022 50% van de scholen het vignet heeft.
☺
We zorgen dat alle schoolterreinen voldoen aan de wettelijke plicht om voor 1 augustus 2020 hun terrein rookvrij te maken. We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma ter ondersteuning van mantelzorgers. Hierin zijn een aantal speerpunten opgenomen: Respijtzorg Werk en mantelzorg Bewustwording mantelzorger vergroten Behoeftenonderzoek mantelzorgers
✓
Het onderwerp evenementen is meegenomen in het vastgestelde Actieprogramma aanpak tegengaan van alcoholen drugsgebruik onder jongeren 2022-2026. Steeds meer scholen mogen zich inmiddels een Gezonde school noemen. Op dit moment hebben drie scholen het certificaat behaald. Het is een terugkerende bespreekpunt op de lokale educatieve agenda (LEA). Ook zal in de nieuwe nota gezondheid aandacht zijn voor de Gezonde Schoolaanpak. Alle schoolterreinen in Altena zijn rookvrij.
•
•
•
Altena is een dementievriendelijke en mantelzorgvriendelijke gemeente
Jongeren groeien veilig op tot gezonde volwassenen
Toelichting
•
Naast de sinds 2019 gegeven weerbaarheidstrainingen faciliteren en organiseren we ook preventieve cursussen en voorlichting voor ouders/verzorgers en jongeren in risicogroepen.
26
☺
Hiervoor is opdracht gegeven aan Trema. Zij voeren dit project uit.
☺
•
Voor het schooljaar 2021/2022 zijn de trainingen weer ingepland. Uiteraard zijn we afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. Waar nodig worden bijeenkomsten verzet of wordt er gezocht naar een andere oplossing. In uitvoering van de motie ‘aanpak alcohol- en drugsverslaving’ zijn voor het schooljaar 2021-2022 ook weerbaarheidstraining in groep 7 aangeboden.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen •
Status
Toelichting
We geven uitvoering aan het nog in 2019 vast te stellen uitvoeringsprogramma met aanvullende acties ter vergroting van de sociale veiligheid en weerbaarheid van de jeugd. We geven uitvoering aan het vastgestelde regionale beleidskader jeugdhulp, waarin de landelijk opgestelde actielijnen worden uitgewerkt.
•
•
•
We hebben specifieke aandacht voor het maken en uitvoeren van samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis. Het door de VNG opgestelde document “Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten”, vormt hier toe de basis.
•
•
We geven uitvoering aan het regionaal actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Dit in relatie tot het programma Geweld in Afhankelijkheidsrelaties in de regio West-Brabant.
•
•
Samen met de jeugdgezondheidszorg en de GGD doen we onderzoek naar de vaccinatiegraad en maken we een plan van aanpak met gerichte acties om vaccinatie te bevorderen
✓
•
•
27
Er is in afwachting van wat wel en niet praktisch kan geen uitvoeringsprogramma opgesteld voor 2021. Waar nodig zijn consulenten van team Jeugd actief geweest op scholen. Wat het jeugd en jongerenwerk betreft zijn er buitenactiviteiten georganiseerd door de jongerenwerkers en door sportcoaches. Het uitvoeringsprogramma jeugd is in Q2 2021 voorgelegd aan het college en ter kennisname aan de raad voorgelegd. Vanaf Q3 is er vanwege lage ambtelijke capaciteit in Altena en regiogemeenten voor gekozen om de inzet op de uitvoeringsagenda af te schalen. Er is daarom minder aandacht aan deze doelstelling besteed. Hier wordt in samenwerking met de adviseur zorg en veiligheid en het lokale team uitvoering aan gegeven. Samenwerkingsafspraken worden middels verbeterplan voor 2022 door het college in het voorjaar van 2022 vastgesteld.
De implementatie van dit actieprogramma heeft vertraging opgelopen door lage ambtelijke capaciteit. Het (regionaal) beleidskader Geweld hoort Nergens Thuis en Meldpunt crisiszorg regio West-Brabant is in januari 2022 vastgesteld door het college. Er is geen lokaal plan van aanpak opgesteld. Er wordt onderzoek gedaan door de GGD om de volksgezondheid in kaart te brengen in Altena. Deze uitkomsten hebben we in 2021 ontvangen. Daarnaast is alle informatie over volksgezondheid in Altena te raadplegen via www.brabantscan.nl De uitkomsten van het onderzoek en de Brabantscan bepalen richting voor het meerjarenbeleid Volksgezondheid. Het opleveren van
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Status
Toelichting deze nota is doorgeschoven naar 2022. De Volksgezondheidnota zal gelijk oplopen met de Sportnota. Voor informatie over coronavaccinaties verwijzen we naar de paragraaf Corona.
28
Altena
Nederland
593,9
805,5
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12-21 jaar) (2020)
-
1
Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar) (2020)
3
6
Netto arbeidsparticipatie (2020)
71,7
68,4
Werkloze jongeren (% 16-22 jaar) (2019)
1
2
172,0
431,2
71,2
202,0
Altena
Nederland
Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar) (2021)
11,8
12,9
Jongeren met jeugdhulp zonder verblijf (% jongeren tot 18 jaar) (2021) Jongeren met jeugdhulp met verblijf (% jongeren tot 18 jaar) (2021) Jongeren met jeugdbescherming (% jongeren tot 18 jaar) (2021)
11,5
13,0
1,1
1,3
1,1
1,2
Jongeren met jeugdreclassering (% jongeren 12 tot 23 jaar) (2021)
-
0,3
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners) (2021)
600
738 (Noord-Brabant)
Banen (aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar) (2021)
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners) (2021) Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners) (2020)
Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl
02. Altena samenredzaam (bedragen x € 1.000)
Realisatie 2020
Begroting 2021 voor wijziging
Begroting 2021 na wijziging
Realisatie 2021
Verschil
Lasten
52.168 N
47.372 N
50.508 N
51.340 N
833 N
Baten
13.147 V
7.826 V
8.890 V
10.477 V
1.587 V
Saldo programma
39.022 N
39.546 N
41.618 N
40.863 N
754 V
Mutaties reserves
2.203 V
1.026 V
1.836 V
1.832 V
4N
36.818 N
38.520 N
39.782 N
39.032 N
750 V
Resultaat van lasten en baten
29
Afwijking V/N x € 1.000
Omschrijving 2. Altena Samenredzaam 6.1 Samenkracht en burgerparticip.
121 V
Vaststelling na te betalen subsidie Trema beheer en exploitatie 2019 en 2020 (achterstanden) en 2021 (niet geraamd). Realisatie coronacompensatie dorpshuizen, dekking is bij algemene dekkingsmiddelen opgenomen. De aantallen die een beroep gedaan hebben op de mantelwaardering zijn net als voorgaande jaren fors achtergebleven op de geraamde aantallen. De onderbesteding is deels te verklaren doordat weinig beleidsmatige inzet is gepleegd op jeugd- en jongerenwerk en daardoor ook minder activiteiten zijn ontplooid. De lage inzet komt door capaciteitsgebrek en keuze voor andere prioriteiten Door corona hebben er minder deeltaxiritten plaatsgevonden, voordeel € 44.000 en hebben niet alle geplande activiteiten plaatsgevonden, voordeel € 38.000. Tevens is er op het kernenbudget minder beroep gedaan, voordeel € 29.000.