Integrale geamendeerd vastgestelde versie begroting 2022
Tekst van het document
Binnen het programma doorontwikkeling sociaal domein zal de rol en samenstelling van de wijkteams een plek krijgen. We sluiten aan bij de samenkracht van de kernen. Wanneer inwoners ondersteuning nodig hebben, werken we vanuit het principe van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. We stellen een nieuwe integrale verordening sociaal domein op. Hiermee sluiten we beter aan bij de samenkracht in de kernen en 1 gezin, 1 plan. 1 regisseur.
Vanaf 2022 uitvoering lokaal beleid op basis van integrale verordening.
Er wordt gewerkt aan een samenwerkingsagenda tussen regiogemeenten, zorgverzekeraars en het zorgkantoor in West-Brabant om integrale zorg en ondersteuning dicht bij huis te organiseren. Hiervoor worden gezamenlijk projecten gestart, passend binnen de doorontwikkeling van het sociaal domein.
Q1 2022 samenwerkingsagenda in de regio
33
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Een adequaat aanbod van voorzieningen in de kernen
•
(Door)ontwikkelen van algemene toegankelijke voorzieningen in de kernen in het kader van het programma doorontwikkeling sociaal domein.
Onderdeel programma doorontwikkeling sociaal domein In 2022 doorlopen we – in regionaal verband – een inkoopprocedure voor nieuwe meerjarige contracten met jeugdhulpaanbieders. Conform de Norm voor Opdrachtgeverschap moet er voor 1 april 2022 gepubliceerd worden. De contracten zullen ingaan per 2023.
•
In regionaal verband werken we aan de werving van nieuwe pleegouders en de ontwikkeling van nieuwe vormen van kleinschalig gezinsgericht verblijf.
Doorlopend. Eén en ander is geborgd in het regionale uitvoeringsagenda jeugd.
•
We blijven goede samenwerkingsafspraken maken met de regio; in 2022 middels implementatie van de Norm voor Opdrachtgeverschap (vastgesteld door alle leden van de VNG). In 2021 wordt een regionale visie opgesteld over (boven)regionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp vanaf 2022 vormgegeven gaat worden.
De Norm voor Opdrachtgeverschap wordt in 2022 geïmplementeerd. De DVO 2021 wordt daarmee verlengd voor één jaar.
In samenwerking met de andere gemeenten in de regio Breda voeren we Beschermd Wonen uit op basis van het vastgestelde regionaal beleidskader en een lokaal plan van aanpak. Met woningcorporaties en aanbieders zorg en welzijn maken we sluitende afspraken over huisvesting en ondersteuning. We implementeren werkmethodes voor de aanpak van personen met verward gedrag. De functie van wijk-GGD'er wordt structureel ingevuld in onze gemeente.
Q1 2022: afspraken met woningcorporaties, zorgaanbieders en regiogemeenten over verdeling uitstroom beschermd wonen.
Het bestaande convenant met woningcorporaties gericht op het mogelijk maken van langer zelfstandig wonen (over onder meer woonvoorzieningen), wordt herzien.
Q2 2022 vaststelling nieuw convenant
Tijdige vertaling van ontwikkelingen binnen de jeugdhulp in een regionaal beleidskader en in samenwerkingsafspraken
•
Een aanpak van beschermd wonen en maatschappelijke opvang (en crisiszorg), waarbij kwetsbare inwoners zoveel mogelijk in hun kern worden ondersteund en wonen, zorg en welzijn worden verbonden.
•
•
Afspraken met woningcorporaties over Wmo-voorzieningen
•
34
De regiovisie wordt in 2021 uitgewerkt en in 2022 geïmplementeerd.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
De financiële middelen Passende zorg en hulp in een financieel houdbaar stelsel
Terugdringen tekorten zonder afbreuk te doen aan het principe van passende zorg en hulp
•
•
•
•
Meten van de effecten van beleid
Bij de voorbereiding van aanbestedingen implementeren we zoveel mogelijk instrumenten die gericht zijn op kostenbeheersing. Ook voeren we een strakker contractmanagement bij begeleiding en hulp bij het huishouden. Samen met de Jeugdhulpregio en de VNG proberen we meer grip te krijgen op de landelijk ingekochte jeugdhulp. We dringen het aantal plekken in gesloten jeugdzorgvoorzieningen terug door een beter aanbod aan reguliere verblijfzorg en door te gaan werken met een Civiel Traject Beraad (CTB). We nemen dit mee bij de regionale inkoop van jeugdzorg plus. We maken samenwerkingsafspraken met alle wettelijke verwijzers jeugdhulp.
• In overleg met aanbieders ontwikkelen en
implementeren we verbeterd instrumentarium voor het meten van cliëntervaringen en resultaten van de inzet van de aanbieders.
35
•
•
Doorlopend proces en belegd bij team WBO (jeugd) en inkoopbureau West-Brabant (wmo) als verantwoordelijke.
Regionaal worden regelmatig gesprekken gevoerd met de VNG om meer grip kunnen te krijgen op het dossier Landelijk Transitiearrangement (LTA) Jeugd, welke beheersmaatregelen de VNG inzet en/of we Regionaal Transitiearrangement (RTA) (dwingender) voorliggend kunnen maken op LTA. Gedurende 2022 zal gekeken moeten worden of het werken met een CTB het aantal jeugdzorplusplaatsingen terug dringt. • Samenwerkingsafspraken met wettelijke verwijzers jeugdhulp worden verwerkt via regionale contractafspraken of meegenomen binnen het lokale project “werkafspraken en indicatie”. Dit laatste wordt meegenomen binnen de doorontwikkeling sociaal domein. De cliëntervaringsonderzoeken worden continu uitgevoerd.
De inclusieve samenleving Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet
Plan van aanpak ter uitwerking van VNverdrag Handicap
Een adequaat aanbod van voorzieningen zonder hiaten
Een brede sociale adviesraad
Implementatie en uitvoering van de Wet inburgering 2022
Motivering: In samenhang met de transformatie Sociaal Domein (inclusief P-wet) vraagt de uitwerking Minimabeleid een uitwerking die o.a. gericht is op zelf en samenredzaamheid van inwoners met een minimuminkomen
Maatschappelijke participatie inwoners met een minimum inkomen handhaven en versterken
We omarmen het VN-verdrag Handicap en maken samen met ondernemers, scholen, verenigingen en ervaringsdeskundigen een plan van aanpak met concrete acties gericht op ‘meedoen’. De focus ligt o.a. op het toegankelijker maken van gebouwen. De planning en uitvoering van de fysieke toegankelijkheid van gebouwen, wordt gekoppeld aan de meerjaren onderhoudsplanning. We zorgen voor een passend aanbod van diensten en producten door middel van de subsidiëring van welzijnsinstellingen en de contracteren van 2e lijns ondersteuning. De subsidieafspraken zijn hiervoor in 2021 herzien. We zetten in op een brede sociale adviesraad. Die is inmiddels operationeel. In Q4 van 2021 evalueren we de werking van de adviesraad. De uitkomsten van deze evaluatie implementeren we indien nodig in 2022. We zorgen, in samenwerking met de Dongemond regio, dat we aan alle wettelijke eisen voldoen. Daarnaast zetten we in op maatwerk en een passend aanbod voor de inburgeraars.
De toetsing en verbetering van de toegankelijkheid van gemeentelijke accommodaties wordt opgenomen in het strategisch accommodatiebeleid dat in de loop van 2022 wordt vastgesteld.
Voorkomen armoedeval m.b.v: • Adequaat schuldhulpverleningsbeleid inclusief Vroeg erop af • Een degelijk en toegankelijk pakket voorzieningen voor inwoners met een minimuminkomen, • Het vormen en ontwikkelen van het netwerk Armoedepact, bestaande uit vrijwillige en professionele organisaties • Specifieke dienstverlening voor gedupeerden Kindertoeslagaffaire.
Q1 2022 implementatie ‘Iedereen telt mee, iedereen doet mee’ en de nieuwe minimaregelingen passend bij de verordening Sociaal Domein Q3 2022 Na evaluatie doorontwikkeling schuldhulpverlening.
36
Nieuwe subsidieafspraken gaan per 2022 in.
Implementatie van de uitkomsten van de evaluatie uit 2021 doen we, indien nodig, in 2022.
We evalueren het eerste jaar uitvoering van de Wet inburgering 2022 in Q1 2023.
Gezondheid Een gezond Altena met veerkrachtige inwoners
De woon-, leer-, werk- en leefomgevingen in Altena zijn zo ingericht dat ze de gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen
Altena is een dementievriendelijke en mantelzorgvriendelijke gemeente
Jongeren groeien veilig op tot gezonde volwassenen
• Het inwinnen van gezondheidsadvies bij de GGD-GMV
nemen we op in de standaard werkwijze bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. • Evenementen worden meegenomen in het actieplan alcohol en drugs. We motiveren scholen in Altena om het vignet ‘Gezonde School’ te behalen. We streven ernaar dat in 2022 50% van de scholen het vignet heeft. • We zorgen dat alle schoolterreinen voldoen aan de wettelijke plicht om voor 1 augustus 2020 hun terrein rookvrij te maken. • We geven uitvoering aan het meerjarenbeleid Volksgezondheid • We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma ter ondersteuning van mantelzorgers. Hierin zijn een aantal speerpunten opgenomen: o Respijtzorg o Werk en mantelzorg o Bewustwording mantelzorger vergroten • Behoeftenonderzoek mantelzorgers •
•
•
•
We geven uitvoering aan het vastgestelde uitvoeringsprogramma alcohol en drugsbeleid met aanvullende acties ter vergroting van de sociale veiligheid en weerbaarheid van de jeugd. We geven uitvoering aan het vastgestelde regionale beleidskader jeugdhulp, waarin de landelijk opgestelde actielijnen worden uitgewerkt. We hebben specifieke aandacht voor het maken en uitvoeren van samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis. Het door de VNG opgestelde document “Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten”, vormt hier toe de basis. We geven uitvoering aan het regionaal actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’.
37
Heel 2022
Het steunpunt Mantelzorg zal in het kader van de subsidietender welzijn 2022-24 de bewustwording van mantelzorg, lotgenotencontacten en waar mogelijk respijtzorg in Altena verder ontwikkelen. Werk en Mantelzorg wordt een onderdeel van het gemeentelijke personeelsbeleid. •
De transformatie Sociaal Domein voorziet in een team Toegang, waarin het jongerenwerk en jeugdhulp o.a. gericht op de scholen wordt ingericht. In deze nieuwe setting zal onderzocht worden wat een passend uitvoeringsprogramma jongeren omvat. Afronding Q3 2022.
•
In 2021 wordt het opstellen van een lokaal plan van aanpak Geweld Hoort Nergens Thuis verder uitgewerkt. Verdere uitvoering volgt in 2022.
(Jong)volwassenen in Altena gebruiken minder genotsmiddelen en mensen met een verslaving zijn beter in staat zich te handhaven in de samenleving
•
Samen met de jeugdgezondheidszorg en de GGD doen we onderzoek naar de vaccinatiegraad en maken we een plan van aanpak met gerichte acties om vaccinatie te bevorderen
•
Er wordt verdere uitvoering gegeven aan het actieprogramma 2022-2026. Er wordt verdere uitvoering gegeven aan weerbaarheidstraining in groep 8 van het basisonderwijs. En er wordt ingezet op structurele weerbaarheidstraining in groep 7 van het basisonderwijs. Er wordt een monitor opgesteld met betrekking tot hoe het staat met alcohol en drugsgebruik onder jongeren in Altena We intensiveren de reeds bestaande samenwerkingsrelaties met onder meer politie, , artsen en scholen. Deze partijen zijn betrokken bij de aanpak.
•
•
•
38
Heel 2022
Banen (aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar) (2020)
Altena
Nederland
589,2
795,9
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12-21 jaar) (2e helft 2019) Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar) (2019)
-
1
3
6
Netto arbeidsparticipatie (2020)
71,7
68,4
Werkloze jongeren (% 16-22 jaar) (2019)
1
2
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners) (2020) Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners) (2020)
229,6
459,7
71,2
202
2020
Altena
Nederland
Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar)
10,2
11,9
Jongeren met jeugdhulp zonder verblijf (% jongeren tot 18 jaar)
7,5
9.5
Jongeren met jeugdhulp met verblijf (% jongeren tot 18 jaar)
0.4
1.1
Jongeren met jeugdbescherming (% totaal aantal jeugdzorgtrajecten) Jongeren met jeugdreclassering (% totaal aantal jeugdzorgtrajecten) Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners)
10
8,7
-
1,5
530
640
Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl
39
Specificatie taakvelden (bedragen * € 1.000)
Programma: 2 Altena samenredzaam Lasten 6.1
Realisatie 2020
Begroting 2021 na wijz.
Mutatie 2022 t.o.v. Begroting 2021 na Begroting 2021 wijz. 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
4.351 N
4.513 N
4.174 N
339 V
3.943 N
4.014 N
4.032 N
6.2
Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams
2.399 N
2.302 N
2.048 N
254 V
2.048 N
2.080 N
2.080 N
6.3
Inkomensregelingen
14.056 N
10.420 N
11.130 N
709 N
10.876 N
10.825 N
10.825 N
6.4
Begeleide participatie
4.230 N
3.656 N
3.532 N
123 V
3.425 N
3.252 N
3.044 N
6.5
Arbeidsparticipatie
1.166 N
1.243 N
1.377 N
134 N
1.380 N
1.380 N
1.380 N
6.6
2.359 N
2.319 N
2.662 N
343 N
2.752 N
2.730 N
2.730 N
8.464 N
8.986 N
9.374 N
388 N
9.909 N
10.233 N
10.233 N
8.191 N
8.849 N
8.964 N
115 N
8.783 N
8.633 N
8.533 N
6.81
Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+
437 N
407 N
352 N
55 V
343 N
343 N
343 N
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
4.293 N
5.343 N
4.309 N
1.034 V
4.566 N
4.566 N
4.566 N
7.1
Volksgezondheid
2.222 N
2.642 N
2.758 N
115 N
2.601 N
2.636 N
2.671 N
Totaal lasten
52.168 N
50.680 N
50.679 N
1V
50.625 N
50.692 N
50.437 N
108 V
217 V
241 V
23 V
236 V
239 V
239 V
6.2
Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams
101 V
-
-
-
-
-
-
6.3
Inkomensregelingen
12.432 V
8.080 V
8.984 V
904 V
8.899 V
8.805 V
8.715 V
6.4
Begeleide participatie
79 V
164 V
-
164 N
-
-
-
6.5
Arbeidsparticipatie
17 V
-
-
-
-
-
-
6.6
88 V
77 V
77 V
-
77 V
77 V
77 V
255 V
326 V
351 V
25 V
378 V
378 V
378 V
-
-
-
-
-
-
-
6.81
Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+
68 V
-
-
-
-
-
-
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
-
-
-
-
-
-
-
7.1
Volksgezondheid
V
30 V
V
30 N
V
V
V
13.147 V
8.894 V
9.653 V
759 V
9.590 V
9.500 V
9.410 V
6.71 6.72
Baten 6.1
6.71 6.72
Totaal baten Reserves 0.10
Storting reserves
1.851 N
403 N
403 N
-
403 N
403 N
403 N
0.10
Onttrekking reserves
4.054 V
2.239 V
312 V
1.927 N
310 V
308 V
282 V
Totaal reserves
2.203 V
1.836 V
91 N
1.927 N
93 N
95 N
121 N
36.818 N
39.950 N
41.117 N
1.167 N
41.127 N
41.287 N
41.149 N
Saldo baten en lasten inclusief reserves
40
Verschillenanalyse 2022 t.o.v. 2021 (bedragen x € 1.000) Programma 2. Altena samenredzaam Saldo baten en lasten inclusief reserves begroting 2021
39.950 N
diverse AF: Incidentele baten en lasten jaar 2021
1.257 N
diverse BIJ: Incidentele baten en lasten jaar 2022
10 V
diverse Bijstelling kapitaallasten
4N
diverse Bijstelling salariskosten 6.1 Samenkracht en burgerparticip.
391 N 379 V
6.2 Wijkteams
148 V
6.3 Inkomensregelingen
293 V
6.4 Begeleide participatie
22 N
6.5 Arbeidsparticipatie
94 N
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
302 N
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
363 N
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
81 N
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
50 V
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
1.023 V
7.1 Volksgezondheid
139 N
0.10 Mutaties reserves
418 N
Totaal mutaties 2022 t.o.v. 2021
1.167 N
Saldo baten en lasten inclusief reserves 2022
41.117 N
Toelichting verschillen € 100.000 of meer Bijstelling salariskosten Voor de begroting 2022 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de doorverdeling van de salarissen. Hierdoor hebben verschuivingen plaatsgevonden tussen de diverse begrotingsprogramma’s. Daarnaast is in de begroting 2022 de organisatieversterking geheel verwerkt.
391 N
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie € 250.000 V door bezuinigingen op subsidietender algemeen maatschappelijk werk en € 47.000 V op praktische ondersteuning. In 2021 waren middelen beschikbaar voor de maatschappelijke begeleiding (die gedekt werden uit de algemene uitkering). Deze rijksregeling is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komen nieuwe gelden beschikbaar. Ten tijde van het opstellen van de Bestuursrapportage / Begroting waren deze nog niet bekend. Dit leidt tot een verschil van € 90.000 V in 2022.
379 V
6.2 Wijkteams In 2021 is er vanuit subsidie budget beschikbaar voor uitvoering praktijkondersteuning huisartsen (POH). In 2022 is er hiervoor geen regulier budget beschikbaar. Het voordeel bedraagt € 106.000.
148 V
41
293 V
6.3 Inkomensregelingen € 293.0000 wordt verklaard door ontvangst hogere rijksmiddelen (BUIG). 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) We verwachten voor 2022 € 100.000 meer uitgaven aan woningaanpassing. Verder is sprake van nadeel € 146.000 rolstoelvoorzieningen nieuwe tarieven (zbb) en nadeel € 56.000 vervoersvoorzieningen nieuwe tarieven (zbb).
302 N
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
363 N
-
Wmo BG ZIN en PGB € 270.000 (prognose meerjaren niet tussentijds bijgesteld)
-
Wmo HBH ZIN € 93.000 (prognose meerjaren niet tussentijds bijgesteld, enkel ZBB)
6.82 Geëscaleerde zorg 18In 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel van kracht. Op basis van dit nieuwe woonplaatsbeginsel gaat verantwoordelijkheid voor de inzet van jeugdhulp en daarmee de bekostiging van jeugdhulp voor een flink aantal jeugdigen over naar andere gemeenten. Hierdoor onststaat bij de zorgvorm gezinshuizen, een voordeel van € 900.000. 7.1 Volksgezondheid Het verschil wordt met name veroorzaakt door een stijging van de bijdrage aan de GGD. Deze stijging is conform de begroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2022 van de GGD. Een nadeel van € 64.000
1.023 V
139 N
Met ingang van 2022 is tot slot budget opgenomen voor de sociale kaart, € 40.000 nadelig 0.10 Mutaties reserves Het verschil is het gevolg van de budgetoverhevelingen 2020-2021 vanuit de resultaatbestemming jaarrekening 2020.
42
418 N
Portefeuillehouder
Thema
Wethouder Van Oosten
Economie*
Wethouder Sheikkariem
Onderwijs en onderwijshuisvesting
Wethouder Sheikkariem
Sport en bewegen
Wethouder Jorritsma
Cultuur en cultuurhistorie**
Wethouder Van Vugt
Recreatie en toerisme
Wethouder Tanis
Subsidiebeleid en harmonisatie
* Wethouder Tanis is portefeuillehouder voor de bedrijventerreinen ** Wethouder Van Oosten is portefeuillehouder voor de lokale omroep
In september 2021 is gestart met het opstellen van een Visie op Werken Gemeente Altena 2035. Deze visie geeft richting en stelt doelen aan de economische ontwikkeling van Altena voor de komende 10-20 jaar. De visie moet in Q1 2022 klaar zijn. Aansluitend wordt de visie vertaald naar concrete acties voor de komende jaren. Hiervoor wordt een actieplan opgesteld.
Het bestemmingsplan SRBT Giessen wordt vastgesteld waarna gestart kan worden met het bouwrijp maken en de uitgifte van het bedrijventerrein. We ronden het ruimtelijk onderzoek naar een locatie voor een bedrijventerrein bij Werkendam af. Dit wordt meegenomen in de Actualisatie Omgevingsvisie. Vanuit de keuze voor een locatie wordt een nieuw plan van aanpak opgesteld richting realisatie.
Werkendam Maritime Industries (WMI) heeft de ambitie uitgesproken om zich door te ontwikkelen tot een zelfstandige organisatie. Op basis van een subsidierelatie kunnen daarin gemeentelijke taken en werkzaamheden voor het maritieme cluster worden ondergebracht. Samen met de gemeentelijke subsidieadviseur kijkt WMI naar de beste passende vorm waarin deze ambitie gerealiseerd kan worden. Er wordt toegewerkt naar een aanvraag voor een Europese subsidie en er wordt aansluiting gezocht bij provinciale uitvoeringsagenda's. Het plan moet begin 2022 gereed zijn voor verder uitvoering.
43
Onderzocht wordt of een havenontwikkeling gerealiseerd kan worden gecombineerd met andere opgaven in het buitendijkse gebied langs de Merwede, waaronder natuurontwikkeling, dijkversterking, waterstandsdaling, rijksovernachtingsplaatsen, etc. Dit gebeurt in opdracht van onze gemeente in samenspraak met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland, de provincies Noord-Brabant, Gelderland en ZuidHolland en Werkendam Maritime Industries. Uitkomst van het mirtonderzoek is dat de havenontwikkeling haalbaar lijkt. Verdere voorbereiding van de havenontwikkeling wordt gezamenlijk met de provincie Noord-Brabant en andere betrokkenen opgestart (onder voorbehoud van besluitvorming BO mirt november 2021) Voor de afstemming en integraliteit met Integraal Riviermanagement (IRM) wordt een adaptieve aanpak gemaakt in samenspraak met IRM onder trekkerschap van de provincie Noord-Brabant. De reden van deze adaptieve aanpak is dat op dit moment de opgaven vanuit IRM voor ons gebied nog niet bekend zijn. Met deze aanpak hoeven we voor de havenontwikkeling niet te wachten tot dit wel het geval is en kunnen we daarmee door. Wel blijven we op deze wijze afstemming zoeken met IRM.
Er is gewerkt aan het geven van uitvoering aan de motie die bij behandeling van de Kadernota 2022 in juli 2021 is aangenomen. Afhankelijk van de uitkomsten van de inspanningen van partijen wordt in 2022 een vervolg gegeven aan het project voor de insteekhaven dan wel op basis van de motie de inspanningen gestaakt.
In de regio en binnen onze eigen gemeente ontstaan steeds meer initiatieven op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp. Voorbeelden hiervan zijn voorzieningen waar leerlingen terecht kunnen die uitvallen binnen het onderwijs, bijvoorbeeld Zorg, Onderwijs en Werk (ZOW) Gorinchem tegen voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid, om te werken aan hun terugkeer naar school. Ook zijn er gedachten over pilots binnen het (speciaal) basisonderwijs om te komen tot collectieve jeugdhulp. Geen losse indicaties meer voor jeugdhulp op school, waardoor binnen een klas allerlei verschillende begeleiders rondlopen, maar één budget voor een klas van waaruit een begeleider gefinancierd wordt die er is voor alle kinderen.
Vanuit het nationaal programma onderwijs ontvangen we in totaal ruim € 900.000. We ontvangen de middelen voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Met dit extra geld kunnen we in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen maatregelen nemen om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te helpen stimuleren. Dit in aanvulling op, en ter ondersteuning van de middelen die scholen zelf krijgen, en de aparte steunpakketten voor de jeugd die beschikbaar zijn. We voeren intensief overleg met het onderwijs en de kinderopvang over de besteding van de middelen.
44
Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Altena 2020-2024 bevat de investeringsplanning voor de komende jaren. Deze planning is gebaseerd op normbedragen. Er vindt project-specifieke calculatie plaats op het moment dat we met een school een programma van eisen gaan opstellen. Voor de eerste vier scholen uit het IHP zijn we in die fase aanbeland. Dit is daarom ook het moment om een actualisatie op de financiën in het IHP te gaan doen. Uit de actualisatie blijkt dat er een extra investering conform bijgesloten investeringsplanning nodig is. De huidige dotatie in de dekkingsreserve kapitaallasten is voldoende om deze extra investering te dekken. De oorzaak voor de te verwachten verhoging ligt in het feit dat in het door de raad in oktober 2020 vastgestelde IHP nog sprake was van een aantal open einden. Zo was van een aantal scholen nog niet duidelijk of we kozen voor renovatie of nieuwbouw. We konden daardoor nog geen rekening houden met tijdelijke huisvesting. Ook was niet duidelijk welke maatschappelijke partners (kinderopvang, BSO) mee wilden in de ontwikkeling. Daarnaast vinden wij het van belang dat onderwijs en jeugdhulp dichterbij elkaar komen. Ook dat vertaalt zich door in een wens voor meer (flexibele) ruimte in de nieuw te bouwen schoolgebouwen.
Verder hebben we bij de Brede school Almkerk te maken met een gewijzigde situatie die ook maakt dat de financiën van het IHP een actualisatie nodig hebben. Ten slotte hebben we ook in de onderwijshuisvesting te maken met stijgende bouwkosten die maken dat investeringsbedragen opgehoogd moesten worden.
De kosten voor de realisatie van de brede school op de locatie van Het Verlaat worden geraamd op circa € 10,9 miljoen inclusief BTW. In het IHP gemeente Altena is voor de realisatie van de brede school Almkerk een bedrag opgenomen van € 5,6 miljoen inclusief BTW (gebaseerd op de oorspronkelijke raming uit 2016 van de voormalige gemeente Woudrichem). De kosten voor de varianten op de locatie van Het Verlaat bedragen ongeveer € 5,3 miljoen meer dan in het investeringsplan is opgenomen. Van deze extra kosten is een bedrag van € 2,4 miljoen toe te rekenen aan de dorpshuisfunctie en de sportzaal. Die zaten eerder niet in het ruimteprogramma. Het resterende extra krediet van € 2,9 miljoen kan voor een groot deel als volgt worden gedekt: - € 0,6 miljoen ten laste van duurzaamheid binnen het IHP - € 0,7 miljoen opbrengsten woningbouwlocatie - € 0,8 miljoen opbrengsten uit verhuur. Per saldo levert het ongedekte krediet voor het onderwijsdeel ad € 0,8 miljoen vanaf 2024 structureel kapitaallasten van € 17.000 op. Het krediet voor de dorpshuisfunctie en de sportzaal ad € 2,4 miljoen veroorzaakt structureel kapitaallasten van € 53.000. In totaal zullen de kapitaallasten vanaf 2024 met € 70.000 toenemen.
Als gevolg van het collegebesluit om de huidige locatie van Het Verlaat aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de brede school Almkerk, zal het huidige Verlaat moeten worden gesloopt en zullen de dorpshuisfunctie en de sportzaal van Het Verlaat terugkomen in de brede school Almkerk. De additionele investering hiervoor wordt geraamd op ca. € 2,4 miljoen.
45
Het bestuur van VV GRC14 en muziekvereniging Kunst en Vriendschap hebben een verzoek neergelegd bij de gemeente om het clubgebouw van GRC14 uit te breiden ten behoeve van de huisvesting van muziekvereniging Kunst en Vriendschap en enkele andere verenigingen uit Giessen en Rijswijk die op zoek zijn naar huisvesting. De komende periode wordt bekeken in hoeverre dit in het gemeentelijk beleid past en op welke wijze de gemeente een bijdrage kan leveren aan de gewenste uitbreiding. Onderzoek realisatie nieuw sportpark voor Almkerk en Nieuwendijk Eind 2021 zal het onderzoek naar de realisatie van een nieuw sportpark voor Almkerk en Nieuwendijk worden afgerond. Afhankelijk van de conclusies van dit onderzoek zal in 2022 gestart worden met de verdere uitwerking. Uitbreiding / renovatie d’Alburcht In 2022 zal uitbreiding / renovatie van 'd Alburcht uitgevoerd gaan worden. Begin 2022 ontvangt de raad hiervoor een uitgewerkt voorstel. Uitvoering Sportnota Eind 2021 zal de nieuwe sportnota worden opgeleverd. De uitvoering en verdere vormgeving hiervan zal tot stand komen vanaf begin 2022. Realiseren peuterbad zwembad AquaAltena Bij het buitenbad van AquaAltena staat in een helikopter waar water uit komt. Vanaf de start zijn daar problemen mee geweest en heeft het geleid tot verzakkingen. Daarnaast wordt bij het buitenbad van AquaAltena een peutervoorziening gemist.
Voorgesteld wordt daarom de helikopter te verwijderen en deze te vervangen door een peuterbad.
Visie op Cultuur in Altena We hopen dat de coronacompensatie het netwerk redelijk in stand heeft gehouden en dat 2022 weer perspectief biedt voor de uitvoering. Alle evenementen en uitvoeringen geven kleur aan het geheel. Naast de verdere uitvoering van de Visie op Cultuur in Altena zal in 2022 naar verwachting de nadruk liggen op de volgende onderdelen: • De bibliotheek ontvangt structureel extra middelen voor de uitvoering van haar kerntaken in het algemeen en op het gebied van het Sociaal Domein en geletterdheid in het bijzonder. De laatste jaren heeft de ondersteuning vanuit de gemeente geen gelijke tred gehouden met de kostenontwikkeling van de bibliotheek. We stellen voor in de nieuwe bestuursperiode het bibliotheekwerk en de kernfuncties inclusief kosten integraal te evalueren. • Uitkomsten van het onderzoek onder aanbieders en gebruikers in relatie tot een mogelijk Centrum voor de Kunsten in Altena. • Bezien van de subsidierelaties met het Biesbosch Museum, het Visserijmuseum en Poppodium de Xinix.
46
• •
Muziek op school implementatie, evaluatie en monitoring. Werken aan een plan voor talentontwikkeling. Doorontwikkeling online platform Alle Cultuur Altena. Verbetering afstemming en verbinding netwerk.
Cultuurhistorie De vesting is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (nu Unesco). Op dit moment is de Nieuwe Hollandse Waterlinie geborgd in bestemmingsplannen, omgevingsvisie, erfgoedvisie en visie T&R. In afwachting van lijn provincie en pact van Loevestein ontwikkelen we wel of niet een eigen visie op Unesco/ NHW. De visie op de vesting is hiervan afgeleid en wordt vertaald in de vestingagenda. De visie/vestingagenda zoals vastgesteld door het college van Woudrichem is besproken met het college. We gaan deze updaten naar de huidige situatie. Vooruitlopend hierop is in 2022 in eerste instantie aandacht voor: • Herstel muur kerk Woudrichem en invulling geven aan de tuin. De investering hiervoor is in de Eerste Bestuursrapportage 2021 opgenomen. • Stadsrestaurator (bewegwijzering, straatmeubilair) wellicht in overleg met stadgidsen en vestinggouverneur.
In 2022 gaan we aan de slag met de nieuwe visie op toerisme waar monitoring, bezoekersmanagement en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van ons toeristisch product centraal staan. We willen daarbij meer datagestuurd gaan werken. We buigen de functie van VVV meer om naar bezoekersmanagement met aandacht voor marketing, dit in samenwerking met de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Biesbosch Museum Eiland. Wellicht met een functie in het Arsenaal in samenwerking met het Visserijmuseum. Ook zal meer aandacht komen voor de educatie en coördinatie van de inzet van de vrijwilligers die actief zijn in het gebied. We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma Balanceren in de Biesbosch met de Biesbosch Samenwerking en de visie op de Noordwaard naast (zwerf-)afval, verkeersveiligheid en integrale handhaving. Ook hierbij zijn monitoring, bezoekersmanagement, en zonering belangrijke punten van aandacht. Uit de Visie op de vesting wordt vanaf 2022 aandacht gegeven aan de herinrichting van het veerhoofd als belangrijk knooppunt, ontmoetings- en recreatieplaats.
47
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Economie Versterking van de economie door een goed ondernemings-en vestigingsklimaat
Ondernemers weten waar ze terecht kunnen met vragen en initiatieven en worden snel geholpen.
De accountmanagers van team ondernemen zijn aanspreekpunt voor ondernemers.
Doorlopend
Economische adviesraad
Op basis van de uitkomsten uit de visie werken, geven we verder inhoud aan de economische adviesraad.
Q2 2022
Ruimte voor (groei van) bedrijven
•
Samen met het Regionaal Ontwikkelingsbedrijf ontwikkelen we SRBT Giessen en We oriënteren ons verder op nieuw aanvullend aanbod bedrijventerreinen. We brengen het belang van voldoende ruimte voor bedrijventerreinen voor Altena onder de aandacht van de Regio West-Brabant en de provincie. We leveren tevens een actieve bijdrage in regionaal beleid voor wat betreft bedrijventerreinen.
2022
Afronden Visie op Werken Altena 2035. Vertaling visie werken in een actieprogramma met concrete acties voor de komende jaren.
Q1 2022
• •
•
Opstellen van een visie op Werken
• •
48
Q2 2022 Doorlopend
Doorlopend
Q3 2022
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Behoud en versteviging van het maritieme cluster in Werkendam e.o.
Voor de korte termijn een insteekhaven via herstructurering van Biesboschhaven Zuid
•
We geven uitvoering aan de motie die is aangenomen bij behandeling van de kadernota in juli jl. . Als de inspanningen met WMI 2ehelft 2021 leidt tot een plan wordt: Een samenwerkingsovereenkomst met partijen opgesteld Het bestemmingsplan zo nodig aangepast en in procedure gebracht Financiële aspecten verder uitgewerkt
Q2 2022
We gaan samen met de provincie de haalbaarheid van de havenontwikkeling verder uitwerken We werken de adaptieve aanpak voor afstemming met IRM verder uit onder trekkerschap van de provincie NoordBrabant
2023/2024
Uitvoering jaarplan WMI We geven uitvoering aan het plan voor verzelfstandiging naar WMI 2.0.
Doorlopend Q3 2022
• • • • Voor de langere termijn een nieuwe havenontwikkeling in de vorm van een derde haven, gekoppeld aan het Deltaprogramma (IRM)
•
Een sterke profilering van het maritieme cluster en een goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid
• •
•
Q4 2022
2022
2023
Onderwijs Gelijke kansen voor leerlingen
Minder onderwijsachterstanden
Bevorderen ontwikkeling van de Nederlandse taal
•
Met het VVE-beleid zetten we in op een aanbod van hoge kwaliteit en veel aandacht voor de doorgaande lijn richting basisschool.
Doorlopend
•
We co-financieren een Taalklas
2021-2022 waarna evaluatie volgt
49
Maatschappelijke effecten
Leerlingen met problemen krijgen tijdig passende ondersteuning.
Geschikte huisvesting voor de scholen
Resultaten
• Een goede afstemming tussen jeugdhulp en passend onderwijs. • Alle jeugdigen ontvangen onderwijs en zorg op maat
Uitvoering van het IHP
Verduurzaming van de schoolgebouwen
Inspanningen
Planning
•
Het beleidskader OAB wordt vastgesteld waarmee we een instrumentarium hebben om vanuit te handelen. Speerpunten zijn doorgaande lijn, non-bereik en ouderbetrokkenheid.
Q1 2022
We ontwikkelen samen met de scholen, samenwerkingsverbanden en uitvoering sociaal domein een visie op de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs. • We stimuleren innovatieve combinaties tussen jeugdhulptrajecten en onderwijs. Met vastgestelde PvE's starten we in 2022 met architectenselecties voor de ontwikkelingen voor Het Fundament, Het Baken, de Henri Dunant school en de Oranje Nassau school. Ook werken we aan gedeeltelijke vervanging voor het Altena college en nieuwbouw voor de Regenboog en Brede school Almkerk.
Q2 2022
•
Q1 2022 (oplevering maatwerkadvies en bestek per school) Q2 start aanbesteding en uitvoering
•
•
We ontwikkelen maatwerkadviezen per school om schoolgebouwen met een levensduur van meer dan 10 jaar te verduurzamen met maatregelen die binnen 10 jaar terugverdiend zijn. We zorgen voor een integrale benadering vanuit onderwijshuisvesting, vastgoedbeleid en duurzaamheid.
50
Doorlopend
2022
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Een brede school in Almkerk
•
•
Betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt
De realisatie van de brede school wordt in samenspraak met toekomstige gebruikers voorbereid. We doen een locatieonderzoek bij ‘t Verlaat en D’Uylenborch (inclusief tegenoverliggend evenemententerrein) en bepalen een voorkeurslocatie welke verder uitgewerkt wordt.
Planning
Q1 2022
Nieuwbouw voor de Regenboogschool te Nieuwendijk
We gaan over tot realisatie van de nieuwe school. De oude school zal gesloopt worden en we beginnen de bouw van de nieuwe school.
Q4 2021 Start bouw Q3 2022 Oplevering
Vakgerichte opleidingen en leerplekken bij bedrijven
We inventariseren alle bestaande initiatieven en ontwikkelingen. We komen tot een visie hoe we onderwijs en arbeidsmarkt beter kunnen verbinden en versterken.
Q2 2022
Jongeren voorzien van een passende plek op de arbeidsmarkt en behouden voor onze regio
We hebben een entree-opleiding ingericht voor mensen zonder startkwalificatie. Verder werken we aan een visie waarin ook het behouden van jongeren voor onze regio een plek krijgt.
Q2 2022
Sport en bewegen Toekomstbestendige sportverenigingen en voldoende mogelijkheden om te sporten en bewegen in Altena
Sportnota Altena met lokaal sportakkoord t.b.v. een integrale benadering van de sportsector
• We stellen een Altenabrede nota Sport op. • We hebben een Altena-sportakkoord afgesloten met lokale sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.
51
De Sportnota zal in Q4 2021 worden aangeboden, vanaf 2022 zal deze nota uitgevoerd worden. Voor de uitvoering van het Sportakkoord is in 2020 en 2021 € 30.000 beschikbaar gesteld vanuit het Rijk
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
• We stellen een Accommodatienota op, met daarin harmonisatievoorstellen ten aanzien van tarieven en beheer binnensportaccommodaties en dorpshuizen en beleid buitensportaccommodaties.
Versterking van de culturele identiteit van Altena en vergroting van de aantrekkingskracht voor toeristen en recreanten
Nieuwe sportvoorzieningen
• Wij geven verder uitwerking aan de plannen rond de aanleg van een atletiekaccommodatie in Sleeuwijk en de verplaatsing van Paardensportvereniging De Nieuwe Roef. Cultuur en cultuurhistorie
Realisatie staat gepland voor 2022
• Meer mogelijkheden om ons erfgoed te beleven en onze geschiedenis te leren kennen • Versterking van de toeristischrecreatieve sector
•
Herstel muur kerk Woudrichem en invulling geven aan de tuin. Als eerste onderdeel en opmaat maar bredere aanpak uitvoering visie op de vesting. Plan van aanpak en uitvoering QR codes of soortgelijk monumenten immaterieel erfgoed Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma visie op toerisme en afspraken VVV Uitvoering geven aan de acties uit de visie op cultuur in Altena 2019
Q4 2022
We stellen samen met Erfgoed Altena een erfgoedvisie en kwaliteitskaart op en leggen deze ter vaststelling voor aan de raad . We vertalen de nieuwe erfgoedvisie waar nodig in ruimtelijk beleid en een programma voor de komende jaren.
Q2 2022
•
•
• •
•
52
Doorlopend
Doorlopend
Q4 2022
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen •
Met de decentralisatie uitkering vanuit het rijk stellen we een kerkenvisie op voor heel Altena.
•
We restaureren twee monumentale, voorheen waterstaatkundige, objecten: De ophaalbrug in polder Jannezand te Hank De Hillegatsche sluis te Hank. Beide projecten worden mogelijk uitgevoerd door de Stichting Ontwikkeling gemeente Altena.
• • •
Planning
•
De restauratie van de brug Jannezand is afgerond.
•
Planvorming restauratie Hillegatsche sluis wordt voorbereid.
Meer culturele voorzieningen en activiteiten in Altena
We geven uitvoering aan het in 2019 vastgestelde Actieprogramma cultuur.
Doorlopend
Meer mogelijkheden voor inwoners en toeristen om kunst te beleven en om actief bezig te zijn met kunst
•
Doorlopend
•
•
•
•
We geven uitvoering aan het in 2019 vastgestelde Actieprogramma cultuur. We evalueren het bibliotheekwerk en de kernfuncties inclusief kosten integraal Bezien van de subsidierelaties met het Biesbosch Museum, het Visserijmuseum en Poppodium de Xinix. Uitkomsten van het onderzoek onder aanbieders en gebruikers in relatie tot een mogelijk Centrum voor de Kunsten in Altena. Muziek op school implementatie, evaluatie en monitoring. Werken aan een plan voor talentontwikkeling.
53
Q3 2022
Q3 2022
Q4 2022
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Recreatie en toerisme Versterking van de toeristischrecreatieve sector
Uitbreiding en verbetering van het aanbod aan toeristisch-recreatieve voorzieningen en activiteiten
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma visie op toerisme en afspraken VVV met nadruk op volgende acties: • We gaan aan de slag met monitoring (0-meting en structurele opvolging) • Bij de promotie en marketing gaat de aandacht naar Bezoekersmanagement. Spreiding in tijd en plaats en preciezere doelgroepbenadering • Coördinatie en educatie vrijwilligers, betere afstemming en inzet over alle parels van Altena • We bewaken de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte als onderdeel van het toeristisch product.
Doorlopend
Meer actieve vormen van recreatie
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma visie op toerisme en afspraken VVV.
Doorlopend
• Meer bekendheid voor en meer
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma visie op toerisme en afspraken VVV.
Doorlopend
samenhang tussen de parels van Altena • Nieuwe mogelijkheden van gebiedsmarketing en promotie
Subsidiebeleid en harmonisatie Een bloeiend verenigingsleven ter versterking van de sociale samenhang en financiële
Een goed geïmplementeerd subsidiebeleid voor Cultuur, Sport en Welzijn.
•
Na afloop van de eerste subsidiecyclus voeren we een evaluatie uit op het aanvraag- en besluitvormingsproces.
54
Q1 2022
Maatschappelijke effecten ondersteuning van maatschappelijk nuttige activiteiten
Resultaten
Inspanningen
Planning
•
Q2 2022
•
We optimaliseren het aanvraag- en besluitvormingsproces. We monitoren de financiën binnen de subsidieregelingen en doen een kwantitatieve evaluatie om de effecten van het nieuwe beleid op het budget van 2022 te meten.
55
Doorlopend
Altena
Nederland
Functiemenging (%) *
48,1
53,2
Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners 15-74 jaar)
140,1
135,2
*
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Altena
Nederland
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) (2019)
2,3
2,4
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) (2019) **
18
26
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (2019)
1,3
2
* **
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en / of kwalificatie plichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen / praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.
Specificatie taakvelden (bedragen * € 1.000)
Programma: 3 Veelzijdig Altena Lasten
Realisatie 2020
Begroting 2021 na Begroting wijz. 2022
Mutatie 2022 t.o.v. 2021 na wijz.
Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025
2.3
Recreatieve havens
76 N
110 N
86 N
3.1
Economische ontwikkeling
469 N
450 N
3.2
45 N
18 N
324 N
3.4
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
408 N
4.1
Openbaar basisonderwijs
48 N
186 N
204 N
17 N
204 N
204 N
204 N
4.2
Onderwijshuisvesting
2.880 N
3.941 N
2.617 N
1.323 V
2.666 N
3.629 N
3.423 N
4.3
2.348 N
3.049 N
2.762 N
286 V
2.747 N
2.748 N
2.749 N
5.1
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering
703 N
765 N
1.019 N
254 N
989 N
989 N
989 N
5.2
Sportaccommodaties
3.984 N
4.359 N
3.668 N
691 V
3.787 N
3.780 N
3.776 N
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea
283 N
985 N
667 N
318 V
667 N
667 N
667 N
504 N
508 N
499 N
9V
498 N
496 N
495 N
3.3
5.4
24 V
123 N
139 N
135 N
548 N
98 N
548 N
548 N
548 N
257 N
239 N
257 N
257 N
257 N
315 N
208 N
107 V
222 N
224 N
224 N
492 N
491 N
1V
490 N
490 N
490 N
56
Programma: 3 Veelzijdig Altena 5.5 Cultureel erfgoed 5.6
Media
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie DA Totaal lasten
Realisatie 2020 421 N
Begroting 2021 na Begroting wijz. 2022 836 N 556 N
Mutatie 2022 t.o.v. 2021 na Begroting Begroting Begroting wijz. 2023 2024 2025 280 V 545 N 542 N 530 N
1.038 N
927 N
927 N
N
927 N
927 N
927 N
120 N
193 N
103 N
90 V
103 N
103 N
103 N
13.649 N
17.132 N
14.613 N
2.519 V
14.773 N
15.744 N
15.517 N
81 V
76 V
76 V
-
76 V
76 V
76 V
Baten 2.3
Recreatieve havens
3.1
Economische ontwikkeling
3.2
3.4
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
4.1
Openbaar basisonderwijs
-
4.2
Onderwijshuisvesting
30 V
4.3
325 V
5.1
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering
5.2 5.3
1.942 V
-
-
-
-
-
-
115 V
189 V
323 V
135 V
323 V
323 V
323 V
147 V
123 V
125 V
3V
125 V
125 V
125 V
222 V
150 V
151 V
1V
150 V
150 V
150 V
-
9V
9V
9V
9V
9V
201 V
201 V
V
201 V
219 V
219 V
836 V
836 V
V
818 V
818 V
818 V
113 V
147 V
117 V
30 N
87 V
87 V
87 V
Sportaccommodaties
821 V
1.052 V
1.074 V
22 V
1.074 V
1.074 V
1.074 V
21 V
27 V
27 V
-
27 V
27 V
27 V
5.4
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea
-
2V
2V
-
2V
2V
2V
5.5
Cultureel erfgoed
45 V
36 V
59 V
23 V
59 V
59 V
59 V
5.6
Media
V
2V
2V
V
2V
2V
2V
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie DA Totaal baten
1V
3V
3V
-
3V
3V
3V
3.861 V
2.843 V
3.005 V
161 V
2.956 V
2.974 V
2.974 V
3.3
Reserves 0.10
Storting reserves
26.186 N
1.743 N
1.824 N
81 N
1.824 N
1.824 N
1.824 N
0.10
Onttrekking reserves
24.685 V
3.524 V
1.430 V
2.094 N
1.456 V
2.384 V
2.177 V
Totaal reserves
1.501 N
1.781 V
394 N
2.175 N
368 N
560 V
353 V
Saldo baten en lasten inclusief reserves
11.288 N
12.508 N
12.002 N
506 V
12.185 N
12.210 N
12.190 N
57
Verschillenanalyse 2022 t.o.v. 2021 (bedragen x € 1.000) Programma 3. Veelzijdig Altena Saldo baten en lasten inclusief reserves begroting 2021
12.508 N
diverse
AF: Incidentele baten en lasten jaar 2021
380 V
diverse
BIJ: Incidentele baten en lasten jaar 2022
22 N
diverse
Bijstelling kapitaallasten
413 N
diverse
Bijstelling salariskosten
334 N
2.3 Recreatieve havens
23 V
3.1 Economische ontwikkeling
5N
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
103 N
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen
4V
3.4 Economische promotie
25 N
4.1 Openbaar basisonderwijs
9V
4.2 Onderwijshuisvesting
200 V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
317 V
5.1 Sportbeleid en activering
98 N
5.2 Sportaccommodaties
512 V
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
337 V
5.4 Musea
7N
5.5 Cultureel erfgoed
234 V
5.7 Openbaar groen en recreatie
30 V
0.10 Mutaties reserves
532 N
Totaal mutaties 2022 t.o.v. 2021
506 V
Saldo baten en lasten inclusief reserves 2022
12.002 N
Toelichting verschillen € 100.000 of meer Bijstelling kapitaallasten De kapitaallasten 2022 zullen ten opzichte van 2021 gaan toenemen vanwege het investeringsplan 2021. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de investeringen t.b.v. onderwijshuisvesting en sportaccommodaties.
413 N
Bijstelling salariskosten Voor de begroting 2022 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de doorverdeling van de salarissen. Hierdoor hebben verschuivingen plaatsgevonden tussen de diverse begrotingsprogramma’s. Daarnaast is in de Begroting 2022 de organisatieversterking geheel verwerkt.
334 N
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur In 2021 is de bijdrage ROB incidenteel verhoogd vanwege grote afgifte van gronden. De structurele bijdrage in 2022 is € 103.000 lager dan de incidentele hogere opbrengst in 2021.
103 N
58
4.2 Onderwijshuisvesting Voor de begroting 2021 is een specifieke uitkering ontvangen ad € 200.000 t.b.v. ventilatie in scholen (SUVIS) om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren.
200 V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
317 V
Voor de Begroting 2021 is vanuit het Rijk € 95.000 ontvangen t.b.v. noodopvang. Het budget leerlingenvervoer is geactualiseerd in 2021 en € 214.000 bijgesteld naar boven. Momenteel wordt de impact voor de meerjarenbegroting onderzocht (in oktober zijn de tarieven bekend). De budgetten zijn de afgelopen jaren structureel te laag geweest. De verwachting is dat deze bij de Eerste Bestuursrapportage 2022 tevens bijgesteld moet worden. 5.2 Sportaccommodaties € 87.000 ijsbaan Wijde Alm, aanleg padelbaan TV Tios en uitgaven onderzoek VV Altena en VV Almkerk. € 50.000 betreft een verschuiving met taakveld sportverenigingen. Tevens zijn voor circa €23.000 meer beschikkingen afgegeven dan begroot. € 117.500 onderhoud algemeen Sporthal het Rondeel in Woudrichem (nog niet uitgevoerd, in afwachting van meerjarenonderhoudsplan). € 200.000 onderhoud Sporthal 't Verlaat wordt niet uitgevoerd i.v.m. herindeling i.c.m. brede school Almkerk.
512 V
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. In 2021 zijn de ontvangen coronagelden eenmalig geïnvesteerd om de nadelige effecten van de corona-epidemie bij cultuur- en welzijnsinstellingen op te vangen. Vanwege het incidentele karakter van de coronamiddelen zijn de budgetten in 2022 € 566.000 lager dan 2021 (voordeel). Vanaf 2022 ontvangt de Bibliotheek extra middelen voor de uitvoering van haar kerntaken, een nadeel van € 200.000.
337 V
5.5 Cultureel erfgoed
234 V
In 2021 wordt groot onderhoud aan de toren in Andel uitgevoerd, een voordeel van € 241.000. 0.10 Mutaties reserves € 701.000 (N) is het gevolg van de budgetoverhevelingen 2020-2021 vanuit de resultaatbestemming jaarrekening 2020. € 120.000 (V) is het gevolg van verlaging dotatie dekkingsreserve kapitaallasten i.v.m. D'alburcht. € 201.000 (N) is het gevolg van verhoging dotatie dekkingsreserve kapitaallasten i.v.m. IHP 2020 (MFA huisvesting). € 250.000 (V) is het gevolg van actualisatie onttrekking dekkingsreserve kapitaallasten op basis van bijbehorende kapitaallasten.
59
532 N
Portefeuillehouder
Thema
Wethouder Van Vugt
Duurzaamheid*
Wethouder Tanis
Wonen
Wethouder Van Oosten
Circulaire economie
Wethouder Van Vugt
Afval en grondstoffen
Wethouder Van Vugt
Altena als groenblauwe oase
*Wethouder Sheikkariem is portefeuillehouder Omgevingswet en ruimtelijke plannen
Met het vaststellen van de RES1.0 is de opgave voor grootschalige opwek van duurzame energie in Altena in de periode tot 2030 vastgelegd. De uitvoering van deze opgave wordt belemmerd / bemoeilijkt door transportschaarste op het elektriciteitsnet, waardoor de komende jaren geen nieuwe grootschalige opwekinitiatieven kunnen worden aangesloten. De komende jaren zullen we ons daarom moeten richten op wat wél kan: kleinschalig, innovatief en achter de meter. Dit is ook de strekking van het zonnekader (dat ook nog wordt doorvertaald in de Omgevingsvisie). We zijn voortdurend in gesprek met Enexis, de provincie Noord-Brabant en andere partijen om de oplossingen en technieken die het beste passen bij Altena te verkennen en uit te werken. Er is een duidelijke samenhang met de Warmtevisie die in Q4 2021 voor Altena wordt opgeleverd, vooral waar gekozen wordt voor warmtescenario's die elektriciteit vragen. De Warmtevisie komt tot stand in samenwerking met een groot aantal interne disciplines, externe stakeholders en inwoners. Op basis van de visie kunnen vervolgens vanaf 2022 uitvoeringsplannen worden gemaakt voor de wijken waar we willen starten met aardgasvrij. Uit de Warmtevisie zal moeten blijken welke wijken het betreft en hoe het tijdspad eruit ziet.
Hoe dan ook wordt de komende jaren ingezet op het aardgasvrij-ready maken van de gebouwde omgeving door isolatie en andere energiebesparende maatregelen. Hierin willen we als organisatie het goede voorbeeld geven. Ook het opzetten van een pro-actieve laadinfrastructuur voor elektrische auto's heeft een relatie met het grootschalig duurzaam opwekken van elektriciteit. In de toekomst kunnen elektrische voertuigen (maar ook andere transportmodaliteiten) een rol vervullen in het bufferen van opgewekte elektriciteit waardoor de belasting van het elektriciteitsnet wordt beperkt. Op basis van de op te stellen en uit te rollen laadvisie en plaatsingsbeleid kan in 2022 worden gestart met de daadwerkelijke inrichting van de laadinfrastructuur.
60
De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Daarbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur maar ook over gezondheid. Deze stelselherziening heeft een grote impact. Niet alleen omdat nieuwe instrumenten worden ingevoerd, maar vooral ook omdat de nieuwe wet om een andere wijze van werken vraagt. Dit alles raakt veel meer medewerkers dan alleen hen die momenteel betrokken zijn bij het verlenen van omgevingsvergunningen of, wat nu nog van toepassing is. het begeleiden van een bestemmingsplanprocedure. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking, samen met een groot aantal uitwerkingsregelingen. Dat is een half jaar later dan eerder werd bepaald. Het biedt meer tijd voor de voorbereiding en het trainen en oefenen met de wet. Ook de invoeringsdatum van de Wkb is met een half jaar uitgesteld. Eerste resultaten Met het proces rond de Omgevingsvisie zijn de eerste stappen in de omslag van denken gezet. Soms is dat te zien in concrete nieuwe manieren van werken, in andere situaties is meer sprake van geleidelijkheid. - Een belangrijke mijlpaal is bereikt door het instellen van een Intake- en Omgevingstafel. Daarin wordt met in- en externe adviseurs het nieuwe werken al in de praktijk toegepast.
- Een andere belangrijke mijlpaal is de vaststelling van de Omgevingsvisie Altena 2040, het eerste kaderstellend instrument van de gemeenteraad. Dat is een aanscherping van de ontwerpomgevingsvisie uit 2018/2019, en bevat ook geïntegreerd en samenhangend de meer sectorale visies uit de afgelopen jaren en de ontwikkelingen 'van buitenaf'. Op 8 maart 2022 is de vaststelling voorzien. - Het tweede kaderstellend instrument van de raad is het Omgevingsplan. Dat is er niet ineens. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet ontstaat het Omgevingsplan van rechtswege (‘Tijdelijk deel’), met daarin alles uit www.ruimtelijkeplannen.nl en de zogenoemde Bruidsschat van het Rijk. Stap voor stap wordt dit Tijdelijk deel om- en opgebouwd tot het Omgevingsplan Altena, waarbij ook alle lokale regelgeving wordt betrokken die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. Het opbouwen van het Omgevingsplan zal intensief zijn, en is ook een bestuurlijk proces. - Een ander belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de digitale toegankelijkheid. Daarin voorziet het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Het Rijk moet ervoor zorgen dat tijdig in 2022 de aansluiting op de Landelijke Voorziening (DSO-LV) geregeld is. Bouwtoezicht en Wkb De bouwinspecteurs zullen moeten gaan werken op basis van de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet en de Wkb.
Dit betekent dat hier kennis en ervaring mee opgedaan dient te worden en dat gaat zeker de eerste twee jaar veel tijd vergen. Bovendien verschuift met de twee wetten ook de wijze waarop toezicht moet worden uitgevoerd en komt er meer nadruk te liggen op het wel of niet mogelijk maken van een situatie die zij in praktijk aantreffen.
61
Overige gevolgen die nog niet financieel vertaald kunnen worden Gaandeweg wordt de complexiteit en veelomvattendheid van de transitieopgave door de Omgevingswet (en de Wkb) steeds duidelijker en dat noodzaakt tot het doen van incidentele (en structurele) uitgaven. - De gevolgen voor de leges hangen samen met nog te maken keuzes door de gemeenteraad bij het transitieproces om te komen tot een Omgevingsplan Altena in de komende jaren. Op grond van de door de Fusieraad vastgestelde Uitgangspuntennotitie van december 2017 is echter te verwachten dat in veel gevallen meldingen in de plaats komen van omgevingsvergunningen. Voor een melding kan geen leges geheven worden. Daarentegen biedt de Omgevingswet de mogelijkheid om weer milieuleges te heffen. De structurele effecten van aantal scenario's of varianten worden in 2022 aan de raad voorgelegd. Daarin worden ook de verwachte gevolgen (financieel en voor dienstverlening) voor het totaal in beeld gebracht. Voor de inwerkingtreding van de wet moet een op de Omgevingswet aangepaste legesverordening worden vastgesteld. - Eind 2021 zijn met de Omgevingsdiensten en eventuele andere ketenpartners conceptafspraken gemaakt over de vermoedelijke wijziging in dienstverlening en taken. De financiële gevolgen per inwerkingtredingsdatum kunnen waarschijnlijk in de Eerste Bestuursrapportage van 2022 worden meegenomen.
Het thema Wonen staat hoog op de agenda. Dat is landelijk zo, maar ook in onze gemeente zijn goed wonen, in iedere kern passende woningen en aandacht voor met name starters en levensloopgeschikte woningen een belangrijk thema. In juni 2021 is de Woonvisie voor Altena vastgesteld. In deze Woonvisie staat een forse ambitie om voldoende woningen voor de juiste doelgroepen te kunnen realiseren. Dit kunnen we alleen door samen te werken met onze belangrijkste partners. Er zal een programmamanager Wonen worden aangesteld om de versnelling van de woningbouwopgave te realiseren, maar ook om de samenwerking in de regio te versterken. Om de ambitie waar te kunnen maken zal de Woonvisie op een aantal punten nader moeten worden uitgewerkt. Het gaat om maatregelen voor de vertoegankelijking van de woningmarkt van Altena. In 2021 en 2022 worden deze maatregelen onderzocht en waar mogelijk uitgevoerd. Ambities en maatregelen vanuit de Woonvisie die betrekking hebben op de sociale huurvoorraad worden vastgelegd in de vast te stellen prestatieafspraken in december 2021.
We willen de circulaire economie in Altena bevorderen. Ons doel: Altena is circulair in 2046. We beginnen onze circulaire route met het voedselsysteem. Hiervoor is in 2020 een programmamanager aangesteld. Er is gewerkt aan: - Het opbouwen van een relevant en breed netwerk rondom het programma. - Het organiseren van het proces om te komen tot een breed gedragen programma. - Het faciliteren van verschillende experimenten, initiatieven en initiatiefnemers. - Het vergoten van onze zichtbaarheid. Op basis van het bovenstaande is in 2021 is een startnotitie opgesteld, als startpunt voor de verdere ontwikkeling van het programma en het creëren van draagvlaak. Op basis van de startnotitie is de dialoog met inwoners en belanghebbenden verder gevoerd en er is aanvullend onderzoek gedaan.
62
Ook zijn verschillende concrete uitvoeringsplannen uitgewerkt. De uitkomsten van de dialoog en data en de uitvoeringsplannen vormen het programmaplan 1.0 van het programma circulair voedselsysteem. Aan de hand van het programmaplan gaan we in 2022 aan de slag met de uitvoering. Te denken valt aan concrete projecten op het gebied van de korte keten, gezonder eten, ontwikkelen van talent, bevorderen van de onderlinge samenwerking en opbouwen van nieuwe coalities, voorkomen van voedselverspilling en bevorderen van duurzame voedselproductie. Ter ondersteuning van het programma werken we aan zichtbaarheid, voldoende externe financiering en kennisontwikkeling.
In 2022 willen we de hoeveelheid restafval verder terugdringen en meer grondstoffen inzamelen. Neveneffect van het terugdringen van de hoeveelheid restafval is dat de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen onder druk komt te staan, waarmee het nettorendement afneemt. De afval- / grondstoffenmarkt is een dynamische markt. Nieuwe technieken, gedrag van burgers, onderzoek over hergebruik(on)mogelijkheden en markttarieven wisselen snel. We proberen hier binnen de beperkingen van de lopende overeenkomsten op te reageren. In 2021 is gestart met een aantal fysieke aanpassingen op de milieustations waarmee de doorstroming wordt vergroot, de wachttijden worden verkort en het gescheiden aanbieden van grondstoffen verder wordt gestimuleerd. In 2022 zal beoordeeld worden welke verdere fine tuning wenselijk is. De hoeveelheid zwerfafval is het openbaar gebied is een fenomeen waar de laatste jaren steeds meer aandacht voor is. In 2021 is gestart met een monitoring waarmee de omvang van het probleem objectief in beeld wordt gebracht. Op basis van deze monitoring zal in 2022 bijsturing van de huidige werkwijze plaatsvinden.
In 2022 geven we uitvoering aan de in 2021 door het college vastgestelde klimaatadaptatiestrategie en het uitvoeringsprogramma. Hierin geven we aan hoe we, op basis van de gevoerde klimaatdialogen, samen met onze externe stakeholders onze omgeving beter bestand willen maken tegen de gevolgen van het wijzigende klimaat (wateroverlast, hitte en droogte). Samen met Werkeenheid 4 van de Samenwerking Midden- en West-Brabant vragen we in 2022 subsidie aan uit de landelijke impulsregeling. Op dit moment is nog niet bekend of en hoeveel aanvullend budget benodigd is voor de uitvoering. Binnen het investeringsprogramma voor riolering is hier wel enige ruimte voor, mits de investeringen verband houden met de zorgplichten voor afvalwater, grondwater en hemelwater. De uitvoering van de resterende wateroverlastprojecten maakt hier onderdeel van uit. In de Omgevingsvisie nemen we onze visie op om te komen tot een klimaatadaptieve, waterrobuuste en groene leefomgeving. Daarna werken we deze visie uit in de programma's onder de Omgevingswet.
63
Bij bouwplannen is de input van groen en water zeer belangrijk. Hierbij werken we op nauwe voet samen met het Waterschap. Niet alleen willen we dat de klimaatbestendigheid niet verslechtert, maar als het even kan willen we die ook verbeteren. In de Omgevingsvisie wordt onze visie hierover opgenomen. Als gemeente geven we het goede voorbeeld bij onze eigen plannen. In 2022 gaan we door met het stimuleren van inwoners en bedrijven om te vergroenen. Op basis van het resultaat van de in 2021 uitgevoerde acties en de op dat moment beschikbare externe subsidies, bepalen we welke acties we in 2022 uitvoeren.
64
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Duurzaamheid Altena CO2-neutraal in 2046
De projecten en activiteiten uit het uitvoeringsprogramma van de Altena Energiestrategie
Samen met eigenaren van acties en andere stakeholders werken we acties uit de klimaatagenda verder uit en voeren deze uit.
Veel acties uit de Klimaatagenda lopen in 2022 (en verder) door.
Inwoners , bedrijven en verenigingen worden gestimuleerd tot actie op de weg naar duurzaamheid
•
Duurzaamheidsloket en energiecoaches worden continu onder de aandacht gebracht.
•
•
•
•
We geven deze bestuursperiode prioriteit aan bewustwording, besparing en verduurzaming van de bebouwde omgeving, onder andere via het duurzaamheidsloket. Vanuit de klimaatagenda en warmtevisie blijven we samenwerking zoeken met stakeholders, zoals woningcorporaties, Energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie, het lokale bedrijfsleven en onderwijs. Als uitwerking van de warmtevisie volgen we, in combinatie met de uitvoering van de RRE(W), een wijkgerichte aanpak, gericht op besparing van energie en/of duurzame opwek. De aanpak wordt zo mogelijk gekoppeld aan thema’s als veilig wonen en langer thuis wonen. We stimuleren (sport)verenigingen en bedrijven tot verduurzaming van accommodaties door het loket voor verenigingen en bedrijven onder de aandacht te brengen en te promoten. We treden lokale duurzaamheidsinitiatieven tegemoet met de bril van ‘mogelijk maken’. De rol van de gemeente wordt van geval tot geval ingevuld.