Document · PDF

Integrale geamendeerd vastgestelde versie begroting 2022

Raadsvergadering 9 november 2021, gemeente AltenaBij agendapunt: Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 Tweede Bestuursrapportage 202127.928 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Begroting 2022

De Begroting 2022 is op 9 november 2021 door de raad behandeld. Met inachtneming van twee amendementen heeft de raad de Begroting 2022 unaniem vastgesteld. De amendementen betreffen: - Verbetering verslaglegging gemeenteraad. Vanuit de beschikbare financiële ruimte wordt een bedrag van € 20.000 ingezet voor de verbetering van de verslaglegging van de vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. - Altena-korting. Voor het jaar 2022 wordt eenmalig € 1.136.535 beschikbaar gesteld voor een eenmalige korting van € 50,00 op de jaarlijkse aanslag vastrecht van de afvalstoffenheffing voor 2022 voor particuliere huishoudens. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de Algemene reserve. De financiële consequenties van deze aspecten leiden tot mutaties in programma 1 en programma 4 en de paragraaf Lokale heffingen. Omdat het begrotingstotaal en de reservepositie verandert is ook sprake van wijzigingen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (inclusief kengetallen) en de paragraaf Financiering. Daarnaast zijn in de Financiële begroting de verschillende overzichten aangepast (overzicht baten en lasten, overzicht incidentele baten en lasten, geprognosticeerde balans, EMU saldo, staat van reserves en voorzieningen en overzicht lasten en baten per taakveld). Onderstaand worden de tabellen uit het raadsvoorstel weergegeven, na de cijfermatige verwerking van de amendementen.

Mutaties na Kadernota 2022 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Elimineren stelposten

643 N

Herberekening kapitaallasten na temporisering

71 V

350 N

206 N

66 N

Herberekening kostendekking afval

330 V

318 V

323 V

Opbrengst OZB (Kadernota 2022)

220 V

150 V

200 V

250 V

Salarissen en organisatieversterking

717 N

702 N

Verlaging dotatie MFA's

120 V

Wet open overheid (compensatie in GF)

136 N

157 N

156 N

Diversen

312 N

269 N

361 N

261 N

Amendement Verbetering verslaglegging gemeenteraad

20 N

1.088 N

1.396 N

1.446 N

1.155 N

Fietspad Middenweg (Raadsbesluit)

Totaal mutaties Primitieve Begroting 2022

De financiële gevolgen van het amendement Altena-korting zijn voor het begrotingssaldo budgettair neutraal.

Het samenvattend beeld van de geamendeerde Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 is na verwerking van de amendementen als volgt. Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Mutaties Eerste Bestuursrapportage 2021

1.725 N

1.529 N

1.677 N

1.717 N

Begrotingssaldo na Eerste Bestuursrapportage 2021

1.725 N

1.529 N

1.677 N

1.717 N

Mutaties Kadernota 2022

568 N

865 N

1.254 N

1.619 N

Mutaties Tweede Bestuursrapportage 2021

7.031 V

5.016 V

4.990 V

5.579 V

Mutaties na Kadernota 2022

1.088 N

1.396 N

1.446 N

1.155 N

Totaal mutaties

5.374 V

2.755 V

2.290 V

2.805 V

Saldo Begroting 2022

3.650 V

1.226 V

613 V

1.088 V

Saldo vastgestelde Begroting 2021

Verwerking van het amendement Altena-korting heeft een onttrekking van € 1.137.000 aan de Algemene reserve tot gevolg. Dit wordt gezien als incidentele baten en moet betrokken worden bij de bepaling van het structurele begrotingssaldo. Rekening houdend met de aangepaste incidentele baten en lasten en de verplicht veronderstelde onderuitputting op de kapitaallasten is het voor het toezicht door de provincie aangepaste financiële beeld van belang. Structureel begrotingssaldo 2022-2025 Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Saldo Begroting 2022

3.650 V

1.226 V

613 V

1.088 V

Af: Incidentele baten en lasten

1.134 V

Af: Onderuitputting kapitaallasten

210 V

167 V

114 V

104 V

Structureel saldo Begroting 2022

2.306 V

1.059 V

498 V

984 V

Voorwoord

Raadsvoorstel

Programma’s - Programma 1 Inwoner en Bestuur - Programma 2 Altena samenredzaam - Programma 3 Veelzijdig Altena - Programma 4 Duurzaam Altena - Programma 5 Bereikbaar Altena - Programma 6 Financiën o Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien o Overhead o Vennootschapsbelasting

17 18 29 43 60 74 82 87 89 91

Paragrafen: - Lokale heffingen - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Onderhoud kapitaalgoederen - Financiering - Bedrijfsvoering - Verbonden partijen - Grondbeleid

92 93 104 115 118 121 125 147

Financiële begroting - Overzicht baten, lasten en saldi per programma - Overzicht incidentele baten en lasten inclusief toelichting - Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves - Ramingsgrondslagen begroting - Geprognotiseerde balans - EMU saldo - Staat van reserves en voorzieningen - Investeringsplan 2022 - 2025 - Lasten en baten per taakveld

149 150 151 152 153 154 155 156 158 162

Aan de raad van de gemeente Altena, Voor u ligt de Begroting 2022, inclusief de Meerjarenraming 2023-2025. Dit is de laatste begroting van ons college en van deze bestuursperiode. We zijn trots u ook nu weer een sluitend meerjarenperspectief te kunnen aanbieden. Dat is gelet op de landelijke ontwikkelingen niet vanzelfsprekend. Met name in het sociaal domein staan we de komende tijd, rekening houdend met de naweeën van corona, nog voor grote uitdagingen. Deze worden voortvarend opgepakt. De coronacrisis lijkt langzamerhand op zijn retour. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zullen we, daar waar dat mogelijk en nodig is, onze ondernemers en inwoners steunen. Aan de basis van deze begroting ligt de Kadernota 2022. Daarover hebben we in juli 2021 een breed afwegingsdebat kunnen voeren. De septembercirculaire liet een dusdanig positief beeld zien, dat er ruimte ontstaat. Ruimte om richting de grote ambities op het gebied van onder meer mobiliteit en havenontwikkeling nu al financiële maatregelen te treffen. Veel van deze ambities bewegen zich nog buiten het tijdraam van het nu voorliggende meerjarenperspectief. Het past bij behoedzaam financieel beleid, zoals bedoeld in het bestuursakkoord, om nu reeds maatregelen daarvoor te treffen. De uitvoering van de ambities en wensen uit het Bestuursakkoord en Collegeprogramma houden onze hoogste prioriteit.

Daarop zullen nog stevige inspanningen noodzakelijk zijn. Een gezonde, veilige, vitale, duurzame en inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet heeft wederom de volle aandacht. Als Global Goals Gemeente gaan we actief verder aan de slag met de duurzame ontwikkelingsdoelen. We gaan door met het invulling geven aan de gewenste bestuurlijke vernieuwing en aan onze lijfspreuk ‘van buiten naar binnen’. We doen het als raad en college niet alleen, maar samen met de samenleving. Wij hebben veel vertrouwen in de daarin aanwezige krachten en zien de toekomst daarom positief tegemoet. Het jaar 2022 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De uitvoering van de huidige ambities heeft en houdt de hoogste prioriteit. Het college stelt voor om daartoe een deel van de financiële ruimte in te zetten. De opbouw van de begroting volgt de inmiddels vertrouwde opbouw. De beleidsdoelen in de voorliggende begroting zijn herkenbaar vanuit het Bestuursakkoord ‘Samen bouwen aan een kernachtig Altena’. Daarin is het fundament gelegd, waarop wij met het Collegeprogramma 20192022 hebben voortgebouwd. In de Bestuursrapportages wordt gerapporteerd over de voortgang van de beleidsdoelen. Almkerk, oktober 2021 Het college van burgemeester en wethouders

Raadsvoorstel

Datum voorstel 5 oktober 2021

Onderwerp Begroting 2022

Kenmerk

Samenvatting De Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 laten een positief begrotingssaldo zien. Met het oog de toekomst stelt het college voor de financiële ruimte in te zetten voor de grote ambities van de gemeente.

Opgesteld door Canan Keulemans-Hepözdil

D2021-09-010096 / 2021030673

Telefoonnummer 0183-516301

Voorstel 1. De Begroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen en kennis te nemen van de Meerjarenraming 2023-2025. 2. De exploitatiebudgetten voor het jaar 2022 te voteren op het niveau van de programma’s. 3. De B-investeringen voor het begrotingsjaar 2022 en de bijbehorende investeringsbudgetten beschikbaar te stellen. 4. De voorstellen voor invulling van de beschikbare financiële ruimte 20222025 te verwerken en daarvoor de eerste wijziging op de Begroting 2022 vast te stellen. 5. Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022 vast te stellen. 6. De richtlijnen voor de Begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regelingen vast te stellen.

Team Team Financieel Advies Portefeuillehouder J.P. Tanis

Inleiding De Begroting 2022 is de laatste begroting van dit college en deze bestuursperiode. Uitgangspunt voor de opstelling van de Begroting 2022 is het financieel perspectief zoals geschetst in de Kadernota 2022. Daarover is met uw raad in juli 2021 een breed afwegingsdebat gevoerd. De Begroting 2022 laat een structureel positief saldo zien, ook meerjarig. Dit doet recht aan een goede financiële uitgangspositie voor de volgende bestuursperiode en ook aan de eisen van de provincie. De Begroting 2022 biedt meerjarig ruimte in het financieel perspectief. Dit geeft mogelijkheden om met het oog op de grote ambities op het gebied van onder meer mobiliteit en havenontwikkeling nu al financiële maatregelen te treffen. Beleidskader Het beleidskader wordt gevormd door de Gemeentewet, de regelgeving in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële verordening 2019.

Gemeentehuis Altena Sportlaan 170 4286 ET Almkerk Postbus 5 4286 ZG Almkerk T (0183) 516100 E info@gemeenteAltena.nl

Beoogd resultaat Doel van dit voorstel is vaststelling van de Begroting 2022 van de gemeente Altena door de raad vóór 15 november 2021, waarmee voldaan wordt aan (één van) de eisen van de provincie voor repressief toezicht. Argumenten Begroting 2022 1.1 De Begroting 2022 laat een structureel positief saldo zien, ook meerjarig Daarmee voldoet de Begroting 2022 aan de eisen van de provincie voor repressief toezicht. 2.1 Met het voteren van de exploitatiebudgetten op het niveau van de programma’s autoriseert de raad het college in 2022 binnen de programma’s uitgaven te doen. 3.1 Het Investeringsplan 2022-2025 bevat de voor de jaren 2022 tot en met 2025 voorgenomen investeringen en geeft de bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten weer. De investeringen zijn onderverdeeld in A- en Binvesteringen. Op A-investeringen zal het college separaat met een raadsvoorstel bij uw raad terugkomen. Voor B-investeringen, met name vervangingsinvesteringen, geldt dat na vaststelling van de Begroting 2022 door de raad het college voor het begrotingsjaar direct over de investeringsbudgetten kan beschikken. Invulling financiële ruimte 4.1 De Begroting 2022 biedt meerjarig ruimte in het financieel pespectief. Ruimte om richting de grote ambities op het gebied van onder meer mobiliteit en havenontwikkeling nu al financiële maatregelen te treffen.

Veel van deze ambities bewegen zich nog buiten het tijdraam van het nu voorliggende meerjarenperspectief. Het past bij behoedzaam financieel beleid, zoals bedoeld in het bestuursakkoord, om nu reeds maatregelen daarvoor te treffen. Na afweging van de voorstellen door uw raad wordt de uitkomst als eerste wijziging op de Begroting 2022 verwerkt. Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022 5.1 In de nota Grondbeleid Altena 2019 is opgenomen dat jaarlijks bij de begroting de herziening van de grondexploitaties plaatsvindt. De gemeente Altena kent 13 grondexploitatieplannen verspreid over de diverse kernen van de gemeente. Daarnaast is ook de stand van zaken met betrekking tot de vrijkomende schoollocaties in dit MPG opgenomen.

5.2 Met de vaststelling van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022 autoriseert uw raad de budgetten ter uitvoering van de grondexploitaties aan het college. Richtlijnen gemeenschappelijke regelingen 6.1 De gemeente Altena neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. Voor de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regelingen stellen de deelnemende gemeenten financiële en beleidsmatige richtlijnen op. De gemeenteraad van de deelnemende gemeenten stelt de definitieve richtlijnen voor de gemeenschappelijke regelingen vast. 6.2 Per gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente Altena deelneemt zijn door de deelnemende gemeenten gemeenschappelijk richtlijnen opgesteld. Waar van belang zijn toevoegingen vanuit de gemeente Altena opgenomen. De aldus opgestelde richtlijnen zijn in bijlage 3 benoemd. Kanttekeningen Niet van toepassing. Financiën Uitgangspunt voor de opstelling van de Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 is het financieel perspectief zoals geschetst in de Kadernota 2022. De in de Kadernota 2022 voorgestelde mutaties zijn in de Begroting 2022 verwerkt. (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Procesregie zorg-veiligheid

100 N

Dienstverlening

125 N

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

40 V

AED

30 N

Subsidie Bibliotheekwerk

200 N

70 N

100 N

97 N

90 N

200 N

400 N

600 N

Kerkstraat Hank

50 N

Veerdiensten

22 N

26 N

30 N

34 N

133 N

231 N

282 N

Gemeenschappelijke regelingen

38 V

121 V

93 V

18 N

Diverse kleine posten

19 N

75 N

72 N

568 N

865 N

1.254 N

1.619 N

Brede school Almkerk Omgevingswet Investeringen mobiliteit

Tractie

Totaal mutaties Kadernota 2022

Voor de toelichting wordt verwezen naar de financiële overzichten per programma in de Kadernota 2022. Mutaties na opstelling Kadernota 2022 De mutaties na opstelling Kadernota 2022 betreffen ten eerste de mutaties zoals opgenomen in de Tweede Bestuursrapportage 2021. Hierin zijn mutaties op het begrotingsaldo 2021 opgenomen. De eventuele structurele doorwerking naar 2022 en verdere jaren is verwerkt in de Begroting 2022. (bedragen x € 1.000)

2022

Mutaties Tweede Bestuursrapportage 2021

2023

2024

2025

7.031 V 5.016 V 4.990 V 5.579 V

De belangrijkste mutaties betreffen de verwerking van de uitkomst van de Meicirculaire 2021 en de Septembercirculaire 2021 respectievelijk de structureel hogere raming van de baten leges omgevingsvergunningen. Voor een overzicht van en een toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de Tweede Bestuursrapportage 2021. Ten tweede zijn in de zomerperiode diverse begrotingsanalyses gemaakt, die tot financieel-technische aanpassingen leiden. Het betreft posten als elimineren van stelposten, actualiseren salarissen inclusief verwerken organisatieversterking, herberekening kapitaallasten als gevolg van het temporiseren van investeringen, herbereking kostendekking afval, herberekening rente grondexploitaties en herberekening dotatie MFA’s (dotatie bestemmingsreserve kapitaallasten ten behoeve van de MFA’s). Daarnaast is sprake van een aantal kleinere mutaties. Hieronder worden deze weergegeven en toegelicht. Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Elimineren stelposten

643 N

Herberekening kapitaallasten na temporisering

71 V

350 N

206 N

66 N

Herberekening kostendekking afval

330 V

318 V

323 V

Opbrengst OZB (Kadernota 2022)

220 V

150 V

200 V

250 V

Salarissen en organisatieversterking

717 N

702 N

Verlaging dotatie MFA's

120 V

Wet open overheid (compensatie in GF)

136 N

157 N

156 N

312 N

269 N

361 N

261 N

1.068 N

1.376 N

1.426 N

1.135 N

Fietspad Middenweg (Raadsbesluit) Diversen Totaal mutaties na Kadernota 2022

a. Elimineren stelposten. In de begroting waren stelposten opgenomen. Voor een bedrag van € 350.000 betrof het veronderstelde lucht in de begroting, voor een bedrag van € 293.000 een structureel voordeel vanuit de Jaarrekening 2019. Deze stelposten vervallen vanaf 2022. b. Herberekening kapitaallasten na temporisering. De investeringen zijn bezien. Als gevolg van het opnieuw faseren van een aantal investeringen vindt een verschuiving van de kapitaallasten plaats. c. Herberekening kostendekking afval. In de Eerste Bestuursrapportage 2021 is een aantal afvalbudgetten bijgesteld. De correctie in de vorm van een onttrekking aan de egalisastievoorziening van € 287.000 werkt structureel door. De resterende bedragen (€ 30.000 tot € 40.000) hangen samen met budgetbijstellingen voor kapitaallasten en salarissen. d. Opbrengst OZB. In de Kadernota 2022 is aangenomen dat in de ramingen van de OZB-opbrengst meerjarig rekening gehouden wordt met areaalontwikkeling. Dit leidt vanaf 2022 tot een hogere raming van de OZB-opbrengst. e. Salarissen en organisatieversterking. Voor de Begroting 2022 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de doorverdeling van de salarissen. Daarnaast is in de Begroting 2022 de organisatieversterking verwerkt. f.

Verlaging dotatie bestemmingsreserve kapitaallasten ten behoeve van de MFA’s. Na de actualisatie van het IHP is de dotatie aan de bestemmingsreserve kapitaallasten ten behoeve van de MFA’s verlaagd. Een deel van de investeringen wordt niet meer gedekt uit deze reserve. Het betreft bijvoorbeeld de verbouwing van d’ Alburcht (hal/ turnhal). In het oorspronkelijke IHP werden de kapitaallasten van de verbouwing ten laste van deze reserve gebracht.

g. Wet open overheid. Vanuit de algemene uitkering zijn middelen ontvangen voor de Wet open overheid. Dit is verwerkt in de Tweede Bestuursrapportage 2021. Voor 2022 is de lastenraming in Begroting 2022 verwerkt. h. Fietspad Middenweg. Conform het raadsbesluit van 28 september 2021 is het investeringsbudget voor het het fietspad aan de noordzijde van de Middenweg in Andel en de daarmee samenhangende kapitaallasten in de Begroting 2022 opgenomen. i.

Diversen. Hieronder vallen een aantal kleinere mutaties.

Samenvattend resulteert voor de Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 het volgende beeld. (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Mutaties Eerste Bestuursrapportage 2021

1.725 N

1.529 N

1.677 N

1.717 N

Saldo na Eerste Bestuursrapportage 2021

1.725 N

1.529 N

1.677 N

1.717 N

Mutaties Kadernota 2022

568 N

865 N

1.254 N

1.619 N

Mutaties Tweede Bestuursrapportage 2021

7.031 V

5.016 V

4.990 V

5.579 V

Mutaties na Kadernota 2022

1.068 N

1.376 N

1.426 N

1.135 N

Totaal mutaties

5.394 V

2.775 V

2.310 V

2.825 V

Saldo Begroting 2022

3.670 V

1.246 V

633 V

1.108 V

Saldo vastgestelde Begroting 2021

De mutaties leiden voor de Begroting 2022 tot een ruim positief begrotingssaldo. Ook de Meerjarenraming 2023-2025 laat een positief begrotingssaldo zien. Structureel saldo Begroting 2022 De Begroting 2022 wordt ter goedkeuring aan de provincie aangeboden. Om in aanmerking te komen voor repressief (regulier) toezicht eist de provincie een structureel sluitende Begroting 2022. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf wordt bereikt (structureel sluitend laatste jaar van de Meerjarenraming 2023-2025). De ramingen moeten tevens volledig, realistisch en haalbaar zijn. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de jaarrekening vóór 15 juli en de begroting vóór 15 november wordt ingediend. Voor het bepalen van de vorm van toezicht kijkt de provincie dus naar het structurele begrotingssaldo. Structureel wil zeggen dat per jaarschijf van de begroting structurele lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. De provincie betrekt in haar oordeel over het structurele saldo incidentele factoren. Rekening houdend met de incidentele baten en lasten en verplicht veronderstelde onderuitputting kapitaallasten is het voor het toezicht door de provincie het volgende financiële beeld van belang.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

3.670 V

1.246 V

633 V

1.108 V

Onderuitputting kapitaallasten

210 N

167 N

114 N

104 N

Structureel saldo Begroting 2022

3.457 V

1.079 V

518 V

1.004 V

Saldo Begroting 2022

Incidentele baten en lasten

Invulling financiële ruimte Door de Septembercirculaire 2021 is het beeld van de Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 dusdanig positief, dat er ruimte is om richting de grote ambities op het gebied van onder meer mobiliteit en havenontwikkeling nu al financiële maatregelen te treffen. Veel van deze ambities bewegen zich nog buiten het tijdraam van het nu voorliggende meerjarenperspectief. Het past bij behoedzaam financieel beleid, zoals bedoeld in het Bestuursakkoord, om nu reeds maatregelen daarvoor te treffen. Hieronder worden de voorstellen van het college nader toegelicht. Ontwikkelingen mobiliteit Rondom mobiliteit liggen naar de toekomst toe stevige opgaven voor onze gemeente. De hoofdlijnen hiervan zijn vastgelegd in de Mobiliteitsvisie die begin 2021 in de raad is behandeld. Deze visie wordt de komende tijd verder uitgewerkt in concrete projecten. Het tijdraam waarin de investeringen gaan plaatsvinden, ligt grotendeels nog buiten de scope van het huidige meerjarenperspectief. Tegelijkertijd acht het college het verstandig reeds nu rekening te gaan houden met extra ruimte in de exploitatie van € 200.000 structureel vanaf 2022. Daarnaast zullen de komende jaren nog diverse knelpunten moeten worden opgelost, onder meer op het gebied van sluipverkeer.

Voor zover de genoemde € 200.000 niet zal worden ingezet voor genoemde knelpunten, is het voorstel om de eerste jaren het genoemde bedrag toe te voegen aan een nieuw in te stellen ‘Reserve mobiliteitsontwikkeling’, die later kan worden ingezet ter dekking van kapitaallasten. Wij zijn geen voorstander van het creëren van allerlei ‘potjes’. We staan nu echter voor een aantal grote toekomstige investeringen die pas buiten het tijdraam van het nu voorliggende meerjarenperspectief gaan plaatsvinden. Wij hechten eraan om, nu de exploitatieruimte beschikbaar is, reeds rekening te gaan houden met deze investeringen door ervoor te gaan sparen. Havenontwikkeling De havenontwikkeling is momenteel nog in de onderzoeksfase. Daarbij vindt overleg plaats met medeoverheden over de financiering. Als signaal dat ook onze gemeente de intentie heeft substantieel bij te dragen in deze

omvangrijke investeringen, stelt het college voor om vanuit het begrotingssaldo 2022 een bedrag van € 2.500.000 toe te voegen aan een nieuw in te stellen ‘Reserve strategische investeringen’. Beheerplannen buitenruimte In 2020 zijn de beheerplannen buitenruimte vastgesteld. Inmiddels blijkt dat deze plannen op onderdelen moeten doorontwikkelen. In afwachting van een evaluatie van de beheerplannen buitenruimte stellen wij voor om voorlopig voor 2022 een bedrag van € 150.000 toe te voegen aan de exploitatie, oplopend naar € 200.000 structureel vanaf 2023. Vastgoed- en accommodatiebeleid In 2021 wordt het (strategisch) vastgoed- en accommodatiebeleid verder afgerond. Daarin krijgt ook verduurzaming een nadrukkelijke plek. Inmiddels is duidelijk dat we hierbij ook voor financiële vraagstukken komen te staan en de reserveringen niet actueel zijn. Vooruitlopend op het vast te stellen beleid stelt het college voor om voorlopig voor 2022 een bedrag van € 150.000 toe te voegen aan de exploitatie, oplopend naar € 200.000 structureel vanaf 2023. Motie zichtbaarheid politie en boa’s Bij de behandeling van de Kadernota 2022 is een motie aangenomen waarin ons college is gevraagd om de zichtbaarheid van politie en boa’s te vergroten. Dit om het veiligheidsgevoel van onze inwoners te verhogen. Op dit moment wordt een steeds groter beroep gedaan op de boa’s.

Waar voorheen de politie op meldingen afging, wordt dit nu meer en meer neergelegd bij de boa’s. Niet alleen door de politie wordt er een groter beroep gedaan op de boa’s, maar ook door de andere partners als Staatsbosbeheer en Samen Sterk in Brabant (SSIB). Verder worden onze boa’s steeds vaker ingezet bij het controleren op het gebruik van alcohol en drugs en controles bij evenementen. Gelet op de huidige capaciteit kan hier niet altijd aan tegemoetgekomen worden. Ter invulling van de wens van de raad en gelet op bovengenoemde tendensen, stelt wij voor de boa-capaciteit te versterken met twee personen. Daarnaast dient het wagenpark te worden uitgebreid met een dienstauto van € 35.000 (investering). De totale lasten van dit voorstel (inclusief kapitaallasten) komen uit op € 135.700 structureel. Overige moties Kadernota 2022 Bij de behandeling van de Kadernota 2022 is een aantal moties aangenomen. Een viertal daarvan met mogelijk financiële consequenties is nog niet uitgewerkt omdat meer tijd nodig is. Het gaat om de volgende moties. 1. Motie Ontwikkelfonds nieuwe woonvormen. Gestreefd wordt om de uitwerking te koppelen aan de uitwerking van de Nota Grondbeleid. Overigens mag deze motie geen structurele financiële effecten hebben voor de exploitatie omdat het doel is om vanuit winsten een reserve te vormen.

2. Motie d’Alburcht. De motie ziet op een raadsvoorstel richting februari 2022. De motie veronderstelt een mogelijk positieve bijstelling van het benodigde investeringsbudget. Doorrekening hiervan zal richting februari 2022 worden meegenomen en kan dan een plaats krijgen in de Eerste Bestuursrapportage 2022. 3. Versterken ambulancevoorziening. Er is sprake van regionale samenwerking waarbij zorg wordt verleend volgens landelijk en regionaal vastgestelde normen. 4. Jongerenfaciliteiten. Voor de invulling van jongerenontmoeting, leer- en studieplekken naar aanleiding van het advies van de Jongerenraad, onderzoeken we de mogelijke invulling van een meerjarig project. De drie invalshoeken (aansluiten bij groep 8-ers; buitenontmoetingsplek 15+ en combi bibliotheek Altena en een MFA) vragen een forse investering in projectleiding, jongerenwerkers en inrichting- en activiteitenbudgetten. De omvang van het budget, het betrekken van jongeren zelf en de inzet en de samenwerking met o.a. van team Toegang met jongerenwerkers en stakeholders vanuit de dorpen worden de komende maanden uitgewerkt. We zullen het geheel inbrengen in de eerste Bestuursrapportage 2022. De motie over de Gehandicaptenparkeerkaart is uitgewerkt in de paragraaf Lokale heffingen in de Begroting 2022.

Afronding Bestuursakkoord en continuïteit uitvoering Het college hecht eraan om de ambities uit het huidige Bestuursakkoord te verwezenlijken. Daartoe zullen nog stevige aanvullende inspanningen moeten worden gedaan die niet binnen de huidige organisatie kunnen worden opgevangen. Onder meer lopen we binnen het ruimtelijk domein niet snel genoeg in op de achterstanden, hebben we kwantitatieve uitdagingen binnen mobiliteit en willen we versnellen op wonen. Daarnaast zetten we in op versterking van de controlfunctie en vraagt de transitie van het sociaal domein nog veel extra energie. Wij schatten in dat voor deze en andere prioriteiten in 2022 eenmalig extra middelen nodig zijn van circa € 500.000. Een van de risico’s rondom de uitvoering van onze ambities is het aantrekken en behouden van kwalitatief personeel. Enerzijds is dit vraagstuk gelegen in de toenemende complexiteit van de vraagstukken waarvoor we staan. Daarnaast ervaren we op steeds meer vakgebieden de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Gebleken is dat de noodzaak aanwezig is om snel en adequaat op sommige vraagstukken in te spelen. Hier is vaak intern niet de ruimte voor en daarom stelt het college voor om vanaf 2023 structureel een bedrag van € 150.000 toe te voegen aan de exploitatie.

Financiële vertaling Bovenstaande voorstellen leiden tot het volgende beeld. (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Saldo Begroting 2022-2025

3.670 V

1.246 V

633 V

1.108 V

Ontwikkeling mobiliteit

200 N

2.500 N

Beheerplannen buitenruimte

150 N

200 N

Vastgoed- en accommodatiebeleid

150 N

200 N

Motie zichtbaarheid politie / boa's

137 N

Afronding Bestuursakkoord c.a.

500 N

150 N

Subtotaal voorstellen

3.637 N

887 N

33 V

360 V

254 N

221 V

Havenontwikkeling

Saldo begroting inclusief voorstellen

Voorgesteld wordt bovenstaande na de afweging in uw raad als eerste wijziging op de Begroting 2022 te verwerken. Participatieproces Niet van toepassing. Aanpak De opstelling van de Begroting 2022 heeft plaatsgevonden conform de daarvoor opgestelde planning. Communicatie De inwoners, inclusief verenigingen en organisaties worden via de algemene communicatiekanalen over de begroting geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de loco-secretaris,

de burgemeester,

drs. ir. C. Verweij

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlagen 1. Begroting 2022 2. Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022 3. Richtlijnen Begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen

Portefeuillehouder

Thema

Wethouder Tanis

Dienstverlening: de inwoner centraal*

Wethouder Van Oosten

Kerngericht en van buiten naar binnen

Burgemeester Lichtenberg

Sterke speler, in de regio en daarbuiten

Burgemeester Lichtenberg

Veiligheid, ondermijning en drugscriminaliteit

Wethouder Jorritsma

Dierenwelzijn

* Wethouder Van Vugt is portefeuillehouder begraafplaatsen.

De gemeente Altena wil dienstverlening bieden waarbij de inwoner, ondernemer en maatschappelijke organisatie centraal staan. Dit betekent dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties goed, snel en eenvoudig hun zaken moeten kunnen regelen met de gemeente, maar ook dat de dienstverlening uit maatwerk moet kunnen bestaan. Onze inspanningen zijn erop gericht dat de waardering van de gemeentelijke dienstverlening groeit. Daarom zullen we de dienstverlening regelmatig blijven meten. Onze ambitie is steeds een stijgende lijn te kunnen laten zien in de resultaten van peilingen en kwaliteitsonderzoeken ten opzichte van de vorige meting. In 2022 geven we vervolg aan de speerpunten die in 2021 in de operationele dienstverlening zijn ingezet. Ter bevordering van de kwaliteit van dienstverlening richten we ons op een omnichannel-aanpak. We beogen de omslag te maken van het reageren op incidenten naar het sturen op een logische samenhang tussen alle dienstverleningskanalen. We blijven landelijke ontwikkelingen en trends op het gebied van (digitale) dienstverlening volgen en haken daar waar mogelijk aan. We investeren in het steeds meer digitaal bereikbaar maken van onze producten en diensten.

Met het programma ‘Bestuurlijke vernieuwing en kerngericht werken’ wordt het gedachtengoed van ‘van buiten naar binnen’ waar gemaakt. Er is in de kernen een klik met de gebiedsregisseurs. Steeds vaker wordt samen met inwoners opgetrokken om initiatieven te ontplooien. Voorbeelden hiervan zijn het milieustation / afvalbrengstation in Hank, het jeugdhonk Kids United in Meeuwen, de wijktuin in De Nieuwe Banne, het multifunctionele centrum De Hartenjager in Giessen, de dementievriendelijke tuin Goezate in Werkendam, onderhoud en beheer begraafplaats in Veen (Right to Challenge) en de fietscrossbaan Eethen. Ook op de grote maatschappelijke opgaven worden onze inwoners betrokken. Dit gebeurt fysiek waar en wanneer het weer kan en ook digitaal op ons participatieplatform AanDeSlag (https://aandeslag.gemeentealtena.nl/nlNL/pages/information). Het platform is 2021 uitgebreid met de mogelijkheid voor inwoners om initiatieven aan te dragen en met het inrichten van het 'Inwonerspanel Altena’. Samen met de raad

wordt het gedachtengoed van ‘uitnodigend besturen’ opgepakt en op de leest van onze gemeente vorm gegeven.

Altena zet zich in als krachtige samenwerkingspartner in de regio. Dat mag van ons worden verwacht als middelgrote gemeente én past bij onze eigen ambities. In de regio West-Brabant werken we met 16 gemeenten samen aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat voor de regio. De activiteiten vanuit onder meer de topsectoren Maintenance en Agrofood-Biobased zijn voor ons belangrijk. Rond het thema ‘Vitaal buitengebied' werken we samen in gebiedscoalities en kenniscoalities. Dat versterkt onze eigen ambities rond circulaire landbouw en de voedseltransitie. De komende jaren zal ook de regionale investeringsagenda (RIA), opgesteld met 10 gemeenten in de regio Breda (Baronie), verder worden uitgewerkt. De RIA is gericht op gezonde groei voor de regio, waarbij een versnelling van de woningbouw en investeringen in mobiliteit, economie en landschap / water / groen gerealiseerd moeten worden. De RIA vormt een belangrijke bouwsteen voor afspraken rondom verstelijking in de regio Breda-Tilburg. In samenspraak met Rijk en provincie is besloten dat voor de stedelijke regio Breda-Tilburg (SRBT) een verstedelijkingsakkoord zal worden uitgewerkt, met de ambitie om deze in de eerste helft van 2022 af te sluiten. Daarnaast wordt binnen de regio Baronie de komende periode verder gesproken over (intensievere) samenwerking, waarbij wordt onderzocht welke domeinen zich hiervoor lenen.

Altena is als bestuurlijk opdrachtgever hierbij betrokken.

De jaarwisseling is voor de meeste inwoners van onze gemeente een feestelijke gebeurtenis die op verschillende manieren wordt gevierd. Ondanks de zorgvuldige voorbereiding en samenwerking met de politie, brandweer en Openbaar Ministerie (OM) zijn de kosten en de schade van de jaarwisseling ieder jaar fors. Ook landelijk groeit de jaarwisseling uit tot een steeds groter knelpunt. Dit is de aanleiding om in Altena te gaan werken naar een duurzame en integrale aanpak op projectmatige wijze. Niet alleen in de laatste maanden van het jaar en door het team Veiligheid, Toezicht & Handhaving, maar het hele jaar door, in de hele ambtelijke organisatie en voor alle 21 kernen.

Het thema zorg en veiligheid is actueel. Het wordt zelfs steeds omvangrijker en belangrijker. Door de decentralisaties binnen het sociaal domein zijn de werkvelden van openbare orde & veiligheid / leefbaarheid en maatschappelijke ondersteuning, jeugd en zorg dichter bij elkaar gebracht. De onderlinge beïnvloeding tussen deze werkvelden is sterk. Ook kent het werk op het snijvlak zorg en veiligheid specifieke uitdagingen. Eén van de belangrijkste daarvan is dat casuïstiek waarin zorg en veiligheid samenkomen vaak onder een vergrootglas ligt. Door de extramuralisering van de zorg

zien wij ook in Altena een toename van de (complexe) casuïstiek ontstaan. Samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid is een krachtige en noodzakelijke combinatie, zeker bij complexe casuïstiek. Om dit in Altena goed vorm en inhoud te kunnen gaan geven is procesregie noodzakelijk. Door procesregie worden de multidisciplinaire processen op hoofdlijnen binnen het zorg en veiligheidsdomein geregisseerd. Tevens worden de knelpunten in de samenwerking met partners sneller gesignaleerd en kunnen er voorstellen gedaan worden om de samenwerking te verbeteren. Het bewaken van het nakomen van afspraken en de voortgang en kwaliteit van het proces. Om te komen tot procesregie wordt vanaf 2022 structureel € 100.000 ingezet. De komende tijd wordt bekeken hoe de procesregie tot stand gebracht kan worden. Daarbij is aandacht voor ketensamenwerking, waardoor complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar worden. Het is belangrijk om meer aan de voorkant van complexe casuïstiek te komen, dan wanneer het escaleert en er acuut opgetreden moet worden.

In het Bestuursakkoord 2019-2022 van de gemeente Altena ‘Samen bouwen aan kernachtig Altena’ staat dat we korte lijnen hebben met onder andere de buurtpreventieteams, de Boa’s en wijkagenten en dat de gemeente de betrokkenheid stimuleert van inwoners bijvoorbeeld door middel van buurtapps (ook bij de aanpak van ondermijning). Samen met onze inwoners en veiligheidspartners zijn we verantwoordelijk voor het veilig houden van Altena. Ook staat hierin het ‘Kerngericht en van buiten naar binnen werken’ centraal. Voorheen was buurtpreventie voornamelijk gericht op veiligheidsvraagstukken (denk hierbij aan woninginbraken en voertuigcriminaliteit), maar de afgelopen jaren verschuift dit meer naar leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken (denk aan kapotte lantaarnpalen en het omzien naar anderen). Om tegemoet te komen aan hetgeen in het Bestuursakkoord staat en om buurtpreventie goed vorm te geven moet er gewerkt gaan worden aan een duurzame, integrale en koersvaste aanpak.

In de gemeente Altena is een actieplan ondermijning vastgesteld voor 2020 en 2021 met de ambitie om vormen van ondermijning, bestuurlijk, creatief en innovatief aan te pakken. Het richt zich op de volgende vier pijlers: Integere en Veilige werkomgeving, Informatiepositie, Beleid & Handhaving en Bewustwording. In 2022 zal er een nieuw actieplan opgesteld worden voor 2022 en de jaren daaropvolgend. In Altena wordt er gewerkt met een Baronie Interventie Team (BIT) en een Altena Interventie Team (AIT). Het BIT en AIT houdt integrale handhavingsacties met externe partners om aan de hand van vooraf vastgestelde thema's verdachte locaties in beeld te brengen en daarop gericht te controleren. Het voordeel hiervan is dat de signaalfunctie en informatiepositie verbeterd worden en dat er een intensievere integrale samenwerking, zowel intern als met externe partners is. Hierdoor worden leefbaarheids- en veiligheidsproblematieken sneller gesignaleerd en aangepakt. Zowel het BIT en AIT wordt doorontwikkeld en het is van groot belang om nog meer informatie gestuurd te gaan werken.

Voor de behandeling van de begroting 2022 komt het College met een voorstel voor de uitbreiding en het vergroten van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavers, zoals besproken is tijdens de behandeling van de kadernota. Door het uitbreiden van de capaciteit is er meer toezicht en handhaving aanwezig, waarmee de zichtbaarheid ook in de avonduren en weekenden wordt vergroot. Er kan meer en actief toezicht gehouden worden op diverse thema's als jeugdoverlast, drank – en horeca en bijvoorbeeld evenementen. Dit sluit goed aan bij het actief toezichtbeleid dat de gemeente gaat opzetten. Tevens kunnen er meer gerichte acties opgezet worden en kan eraan deelgenomen worden. Toezichthouders houden actief toezicht, registreren de overtredingen die zij constateren, delen hun bevindingen en zien erop toe dat dit ook leidt tot actief handhavend optreden. Actief toezichtbeleid vraagt om een nog betere samenwerking tussen de diverse teams in de gemeentelijke organisatie en samenwerking met andere gemeenten en samenwerkingspartners als de politie, Staatsbosbeheer, Samen Sterk in Brabant (SSIB), Brabants Landschap, brandweer en de omgevingsdienst. Naast de samenwerking wordt informatie gestuurd werken in 2022 een thema dat opgepakt en geborgd gaat worden.

In het najaar van 2021 start de gemeente Altena met de bouw van drie brandweerkazernes in Almkerk, Dussen & Hank. Deze kazernes worden in 2022 opgeleverd en in gebruik genomen door de posten. Ten aanzien van bluswatervoorzieningen is er een regionale aanpak waar Altena actief in participeert om te komen tot een regionaal toekomstbestendig bluswaterbeleid. De lokale inzichten vanuit Altena worden meegenomen in het nieuwe beleid. Lokaal wordt de laatste hand gelegd aan het op orde maken en houden van de bluswatervoorzieningen. Bij de vaststelling van de begroting 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant besloten een structurele besparing van 2,5% door te voeren. Samen met gemeenten(raden) wordt onderzocht welke andere mogelijke bezuinigingsscenario's er zijn en wat daarvan de gevolgen zijn voor de Veiligheidsregio en gemeenten. Dit is uitgewerkt voor de ontwerpbegroting 2023.

Op 16 maart 2022 vinden de verkiezingen voor de leden van de Gemeenteraad plaats. Nog onduidelijk is of de Tijdelijke wet covid-19 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 nog een keer verlengd en/of aangepast zal worden. Voor de herindelingsverkiezingen die in november 2021 in fuserende gemeenten zullen plaatsvinden bepaalt de Tijdelijke wet covid-19 dat er wel sprake is van vervroegd stemmen en dat het briefstemmen en de derde volmacht stem vervallen. De ontwikkelingen op het gebied van verkiezingen en het veilig organiseren daarvan worden op de voet gevolgd, zodat een en ander tijdig geregeld kan worden. Voor de personen die vermeld staan op een geldige kandidatenlijst wordt, net als in 2018, de mogelijkheid geboden om, in het kader van integer bestuur, een gratis verklaring omtrent het gedrag aan te vragen.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen

Planning

Dienstverlening: de inwoner centraal Iedereen doet mee en kan met ons communiceren.

Begrijpelijke communicatie, zowel in woord als geschrift.

•

• Optimale dienstverlening, waarbij de inwoner centraal staat.

Tevreden inwoners en ondernemers

•

• •

Onze informatie is duidelijk, actueel en volledig, op alle kanalen. We informeren de inwoners actief. We bieden ondersteuning aan inwoners die minder digitaal vaardig zijn of moeite hebben met de Nederlandse taal ondersteunen we initiatieven vanuit onze maatschappelijke partners, zoals de bibliotheek. We hanteren schrijfniveau B1 in alle communicatie We brengen de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Altena minimaal op het niveau van de landelijke benchmark. We richten de dienstverlening in aan de hand van de gemeentelijke serviceformule Altena waarmee samenhang ontstaat tussen de ervaring van de inwoner en ondernemer en de bedrijfsvoering van de gemeente (cultuur, processen en ICT) Inwoners kunnen meedenken over dienstverlening o.a. de klantreizen zijn daar onderdeel van We bieden ruimte aan ideeën, plannen en wensen uit de samenleving, vanuit het principe ‘ja mits’. We spelen in op ontwikkelingen We maken onze prestaties op het gebied van dienstverlening meetbaar en delen deze in een monitor dienstverlening

Via het interne traject ‘klare taal’ is een schrijfwijzer opgesteld en worden ook in 2022 trainingen gegeven. Daarnaast wordt een vervolg gegeven aan het herschrijven van een aantal digitale formulieren en brieven namens de gemeente (schrijfniveau B1).

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Inspanningen •

Voldoende ruimte voor lijkbezorging in de eigen kern op een adequaat onderhouden begraafplaats

Implementatie van het gemeentelijk begraafplaatsenbeleid en verdere verbeteringen van het gemeentelijk begraafplaatsenbeleid in de komende jaren

•

Krachtige kernen met een sterke sociale cohesie en inwoners die zich betrokken voelen bij de gemeente en meedoen.

Er wordt kerngericht gewerkt

•

Planning

We maken gebruik van het kerngericht werken om dichtbij de inwoners te kunnen opereren, zichtbaar en aanspreekbaar te zijn.

We bereiden de uitbreiding van de begraafcapaciteit in Rijswijk en Woudrichem voor • We onderzoeken de haalbaarheid van de aanleg van een of meerdere voorzieningen voor het begraven en/of gedenken van foetussen. • We bieden op alle begraafplaatsen aan nabestaanden de gelegenheid om urnen te bewaren in een urnenmuur. (2021-2024) • We werken de voorstellen voor het verduurzamen van onderhoud van de begraafplaatsen nader uit • We stellen een lijst op van de te behouden historisch waardevolle graven alsmede de mogelijkheden voor het gedenken van de overledenen die zijn begraven in een verzamelgraf. Kerngericht en van buiten naar binnen/uitnodigend besturen

•

• •

We werken van ‘buiten naar binnen’ en zijn zichtbaar en actief in de kernen aanwezig. We treden initiatieven uit de samenleving welwillend tegemoet en vullen onze rol steeds 'op maat’ in. We evalueren het programma kerngericht werken. Als onderdeel van het programma werken we met een online participatieplatform om inwoners meer bij de lokale politiek te betrekken en inspraak te digitaliseren.

Doorlopend

Actieve inwoners en ondernemers die taken van ons overnemen als zij het beter of goedkoper kunnen

•

We werken met budgetten per kern om initiatieven met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde een duwtje in de rug te geven.

Doorlopend

•

We staan er voor open om door onze inwoners te worden uitgedaagd.

Doorlopend

Sterke speler in de regio en daarbuiten/regionale samenwerking stimuleren Optimale behartiging van de belangen van de lokale samenleving in samenwerkingsrelaties

Krachtige vertegenwoordiging van de gemeente in samenwerkingsrelaties

•

We houden een open oog voor andere samenwerkingsverbanden en netwerken die voor Altena interessant kunnen zijn, naast ons lidmaatschap van de P10 en de M50. We bouwen aan goede contacten met de colleges van onze buurgemeenten en verkennen de mogelijkheden tot het aangaan van nieuwe of intensiveren van bestaande vormen van samenwerking

•

In 2022 nemen we een besluit over voortzetting deelname van ons lidmaatschap van de P10 en M50 (afgesproken dit bij de start nieuwe bestuursperiode te doen) Eerste helft 2022 leveren we onze bijdrage aan het opstellen en vaststellen van het verstedelijkingsakkoord Breda-Tilburg (SRBT) Actieve bijdrage aan het uitbouwen van de samenwerking binnen de regio Baronie (10 gemeenten, verkenning in 2021).

Veiligheid, ondermijning en drugscriminaliteit Altena is een veilige plek om te wonen, te werken en deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

Betere zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie

•

Inwoners weten hoe zij de politieorganisatie kunnen bereiken

•

We stimuleren en ondersteunen de politie bij het vergroten van de zichtbaarheid van de wijkagenten. We gaan in gesprek met de politie over het verbeteren van de bereikbaarheid van de politieorganisatie.

•

We gaan in gesprek met de politie over het verbeteren van de bereikbaarheid van de politieorganisatie. We stimuleren en ondersteunen de politie bij het communiceren over hoe en wanneer de

•

In 2022 sluit de gemeente aan bij de communicatie van de politie over de politieorganisatie. In 2022 communiceert de gemeente minstens twee keer over de wijkagenten en de wijze waarop inwoners/ondernemers in contact kunnen treden met de wijkagenten. In 2022 wordt tijdens de gesprekken tussen de politie en de burgemeester dit onderwerp meegenomen. Het is een continue punt van aandacht. In 2022 sluit de gemeente aan bij de

politie benaderd kan worden.

Meer vrijwillige politiemedewerkers in onze gemeente

We stimuleren en ondersteunen de politie bij het werven van vrijwillige politiemedewerkers. Op dit moment geeft de politie aan voldoende vrijwillige politiemedewerkers te hebben in het basisteam Dongemond.

Een efficiënte afstemming en verbinding tussen veiligheid en het sociaal domein

•

Een daadkrachtige en zero tolerance aanpak in Altena tegen ondermijnende en drugscriminaliteit

•

communicatie van de politie over de politieorganisatie en de wijze waarop inwoners/ondernemers in contact kunnen treden met de politie. Indien de politie in 2022 een wervingscampagne start voor meer vrijwillig politiemedewerkers wordt dit door de gemeente ondersteund.

We pakken de afstemming tussen veiligheid en het sociaal domein op in de doorontwikkeling van het sociaal domein en werken dit nader uit. We nemen de samenwerking tussen de maatschappelijke partners in de doorontwikkeling van het sociaal domein

•

We geven uitvoering aan de programmatische aanpak om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan We treden streng op tegen drugscriminaliteit, onder meer door een stringent Damoclesbeleid. We stimuleren en intensiveren de samenwerking tussen boa’s, wijkagenten, inwoners, ondernemers en gemeentelijke medewerkers voor het verbeteren van de oogen oor functie. We werken aan een integere en veilige werkomgeving voor de gemeentelijke medewerkers

Ook in 2022 is de aanpak van ondermijning één van de prioriteiten op het gebied van veiligheid.

•

In 2022 wordt gestart met de uitvoering van de aanpak die in 2021 is vastgesteld op het gebied van zorg en veiligheid. In 2022 vindt er per kwartaal structureel overleg plaats tussen het sociaal domein en veiligheid.

Absolute aantallen in Altena

Altena

Nederland

Verwijzingen Halt (totaal 2020)

132

Winkeldiefstallen (aantal per 10.000 inwoners) (2021)

0,53

1,4

Diefstallen uit woning (aantal per 10.000 inwoners) (2e kw 2021)

0,59

0,88

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 10.000 inwoners) (2020)

34,66

45,03

Altena 2020 *

Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/

Algemene waardering dienstverlening gemeente

6,6

Benchmark (50.000+ gemeenten) 6,8

Waardering voor de dienstverlening via digitale faciliteiten van de gemeente Waardering voor communicatie en voorlichting gemeente

6,8

7,0

6,6

6,7

* Resultaten op de drie vragen van waarstaatjegemeente uit de Burgerpeiling dienstverlening 2020 Bron: Rapportage dienstverlening onderzoek Duo Market Research d.d. augustus 2020

Specificatie taakvelden (bedragen x € 1.000)

Programma: 1 Inwoner en bestuur Lasten

Realisatie 2020

Begroting 2021 na Begroting wijz. 2022

Mutatie 2022 t.o.v. 2021 na wijz.

Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025

0.1

Bestuur

4.376 N

4.879 N

4.960 N

81 N

3.085 N

3.090 N

3.083 N

0.2

Burgerzaken

1.155 N

1.499 N

1.430 N

70 V

1.381 N

1.764 N

1.861 N

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

618 N

640 N

695 N

55 N

695 N

3.184 N

3.450 N

3.548 N

99 N

3.594 N

3.641 N

3.687 N

769 N

983 N

968 N

15 V

968 N

878 N

1.033 N

1.112 N

78 N

1.235 N

1.226 N

1.251 N

10.980 N

12.484 N

12.713 N

228 N

10.958 N

11.383 N

11.546 N

1.1 1.2 7.5

Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten

Baten 0.1

Bestuur

333 V

99 V

92 V

0.2

Burgerzaken

582 V

669 V

583 V

86 N

500 V

1.109 V

1.029 V

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

368 V

303 V

26 V

88 V

32 V

55 N

32 V

18 V

1.200 V

888 V

890 V

2.519 V

1.972 V

1.926 V

46 N

1.744 V

2.352 V

2.273 V

1.1 1.2 7.5

Begraafplaatsen en crematoria Totaal baten

Reserves 0.10

Storting reserves

3.925 N

30 N

0.10

Onttrekking reserves

3.312 V

350 V

93 V

257 N

124 V

117 V

Totaal reserves

612 N

321 V

64 V

257 N

95 V

94 V

87 V

9.074 N

10.192 N

10.723 N

532 N

9.119 N

8.937 N

9.186 N

Saldo baten en lasten inclusief reserves

Verschillenanalyse 2022 t.o.v. 2021 (bedragen x € 1.000) Programma 1. Inwoner en bestuur Saldo baten en lasten inclusief reserves begroting 2021

10.192 N

diverse

AF: Incidentele baten en lasten jaar 2021

1.718 N

diverse

BIJ: Incidentele baten en lasten jaar 2022

1.685 N

diverse

Bijstelling kapitaallasten

112 N

diverse

Bijstelling salariskosten

205 N

0.1 Bestuur

17 N

0.2 Burgerzaken

69 V

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

94 N

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

46 N

1.2 Openbare orde en veiligheid

55 V

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

0.10 Mutaties reserves

207 N

Totaal mutaties 2022 t.o.v. 2021

532 N

Saldo baten en lasten inclusief reserves 2022

10.723 N

Toelichting verschillen € 100.000 of meer Bijstelling kapitaallasten De kapitaallasten 2022 zullen ten opzichte van 2021 gaan toenemen vanwege het investeringsplan 2021. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de investeringen t.b.v. de renovatie en nieuwbouw van de brandweerkazernes.

112 N

Bijstelling salariskosten Voor de begroting 2022 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de doorverdeling van de salarissen. Hierdoor hebben verschuivingen plaatsgevonden tussen de diverse begrotingsprogramma’s. Daarnaast is in de begroting 2022 de organisatieversterking geheel verwerkt.

205 N

0.10 Mutaties reserves Het verschil is het gevolg van de budgetoverhevelingen 2020-2021 vanuit de resultaatbestemming jaarrekening 2020.

207 N

Portefeuillehouder

Thema

Wethouder Jorritsma

Samenredzaam Altena

Wethouder Jorritsma

De inclusieve samenleving

Wethouder Sheikkarriem

Gezondheid

Per 2022 treden naar verwachting de nieuwe Integrale verordening sociaal domein en onderliggende beleidsregels in werking. Hierin zijn de nieuwe, aangescherpte regels voor verstrekkingen in het sociaal domein vastgelegd. In 2022 worden de effecten van de maatregelen gemonitord en waar nodig bijgestuurd. Op basis van het subsidiekader worden vanaf 2022 de subsidies voor de welzijnsinstellingen verstrekt. Per 2022 wordt beschermd wonen mede de verantwoordelijkheid voor de gemeente. In 2021 is het beleidskader hiervoor vastgesteld en wordt een gemeenschappelijke regeling getroffen. Per 2022 treedt een nieuwe regionale overeenkomst met de zorgaanbieders in werking. Met betrekking tot de financiële gevolgen van de doordecentralisatie zijn nog veel onzekerheden. De uitname van middelen voor cliënten die naar de WLZ overgaan is bij de Septembercirculaire 2021 vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor de regionale begroting voor beschermd wonen. Over de uitstroom van de doelgroep in zelfstandige woningen worden regionale afspraken gemaakt met woningcorporaties en zorgaanbieders. Deze worden lokaal vertaald in de prestatieafspraken met de corporaties.

In maart 2020 zijn aan de raad prognoses gepresenteerd rondom de ontwikkeling van de budgetten sociaal domein. Op basis hiervan zijn in de Kaderbrief 2021 de budgetten voor programma 2 opwaarts bijgesteld, oplopend tot € 4,9 miljoen in 2023. De prognoses blijken voor het onderdeel Jeugd inmiddels te laag. Hoewel de uitgaven in de jeugdhulp in 2019 leken te stabiliseren, zagen we de kosten in 2021 (gebaseerd op het eerste half jaar) toch weer stijgen. Ondanks alle inspanningen om de kosten terug te dringen blijven de kosten stijgen. En deze stijging lijkt zich meerjarig door te zetten. De stijging wordt onder andere veroorzaakt door een groeiende en / of zwaardere zorgvraag mede door de corona crisis (landelijke trend) en door tariefswijzigingen. In de Eerste Bestuursrapportage 2021 is de aangepaste prognose voor het onderdeel Jeugd verwerkt en nader toegelicht. Op basis van historische data zijn trendanalyses uitgevoerd op de geleverde

zorg en de daarbij komende kosten per product. Deze trends zijn vervolgens doorgevoerd in een meerjarenperspectief aangevuld met verwachtte prijsstijgingen en ontwikkelingen die grote financiële gevolgen kunnen hebben. In 2022 zal worden ingezet op verdere beperking van de instroom en het bevorderen van de uitstroom. Een en ander zoals aangegeven in de rapporten van AEF en de commissie Sint.

Medio 2020 heeft de VNG een Resolutie Norm van Opdrachtgeverschap (NvO) vastgesteld voor Jeugd, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. De grondslag voor deze resolutie is (i) impuls geven aan de regionale samenwerking; (ii) impuls geven aan de bovenregionale samenwerking en (iii) versterken van het opdrachtgeverschap door gemeenten / jeugdregio’s. Doel is kwalitatief goede en betaalbare zorg. Binnen de NvO zijn deze afspraken uitgewerkt in een achttal doelstellingen. Deze doelstellingen, waaronder het opstellen van een regiovisie, verplichte bovenregionale samenwerking voor bepaalde zorgvormen, meer regionale eenduidigheid omtrent de lokale toegangen, zorgvuldige inkoop en reële tarieven en een niet vrijblijvende regionale samenwerking, worden in 2021 en 2022 uitgewerkt. In 2022 worden hiervoor de nodige besluiten voorbereid. Deadline voor de uitwerking van deze NvO staat op 1 januari 2023. Het jaar 2022 staat in het teken van de nieuwe inkoopcontracten Ambulante hulp, pleegzorg en gezinshuiszorg. De huidige contracten lopen op 31 december 2022 af. De doelstellingen, zoals zorgvuldige inkoop en reële tarieven, genoemd in de NvO zullen hierin meegenomen moeten worden.

Binnen de regio West Brabant is een objectief kostprijsonderzoek uitgevoerd voor de jeugdbescherming (JB) en de jeugdreclassering (JR), op grond waarvan een Normatieve Kostprijs voor JB en JR kan worden vastgesteld. Dit kostprijsonderzoek is uitgevoerd, maar over de uitkomsten is nog geen overeenstemming. In 2021 wordt een traject met de Jeugdautoriteit doorlopen om tot definitieve vaststelling van de tarieven te komen. Op dit moment ligt er een principeakkoord tussen de 5 regio's en de GI's over een verhoging van de tarieven met terugwerkende kracht vanaf 2020. Voor het jaar 2020 gaat het om een verhoging van de tarieven met gemiddeld 7% en voor het jaar 2021 van circa 9%.. In de eerder opgestelde gemeentelijke prognose was uitgegaan van 5%. Dit is meerjarig aangepast. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Omdat het vaak moeilijk is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is, gaat het woonplaatsbeginsel wettelijk veranderen. Per 1 januari 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Dit moet leiden tot meer duidelijkheid en lagere uitvoeringslasten.

Daarnaast sluit het nieuwe woonplaatsbeginsel beter aan bij de uitgangspunten van de Jeugdwet. De oorspronkelijke gemeente blijft verantwoordelijk voor een jeugdige waardoor die gemeente gestimuleerd wordt om te investeren in preventie.

Op 20 april 2021 heeft de raad in het duidingsdebat aan het college opdracht gegeven een maatschappelijke agenda/sociale altenacode op te stellen, die eind 2022 vastgesteld kan worden door de raad. Het streven om te komen tot een inclusieve samenleving wordt hierin meegenomen. Zelf geeft de gemeente invulling aan een inclusieve arbeidsmarkt door inzet van ons sociaal Werkbedrijf MidZuid. Het proces om te komen tot de altenacode start in het derde kwartaal van 2021. In het kader van de verkiezingen/vorming nieuw college zal begin 2022 een tussenrapportage worden opgesteld. In het kader van de versterking van de zelf- en samenredzaamheid van inwoners met een minimuminkomen wordt komend jaar het armoedebeleid en de bijbehorende hernieuwde minimaregelingen voortgezet. Aansluitend daarop wordt het schuldhulpverleningsbeleid verder uitgewerkt. In de afgelopen twee jaar zijn verschillende inwoners gedupeerd door de Kindertoeslagenaffaire. Waar mogelijk ondersteunen we deze met passende dienstverlening. Met de zorgverzekeraars wordt in West-Brabant een samenwerkingsagenda opgesteld. Het doel is de schotten tussen het gemeentelijk sociaal domein en het zorg (zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg) te verminderen door het uitvoeren van gezamenlijke projecten. Deze zullen ook in onze gemeente uitgevoerd worden.

De GGD heeft in de begroting van 2022 een gemeentelijke bijdrage opgenomen van € 2.204.000. Dit bedrag valt hoger uit dan de gemeentelijke bijdrage in 2021 door de toegepaste indexering van € 25.000. Het college heeft aangegeven in 2022 niet te willen bezuinigen op de gemeentelijke bijdrage aan de GGD in verband met de werkzaamheden rondom Covid-19. Op 27 juli 2021 is van de GGD een begrotingswijziging ontvangen over de begroting van 2022. De bijdrage van onze gemeente stijgt in 2022 tot € 2.243.041.

De gemeenteraad heeft het college opgedragen (motie AED-netwerk, d.d. 10 november 2020) te garanderen dat er een adequaat AED-netwerk in de gemeente beschikbaar is en blijft. Voor realisatie en onderhoud van een adequaat netwerk is het noodzakelijke budget verhoogd naar € 40.000.

In Q4 van 2021 wordt uw raad het meerjarenbeleid Volksgezondheid voorgelegd. Dit beleid loopt gelijk op met het sportbeleid. In 2022 starten we met de uitvoering van het meerjarenbeleid.

In 2021 is het meerjarenbeleid alcohol- en drugsgebruik onder jongeren vastgesteld. Volgend op het meerjarenbeleid is een actieprogramma opgesteld. Hierin worden concrete acties om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te verminderen benoemd waarmee we, in samenwerking met

partners, aan de slag gaan. Zoals in de motie ‘aanpak alcohol- en drugsverslaving’ is opgedragen, is één van de acties in ieder geval het bieden van de mogelijkheid van een weerbaarheidstraining in groep 7 van het basisonderwijs.

Wij verbinden de beleidsterreinen gezondheid, sport, bewegen, voeding en educatie met elkaar en met het programma circulaire economie. De verbinding naar circulaire economie ligt in het thema gezonde voeding, waarin de eiwittransitie een belangrijke schakel is. Wij zetten in om hiervoor externe middelen aan te trekken. De eerste stap voor Altena is het realiseren van eigen sterk verhaal, een eigen profilering van transitie en preventie waaruit blijkt wat Altena aan Nederland kan bieden, maar vooral ook wat Altena van Nederland wil vragen. De combinatie van deze twee elementen vormt de basis van de lobbystrategie. De profilering is in februari 2022 gereed.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

Grotere samen- en zelfredzaamheid en versterking van de sociale samenhang in de kernen

Sociale Altenacode

Sociale wijkteams worden netwerkorganisaties

Inspanningen Zelfredzaam Altena Door de actualiteit binnen het sociaal domein wordt het doel bijgesteld. We realiseren een sociale altenacode met de maatschappelijke partners. De agenda is gericht op sterke kernen, de juiste en betaalbare ondersteuning aan de inwoners. De meerjarenagenda van het platform Wonen, Welzijn en Zorg geeft belangrijke kaders voor de sociale agenda. We bepalen welke thema’s leidend zijn bij de inrichting van het sociaal domein. We werken daarbij samen met de gemeenteraad en alle betrokken maatschappelijke partners •

•

Mensen ontvangen zorg en ondersteuning zoveel mogelijk dicht bij huis en doen zo veel mogelijk mee

Afspraken met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het zorgkantoor over integrale zorg en ondersteuning dicht bij huis

Planning

•

Q1 2022 tussenrapportage ihkv overdracht Q4 2022 vaststelling sociale altenacode

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10787355/1