Eerste Bestuursrapportage 2021
Tekst van het document
Uitbreiding en verbetering van het aanbod aan toeristisch-recreatieve voorzieningen en activiteiten
•
•
•
Q4 2021
Q4 2021
☺
De herijkte toeristische visie wordt in Q4 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Thema's als monitoring, bezoekersmanagement en verbetering ruimtelijke kwaliteit staan hierin centraal De visie op de vesting wordt ter kennisgeving voor uw raad voorbereid. Er wordt gekeken naar de inzet van een stagiaire of
33
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
mountainbikeroutes. Ook de mogelijkheden tot uitbreiding van vaarroutes worden onderzocht. We ronden lopende projecten af zoals ruiterroutes, wandelknooppunten en kanoroute Noordwaard.
Status
student om de mogelijkheden voor uitbreiding routestructuren te onderzoeken.
•
Meer actieve vormen van recreatie
• Meer bekendheid voor en meer samenhang tussen de parels van Altena • Nieuwe mogelijkheden van gebiedsmarketing en promotie
In samenwerking met Brabants Landschap, de VVV en Erfgoed Altena werken we aan een vernieuwde aanpak voor de verbinding en marketing van de parels van het gebied, de Biesbosch, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de musea. Educatie en coördinatie van de inzet van de vrijwilligers worden hierin meegenomen.
Toelichting
Q2 2021
☺
2021
☺
Ruiterroutes en kanoroute zijn gereed. Wandelknooppuntenstructuur in de Noordwaard is in concept gereed. Enkele knelpunten moeten worden opgelost alvorens deze definitief kan worden uitgerold Dit wordt onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de herijkte visie op toerisme.
Subsidiebeleid en harmonisatie Een bloeiend verenigingsleven ter versterking van de sociale samenhang en financiële ondersteuning van maatschappelijk nuttige activiteiten
Een goed geïmplementeerd subsidiebeleid voor Cultuur, Sport en Welzijn.
•
•
•
Q1 2021
Na afloop van de eerste subsidiecyclus voeren we een evaluatie uit op het aanvraagen besluitvormingsproces. We optimaliseren het aanvraag- en besluitvormingsproces voor de aanvragen voor 2022. We monitoren de financiën binnen de subsidieregelingen
☺
Het nieuwe subsidiebeleid voor sport, cultuur en welzijn werd in 2021 voor het eerst tot uitvoer gebracht. Naar aanleiding van een motie van uw raad gaat geen enkele vereniging er in 2021 op achteruit in subsidie.
Q2 2021
Q1 2021 en doorlopend
34
We maken een inventarisatie van de feiten en cijfers (binnengekomen aanvragen, uitputting budgetten
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
en doen een kwantitatieve evaluatie om de effecten van het nieuwe beleid op het budget van 2021 te meten.
Status
Toelichting
etc.). Hiermee kunnen we in Q2 een eerste evaluatie van het nieuwe beleid doen.
35
(bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
2025
Wettelijk
426 V
426 V
426 V
426 V
426 V
Onontkoombaar
302 N
-
-
-
-
Bijstelling kapitaallasten
2.334 V
-
-
-
-
-
7V
7V
7V
7V
Met dekking
87 N
-
-
-
-
Herschikkingen
592 N
15 V
15 V
15 V
15 V
Mutatie reserves
2.116 N
-
-
-
-
Totaal mutaties
337 N
448 V
448 V
448 V
448 V
Kapitaallasten
Wettelijk Op basis van de beschikking DUO-gelden 2021 en verder is vanaf 2021 structureel sprake van per saldo € 426.000 hogere baten. Onontkoombaar In 2021 is de Specifieke Uitkering Ventilatie In Schoolgebouwen (SUVIS) door het Rijk vastgesteld. Voor vijf scholen is een aanvraag ingediend om de ventilatie op die scholen te verbeteren. Deze scholen voldoen op dit moment niet aan de normen voor een gezond binnenklimaat. Het Rijk vergoedt 30% van de kosten. Gemeente en schoolbestuur betalen ieder 35%. Om in 2021 de schoolbesturen voor 35% te kunnen compenseren voor de kosten die zij moeten maken voor het voldoen aan de ventilatie-eisen is in 2021 incidenteel € 200.000 extra budget nodig. Deze extra benodigde middelen waren niet te voorzien omdat het een zeer recente regeling vanuit het Rijk betreft. Verder bestaat deze regel uit een aantal kleinere mutaties van in totaal € 102.000 nadelig. Bijstelling kapitaallasten De kapitaallasten voor het jaar 2021 zijn op basis van een herberekening aangepast. Dit leidt voor het totaal van de begroting in 2021 tot een voordelige mutatie van € 378.000. Op programma 3 is in dit kader sprake van voordelige mutatie van € 2.334.000. Kapitaallasten De geraamde kapitaallasten hebben betrekking op het Integraal Huisvestingsplan 2020, namelijk de aanvulling van het krediet voor basisschool De Regenboog voor kinderopvang.
Door de aanwezige dekking vanuit de huuropbrengsten is per saldo sprake van een voordeel op de kapitaallasten. Met dekking De verplaatsing van de IJsbaan De Wijde Alm, de aanleg van de padelbaan bij TV TIOS en het onderzoek naar de fusie van VV Almkerk en Nieuwendijk brengen in totaal € 87.000 aan lasten met zich mee. Dekking voor deze hogere lasten is beschikbaar in de reserve Onderhoud (zie ook onder Mutatie reserves).
36
Herschikkingen - In de Decembercirculaire 2020 en de Maartbrief 2021 zijn de middelen aangegeven die de gemeente in het kader van het compensatiepakket coronamaatregelen in de algemene uitkering ontvangt. In deze Bestuursrapportage worden deze aanvullende middelen aan de begroting toegevoegd (zie ook programma Algemene dekkingsmiddelen) en vervolgens aan de programma’s toebedeeld waar de compensatie beleidsmatig betrekking op heeft. Op programma 3 gaat het onder andere om de compensatie voor de culturele instellingen (collegebesluit van 25 mei 2021). - Tevens is de Tijdelijke subsidieregeling ‘Stimuleringsfond Altena corona’ in de begroting verwerkt (collegebesluit van 25 mei 2021). - Om de gevolgen van de corona crisis voor huurders van dorpshuizen, overige welzijnsaccommodaties en sportaccommodaties te verzachten, wordt de huur kwijtgescholden. Andere beheerorganisaties ontvangen een financiële tegemoetkoming. Op basis van het collegebesluit van 13 april 2021 wordt dit nu administratief in de begroting verwerkt (budgettair neutraal). Verder is sprake van een budgetoverheveling van € 15.000 inzake de badstranden Veen en Wijkse Bol van programma 3 naar programma 4.
Mutatie reserves Ten laste van de reserve Onderhoud worden de lasten geboekt voor de verplaatsing van de IJsbaan De Wijde Alm, de aanleg van de padelbaan bij TV TIOS en het onderzoek naar de fusie van VV Almkerk en Nieuwendijk (€ 87.000). In verband met de bijstelling van de kapitaallasten vindt een bijstelling van de onttrekking aan dekkingsreserves plaats van € 2.203.000.
37
✓ ☺
Doelstelling is behaald. Op koers om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
De projecten en activiteiten uit het uitvoeringsprogramma van de Altena Energiestrategie
We werken de in 2019 vastgestelde Altena Energiestrategie uit in een uitvoeringsagenda die we vervolgens uitvoeren.
☺
De klimaatagenda is vastgesteld. De acties (40 in totaal) worden uitgewerkt en uitgevoerd. Sommige acties zijn al in gang gezet, andere acties zijn pas later gepland.
Inwoners , bedrijven en verenigingen worden gestimuleerd tot actie op de weg naar duurzaamheid
•
We geven deze bestuursperiode prioriteit aan bewustwording, besparing en verduurzaming van de bebouwde omgeving.
Klimaatagenda is vastgesteld. De acties die uit deze agenda voortvloeien worden door eigenaren en andere stakeholders verder uitgewerkt en uitgevoerd. Duurzaamheidsloket en energiecoaches zijn operationeel en worden periodiek onder de aandacht gebracht.
✓
Het duurzaamheidsloket is operationeel. Hieraan gekoppeld is de uitvoering van RRE-maatregelen. Vanwege corona zijn deze maatregelen op een coronaproof wijze ingevuld of vooruit geschoven in de planning. Vanuit het ministerie is extra tijd gegeven.
•
We zoeken samenwerking met stakeholders, zoals woningcorporaties, Energiecoöperatie
Samenwerkingen zijn verder uitgebreid met de partners vanuit de
☺
Met genoemde stakeholders wordt samengewerkt. Deze samenwerking is door uitvoering van de klimaatagenda maar ook door bijvoorbeeld de
Duurzaamheid Altena CO2neutraal in 2046
38
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
•
•
•
-
-
Verduurzaming van ons vastgoed en van installaties in de openbare ruimte Goed voorbeeld doet volgen
•
•
•
•
Planning
Altena Nieuwe Energie, het lokale bedrijfsleven en onderwijs. We volgen een wijkgerichte aanpak voor aanpassingen aan vastgoed, gericht op besparing van energie en/of duurzame opwek. De aanpak wordt zo mogelijk gekoppeld aan thema’s als veilig wonen en langer thuis wonen. We stimuleren (sport)verenigingen tot verduurzaming van accommodaties. We treden lokale duurzaamheidsinitiatieven tegemoet met de bril van ‘mogelijk maken’. De rol van de gemeente wordt van geval tot geval ingevuld.
klimaatagenda. Voor het bedrijfsleven is het project zon op dak gestart.
We ontwikkelen vastgoed- en accommodatiebeleid, inclusief een duurzaamheidsplan voor ons vastgoed. Vooruitlopend daarop nemen we nu al duurzaamheidsmaatregelen. We kiezen daarbij voor duurzame ‘no regret’-oplossingen. We zorgen voor een integrale benadering vanuit duurzaamheid, vastgoedbeleid en onderwijshuisvesting. Oplaadpunten voor elektrische auto’s in de openbare ruimte worden gestimuleerd, waar de parkeercapaciteit dat toelaat.
Beleid is voorzien voor 2021
Het duurzaamheidsloket wordt uitgebreid voor verenigingen.
Dit project wordt nader uitgewerkt in
39
Status
Toelichting
warmtevisie intensief en goed te noemen.
☺
Het loket voor verenigingen en ook voor bedrijven wordt voor de zomer operationeel (aanvullend aan het reeds bestaande duurzaamheidsloket).
☺
Het Strategisch vastgoedbeleid is gepland in Q3 2021. Het verduurzamingsplan voor ons vastgoed wordt momenteel opgesteld (technische analyse) en oplevering is eveneens gepland in Q3 2021 .
☺
Het nemen van duurzaamheidsmaatregelen is een doorlopende actie. Waar mogelijk worden no regret maatregelen toegepast.
☺
De integrale benadering is geborgd door verschillende disciplines te betrekken in het opstellen van het Strategisch vastgoedbeleid.
☺
Op dit moment onderzoeken we op welke manier de gemeente een openbare laadinfrastructuur kan
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
het kader van de klimaatagenda. Een warmtevisie die in overeenstemming is met de door het Rijk gestelde normen
•
•
Regionaal bod met uitvoeringsprogramma dat een bijdrage levert aan de grootschalige opwek van duurzame energie
•
Visie op grootschalige zonnevelden
•
•
•
Een strategische en integrale aanpak van alle thema’s die
Omgevingsvisie, Omgevingsplan en aansluiting op het
•
Toelichting
realiseren. In Q3 2021 zal op basis van een advies van een extern bureau een richting worden gekozen.
We gaan in gesprek met stakeholders, zoals de provincie, woningcorporaties en netbeheerders, over de gewenste aanpak om te komen tot een warmtevisie. De warmtevisie wordt door de raad vastgesteld.
Start in Q4 2020
☺
Voorzien Q4 2021
☺
Binnen het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) leveren we een bijdrage aan de grootschalige opwek van duurzame energie. We dragen bij aan de totstandkoming van een regionaal bod met elektriciteitsplan, warmteplan, infrastructuurplan en innovatieplan.
Bijdrage van Altena maakt deel uit van het regionale bod.
✓
De RES1.0 is op 16-3-2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het realiseren van de opgave voor Altena tot 2030 wordt bemoeilijkt door de transportschaarste op het elektriciteitsnet. In regionaal verband wordt Altena als voorbeeldcasus nader onderzocht.
We sluiten aan op de landelijke zonneladder. We stellen een visie op voor grootschalige zonnevelden.
Staat in de uitgangspuntennotitie die voorligt voor de raad. Visie is vervolg op uitgangspuntennotitie.
☺
Het zonnekader wordt aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitvorming in juni 2021.
We leggen de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan ter vaststelling voor aan de raad.
2022
Ontwikkeling verbeterde Omgevingsvisie is gestart. Vaststelling volgt in 2022. Het opbouwen van het
40
Aanbesteding van de warmtevisie heeft plaatsgevonden in Q4 2020/Q1 2021.
Het proces om te komen tot een vastgestelde warmtevisie in Q4 2021 is in volle gang. Hierin worden zowel interne als externe stakeholders betrokken.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
raakvlakken hebben met de fysieke leefomgeving
landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
Inspanningen
Planning
Status
☺ •
•
We maken een plan van aanpak voor de aansluiting op het DSO en voeren dat uit. Het werken met programma’s en proefprojecten wordt voortgezet.
Q4 2021
Bij het opstellen van de Woonvisie doen we tevens onderzoek naar de mogelijkheden om via kavelsplitsing meer woningen voor starters en (andere) kleine huishoudens te kunnen realiseren. Prestatieafspraken met de corporaties en de huurdersorganisaties met daarin onder meer afspraken over huisvesting bijzondere doelgroepen, bouw- en renovatieopgaven, verduurzaming en leefbaarheid. Periodiek onderzoek naar de woningbehoefte
Q2 2021
Het maatschappelijk initiatief is leidend. We stimuleren initiatieven die tegemoet komen aan de actuele
Q2
Toelichting
Omgevingsplan Altena is transitie van meerdere jaren en is niet haalbaar in korte tijd. Aansluiting op DSO loopt bij Altena op schema, maar landelijk zijn wij afhankelijk van het Rijk.
Loopt door in 2022; Programma's mogelijk vanaf 2022
Werken aan Programma's heeft minder prioriteit. Aan een enkel proefproject wordt gewerkt.
Wonen Voldoende passende woningen in iedere kern, afgestemd op de behoeften van onze inwoners en de demografische ontwikkelingen
- Woonvisie
-
- Prestatieafspraken - Onderzoek
woningbehoefte
-
-
Ruimte voor particuliere initiatieven
• •
☺
Het laatste onderzoek is gedaan in januari 2020. In september 2020 heeft de provincie nieuwe cijfers bekend gemaakt. Met de woonvisie zijn deze gegevens verwerkt. Daarnaast is voor de woonvisie specifiek onderzoek gedaan naar de woningbehoefte voor de zorg. We doen mee met het landelijk WOON onderzoek. Resultaten daarvan worden verwacht in 2022. De verwachting is dat een nieuw lokaal woningbehoefte onderzoek pas nodig is op z'n vroegst eind 2022.
Jaarlijks terugkomend in Q4
Q4 2022
41
Niet alleen bij de woonvisie, maar ook bij gronden die de gemeente uitgeeft wordt bekeken of splitsing of herverkaveling mogelijk is. Dit is o.a. al gebeurd in de Zandweide voor bouw rug aan rugwoningen.
☺
In de Woonvisie wordt nadrukkelijk stilgestaan bij dit thema. Er is nader onderzoek gedaan naar de behoefte aan verschillende type zorgwoningen. Daarnaast wordt
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
•
Planning
Status
woonvraag vanuit de doelgroepen, zoals de uitstroom uit de GGZ, huisvesting voor pleeggezinnen of mensen met een verslaving. In de Woonvisie nemen we de aanpak van dit thema mee.
Toelichting
in de woonvisie ruimte geboden aan lokale initiatieven en zelfrealisatie en een pilot tiny houses.
Circulaire economie Bevorderen circulaire economie in Altena
Programmamanager circulair voedselsysteem
Programma circulair voedselsysteem
We stellen een Programmamanager aan als aanjager en vast aanspreekpunt voor alle initiatieven en activiteiten op het gebied van de circulaire economie.
Q2 2020
We faciliteren en ondersteunen de in het manifest ‘De Kracht van Altena’ genoemde projecten.
Doorlopend
✓
De programmamanager is begin mei 2020 in dienst getreden.
☺
Wij werken continu aan het vergroten van de zichtbaarheid van Altena door PR en lobbyactiviteiten, zoals deelname aan regionale overleggen van de Regio West-Brabant en de P10 (samenwerking van grote plattelandsgemeenten), promotiefilm ‘Kracht van Altena’ en presentaties, artikelen en interviews in diverse media.
☺
We verkennen met het project CHIEF wat de mogelijkheden zijn voor een online, corona-proof programmering en op welke wijze de gemeente hen daarin kan ondersteunen. Fase 1 van de subsidie ‘experimenteerruimte korte keten platform 'Uit Jouw Streek’ is afgerond. Met de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek verkennen we met een bredere groep ondernemers wat het vervolg is. De studie naar de voer- en mestbalans in Altena is afgerond en gepresenteerd aan belangstellenden.
42
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Tijdens de Symbiosis4Growth workshop, georganiseerd in samenwerking met REWIN WestBrabant, gingen 15 MKB-bedrijven uit Altena met elkaar in gesprek over de uitwisseling van reststromen. Er zijn 17 potentiële matches ontstaan.
Meer eerlijke handel
☺
We gaan in gesprek met het bedrijfsleven en de kennisinstituten om te verkennen hoe we bedrijven kunnen ondersteunen op de route naar een circulaire economie.
Doorlopend
De programmamanager heeft haar verkenningstour afgerond en een beeld gekregen van de kansen en uitdagingen voor Altena en het programma.
Met behulp van die input stellen we gezamenlijk een Actieprogramma op, voortbouwend op het manifest.
Q4 2020
Een concept uitgangspuntennotitie, als basis voor de verdere ontwikkeling van het programma is gereed. Het enthousiasme van belanghebbenden om hier een bijdrage aan te leveren is groot. We hebben daarom meer tijd nodig voor deelname aan het proces.
Altena Fairtrade gemeente in 2020
We participeren in de lokale Fairtrade werkgroep met een faciliterende en verbindende rol, ook in relatie tot Altena PUUR en Global Goals Gemeente.
Q4 2020
Door corona hebben de activiteiten van de werkgroep stilgelegen. We zijn met de werkgroep in gesprek over de wijze waarop vervolg zal worden gegeven aan de Global Goals.
Actieplan zwerfafval en efficiënter ingerichte openbare ruimte
-
☺
Er is een plan van aanpak om de hoeveelheid zwerfafval te beperken. Voorlichting op scholen, ludieke acties en het faciliteren van onze vrijwilligers zijn hierin de belangrijkste thema's.
Er vindt regelmatig overleg plaats met verschillende partijen en er wordt continu gewerkt aan het versterken van de relaties met lokale, regionale en provinciale partners.
Afval en grondstoffen Minder zwerfafval
-
We rollen een breed actieplan zwerfafval uit. We onderzoeken of het wenselijk is om vanuit de Participatiewet of via Halt mensen te betrekken.
Daarnaast verzorgt MidZuid het leegmaken van de openbare prullenbakken en het rapen van zwerfafval.
43
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Inwoners worden zich op jonge leeftijd bewust van het belang van goed gescheiden inzameling en duurzaamheid
Brede uitrol van het programma AltenaSchoon
We stimuleren bewustwording. Een mogelijkheid daartoe is het programma AltenaSchoon beschikbaar stellen aan alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.
Planning
Status
Toelichting
☺
Onderdeel van het plan van aanpak zijn gastlessen op scholen. Hiervoor is voldoende belangstelling echter als gevolg van corona is dit minder dan voorgaande jaren. Verwachting is dat in de loop van 2021 de belangstelling toe zal nemen. Ook wordt een afvalboekje opgesteld met tips en trucs voor betere scheiding van afval.
☺
We zijn bezig met de voorbereiding van onder andere een tuinenactie en een klimaatadaptatiekrant. We hebben met Natuurinclusief Altena een welkomstpakket samengesteld voor nieuwe inwoners. Dit gaan we nog breder inzetten.
☺
We zijn nog aangesloten bij Grip op water. Door corona heeft het platform echter geen activiteiten georganiseerd het afgelopen jaar.
☺
We hebben online klimaatdialogen gevoerd en werken nu aan het opstellen van de klimaatadaptatiestrategie. De strategie wordt later geïntegreerd met een of meer instrumenten van de Omgevingswet.
☺
We organiseren dit zo goed mogelijk bij projecten. Zo komen er groene daken op de brandweerkazernes. We stellen nog een beslisboom op voor hoever we hierin gaan bij toekomstige projecten. Voor de openbare ruimte hebben we afspraken geborgd in de Handleiding Inrichting Openbare Ruimte (HIOR).
Altena als groenblauwe oase Een gezonde en meer klimaatbestendige leefomgeving met meer groen en water
Het groenareaal in de gemeente neemt toe
•
We stimuleren inwoners, bedrijven en organisaties om verharding te vervangen door groen.
•
We blijven betrokken bij het burgerplatform Grip op water Altena.
•
Via klimaatdialogen maken we concrete afspraken met grote bedrijven, woningcorporaties en projectontwikkelaars over vergroening van de leefomgeving, in lijn met de Omgevingsvisie. We vervullen een voorbeeldfunctie voor de openbare ruimte en bij het ontwerp van publieke gebouwen.
•
We werken aan een integrale stimuleringsstrategie, Q2 2021.
Zie Altena klimaatbestendig in 2020
44
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
•
We zetten in op vergroening van schoolpleinen en onderzoeken de mogelijkheden voor de inzet van middelen die bij het waterschap en provincie beschikbaar zijn. • We gaan hierover in gesprek met de schoolbesturen. Bij de toetsing van ruimtelijke plannen houden we rekening met klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen. We schrijven een percentage groen voor dat minimaal moet worden gerealiseerd. Altena klimaatbestendig in 2050
Via interne klimaatdialogen zorgen we er voor dat onze eigen organisatie bij alle plannen rekening houdt met de klimaatverandering. Via externe klimaatdialogen met stakeholders komen we tot een gezamenlijke klimaatadaptatiestrategie.
Q2 2021. Kosten 55.000 euro, waarvan 12.500 subsidie van de provincie en 50% bijdrage van het waterschap
45
Status
Toelichting
Er is momenteel geen budget beschikbaar bij provincie en waterschap. Daarnaast hebben wij hier zelf momenteel geen budget en geen capaciteit voor. Wij pakken dit onderwerp in 2022 op. Wel blijven we het project Spraakwater uitvoeren op de basisscholen.
☺
We werken aan het opstellen van beleid voor het klimaatbestendig bouwen en het realiseren van groen bij nieuwbouw. Binnen onze juridische mogelijkheden houden we hier al zoveel mogelijk rekening mee.
☺
We hebben online interne en externe klimaatdialogen gevoerd over prettig wonen, klimaatbestendige bedrijvigheid, klimaatrobuust buitengebied en gezondheid. We werken nu aan het opstellen van de klimaatadaptatiestrategie.
(bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
2025
Meevallers / aframingen
100 V
-
-
-
-
Wettelijk
75 N
-
-
-
50 N
Onontkoombaar
211 N
225 N
5N
5N
5N
Bijstelling kapitaallasten
41 V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Herschikkingen
148 N
65 N
65 N
65 N
65 N
Mutatie reserves
217 N
-
-
-
-
Totaal mutaties
510 N
290 N
70 N
70 N
120 N
Met dekking
Meevallers / aframingen Op basis van de realisatie over 2020 worden voor 2021 incidenteel meeropbrengsten voor bestemmingsplannen geraamd. Wettelijk In het kader van de Omgevingswet wordt de complexiteit en veelomvattendheid van de transitieopgave gaandeweg steeds duidelijker en dat noodzaakt tot het doen van incidentele uitgaven. Vanaf 2022 wordt gerekend met ontwikkeling van Programma’s onder de Omgevingswet (met daarin de uitwerking van de visie), dit vergt in 2021 incidenteel een extra budget van € 75.000. In 2025 is voorzien dat de voorbereidingen voor een nieuwe Omgevingsvisie of een actualisatie starten. Dit leidt in 2025 tot incidenteel hogere lasten van € 50.000. Onontkoombaar In het kader van de Omgevingswet zijn in 2021 incidenteel extra middelen nodig voor training en voorlichting. Meer specifiek gaat het om training voor het kunnen werken met de software voor het nieuwe Digitale Stelsel Omgevingswet en een uitgebreide voorlichtingscampagne in najaar van 2021 voor de samenleving, ter informatie en voorbereiding op veranderingen door nieuwe wet. De gebiedsregisseurs constateren in hun netwerken grote behoefte daaraan. Hiervoor is in 2021 een bedrag van eenmalig € 50.600 opgenomen. De inzet van de programmamanager leidt in 2021 en met name 2022 tot hogere lasten.
Verrekening met de egalisatievoorziening afval van hogere kosten van € 125.000 voor zwerfafval (zie ook programma 5). Bijstelling van de raming Nedvang van structureel € 130.000 nadelig als gevolg van een lagere vergoeding per ton. De lasten voor het onderzoek naar waterbeheer bedragen € 185.000 in 2021 en € 170.000 in 2022. Daartegenover staat een bijdrage van derden ad € 30.000 in 2021 en € 15.000 in 2022. Bijstelling kapitaallasten De kapitaallasten voor het jaar 2021 zijn op basis van een herberekening aangepast. Dit leidt voor het totaal van de begroting in 2021 tot een voordelige mutatie van € 378.000. Op programma 4 is in dit kader sprake van een voordelige mutatie van € 41.000.
46
Met dekking Hieronder valt de mutatie in verband met een eenmalige aanvulling voor de inzet van MidZuid. Verder is op basis van de opgave van SVHW sprake van een meeropbrengst bij de rioolheffing (€ 90.586) en de afvalstoffenheffing (€ 168.538) die verrekend worden met de egalisatievoorziening riolering respectievelijk de egalisatievoorziening afval. De lasten die samenhangen met de autonome stijging van huishoudelijk afval (€ 162.500) worden eveneens met de egalisatievoorziening verrekend. Per saldo zijn deze mutaties budgettair neutraal. Herschikkingen - In de Decembercirculaire 2020 en de Maartbrief 2021 zijn de middelen aangegeven die de gemeente in het kader van het compensatiepakket coronamaatregelen in de algemene uitkering ontvangt. In deze Bestuursrapportage worden deze aanvullende middelen aan de begroting toegevoegd (zie ook programma Algemene dekkingsmiddelen) en vervolgens aan de programma’s toebedeeld waar de compensatie beleidsmatig betrekking op heeft. Op programma 4 gaat het in 2021 om de compensatie van extra kosten op het gebied van afvalverwerking. Per saldo hebben deze herschikkingen op het totale begrotingssaldo geen effect. - Een budgetoverheveling van per saldo € 50.000 in verband met de herschikking van de budgetten voor Groen tussen programma 4 en programma Overhead.
- Administratieve overheveling van € 15.000 van programma 3 naar programma 4 inzake de badstranden Veen en Wijkse Bol. Mutatie reserves In verband met de bijstelling van de kapitaallasten vindt een bijstelling van de onttrekking aan dekkingsreserves plaats van € 217.000.
47
✓ ☺
Doelstelling is behaald. Op koers om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
•
Doorlopend
☺
De Slimme aanpak A27 is inmiddels in samenwerking met de verschillende gemeenten uit de regio geanalyseerd. Voor de zomer komen we tot een gedetailleerd maatregelpakket welke met name de overlast op het onderliggende wegennet moet tegengaan. De slimme aanpak zal vervolgens geïntegreerd worden in de Minder hinder Aanpak van Rijkswaterstaat. Er is een tweewekelijks overleg met het projectteam RWS. Hierin bespreken we de voortgang en eventuele knelpunten. Op dit moment spelen er een aantal procedurele dossiers. Belangrijkste voor nu is de bestemmingsplanprocedure. Dit loopt netjes volgens planning.
Doorlopend
☺
We willen komen tot een strategisch communicatieframe waarin we in een continue dialoog zijn met bewoners en bedrijven over de
De A27 en het onderliggend wegennet De bereikbaarheid van bestemmingen binnen en buiten Altena wordt beter en het sluipverkeer neemt af
Verbeterde doorstroming op de A27 en reductie sluipverkeer
•
Optimale informatievoorziening naar inwoners en ondernemers
We zetten stevig in op het voorkomen van (verdere) vertraging. De voortgang van de reconstructie wordt permanent gemonitord.
We zijn ambtelijk en bestuurlijk aanspreekpunt voor inwoners, bedrijven en instanties.
48
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Een robuuste verbinding tussen de A27 en de kern Werkendam
Momenteel vindt onderzoek plaats naar de meest geschikte variant.
Vóór het zomerreces van 2021 wordt de raad geïnformeerd
☺
Maatregelenpakket om Altena en bestemmingen buiten onze gemeente bereikbaar te houden en sluipverkeer tegen te gaan
• • •
• • •
☺
Opstellen mobiliteitsvisie Actualiseren parkeerbeleid We stellen een maatregelenpakket op om sluipverkeer te bestrijden. Voorafgaand daaraan brengen we in beeld waar sluipverkeer valt te verwachten en hoe knelpunten kunnen worden bestreden.
Q2 2021 gereed Q4 2020 gereed Q1 2021 pakket gereed; thans wordt gefaseerd aan de uitvoering gewerkt
Toelichting
problematiek op de A27, maar ook hun eigen bijdragen aan de oplossing zelf. Parallel zijn er een aantal dossiers waarin we in direct contact met burgers treden om hen te ondersteunen, helpen of informeren over de verbreding A27. Er lopen nu vier dossiers. Er zijn onderzoeken uitgevoerd op verkeerskundige aspecten en op omgevingsaspecten voor de verschillende varianten. Ook zijn ze globaal financieel doorgerekend. Er tekent zich een voorkeursrichting af. Deze is ook gedeeld met de klankbordgroep. Deze voorkeursrichting kent ook een negatief effect. Er vindt momenteel onderzoek plaats om te kijken of dat effect kan worden vermeden of beperkt. Het besluit over de voorkeursrichting kan daarom niet voor de zomervakantie worden genomen. De raad wordt wel voor die tijd met een RIB geïnformeerd. De Mobiliteitsvisie is ‘breed’ opgesteld en geeft inzicht in de langere termijn ontwikkelingen en maatregelen die nodig zijn om Altena bereikbaar, veilig en leefbaar te houden. Het nieuwe parkeerbeleid is vastgelegd in de nota ‘Parkeerbeleid gemeente Altena’ en de bijbehorende ‘Nota parkeernormen Altena’. Hoewel de overlast van het sluipverkeer op dit moment minder is door COVID-19, zal die waarschijnlijk in de toekomst weer toenemen, ook als wordt gestart met reconstructie van de A27. Om dat voor te zijn, zijn in samenspraak met
49
Maatschappelijke effecten
Verbetering verkeersveiligheid
Resultaten
Inspanningen
Opheffing van het fileknelpunt bij de Kromme Nol
We leveren een bijdrage aan de planstudie voor de N267. De provincie wil de werkzaamheden combineren met groot onderhoud in 2022, maar de planstudie brengt ook in beeld of eerdere realisatie mogelijk is. Het fietsverkeer in de omgeving van de Heusdense brug wordt in de studie meegenomen.
Minder knelpunten als gevolg van landbouwverkeer
We nemen deel aan het regionaal actieprogramma en doen onderzoek in regionaal verband.
Minder verkeersknelpunten bij gebiedsontsluitingswegen en nabij voorzieningen
We brengen de knelpunten in beeld die zich voordoen op gebiedsontsluitingswegen en nabij voorzieningen zoals scholen en sportaccommodaties. Na afronding
Planning
Status
☺
Is opgenomen in mobiliteitsvisie.
Is opgenomen in mobiliteitsvisie.
50
☺
☺
Toelichting
aanwonenden maatregelpakketten 0ntwikkeld, om het -helaas onvermijdelijke- sluipverkeer via de routes af te wikkelen die het minste overlast geven en daarmee de overlast in de kernen en op minder daartoe geschikte routes te beperken. We werken nu aan de (gefaseerde) aanleg van die maatregelen. Provincie Noord-Brabant en gemeente Altena trekken samen op in dit dossier.
Lange termijn: Binnen de mobiliteitsvisie is de opgave 'landbouwverkeer' gedefinieerd als een later uit te werken uitvoeringsprogramma. We gaan hier dan ook na het vaststellen van de Mobiliteitsvisie (pro)actief mee aan de slag. Korte termijn: waar mogelijk pakken we knelpunten aan. We lobbyen samen met onze regiopartners binnen de RWB voor aandacht voor landbouwverkeer bij de provincie en we werken samen met ZLTO voor de bestrijding van modder op de weg in het oogstseizoen. Project valt binnen het opstellen en later uitvoeren van de mobiliteitsvisie en bijbehorende uitvoeringsprogramma's. Er volgt na het vaststellen van de mobiliteitsvisie een SPV2030-conform uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
van die inventarisatie pakken we de knelpunten gericht aan.
Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen
Verbetering van de bereikbaarheid per openbaar vervoer
Uitbreiding van het OVnetwerk met verbindingen met steden als Utrecht, Breda en Dordrecht en gemeenten als Gorinchem, Zaltbommel, Den Bosch en Tilburg
•
•
•
•
•
•
We zijn en blijven aangehaakt bij de besprekingen tussen de provincie Noord-Brabant en het Rijk over nieuwe concessies voor het OV. De beoogde vernieuwing biedt kansen voor Altena, onder meer op het punt van de plannen rond een innovatieve OV-verbinding tussen Breda en Utrecht en gedeelde mobiliteitsvormen als de deelfiets. Tegelijkertijd zijn we actief om de impact van de grote bezuinigingen in het OV door Covid-19 te beperken voor Altena c.q. alternatieven te zoeken. We zetten de uitbreiding van het OV-netwerk via Hubs ook op de agenda bij de regio WestBrabant. We zetten in op vrijwilligersintiatieven als Automaatje en de Buurtbus. We leggen bestuurlijke en ambtelijke contacten met andere betrokken overheden om
Het openbaar vervoer is een aandachtspunt in de gemeente Altena. Ten opzichte van de auto is de bereikbaarheid met het OV beperkt. Een goed openbaar vervoersysteem draagt bij aan de doelen van Altena, met een betere bereikbaar te voor iedereen, inclusief leefbaarheid voor kwetsbare doelgroepen en een bijdrage aan een meer duurzaam mobiliteitssysteem. Tegelijkertijd is het, vooral door de huidige COVID19-crisis, onzeker hoe het openbaar vervoer binnen Nederland en Altena in de toekomst uitziet. Het huidige aanbod aan OV neemt af. Gekeken moet worden of vervanging mogelijk is, bijvoorbeeld door gedeelde mobiliteit. Het is lastig om enerzijds de wens tot verbetering in te vullen en anderzijds de aankomende verslechtering van het aanbod te verenigen. Hiervoor worden vier scenario’s verkend. In deze scenario’s spelen mobiliteitsknopen (of hubs) een belangrijke rol als schakels in het openbaar vervoersysteem. Het ontwikkelen van deze mobiliteitshubs is van een speerpunt de komende jaren.
51
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
draagvlak te creëren voor vervoersverbeteringen, in lijn met onze recent ontwikkelde visie op het openbaar vervoer. Verbetering van de bereikbaarheid per fiets
Opheffing knelpunten in fietsroutes en aanleg van nieuwe snelle routes
• • •
•
•
We brengen fietsstromen en wensen van fietsers in beeld. We inventariseren knelpunten en denkbare oplossingen. We gaan in overleg met de provincie over subsidiemogelijkheden en zetten in op lobbyactiviteiten.
Is opgenomen in mobiliteitsvisie
☺
Samen met onze inwoners, regionale partners, overheden en exploitanten brengen we knelpunten en passende maatregelen in beeld t.a.v. veerverbindingen(bijvoorbeeld uitbreiding veerdiensten en vaarroosters) We staan open voor initiatieven van inwoners en bedrijven om mobiliteit te verbeteren en zullen die waar mogelijk stimuleren. De invulling van onze rol is afhankelijk van het betreffende initiatief. Hierbij wordt o.a. gedacht aan deelauto’s, OVfietsen of een belbus
Op dit moment wordt de fiets vooral gebruikt op korte afstanden. Mede door de opkomst van de efiets zien we grote kansen om het fietsgebruik binnen Altena verder te vergroten. Het stimuleren van het fietsgebruik draagt fors bij aan de doelen van Altena. Het is een duurzaam vervoermiddel zonder uitstoot. Als meer mensen gaan fietsen wordt het in de kernen rustiger qua autoverkeer waardoor leefbaarheid en de veiligheid worden versterkt, mits de routes op een goede manier worden vormgegeven. Voor een deel van onze inwoners vervullen de veren een belangrijke rol in hun dagelijkse verplaatsingen. Het onderzoeken van het belang en functie van elk van de veren is noodzakelijk. Daarbij kijken we naar de rol van de veren in het auto-, OV- en fietsnetwerk, maar ook naar hun rol voor landbouwverkeer en op vlak van recreatie. Dit doen we samen met omliggende gemeenten Gorinchem, Waalwijk, Zaltbommel en Dordrecht. Daarbij kijken eveneens hoe we het gebruik kunnen optimaliseren. Met drie diverse diensten (Dordrecht | Riveer | Bergsche Maasveren) is de gemeente Altena in gesprek over mogelijke verbeteringen van enerzijds de dienstverlening en anderzijds de financiële continuïteit.
52
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Permanente opgave
☺
In 2022 richten we ons vooral op een vernieuwde landschapsvisie en een richtlijn voor landschappelijke inpassing. Ook de ambitie om 20% groen in planontwikkelingen te realiseren verwachten wij in 2022 nader te concretiseren.
Beheer van wegen , water, groen, riool en verlichting Een efficiënt en duurzaam beheer van onze kapitaalgoederen volgens vooraf vastgestelde normen en kosten
Beheerpakketten voor het beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen en vastlegging van de toepasselijke onderhoudsniveaus
We houden de inventarisatie van kapitaalgoederen actueel (een constant proces om een en ander actueel te houden) en brengen in beeld hoe we het beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunnen verduurzamen en wat de bijbehorende kosten zijn.
Voorts brengen we in beeld hoe vergroting biodiversiteit binnen het groenbeheer vorm wordt gegeven. In 2021/2022 vindt een inventarisatie plaats van de kunstwerken in watergangen.
Voorkoming van ongevallen op het werk
Veilige speeltoestellen die voldoen aan de wettelijke regels
We stellen een beleidsplan op voor speelvoorzieningen. Vooruitlopend daarop nemen we alvast maatregelen in het kader van onderhoud en vervanging van speeltoestellen.
Aanwijzing installatieverantwoordelijke op grond van het Arbobesluit
We onderzoeken hoe we kunnen voldoen aan de verplichting een installatieverantwoordelijke aan te wijzen voor het toezicht op een veilige werkomgeving bij het onderhoud aan elektrische installaties.
☺
Q2 2021
53
☺
Planning voor het opleveren van het beleidsplan speelvoorziening wordt Q4 2021. Komende periode wordt, naast de ambtelijke inzet, deskundig advies ingewonnen, aan de hand waarvan onze visie, de participatie in de kernen en de beleidskaders speelvoorzieningen worden opgesteld. Kort na de zomervakantie is de aanwijzing van een installatieverantwoordelijke een feit.
(bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
2025
Nieuw beleid
63 N
64 N
64 N
64 N
64 N
Onontkoombaar
945 N
305 N
181 N
181 N
181 N
Bijstelling kapitaallasten
244 V
-
-
-
-
-
53 N
36 N
36 N
36 N
Met dekking
130 N
-
-
-
-
Herschikkingen
68 N
68 N
68 N
68 N
68 N
Mutatie reserves
132 V
-
-
-
-
Totaal mutaties
830 N
490 N
350 N
350 N
350 N
Kapitaallasten
Nieuw beleid In het kader van verkeersmonitoring wordt er vanuit de provincie en de Regio West-Brabant op aangedrongen / vanuit gegaan dat de individuele gemeenten deelnemen aan collectieve datainwinning. Dit kost € 40.000 structureel vanaf 2021. Eén van de hoofdlijnen van de Mobiliteitsvisie beschrijft de 'zachte' aanpak verkeersonveiligheid en educatie. De geraamde lasten hiervoor bedragen in 2021 € 117.000 en vanaf 2022 structureel € 120.000. Tegenover 80% van dit bedrag staat een subsidie van 80% van de provincie NoordBrabant voor de ondersteuning van scholen, verkeerseducatie en het uitvoeren van voorlichting- en gedragscampagnes ten behoeve van de verkeersveiligheid. Het gaat dan om € 94.000 in 2021 en € 96.000 structureel vanaf 2022. Onontkoombaar Gestegen kosten zwerfafval structureel € 250.000 (deels verrekend met de egalisatievoorziening, zie programma 4). Het inzichtelijk maken van de opbouw van de asfaltwegen in Altena alsook het in beeld brengen van locaties met teerhoudend asfalt kost € 150.000 incidenteel in 2021. Met de uitkomsten van dit onderzoek is beter te ramen hoeveel de kosten voor onderhoud en / of verhardingen zullen bedragen en wordt het risico op onvoorziene meerkosten beperkt.
Als gevolg van de hogere aanbesteding van de elektrische veerboten is in 2022 sprake van € 120.000 hogere lasten, vanaf 2023 gaat het structureel om € 36.000 (collegebesluit 18 mei 2021). Voor het realiseren van fysieke maatregelen op trajecten waar sprake is van sluipverkeer is in 2021 incidenteel € 200.000 nodig. In de bermen langs de Duijlweg in Almkerk en Monnikenhoef in Werkendam is vervuilde grond aangetroffen. De vervuiling is dusdanig dat de grond niet mocht worden hergebruikt. De vervuilde grond is daarom afgevoerd. De hiermee gemoeide kosten bedragen € 110.000 incidenteel in 2021. Wanneer vanaf 2023 wordt gestart met de werkzaamheden aan de A27 zullen negatieve (verkeers)effecten ontstaan. Deze effecten doen zich ook reeds op dit moment voor. Voor de is in 2021 incidenteel € 50.000 nodig. Verder is sprake van per saldo hogere lasten van 158.000 als gevolg van diverse kleinere mutaties. 54
Bijstelling kapitaallasten De kapitaallasten voor het jaar 2021 zijn op basis van een herberekening aangepast. Dit leidt voor het totaal van de begroting in 2021 tot een voordelige mutatie van € 378.000. Op programma 5 is sprake van voordelige mutatie van € 244.000. Kapitaallasten Betreft de kapitaallasten die samenhangen met de volgende voorgestelde investeringen. Voor een totaaloverzicht van de voor 2021 voorgestelde investeringen wordt verwezen naar de paragraaf Investeringen onder Overige ontwikkelingen. Restauratie kerkmuur en inrichting tuin kerk Woudrichem De muur rondom de tuin van de kerk is aan herstel toe. Deze muur dient tevens als ontmoetingsplaats voor de bezoekers aan de Vesting. Dit zorgt voor een onveilige verkeersituatie. In de door het college van de voormalige gemeente Woudrichem vastgestelde visie op de Vesting is een plan uitgewerkt om de muur te restaureren en de tuin rondom de kerk meer in te richten als park en ontmoetingsplaats. De kerktuin wordt ingericht in overleg met kerk, architect en bewoners. Reconstructie Oostkilweg en Nathalsweg De renovatie van de brug Jannezand zal in de zomer van 2021 afgerond worden. De wens is om te zorgen dat deze bij opening van beide zijden bereikbaar is. Daartoe moeten de Oostkilweg en de Nathalsweg gereconstrueerd worden.
De investering betreft de reconstructie Oostkilweg (deze is nu nog eigendom van Staatsbosbeheer), het opwaarderen van de Nathalsweg (gedeelte tussen Nathalsweg en brug Jannezand) en toegangsweg naar de brug (deze is nu nog in eigendom van een particulier). Armaturen OV 2021 Dit betreft het herstel van armaturen openbare verlichting vanuit het beheerplan buitenruimte. De uitkomst van het integrale beheerkader openbare ruimte geeft aan dat er voor de vervanging van lichtmast en armaturen jaarlijks een investering nodig is van € 400.000. Daartoe moet het investeringsbudget in 2021 met € 220.000 verhoogd worden. Aanpassing kruispunt Duijlweg / Midgraaf Op verzoek van de raad wordt geïnvesteerd in de herinrichting van het kruispunt Duijlweg / Midgraaf alsmede in de verbetering van de verkeersveiligheid ter plaatse. Snelheidsbeperkende maatregelen Middenweg Deze investering betreft het in aanloop naar de realisatie van het vrijliggend fietspad Middenweg aanleggen van (tijdelijke) snelheidsbeperkende maatregelen op deze weg. Deze maatregelen zijn in het kader van de reductie van de snelheid van het wegverkeer ook na aanleg van het fietspad van nut. Fietspad Jachtsloot Hank De aanleg van een vrijliggend fietspad aan noordkant Jachtsloot betekent een investering van € 120.000. Voor dit project is een subsidie van provincie Noord-Brabant van circa € 40.000 beschikbaar. 55
Herinrichting Markt Aalburg Op verzoek van winkeliers wordt de markt in Aalburg voor een gedeelte geschikt gemaakt voor parkerend winkelend publiek. Vrijliggend fietspad Middenweg Op verzoek van de raad wordt gewerkt aan de uitwerking van een te realiseren vrijliggend fietspad Middenweg. In 2021 is hiervoor een voorbereidingskrediet van € 100.000 nodig. De daadwerkelijke investering vindt plaats in 2023 (€ 3.000.000), deze is opgenomen in de Kadernota 2022. Funderingsverbetering Hoogstraat en Werkensedijk (ged. Kerkstraat tot asfalt) Deze investering is van 2020 naar 2021 doorgeschoven. Dit heeft alleen in 2022 kapitaallasten tot gevolg. Aanschaf veerboot (geen kapitaallasten) Voor de aanschaf van twee veerboten is van de gemeente Altena een bijdrage aan activa in eigendom van derden nodig van € 4,3 miljoen (collegebesluit van 18 mei 2021). De veerverbindingen op de Boven Merwede vormen een belangrijke en door reizigers gewaardeerde vorm van vervoer. De veren worden gebruikt om op een milieuvriendelijke wijze (namelijk te voet of met de fiets) te verplaatsen voor woon/werk , school of recreatie. De afgelopen jaren is vanuit duurzaamheid en ook vanuit financieel perspectief, ingezet om de veren te elektrificeren. De aanbesteding voor de investering in twee duurzame elektrische veerboten valt hoger uit dan verwacht.
Omdat deze veerverbindingen voor de inwoners van de gemeenten Altena een belangrijke vorm van vervoer zijn en er een belangrijke verduurzamingsstap wordt gemaakt, acht het college deze investering passend. Met dekking De lasten die samenhangen met het onderhoud van de havens (vervanging van leuningen en roosters, bijwerken conservering, peiling, in totaal € 105.000) alsmede de kosten van de inventarisatie en het opstellen van het MJOP (in totaal € 25.000) worden gedekt ten laste van de reserve Onderhoud havens. Herschikkingen Een budgetoverheveling van per saldo € 77.000 in verband met de herschikking van de budgetten voor Groen tussen programma 5 en programma Overhead alsmede een budgetoverheveling van structureel € 8.000 naar programma Overhead in verband met lasten voor het onderhoud van applicaties. Mutatie reserves Onttrekking aan de reserve Onderhoud van € 130.000 in verband met dekking voor lasten van het onderhoud van de havens (zie onder Met dekking). In verband met de bijstelling van de kapitaallasten vindt een bijstelling van de onttrekking aan dekkingsreserves plaats.
56
✓ ☺
Doelstelling is behaald. Op koers om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Planning
Status
Toelichting
☺
We zijn op de goede weg om de control te verbeteren. Na een herindeling is daarvoor enige tijd nodig, maar de basis komt steeds beter op orde. In 2021 maken we de nodige verdere verbeterslagen.
Behoedzaam manoeuvreren Uitkomen met ons inkomen
Een sluitende meerjarenbegroting
-
-
-
-
We verbeteren de control op de financiën en zorgen voor een voortdurende monitoring van inkomsten en uitgaven. Tegenvallers worden binnen een programma gedekt, uitgaven worden niet naar de toekomst verschoven en meevallers komen ten goede aan de Algemene Reserve. We verbeteren de grip op de uitgaven in het sociaal domein (zie Programma Samenredzaam, Doelenboom ‘De financiële middelen’). We onderzoeken jaarlijks of alle ambities uit het collegeprogramma financieel haalbaar zijn en doen zo
Voor de inspanningen om meer grip te krijgen op de uitgaven in het sociaal domein verwijzen we naar het programma Samenredzaam, Doelenboom ‘De financiële middelen’. Per januari 2021 is externe expertise gestart die de inbedding van subsidieaanvragen in de gemeentelijke processen gaat borgen en concreet aan de slag gaat met het in kaart brengen en in gang zetten van mogelijke subsidietrajecten. Over de voortgang informeren wij de raad met een tussentijdse verantwoording, waarbij ook de binnengehaalde subsidies 2019 en 2020 in beeld
57
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
-
-
-
Een gezonde reserveen schuldpositie
Planning
Status
nodig voorstellen tot bijstelling. De begroting, jaarrekeningen en tussenrapportages zijn transparant. We zoeken actief naar mogelijkheden om onze middelen te verhogen, bijvoorbeeld door aanpassingen in onze vastgoedportefeuille, cofinanciering en subsidies. We maken gebruik van een subsidioloog om daarop meer zicht te krijgen. We streven naar kostendekkende tarieven voor gemeentelijke diensten en producten, behalve bij de grafrechten. De grafrechten en de rioolheffing worden nader op kostendekkendheid geanalyseerd. We doen onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en mogelijke besparingen.
Toelichting
gebracht worden. De lijkbezorgingsrechten zijn met ingang van 2021 geharmoniseerd. Bij de lijkbezorgingsrechten wordt niet gestreefd naar 100% kostendekking. Bij de rioolrechten gaan we in beginsel uit van 100% kostendekkende tarieven. Bij de harmonisatie van de tarieven rioolheffing heeft uw raad besloten om de komende jaren een aanzienlijk deel van de voorziening riolering terug te laten vloeien naar de inwoners. Het product afval is een gesloten systeem. We streven naar 100% kostendekking. Het product is momenteel niet kostendekkend. De tekorten worden gedekt uit een gevormde voorziening die echter niet negatief mag zijn. Er wordt kritisch naar de toe te rekenen kosten gekeken.
☺
We monitoren onze weerstands- en reservepositie, zodat deze gezond blijven, wat betekent dat 90% van onze risico’s is afgedekt.
58
Met ingang van 1 januari 2021 heft Staatsbosbeheer voor de gemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen de leges die voorheen door het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch werd geheven. De doelstelling is dat de betreffende tarieven in alle drie de gemeenten gelijk zijn. Omdat deze leges niet kostendekkend zijn wordt onderzocht hoe deze meer kostendekkend kunnen worden gemaakt. De weerstands- en reservepositie wordt gemonitord. Deze voldoet aan de gestelde norm.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Strategisch vastgoedbeleid Een optimaal maatschappelijk en financieel rendement van ons vastgoed en een energie-neutrale vastgoedportefeuille in 2035
Een strategisch vastgoed- en accommodatiebeleid.
We stellen een strategisch vastgoed- en accommodatiebeleid op, inclusief duurzaamheidsplan
Q3 2021
☺
De contouren van het beleidsstuk zijn helder. Er wordt gewerkt aan diverse inventarisaties die als input gebruikt zullen worden.
Optimale dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties
Adequate en duurzame huisvesting voor het bestuur en de medewerkers
• Het uitgangspunt is dat de gemeentelijke organisatie centraal wordt gehuisvest. • Wij werken in 2021 verder aan de uitvoering van de op 2 juli 2019 aangenomen motie over de unilocatie te Almkerk en komen met een actuele visie op dienstverlening en huisvesting.
Q3 2021
☺
Het huidige Dienstverleningsconcept biedt voldoende houvast om vanuit het perspectief van dienstverlening te kijken naar de huisvesting van de organisatie en zal op die manier ook worden meegenomen. Omvang van de huisvesting en werkwijze van de organisatie vergen onderzoek. Uiteindelijk is een politiek-bestuurlijke keuze voor langere termijn nodig. Er wordt ingezet op Q3 2021.
59
Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
2025
Meevallers / aframingen
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
Bijstelling kapitaallasten
437 N
-
-
-
-
Herschikkingen
1.084 V
1N
1N
1N
1N
Mutatie reserves
464 N
-
-
-
-
Totaal mutaties
208 V
23 V
23 V
23 V
23 V
Meevallers / Aframingen In de Decembercirculaire 2020 is op basis van mutaties in de aantallen die voor de verdeelmaatstaven gehanteerd worden sprake van per saldo een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. Bijstelling kapitaallasten De kapitaallasten voor het jaar 2021 zijn op basis van een herberekening aangepast. Dit leidt voor het totaal van de begroting in 2021 tot een voordelige mutatie van € 378.000. Op programma Algemene dekkingsmiddelen is sprake van een nadelige mutatie van € 437.000. Herschikkingen In de Decembercirculaire 2020 en de Maartbrief 2021 zijn de middelen aangegeven die de gemeente in het kader van het compensatiepakket coronamaatregelen in de algemene uitkering ontvangt. In deze Bestuursrapportage worden deze aanvullende middelen aan de begroting toegevoegd en vervolgens aan de programma’s toebedeeld waar de compensatie beleidsmatig betrekking op heeft. Per saldo heeft dit op het totale begrotingssaldo geen effect. Om de gevolgen van de corona crisis voor huurders van dorpshuizen, overige welzijnsaccommodaties en sportaccommodaties te verzachten, wordt de huur kwijtgescholden. Andere beheerorganisaties ontvangen een financiële tegemoetkoming. Op basis van het collegebesluit van 13 april 2021 wordt dit nu administratief in de begroting verwerkt (budgettair neutraal, zie ook programma 2 en 3).
Daarnaast worden vanuit de corona-middelen op dit programma de middelen die samenhangen met de inzet van de coronamanager en extra inzet bij enkele teams administratief overgeheveld naar Overhead. Mutatie reserves De mutatie in de reserves hangt samen met de bijstelling van de kapitaallasten in 2021 en betreft een bijstelling van de onttrekking aan dekkingsreserves op dit programma.
60
Overhead 2021
2022
2023
2024
2025
Meevallers / aframingen
253 V
140 V
140 V
115 V
115 V
Wettelijk
34 N
67 N
67 N
67 N
67 N
Onontkoombaar
204 N
174 N
128 N
61 N
61 N
Bijstelling kapitaallasten
232 V
-
-
-
-
Kapitaallasten
-
4N
4N
4N
4N
Herschikkingen
263 N
69 N
85 N
85 N
85 N
Mutatie reserves
455 V
-
-
-
-
Totaal mutaties
439 V
174 N
144 N
102 N
102 N
Meevallers / aframingen - Op basis van de realisatie over 2020 en de ontwikkelingen in 2021 kan voor 2021 een bedrag van € 100.000 van het centraal opleidingsbudget afgeraamd worden. - De VAT-kosten wegbeheer worden ten laste gebracht van de voorziening, dit leidt tot een mutatie van € 100.000 voordelig. - Diverse kleinere aframingen van per sald0 € 53.000 voordelig. Wettelijk Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn gemeenten verplicht ten aanzien van risicovolle verwerking van persoonsgegevens jaarlijks een aantal Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) uit te voeren. Onontkoombaar - Per 1 januari 2021 maakt de gemeente gebruik van een subsidioloog. Daarbij wordt verondersteld dat van de lasten een deel terugverdiend wordt. De subsidioloog wordt ingezet in 2021 en 2022. Voor 2021 worden de lasten per saldo met € 29.000 verhoogd. In 2022 was voor de inzet van de subsidioloog nog geen raming opgenomen. In 2022 wordt verondersteld dat de subsidioloog met de in 2021 opgedane ervaring zichzelf geheel terugverdiend. Vanaf 2023 is de verwachting dat structureel € 50.000 aan terugverdieneffecten te realiseren is. - Op het gebied van ICT is sprake van noodzakelijke kosten voor een aantal onderwerpen. In 2021 gaat het om € 108.000, in 2022 en 2023 om € 90.000 en vanaf 2024 om structureel € 71.000.
Het betreft onderwerpen als het anonimiseren van persoonsgegevens (Anonimisering BM Dataprotector), het mogelijk maken van het in InProces digitaal ondertekenen van uitgaande brieven, licenties voor software, het gebruik van TopDesk voor incidentmanagement. - In het kader van projectmatig werken wordt een project portfolio managementsysteem aangeschaft waarmee efficiënter en effectiever op de voortgang van projecten kan worden gestuurd. - Verder is sprake van een aantal kleinere mutaties die in 2021 per saldo een lastenverhoging van € 88.000 tot gevolg heeft.
61
Bijstelling kapitaallasten De kapitaallasten voor het jaar 2021 zijn op basis van een herberekening aangepast. Dit leidt voor het totaal van de begroting in 2021 tot een voordelige mutatie van € 378.000. Op programma Overhead is sprake van voordelige mutatie van € 232.000. Kapitaallasten Het gemeentehuis in Almkerk heeft geen noodstroomaggregaat. Dat betekent dat het gemeentehuis tijdens een stroomstoring niet gebruikt kan worden, waardoor een risico ontstaat voor de dienstverlening en crisisbeheersing. Voor het gemeentehuis in Almkerk wordt daarom een noodaggregaat aangeschaft (collegebesluit van 6 april 2021). Het gemeentehuis kan met dit apparaat tien uur in gebruik blijven. De kapitaallasten die met deze investering samenhangen zijn hier opgenomen. Herschikking tussen programma's - Administratieve overheveling van programma 2 (uitvoeringskosten Wet inburgering, contributie en abonnement P-wet) naar programma Overhead. Zie ook programma 2. - Budgetoverheveling van programma 5 naar Overhead inzake onderhoud applicaties. - Een budgetoverheveling van per saldo € 126.532 in verband met de herschikking van de budgetten voor Groen tussen programma 4 en 5 en programma Overhead.
- Daarnaast worden vanuit de corona-middelen op het programma Algemene dekkingsmiddelen de middelen die samenhangen met de inzet van de coronamanager en extra inzet bij enkele teams administratief overgeheveld naar Overhead. Mutatie reserves De mutatie in de reserves hangt samen met de bijstelling van de kapitaallasten in 2021 en betreft een bijstelling van de onttrekking aan dekkingsreserves op dit programma.
62
Op de diverse programma’s zijn voor 2021 (aanvullende) investeringsbudgetten gevraagd. De lasten daarvan drukken vanaf het jaar 2022 op de begroting. Deze kredieten moeten voor het jaar 2021 gevoteerd worden. Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van deze investeringsbudgetten met de bijhorende bedragen. Voor de toelichting wordt verwezen naar de programma’s. Investering
Bedrag in €
Restauratie kerkmuur en inrichting tuin kerk Woudrichem
90.000
Noodaggregaat gemeentehuis Almkerk
91.450
Reconstructie Oostkilweg en Nathalsweg
107.000
Armaturen openbare verlichting
220.000
Aanpassing kruispunt Duijlweg / Midgraaf
100.000
Snelheidsbeperkende maatregelen Middenweg
100.000
Fietspad Jachtsloot Hank
120.000
Fietspad Jachtsloot Hank
-40.000
Herinrichting Markt Aalburg
65.000
Funderingsverbetering Hoogstraat en Werkensedijk
430.000
Nieuwbouw brandweerkazerne Almkerk, Dussen en Hank – aanbesteding
954.770
Nieuwbouw brandweerkazerne Almkerk, Dussen en Hank – BTW
777.000
Renovatie brandweerkazerne Werkendam en Sleeuwijk – hogere kosten en BTW
111.600 3.126.820
Behalve bovengenoemde investeringsbudgetten is in deze Eerste Bestuursrapportage 2021 ook sprake van (een aanpassing van een aantal investeringsbudgetten die niet tot kapitaallasten leiden. Investering
Bedrag in €
Aanschaf veerboot
4.300.000
Actualisatie Investeringsplan- aanpassing raming in boekwerk Begroting 2021
2.077.407
Actualisatie Investeringsplan- aanpassing raming in boekwerk Begroting 2021
66.927 6.444.334
Aanschaf veerboot Voor de toelichting wordt verwezen naar programma 5. Actualisatie Investeringsplan In het Investeringsplan is in het boekwerk van de Begroting 2021 voor twee investeringen een onjuist bedrag opnemen. Hier wordt nu het juiste bedrag weergegeven. Dit heeft geen effect op de kapitaallasten, deze waren reeds verwerkt op basis van het juiste bedrag. 63
In de Jaarrekening 2020 is in de paragraaf Corona een uitgebreid verslag opgenomen over corona en de gemeente Altena. Daarin wordt teruggeblikt op 2020, maar ook vooruitgekeken op 2021. Volledigheidshalve wordt voor nadere toelichting naar deze paragraaf verwezen. -
-
De werkelijke kosten in 2020 waren € 1.105.000. Bij de Jaarrekening 2020 wordt voorgesteld een bedrag van € 592.000 naar 2021 over te hevelen voor kosten die in 2021 gaan plaatsvinden. In totaal komt dus € 1.697.000 ten laste van de in 2020 ontvangen coronagelden. Van de te ontvangen middelen in 2021 ad € 915.000 is op dit moment € 680.000 uitgegeven of zijn voorstellen gedaan of verplichtingen aangegaan om dit uit te geven. De resterende middelen worden ingezet voor lopende en toekomstige coronamaatregelen.
64
In de Eerste Bestuursrapportage 2021 rapporteert het college over de financiële afwijkingen van de Begroting 2021 tot en met medio 2021. In onderstaande tabel worden per programma de effecten op het begrotingssaldo weergegeven. Programma
2021
2022
2023
2024
2025
1. Inwoner & Bestuur
-39 V
191 V
395 V
420 V
421 V
2. Altena Samenredzaam
1.036 N
1.431 N
1.831 N
2.046 N
2.036 N
3. Veelzijdig Altena
1.779 V
448 V
448 V
448 V
448 V
4. Duurzaam Altena
293 N
290 N
70 N
70 N
120 N
5. Bereikbaar Altena
962 N
490 N
350 N
350 N
350 N
6a. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
671 V
23 V
23 V
23 V
23 V
6b. Overhead
16 N
174 N
144 N
102 N
102 N
-
-
-
-
-
Totaal mutaties baten / lasten
382 V
1.725 N
1.529 N
1.677 N
1.717 N
Mutaties reserves programma 1
1V
-
-
-
-
Mutaties reserves programma 2
254 V
-
-
-
-
Mutaties reserves programma 3
2.116 N
-
-
-
-
Mutaties reserves programma 4
217 N
-
-
-
-
Mutaties reserves programma 5
132 V
-
-
-
-
Mutaties reserves alg.dek.mid. en onvoorzien
464 N
-
-
-
-
Mutaties reserves overhead
455 V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal mutaties reserves
1.955 N
-
-
-
-
Totaal mutaties Eerste Bestuursrapportage 2021
1.573 N
1.725 N
1.529 N
1.677 N
1.717 N
6c. Vennootschapsbelasting
Mutaties reserves vennootschapsbelasting
Voor het jaar 2021 en ook vanaf 2022 heeft de Eerste Bestuursrapportage 2021 een nadelig effect van € 1.573.000 op het begrotingssaldo. Zoals aangegeven in de toelichting op de cijfers in programma 2 zal de gemeente Altena in 2021 extra compensatie van het Rijk ontvangen voor de gestegen kosten voor Jeugd. In de Meicirculaire 2021 zal de definitieve hoogte van de compensatie bekend worden, een eerste inschatting laat zien dat het in 2021 om € 1.500.000 gaat. Verwerking in de begroting zal plaatsvinden op basis van de definitieve cijfers zoals die vogen uit de Meicirculaire 2021. Mogelijk volgen ook structureel extra middelen voor Jeugd. In 2021 zal met de extra compensatie het nadelige effect van de Eerste Bestuursrapportage 2021 op het begrotingssaldo omslaan in een licht positief effect. 65
1. 2. 3.
De Eerste Bestuursrapportage 2021 en daarmee met het totaal van de mutaties inclusief de mutaties in de reserves in het jaar 2021 van per saldo € 1.573.000 nadelig vast te stellen. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2021 in de jaren 2022-2025 vast te stellen en deze te verwerken in de Begroting 2022. De investeringsbudgetten genoemd in de tabellen op pagina 63 van de Eerste Bestuursrapportage 2021 beschikbaar te stellen.