Eerste Bestuursrapportage 2021
Tekst van het document
Inleiding ............................................................................................................................................. 3 Programma 1. Inwoner en Bestuur .................................................................................................... 4 1.1
Doelenbomen Inwoner en bestuur ..................................................................................... 4
1.2
Financieel overzicht .......................................................................................................... 11
Programma 2. Altena Samenredzaam ............................................................................................. 13 2.1
Doelenbomen Altena Samenredzaam .............................................................................. 13
2.2
Financieel overzicht ..........................................................................................................22
Programma 3. Veelzijdig Altena .......................................................................................................24 3.1
Doelenbomen Veelzijdig Altena ........................................................................................24
3.2
Financieel overzicht .......................................................................................................... 36
Programma 4. Duurzaam Altena ...................................................................................................... 38 4.1
Doelenbomen Duurzaam Altena ....................................................................................... 38
4.2 Financieel overzicht ............................................................................................................... 46 Programma 5. Bereikbaar Altena .................................................................................................... 48 5.1
Doelenbomen Bereikbaar Altena ..................................................................................... 48
5.2
Financieel overzicht ..........................................................................................................54
Programma 6. Financiën .................................................................................................................. 57 6.1
Doelenbomen Financiën ................................................................................................... 57
6.2
Financieel overzicht ......................................................................................................... 60
Overige ontwikkelingen ................................................................................................................... 63 Investeringen................................................................................................................................ 63 Corona......................................................................................................................................... 64 Samenvattend overzicht en beslispunten .........................................................................................65 Financieel overzicht ......................................................................................................................65 Beslispunten ................................................................................................................................ 66 Bijlage 1. Aanbevelingen Rekenkamercommissie ............................................................................. 67
2
Voor u ligt de Eerste Bestuursrapportage 2021. Hierin wordt gerapporteerd over de uitvoering van de Begroting 2021 in de periode van januari tot mei 2021. Ten opzicht van de Begroting 2021 is in 2021 sprake van een mutatie van € 1.573.000 nadelig. De stand van zaken van de beleidsmatige uitvoering wordt weergegeven via de in de doelenbomen samengebrachte doelstellingen uit de Begroting 2021, waarbij ieder onderdeel is voorzien van een ‘verkeerslicht’ en een korte toelichting. In 2020 zijn stappen gezet om het voorspellend vermogen van de tussentijdse rapportages (Bestuursrapportages en Decemberwijziging) aan waarde te laten winnen. Ondanks het feit dat we over 2020 het overschot daardoor al beter zagen aankomen dan over 2019, willen we hierin verder groeien en ontwikkelen naar realistischer begroten. Onderdeel daarvan is realistischer plannen. In dat kader is gekeken naar de samenhang tussen de budgetoverhevelingen vanuit de Jaarstukken 2020 en de aanmeldingen voor budgetbijstelling die voor de Eerste Bestuursrapportage 2021 zijn gedaan. Om een stap te zetten in het voorkomen van wederom een groot overschot hebben we besloten in de Eerste Bestuursrapportage 2021 zoveel mogelijk te beperken tot wettelijk en onontkoombare mutaties en andere wensen ten minste op te schorten tot de Tweede Bestuursrapportage 2021.
Onze insteek is nadrukkelijk om af te komen van de boeggolf aan werk (en budget). Op de volgende pagina’s worden per programma de beleidsmatige stand van zaken beschreven en de significante financiële mutaties in 2021 toegelicht. Conform de financiële verordening worden alleen significante afwijkingen van de begroting boven € 50.000 nader toegelicht. De rapportage sluit af met een beschrijving van enkele andere ontwikkelingen. Tot slot volgt een samenvatting en worden de beslispunten weergegeven.
3
✓ ☺
Doelstelling is behaald. Op koers om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Onze informatie is duidelijk, actueel en volledig, op alle kanalen. We informeren de inwoners actief.
Dit loopt.
☺
Via het interne traject ‘klare taal’ is een schrijfwijzer opgesteld en worden trainingen gegeven. Ook is door de interne taalcoach een groot aantal digitale formulieren herschreven en worden beschikkingen op het gebied van vergunningverlening herzien. Wij voldoen volledig aan de wettelijke eisen m.b.t. publicatie en kiezen ervoor om via de lokale krant ook extra informatie te geven aan onze inwoners.
We bieden ondersteuning aan inwoners die digitaal minder vaardig zijn of moeite hebben met de Nederlandse taal.
Dit loopt.
☺
Samen met de Bibliotheek CultuurPuntAltena, Stichting Lezen en Schrijven en het Da Vinci college wordt er ondersteuning geboden aan mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Op lokaal niveau is er een aanbod (cursussen) voor laaggeletterden. Daarnaast gaan onze consulenten screenen op laaggeletterdheid in de gesprekken die zij voeren. Ook zijn er inmiddels enkele bedrijven in Altena die, in samenwerking met het ROC, hun
Dienstverlening: de inwoner centraal Iedereen doet mee en kan met ons communiceren.
Begrijpelijke communicatie, zowel in woord als geschrift.
4
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
medewerkers een taalaanbod doen met speciale aandacht voor jargon. We hanteren schrijfniveau B1 in alle communicatie. Optimale dienstverlening, waarbij de inwoner centraal staat.
Tevreden inwoners en ondernemers
•
•
•
•
• •
•
Dit loopt.
We brengen de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Altena minimaal op het niveau van de landelijke benchmark. We richten de dienstverlening in aan de hand van de gemeentelijke serviceformule Altena waarmee samenhang ontstaat tussen de ervaring van de inwoner en ondernemer en de bedrijfsvoering van de gemeente (cultuur, processen en ICT) Inwoners kunnen meedenken over dienstverlening o.a. de klantreizen zijn daar onderdeel van We bieden ruimte aan ideeën, plannen en wensen uit de samenleving, vanuit het principe ‘ja mits’. We spelen in op ontwikkelingen We maken onze prestaties op het gebied van dienstverlening meetbaar en delen deze in een monitor dienstverlening We maken gebruik van het kerngericht werken om dichtbij de inwoners te kunnen opereren,
5
☺
Zie hierboven (wij hanteren daarbij schrijfniveau B1).
☺
In navolging van de in 2020 gehouden Burgerpeiling is in 2021 een Ondernemerspeiling uitgevoerd. Resultaten vormen de basis voor tien speerpunten dienstverlening waaraan we in 2021 werken. Over de voortgang wordt de gemeenteraad voor de zomer 2021 in een RIB geïnformeerd.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. Voldoende ruimte voor lijkbezorging in de eigen kern op een adequaat onderhouden begraafplaats
Implementatie van het gemeentelijk begraafplaatsenbeleid en verdere verbeteringen van het gemeentelijk begraafplaatsenbeleid in de komende jaren
•
Krachtige kernen met een sterke sociale cohesie en inwoners die zich betrokken voelen bij de
Er wordt kerngericht gewerkt
•
We bereiden de uitbreiding van de begraafcapaciteit in Rijswijk en Woudrichem voor. • We onderzoeken de haalbaarheid van de aanleg van een of meerdere voorzieningen voor het begraven en/of gedenken van foetussen. • We bieden op alle begraafplaatsen aan nabestaanden de gelegenheid om urnen te bewaren in een urnenmuur. (2021-2024) • We werken de voorstellen voor het verduurzamen van onderhoud van de begraafplaatsen nader uit • We stellen een lijst op van de te behouden historisch waardevolle graven alsmede de mogelijkheden voor het gedenken van de overledenen die zijn begraven in een verzamelgraf. Kerngericht en van buiten naar binnen/uitnodigend besturen
•
We werken van ‘buiten naar binnen’ en zijn zichtbaar en actief in de kernen aanwezig. We treden initiatieven uit de samenleving welwillend
Doorlopend
6
☺
We zijn gestart met de grondverwerving voor de uitbreiding van beide begraafplaatsen. Foetusweide, urnenmuren en historische graven pakken we op in samenspraak met een klankbordgroep. In het op te stellen beheerplan voor de gemeentelijke begraafplaatsen wordt verduurzaming van het onderhoud meegenomen.
☺
De gebiedsregisseurs zijn in alle kernen actief en creëren netwerken rond initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn het Milieustation/Afval brengstation in Hank, Kids United (jeugdhonk in Meeuwen), De Nieuwe Banne te Sleeuwijk (wijktuin), De Hartenjager
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
gemeente en meedoen. •
•
•
•
• •
Planning
Status
tegemoet en vullen onze rol steeds 'op maat’ in. We werken het gedachtegoed uit in een programma kerngericht werken dat we jaarlijks evalueren. Het programma wordt opgesteld in co-creatie met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en een aantal raadsleden. Als onderdeel van het programma ontwikkelen we een portal met een online participatieplatform om inwoners meer bij de lokale politiek te betrekken en inspraak te digitaliseren.
We werken met budgetten per kern om initiatieven met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde een duwtje in de rug te geven. We ontwikkelen kaders voor de toekenning van bijdragen. We onderzoeken of kleinere subsidies omgebogen kunnen
Toelichting
(multifunctioneel centrum) in Giessen en Goezate (dementievriendelijke tuin) in Werkendam. De notitie Bestuurlijke vernieuwing in actie is in 2020 opgesteld. De notitie is tot stand gekomen met gesprekken in raad, college en inwoners. Samen met het KSG van de raad wordt ingezet op het vormgeven van een uitnodigende bestuurspraktijk. Ons online platform is in het eerste jaar boven verwachting ingezet om inwoners te betrekken. Nog geen jaar verder kunnen we melden dat er twaalf projecten op het platform voor inspraak zijn gestart. Drie projecten waren gericht op de ambtelijke organisatie. De overige negen op inwoners. Eén project is beheerd door inwoners zelf. Van de externe projecten waren er vier open voor alle inwoners. Twee gericht op organisaties, maatschappelijke middenveld en ondernemers. Eén gericht op de betrokken kernen. Eén gericht op de direct omwonenden en één project (doorlopend) als een denktank met vaste deelnemers. De pilot is met een jaar verlengd en op het platform is een burgerpanel toegevoegd. Doorlopend
7
☺
De subsidieregeling Kernenbudget 2021 is vastgesteld. Vanuit de kleinere subsidies zijn de onderdelen dorpsvertegenwoordigend orgaan (bijvoorbeeld dorpsraad), Oranjeverenigingen, Timmerdorpen en onderhoud muziekkiosk aan de regeling toegevoegd. Naast éénmalige subsidies zijn daarmee ook structurele subsidies mogelijk.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
worden tot kernbudgetten. Actieve inwoners en ondernemers die taken van ons overnemen als zij het beter of goedkoper kunnen
We stellen een startnotitie op voor het ‘right to challenge’. De startnotitie is in 2020 afgerond; de thematische behandeling in de raad is opgestart.
Q1 2021 geplande afronding.
De uitgangspunten op het uitdaagrecht zijn opgenomen in de notitie Bestuurlijke vernieuwing in actie. Na de thematische behandeling in de raad zou deze na aanscherping voor besluitvorming worden voorgelegd. Door het uitvallen van de sessie verschuift de afronding naar Q3.
✓
Dit is een continu proces, waarbij we onze bijdrage leveren in de samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld als lid van de P10 in de werkgroepen rondom landbouw en energietransitie, en bij de Regio West Brabant rond het thema Vitaal Platteland (met de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout).
Sterke speler in de regio en daarbuiten/regionale samenwerking stimuleren Optimale behartiging van de belangen van de lokale samenleving in samenwerkingsrelaties
Krachtige vertegenwoordiging van de gemeente in samenwerkingsrelaties
•
We houden een open oog voor andere samenwerkingsverbanden en netwerken die voor Altena interessant kunnen zijn, naast ons lidmaatschap van de P10 en de M50.
•
We bouwen aan goede contacten met de colleges van onze buurgemeenten en verkennen de mogelijkheden tot het aangaan van nieuwe of intensiveren van bestaande vormen van samenwerking
•
We stimuleren en ondersteunen de politie bij het vergroten van de zichtbaarheid van de wijkagenten.
Altena wordt beter zichtbaar en meer actief in de samenwerkingsverbanden, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van onze gemeente. De contacten met de buurgemeenten horen ook daarbij, waarbij de inhoud leidend is in de samenwerking. Bijvoorbeeld de kansen voor het maritieme cluster in de samenwerking met Gorinchem en Dordrecht/Drechtsteden.
Veiligheid, ondermijning en drugscriminaliteit Altena is een veilige plek om te wonen, te werken en deel te nemen aan het
Betere zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie
✓
8
De gemeente is hier continu met de politie over in gesprek. De gemeente deelt actief de berichtgeving van de politie, waardoor de zichtbaarheid vergroot wordt. Doelstelling is behaald.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
•
maatschappelijke leven.
Inwoners weten hoe zij de politieorganisatie kunnen bereiken
Meer vrijwillige politiemedewerkers in onze gemeente
Een efficiënte afstemming en verbinding tussen veiligheid en het sociaal domein
We gaan in gesprek met de politie over het verbeteren van de bereikbaarheid van de politieorganisatie. • We stimuleren en ondersteunen de politie bij het communiceren over hoe en wanneer de politie benaderd kan worden We stimuleren en ondersteunen de politie bij het werven van vrijwillige politiemedewerkers. Op dit moment geeft de politie aan voldoende vrijwillige politiemedewerkers te hebben in het basisteam Dongemond. •
•
Status
Toelichting
We gaan in gesprek met de politie over het verbeteren van de bereikbaarheid van de politieorganisatie.
•
•
Een daadkrachtige en zero tolerance aanpak in Altena tegen ondermijnende en drugscriminaliteit
Planning
We pakken de afstemming tussen veiligheid en het sociaal domein op in de doorontwikkeling van het sociaal domein en werken dit nader uit. We nemen de samenwerking tussen de maatschappelijke partners in de doorontwikkeling van het sociaal domein
Q3 / Q4 2021, dit hangt samen met de doorontwikkeling van het sociaal domein
We geven uitvoering aan de programmatische aanpak om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.
9
✓
De gemeente is hier continu met de politie over in gesprek. De gemeente deelt actief de berichtgeving van de politie, waardoor de zichtbaarheid vergroot wordt. Doelstelling is behaald.
✓
Is afgerond doordat de politie op dit moment heeft aangegeven niet meer vrijwillige politiemedewerkers nodig te hebben. Dit wordt naar de toekomst toe geregeld besproken met de politie.
☺
In de doorontwikkeling van het sociaal domein wordt de afstemming en verbinding met veiligheid meegenomen. Er vindt structureel overleg plaats met de transitiemanager van het sociaal domein en de aandachtspunten, trends en ontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid worden hierin meegenomen. Tevens vinden er gesprekken plaats over de urgentie en positionering van zorg en veiligheid in de gemeentelijke organisatie.
✓
De programmatische aanpak is vastgesteld door het college en ter kennisgeving verzonden aan de gemeenteraad.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
•
We treden streng op tegen drugscriminaliteit, onder meer door een stringent Damoclesbeleid.
•
We stimuleren en intensiveren de samenwerking tussen boa’s, wijkagenten, inwoners, ondernemers en gemeentelijke medewerkers voor het verbeteren van de oog- en oor functie. We werken aan een integere en veilige werkomgeving voor de gemeentelijke medewerkers.
Planning
Status
Toelichting
☺
De gemeente treedt slagvaardig op tegen drugscriminaliteit.
☺
De samenwerking is goed, rapportages van de Boa's worden met de politie en betrokken collega's gedeeld, er wordt wekelijks fysiek samengewerkt op het politiebureau, er zijn acties rent a cop, rent a Boa, er zijn gezamenlijke handhavingsacties en er vindt afstemming plaats tussen VTH en team ondernemen. Dit alles om de integraliteit en samenhang voortdurend te blijven verbeteren.
✓
Werkzaamheden zijn afgerond en het bewerkte bestand is afgestemd met archivaris. De feitelijke overdracht vindt in Q4/2021 plaats omdat eigen archiefmedewerkers ook te bewaren archiefblokken hebben bewerkt in 2020 – 2021 en dan gezamenlijk de bewerkte archiefbestanden in één keer worden overgebracht.
Diversen Een goed beheer van onze archieven in overeenstemming met wettelijke normen
Archief wordt overgebracht naar Streekarchief
We maken ca. 250 meter archief van de voormalige gemeente Werkendam klaar voor overdracht aan het Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
Q1 2021 overdracht archief
10
(bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
2025
Meevallers / aframingen
298 V
335 V
560 V
585 V
585 V
Onontkoombaar
121 N
121 N
121 N
121 N
121 N
Bijstelling kapitaallasten
134 V
-
-
-
-
Kapitaallasten
-
23 N
44 N
43 N
43 N
Herschikkingen
73 N
-
-
-
-
Mutatie reserves
1V
-
-
-
-
Totaal mutaties
240 V
191 V
395 V
420 V
421 V
Meevallers / aframingen - Vanuit de samenvoeging van de begroting van de drie voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem blijkt de raming voor de bijdrage van de gemeente Altena aan de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant structureel te hoog in de begroting te zijn opgenomen. Op basis van de concept-Begroting 2022 van de RWB wordt de raming naar structureel naar beneden aangepast. Dit leidt tot een voordelige mutatie van € 200.000 in 2021, oplopend tot € 500.000 in 2025. - Als gevolg van gewijzigd beleid is sprake van structurele meeropbrengsten snippergroen van € 50.000. - Verder is sprake van overige meeropbrengsten en lagere kosten van per saldo € 48.ooo. Bijstelling kapitaallasten De kapitaallasten voor het jaar 2021 zijn op basis van een herberekening aangepast. Dit leidt voor het totaal van de begroting in 2021 tot een voordelige mutatie van € 378.000. Op programma 1 is in dit verband sprake van voordelige mutatie van € 134.000. Onontkoombaar - Voor de bijdrage van de gemeente Altena aan het Fonds GGU is de raming in de begroting structureel te laag. Dit geldt eveneens voor de raming van de lasten van diverse lidmaatschappen van de gemeente (VNG, P10, Nationale Ombudsman). In de Decemberwijziging 2020 is dit voor het jaar 2020 aangepast. In deze Eerste Bestuursrapportage 2021 wordt de raming nu structureel met € 104.000 bijgesteld.
- Op basis van de realisatie 2019 en 2020 worden de lasten voor de opvang van zwerfdieren en het contract met de dierenambulance structureel met € 17.000 verhoogd. De opvang van zwerfdieren is een wettelijke verplichting. Kapitaallasten De kapitaallasten vloeien voort uit de voor 2021 voorgestelde extra investeringsbudgetten voor de bouw en renovatie van brandweerkazernes.
11
Omschrijving
2021
Nieuwbouw brandweerkazerne Almkerk, Dussen en Hank – aanbesteding
954.770
Nieuwbouw brandweerkazerne Almkerk, Dussen en Hank – BTW
777.000
Renovatie brandweerkazerne Werkendam en Sleeuwijk – BTW en kostenstijging
111.600
Nieuwbouw brandweerkazerne Almkerk, Dussen en Hank In Almkerk, Dussen en Hank worden drie brandweerkazernes nieuw gebouwd. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Het beschikbare krediet voor de nieuwbouw van deze kazernes is echter niet (meer) toereiken. - De aanbesteding is duurder dan verondersteld. Het aanbestedingsproces loopt via het Inkoopbureau West-Brabant. Dit betreft een openbare aanbesteding volgens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. De voorlopige keuze is gevallen op een aannemer met de beste prijskwaliteitverhouding. Deze aannemer heeft het laagste inschrijfbedrag, maar hoger dan waarmee in het krediet rekening is gehouden. Er is dus aanvullend krediet nodig. - Bij het indienen van de bedragen voor het investeringsplan in de gemeente Altena in 2019 is ervan uitgegaan dat de BTW van de nieuw te bouwen kazernes compensabel was. Dit blijkt echter niet (meer) het geval te zijn. Hierdoor ontstaat een tekort in het investeringsbudget voor de uitvoering van het project en is aanvullend krediet nodig. Renovatie brandweerkazernes Werkendam en Sleeuwijk In de voormalige gemeente Werkendam is in 2018 een calculatie gemaakt van de kosten voor de renovatie van de brandweerkazerne in Sleeuwijk en Werkendam, exclusief BTW. Dit bedrag is overgenomen in het investeringsplan van de gemeente Altena.
In de tussentijd zijn de bouwkosten echter gestegen en worden beide kazernes met de renovatie ook verduurzaamd. Dit laatste is nodig omdat beide brandweerkazernes niet aan de landelijke richtlijn Schoon werken voldoen, waardoor een arbeidsrisico ontstaat. Met de gestegen kosten en het toevoegen van de raming van de BTW zijn de investeringsbudgetten niet toereikend meer. Voorgesteld wordt deze met de in de tabel genoemde bedragen te verhogen. Herschikkingen In de Decembercirculaire 2020 en de Maartbrief 2021 zijn de middelen aangegeven die de gemeente in het kader van het compensatiepakket coronamaatregelen in de algemene uitkering ontvangt. In deze Bestuursrapportage worden deze aanvullende middelen aan de begroting toegevoegd (zie ook programma Algemene dekkingsmiddelen) en vervolgens aan de programma’s toebedeeld waar de compensatie beleidsmatig betrekking op heeft. Op programma 1 gaat het in 2021 om de compensatie van extra kosten op het gebied van de verkiezingen. Per saldo hebben deze herschikkingen op het totale begrotingssaldo geen effect. Mutatie reserves De mutatie in de reserves hangt samen met de bijstelling van de kapitaallasten in 2021 en betreft een bijstelling van de onttrekking aan dekkingsreserves op dit programma
12
✓ ☺
Doelstelling is behaald. Op koers om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Resultaten
Inspanningen
Planning
Meerjarenagenda als coproductie van het Platform WWZ (Wonen Welzijn Zorg) en de gemeente
•
Q2 2021 vaststelling sociale agenda
Status
Toelichting
Zelfredzaam Altena Grotere samen- en zelfredzaamheid en versterking van de sociale samenhang in de kernen
Door de actualiteit binnen het sociaal domein wordt het doel bijgesteld. We realiseren een sociale agenda met de maatschappelijke partners. De agenda is gericht op sterke kernen, de juiste en betaalbare ondersteuning aan de inwoners.
13
Op 20 april 2021 is een duidingsdebat geweest over de bestuursopdracht om te komen tot een sociale agenda. In het concept is vaststelling voorzien voor december 2022.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
•
Sociale wijkteams worden netwerkorganisaties
Mensen ontvangen zorg en ondersteuning zoveel mogelijk dicht bij huis en doen zo veel
Afspraken met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het zorgkantoor over integrale zorg en ondersteuning dicht bij
•
Planning
Toelichting
☺
Het platform WWZ heeft de meerjarenagenda vastgesteld en dient als input voor de sociale agenda.
Q4 2021 vaststelling integrale verordening sociaal domein
☺
In maart zijn de beleidsuitgangspunten vastgesteld door de gemeenteraad. Deze vormen een belangrijk kader voor de integrale verordening.
Q1 2021 oplevering regio-beeld 2021 e.v. uitvoering project(en).
Het regiobeeld is opgeleverd, maar biedt nog onvoldoende kader voor een samenwerkingsagenda en projecten met de zorgverzekeraar. In overleg met betrokken partijen zal het proces aangepast worden.
De meerjarenagenda Wonen, Welzijn en Zorg geeft belangrijke kaders voor de sociale agenda. We bepalen welke thema’s leidend zijn bij de inrichting van het sociaal domein. We werken daarbij samen met de gemeenteraad en alle betrokken maatschappelijke partners
Binnen het programma doorontwikkeling sociaal domein zal de rol en samenstelling van de wijkteams een plek krijgen. • We sluiten aan bij de samenkracht van de kernen. Wanneer inwoners ondersteuning nodig hebben, werken we vanuit het principe van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. • We stellen een nieuwe integrale verordening sociaal domein op. Hiermee sluiten we beter aan bij de samenkracht in de kernen en 1 gezin, 1 plan. 1 regisseur Op basis van een gezamenlijke opgesteld regio-beeld, dat begin 2021 wordt opgeleverd, werken we samen met regiogemeenten, zorgverzekeraars, het zorgkantoor en zorgaanbieders om integrale zorg en
Status
14
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
mogelijk mee
huis
ondersteuning dicht bij huis te organiseren. Hiervoor worden gezamenlijk projecten gestart, passend binnen de doorontwikkeling van het sociaal domein.
Een adequaat aanbod van voorzieningen in de kernen
(Door)ontwikkelen van algemene toegankelijke voorzieningen in de kernen in het kader van het programma doorontwikkeling sociaal domein. In regionaal verband werken we aan de werving van nieuwe pleegouders en de ontwikkeling van nieuwe vormen van kleinschalig gezinsgericht verblijf.
Onderdeel programma doorontwikkeling sociaal domein.
☺
De subsidietender is in mei 2021 door het college vastgesteld en ter informatie naar de raad gestuurd.
Doorlopend. Eén en ander wordt geborgd in het regionale uitvoeringsagenda jeugd welke uiterlijk Q1 2021 ter kennisname naar de raad gaat.
☺
Het uitvoeringsprogramma Jeugd gaat uiterlijk Q2 2021 ter kennisname naar de raad. Onderdeel van deze uitvoeringsagenda is het versterken van pleegzorg en gezinshuiszorg. De gemeente Breda is kartrekker van dit project.
We blijven goede samenwerkingsafspraken maken met de regio; voor 2021 opnieuw middels een dienstverlengingsovereenkomst en voor 2022 middels een regiovisie volgens de verplichte normen opgenomen in de Norm voor Opdrachtgeverschap (vastgesteld door alle leden van de VNG). In 2021 wordt een regiovisie opgesteld hoe de regionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp vanaf 2022 vormgegeven gaat worden.
DVO 2021 wordt in Q4 2020 ter besluitvorming voorgelegd aan het college.
☺
DVO 2021 is in Q1 2021 (met terugwerkende kracht) vastgesteld. De implementatie van de Norm voor Opdrachtgeverschap dient in 2021 plaats te vinden.
2021
☺
Het opzetten van een regiovisie wordt in 2021 uitgewerkt.
Tijdige vertaling van ontwikkelingen binnen de jeugdhulp in een regionaal beleidskader en in samenwerkingsafspraken
Planning
15
Status
Toelichting
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Een aanpak van beschermd wonen en maatschappelijke opvang (en crisiszorg), waarbij kwetsbare inwoners zoveel mogelijk in hun kern worden ondersteund en wonen, zorg en welzijn worden verbonden.
Inspanningen
Planning
Samen met de regio werken aan het doorontwikkelen van de administratie jeugdhulp per 2021 om daarmee meer grip te krijgen op het stelsel van specialistische jeugdhulp
Besluitvorming omtrent overgang administratie 1-1-2021 vindt plaats in het college in Q4 2020.
✓
Besluitvorming is afgerond. Administratie is overgeheveld. Grip krijgen op de uitgaven is een continu proces en blijft aandacht houden.
•
Q1 2021: besluitvorming in gemeenteraad over beleidskader beschermd wonen.
✓
Het beleidskaders is in februari 2021 vastgesteld door alle gemeenteraden in de regio Breda.
Q4 2020
✓
De wijk-GGD’er is structureel actief in onze gemeente.
☺
De aanbesteding voor ambulante jeugdhulp 2023 en 2024 is gestart. Binnen dit traject wordt onder andere actief gekeken naar “afbakening jeugdhulp”.
•
In samenwerking met de andere gemeenten in de regio Breda voeren we Beschermd Wonen uit op basis van een regionaal beleidskader en een lokaal plan van aanpak. Met woningcorporaties en aanbieders zorg en welzijn maken we sluitende afspraken over huisvesting en ondersteuning. We implementeren werkmethodes voor de aanpak van personen met verward gedrag. De functie van wijkGGD'er wordt structureel ingevuld in onze gemeente.
Status
Toelichting
De financiële middelen Bij de voorbereiding van aanbestedingen implementeren we zoveel mogelijk instrumenten die gericht zijn op kostenbeheersing. Ook voeren we een strakker contractmanagement bij begeleiding en hulp bij het huishouden.
Het contractmanagement bij begeleiding en huishoudelijke ondersteuning is aangescherpt. Het zit ‘korter’ op de aanbieders qua kwaliteit en doelmatigheid (worden de resultaten behaald).
16
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Meten van de effecten van beleid
Inspanningen
Planning
Samen met de Jeugdhulpregio en de VNG proberen we meer grip te krijgen op de landelijk ingekochte jeugdhulp.
Doorlopend proces en belegd bij team WBO als verantwoordelijke.
☺
Het uitvoeringsprogramma jeugd gaat in Q2 2021 ter kennisname naar de raad. De projecten opgenomen in dit uitvoeringsprogramma worden vanaf nu actief opgepakt. Vanuit de gemeente Altena wordt actief gestuurd op het meer grip krijgen op de landelijke ingekochte zorg, door het onderwerp actief op de agenda te krijgen en houden.
•
We dringen het aantal plekken in gesloten jeugdzorgvoorzieningen terug door een beter aanbod aan reguliere verblijfzorg en door te gaan werken met een Civiel Traject Beraad. We nemen dit mee bij de regionale inkoop van jeugdzorg plus.
☺
Civiel Traject Beraad is ingekocht via Jeugdzorg Plus en wordt gemonitord. De aansluiting op een beter passend aanbod reguliere verblijfszorg wordt meegenomen binnen de regionale uitvoeringsagenda jeugd.
•
We maken samenwerkingsafspraken met alle wettelijke verwijzers jeugdhulp.
Samenwerkingsafspraken met wettelijke verwijzers jeugdhulp worden verwerkt via regionale contractafspraken of meegenomen binnen het lokale project “werkafspraken en indicatie”. Dit laatste wordt meegenomen binnen de doorontwikkeling sociaal domein.
☺
De nieuwe regionale productcatalogus met daarin gemaakte afspraken is gedeeld met wettelijke verwijzers. Voor de lokale afspraken wordt dit meegenomen binnen de doorontwikkeling Sociaal Domein.
Evaluatie pilot staat gepland voor Q1 2021.
✓
De pilot is geëvalueerd in Q1 2021 en zal in Q4 2021 wederom geëvalueerd worden.
Met ingang van Q4 2020 wordt permanent cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd.
✓
Het cliëntervaringsonderzoek Wmo wordt permanent uitgevoerd. Ook voor jeugd wordt een permanent cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd.
We experimenteren met praktijkondersteuning jeugd bij huisartsen (regionale pilot). In overleg met aanbieders ontwikkelen en implementeren we verbeterd instrumentarium voor het meten van cliëntervaringen en resultaten van de inzet van de aanbieders.
17
Status
Toelichting
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
Plan van aanpak ter uitwerking van VNverdrag Handicap
We omarmen het VN-verdrag Handicap en maken samen met ondernemers, scholen, verenigingen en ervaringsdeskundigen een plan van aanpak met concrete acties gericht op ‘meedoen’. De focus ligt o.a. op het toegankelijker maken van gebouwen. De planning en uitvoering van de fysieke toegankelijkheid van gebouwen, wordt gekoppeld aan de meerjarenonderhoudsplanning.
In 2021 start het proces om te komen tot een plan van aanpak, binnen de kaders van de sociale agenda.
Vaststelling van de sociale agenda is verschoven naar eind 2022. We pakken zaken pragmatisch op. Het concrete plan wordt in het najaar van 2021 opgepakt
Een adequaat aanbod van voorzieningen zonder hiaten
We zorgen voor een passend aanbod van diensten en producten door middel van de subsidiëring van welzijnsinstellingen en de contracteren van 2e-lijns ondersteuning.
•
☺
De subsidietender wordt in mei 2021 door het college vastgesteld en ter informatie naar de raad gestuurd.
Een brede sociale adviesraad
We zetten in op een brede sociale adviesraad. Die is inmiddels operationeel. In 2021 evalueren we de werking van de adviesraad
Evaluatie in Q4.
✓
De evaluatie is afgerond.
Implementatie Wet Inburgering 2021
We zorgen, in samenwerking met de Dongemond regio, dat we aan alle wettelijke eisen voldoen. Daarnaast zetten we in op maatwerk en een passend aanbod voor de inburgeraars.
Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe wet inburgering in. Q1 2021 worden college en raad geïnformeerd. Daarnaast staan Q1 en Q2 2021 in het teken van verdere implementatie
☺
Als gevolg van het uitstellen van de wet inburgering naar 1 januari 2022 is er meer tijd genomen voor een gedegen voorbereiding. De raad wordt in Q2 nader geïnformeerd.
De inclusieve samenleving Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet
•
18
Vaststelling subsidiebeleid in Q3 2021. Nieuwe subsidieafspraken gaan per 2022 in.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
(uitvoering) van de nieuwe wet. Gezondheid Een gezond Altena met veerkrachtige inwoners
De woon-, leer-, werk- en leefomgevingen in Altena zijn zo ingericht dat ze de gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen
•
•
•
•
Altena is een dementievriendelijke en mantelzorgvriendelijke gemeente
Het inwinnen van gezondheidsadvies bij de GGDGMV nemen we op in de standaard werkwijze bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Evenementen worden meegenomen in het actieplan alcohol en drugs. We motiveren scholen in Altena om het vignet ‘Gezonde School’ te behalen. We streven ernaar dat in 2022 50% van de scholen het vignet heeft. We zorgen dat alle schoolterreinen voldoen aan de wettelijke plicht om voor 1 augustus 2020 hun terrein rookvrij te maken.
We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma ter ondersteuning van mantelzorgers. Hierin zijn een aantal speerpunten opgenomen: Respijtzorg Werk en mantelzorg Bewustwording mantelzorger vergroten
Heel 2021
☺
Dit wordt opgenomen in de werkwijze.
☺
Evenementen zijn meegenomen in het meerjarenbeleid. In het actieprogramma volgen concrete acties.
☺
Start in Q4 2020
19
Steeds meer scholen mogen zich inmiddels een Gezonde school noemen. Het is een terugkerende bespreekpunt op de lokale educatieve agenda (LEA).
☺
Alle schoolterreinen in Altena zijn rookvrij.
☺
Hiervoor is opdracht gegeven aan Trema. Zij voeren dit project uit.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Jongeren groeien veilig op tot gezonde volwassenen
Inspanningen
Planning
-
Behoeftenonderzoek mantelzorgers
•
Naast de sinds 2019 gegeven weerbaarheidstrainingen faciliteren en organiseren we ook preventieve cursussen en voorlichting voor ouders/verzorgers en jongeren in risicogroepen.
•
We geven uitvoering aan het nog in 2019 vast te stellen uitvoeringsprogramma met aanvullende acties ter vergroting van de sociale veiligheid en weerbaarheid van de jeugd. We geven uitvoering aan het vastgestelde regionale beleidskader jeugdhulp, waarin de landelijk opgestelde actielijnen worden uitgewerkt.
Beleidskader is vastgesteld. Uitvoeringsprogramma jeugd wordt uiterlijk Q1 2021 voorgelegd aan het college.
We hebben specifieke aandacht voor het maken en uitvoeren van samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis. Het door de VNG opgestelde document “Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten”,
•
•
•
Status
Toelichting
In 2020 heeft de Coronacrisis eraan bijgedragen dat er minder gezamenlijke weerbaarheidstrainingen voor jongeren hebben plaats gevonden. Wel waar nodig en mogelijk digitale ondersteuning, maar het groepseffect in de vorm van onderlinge herkenning treedt dan minder op.
Er is in afwachting van wat wel en niet praktisch kan geen uitvoeringsprogramma opgesteld voor dit jaar. Wel wordt er op scholen samen met de mentor ondersteuning geboden aan kwetsbare jongeren door met name schoolmaatschappelijk werk, uitgevoerd door Farent. En waar nodig zijn consulenten van team Jeugd actief op scholen. Wat het jeugd en jongerenwerk betreft worden er veel buitenactiviteiten georganiseerd door jongerenwerk Trema en door de sportcoaches. Het uitvoeringsprogramma jeugd wordt in Q2 2021 voorgelegd aan het college en ter kennisname aan de raad voorgelegd.
20
In 2021 wordt het opstellen van een lokale plan van aanpak Geweld Hoort Nergens Thuis verder uitgewerkt.
☺
Hier wordt in samenwerking met de adviseur zorg en veiligheid uitvoering aan gegeven.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
vormt hier toe de basis.
•
We geven uitvoering aan het regionaal actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’.
•
Samen met de jeugdgezondheidszorg en de GGD doen we onderzoek naar de vaccinatiegraad en maken we een plan van aanpak met gerichte acties om vaccinatie te bevorderen
21
☺
We geven uitvoering aan het programma, mogelijk lopen sommige acties iets uit op de planning. Dit krijgt actief aandacht.
Er wordt onderzoek gedaan door de GGD om de volksgezondheid in kaart te brengen in Altena. De uitkomst hiervan zal richting bepalen voor het meerjarenbeleid Volksgezondheid welke in Q4 2021 opgeleverd zal worden.
✓
Specifiek voor Corona: De gemeente en GGD werken samen om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te maken. Hierdoor is er een vaccinatielocatie gerealiseerd is in 't Verlaat in Almkerk. Er wordt hier omheen positieve aandacht aan gegeven.
(bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
2025
Prognose Sociaal Domein
1.097 N
1.620 N
2.035 N
2.251 N
2.241 N
Bijstelling kapitaallasten
1V
-
-
-
-
Herschikkingen tussen programma's
61 V
189 V
204 V
204 V
204 V
Mutatie reserves
254 V
-
-
-
-
Totaal mutaties
782 N
1.431 N
1.831 N
2.046 N
2.036 N
Prognose Sociaal Domein In onderstaande tabel wordt de mutatie in het Sociaal domein uitgesplitst. (bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
2025
1.097 N
1.950 N
2.662 N
3.028 N
3.018 N
-
330 V
627 V
777 V
777 V
(Extra middelen Rijk)
(1.500 V)
(1.500 V)
(1.500 V)
(1.500 V)
(1.500 V)
Totaal Sociaal domein
1.097 N
1.620 N
2.035 N
2.251 N
2.241 N
Prognose Sociaal Domein Verdere effecten ombuigingen
Prognose Sociaal domein. In maart 2020 zijn aan de raad prognoses gepresenteerd rondom de ontwikkeling van de budgetten sociaal domein. Op basis hiervan zijn in de Kaderbrief 2021 de budgetten voor programma 2 opwaarts bijgesteld. Door verder gestegen kosten blijken de prognoses blijken voor het onderdeel Jeugd inmiddels te laag. Hoewel de uitgaven in de jeugdhulp in 2019 leken te stabiliseren, zagen we de kosten in 2020 toch weer stijgen. Ondanks alle inspanningen om de kosten terug te dringen blijven de kosten stijgen. En deze stijging lijkt zich meerjarig door te zetten. De stijging wordt onder andere veroorzaakt door een groeiende en / of zwaardere zorgvraag mede door de corona crisis (landelijke trend) en door tariefswijzigingen. Op basis van historische data zijn trendanalyses uitgevoerd op de geleverde zorg en de daarbij komende kosten per product. Deze trends zijn vervolgens doorgevoerd in een meerjarenperspectief aangevuld met verwachtte prijsstijgingen en ontwikkelingen die majeure financiële gevolgen kunnen hebben. Effecten ombuigingen Uitgaande van de macrocijfers die in de rapporten van AEF en de commissie Sint zijn becijferd zien we mogelijkheden om de prognose verder positief te beïnvloeden. Het gaat dan om verdere beperking van de instroom en het sturen op de uitstroom1.
1
Rapport stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet van de commissie Sint onderstreept de noodzaak tot stevige politieke besluiten over de toekomst van jeugdhulp en jeugdbescherming en bijbehorende financiering.
22
Extra middelen van het Rijk De majeure jaarlijkse tekorten zorgen voor grote lastenverzwaringen en verschralingen van gemeentelijke begrotingen. Met de coronacrisis is hier een extra druk ontstaan. Het kabinet trekt daarom in 2021 € 613 miljoen extra uit voor de acute problemen in de jeugdzorg. Deze middelen zijn vooral bedoeld voor uitbreiding van de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz en de aanpak van wachttijden op de gemeentelijke uitvoering bijgekomen. In de Meicirculaire 2021 zal de definitieve hoogte van de compensatie per gemeente bekend worden, een eerste inschatting voor Altena laat zien dat het in 2021 om € 1.500.000 gaat. De verwerking in de begroting zal plaatsvinden op basis van de definitieve cijfers zoals die uit de Meicirculaire 2021 volgen. Mogelijk volgen ook structureel extra middelen voor Jeugd. Omdat de definitieve hoogte van de compensatie nog niet bekend is, is deze niet meegenomen in de cijferopstelling van de Eerste Bestuursrapportage 2021. In de tabel is deze mutatie daarom tussen haakjes opgenomen. Het bedrag van € 1.500.000 telt dus niet mee in de totaaloptellingen. Mogelijk volgt naar aanleiding van de uitkomst van de arbitragezaak die de VNG tegen het kabinet had aangespannen ook een structurele compensatie. Wij volgen het nieuws hierover uiteraard op de voet.
Bijstelling kapitaallasten De kapitaallasten voor het jaar 2021 zijn op basis van een herberekening aangepast. Dit leidt voor het totaal van de begroting in 2021 tot een voordelige mutatie van € 378.000. Op programma 2 is in de kader sprake van een klein voordeel. Herschikkingen tussen programma's - Om de gevolgen van de corona crisis voor huurders van dorpshuizen, overige welzijnsaccommodaties en sportaccommodaties te verzachten, wordt de huur kwijtgescholden. Andere beheerorganisaties ontvangen een financiële tegemoetkoming. Op basis van het collegebesluit van 13 april 2021 wordt dit nu administratief in de begroting verwerkt (budgettair neutraal). - Daarnaast vindt een per saldo budgettair neutrale overheveling van budgetten plaats tussen programma 2 Altena Samenredzaam en programma Overhead. Het gaat om uitvoeringskosten van de Wet inburgering en het budget voor contributie en abonnementen P-wet. Deze budgetten worden van programma 2 overgeheveld naar programma Overhead. Mutatie reserves Deze mutatie betreft een mutatie in de dekkingsreserves en hangt samen met de bijstelling van de kapitaallasten op dit programma.
23
✓ ☺
Doelstelling is behaald. Op koers om doelstelling te behalen.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Ondernemers weten waar ze terecht kunnen met vragen en initiatieven en worden snel geholpen.
We haken aan bij het initiatief vanuit het bedrijfsleven voor een digitaal ondernemershuis en ‘vullen’ en onderhouden dan een gemeentelijke kamer in dat huis.
Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Planning
Status
Toelichting
Economie Versterking van de economie door een goed ondernemings-en vestigingsklimaat
✓
Economische adviesraad
We werken samen met de 3O’s rol, functie en inhoud van een economische adviesraad uit in heldere kaders.
Q4 2021
☺
Ruimte voor (groei van) bedrijven
•
2022
☺
Samen met het Regionaal Ontwikkelingsbedrijf ontwikkelen we SRBT Giessen en oriënteren we ons op nieuw
24
Het digitale Ondernemerhuis sinds juni 2020 online. De gemeente heeft daar een aantal ‘kamers’ met informatie over het beleid.
Er is een bestuur gevormd en 24 maart 2021 is Ondernemershuis Altena officieel bij notariële acte opgericht. Dit is een vereniging van de ondernemersverenigingen. Dit loopt parallel aan het ontwikkelen van een visie op werken.
Er is een stedenbouwkundig plan ontwikkeld, de voorbereidingen voor het voorontwerp bestemmingsplan zijn in volle gang.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
•
Behoud en versteviging van het maritieme cluster in Werkendam e.o.
Voor de korte termijn een insteekhaven via herstructurering van Biesboschhaven Zuid
•
•
•
Voor de langere termijn een nieuwe havenontwikkeling in de vorm van een derde haven, gekoppeld aan het Deltaprogramma (IRM)
•
Planning
Status
aanvullend aanbod bedrijfsterreinen. We brengen het belang van voldoende ruimte voor bedrijventerreinen voor Altena onder de aandacht van de Regio West-Brabant en de provincie. We leveren tevens een actieve bijdrage in regionaal beleid voor wat betreft bedrijventerreinen. We geven uitvoering aan de gesloten intentieovereenkomst en werken aan de samenwerkingsovereenkomst. We onderzoeken de haalbaarheid van het door de ondernemer gepresenteerde plan We onderzoeken op welke wijze de stikstofproblematiek kan worden opgelost opdat daarna de bestemmingsplanprocedure afgerond kan worden. We werken verder aan het Mirt-traject met de partners van Rijk en provincie voor nader onderzoek naar het verbinden van een havenontwikkeling en IRM.
Toelichting
De verplichte regionale afstemming voor SRBT Giessen is maart 2021 in gang gezet. Medio 2021 worden de nieuwe bedrijventerreinafspraken vastgesteld tijdens de Ontwikkeldag West-Brabant (Regionaal Ruimtelijk Overleg van de provincie). Altena heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk de afspraken mede vormgegeven.
Q2 2021
Q2 2021
25
Er wordt bij voortduring hard gewerkt om alle grondeigenaren in het gebied aan boord te krijgen en te houden. Dit blijkt een bijzonder intensief proces en het is tot op heden niet gelukt. Er wordt gewerkt aan een alternatieve aanpak waarbij de toekomstige gebruikers een steviger rol krijgen. Daarnaast wordt gewerkt aan het aanpassen van het voorontwerp bestemmingsplan aan het plan van de ondernemer.
☺
De onderzoeken die antwoorden geven op de onderzoeksvragen zijn nagenoeg afgerond. Het gaat om onderzoek naar nut en noodzaak havenuitbreiding, onderzoek naar overnachtingsplaatsen en het onderzoek water en natuur.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
•
Een sterke profilering van het maritieme cluster en een goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid
Met de externe projectmanager die is aangetrokken voor het mirtonderzoek werken we toe naar besluitvorming voor de zomer 2021 • We gaan eventueel een intentieovereenkomst aan met cruciale partijen in het gebied en met WMI en de provincie(s). We nemen deel aan het hightech &maintenance programma van REWIN.
Toelichting
Daarbij wordt afstemming gezocht met Integraal Riviermanagement omdat dit project daarvoor een pilot is. Op kort termijn wordt nagegaan hoe de lange termijnopgaven van IRM op riviersysteemniveau kunnen worden verbonden met onze lokale opgaven. Vervolgens wordt de realisatiestrategie bepaald. Daarnaast werken we aan het tekenen en berekenen van de opgaven.
☺
WMI heeft de ambitie uitgesproken om toe te werken naar verzelfstandiging. Hiervoor worden momenteel de nodige onderzoeken uitgevoerd. Er is onder meer vraaggerichtonderwijs georganiseerd en de contacten met de Drechtsteden zijn geïntensiveerd. De programmamanager is nauw betrokken bij de onderzoeken in relatie tot mirt. De programmamanager WMI heeft zitting in de Stuurgroep HTM en heeft verbindingen gelegd tussen REWIN- programma's en WMI-leden.
☺
Het opstellen van nieuw beleid voor onderwijsachterstanden in het PO is van start gegaan. We doen dit in partnerschap met het onderwijs. We hopen dit in het derde kwartaal te kunnen afronden met een beleidskader en verdeelmodel.
Onderwijs Gelijke kansen voor leerlingen
• •
Minder onderwijsachterstanden Bevorderen ontwikkeling van de Nederlandse taal
•
Met het VVE-beleid zetten we in op een aanbod van hoge kwaliteit en veel aandacht voor de doorgaande lijn richting basisschool.
Vanaf 2021 en daarna doorlopend
•
We co-financieren een Taalklas
2021-2022 waarna evaluatie volgt
•
We onderzoeken welke effecten het nieuwe beleid
Q3 2021
26
Maatschappelijke effecten
Leerlingen met problemen krijgen tijdig passende ondersteuning.
Geschikte huisvesting voor de scholen
Resultaten
- Een goede afstemming
tussen jeugdhulp en passend onderwijs. - Alle jeugdigen ontvangen onderwijs en zorg op maat
Uitvoering van het IHP
Verduurzaming van de schoolgebouwen
Inspanningen
heeft op het OAB-budget en bezien of we eventuele overschotten kunnen investeren in het primair onderwijs. We ontwikkelen samen met de scholen, samenwerkingsverbanden en uitvoering sociaal domein een visie op de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs. We stimuleren innovatieve combinaties tussen jeugdhulptrajecten en onderwijs. We beginnen in 2021 met businesscases voor de ontwikkelingen voor Het Fundament, Het Baken en de Oranje Nassau school.
•
•
We ontwikkelen een plan om schoolgebouwen met een levensduur van meer dan 10 jaar te verduurzamen met maatregelen die binnen 10 jaar terugverdiend zijn. We zorgen voor een integrale benadering vanuit onderwijshuisvesting,
Planning
Status
Toelichting
☺
Door gebrek aan tijd bij zowel gemeente als onderwijs door de corona-crisis heeft dit onderwerp een poos stilgelegen. We halen de schade de komende maanden in door een externe partij hierop in te zetten. In Q4 hebben we dan een visie op inclusief onderwijs en zijn concrete acties reeds opgepakt.
2021 Q1
☺
We zijn begonnen met locatieonderzoeken en het opstellen van een programma van eisen voor deze 3 scholen. Ook besloten we om de Henri Dunant school hierin mee te nemen. In Q2 worden de PvE's opgeleverd en zetten we de volgende stap, namelijk de architectenselectie.
Q2 2021
☺
De eerste stappen zijn gezet. We hebben een opdracht uitgezet om een bureau te zoeken dat ons helpt bij het maken van een project-specifieke aanpak per school, zowel op maatregelniveau als op financieel vlak.
Q3 2021 (visie gereed)
Q2 2021 (plan gereed)
SUVIS-regeling Begin 2021 werd de regeling SUVIS (Specifieke Uitkering Ventilatie In Schoolgebouwen) door het Rijk opengesteld. Een regeling waarbij het Rijk 30%
27
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
vastgoedbeleid en duurzaamheid.
Een brede school in Almkerk
Nieuwbouw voor de Regenboogschool te Nieuwendijk
•
De realisatie van de brede school wordt in samenspraak met toekomstige gebruikers voorbereid. • We doen een locatieonderzoek bij ‘t Verlaat en D’Uylenborch (inclusief tegenoverliggend evenemententerrein) en bepalen een voorkeurslocatie welke verder uitgewerkt wordt We gaan over tot realisatie van de nieuwe school. De oude school zal gesloopt worden en we beginnen de bouw van de nieuwe school.
Q1 2021
☺
Q2 2021 Start bouw
☺
28
Toelichting
van de kosten van maatregelen vergoed die nodig zijn om schoolgebouwen weer aan de ventilatienormen te laten voldoen. Voor onze gemeente gaat het om 5 scholen. Totale kosten van de maatregelen bedragen ruim € 560.000, waarbij het Rijk (bij een positief besluit op alle aanvragen) € 166.000 vergoed. Gemeente en schoolbesturen delen het restant 50/50, waarbij de gemeente een bedrag nodig heeft van € 197.000. Omdat we dit bedrag niet hadden voorzien maar we het wel noodzakelijk achten om deze scholen weer van een gezond binnenklimaat te voorzien nemen we deze kosten mee in deze bestuursrapportage. Het locatieonderzoek is afgerond en de huidige locatie van Het Verlaat is door het college aangewezen als voorkeurslocatie voor de brede school Almkerk. Verder planvorming voor deze locatie gaat nu plaatsvinden
De nieuwe school wordt gebouwd op de plek van het huidige gebouw. Daarom is tijdelijke huisvesting nodig gedurende de nieuwbouw. De tijdelijke units worden in juni 2021 geplaatst. In augustus/september wordt de oude school gesloopt. In oktober wordt de eerste paal van de nieuwbouw geslagen. Oplevering van het nieuwe gebouw volgt dan in de zomervakantie van 2022
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
zodat de kinderen het nieuwe schooljaar in een nieuw gebouw beginnen. Betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt
Vakgerichte opleidingen en leerplekken bij bedrijven
We gaan in gesprek met de bedrijven, het onderwijs en zorginstellingen om te verkennen hoe we opleidingen en leerplekken kunnen bevorderen. We betrekken daarbij ook de economische raad.
Vanaf Q 2 2021
☺
Jongeren voorzien van een passende plek op de arbeidsmarkt en behouden voor onze regio
Subsidieregeling Perspectief in Altena met als doel om het onderwijs beter te laten aansluiten op de vraag van werkgevers en daarmee een betere match van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt te bewerkstelligen en hiermee jongeren voor de gemeente Altena te behouden.
Q1 2021 inwerkingtreding regeling
Sportnota Altena met lokaal sportakkoord t.b.v. een integrale benadering van de sportsector
- We stellen een Altenabrede nota
De Sportnota zal in Q4 2020 worden aangeboden.
De Sportnota zal gelijk oplopen met de Nota Volksgezondheid. Dit betekent dat de nota naar verwachting in Q4 2021 aangeboden zal worden.
☺
De uitvoering van het Sportakkoord loopt. Het gaat alleen niet zo voortvarend als gewenst door de beperkende Coronamaatregelen. Voor 2021 heeft het Rijk het budget voor het Sportakkoord
We treffen de voorbereidingen voor de realisatie van een entree-opleiding in Altena die in het schooljaar 2021-2022 kan starten. We stemmen af met het bedrijfsleven om deze studenten ook een passende leerwerkplek te bieden. Het bredere perspectief op dit thema wordt meegenomen in het plan voor bevordering afstemming onderwijsarbeidsmarkt (zie hieronder). We kiezen ervoor geen subsidieregeling op te stellen voor de verdeling van de middelen. In plaats daarvan gaan we voor een meer programmatische aanpak. We zetten het bestaande budget om externe expertise in te huren om te komen tot een breed gedragen plan om de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt te bevorderen.
Sport en bewegen Toekomstbestendige sportverenigingen en voldoende mogelijkheden om te sporten en bewegen in Altena
Sport op.
- We hebben een Altena-
sportakkoord afgesloten met lokale sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.
Voor de uitvoering van het Sportakkoord is in 2020 en 2021 € 30.000
29
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
beschikbaar gesteld vanuit het Rijk
Nieuwe sportvoorzieningen
verdubbeld. Dat wil zeggen van € 30.000 naar € 60.000.
☺
De accommodatienota is in oktober 2020 door uw raad vastgesteld.
Realisatie staat gepland voor 2022
☺
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage en de aanbesteding voor de aanleg van de atletiekbaan is gestart. Naar verwachting zal Q3 2021 opdracht worden gegeven voor de aanleg van de atletiekbaan
- We stellen een
Accommodatienota op, met daarin harmonisatievoorstellen ten aanzien van tarieven en beheer binnensportaccommodaties en dorpshuizen en beleid buitensportaccommodaties. - Wij geven verder uitwerking aan de plannen rond de aanleg van een atletiekaccommodatie in Sleeuwijk en de verplaatsing van Paardensportvereniging De Nieuwe Roef.
Toelichting
Cultuur en cultuurhistorie Versterking van de culturele identiteit van Altena en vergroting van de aantrekkingskracht voor toeristen en recreanten
- Meer mogelijkheden om
-
Als de kans zich voor doet presenteren we de opgestelde visie voor de vesting aan de raad
Q2 2021
☺
De visie zoals vastgesteld door het college van Woudrichem is besproken met het college. We gaan nu kijken of we deze kunnen updaten naar de huidige situatie en dan bezien op welke wijze deze update aan de raad wordt aangeboden: in delen, per item, verdeeld onder de verschillende portefeuilles of in zijn geheel.
-
We werken aan een plan voor overkoepelende promotie, educatie en coördinatie en inzet van vrijwilligers voor de parels van Altena: Biesbosch, Nieuwe Hollandse Waterlinie
Q2 2021
☺
In samenwerking met Brabants Landschap, de VVV en Erfgoed Altena werken we aan een vernieuwde aanpak voor de verbinding en marketing van de parels van het gebied, de Biesbosch, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de musea. Educatie en coördinatie van de inzet van de vrijwilligers worden
ons erfgoed te beleven en onze geschiedenis te leren kennen - Versterking van de toeristisch-recreatieve sector
30
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
-
-
-
-
-
-
Planning
en de musea (zie ook doelenboom ‘Recreatie en toerisme’) We stellen samen met Erfgoed Altena een erfgoedvisie op en leggen deze ter vaststelling voor aan de raad als onderdeel van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. We vertalen de nieuwe erfgoedvisie in ruimtelijk beleid. We ontwikkelen een integraal plan voor de verbinding, educatie, promotie, coördinatie en inzet van vrijwilligers van de forten, de Biesbosch en musea. We restaureren twee monumentale, voorheen waterstaatkundige, objecten: De ophaalbrug in polder Jannezand te Hank De Hillegatsche sluis te Hank. Beide projecten worden uitgevoerd door de Stichting Ontwikkeling gemeente Altena. Start uitvoering ophaalbrug Jannezand is voorzien in 2020. Aansluitend wordt
Q42021
Status
☺
☺
31
Toelichting
hierin meegenomen. Dit wordt onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de herijkte visie op toerisme. Dit is onderdeel van de herijkte visie op toerisme en recreatie die we in Q4 2021 aan uw raad willen voorleggen ter bersluitvorming
De restauratie van de ophaalbrug Jannezand is volop in uitvoering en wordt geopend in september 2021. Aansluitend wordt planvorming voor de sluis opgestart.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Planning
Status
Toelichting
planvorming voor de sluis opgestart. Meer culturele voorzieningen en activiteiten in Altena
•
•
• •
We geven uitvoering aan het in 2019 vastgestelde Actieprogramma cultuur. De Canon van Altena wordt in samenwerking met Erfgoed Altena, de bibliotheek en het Streekarchief gemaakt We werken aan een online platform Alle Cultuur in Altena We werken mee aan projecten en evenementen in het kader van de themajaren 650 jaar Elizabethvloed en Hugo de Groot jaar
Doorlopend
☺ ☺
☺ ☺
De acties uit actieprogramma cultuur lopen volgens planning, ontwikkeld zijn en tot uitvoering gebracht worden: -
-
-
-
-
32
Harmonisatie subsidiebeleid: regeling Cultuurparticipatie, Bibliotheekwerk en Corona Compensatie Cultuursector Behoud en intensivering bibliotheekfunctie Plan voor Muziekonderwijs en muziek op school Online Platform Alle Cultuur Altena gaat in voorjaar 2021 online Met Visserijmuseum onderzoeken we mogelijkheden bestemming Arsenaal en subsidie Met Biesbosch Museum zijn we in gesprek over een meer structurele subsidierelatie en wederkerigheid tot uitvoering van bepaalde beleidszaken op gebied van cultuur en toerisme Met samenwerkingspartners in de regio geven we programmatische invulling aan de themajaren: 650 jaar Elizabeth vloed en Hugo de grootjaar. De canon van Altena wordt ontwikkeld door genoemde partijen Met de Xinix zijn gesprekken gevoerd over mogelijke kwijtschelding van de resterende lening.
Maatschappelijke effecten
Resultaten
Inspanningen
Meer mogelijkheden voor inwoners en toeristen om kunst te beleven en om actief bezig te zijn met kunst
•
•
•
•
•
Planning
Status
☺
We bieden kunstenaars de mogelijkheden om te exposeren en organiseren samen met de Cultuurraad periodiek kunstroutes. We onderzoeken met initiatiefnemers de mogelijkheden voor de centrum voor de kunsten We werken aan nieuwe subsidieregelingen voor cultuurparticipatie, bibliotheekwerk, en musea
Toelichting
-
-
☺
-
Drie besturen van de kunstroutes zijn samengevoegd en werken aan een kunstroute voor Altena Met initiatiefnemers en veld werken we aan haalbaarheidsonderzoek creatief centrum/ centrum voor de kunsten in Altena De regeling voor cultuurparticipatie en bibliotheekwerk zijn gereed. Met de musea en Xinix zijn we in gesprek.
☺
We doen onderzoek naar bestaande vormen van cultuuren muziekeducatie en verkennen nieuwe mogelijkheden. We maken een programma voor muziekonderwijs op school.
2021
We herzien de toeristische visie vinden, verbinden, verrassen samen met het veld We bieden een visie op de vesting met bijbehorende agenda aan de raad aan. We doen onderzoek naar de mogelijkheden tot het aanleggen van
Q4 2021
☺
Voor cultuureducatie werken we met De Bibliotheek Cultuurpunt Altena en de scholen aan: -
Cultuureducatie met Kwaliteit programma 3 Muziek op school Cultuurmenu Programmatische deelname themajaren
Recreatie en toerisme Versterking van de toeristischrecreatieve sector