Bijlage Midterm Review Bestuursperiode 2022-2026 bij RV Jaarstukken 2023

31

Uitwerking mobiliteitsvisie •

Uitwerken projecten verkeersvisie Hank Aanleg fietspad Middenweg

Verkeersvisie is opgesteld en heeft geleid tot een aantal projecten in de kern Hank dat momenteel wordt opgepakt. Zie: Verkeersvisie Hank In de zomer 2023 is het technisch ontwerp nader uitgewerkt. Dat heeft geleid tot een concreter inzicht in de benodigde grondverwerving. De grondverwerver heeft een rondje langs de grondeigenaren gemaakt. Dat doet hij in het tweede kwartaal van 2024 wederom. Parallel aan deze gespreksronde voor de grondverwerving vindt voorbereiding voorvaststellingsprocedure bestemmingsplan plaats. Technische detaillering loopt reeds. De verwachting/hoop is dat eind 2024/begin 2025 de voorbelasting kan worden aangebracht.

•

Ontwikkelen mobiliteitshubs in drie schaalniveaus, waaronder interregionale hub De Tol

•

Aanpassen kruispunt Zandsteeg – Dijkgraaf den Dekkerweg

Voor de HUBs te Hank, Nieuwendijk, De Tol alsook Kromme Nol wordt onderzocht op welke wijze deze aantrekkelijker kunnen worden ingericht voor de actuele en potentiële gebruikers van het openbaar vervoer/overstapvoorzieningen (carpool). Daarbij kijken we onder andere naar veilige stallingsvoorzieningen voor elektrische fietsen, betere wachtruimten, watertappunt en eventueel een pakketmuur. Het opwaarderen van de hub De Tol naar een interregionale hub zetten we ‘on hold’ gezien de (logische) koppelingen met de ontwikkeling van Bus Rapid Transport (BRT) en de ontwikkelingen van Werkendam Noordoost. De voorbelasting is aangebracht en de aanbesteding voor de reconstructie heeft plaatsgevonden. Feitelijke start van de reconstructiewerkzaamheden zal rond juni/juli 2024 plaatsvinden. Afhankelijk van de ontwikkeling van de zetting ten gevolge van de aangebrachte voorbelasting start het werk in juni 2024 waarna het vóór 1 september 2024 gereed is. Daarna kunnen de oversteken noord-zuid v.v. ook met langere voertuigen veiliger plaatsvinden. Medio april 2024 is bekend hoe het zettingsverloop is. Op dat moment wordt een go/no go gegeven om in

•

32

juni te starten. Is het zettingsverloop onvoldoende, dan wordt de start later en komt de eerdergenoemde einddatum onder druk te staan. Een einddatum van begin oktober 2024 is dan waarschijnlijk. •

•

•

•

Verkeersveiligheid: we brengen verkeerssituaties rondom scholen en maatschappelijke voorzieningen in beeld en pakken gevaarlijke situaties aan We pakken het fileknelpunt bij de Kromme Nol, in samenspraak met de provincie, zo spoedig mogelijk aan We analyseren ons fietsroutenetwerk en onderzoeken waar snelle fietsroutes mogelijk zijn We onderzoeken knelpunten die het landbouwverkeer met zich meebrengt

Bij een beperkt aantal scholen is/wordt de verkeers(veiligheids)situatie in beeld gebracht. Waar daar onveilige situaties naar voren komen worden deze zo spoedig mogelijk opgelost. Niet altijd lukt dat onmiddellijk omdat sprake is van grotere ingrepen die we zoveel mogelijk willen combineren met andere infrastructurele werkzaamheden.

Hierover is in april 2024 een raadsinformatiebrief gestuurd waarin wordt aangegeven dat gemeente en provincie samen werken aan een samenwerkingsovereenkomst om vervolgens de rotonde en het er ten westen gelegen kruispunt te verbeteren. Verwachting is dat uitvoering start eind 2025/begin 2026. Naar verwachting zal een grotere bijdrage van de gemeente worden gevraagd dan de beschikbare circa € 230.000. Het tijdens de begrotingsbehandeling geopperde idee om de oude afrit het zuiden te gebruiken is niet haalbaar zo blijkt ook na overleg met de provincie Noord-Brabant. Er is nog geen start gemaakt met het analyseren van het fietsroutenetwerk van Altena. We gaan daarin deels meelopen met het provinciebrede onderzoek dat provincie Noord-Brabant gaat opstarten. De verwachting is dat de provincie hiermee in 2024 start. Binnen de regionale samenwerking West-Brabant (RWB) is met de wegbeheerders en de (landbouw)sector een kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer opgesteld. Dit is een streefbeeld waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke wegen bij voorkeur gebruikt worden voor (land)bouwverkeer. Het is tot stand gekomen in goed overleg tussen de wegbeheerders (gemeente en provincie) en de sector (Cumela en ZLTO). Het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer is een streefbeeld waarvoor wegbeheerders en sector samen op moeten trekken.

Dat is de reden om de gewenste samenwerking vast te leggen in een intentieverklaring. Vanuit het oogpunt van Duurzaam Veilig en daarop gebaseerd beleid wordt op diverse (provinciale) wegen landbouwverkeer geweerd. Gevolg is dat zij gebruik maken van alternatieve routes, dwars door woonkernen, 33

wat leidt tot overlast bij bewoners en de overige verkeersdeelnemers omdat de wegen hier vaak niet op zijn ingericht. Ook bestuurders van (land)bouwverkeer vinden deze routes ongewenst, maar hebben in praktijk geen alternatieven waardoor zij genoodzaakt zijn deze routes te nemen. We bezien of met snelheidsbeperkingen de mogelijke overlast kan worden beperkt. Ontsluiting kern Werkendam •

Medio 2022 ontvangt de raad een definitief voorstel over de ontsluiting van Werkendam, als uitwerking van de variantenstudie De A27 en het onderliggend wegennet • We blijven de komende periode, als trekker van het project Slimme Aanpak A27, betrokken bij de verdere uitwerking

•

We vragen blijvend aandacht voor het realiseren van de reconstructie van de A27 binnen de vastgestelde planning, inclusief

De situering van de tweede ontsluiting van de kern Werkendam is mede afhankelijk van de situering van de woningbouwopgave in Werkendam en de benodigde ruimte voor een nieuw bedrijventerrein. Dit is allemaal onderdeel van de ruimtelijke verkenning naar de meest gewenste ontwikkelrichting van het gebied Werkendam-Noord. Zoals aangegeven bij het onderwerp “bedrijventerreinen” zal in de loop van 2024 besluitvorming over de meest gewenste ontwikkelrichting plaatsvinden.

Altena blijft een trekkersrol houden inzake de Slimme Aanpak A27. Zie ook RIB Slimme aanpak A27 Het ‘uitstel’ van feitelijke start van de werkzaamheden tot begin 2024 heeft in 2023 geleid tot slechts ene zeer beperkt aantal inspanningen vanuit de Slimme Aanpak. Alle dertien partijen betrokken bij de Slimme Aanpak tuigen hun eigen organisatie op in het kader van het kunnen blijven volgen van de activiteiten van RWS en ALSÉÉN / De Groen Waarde (de twee aannemers voor respectievelijk het zuidelijk en noordelijk tracédeel). Dit jaar wordt verder samen opgetrokken. Overigens is met welke gezamenlijke aanpak ook niet uitgesloten dat er conflicten ontstaan tussen de werkwijze van aannemer/RWS en de wensen van Altena. Daar zijn en blijven we bestuurlijk over in gesprek. Dit is onverminderd onze inzet. Overigens betekent dit niet dat overlast te allen tijde voorkomen kan worden . Naar alle waarschijnlijkheid zullen we hier de komende jaren rekening mee moeten houden.

34

•

•

•

zorgvuldige communicatie met onze inwoners en ondernemers We zetten in op beperking van de negatieve effecten van het sluipverkeer op het interne wegennetwerk

We dragen eraan bij dat de overlast tijdens de bouwperiode wordt geminimaliseerd en dat Altena goed bereikbaar blijft Verder spannen we ons maximaal in voor de gezondheidsaspecten rondom de verbreding van de A27, zoals geluidsproblematiek

In 2020 is enthousiast en voortvarend gestart met zoeken naar oplossingsmogelijkheden voor de problematiek ten gevolge van sluipverkeer. Dit is in samenspraak geweest met de bewoners van de vier kwadranten rondom de A27. Het verder doorpakken is uitgebleven, met uitzondering van het noordoostelijk kwadrant. Dat was met name een gevolg van onvoldoende menskracht. Inmiddels is voor dit onderwerp externe ondersteuning aangetrokken. In maart/april 2024 is met betrokkenen uit alle vier de kwadranten (ten oosten en westen van A27 en ten noorden en zuiden van N322) gesproken. Rond de zomervakantie 2024 wordt per kwadrant een tweede avond georganiseerd tijdens welke een overzicht van maatregelen (mede gebaseerd op de opgehaalde informatie) wordt gepresenteerd. Vervolgens worden deze waar nodig aangepast/bijgesteld en technisch nader uitgewerkt waarna de uitvoering kan starten. Naar verwachting worden eind 2024 de eerste maatregelen in de vier kwadranten gerealiseerd. Deze werkzaamheden lopen door in 2025. Wij blijven aandringen om de overlast voor inwoners/bedrijven/verenigingen te beperken. Binnen de (relatief) beperkte mogelijkheden die wij hebben binnen de planning van Rijkswaterstaat/ALSÉÉN doen wij er alles aan om de overlast voor Altena beperkt te houden en blijven wij op zoek naar alternatieven.

Overigens proberen wij inwoners/bedrijven ook te wijzen op andere vervoersmodaliteiten (tijdens de afsluitingen van werkzaamheden) waaronder fiets/veerponten. In het kader van het opstellen van de UVO is door Werkendam en later Altena gewezen op geluidhinder/fijn stof en dergelijke. Rijkswaterstaat houdt nadrukkelijk vast aan de wettelijke regels. Dat is bepalend voor het wel of niet aanbrengen van voorzieningen.

35

Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen • We gebruiken de resultaten van het gebruiksonderzoek om de veerverbindingen te verbeteren

De aanbevelingen (zie RIB Uitkomst onderzoek veerverbindingen) worden successievelijk opgepakt. Daarbij wordt zoveel mogelijk werk met werk gemaakt. Zo is bij de introductie van de elektrische veren de toegankelijkheid van de ponten reeds verbeterd en wordt bij het verkennen van de mogelijkheden voor een nieuwe exploitant voor de veerverbinding Kop van ’t Land rekening gehouden met de huidige situatie. Het blijkt hardnekkig te zijn om (particuliere) initiatiefnemers van deelmobiliteit enthousiast te krijgen • We stimuleren en initiëren voor pilots binnen Altena. Pilots van externen om deelmobiliteit voor de kernen Almkerk/Nieuwendijk initiatieven en experimenten op aan te bieden in combinatie met deelmobiliteit ten behoeve van dienstreizen door medewerkers van het gebied van deelmobiliteit de gemeente zijn niet van de grond gekomen door onder andere fiscale/financiële redenen. We hebben in 2022 intensief contact gehad met provincie Noord-Brabant en onze wensen en zorgen • We brengen de wensen voor de over het conceptprogramma van eisen kenbaar gemaakt. Zie daartoe de door ons aan GS gestuurde nieuwe openbaar brief . vervoerconcessie in kaart Inmiddels is de concessie gegund aan Arriva. Een deel van onze wensen is ingewilligd. Beheer van wegen, water, groen, riool en verlichting Het herijken van beheerdata en de beheerplannen is een continu proces.

Ter voorbereiding op het • We herijken de beheerplannen nieuwe programma water en riolering zijn data in het beheersysteem toegevoegd en aangepast, zoals aan de hand van de actuele data aanlegjaren, putligging en diepteligging. Voor wegbeheer zijn areaalgegevens geüpdatet en kengetallen toegevoegd aan het beheersysteem ter voorbereiding op het herijken van het wegenbeheerplan. Bij het voorbereiden van integrale projecten worden tijdig participatietrajecten opgestart. Daar waar • We betrekken de inwoners nog de onderhouds- of vervangingsbehoefte lag, zijn omwonenden tijdig geïnformeerd of om input meer bij de inrichting en het gevraagd. Deze input is betrokken in de planvorming. Doordat er jaarplannen en meerjarenplannen onderhoud van hun eigen opgesteld worden, is tijdige participatie mogelijk. omgeving 36

•

•

•

We verbeteren de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen We beheren de begraafplaatsen en ontmoetingsplekken in de kernen met extra zorg We geven uitvoering aan het plan om de kernen ten minste via één verlichte fietsroute met elkaar te verbinden

Waar mogelijk wordt toegankelijkheid in de openbare ruimte verbeterd wanneer er een locatie integraal wordt aangepakt.

De begraafplaatsen en ontmoetingsplekken worden op een hoger kwaliteitsniveau beheerd dan het reguliere niveau B. Dit project is in uitvoering. Er is overleg met Enexis over de stroomvoorziening. Waar deze voorziening al aanwezig is kunnen masten bijgeplaatst worden. Op enkele locaties is dit al gebeurd. Voor diverse andere locaties is de aanvraag voor stroomvoorziening in gang gezet. De planning is dat eind 2026 80% van dit project gereed is.

37

Een vitaal Altena. Het is een rode draad in ons bestuursakkoord. We hebben mooie stappen gezet en het blijft vanzelfsprekend onze prioriteit. Met het programma Vitaliteit als raamwerk hebben we bijzondere aandacht voor onder andere gezondheid, sport en ouderen. En we zetten in op een vitaal platteland en vitale organisatie. Een vitaal leven begint bij aandacht voor leefstijl en (mentale) gezondheid. We werken samen met de GGD bij de inzet op een gezonde leefstijl en focussen de komende jaren op eenzaamheid en dementie. Sport en bewegen is belangrijk. Ons visitekaartje buiten zijn onze jongerenwerkers en sportcoaches. Hun inzet en activiteiten wordt zeer gewaardeerd in onze gemeente en dragen zichtbaar bij aan onze doelstellingen. In het ruimtelijk domein hebben we hoog ingezet op een zorgvuldige invoering van de omgevingswet. We zijn tevreden hoe dit in onze organisatie is geland. Onze omgevingsvisie is vastgesteld en we ontwikkelen door met een vernieuwde wijze van beoordelen van verzoeken rond bestemmingsplannen en vergunningen. Uitdagingen zien we op ons totale strategisch vastgoedbeleid. Onderdelen zijn in gang gezet, bijvoorbeeld met plannen voor uitbreiding van het gemeentehuis in Almkerk. Deze bestuursperiode volgen voorstellen hoe we de toekomst van de Werf in Woudrichem zien. Om tot zichtbare resultaten te komen is een goedlopende organisatie van groot belang.

De afgelopen jaren hebben we resultaat geboekt met een verbeterde dienstverlening, organisatieontwikkeling en een inhaalslag in het digitaliseren van fysieke archieven. We pakken door met professionaliseren van applicaties en investeren in beveiliging. Een groeiende gemeente vraagt om een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Ons meest kostbare kapitaal zijn onze medewerkers. We willen hen binden, boeien en behouden. Daarin hebben we geïnvesteerd. Met onder andere talentmanagement, cursus politiek-bestuurlijke sensitiviteit en e-learnings groeien we in professionaliteit. Om aantrekkelijk te zijn als werkgever hebben we onze identiteit verder gepositioneerd. Vruchtbare grond voor groei. Het werpt zijn vruchten af. De tweede helft van onze bestuursperiode gaan we verder met zaaien en onderhouden. Om te groeien, te bloeien en resultaten te oogsten. .

38

HRM-Huisvesting-Dienstverlening-Vastgoed •

We vernieuwen onze wervingsstrategie

•

We zetten de organisatieontwikkeling met volle overtuiging door

•

We gaan HR op regionaal niveau versterken

•

We investeren in de talenten van onze medewerkers

Onze identiteit heeft vorm gekregen en wordt nu intern en extern uitgerold met de slogan ‘Vruchtbare grond voor groei’. Deze identiteit zorgt ervoor dat we ons onderscheiden op de arbeidsmarkt en potentiële medewerkers laten zien wat ze van ons mogen verwachten. Onze employer brand movie geeft een duidelijk beeld van onze identiteit. In 2024 zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van talentgericht werven. Organisatieontwikkeling verloopt in nauwe samenwerking en afstemming met dienstverlening. De laatste voortgangsrapportage dateert van december 2023 en is in januari 2024 besproken met de raad. Daarin is afgesproken dat we ieder jaar een keer rapporteren over de ontwikkelingen van de Organisatieontwikkeling. De projecten binnen organisatieontwikkeling (opgenomen in de roadmap implementatie serviceformules) lopen op schema. In 2024 worden enkele projecten afgerond inclusief implementatie en borging, zoals het management development programma en bestuurlijke advisering. Programmamanagement wordt uitgevoerd in afstemming en samenwerking met de lijn. De eerste resultaten zijn opgeleverd zoals het vitaliteitsbeleid inclusief de uitvoering hieraan. De tweede groep YPP is rond de zomer 2024 afgerond. De opdrachten die ze hebben afgerond leveren waardevolle informatie voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Er zijn diverse contacten gelegd.

Op het niveau van RWB is input geleverd op een aantal strategische thema's. Samenwerken vraagt om kennis delen en samenwerken op regionale overstijgende thema's. Dit laatste zal in 2024 de nodige effort vragen. In afstemming met de regio zijn de Puma’s (jong talenten) en Brabant consultants binnen het mobiliteitscentrum uitgebreid. De visie op talentmanagement is vastgesteld. Het instrument om talenten te identificeren is aangeschaft en wordt in Q1/Q2-2024 beschikbaar gesteld aan alle medewerkers. Vanuit de kennis over hun talenten kunnen medewerkers aan de slag met het ontwikkelen en benutten daarvan. Voor 39

talentontwikkeling bieden we vanaf Q2-2024 een breed digitaal standaardaanbod aan. Daarnaast is er voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Huisvesting en Dienstverlening We maken een integraal plan om te groeien naar excellente dienstverlening, waarin we aangeven hoe: • Informatisering en automatisering een verbeterde performance krijgt • We onze eigen bestaande huisvesting beter willen benutten •

De visie op zaakgericht werken wordt momenteel herzien en in lijn gebracht met de serviceformules uit 2023. Hiermee wordt een eenduidige manier van werken bereikt voor de interne organisatie en zorgt voor een optimaal gebruik van de ICT middelen. De benutting van de bestaande huisvesting wordt meegenomen bij de aanpassing van het gemeentehuis.

We de dienstverlening gaan monitoren aan de hand van de 5 B’s: burgers, bedrijven, belanghebbenden, buurten en bestuurders

We hebben een klantcontactmonitor aangeschaft. Hiermee kunnen we gericht de klantbeleving monitoren in onze processen en kanalen. In 2024 worden de eerste onderzoeken opgezet en uitgevoerd. We starten met het meten van de klantbeleving op het kanaal telefonie, het proces meldingen openbare ruimte en het proces huwelijken en geregistreerd partnerschap.

Onze werkprocessen moeten worden ingericht om vergaderingen en andere werkzaamheden op verschillende plekken te kunnen verrichten Altena in control • Verdere doorontwikkeling van de informatievoorziening

In het kader van zichtbaarheid van de dienstverlening in de kernen is enerzijds in beeld gebracht welke taken er nu op verschillende locaties worden uitgevoerd en zijn een aantal maatregelen voorgesteld om de zichtbaarheid te vergroten. De raad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

•

•

Verbeteren begrotingsdiscipline

De informatiewaarde van de P&C-producten wordt verder vergroot. Zo is in de Begroting 2024 voor het eerst een paragraaf Investeringen opgenomen. Om de begrotingsdiscipline te vergroten is verder geïnvesteerd in sturing en beheersing. Bij de opstelling van de Begroting is nadrukkelijk aandacht voor de begrotingsramingen en de 40

onderbouwing daarvan. Vanuit de Jaarrekening vindt een analyse plaats op afwijkingen, met als doel te komen tot een reële raming. De uitkomst hiervan wordt verwerkt in de Begroting. Verwachte ontwikkelingen • Financieel perspectief

Gemeentelijke belastingen • Gemeentelijke belastingen

Als gevolg van de terugval in de inkomsten uit het gemeentefonds wordt de gemeente vanaf 2026 geconfronteerd met een fors begrotingstekort. De omvang van het tekort hangt mede af van welke maatregelen een nieuw kabinet wel of niet neemt. In aanloop naar de Begroting 2026 kunnen hieruit dan keuzes worden gemaakt. In de kadernota 2025 staat het meerjaren effect van het tekort opgenomen op basis van de huidige inzichten. De tarieven voor gemeentelijke diensten en producten zijn op basis van de in de Kadernota en Begroting opgenomen uitgangspunten vastgesteld.

41