Bijlage Keuzemenu Ombuigingen bij RIB Keuzemenu ombuigingen
Tekst van het document
0.61 - OZB woningen en niet-woningen 0.8 - Overige baten en lasten
33
Begroting 2024 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
252.700 65.000 385.010 126.888 40.000 33.300 218.411 100.158 175.000 311.023 28.815 36.368 219.500 51.450 143.217 -69.100 133.530 1.445.500 334.500 290.000 98.675 40.000 235.000 141.750 292.300 160.934 98.750 -80.300 100.000 100.000 125.000 -11.198.841 50.000
Kostenplaats
Omschrijving ombuiging(en)
Maatschappelijk effect
Arbo en Preventie
Keuzes in verzuimbegeleiding, studiekosten/symposia, Arbomiddelen, bedrijfsmaatschappelijk werk. Bedrijfskosten verder verlagen. Eerste schifting heeft al plaatsgevonden. Abonnementenstructuur wordt verder beoordeeld. Meer digitaliseren, daardoor minder portokosten. Avondmaaltijden versoberen. Voedingsmiddelen/dranken versoberen. Druk en bindwerk. Boeken/tijdschriften/kranten Stoppen met fruit. Schoonmaakkosten MidZuid Porti en andere verzendkosten Cyberverzekering duurder geworden. Weinig aanbieders voor cyberverzekering. Dekking is ook lager geworden. Onderhoud applicaties is nodig Cloud servicecontracten Informatiebeveiliging Telefoonkosten Ondernemingsraad, werkkostenregeling, externe adviezen (CAPRA/EKF). Grotendeels digitale bekendmaking en de gemeentepagina. Procesgericht verbeteren minden/innovatiebudget procesoptimalisatie verminderen Bezien in relatie tot nieuwbouw gemeentehuis. Deels ook wettelijk (ENSIA, etc.), deels keuzes. SimSoc is eigen keuze bijvoorbeeld vanuit het informatiebeveiligingsbeleid. Proces en gerechtskosten.
Bedrijfsvoering. Vanuit goed werkgeverschap is de basis op orde. Hierop ombuigen zet dit onder druk.
Centraal facilitair budget
Centraal facilitair budget
Centraal ICT- budget
Centraal P&O budget
Centraal voorlichtingsbudget Dienstverlening
Gemeentehuis en wijklocaties Informatiebeveiliging
Juridische zaken Gemeentewerven
Onderhoud ICT middelen
Programma Vitaliteit
Bedrijfsvoering.
Privacy en Cybersecurity zijn noodzakelijk om bedrijfscontinuïteit te borgen.
Bedrijfsvoering.
Heeft relatie met aanwezigheid in de kernen. Idem toelichting Centraal ICT-budget.
Noodzakelijk om binnen gestelde termijnen te kunnen acteren. Bedrijfsvoering. Geen maatschappelijk effect.
Gebruik gemeentewerf Werkendam beëindigen en alle werkzaamheden uitvoeren vanuit één locatie (Giessen). Licenties van lopende overeenkomsten. Noodzakelijk voor bedrijfscontinuïteit. Minimale begroting voor lopende overeenkomsten. Ambities programmaplan Vitaliteit Ambitie is door raad vastgesteld in programma temporiseren. Vitaliteit.
34
Kostenplaats
Omschrijving ombuiging(en)
Maatschappelijk effect
Programma Wonen
Beperken gemeentelijke inzet, door bijvoorbeeld minder te investeren in bijzondere woningbouw en andere activiteiten gericht op het stimuleren en faciliteren van woningbouw.
Realisatie van de woningbouwopgave gaat minder snel en minder geregisseerd zodat het minder zeker wordt dat ook de gewenste kwaliteit en integraliteit wordt bereikt.
Representatiekosten Talentmanagement
Alle kabinetszaken voor buiten (60jarig huwelijk, 100 jaar, etc.) herzien. Is afweegbaar.
Organisatieontwikkeling
Is afweegbaar.
Opleiding
Centraal opleidingsbudget heroverwegen
Team Directie
Het beschikbare budget voor inhuur bij ziekte verlagen, resulterend in een situatie dat bij uitval vervangende capaciteit niet of minder kan worden ingezet. Afname van uren van Karel Inkoopbureau. Sturing mogelijk op invullingsvorm. Is afweegbaar.
Team Financieel advies
Team Regie
Team Veiligheid, toezicht & handhaving Vitale organisatie
Niet meer handhaven. Alleen relevant voor 2025, niet relevant voor 2026 en verder. Afwegen workshops+ kosten stormpunt. Mogelijke inzet vitaal Altena.
35
De omgevingsvisie blijft het kaderstellend document, waarmee het abstractieniveau ook hoog blijft en leidt tot discussies met de provincie over woningbouwmogelijkheden aan de randen van de kernen. Met de gebiedsvisies en strategieën wordt gestreefd om sociaal en ruimtelijk domein nadrukkelijker in elkaar te verwerven in het toekomstperspectief voor de kernen. Met het achterwege laten van deze visies en strategieën moet dat op een andere wijze worden vormgegeven door de lijnorganisatie. Minder representatie naar inwoners. Ontwikkelen medewerkers is belangrijke bindende factor. Van groot belang zeker in de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast ook van belang voor kwaliteitsborging medewerkers en daarmee processen. Vijf jaar na de herindeling is de organisatie goed op stoom. Verder doorontwikkelen is noodzakelijk om toekomstbestendig te blijven. Denk aan bestuurlijke besluitvorming, P&Ccyclus, span of attention managers, etc. Ontwikkelen medewerkers is belangrijke bindende factor. Van groot belang zeker in de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast ook van belang voor kwaliteitsborging medewerkers en daarmee processen. Vertraging in uitvoering taken, mogelijk leidend tot een negatief effect op onze dienstverlening.
Rechtmatigheid komt onder druk te staan.
Noodzakelijk voor de consulenten, kwaliteitsmedewerker en juristen binnen het sociaal domein. Budget is alleen voor 2024 en 2025 en op dit moment al niet toereikend. Volgt uit beleid arbeidsmigranten en schaarse rechten. Ontwikkelen medewerkers is belangrijke bindende factor. Van groot belang zeker in de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast ook van belang voor kwaliteitsborging medewerkers en daarmee processen.
Kostenplaats
Omschrijving ombuiging(en)
Maatschappelijk effect
Werving en selectie
Keuze in campagnes en inzet assessments. Kleine posten waar niets op geboekt wordt aframen.
Bedrijfsvoering. Impact werkgeverschap. In krappe arbeidsmarkt is minder zichtbaarheid niet wenselijk.
Kostenplaats
Omschrijving ombuiging(en)
Maatschappelijk effect
Opbrengsten OZB
Hoogte OZB in relatie zien tot voorzieningenniveau en / of landelijk gemiddelde.
Hogere lokale lasten voor inwoners en ondernemers.
Kostenplaats
Omschrijving ombuiging(en)
Maatschappelijk effect
Onvoorzien
Het BBV schrijft voor dat de gemeente Geen. een post onvoorzien moet opnemen in de begroting. De hoogte daarvan bepaalt de gemeente zelf. Met € 50.000 zitten we al aan de lage kant. Kan nog verlaagd worden naar € 25.000.
36