Bijlage Jaarstukken 2025
Tekst van het document
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Wat hebben we gedaan?
Ontsluiting kern Werkendam (projectnummering conform Mobiliteitsvisie Ontsluiting kern Werkendam.
•
We onderzoeken de opties tot verbeteren van de verbinding tussen Werkendam en de A27 voor gemotoriseerd verkeer en nemen hierin een besluit (project A13).
tot circa 2030
Zie bij Uitwerking Mobiliteitsvisie project A13
A27 en onderliggend wegennet (projectnummering conform Mobiliteitsvisie) De A27 en het onderliggend wegennet.
• •
Aangehaakt blijven bij reconstructie A27 (project 15). Aanpak sluipverkeer nabij kernen A27 op basis van het in 2023 uit te voeren onderzoek (project 16)
tot en met 2032
Zie bij Uitwerking Mobiliteitsvisie project A15 Zie bij Uitwerking Mobiliteitsvisie project A16
tot en met 2028
Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen (projectnummering conform Mobiliteitsvisie) Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen.
•
Aanpak mobiliteitshubs in 3 schaalniveaus (project O10).
tot circa 2040
Zie bij Uitwerking Mobiliteitsvisie project O10
•
Ontwikkelen interregionale hub De Tol (project O11). In combinatie met ontwikkeling Werkendam Noord-Oost en Bus Rapid Transit
tot circa 2030
Zie bij Uitwerking Mobiliteitsvisie project O11
•
Verkennen, uitbouwen en monitoren openbaar vervoer binnen Altena (project O12)
Permanent
Zie bij Uitwerking Mobiliteitsvisie project O12
91
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Wat hebben we gedaan?
Beheer van wegen, water, groen, riool en verlichting Planmatig beheer en onderhoud van het watersysteem.
We komen tot besluitvorming over de overdracht van stedelijk water met het Waterschap.
2025
In 2025 heeft het Waterschap aangegeven stedelijk water te willen overdragen aan de gemeente. Hierover is medio 2025 een eerste bestuurlijke reactie verzonden namens de gemeente Altena. In Q1 2026 zal hierover bestuurlijk overleg plaatsvinden.
Doorontwikkeling tot een robuuste en toekomstbestendige Buitendienst.
Uitvoeren ontwikkelplan Buitendienst gericht op efficiency, kwaliteit en dienstverlening, gebaseerd op het Antearapport (2020). In de periode 20242026 worden stappen genomen om een robuuste en toekomstbestendige buitendienst tot stand te brengen. Tevens wordt er aandacht besteed aan het bevorderen van een professionele werkcultuur en het creëren van een plezierige werkomgeving voor medewerkers.
2025-2026
De periode 2024-2025 was bestemd voor bedenken, voorbereiden en uitwerken. Komende periode wordt gebruikt voor de verdere implementatie en borging. Van verandering naar verbetering. Het opzetten van een adequaat bedrijfsbureau, invoeren van integraal beeld- en kerngericht werken, software en systemen op orde, samenwerking met MidZuid.
92
5.3 Financieel
overzicht
5. Bereikbaar Altena (bedragen x € 1.000)
Realisatie 2024
Begroting 2025 voor wijziging
Begroting 2025
Realisatie 2025
Verschil
na wijziging
Lasten
13.798 N
13.423 N
13.570 N
14.023 N
453 N
Baten
2.589 V
1.928 V
2.056 V
2.653 V
597 V
Saldo programma
11.209 N
11.495 N
11.514 N
11.370 N
144 V
Mutaties reserves
429 V
440 V
318 V
318 V
N
10.780 N
11.056 N
11.196 N
11.052 N
144 V
Resultaat van lasten en baten
Verschillenanalyse Afwijking x € 1.000
Omschrijving
V/N
5. Bereikbaar Altena 2.1 - Verkeer en vervoer
405 V
Er is sprake geweest van twee onverwachte droogteschades, Lageweg Uitwijk en Landweg Dussen, die acuut verholpen moesten worden. Daarnaast zijn er meer schades geweest die niet door de verzekering werden gedekt. Voor het opstellen van het Integraal Beheerkader 2026-2029 (IBK) was vooraf geen budget opgenomen. De kosten die hiervoor zijn gemaakt, zijn daarom grotendeels opgevangen binnen het bestaand budget. Dit heeft geleid tot een overschrijding op dit betreffende budget. Toename werkzaamheden netbeheerders waardoor hogere leges en degeneratieopbrengsten. Vanwege de sneeuw hebben we vaker de routes moeten rijden om te schuiven en te strooien. Minder inzet van eigen personeel waardoor meer ingehuurd. Er zijn extra kosten gemaakt voor het bestrijden van invasieve exoten (€ 40.000). hiervoor was in de Begroting 2025 geen budget geraamd. Daarnaast zijn de kosten voor onkruidbestrijding op verharding gestegen door prijsstijgingen en doordat het te onderhouden areaal is uitgebreid (€ 140.000). Tegenover deze overschrijding staat een onderschrijding op het budget voor de uitwerking van de Mobiliteitsvisie. Projecten aanleg glasvezel zijn sneller afgerond waardoor degeneratieopbrengsten eerder zijn ontvangen. Verschillende JOR-projecten van wegen lopen door in of zijn uitgesteld naar 2026.
Voor het niet bestede deel van het budget wordt voorgesteld dit naar 2026 over te hevelen, om zo de projecten in 2026 verder te kunnen uitvoeren. In 2025 is een zwerfafvalvergoeding over 2023 en 2024 ontvangen die hoger is dan geraamd. Lang was onduidelijk of en welke vergoeding we met terugwerkende kracht zouden ontvangen. In 2025 is bij openbare verlichting een voordeel van € 108.000 ontstaan. Door de verdere omschakeling naar LED is het aantal tussentijdse storingen afgenomen,
93
404 N
217 V 56 N 181 N
84 V 263 V
102 V
108 V
Afwijking x € 1.000
Omschrijving wat leidt tot lagere kosten. Daarnaast zijn door een gunstiger raamcontract de kosten voor te declareren schades lager uitgevallen. Verder zijn enkele geplande uitbreidingen van verlichting op donkere locaties uitgesteld naar een later moment. Door het wegvallen van de beheerder civiele kunstwerken in 2025 is de onderhoudsplanning voor bruggen vertraagd. Om de onderhoudswerkzaamheden alsnog in 2026 te kunnen uitvoeren, wordt voorgesteld het niet bestede budget van 2025 over te hevelen naar 2026. In 2025 is in het programma Mobiliteit focus gelegd op de investeringen en minder op de nadere uitwerking van de Mobiliteitsvisie. Hierdoor is het exploitatiebudget in 2025 niet besteed. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat de eerder gemaakte kosten voor het vrijliggend fietspad Middenweg na de projectwijziging (Raadsbesluit d.d. 16 december 2025) niet meer geactiveerd mogen worden. Deze kosten moeten daarom worden afgewaardeerd. Tegenover een deel van deze tegenvaller staat een meevaller op het budget voor nadere uitwerking van de Mobiliteitsvisie. Diverse kleine verschillen. 2.2 - Parkeren
V/N
149 V
300 V
292 N
115 V 5 V
Diverse kleine verschillen.
5 V
2.4 - Economische havens en watergangen
3 N
Diverse kleine verschillen.
3 N
2.5 - Openbaar vervoer
263 N
Het nadeel op de exploitatie van de veerdiensten ontstaat vooral doordat de motor van een veerboot onverwacht moest worden vervangen. Daarnaast zijn de reguliere kosten hoger uitgevallen door stijgende energieprijzen en hogere loonkosten. Diverse kleine verschillen.
267 N
4 V
Mutaties reserves programma 5 0.10 - Mutaties reserves
- V
Diverse kleine verschillen
- V
Eindtotaal
144 V
94
Programma 6. Financië
n
Portefeuillehouder
Thema
Wethouder Sheikkariem
HRM
Wethouder Sheikkariem
Huisvesting, dienstverlening en vastgoed
Wethouder Tanis
Altena in control
Wethouder Sheikkariem
Informatiemanagement
Wethouder Tanis
Gemeentelijke belastingen
6.1 Beleid Huisvesting en vastgoed In 2023 is de definitieve keuze gemaakt voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. In december 2024 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college gevraagd wordt te komen tot een aangepast efficiënt en doelmatig ontwerp, op basis van het huidige pakket van eisen. In 2025 is verder gewerkt om de nieuwe huisvesting daadwerkelijk te realiseren, door middel van het opstellen van een voorlopig ontwerp en het samenstellen van een bouwteam. Zonder vertraging kan de bouw in het najaar van 2026 starten. In 2025 is een analyse van al het maatschappelijk vastgoed aan de raad voorgelegd. Deze analyse geeft een goed beeld van het maatschappelijk en financieel rendement van de locaties en het voorzienningenaanbod per kern. De reeds opgestelde meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's), de routekaart voor verduurzaming en maatregelen ten behoeve van toegankelijkheid zijn hierin meegenomen. De resultaten uit de analysefase gebruiken we om toekomstbestendige besluiten te nemen rondom dit vastgoed en het op stellen van een nieuw accommodatiebeleid.
95
6.2 Doelenbomen Financiën Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Wat hebben we gedaan?
HRM HRM-: Vergroten aantrekkelijkheid als werkgever
•
Invulling en uitvoering geven aan employer branding campagne.
Afgerond
•
Vanuit de branding campagne is Vruchtbare Grond voor Groei in 2025 gebruikt als houvast voor de werving bij nieuwe vacatures.
•
KPI's vaststellen om naamsbekendheid en zichtbaarheid te meten.
2026
•
Met gerichte campagnes en data gedreven inzichten is het doel om onze naamsbekendheid. te vergroten.
•
Samenwerking op het gebied van talentmanagement en leren & ontwikkelen in de regio en het mobiliteitscentrum.
Afgerond
•
In 2025 werkten we intensief samen met regionale partners en het mobiliteitscentrum aan talentmanagement en aan leren & ontwikkelen. Via overleg en kennisdeling is het regionale netwerk versterkt en is Altena sterker gepositioneerd als aantrekkelijke werkgever.
•
Implementeren talentmanagent toolherkennen van talenten (basisprofiel).
Afgerond
•
In 2025 is het gebruik van de tool verder gestimuleerd en ingebed, onder andere via aandacht in teams en gesprekken tussen medewerkers en teammanagers. Daarnaast is in 2025 een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar de integratie van talentmanagement in
96
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Wat hebben we gedaan? werving en selectie. De aanbevelingen zijn in 22025 deels geïmplementeerd.
HRM-R: HR
•
Vitaliteitsbeleid vaststellen en uitvoeren om invulling en richting te geven aan de vitale organisatie als onderdeel van het themaprogramma Vitaliteit.
Afgerond
•
•
We zetten in op netwerken, op het delen van kennis en op een voorbeeld zijn voor anderen door innovatief en vernieuwend te zijn. We moeten ons meer bewust zijn om zaken die wij vanzelfsprekend vinden, te verspreiden en te delen in de regio. We zijn actief met PR door de gemeente te vertegenwoordigen en te presenteren. We participeren actief in werkgroepen in de regio geïnitieerd door gemeenten of provincie. We onderzoeken en versterken de samenwerking met regio West-Brabant en het mobiliteitscentrum.
Afgerond
We participeren in het regionale HR-adviseursnetwerk om kennis te delen en samenwerking te benutten waar dit bijdraagt aan onze strategische doelen. Gezamenlijke aanbestedingen ondersteunen ons in het versterken van de basis. Daarnaast verkennen we, in afstemming met het bestuur, waar samenwerking met gemeenten met vergelijkbare ambities meerwaarde biedt. Door te participeren in de netwerken en successen uit te dragen zijn in 2025 meerdere gemeenten bij ons geweest om te onderzoeken of bv onze aanpak t.a.v. talentmanagement of vitaliteit bij hen zou kunnen werken.
We zetten in op het herkennen, erkennen en inzetten van talenten van medewerkers op plekken waar de talenten tot hun recht komen en kunnen groeien. Door formeel en informeel leren en ontwikkelen gaan we talenten verder
Afgerond
•
•
• •
HRM-T: investeren in talenten van onze medewerkers.
•
97
In 2025 is uitvoering gegeven aan het vitaliteitsbeleid door interventies en faciliteiten vanuit de vitaliteitsteams, een afgestemd aanbod via de vitaliteitskalender en de organisatie van de vitaliteitsweek. Het Altenagesprek is vernieuwd met het vitaliteitswiel om de continue dialoog te versterken. Daarnaast is een voorstel ontwikkeld om data gedreven te sturen op vitaliteit, onder andere via laagdrempelige werkdruk- en welzijnsmetingen.
In 2025 hebben we talenten van medewerkers in kaart gebracht en besproken via een uniforme talentinzicht systematiek. Een deel van de medewerkers gebruikt de talentmanagementtool en in meerdere teams zijn talenten op individueel en teamniveau besproken. Hoewel talenten nog
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Wat hebben we gedaan?
laten groeien. Om de talenten vast te stellen gaan we een standaardsystematiek inzetten.
•
HRM - Vitale gemeente: hand in hand gaan van vitaal Altena en vitale gemeente.
We zetten in op het gebruik van het beschikbare opleidingsbudget, gebruik van de systematiek en talenten leidend laten zijn in stappen in plaats van ervaring.
We zijn als gemeentelijke organisatie een voorbeeld voor de inwoners: practice what you preach. We gaan in co-creatie met vitale samenleving en arbodienst een meerjarenprogramma vormgeven om te komen tot een vitale gemeente.
niet structureel aan functies zijn gekoppeld, vindt er al doorstroom plaats waarbij medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast is gewerkt aan de uitrol van het vitaliteitswiel, dat de basis vormt voor gestructureerde gesprekken in 2026. 2026
•
Doorlopend
Met het speerpunt Vitale Medewerker is in 2025 gericht gewerkt aan het bevorderen van gezondheid en welzijn. Het vernieuwde Altenagesprek met het vitaliteitswiel ondersteunt medewerkers bij reflectie en persoonlijk leiderschap. Leidinggevenden en HR stimuleren dit door actief de dialoog te voeren en passende interventies aan te reiken. Daarnaast is interne expertise benut door medewerkers in te zetten als ergo coach, beweegambassadeur en trainer, waarmee een vitale en gezonde werkomgeving verder is versterkt.
In 2025 is het opleidingsbudget ingezet voor formeel en informeel leren. Ontwikkel- en loopbaankeuzes zijn daarbij gebaseerd op talenten en ontwikkelpotentieel, ondersteund door de talentinzicht systematiek. Door de koppeling aan het vitaliteitswiel krijgen talenten een centrale plek in de Altena-gesprekken en kunnen medewerkers en managers in 2026 gerichter spreken over ontwikkeling en groei. Het volledig talentgericht vormgeven van ontwikkel- en loopbaanstappen wordt in 2026 verder uitgebouwd.
Huisvesting, dienstverlening en vastgoed Altena werkt aan de uitbreiding van het gemeentehuis dat in 2028 gereed zal zijn.
Besluitvorming raad over voorlopig en definitief ontwerp uitbouw locatie Almkerk. • We werken de details uit in een definitief en technisch ontwerp.
98
Q2 2026 definitief en technisch
In december 2024 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college gevraagd wordt te komen tot een aangepast efficiënt en doelmatig ontwerp, op basis van het huidige pakket van eisen. Het
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
•
ontwerp gereed. Najaar 2026 start bouw.
We selecteren bouwteampartners voor de bouwfase.
Status
Wat hebben we gedaan? voorlopig ontwerp dat hieruit voortvloeit, is in oktober 2025 goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit is uitgewerkt naar het Definitieve ontwerp (DO) en het Technisch ontwerp (TO).
Altena in control Realistische begrotingsramingen: begroting en realisatie sluiten beter op elkaar aan dan in voorgaand jaar.
•
•
•
Gelet op het financieel verslechterde meerjarenperspectief, worden in 2025 ombuigingsvoorstellen uitgewerkt die ervoor moeten zorgen dat de Begroting 2026 (en/of meerjarenraming) sluitend wordt. De raad wordt hier richting Kadernota 2026 bij betrokken en geeft richting welke ombuigingen in de Begroting 2026 worden verwerkt. We verbeteren de begrotingsdiscipline verder door meer te investeren in goed budgethouderschap. In 2024 zijn alle (deel)budgethouders via de Altena-Academie (bij)geschoold door middel van een cursus budgethouderschap. Daarnaast blijven we inzetten op het realistischer (durven) ramen en voor de investeringen de paragraaf investeringen verder door te ontwikkelen. De informatievoorziening in de P&C-producten ontwikkelen we verder door, door meer te focussen op bestuurlijk relevante doelen / prestaties die voor de raad politiek interessant zijn.
99
2025
•
In het eerste halfjaar van 2025 zijn de Jaarrekening 2024, de eerste Bestuursrapportage 2025 en de Kadernota 2026 inclusief ombuigingsvoorstellen opgesteld. De Kadernota 2026 vormde de basis voor het opstellen van de Begroting 2026. Deze is in november vastgesteld. Gelijktijdig lag de tweede Bestuursrapportage 2025 voor.
•
Om de begrotingsdiscipline te vergroten is ook in 2025 geïnvesteerd in sturing en beheersing en zijn we gestart met kwartaalrapportages per domein.
•
In 2025 zijn opnieuw cursussen P&C-cyclus, budgethouderschap en inkoop en aanbesteding gegeven.
•
In het kader van de ombuigingen zijn in 2025 gekoppeld aan de Kadernota 2026 voor alle beleidsterreinen mogelijke ombuigingsvoorstellen uitgewerkt.
•
Procesoptimalisatie