Document · PDF

Bijlage Eerste Bestuursrapportage 2023 bij RV Eerste Bestuursrapportage

Raadsvergadering 20 juni 2023, gemeente AltenaBij agendapunt: b. Eerste Bestuursrapportage16.778 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

2024 en verder

•

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

Arbeidsmigranten We gaan op zorgvuldige wijze ruimte bieden aan de ontwikkeling van huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten.

We hanteren daarbij als uitgangspunt de beleidsregels die door uw raad zijn ingetrokken, maar vullen deze op de volgende punten aan: • We nemen de maximale aantallen arbeidsmigranten op en leggen daarbij een relatie met de omvang van het bedrijf en de grootte van de betrokken kern. • We geven de omgevingsdialoog daarin een plaats. • We maken een kader voor afspraken met de initiatiefnemer, waaronder kwaliteitseisen.

Q4 2022

De behoefte is in 2022 onderzocht en bepaald. In Q2 2023 is de raad gevraagd uitgangspunten voor de beleidsregels vast te stellen en het college de opdracht te geven de beleidsregels vast te stellen met in achtneming van deze uitgangspunten. Na vaststelling door de raad kan het college naar verwachting binnen enkele weken de beleidsregels vaststellen (Q2 2023).

We sluiten een contract af met een externe partij. We stellen uitvoeringsplannen op.

Q4 2022

We sluiten een overeenkomst met een marktpartij.

Q4 2022

Met de externe partij en de woningcorporaties werken we voor de zomer 2023 via een aantal dorpsavonden toe naar een gemeentebreed uitvoeringsplan voor spoor A en een uitvoeringsplan voor de eerste (nog te selecteren) kansrijke buurt in spoor B in Q4. Als resultaat van een aanbestedingsprocedure is een marktpartij gevonden die op aanvraag laadpalen plaatst en waarmee in overleg met de gemeente een proactieve laadinfrastructuur wordt opgezet.

We brengen de totale behoefte aan arbeidsmigranten binnen Altena in beeld, aan de hand van een behoefteonderzoek. We hanteren hierbij een stelsel van schaarse rechten, om iedere potentiële gegadigde een gelijke kans te geven om de te verdelen rechten te verwerven. Duurzaamheid Uitvoering Warmtevisie Altena 2021.

• •

Openbare laadinfrastructuur.

•

Q2 2023

Wat willen we bereiken?

Energieneutraal gemeentehuis.

Duurzaam wagenpark en materieel Buitendienst.

Altena energie-eiland.

RES 2.0

Status

Toelichting

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

•

We stellen een plaatsingsplan op en zorgen voor de uitvoering.

Q1 2023 en verder

Samen met deze partij zal in de eerste helft van 2023 een plaatsingskaart worden gemaakt op basis waarvan daadwerkelijk geplaatst gaat worden.

•

We ronden de routekaart verduurzaming vastgoed af.

Q4 2022

•

We doen onderzoek naar de mogelijkheden van Solar carports inclusief opslag.

Q4 2022

Het hele wagenpark is inmiddels aanbesteed. Gunningen en overeenkomsten tot levering zijn getekend. Totaal worden 22 elektrische voertuigen en 8 dieselvoertuigen aangeschaft. Voor de nieuwe dieselvoertuigen zijn we inmiddels ook al overgestapt naar leveranciers met HVO 100 diesel (ongeveer 90% CO2-reductie). Vanwege de huidige markt met een beperkte productie en levering worden de voertuigen grotendeels in 2023 geleverd. Klein handgereedschap is al grotendeels vervangen voor accugereedschap. Dit is verder een continu proces. We verkennen mogelijkheden in samenwerking met Enexis, provincie Noord-Brabant en Altena Nieuwe Energie.

Q1, 2 en 4 2023

De Routekaart verduurzaming vastgoed is in 2022 verder vormgegeven. Zo zijn er in een sessie met betrokken portefeuillehouders prioriteiten bepaald. Het streven is om in de eerste helft van 2023 een voorstel in te dienen welke panden de eerste 5 tot 10 jaar zullen worden verduurzaamd. Drie scenario's zijn in beeld gebracht en doorgerekend en blijken haalbaar te zijn. Realisatie is echter afhankelijk van besluitvorming rond onze huisvesting. Daadwerkelijke levering van voertuigen heeft een kleine vertraging opgelopen, maar kunnen medio 2023 wel in gebruik genomen worden. De voertuigen worden nog voorzien van een track and tracesysteem.

We herijken de RES 1.0 in 2024, waarbij voor 2023 een voortgangsrapportage is voorzien.

2023 voortgangsrapportage

vanaf 2023

Aan een externe adviseur is opdracht verstrekt voor een praktisch georiënteerde systeemstudie die handelingsperspectief biedt voor ons toekomstige energiesysteem. Afronding van deze studie is verwacht in Q4 2023. De oplevering van de voortgangsrapportage is verwacht in juni 2023.

Status

Toelichting

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Openbare verlichting 100% LED.

We vervangen conventionele verlichting door LED-verlichting.

continu

Gebruikmaken van (alternatieve) vormen van energieopslag.

We doen onderzoek naar (alternatieve) vormen van energieopslag.

Ruim 80% van de straatverlichting is inmiddels uitgevoerd met een LED-lamp (50% LED-armatuur + 30% LED-lamp in een conventioneel armatuur). De afgelopen winterperiode zijn meer dan 1.200 straatlantaarns voorzien van LED. Dit maakt deel uit van de energiesysteemstudie Altena Energie-Eiland.

Er is gestart met het schrijven van de Woonzorgvisie. Er wordt (regionaal) een woonzorganalyse uitgevoerd, de verwachting is dat de uitkomsten daarvan in oktober gereed zijn. Ondertussen wordt gewerkt aan de conceptversie van de Woonzorgvisie, die voor de zomer klaar zou moeten zijn. Na de zomer wordt de conceptversie besproken met de adviesraad en andere belanghebbenden. Naar verwachting is de definitieve versie van de Woonzorgvisie gereed in Q1 2024. Het Uitvoeringsprogramma Wonen is in voorbereiding, maar het opstellen en uitwerken van dit document vraagt helaas meer (voorbereidings)tijd dan vooraf ingeschat. Naar verwachting wordt dit document, na een consultatieronde met de gemeenteraad, in Q2 2023 vastgesteld door het college.

Wonen Voor ouderen en kwetsbare jongeren is er vaak ook een zorgvraag. Hierdoor stijgt ook de vraag naar bijzondere woonvormen, zoals groepswonen.

We stellen een woonzorgvisie op.

2023

Realiseren van 3.000 woningen in de periode tot en met 2030, waarbij het aanbod aansluit bij / anticipeert op de (toekomstige) wensen van de markt.

We stellen het uitvoeringsprogramma Wonen op.

Q1 2023

Circulair voedselsysteem Gemeente, partners en gebiedspartijen uit de hele voedselketen, van boer tot bord, werken samen aan de maaltijd van morgen: 1. Gezonder eten voor onszelf en voor het milieu.

We voeren de acties van het actieplan in samenwerking met gebiedspartijen uit en zorgen voor voldoende externe financiering en middelen om het programma uit te voeren. Dit doen we door:

vanaf 2022

We zitten aan het begin van 2023 vooral in de opstartfase van een aantal projecten. We zijn gestart met het gezonder inrichten en verduurzamen van onze eigen kantine en catering in samenwerking met MidZuid en de Provincie Noord-

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

•

3. 4. 5. 6. 7.

Meer koop en verkoop van lokaal voedsel. Meer circulair ondernemerschap. Nóg beter zorgen voor ons natuurlijk kapitaal. Slimmer omgaan met grondstoffen. Meer talent voor circulair denken en doen. Betere communicatie en samenwerking.

•

Planning

Communicatie en samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het verder bouwen van coalities en partnerschappen voor de verschillende doelen. Kennisontwikkeling en monitoring. Denk bijvoorbeeld aan het laten doen van (markt)onderzoeken op relevante onderwerpen. Innovatie en experimenten. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren en faciliteren van initiatieven, zoals de onderzoekspilot naar meer plantaardige eiwitten of carbon farming.

Status

Toelichting Brabant. De gemeente heeft een intentieverklaring getekend. In 2022 is onderzocht wat de kansen en knelpunten zijn voor korte keten in Altena, ofwel de koop en verkoop van lokaal voedsel. Nu is een project opgestart waarbij we dit jaar een aantal van die knelpunten willen wegnemen. Dit doen we in samenwerking met de Regio West-Brabant en lokale partners. We zijn gestart met het ontwikkelen van het ondersteuningsnetwerk voor agrarische ondernemers. Hiertoe is overleg met onze lokale partners en met de Provincie Noord-Brabant. Het ondersteuningsnetwerk is gekoppeld aan de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak (GGA). We starten een verkenning naar de lokale mogelijkheden om aan de slag te gaan met voedselverspilling, slimmer verpakken in de voedselketen en het sluiten van kringlopen van nutriënten en mineralen. Het carbon farming project, met betrokkenheid van ZLTO, lokale boeren en bedrijven, is in volle gang. De koolstofboeren voeren hun plannen voor koolstof vastlegging uit en er wordt actief naar nieuwe bedrijven gezocht.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

Afval en grondstoffen Altena blijft de komende jaren koploper op het gebied van reductie en hergebruik van materialen.

We continueren het huidige diftarsysteem en verfijnen dit verder. Daarbij stimuleren we naast de dienstverlening verder het aanbieden van gescheiden grondstoffen en het beperken van de hoeveelheid restafval. We doen dit voor wat betreft de huis-aan-huis-inzameling, maar ook op de milieustations. De kwaliteit van de grondstoffen krijgt hierbij extra aandacht.

2022-2023

Afgelopen jaren hebben de inwoners van Altena opnieuw laten zien dat afval goed gescheiden wordt. Bovendien zijn opnieuw minder kilo’s restafval aangeboden.

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Specifieke uitkering CDOKE – baten

912 V

921 V

929 V

Specifieke uitkering CDOKE – lasten

912 N

921 N

929 N

Compensatie inzameling oud papier

251 N

Vervallen raming opbrengst milieuleges

108 N

Inventarisatie watersysteem

150 N

Inventarisatie watersysteem dekking uit voorziening

150 V

Ontvangstplicht bagger A-watergangen

150 N

Ontvangstplicht bagger A-watergangen dekking uit voorziening

150 V

Overheveling middelen NPLG

98 N

150 N

Overheveling middelen onderhoud gazons

115 V

Diverse mutaties < 50.000

28 N

Totaal mutaties

370 N

35 N

115 V

12 V

Totaal mutaties reserves

12 V

Totaal 4. Duurzaam Altena

357 N

23 N

127 V

4. Duurzaam Altena

Mutaties reserves Diverse mutaties < 50.000

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Vanuit de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) komt in 2023 voor Altena een bedrag van € 912.000 beschikbaar. Voor 2024 en 2025 zijn deze bedragen € 921.000 en € 929.000. In de begroting worden de baten en lasten geraamd. De middelen zijn bedoeld voor de inzet van extra formatie en / of de inhuur van externe deskundigen en daarmee het versterken van de interne organisatie voor het uitvoeren van de klimaat- en energietaken. Onder klimaat- en energiebeleid valt beleid dat bijdraagt aan het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van C02 met minimaal 55% te verminderen. Onder de Klimaatwet, en dus ook de CDOKE, valt niet het beleid gericht op reductie van fijnstof of stikstof. Ook kan de CDOKE niet worden ingezet voor beleid gericht op klimaatadaptatie of klimaatarmoede. Compensatie inzameling oud papier De gemeente Altena heeft alles ingezet om een marktpartij te vinden die samen met vrijwilligers van verenigingen het oud papier kan ophalen. Helaas zijn er geen bedrijven meer die op deze manier willen of kunnen werken.

Daarom wordt het oud papier vanaf 1 januari 2024 door professionele beladers opgehaald. Voor de verenigingen komt een financiële tegemoetkoming. In totaal gaat het om een bedrag van € 251.000, dat eind 2023 aan de verenigingen zal worden uitbetaald. Een verdere toelichting is opgenomen in de raadsinformatiebrief d.d. 10 mei 2023. 38

Vervallen raming opbrengst milieuleges Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 januari 2024 kunnen in 2023 geen opbrengsten milieuleges gerealiseerd worden. De geraamde opbrengsten komen daarmee te vervallen. Inventarisatie watersysteem Het watersysteem dat in beheer is bij de gemeente Altena is op dit moment onvoldoende in beeld. Concreet betekent dit dat gegevens over bijvoorbeeld uitstroomvoorzieningen en duikers, aanwezig baggerslib en de staat van onderhoud van beschoeiingen onvoldoende in beeld zijn in het beheersysteem GeoVisia. Om deze gegevens op orde te krijgen is er deze winter een (succesvolle) inventarisatie-pilot uitgevoerd voor het watersysteem in de kern Werkendam. Deze pilot zal verder uitgerold moeten worden over de andere kernen van Altena. De informatie die voort komt uit de inventarisatie is namelijk van belang om het beheer en onderhoud van de watergangen op een juiste wijze te kunnen uitvoeren, waarmee wordt voldaan aan de gemeentelijke zorgplichten. Dekking vindt plaats uit de voorziening Egalisatie riolering. Ontvangstplicht bagger A-watergangen Perceeleigenaren gelegen aan A-watergangen zijn verplicht om de - bij het baggeren door het Waterschap - vrijkomende baggerspecie te ontvangen. Baggerspecie uit A-watergangen binnen de bebouwde kom wordt door het Waterschap altijd afgevoerd.

De gemeente neemt binnen de bebouwde kom de ontvangstplicht over van de aanliggende eigenaren. De ontvangstplicht baggerspecie buiten de bebouwde kom wordt in eerste instantie ingevuld door op het tegenover aanliggend perceel van de weg de bagger te verspreiden (de eigenaar ontvangt hiervoor een bijdrage). Wanneer onvoldoende ruimte beschikbaar is op tegenoverliggend perceel, wordt de ontvangstplicht door de gemeente overgenomen. De baggerspecie wordt in belang van natuur, biodiversiteit en voorkomen van wateroverlast op kosten van de gemeente afgevoerd. Dekking van de hogere lasten vindt plaats uit de voorziening Egalisatie riolering. Overheveling middelen NPLG De overheveling heeft betrekking op de beschikbaar gestelde middelen voor een gebiedsgerichte aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Deze budgetten waren gepositioneerd binnen het begrotingsprogramma Veelzijdig Altena. De activiteiten passen beter binnen de doelstelling van het begrotingsprogramma Duurzaam Altena. De overheveling is budgettair neutraal (zie programma 3). Overheveling middelen onderhoud gazons In 2023 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de onkruidbeheersing bestratingen op Aniveau. De omvang van de aanbesteding bedraagt in totaal € 770.000. In de begroting is een raming van € 626.000 opgenomen (programma 5).

In deze raming was geen rekening gehouden met de areaaluitbreiding van de elementenverharding en de lengte van de goten. Bovendien is de halfverharding in het bestek opgenomen. De hogere lasten kunnen grotendeels gedekt worden uit het budget voor onderhoud gazons (programma 4). Hiertoe moet het budget van programma 4 naar programma 5 overgeheveld worden. Zie ook programma 5.

Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

Uitwerking mobiliteitsvisie (projectnummering conform Mobiliteitsvisie) Uitwerking Mobiliteitsvisie.

•

Opstellen verkeersvisie Hank. Inmiddels afgerond en dat heeft geleid tot 6 nieuwe projecten die worden opgepakt. (project 3)

2022 – 2040

•

Aanpak fietspad langs de Middenweg (project 4).

2022-2024

•

Zorg dragen voor toekomstbestendige veren (project 5).

2022-2040

•

Verkennen en realiseren regionale fietsverbinding vanaf de Tol naar de Merwedebrug (project 8).

2022-2040

•

Ontwikkelen mobiliteitshubs in drie schaalniveaus (project 10).

2022-2030

•

De voorbereidende werkzaamheden voor een deel van de deelprojecten zijn gestart. Het betreffen vrijliggend fietspad langs de Nathalsweg en fietspad langs de Jachtsloot. In de tweede helft van 2023 worden de werkzaamheden voor de verdieping van het viaduct opgestart. Het voorontwerp Bestemmingsplan heeft tot eind april 2023 ter inzage gelegen en de grondverwerving is opgestart Zowel voor de veerverbinding Kop van ’t Land (Werkendam-Dordrecht), Riveer, (HardinxveldGiessendam – Werkendam, Sleeuwijk – Gorinchem – Woudrichem), Veen-Aalst en de Bergsche Maasveren vindt intensief overleg plaats met de overige oevergemeenten. Er is gestart met een verkenning naar de haalbaarheid van een dergelijke verbinding

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

•

Ontwikkelen interregionale hub De Tol (project 11).

2022-2030

•

Verkennen, uitbouwen en monitoren openbaar vervoer binnen Altena (project 12)

2022-2040

•

Verbeteren van de verbinding tussen Werkendam en de A27 voor gemotoriseerd verkeer (project 13)

2022-2028

•

Aanpak file knelpunt N267 (Kromme Nol) (project 14).

2022-2024

•

Aangehaakt blijven bij reconstructie A27 (project 15).

2022-2030

•

Aanpak sluipverkeer nabij kernen A27 (project 16).

2022-2023

• •

Opstellen laadstrategie auto (project 20). Opstellen laadstrategie fiets (project 21).

2022 2022

•

Gedrag beïnvloeden met slimme marketing, educatie en gedragscampagnes (project 22).

2022-2040

Status

Toelichting

•

• •

waarbij wordt gekeken naar de verbinding tussen Geertruidenberg – Altena - Gorinchem In overleg met de provincie en de vervoerder worden verbetermogelijkheden voor de HUBs Hank, Nieuwendijk, Kromme Nol, buurtbustransferium te Almkerk en De Tol uitgewerkt. Periodiek vindt overleg plaats met de vervoerders (Arriva/buurtbussen) alsook de concessieverlener (provincie Noord-Brabant). Bij deze overleggen wordt onder meer bezien waar mogelijkheden voor verbetering van het openbaar vervoer zijn. De situering van de nieuwe verbinding tussen de kern Werkendam en de Tol wordt meegenomen bij de studie naar de ontwikkeling van Werkendam-Oost De planning is dat kort na de zomervakantie 2023 een schetsontwerp gereed is waarover besluitvorming kan plaatsvinden. Vervolgens kan technische uitwerking en daarna realisatie plaatsvinden. Verwachtring is dat in de tweede helft van 2024 de aanpassingen gereed kunnen zijn. De verwachte startdatum van de aannemerscombinatie ALSÉÉN aan de A27 is najaar 2024. Een en ander sluit dus goed op elkaar aan. Altena is stevig aangehaakt. Voor het noordoostelijk kwadrant zijn in maart diverse verkeers- en snelheidsremmende maatregelen gerealiseerd. In de loop van 2023/2024 gebeurt dat ook voor de overige drie kwadranten.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting •

•

Laadstrategie auto en fiets zijn inmiddels afgerond en de uitrol van laadpalen voor motorvoertuigen vindt de komende jaren gestaag plaats. Dit is een permanente activiteit.

Ontsluiting kern Werkendam (projectnummering conform Mobiliteitsvisie) Ontsluiting kern Werkendam.

•

Verbeteren van de verbinding tussen Werkendam en de A27 voor gemotoriseerd verkeer (project 13).

2022-2028

•

De situering van de nieuwe verbinding tussen de kern Werkendam en de Tol wordt meegenomen bij de studie naar de ontwikkeling van Werkendam-Oost

De situering van de nieuwe verbinding tussen de kern Werkendam en de Tol wordt meegenomen bij de studie naar de ontwikkeling van Werkendam-Oost. Altena is stevig aangehaakt Voor het noordoostelijk kwadrant zijn in maart diverse verkeers- en snelheidsremmende maatregelen gerealiseerd. In de loop van 2023/2024 gebeurt dat ook voor de overige drie kwadranten.

A27 en onderliggend wegennet (projectnummering conform Mobiliteitsvisie) De A27 en het onderliggend wegennet.

•

Verbeteren van de verbinding tussen Werkendam en de A27 voor gemotoriseerd verkeer (project 13).

2022-2028

•

Aangehaakt blijven bij reconstructie A27 (project 15).

2022-2030

• •

•

Aanpak sluipverkeer nabij kernen A27 (project 16).

2022-2023

Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen (projectnummering conform Mobiliteitsvisie) Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen.

•

Ontwikkelen mobiliteitshubs in 3 schaalniveaus (project 10).

2022-2030

•

Ontwikkelen interregionale hub De Tol (project 11).

2022-2030

•

Verkennen, uitbouwen en monitoren openbaar vervoer binnen Altena (project 12).

•

2022-2040

In overleg met de provincie en de vervoerder worden verbetermogelijkheden voor de HUBs Hank, Nieuwendijk, Kromme Nol, buurtbustransferium te Almkerk en De Tol uitgewerkt. Periodiek vindt overleg plaats met de vervoerders (Arriva/buurtbussen) alsook de concessieverlener (provincie Noord-Brabant).

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting Bij deze overleggen wordt onder meer bezien waar mogelijkheden voor verbetering van het openbaar vervoer zijn.

Beheer van wegen, water, groen, riool en verlichting Ontwikkelen participatiebeleid en de uitvoering daarvan.

•

We stellen een participatiebeleidsplan op.

2023-2024

Dit wordt in de loop van 2023 opgepakt.

Actualisatie en afstemming beleid (blauw/groen).

•

We stellen een Programma Water, Riolering en Groen op. We stellen een beheer- en onderhoudsplan voor stedelijk water op.

2022-2023

De opstelling van het programma Water, riolering en groen is in volle gang. Naar verwachting wordt het programma medio 2023 afgerond, waarna het programma de bestuurlijke routing in gaat.

•

2022-2023

Planmatig beheer en onderhoud van het watersysteem.

•

We komen tot besluitvorming over de overdracht van stedelijk water met het Waterschap.

2023

Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering en dienstverlening Buitendienst. Inclusief verduurzaming van de bedrijfsvoering Buitendienst en optimalisatie van de bedrijfsvoering en gladheidsbestrijding.

•

We verduurzamen en breiden het wagenpark en materieel uit. We creëren eigen zoutopslag op de gemeentewerf in Giessen. We optimaliseren routes voor gladheidsbestrijding.

2022-2026

• •

Met het Waterschap is overeenstemming over het beheer en onderhoud van de watergangen in Altena. Dit beheer is vastgelegd in een notitie en in ons beheersysteem. De gesprekken over mogelijke overdracht van stedelijk water met het Waterschap zijn opgestart. Dit is een proces wat zorgvuldig moet worden opgepakt. De zoutopslag is inmiddels gerealiseerd. Dit jaar wordt het wagenpark geëlektrificeerd. De strooiroutes zijn geoptimaliseerd.

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

1.595 N

Havenbeheerplan - storting in voorziening i.p.v. in reserve

231 N

Havenbeheerplan - uitblijven realisatie insteekhaven

71 N

Havenbeheerplan - verhoging opbrengst havengelden

140 V

Hogere lasten gas en elektra

207 N

Overheveling middelen onderhoud gazons

115 N

Diverse mutaties < 50.000

20 N

21 N

31 N

38 N

22 N

2.100 N

298 N

309 N

316 N

300 N

Havenbeheerplan - hogere storting in reserve havens

146 N

Havenbeheerplan - reserve omvormen tot voorziening

1.595 V

231 V

Totaal mutaties reserves

1.680 V

85 V

Totaal 5. Bereikbaar Altena

420 N

213 N

224 N

231 N

215 N

5. Bereikbaar Altena Havenbeheerplan -omzetten reserve naar voorziening

Totaal mutaties Mutaties reserves

Havenbeheerplan - vrijval storting in reserve voor storting in voorziening

Havenbeheerplan Werkendam 2023-2027 De mutaties in het kader van het Havenbeheerplan Werkendam 2023-2027 volgen uit het raadsbesluit d.d. 23 mei 2023. - Op basis van het onderhoudsplan van de havens in Werkendam wordt de reserve omgevormd naar een voorziening. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie mutaties reserves hieronder). Het aandeel reserve havens van € 1.595.140 (stand 1-1-2023) vanuit de reserve civiel technische kunstwerken wordt gestort in de voorziening Onderhoud Werkhavens Werkendam. - De huidige storting in de reserve bedraagt € 85.000. De benodigde storting in de nieuw gevormde voorziening is op basis van het havenbeheerplan € 231.000. Het verschil van € 146.000 dient extra gestort te worden (zie mutaties reserves hieronder). - Op basis van de werkelijke opbrengst 2022 wordt de opbrengstraming van de havengelden vanaf 2023 structureel verhoogd. De hogere opbrengsten worden ingezet als dekking voor de stijgende kosten van klein onderhoud en de stijging van de storting ten behoeve van het onderhoud volgend uit het havenbeheerplan. Hogere lasten gas en elektra Door mondiale ontwikkelingen zijn de energieprijzen in 2021 en 2022 zeer fors gestegen. Om het risico van prijsstijgingen te mitigeren, wordt de inkoop van energie door onze leverancier steeds gespreid over het jaar. Per eind 2022 zijn op basis hiervan de leveringstarieven voor 2023 vastgesteld.

Deze zijn voor elektriciteit gemiddeld 230% en voor gas 241% van de tarieven over 2022. De totale energiekosten voor de organisatie over 2023 nemen daardoor significant toe (accommodaties, openbare verlichting). 44

Overheveling middelen onderhoud gazons In 2023 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de onkruidbeheersing bestratingen op Aniveau. De omvang van de aanbesteding bedraagt in totaal € 770.000. In de begroting is een raming van € 626.000 opgenomen (programma 5). In deze raming was geen rekening gehouden met de areaaluitbreiding van de elementenverharding en de lengte van de goten. Bovendien is de halfverharding in het bestek opgenomen. De hogere lasten kunnen grotendeels gedekt worden uit het budget voor onderhoud gazons (programma 4). Hiertoe moet het budget programma 4 naar programma 5 overgeheveld worden. Zie ook programma 4. Opbrengst havengeld omlaag door uitblijven realisatie insteekhaven In de veronderstelling dat de nieuwe insteekhaven voor extra inkomsten liggeld zou gaan zorgen is een bedrag van € 77.200 aan extra opbrengst havengelden in de begroting opgenomen. Nu de realisatie van de nieuwe insteekhaven op zich laat wachten worden de begrote extra opbrengsten teruggebracht. Mutaties reserves programma 5 De mutaties in het kader van het Havenbeheerplan Werkendam 2023-2027 volgen uit het raadsbesluit d.d. 23 mei 2023. - Op basis van het onderhoudsplan van de havens in Werkendam wordt de reserve omgevormd naar een voorziening. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie mutaties reserves hieronder).

Het aandeel reserve havens van € 1.595.140 (stand 1-1-2023) vanuit de reserve civiel technische kunstwerken wordt gestort in de voorziening Onderhoud Werkhavens Werkendam. - De huidige storting in de reserve bedraagt € 85.000. De benodigde storting in de nieuw gevormde voorziening is op basis van het havenbeheerplan € 231.000. Het verschil van € 146.000 dient extra gestort te worden.

Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

HRM HRM-W: vernieuwen wervingsstrategie.

•

HRM-O: cultuur, gedrag en houding, principes, kernwaarden.

•

We gaan de wervingsstrategie vernieuwen. Het doel is om onderscheidend te zijn en de strategie aan te laten sluiten op de huidige markt. Daarmee willen we succesvoller zijn in het vinden van de juiste mensen en het sneller invullen van vacatures. We gaan KPI’s vaststellen om bovenstaande te meten.

2022-2026

In het organisatie-ontwikkeltraject is in de afgelopen 3 jaar aandacht besteed aan het realiseren van structuur, processen en werkwijzen. De wijze waarop we gaan werken met elkaar en uitvoering gaan geven aan de werkwijzen, bepaalt het succes en de impact hiervan. We gaan uitvoering geven aan een bewustwordingsproces en bekwaam maken van gewenste gedrag en houding. Dit doen we

2022-2026

Vanuit het Coalitieakkoord ligt de wens om te vernieuwen. Dit is vertaald in een meerjarenplan. In het eerste kwartaal is een pilot uitgevoerd om talentgericht te werven. De leermomenten bieden aanknopingspunten om de strategie te vernieuwen. Ook is het employer brand verder doorontwikkeld. Hierin worden de uitingen geconcretiseerd om de wervingsstrategie een gezicht te geven. Voor de organisatieontwikkeling vormen de serviceformules voor dienstverlening het kader. Organisatieontwikkeling en dienstverlening komen samen vanuit het overheidsontwikkelmodel. Herijking van het dienstverleningsconcept heeft plaatsgevonden en de visie op de serviceformules is inmiddels vastgesteld. De opgaven die tot de doorontwikkeling behoren zijn samengebracht in een roadmap. Een aantal van deze

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

om de programma’s in het coalitieakkoord op een ’Altena-wijze’ uit te voeren en de eerder wijzigingen wat betreft structuur, processen en werkwijzen beter te laten landen. HRM-R: HR versterken op regionaal niveau.

•

HRM-T: investeren in talenten van onze medewerkers.

•

Status

Toelichting opgaven zijn in gang gezet zoals het optimaliseren van processen om te komen tot verbetering vanuit klantperspectief.

We gaan inzetten op netwerken, op het delen van kennis en op een voorbeeld zijn voor anderen door innovatief en vernieuwend te zijn. We moeten ons meer bewust zijn om zaken die wij vanzelfsprekend vinden, te verspreiden en te delen in de regio. We zijn actief met PR door de gemeente te vertegenwoordigen en te presenteren. We participeren actief in werkgroepen in de regio geïnitieerd door gemeenten of provincie. We onderzoeken en versterken de samenwerking met regio West-Brabant en het mobiliteitscentrum.

2022-2026

Vanuit het Coalitieakkoord ligt de wens om te vernieuwen. Dit is vertaald in een meerjarenplan. In het eerste kwartaal is een inventarisatie gemaakt van de huidige samenwerkingsverbanden en projecten die gezamenlijk in de regio worden opgepakt. In het tweede kwartaal wordt verder onderzocht waar we elkaar in kunnen versterken.

We gaan inzetten op het herkennen, erkennen en inzetten van talenten van medewerkers op plekken waar de talenten tot hun recht komen en kunnen groeien. Door formeel en informeel leren en ontwikkelen gaan we talenten verder laten groeien. Om de talenten vast te stellen gaan we een standaardsystematiek inzetten. We gaan inzetten op het gebruik van het beschikbare opleidingsbudget, gebruik van de systematiek en talenten leidend laten zijn in stappen in plaats van ervaring.

2022-2026

In het eerste kwartaal van 2023 is een visie op talentmanagement vastgesteld. Tevens is een plan van aanpak vastgesteld, dat een duidelijke planning geeft voor de uitrol van deze visie.

In het tweede kwartaal wordt de aanbesteding van de managementtool opgepakt en de visie op leren en ontwikkelen voorbereid.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

HRM – Vitale gemeente: hand in hand gaan van vitaal Altena en vitale gemeente.

We zijn als gemeentelijke organisatie een voorbeeld voor de inwoners: practice what you preach. We gaan in co-creatie met vitale samenleving en arbodienst een meerjarenprogramma vormgeven om te komen tot een vitale gemeente.

Doorlopend

Status

Toelichting In het eerste kwartaal is een projectplan vitale gemeente geformuleerd, dit maakt onderdeel uit van het programmaplan Vitaal Altena. In het tweede kwartaal worden vitaliteitscafés gehouden om het begrip vitale organisatie te doorleven en het bottomup ophalen van wensen/behoeften ten aanzien van vitaliteit bij de medewerkers. Deze output zal de input vormen voor het creëren van een visie op de vitale organisatie, het nog te ontwikkelen vitaliteitsbeleid en acties voor het meerjarenprogramma vitale organisatie.

Huisvesting, dienstverlening en vastgoed Huisvesting die aansluit bij het dienstverleningsconcept.

We concretiseren het dienstverleningsconcept naar aard van de klantrelatie.

2022-2023

De serviceformules dienstverlening zijn vastgesteld. Hierin is aan de hand van de rollen van de gemeente beschreven wat onze visie is op de klantwaarden en wat hiervoor nodig is. Het gebruik van ons maatschappelijk vastgoed is faciliterend aan onze dienstverlening. Dit vraagt per rol om een andere invulling.

Altena in control Realistische begrotingsramingen.

We verbeteren de begrotingsdiscipline verder en ontwikkelen de informatievoorziening in de P&Cproducten verder door.

2022-2026

Om de begrotingsdiscipline te vergroten wordt verder geïnvesteerd in sturing en beheersing. In het eerste en tweede kwartaal van 2023 worden de Jaarrekening 2022, de Eerste Bestuursrapportage 2023 en de Kadernota 2024 opgesteld, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de begrotingsramingen en de onderbouwingen daarvoor.

Verwachte ontwikkelingen Digitaal wendbare organisatie.

We bewaken een gezonde balans tussen bedrijfscontinuïteit van systemen, borging van wettelijke kaders en ruimte voor nieuwe

2022-2026

Dit loopt.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

innovatieve ontwikkelingen voor digitale gemeentelijke dienstverlening. Gemeentelijke belastingen Kostendekkende tarieven voor gemeentelijke diensten en producten, met uitzondering van de grafrechten.

•

We verhogen de tarieven met inflatie. Vanwege de hoge inflatie wordt het percentage gemaximeerd op 5%. Hierop gelden 2 uitzonderingen: voor de rioolheffing is de inflatiecorrectie 2% (riolering is kapitaalintensief) en voor de bouwleges wordt geen inflatiecorrectie toegepast (zit al in de stijging van de bouwsom). Niet-kostendekkende tarieven verhogen we met een ingroeipercentage van 2%. Hierop zijn 2 uitzonderingen: het groeipercentage voor de bouwleges is 4% en de lijkbezorgingsrechten worden niet met een ingroeipercentage verhoogd.

2022-2026

De tarieven voor gemeentelijke diensten en producten 2023 zijn op basis van de in de Kadernota 2023 en Begroting 2023 opgenomen uitgangspunten vastgesteld.

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

1.089 N

Hogere lasten gas en elektra

217 N

Inzet subsidioloog

100 N

105 N

Overheveling budget inhuur

90 N

Programma Vitaal Altena - Vitaliteitscentra

160 N

Programma Vitaal Altena - Activiteitenbudget

75 N

Programma Vitaal Altena - tijdelijke formatie-uitbreiding

33 N

Programma Wonen

165 N

Programma Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen

75 N

Programma Duurzaamheid

141 V

116 V

Algemene uitkering – vergoeding beschut en regulier werk

93 V

Diverse mutaties < 50.000

143 N

142 N

143 N

147 N

1.913 N

1.127 N

1.128 N

1.132 N

Diverse mutaties < 50.000

19 N

Totaal mutaties reserves

19 N

1.932 N

1.146 N

1.091 N

1.092 N

1.096 N

Cao-gevolgen

Totaal mutaties Mutaties reserves

Totaal 6. Financiën

Cao-gevolgen In het voorjaar is een nieuwe Cao Gemeenten overeengekomen. Deze heeft een looptijd van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. De afgesproken salarisstijgingen leiden voor Altena tot € 2,6 miljoen hogere personeelslasten. Een deel van deze hogere lasten hadden we reeds meegenomen in de Begroting 2023 en kan gedekt worden ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkeling. Hogere lasten gas en elektra Door mondiale ontwikkelingen zijn de energieprijzen in 2021 en 2022 zeer fors gestegen. Om het risico van prijsstijgingen te mitigeren, wordt de inkoop van energie door onze leverancier steeds gespreid over het jaar. Per eind 2022 zijn op basis hiervan de leveringstarieven voor 2023 vastgesteld. Deze zijn voor elektriciteit gemiddeld 230% en voor gas 241% van de tarieven over 2022. De totale energiekosten voor de organisatie over 2023 nemen daardoor significant toe (accommodaties, openbare verlichting). Inzet subsidioloog In 2021 en 2022 is gebruikt gemaakt van de inzet van een subsidioloog. Besloten is de inzet in ieder geval in 2023 en 2024 te verlengen. Vanwege het pilot-karakter was alleen voor 2021 en 2022 budget geraamd, voor 2023 en 2024 wordt dat nu bij de Eerste Bestuursrapportage 2023 geregeld.

In de begroting is aan de batenkant structureel een bedrag van € 50.000 opgenomen als verondersteld terugverdieneffect. Deze raming wordt vanaf 2023 uit de begroting gehaald. Overheveling budget inhuur Er is externe inhuur ingeschakeld om ondersteuning te bieden bij het afhandelen van 650 Wmodossiers. Deze dossiers betreffen herindicaties van de toegekende huishoudelijke ondersteuning van inwoners van de gemeente Altena. De dossiers variëren van eenvoudig tot complex. Het budget hiervoor wordt overgeheveld naar het programma Overhead. Deze mutaties is budgettair neutraal (zie programma 2). Programma Vitaal Altena - Vitaliteitscentra. In het Bestuursakkoord 2022-2026 is de ambitie opgenomen een netwerk van vitaliteitscentra te realiseren. De vitaliteitscentra zijn fysieke locaties waar in samenwerking met partners vernieuwende initiatieven op het gebied van preventieve gezondheid gerealiseerd worden. Dit komt ten goede aan al onze inwoners. Het gaat om de locaties Landgoed Kraaiveld, GRC14 en Park Veldzicht. Om deze ambities waar te maken is het noodzakelijk te onderzoeken welke mogelijkheden er liggen voor deze vitaliteitscentra. Hiervoor is in 2023 budget nodig. Het structurele budget wordt bezien in de Kadernota 2024. - Activiteitenbudget.

Voor het organiseren van activiteiten en initiatieven ten behoeve van educatie op het gebied van gezondheid en vitaliteit, zoals seminars, workshops, voorlichtingsdagen, kennisbezoeken is budget nodig. Hieronder valt ook het ophalen en delen van informatie uit andere regio's op het gebied van vitale leefomgevingen en positieve gezondheid. - Tijdelijke formatie-uitbreiding. Op grond van het Leefstijlakkoord en het Sportakkoord moet de gemeente beschikken over een coördinator Sport en Preventie. Deze inzet kan deels gedekt worden uit de specifieke uitkering GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Programma Wonen In de Begroting 2023 zijn geen concrete acties gebudgetteerd voor het opstellen van dorps- / gebiedsvisies, onderzoek naar versnellingsmogelijkheden woningbouw en de uitvoering van het in voorbereiding zijnde Uitvoeringsprogramma Woonvisie. Voorgesteld wordt voor 2023 budget te ramen voor een Dorpsvisie Almkerk (€ 65.000), voor activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma Woonvisie (€ 75.000), voor onderzoek locaties en kaders (financieel, ruimtelijk, juridisch) voor Tiny housing, Flexwonen en CPO (€ 15.000) en voor onderzoek juridische mogelijkheden 'Bouwen voor inwoners Altena' (€ 10.000). Het structurele budget wordt bezien in de Kadernota 2024.

Programma Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen Gelet op het Bestuursakkoord 2022-2026 en de grote opgave op het gebied van vluchtelingen, statushouders en asielzoekers is in januari 2023 het programma Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen gestart. Er zijn vijf programmalijnen benoemd, waar uitvoering aan gegeven dient te worden: opvang / huisvesting Oekraïense ontheemden, opvang asielzoekers, huisvesting vergunninghouders, huisvesting arbeidsmigranten en realiseren van flexwoningen. De programmalijnen kunnen deels ingevuld worden met personeel dat uit de lijn betrokken wordt bij het programma, deels zal er capaciteit moeten worden ingehuurd of zullen bestaande

inhuurcontracten verlengd moeten worden. Om hier in 2023 uitvoering aan te gaan geven, is budget benodigd. In de Kadernota 2024 wordt het structurele budget bezien. Programma Duurzaamheid De inzet van een programmamanager voor het programma Duurzaamheid kan gedekt worden uit de middelen die de gemeente ontvangt in het kader van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (zie programma 4). Het eerder geraamde budget voor de programmamanager Duurzaamheid kan hiermee vrijvallen. Algemene uitkering - vergoeding beschut en regulier werk De begeleidingsvergoeding voor zowel beschut al regulier werk is verhoogd naar de taakstelling die in december 2022 is vastgesteld voor 2023 (zie programma 2). Vanuit de algemene uitkering worden hiervoor middelen ontvangen. Deze mutatie is budgettair neutraal.

Voor 2023 is een aantal nieuwe investeringen gepland en is sprake van aanvullende investeringen. Conform de geldende systematiek leidt dit in 2024 en verdere jaren tot kapitaallasten. De kapitaallasten van deze investeringen zijn vanaf 2024 in de cijfers verwerkt en lopen dus mee in de structurele doorwerking. Om in 2023 de investeringen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren moeten deze investeringsbudgetten door de raad beschikbaar worden gesteld. Om die reden worden deze investeringen expliciet in de Eerste Bestuursrapportage 2023 benoemd. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023

Nieuwe / aanvullende investeringsbudgetten Investeringsbudget kantplanken kunstgrasvelden

442 N

Aanvullend investeringsbudget nieuwbouw brandweerkazernes

393 N

Aanvullend investeringsbudget tractie

189 N

Aanvullend investeringsbudget gladheidbestrijding

144 N

Aanvullend investeringsbudget tractie oplaadpunten

75 N

Dekking aanvullende investeringsbudgetten uit investeringsbudget gemeentewerken 2018, 2020 en 2021

169 V

Investeringsbudget verbouwing tweede verdieping Almkerk

142 N

Aanvullend investeringsbudget bluswatervoorzieningen

95 N

Investeringsbudget nieuwbouw en buitenruimte Giessen

93 N

Investeringsbudget vergroenen openbare ruimte overheveling van GRP

90 N

Dekking investeringsbudget vergroenen openbare ruimte uit investeringsbudget investeringen GRP 20-22

90 V

Aanvullend investeringsbudget peuterbad AquaAltena

20 N

Vrijvallende investeringsbudgetten Vrijval investeringsbudget uitbreiding begraafplaats Rijswijk

382 V 1.042 N

Toelichting Algemeen Op grond van de Financiële verordening gemeente Altena 2022 (artikel 5 lid 3) moet bij een overschrijding van investeringsbudgetten groter dan € 100.000 een raadsvoorstel worden voorgelegd. Dit gebeurt inmiddels in de regel, maar in enkele gevallen vindt nu nog samenloop met de Eerste Bestuursrapportage plaats. Daarom is er nu voor gekozen om voor de desbetreffende investeringen de toelichting op de nemen in de Eerste Bestuursrapportage en hiervoor expliciete beslispunten in het raadsvoorstel op te nemen. Het gaat om een viertal investeringsbudgetten: 1. Aanpassing kunstgrasvelden (€ 442.000); 2. Aanvullend investeringsbudget nieuwbouw brandweerkazernes € 393.000; 3. Bijstelling investeringsbudgetten Buitendienst (tractie, gladheidsbestrijding en oplaadpunten, respectievelijk € 189.000, € 144.000 en € 75.000; totaal € 409.000) die deels kunnen worden 53

gedekt door vrijval van een oud investeringsbudget van € 169.000. Hierdoor resteert een netto bijstelling van € 239.000; 4. Verbouwing tweede etage Almkerk € 142.000. Hiervoor was in 2022 reeds exploitatiebudget aangevraagd; dit budget wordt nu omgezet naar een investeringsbudget. Investeringsbudget kantplanken kunstgrasvelden Altena wil langs de kunstgrasvoetbalvelden van de voetbalverenigingen binnen de gemeente kantplanken plaatsen, zodat de rubber kunstgraskorrels op het veld blijven liggen en niet worden verspreid. Het voorkomen van de verspreiding van infill, rubbergranulaat en kurk in de natuur, verkleint de kans op bodemverontreiniging. Daarmee wordt voldaan aan de zorgplicht die de gemeente heeft. Het plaatsen van de afbakeningen kost € 442.000. De raad wordt gevraagd hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen. Aanvullend investeringsbudget nieuwbouw brandweerkazernes De drie nieuwe brandweerkazernes zijn inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. Bij de start van het project is door de drie voormalige gemeenten afzonderlijk een inschatting gemaakt van de kosten. Gedurende de bouw bleek deze inschatting te voorzichtig. De raad is hierover geïnformeerd en tweemaal gevraagd extra investeringsbudget beschikbaar te stellen. Nu de eindbalans is opgemaakt, blijken de bouwkosten binnen het verhoogde investeringsbudget te passen.

Met de overige kosten is evenwel onvoldoende rekening gehouden. Te denken valt daarbij aan de kosten voor de ambtelijke uren en overhead, ontwerp, directievoering en toezicht, uitvoeren onderzoeken ten behoeve van de bestemmingsplannen, sloop- en bouwrijp maken en aansluitingen NUTS voorzieningen. Daarnaast waren er nog bijzondere kosten zoals proces- en advocaatkosten. Dit resulteert uiteindelijk in een overschrijding van € 393.216. De raad wordt gevraagd hiervoor een aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen. Aanvullende investeringsbudgetten Buitendienst 2023 Het investeringsbudget voor de aanschaf van nieuwe voertuigen, de invoering van track and trace in de voertuigen, voor duurzaam beheer van het wagenpark, belettering van de voertuigen in verband met de zichtbaarheid en uitstraling van de Buitendienst zal worden overschreden. De actuele inschatting voor deze overschrijding bedraagt € 189.066. Ook het investeringsbudget voor de aanschaf van gladheidsbestrijdingsmateriaal wordt zeer waarschijnlijk overschreden (€ 144.129). Het investeringsbudget voor het realiseren van oplaadpunten voor het opladen van het elektrische wagenpark op de werf in Werkendam blijkt eveneens onvoldoende (circa € 75.000).

De voornaamste reden, naast algehele kostenstijgingen, voor deze overschrijdingen is dat in de oorspronkelijke begroting niet alle benodigde zaken (en dus kostenposten) waren meegenomen. De genoemde overschrijdingen kunnen voor een deel gedekt worden uit het vervallen van de investeringen gemeentewerken 2018, 2020 en 20221 (in totaal € 168.766). De komende periode zal benut worden om na te gaan of er nog besparingen en eventueel versoberingen zijn door te voeren. Ook zal later dit jaar duidelijk worden wat de verkoop van het huidige wagenpark oplevert. Deze opbrengsten zijn nog niet meegenomen in de begroting. Investeringsbudget verbouwing tweede verdieping gemeentehuis Almkerk In de Tweede Bestuursrapportage 2022 was een exploitatiebudget opgenomen voor de aanpassing van de bestuursvleugel waarmee vijf wethouderkamers zouden worden gecreëerd. Vanwege 54

levertijden op materialen en drukke planning bij (onder-) aannemers konden de werkzaamheden pas eind januari 2023 gestart worden. Het budget is daarom in de Decemberwijziging 2022 afgeraamd, met de bedoeling dit naar 2023 over te hevelen. De verbouwing van de bestuursvleugel is echter een investering, met kapitaallasten vanaf 2024. De raad wordt gevraagd het investeringsbudget van € 142.000 beschikbaar te stellen. Aanvullend investeringsbudget bluswatervoorzieningen In 2019 is de gemeente gestart met een project voor het inventariseren en op orde brengen van de bluswatervoorzieningen (brandkranen en brandputten). Uitgaande van de toen bekende informatie is een bedrag geraamd van € 575.000,- Er is uitgegaan van het aanleggen van 22 brandputten, maar dit zijn er uiteindelijk 28 geworden. Altena telt 2574 brandkranen. Tijdens de inventarisatie zijn er 761 kleine gebreken geconstateerd die direct opgelost zijn en 514 grote gebreken waarvoor apart een aannemer ingeschakeld is om het gebrek te verhelpen. Dit heeft veel extra kosten met zich meegebracht. Bijna 50% van de brandkranen in Altena was niet in orde en ook slecht vindbaar. Inmiddels is bijna alles weer werkend gemaakt en zijn de locaties gemarkeerd, zodat ze goed zichtbaar zijn.

Door het zorgvuldig en goed op te pakken, is er overschrijding van het investeringsbudget opgetreden van € 95.000, waarvoor een aanvullend investeringsbudget wordt gevraagd. Aanvullend investeringsbudget nieuwbouw en buitenruimte Giessen Door meerwerk bij de nieuw- en verbouw van de gemeentewerf in Giessen is het investeringsbudget met € 46.275 overschreden. Tevens is sprake van meerwerk met betrekking tot een niet volledig bestek van de buitenruimte Giessen (€ 46.476). Investeringsbudget vergroenen openbare ruimte Als gemeente willen we een blijvende oproep doen aan inwoners om (onnodig) versteende plekken te melden, zodat wij aan de slag zouden kunnen om deze plekken te vergroenen. Dit sluit aan bij de ambitie in het Bestuursakkoord 2022-2026 om klimaatadaptief en natuurinclusief de norm te maken in Altena. Daarnaast willen we door het faciliteren en stimuleren van schoolbesturen tot het vergroenen van schoolpleinen juist bij de jonge generatie een groene en koele (en daarmee klimaatadaptieve) speel- en leefomgeving de norm maken. In 2023 willen we met een investering van € 90.000 de versteende plekken en schoolpleinen aanpakken. Met dit investeringsbudget kunnen we in 2023 ongeveer één project per maand uitvoeren én aantal scholen ondersteunen bij het vergroenen van hun schoolpleinen.

Voor het vergroenen van schoolpleinen maken we daarnaast gebruik van de subsidieregeling Samen Vergroenen van Waterschap Rivierenland. Dekking voor deze investering kan plaatsvinden uit het investeringsbudget 7720218 Investeringen GRP, Waternota en Waterplan 2020-2022. Budget voor na 2023 wordt meegenomen in het op te stellen Programma Water, Riolering en Groen. Aanvullend investeringsbudget peuterbad AquaAltena Voor 2021 is er een investeringsbudget aangevraagd van € 110.000 voor verwijderen 'Helikopter' en vervangen door een peuterbad. Na gunningen (vier opdrachten) blijken de kosten hoger dan in 2021 geraamd. De voornaamste oorzaak is de hoge inflatie van 2022.

Vrijval investeringsbudget uitbreiding begraafplaats Rijswijk De beoogde uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats in Rijswijk is niet haalbaar gebleken. De benodigde extra begraafcapaciteit wordt nu binnen de begrenzing van het huidige terrein gezocht. Het bosplantsoen rondom de huidige wordt gefaseerd verwijderd en opnieuw ingericht, waarbij ruimte ontstaat voor extra graven. Voor de uitbreiding van de begraafsplaats in Rijswijk is bij de harmonisatie begraafplaatsen een investeringsbudget gevoteerd van € 644.930. Omdat tot nu toe alleen ambtelijke kosten zijn is een restantinvesteringsbudget over van € 602.000. De kosten van de herinrichting zijn begroot op ongeveer € 220.000, waarmee voor een bedrag van € 382.000 het investeringsbudget onbenut blijft en vrijvalt. Collegebesluit d.d. 21 maart 2023 en raadsinformatiebrief d.d. 21 maart 2023.

In het kader van de Mobiliteitsvisie 2040 zijn de kapitaallasten van de beoogde investeringen reeds meerjarig in de begroting verwerkt en is dus dekking aanwezig. Inmiddels zijn we in de fase beland dat voor een aantal investeringen (voorbereidings)investeringsbudgetten aangevraagd moeten worden. In de Eerste Bestuursrapportage 2023 wordt de raad gevraagd deze investeringsbudgetten beschikbaar te stellen. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023

Mobiliteitsvisie Multimodaal

825 N

Mobiliteitsvisie Fiets

125 N

Mobiliteitsvisie Openbaar vervoer en mobiliteitshubs

80 N

Mobiliteitsvisie Auto-, vracht- en landbouwverkeer

400 N

Totaal investeringen programma Mobiliteit jaarschijf 2023

1.430 N

Voor nadere informatie over deze investeringen wordt verwezen naar de Mobiliteitsvisie 2040 Altena Samen Vooruit, zoals vastgesteld door de raad op 22 juni 2021.

In de Eerste Bestuursrapportage 2023 rapporteert het college over de financiële afwijkingen van de Begroting 2023 in de periode tot mei 2023. In onderstaande tabel worden per programma de effecten op het begrotingssaldo weergegeven. Programma

2023

2024

2025

2026

2027

1. Inwoner & Bestuur

632 N

233 N

292 N

303 N

409 N

2. Altena Samenredzaam

1.593 N

1.553 N

3. Veelzijdig Altena

35 N

87 N

231 N

230 N

4. Duurzaam Altena

370 N

35 N

115 V

5. Bereikbaar Altena

2.100 N

298 N

309 N

316 N

300 N

6. Financiën

1.913 N

1.127 N

1.073 N

1.077 N

Totaal mutaties baten / lasten

6.643 N

3.333 N

3.341 N

3.360 N

3.454 N

Mutaties reserves programma 1

673 V

Mutaties reserves programma 2

Mutaties reserves programma 3

Mutaties reserves programma 4

12 V

Mutaties reserves programma 5

1.680 V

85 V

Mutaties reserves programma 6

19 N

Totaal mutaties reserves

2.349 V

76 V

83 V

76 V

Totaal mutaties Eerste Bestuursrapportage 2023

4.294 N

3.257 N

3.258 N

3.283 N

3.378 N

Voor het jaar 2023 en ook vanaf 2024 heeft de Eerste Bestuursrapportage 2023 een nadelig effect op het begrotingssaldo. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de Meicirculaire 2023 nog niet beschikbaar is en dus niet in deze Eerste Bestuursrapportage 2023 is verwerkt. De meerjarige doorwerking van de mutaties naar 2024 en verder wordt betrokken bij het financieel perspectief van de Kadernota 2024. Het nadeel wordt veroorzaakt door een aantal aanwijsbare financiële ontwikkelingen. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

CAO-gevolgen

1.118 N

Indexaties jeugdhulp

812 N

Bijstelling haalbaarheid ombuigingen Berenschot

648 N

Hogere lasten gas en elektra

632 N

Compensatieregeling inzameling oud papier

251 N

Hogere bijdrage Veiligheidsregio

123 N

85 N

146 N

163 N

269 N

Aframen opbrengst milieuleges

108 N

Specifieke uitkering Sport

50 N

205 N

Programma Vitaal Altena

268 N

Programma Wonen

165 N

Programma Opvang en huisvesting bijz. doelgroepen

75 N

Overige mutaties per saldo

45 N

281 N

222 N

230 N

218 N

4.294 N

3.257 N

3.258 N

3.283 N

3.378 N

Totaal mutaties Eerste Bestuursrapportage 2023

1. De Eerste Bestuursrapportage 2023 en daarmee met het totaal van de mutaties inclusief de mutaties in reserves in het jaar 2023 van per saldo € 4.294.000 nadelig vast te stellen. 2. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2023 in de jaren 2024-2027 vast te stellen en deze te verwerken in de Begroting 2024. 3. Het investeringsbudget voor kantplanken kunstgrasvelden van € 442.000 beschikbaar te stellen. 4. Het aanvullende investeringsbudget voor de nieuwbouw van de brandweerkazernes van € 393.000 beschikbaar te stellen. 5. De aanvullende investeringsbudgetten Buitendienst voor tractie, gladheidsbestrijding en oplaadpunten van per saldo € 239.000 beschikbaar te stellen. 6. Het investeringsbudget voor de verbouwing van de tweede verdieping van het gemeentehuis in Almkerk van € 142.000 beschikbaar te stellen.

7. De nieuwe en aanvullende investeringsbudgetten zoals genoemd in onderstaande tabel beschikbaar te stellen. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023

Aanvullend investeringsbudget bluswatervoorzieningen

95 N

Investeringsbudget nieuwbouw en buitenruimte Giessen

93 N

Investeringsbudget vergroenen openbare ruimte overheveling van GRP

90 N

Dekking investeringsbudget vergroenen openbare ruimte uit investeringsbudget investeringen GRP 2020-2022

90 V

Aanvullend investeringsbudget peuterbad Aqua Altena

20 N 208 N

8. De investeringsbudgetten Mobiliteitsvisie 2024 zoals genoemd in onderstaande tabel in 2023 beschikbaar te stellen. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023

Mobiliteitsvisie Multimodaal

825 N

Mobiliteitsvisie Fiets

125 N

Mobiliteitsvisie Openbaar vervoer en mobiliteitshubs

80 N

Mobiliteitsvisie Auto-, vracht- en landbouwverkeer

400 N

Totaal investeringen programma Mobiliteit jaarschijf 2023

1.430 N

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12814712/1