Bijlage Eerste Bestuursrapportage 2023 bij RV Eerste Bestuursrapportage
Tekst van het document
Inleiding ............................................................................................................................................. 3 Programma 1. Inwoner en Bestuur .................................................................................................... 4 1.1
Doelenbomen Inwoner en bestuur ..................................................................................... 4
1.2
Financieel overzicht ........................................................................................................... 8
Programma 2. Altena Samenredzaam .............................................................................................. 9 2.1
Doelenbomen Altena Samenredzaam ............................................................................... 9
2.2
Financieel overzicht .......................................................................................................... 15
Programma 3. Veelzijdig Altena ....................................................................................................... 17 3.1
Doelenbomen Veelzijdig Altena ........................................................................................ 17
3.2
Financieel overzicht ......................................................................................................... 29
Programma 4. Duurzaam Altena ...................................................................................................... 31 4.1
Doelenbomen Duurzaam Altena ....................................................................................... 31
4.2
Financieel overzicht .......................................................................................................... 38
Programma 5. Bereikbaar Altena .....................................................................................................40 5.1
Doelenbomen Bereikbaar Altena ......................................................................................40
5.2
Financieel overzicht ......................................................................................................... 44
Programma 6. Financiën ................................................................................................................. 46 6.1
Doelenbomen Financiën .................................................................................................. 46
6.2
Financieel overzicht .......................................................................................................... 50
Investeringen ................................................................................................................................... 53 Nieuwe en aanvullende investeringsbudgetten ............................................................................ 53 Investeringsbudgetten Mobiliteitsvisie 2040 ................................................................................56 Samenvattend overzicht en beslispunten ......................................................................................... 57 Financieel overzicht ...................................................................................................................... 57 Beslispunten .................................................................................................................................58
2
Voor u ligt de Eerste Bestuursrapportage 2023. Hierin wordt gerapporteerd over de uitvoering van de Begroting 2023 in de periode van januari tot mei 2023. Ten opzichte van de Begroting 2023 is sprake van een mutatie van € 4.294.000 nadelig. De mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2023 zijn zoveel mogelijk beperkt tot wettelijke en onontkoombare mutaties. De stand van zaken van de beleidsmatige uitvoering wordt weergegeven via de in de doelenbomen samengebrachte doelstellingen uit de Begroting 2023, waarbij ieder onderdeel is voorzien van een ‘verkeerslicht’ en een korte toelichting. Op de volgende pagina’s worden per programma de beleidsmatige stand van zaken beschreven en de significante financiële mutaties in 2023 toegelicht. Conform de financiële verordening worden alleen significante afwijkingen van de begroting boven € 50.000 nader toegelicht. De rapportage sluit af met een overzicht van investeringsbudgetten. Tot slot volgt een samenvatting en worden de beslispunten weergegeven.
3
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Uitnodigend bestuur en kerngericht werken Burgers en bedrijven, belanghebbenden, buurten en bestuur zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente Altena.
•
We volgen een dienstverleningsagenda waarin we integraal prioriteiten stellen. Hierbij houden we rekening met beschikbare capaciteit, werkprocessen en financiële middelen. We stellen serviceformules op aan de hand waarvan we de dienstverlening verder invullen naar de aard van de relatie. We monitoren de dienstverlening aan de hand van de 4 B’s.
2022-2026
We geven uitvoering aan het programma bestuurlijke vernieuwing en kerngericht werken. Dit doen we volgens de vastgestelde uitvoeringsagenda van de notitie ‘Bestuurlijke vernieuwing in actie’.
Doorlopend
•
•
De samenleving (inwoners, politiek, ambtenaren en de maatschappelijke partners) werken gezamenlijk aan maatschappelijke opgaven.
4
De serviceformules dienstverlening zijn vastgesteld. Hierin is aan de hand van de rollen van de gemeente beschreven wat onze visie is op de klantwaarden en wat hiervoor nodig is. Dit is vastgelegd in een roadmap (agenda), waarin de activiteiten zowel vanuit organisatieontwikkeling als dienstverlening zijn beschreven. Voor het monitoren is een uitvraag gedaan voor een passende tool, die we kunnen inzetten om de klantbeleving te kunnen monitoren. Met het KSG bestuurlijke vernieuwing wordt invulling gegeven aan de uitvoering en een themasessie voorbereid voor Q3. Samen met het KSG maatschappelijke agenda wordt het besteden van de middelen op een wijze die aansluit bij bestuurlijke vernieuwing besproken.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Dienstverlening van de Buitendienst is ingericht volgens het principe kerngericht werken.
We implementeren het kerngericht werken in de Buitendienst aan de hand van een daartoe op te stellen uitvoeringsplan.
2022-2026
Status
Toelichting Q2 2023 wordt een pilot voorbereid om in één van onze kernen samen met inwoners te werken aan het operationaliseren van het kerngericht werken bij de Buitendienst.
Sterke speler, in de regio en daarbuiten Er komen themateams binnen de Baroniesamenwerking.
Actieve bijdrage in de Regio West-Brabant (RWB).
Verstedelijkingsakkoord.
We dragen actief bij aan de verdere professionalisering van de samenwerking in de Baronie-regio. Dit komt voort uit de verkenning die in 2021 is gedaan naar de mogelijkheden. In onze bijdrage houden we oog voor de samenhang met de samenwerking in de regio West-Brabant (RWB) en op de schaal van de stedelijke regio Breda Tilburg (SRBT).
2022-2026
De samenwerking in de RWB is belangrijk voor het realiseren van onze inhoudelijke doelen op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. Bestuurlijk zijn we de komende periode vertegenwoordigd in het Strategisch Beraad (portefeuille economische sector High Tech Maintenance). Daarnaast leveren we een bijdrage aan de speerpunten mobiliteit, circulaire economie en vitaal buitengebied. Dit alles ondersteund door betrokkenheid in ambtelijke overleggen en werkgroepen. Het actieprogramma van de RWB wordt nog herijkt voor de periode 2023-2027. We zijn betrokken bij de keuzes die daarin gemaakt worden. Met de gemeenten in de regio Breda – Tilburg is toegewerkt naar een verstedelijkingsstrategie die in het najaar van 2022 wordt vastgesteld. De
2022-2026
5
2022-2023
Er zijn nog geen themateams gestart. Wel wordt binnen De Baronie steeds meer samenwerking gezocht en gevonden. Bijvoorbeeld als het gaat om de Stedelijke Regio Breda Tilburg (SRBT) en in dat kader het leggen van de ruimtelijke puzzel en de samenwerking met de provincie. Ook op het vlak van de vluchtelingenopvang wordt intensiever samengewerkt en er zijn wisselende samenwerkingen in het sociaal domein. De herijking van het actieprogramma 2023-2027 loopt, waarbij het de ambitie is om scherpere keuzes voor het profiel en de focus van de werkzaamheden van de RWB te gaan maken.
De Woondeal SRBT is vastgesteld en ondertekend. De verstedelijkingsstrategie wordt uitgewerkt in een ‘ontwikkelstrategie’, die vanaf juni wordt aangeboden
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
inhoud van deze strategie wordt vervolgens verwerkt in een op te stellen ‘woondeal'. In deze ‘woondeal’ maken we in 2023 op regionale schaal met de provincie afspraken over woningbouw.
Status
Toelichting aan de gemeenteraden in de SRBT regio voor een procedure van wensen en bedenkingen.
Veiligheid, ondermijning en drugscriminaliteit Altena is een veilige plek om te wonen, te werken en deel te nemen aan het maatschappelijke leven.
Er komt een stevige aanpak op het gebied van ondermijning.
De samenwerking en samenhang op het gebied van zorg en veiligheid wordt nog optimaler.
We stellen een nieuw veiligheidsbeleid op voor 2023-2026. Om tot nieuw beleid te komen wordt er een enquête veiligheid uitgezet om het subjectieve veiligheidsgevoel van onze inwoners te meten. Ook brengen we de objectieve cijfers van de afgelopen jaren en de trends en ontwikkelingen in beeld. Tijdens een veiligheidsavond presenteren we de uitkomsten en cijfers aan uw raad om gezamenlijk de prioriteiten voor het veiligheidsbeleid te bepalen.
2022-2023
We herijken het actieplan ondermijning 20202021. Ook wordt het Altena Interventieteam (AIT) doorontwikkeld en gaan we meer gerichtere controles houden om een beter beeld te krijgen van verdachte locaties. Naast deze ‘harde’ aanpak willen we actief inzetten op bewustwording, zowel intern bij de collega's, college en raad als extern bij onze inwoners en ondernemers. Samen staan we sterk in de aanpak. We brengen alle lokale en regionale overlegstructuren en samenwerkingsverbanden in beeld om beter zicht te krijgen op het doel van onder andere de overlegstructuren, frequentie en deelnemers. Dit doen we om te komen tot een betere, snellere afstemming en in te zetten op kortere lijnen. Waar nodig wordt er procesregie ingezet. We gaan ons hard maken voor het opzetten van een regionaal crisisinterventieteam.
2022-2026
6
• • •
•
2022-2026
Het Veiligheidsbeleid is op 18 april 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. De veiligheidsavond voor raadsleden heeft plaatsgevonden op 1 november 2022. De enquête Veiligheid is uitgevoerd in het voorjaar van 2022 en de resultaten zijn verwerkt in het Veiligheidsbeleid. De objectieve cijfers van de afgelopen jaren en de trends en ontwikkelingen zijn in beeld gebracht in de Veiligheidsanalyse.
•
In 2023 wordt het nieuwe Actieplan Ondermijning vastgesteld.
•
Eind 2024 voldoet de gemeente Altena aan de Brabantse Norm Weerbare Overheid.
•
Doorlopend proces; in beeld brengen van lokale en regionale overlegstructuren en samenwerkingsverbanden op het gebied van zorg en veiligheid. Verdere afstemming en inzet procesregie vanuit zorg en veiligheid krijgt nader vorm in 2023. In 2023 wordt onderzocht of we kunnen komen tot een regionaal crisisinterventieteam, zowel voor jeugd als ook voor volwassenen.
• •
Wat willen we bereiken?
We leggen meer focus op de mogelijkheden, maar ook op de gevaren van digitale veiligheid.
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Daarnaast gaan we aan de slag met een integrale aanpak om jeugdoverlast tegen te gaan. We gaan aan de slag om meer aandacht te krijgen voor digitale veiligheid en de gevaren van cybercrime. Dit doen we door het verstevigen van de veiligheid van informatie en systemen binnen onze organisatie, bij ketenpartners, maar ook bij onze inwoners en ondernemers. Hiermee willen we slachtofferschap voorkomen.
Status
Toelichting
2022-2026
Digitale veiligheid en maatschappelijke onrust is opgenomen als prioriteit in het veiligheidsbeleid van de gemeente Altena. In 2023 wordt er een actieplan ‘digitale veiligheid en maatschappelijke onrust’ opgesteld. Momenteel wordt onderzocht hoe de gemeente Altena de cyberweerbaarheid van inwoners en ondernemers kan vergroten.
Q4 2022
Op 20 december 2022 heeft de gemeenteraad het Mediabeleidsplan vastgesteld.
Media We hebben een eigen mediabeleid gericht op versterking van de lokale omroep.
We stellen een mediabeleidsplan op waarin we aangeven hoe wij omgaan met de media in zijn algemeenheid en met de lokale omroep, vanwege de bijzondere positie die zij innemen in het totale media-aanbod, in het bijzonder.
7
(bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Actualisatie frictiekosten
693 N
-
-
-
-
Afrekening Veiligheidsregio 2022
434 V
-
-
-
-
Hogere bijdrage Veiligheidsregio
123 N
85 N
146 N
163 N
269 N
Hogere lasten accountantscontrole
55 N
55 N
55 N
55 N
55 N
Diverse mutaties < 50.000
195 N
93 N
92 N
85 N
85 N
Totaal mutaties
632 N
233 N
292 N
303 N
409 N
Actualisatie frictiekosten
669 V
-
-
-
-
Diverse mutaties < 50.000
5V
4N
3V
4N
4N
Totaal mutaties reserves
673 V
4N
3V
4N
4N
Totaal 1. Inwoner en Bestuur
41 V
237 N
289 N
306 N
413 N
1. Inwoner en Bestuur
Mutaties reserves
Actualisatie frictiekosten De gemeente Altena heeft over de periode 2019-2022 een vergoeding van het Rijk ontvangen voor frictiekosten die samenhangen met de herindeling. Deze middelen zijn toegevoegd aan de reserve Frictiekosten. In 2023 worden nog lasten verwacht die voortvloeien uit de herindeling en de verdere organisatieontwikkelingen. Hiervoor wordt in de Eerste Bestuursrapportage 2023 een bedrag in de exploitatie geraamd, gedekt uit de reserve Frictiekosten (zie ook onder Mutaties reserves). Het verschil tussen de raming van de lasten en de onttrekking aan de reserve wordt veroorzaakt door een eerder begrote onttrekking aan de reserve die niet nodig is. Afrekening 2022 en hogere bijdrage Veiligheidsregio In 2022 heeft binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) een traject plaatsgevonden om te zoeken naar ombuigingsmogelijkheden en tegelijkertijd een heldere koers voor de toekomst vast te stellen. Dit heeft ertoe geleid dat bij de Jaarrekening over 2021 en 2022 de gemeenten substantieel geld terug hebben gekregen. Voor Altena gaat het om een bedrag van € 434.000. De hogere lasten vanaf 2023 zijn onder meer het gevolg van het verwerken van de recente Cao-afspraken in de ramingen voor de Begroting 2024 en verder van de Veiligheidsregio. Hogere lasten accountantscontrole De Europese aanbesteding voor de accountantscontrole is afgerond.
Als uitkomst hiervan is Deloitte Accountants aangewezen als accountant voor de gemeente Altena voor de komende jaren. De aanbesteding leidt tot hogere lasten ten opzichte van de huidige raming in de begroting. Mutaties reserves Voor het ramen van frictiekosten in de exploitatie vindt een onttrekking uit de reserve Frictiekosten plaats.
8
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Bestaanszekerheid De gemeente wil zicht krijgen op de inhoudelijke opgaven op het terrein van het maatschappelijk beleid. Daarbij willen we antwoord op de vraag hoe de relatie tussen de gemeenten en haar maatschappelijk partners vormgegeven wordt.
We stellen in 2022 een concept Maatschappelijke Agenda op.
Wij willen data inzetten om meer datagedreven keuzes te maken en in monitoring en evaluatie zicht te hebben op de impact van beleid
De monitor sociaal domein wordt geactualiseerd en doorontwikkeld; doorontwikkeling monitor/ strategisch informatiemanagement sociaal domein.
2023-2024
Na het aantrekken van specialisten op dit gebied wordt een projectplan opgesteld.
We willen strategisch partnerschap ontwikkelen met de partijen in het sociaal domein.
We leggen de focus in de Maatschappelijke Agenda op duurzaam partnerschap.
Q4 2022
De KSG's van bestuurlijke vernieuwing en de MAG zijn in gesprek om de middelen van de MAG (twee keer € 50.000 euro) participatief in te zetten.
De opgaven in het sociaal domein richten zich op het herstellen van bestaanszekerheid (financieel en sociaal-maatschappelijk), het
We maken de middelen passend aan de opgaven.
2022-2023
Wij zijn als gemeente op meerdere sporen actief. Naast de inzet op de bouwstenen uit het Berenschotrapport en het voorstel op een aantal domeinen niet te bezuinigen hebben we vanuit het rijk ook de
Q1 2023
De ‘Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein 2023’ is met en door de inwoners en maatschappelijke partners in 2022 opgesteld. In mei 2023 beslist de raad over de agenda.
9
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven.
Bij onze schaalgrootte past dat we meer en meer (mee)bepalend willen zijn in regionaal verband.
MidZuid is een belangrijke partner van de gemeente. De samenwerking tussen de gemeenten, MidZuid/WSP en de markt moet beter om de ambities maximaal te verzilveren.
Status
Toelichting verplichting reële tarieven te hanteren. De raad wordt op alle onderdelen geïnformeerd en in stelling gebracht besluiten te nemen.
•
We delen de Maatschappelijke Agenda met de regiogemeenten. • We leveren onze bijdrage in themateams om de samenwerking in de regio Baronie verder te intensiveren. Samen met het nieuwe bestuur van MidZuid en de gemeenten doorlopen we het proces in 2022 en nemen we 2023 besluiten over de positie en de financiële toekomst van MidZuid / Besluit over de positie en de financiële toekomst van MidZuid. Ingezet wordt op een meer integrale werkwijze en aanpak, waarbij duidelijk is waar MidZuid wel van is en waar zij niet van is.
Q1 2023
Na vaststelling delen we de maatschappelijke agenda met onze regiogemeenten.
2023
•
In het eerste kwartaal is, in samenwerking met de drie andere gemeenten en MidZuid, gestart met het proces om te komen tot een gezamenlijke toekomstvisie MidZuid 2025-2035. Het streven is om de uitwerking in de Begroting 2025 van MidZuid op te nemen.
•
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst gemeente AltenaMidZuid is in februari een externe projectleider gestart.
Kansengelijkheid We zijn als gemeente verantwoordelijk voor de organisatie van jeugdhulp. Uitgangspunt is dat de zorg dicht bij de jongeren beschikbaar is.
We leggen de regiovisie op jeugd ter vaststelling voor aan de raad.
2022
In Q3 2022 is de regiovisie Jeugd door de raad vastgesteld.
Alle jeugdregio's zijn aan de slag met de implementatie van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) Jeugd. Wij sluiten aan bij de NvO om de inkoop van onze jeugdregio vorm te geven.
Het proces rond de inkoop en aanbesteding op jeugdzorg gaan we zorgvuldig organiseren en professionaliseren. We leggen in de tweede helft van 2022 keuzes voor aan de raad omtrent de vormgeving van de samenwerking en de governancestructuur.
2024
De wens om voorzieningen dicht bij huis te kunnen aanbieden is vertaald in de regionale visie op jeugdhulp. Deze regionale visie is de basis voor nieuwe contracten. Hulp bieden in de leefomgeving van het kind of gezin is een belangrijk uitgangspunt, zodat het kind kan blijven deelnemen aan het gewone leven. De visie is in Q3 2022 vastgesteld. In Q3 2022 is de raad erover geïnformeerd dat de contractering van
10
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting jeugdhulpvoorzieningen op basis van de visie is uitgesteld naar 2025. Ter overbrugging zijn oude contracten verlengd of opnieuw aangegaan met een korte looptijd. Na het uitstellen van de inkoopstrategie is een nieuw strategieplan opgesteld, dat een strategische doorvertaling is van de regiovisie. De raad is hierover geïnformeerd tijdens een informatieve regionale bijeenkomst op 29 maart. De strategie gaat niet alleen over inkopen en aanbesteden, maar omvat ook het versterken van de sociale basis in de eigen gemeente, het versterken van het lokale toegangsteam, formaliseren van regionale samenwerking en het inrichten van een permanente leercyclus met partners. Landelijke ontwikkelingen, zoals de Hervormingsagenda Jeugd, aanpak van de problematiek in de Jeugdbescherming en het Toekomstagenda Jeugd- en Gezinsbescherming, worden voor zover mogelijk ook meteen meegenomen in de strategie. Het strategieplan wordt verrijkt met input van alle betrokken partijen uit consultatiesessies, voordat het stuk definitief kan worden vastgesteld. Uit deze consultatiesessies blijkt dat de veranderopgave voor de komende twee jaar zeer omvangrijk is. In april is gestart met een inventarisatie van wat dit vraagt van de organisatie. Voor de Tweede Bestuursrapportage 2023 zal afgewogen worden of er een grotere investering voor dit programma nodig is.
Daarnaast is een afwegingskader opgesteld om te komen tot vorming van een Gemeenschappelijke Regeling, die aan de raad zal worden voorgelegd in 2023.
11
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Gezond leven Wij willen het gebruik van middelen terugdringen.
De komende vier jaar is gemeente Altena aangehaakt bij het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, onder begeleiding van het Trimbos Instituut. OKO is een preventieve aanpak gericht op het creëren van een positieve omgeving voor jongeren zodat zij gezonder en gelukkiger opgroeien en hun middelengebruik afneemt.
Q1 2023 Q1 2024 Q1 2026
In oktober 2022 is de eerste OKO-monitor afgenomen bij de vierde klassers van de VO-scholen in Altena. Naar aanleiding van de monitor vindt in mei een dialoogsessie plaats waarin we in gesprek gaan met de partners over de resultaten (denk aan dorpsraden, sportverenigingen, professionals in het veld). Naar aanleiding van de dialoogsessie zal vanuit verschillende werkgroepen toegewerkt worden naar concrete acties. Na afloop van de dialoogsessie zal de raad geïnformeerd worden over de opbrengsten van de monitor en van de dialoogsessie.
Q4 2023
Naar aanleiding van de uitkomsten van de dialoogsessie OKO, zullen werkgroepen gevormd worden die aan de slag gaan met het uitwerken van concrete acties, met als hoofddoel het terugdringen van middelengebruik (waaronder roken). Aansluitend daarop wordt vanuit het Leefstijlakkoord een start gemaakt met het stimuleren van rookvrije sportclubs. Tevens zijn de voorbereidingen gestart om, naar aanleiding van de motie van de Jongerenraad, roken bij bushaltes tegen te gaan. Doel is dat de campagne in Q4 2023 van start is gegaan.
Het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving verloopt volgens een vaste cyclus. Na onderzoek onder de jongeren worden deze uitkomsten als basis gebruikt voor de acties. In 2022 wordt er een 0-meting uitgevoerd, in het najaar 2023 wordt er opnieuw een meting uitgevoerd. Daarna wordt het een tweejaarlijkse cyclus. We zetten in op preventie. De speerpunten zijn: • • •
We borgen de initiatieven en acties uit het leefstijlakkoord in de samenleving.
roken: de rookvrije generatie en de rookvrije zwangerschap; overgewicht: gezonde voeding en meer bewegen; problematisch alcoholgebruik: alcoholgebruik onder de 18 jaar en door zwangeren en problematisch drankgebruik bij volwassenen en ouderen.
Dit jaar neemt gemeente Altena deel aan de coalitie Kansrijke Start. Deze coalitie richt zich op de eerste 1.000 dagen van het kind. De JGZ is gestart met
12
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting prenatale huisbezoeken, Voorzorg en Stevig Ouderschap. Deze interventies richten zich op het ondersteunen van kwetsbare ouders. In samenwerking met de GGD worden scholen gestimuleerd om aan de slag te gaan met de Gezonde Schoolaanpak.
Wij willen een dementievriendelijke gemeente zijn.
Samen met netwerkpartners en de gemeenschap initiëren we projecten rondom dementie
2023
In april 2023 is het plan van aanpak ‘Een fijne dag voor thuiswonende mensen met dementie’ tijdens een openbare bijeenkomst gepresenteerd. Met lokale partners en inwoners is besproken hoe we thuiswonende mensen met dementie actiever kunnen laten deelnemen aan de samenleving. De concrete uitwerking van de aanbevelingen tot acties volgt in werkgroepverband met lokale partners. In oktober 2023 is een voorstelling gepland voor inwoners om meer bewustwording over dementie te creëren.
Wij willen eenzaamheid bestrijden.
We maken afspraken met verenigingen om (sociaal) isolement onder ouderen te verkleinen.
2023
We organiseren verbindingen tussen inwoners op wie je kunt rekenen (laagdrempelige collectieve voorzieningen, maatjes, mantelzorgondersteuning) zodat we de zorg voor elkaar versterken. We versterken de samenwerking tussen betrokken professionals om mensen heen. Daarnaast stimuleren en ondersteunen we organisaties en verenigingen om maatschappelijk betrokken te zijn voor hun omgeving. In april heeft het ministerie positief beschikt op de aanvraag van de specifieke uitkering GALA (het Gezond en Actief Leven Akkoord). Beoogd resultaat: gemeenten faciliteren een sterke lokale sociale basis
13
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting met een sterke sociale samenhang en laagdrempelige toegankelijke voorzieningen, waar mensen op elkaar kunnen terugvallen en meedoen in de samenleving. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor zowel de maatschappelijke als gemeentelijke accommodaties.
Wij zetten in op positieve gezondheid en maken een integraal plan van aanpak gericht op de clusters Sport & Bewegen, Gezondheid & Preventie en versterking sociale basis. Dit in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord
In 2023 stellen van een integraal plan van aanpak GALA op, met de beleidskaders gezondheid en sport/bewegen als onderlegger. Wij zetten de middelen van uit de brede SPUK op een integrale wijze in om onze doelstellingen te behalen
14
Q3 2023
De GALA-middelen voor 2023 zijn aangevraagd en beschikt. Het integraal plan aanpak is in ontwikkeling en moet 1 oktober 2023 worden ingediend.
(bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Indexaties jeugdhulp 2023
812 N
812 N
812 N
812 N
812 N
Bijstelling haalbaarheid ombuigingen Berenschot
648 N
648 N
648 N
648 N
648 N
Begeleidingsvergoeding beschut en regulier
93 N
93 N
93 N
93 N
93 N
Overheveling budget inhuur
90 V
-
-
-
-
Hogere lasten gas en elektra
90 N
-
-
-
-
Specifieke uitkering GALA – baten
1.071 V
1.071 V
1.071 V
-
-
Specifieke uitkering GALA – lasten
1.071 N
1.071 N
1.071 N
-
-
41 N
-
-
-
-
1.593 N
1.553 N
1.553 N
1.553 N
1.553 N
Geen mutaties
-
-
-
-
-
Totaal mutaties reserves
-
-
-
-
-
1.593 N
1.553 N
1.553 N
1.553 N
1.553 N
2. Altena Samenredzaam
Diverse mutaties < 50.000 Totaal mutaties Mutaties reserves
Totaal 2. Altena Samenredzaam
Indexaties jeugdhulp 2023 Op grond van de Norm voor Opdrachtgeverschap en de AMvB reële tarieven is de gemeente verplicht om reële tarieven te betalen die gebaseerd zijn op kostprijsonderzoek. We geven hier invulling aan door de jeugdhulptarieven jaarlijks te indexeren. De indexen zijn voor 2023 uitzonderlijk hoog, vanwege forse loon- en prijsstijgingen. De tarieven voor ambulante hulpvormen zijn in maart 2023 definitief vastgesteld door de vijf colleges in de regio WBO. Voor hulpvormen met verblijf en voor vervoersvoorzieningen op grond van de jeugdwet heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Bijstelling haalbaarheid ombuigingen Berenschot In 2020 is op basis van het rapport van Berenschot besloten tot maatregelen in het sociaal domein om de stijgende kosten om te buigen. Een groot deel van deze maatregelen is inmiddels doorgevoerd. Op de bouwstenen is daarmee voor € 2,5 miljoen aan ombuigingen gerealiseerd. Voorgesteld wordt de geplande ombuigingen op de GGD, de ambulante jeugdzorg en op accommodaties beleidsmatig niet verder door te voeren. Dit levert voor 2023 en verdere jaren een nadeel op van € 648.000. Op dit punt zal parallel aan deze Eerste Bestuursrapportage 2023 een afzonderlijk raadsvoorstel worden ingediend.
Begeleidingsvergoeding beschut en regulier werk De begeleidingsvergoeding voor zowel beschut al regulier werk is verhoogd naar de taakstelling die in december 2022 is vastgesteld voor 2023. Vanuit de algemene uitkering worden hiervoor middelen ontvangen (zie programma 6a Algemene dekkingsmiddelen). Deze mutatie is budgettair neutraal.
15
Overheveling budget inhuur Er is externe inhuur ingeschakeld om ondersteuning te bieden bij het afhandelen van 650 Wmodossiers. Deze dossiers betreffen herindicaties van de toegekende huishoudelijke ondersteuning van inwoners van de gemeente Altena. De dossiers variëren van eenvoudig tot complex. Het budget hiervoor wordt overgeheveld naar het programma Overhead. Deze mutatie is budgettair neutraal. Hogere lasten gas en elektra Door mondiale ontwikkelingen zijn de energieprijzen in 2021 en 2022 zeer fors gestegen. Om het risico van prijsstijgingen te mitigeren, wordt de inkoop van energie door onze leverancier steeds gespreid over het jaar. Per eind 2022 zijn op basis hiervan de leveringstarieven voor 2023 vastgesteld. Deze zijn voor elektriciteit gemiddeld 230% en voor gas 241% van de tarieven over 2022. De totale energiekosten voor de organisatie over 2023 nemen daardoor significant toe (accommodaties, openbare verlichting). Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord Vanaf 2023 ontvangt de gemeente Altena de middelen in de nieuwe brede specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (Spuk GALA). De te ontvangen middelen voor 2024 en verder zijn afhankelijk van het integrale plan van aanpak dat voor 1 oktober 2023 moet worden ingediend. De middelen worden kostenneutraal uitgegeven aan de thema’s Sport & Bewegen, Gezondheid & Preventie en Sociale Basis.
16
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Kansengelijkheid Voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona heeft de overheid het Nationaal Programma Onderwijs in het leven geroepen. Met de middelen investeren we in de sociaalemotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en studenten en in het inhalen van coronavertragingen.
We hebben het NPO-plan in 2022 met uw raad gedeeld. De middelen kunnen ingezet worden tot en met schooljaar 2024-2025. We investeren in formatie-uitbreiding voor functies in team Toegang die veel met het onderwijs samenwerken en investeren in het verbeteren van de mentale belastbaarheid en weerbaarheid van jongeren.
2022-2025
Wij willen de samenwerking verbeteren tussen onderwijs en jeugdhulp.
We brengen de resultaten van het onderzoek naar de afstand tussen onderwijs en de jeugd in kaart en voeren verbeteringen door. We hebben hiervoor een visie en uitvoeringsplan opgesteld. De visie met bijbehorend financieel voorstel wordt in december 2022 aan uw raad voorgelegd.
2022
17
Een groot deel van de NPO-middelen is naar formatie in het preventieve voorveld gegaan. Daarnaast werken we aan de implementatie van een onderwijszorgarrangement bij sbo De Akker. We hopen daar na de zomer te kunnen starten. Tevens hebben we middelen beschikbaar gesteld aan het onderwijs om een collectief trainingsaanbod in te kunnen kopen. Het gaat dan bijvoorbeeld om sociale vaardigheidstrainingen of een training gericht op kinderen in een echtscheidingssituatie. De visie en het uitvoeringsplan Verbinding onderwijs kinderopvang en jeugdhulp zijn eind 2022 vastgesteld. Er is een projectgroep samengesteld die aan de slag gaat met het prioriteren en implementeren van het uitvoeringsplan. We focussen in 2023 enerzijds op een gezamenlijk werkproces voor de verbinding tussen kinderopvang, scholen en gemeente en anderzijds op (kansrijke) zaken die we snel en gemakkelijk kunnen oppakken, zoals het inregelen van een casus-overleg
Wat willen we bereiken?
Goede, duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting waar schoolbesturen eigentijds onderwijs kunnen verzorgen in een veilige, uitdagende leeromgeving waar de leerling centraal staat. Huisvesting die een multifunctionele rol in het dorp of de wijk mogelijk maakt door samenwerking met kinderopvang en andere maatschappelijke partners die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van een kind.
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
We houden de gemeenteraad op de hoogte van de stand van zaken van de uitvoering van het IHP: • • • • • •
Doorlopend
MFA Almkerk Vervanging Duroxvleugel Altenacollege Kindcentrum Werkendam Brede school Genderen Brede school Wijk en Aalburg Brede school Veen
Status
Toelichting voor 0-5 jaar, het aansluiten van de gemeente bij de zorgoverleggen binnen het onderwijs en het realiseren van een betere overdracht in de doorgaande lijn van kinderopvang tot en met vervolgonderwijs. We hebben de monitor aansluiting onderwijsjeugdhulp (over de samenwerking tussen onderwijs en gemeente) begin 2023 opnieuw afgenomen. De resultaten worden momenteel in kaart gebracht. Bij de MFA Almkerk is de architect het definitief ontwerp aan het afronden en is gestart met de aanbesteding van de aannemer. De bouw van de Duroxvleugel loopt. Voor kindcentrum Werkendam, brede school Genderen, brede school Wijk en Aalburg en brede school Veen zijn de architecten geselecteerd en is gestart met de voorlopige ontwerpen.
Gezond leven De bronnen die worden toegepast in de ontwikkeling, productie en het gebruik moeten vitaal en eerlijk zijn, zodat Altena zich duurzaam kan ontwikkelen.
Altena experimentele zone vitaal platteland
Wij willen dat onze inwoners een betekenisvol en gelukkig leven leiden en in staat zijn om de dingen te doen die van waarde zijn.
We leggen in het vierde kwartaal van 2022 een beleidsnota ter vaststelling voor aan de gemeenteraad, waarin de thema’s gezondheid, sport en leefstijl op integrale wijze zijn
18
Q4 2022
Vitaal Platteland is één van de deelprogramma's van Vitaal Altena. De programmalijn Vitaal Platteland biedt handvatten om gezond leven onder onze inwoners te verbeteren. Het promoten van gezond eten is een voorbeeld van hoe we hier in Altena mee omgaan, waarbij we dat zoveel mogelijk combineren met het programma Circulair Voedselsysteem. De nota is vastgesteld in Q1 2023.
Wat willen we bereiken?
Wij willen gezonde voeding promoten.
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
samengebracht/ Beleidsnota gezondheid, sport en leefstijl Samen met de GGD arrangeren we projecten om gezonde voeding te promoten (uitvoering Gezonde School-aanpak)
Doorlopend
Het is de balans tussen verschillende levensgebieden waarbij veerkracht een centrale rol speelt. Wij willen onze jongeren in staat stellen om de dingen te doen die voor hen van waarde zijn.
We ontwikkelen specifiek beleid om de (mentale) veerkracht van jongeren te versterken.
Uitgangspunt van Vitaal Altena is een leefomgeving waarin vitaal wonen, leren, werken, zorgen en recreëren de basis zijn.
• •
•
We gaan gezondheid sterker verankeren in de omgevingsplannen. We realiseren samen met ondernemers, verenigingen en andere spelers van het maatschappelijke middenveld een netwerk van vitaliteitscentra. Gezondheid verankeren in Omgevingsplannen.
2022-2023
2023
2023-2029
19
Status
Toelichting
De GGD stelt een plan van aanpak op dat in 2023 zal worden uitgevoerd. Daarnaast worden vanuit het programma Circulair Voedselsysteem en programma Vitaal Altena projecten geïnitieerd die aansluiten bij dit doel. In zowel het (nog vast te stellen) integrale plan van aanpak GALA en het (nog vast te stellen) preventief jeugdbeleid is aandacht voor de mentale veerkracht van jongeren. Door middel van de inzet van het jongerenwerk, een collectief trainingsaanbod en de praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts werken we hier nu al aan. De jongerenwerkers en de activiteitenbegeleider hebben hier een actieve rol in. En ontmoeten de jongeren tijdens de vele uitdagende en uitnodigende activiteiten die gedurende het gehele jaar worden georganiseerd. Per 1 januari 2023 is het programma Vitaal Altena gestart. In de opbouwfase wordt gewerkt aan het inrichten van een programmateam en het opstellen van een programmaplan. Door middel van participatiesessies worden de strategische doelen bepaald en de maatschappelijke effecten bepaald. Hierbij zijn onze maatschappelijke partners, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners bij betrokken. Op ambtelijk niveau zijn beleidsadviseurs van verschillende disciplines aangesloten en betrokken bij het opstellen van het programmaplan. Op dit moment zijn we bezig met haalbaarheidsonderzoeken naar de diverse vitaliteitscentra.
Dit zijn triple-helix samenwerkingen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting op fysieke locaties die bijdragen aan de gezondheid van onze inwoners.
We koesteren het sportieve karakter van Altena, door sportverenigingen te ondersteunen en in te zetten op meer sportmogelijkheden in de buitenruimte.
• •
•
• • • •
De inzet van buurtsportcoaches wordt verder ontwikkeld. We bieden de raad een toekomstvisie aan waarin we de verschillende scenario's uitwerken voor de sportverenigingen in Almkerk en Nieuwendijk. Eventuele samenvoeging en locatiekeuzes nemen we daarbij mee. We faciliteren verenigingen die naast sporten ook hun maatschappelijke bijdrage voor de specifieke doelgroepen willen vergroten. We onderzoeken de bredere benutting van de sportaccommodaties. We gaan verenigingen en sportmogelijkheden meer verbinden. We evalueren de samenwerking met de sportraad. We evalueren de sportsubsidies en de maatschappelijke effecten daarvan.
Q4 2022
•
Q4 2022 •
Doorlopend
•
Doorlopend • Doorlopend 2023 • Q4 2022
•
•
20
Voor 30 juni 2023 moet het Sportakkoord herijkt zijn. Daarin wordt de inzet van de buurtsportcoaches meegenomen. De uitkomsten van het onderzoek naar een mogelijke nieuwe locatie voor de sportverenigingen in Almkerk en Nieuwendijk zullen worden meegenomen met de gebiedsvisie die dit jaar voor Almkerk wordt opgesteld. Diverse sportverenigingen hebben in 2022 een bijdrage geleverd op thema's zoals inclusieve samenleving en eenzaamheid. In 2023 zijn we met enkele verenigingen in gesprek. De brede benutting van de sportaccommodatie vraagt om een integrale aanpak van verschillende beleidsterreinen die in Q2 2023 is geïntensiveerd. De regisseur Sportakkoord brengt sinds Q3 2022 partijen samen. Dit wordt gecontinueerd en ook vanuit het programma Vitaal Altena zal het verbinden een prominente taak zijn. De evaluatie heeft in Q1 2023 plaatsgevonden en de sportraad zal (on)gevraagd advies blijven geven, waarbij de focus ligt op een sterke organisatie en een Vitaal Altena. In 2022 is de subsidieregeling Sport en Bewegen geëvalueerd. Enkele aanbevelingspunten zijn reeds opgepakt. De overige aanbevelingen worden in het tweede half jaar van 2023 opgepakt. De subsidieregeling Buitensportaccommodatie wordt in Q3
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
We willen investeren in het verhogen van de kwaliteit en toegankelijkheid van bestaande sportlocaties en in het verduurzamen van de gemeentelijke accommodaties.
Planning
We leveren een strategisch accommodatiebeleid voor de maatschappelijke accommodaties.
Q2 2023
Status
Toelichting geëvalueerd. Afhankelijk van de conclusie(s) zal de regeling worden aangepast. De uitgangspuntennotitie Strategisch accommodatiebeleid voor maatschappelijk vastgoed is door het college vastgesteld en voor wensen en bedenkingen naar de raad gestuurd. Na reactie van de raad zal de uitgangsnotitie verder uitgewerkt worden in een nota, die in Q4 2023 gereed is.
Visie op Werken in Altena 2023 Het realiseren van de ambities en doelstellingen uit de Visie op Werken in Altena.
•
Faciliteren realisatie maritieme campus (inclusief projectplan en rol gemeente).
•
•
•
We stellen een uitvoeringsagenda op ter uitwerking van de Visie op Werken in Altena. We voeren de acties uit de uitvoeringsagenda uit. Dit doen we door te stimuleren, faciliteren, verbindingen te leggen en mee te werken aan marktinitiatieven.
Q4 2022
We werken het plan voor de maritieme campus verder uit. We stellen een projectplan op inclusief rolverdeling.
2023-2025
2023-2026
De concept Uitvoeringsagenda Visie op Werken 20232026 is in maart 2023 met een RIB voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Op basis van de wensen en bedenkingen die bij de Altenatafel van 4 april 2023 zijn opgehaald wordt het stuk aangescherpt en eind 2023 vastgesteld door het college. Inmiddels is wel al een projectleider gestart om aan de slag te gaan met het thema onderwijsarbeidsmarkt. Een marktverkenning en haalbaarheidsstudie wordt uitgewerkt. Dit moet resulteren in een businesscase. Op basis hiervan kan de rol van de gemeente in de campus worden bepaald. Op initiatief (en kosten) van WMI is de fysieke pilotcampus ingericht en in gebruik genomen. De huidige activiteiten van WMI kunnen vanuit de pilotcampus verder worden uitgebouwd. De ervaringen dienen als vliegwiel en input voor de verdere uitwerking van de bovengenoemde plannen voor de maritieme campus.
Natuur, landschap en water Kernkwaliteiten van ons waardevolle landschap beschermen.
•
We brengen kernkwaliteiten in kaart of maken ze zichtbaar.
21
2023
Het landschapsbeleid in Altena wordt vanaf 2023 en verder tegen het licht gehouden om hiermee het
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? •
•
Behoud en vergroten van biodiversiteit.
•
• •
Planning
We toetsen ontwikkelingen op bescherming van de landschappelijke kernkwaliteiten en bieden hiervoor een handreiking. Binnen de Gebiedsgerichte aanpak (GGA) voor het gebiedsprogramma voor het NPLG volgen we deze beschermende lijn.
Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen krijgen concrete invulling in ons beleid en laten we integraal meenemen bij ruimtelijke ontwikkelingen. We geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Binnen de GGA voor het gebiedsprogramma voor het NPLG nemen we als doelen het behoud en het vergroten van biodiversiteit mee. Bij de transitie is het een kans.
Status
2023 en verder 2022 (op basis van andere bronnen) en verder 2023 en verder
Toelichting landschap in Altena goed te beschermen en te ontwikkelen.
Het opstellen van duurzaam bouwbeleid is inmiddels opgestart. Naar verwachting wordt dit project eind 2023 afgerond.
vanaf 2022 vanaf 2022
Gebiedsgerichte Aanpak groenblauw (NPLG), waaronder agrarische sector Beter inzicht verwerven in de vraagstukken en uitdagingen van onze agrarische sector.
We verwerven inzicht over de wijze waarop agrarische ondernemers in Altena tegen hun toekomst aankijken.
2023
Via de GGA gebiedsprocessen zijn we in gesprek met de agrarische sector over de vraagstukken en uitdagingen. Waar nodig en gewenst laten we aanvullende onderzoeken doen. Ook volgen verdiepende gesprekken met agrarische ondernemers.
We faciliteren de agrarische sector (onder andere ruimte voor duurzame agrarische bedrijfsontwikkeling, perspectief blijvers en stoppers, kavelruil, Altena als experimenteergebied).
•
2023-2026
Via de GGA gebiedsprocessen en het ondersteuningsnetwerk agrarische sector brengen we de kansen en belemmeringen in beeld.
We halen gericht ruimtelijke belemmeringen in de eigen regelgeving weg (Omgevingsplan Altena), ook in samenwerking met andere overheden.
22
Wat willen we bereiken?
De belangen en kansen van Altena stevig positioneren in het gebiedsprogramma dat provincie Noord-Brabant moet indienen voor het NPLG.
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
•
In het op te stellen grondbeleid nemen we ook op op welke wijze de transitie van de landbouw kan worden ondersteund, bijvoorbeeld door kavelruil.
•
We participeren proactief in GGA's en gebiedsprogramma NPLG. We versterken de samenwerking met het Waterschap.
•
2023 2022 en verder
Status
Toelichting
De provincie heeft aangegeven dat we een mooie inhaalslag hebben gemaakt ten opzichte van de andere GGA gebiedsprocessen in Brabant. We nemen deel aan verschillende overlegtafels en hebben regelmatig contact met de betrokken provincie medewerkers. Dit proces vraagt ook de komende tijd om intensieve (bestuurlijke) aandacht.
Bedrijventerreinen We willen vestigingsruimte bieden aan bedrijven die meerwaarde opleveren voor Altena als het gaat om werkgelegenheid en/of aansluiting bij de topsectoren.
•
We zorgen voor de ontwikkeling en uitgifte van SRBT Giessen.
•
We ronden de ruimtelijke verkenning voor een nieuw bedrijventerrein in Werkendam-Noord af.
•
We brengen het vervolgproces voor de definitieve locatiekeuze voor het nieuwe bedrijventerrein Werkendam-Noord in beeld en doorlopen dat proces.
Inmiddels zijn met het ROB selectiecriteria opgesteld voor de uitgifte. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en het bouwrijp maken wordt voorbereid. De verkenning is afgerond en we zijn gestart met het opstellen van een gebiedsvisie die eind van dit jaar moet leiden tot keuzes over onder andere een locatie voor de realisatie van het bedrijventerrein. Dit gebeurt met betrokkenheid van externe partijen en stakeholders. Vooruitlopend op de definitieve keuze is op voor het bedrijventerrein mogelijk geschikte gronden het zogenaamde voorkeursrecht gemeenten gevestigd.
Maritiem Afronden en ondertekenen intentieovereenkomst insteekhaven.
De onderhandelingen over de (voorwaarden bij de) intentieovereenkomst lopen.
2023
Onderzoek haalbaarheid en uitwerking insteekhaven.
Naast onderhandelen over de voorwaarden van de intentieovereenkomst, bekijken we of een
2023
23
De focus bij dit project ligt op dit moment niet op het sluiten van de intentieovereenkomst maar op onderzoek naar de haalbaarheid door diverse ontwikkelingen (prijsstijgingen, stikstof etc.) Het ROB is aan de slag met de uitvoering van een haalbaarheidsstudie die eind van dit jaar wordt
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
uitvoeringsagenda/plan voor realisatie van de werkhaven kan worden opgesteld en gestart. Blijvend ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan het maritieme cluster in Werkendam (door een derde haven aan te (laten) leggen).
•
•
•
Als vervolg op het mirtonderzoek laten we vervolgonderzoek door voor haalbaarheid en realisatiemogelijkheden van een derde haven; waar mogelijk in combinatie met doelen uit het Programma Integraal Riviermanagement. Naast het al lopende overleg met provincie Noord-Brabant leggen we samen met de provincie contact met het ministerie/de ministeries om te kijken of zij kunnen bijdragen aan en (ook financieel) participeren in het haalbaarheidsonderzoek en een eventuele (MIRT-)verkenning. De voorbereiding van het gezamenlijke overleg is in volle gang. Daarnaast blijven we actief betrokken bij het Deltaprogramma en het Programma Integraal Riviermanagement, dat meerdere doelen dient (waaronder scheepvaart). Ook streven we naar ‘meekoppelkansen' met het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Status
Toelichting opgeleverd vergezeld van een advies over een go / no go.
2023 en mogelijk verder
Per april 2023 is een kwartiermaker gestart die het haalbaarheidsonderzoek van de haven verder vorm gaat geven en die verbinding legt met benodigde overheidsinstanties en brancheorganisaties. Het onderzoek naar meekoppelkansen maakt hier ook onderdeel van uit.
Cultuur en cultuurhistorie Het realiseren en actualiseren van de ambities uit de cultuurvisie.
•
2023 / 2024
We voeren de resterende acties uit de cultuurvisie 2019 uit.
24
Het uitvoeren van de resterende acties uit de Cultuurvisie 2019 wort vervolgd. Cultuureducatie en muziekonderwijs op scholen wordt voortgezet en verder uitgebreid. Er wordt gewerkt aan de herbestemming van het oorlogsmuseum en het visserijmuseum (zie hieronder). De Adviescommissie Cultuur en het
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting bibliotheekwerk worden geëvalueerd (zie hieronder).
Een duurzame toekomst voor de musea in Altena.
•
We evalueren de regeling Adviescommissie Cultuur Altena in samenwerking met de Adviescommissie Cultuur.
2023 / 2024
•
•
We stellen een nieuwe regeling op voor het stimuleren van de culturele sector (mede met het oog op de nasleep van corona).
2023 / 2024
•
•
We evalueren het bibliotheekwerk.
2023 / 2024
•
•
We evalueren en actualiseren de cultuurvisie.
•
We zoeken naar / vinden een geschikte locatie voor het oorlogsmuseum in samenwerking met de Stichting Oorlogsmuseum Veen.
2023-2026
•
25
De Adviescommissie Cultuur wordt geactiveerd om in overleg met de beleidsadviseur haar werkzaamheden en de regeling Adviescommissie Cultuur Altena te evalueren. In 2023 is de Adviescommissie Cultuur tot op heden twee keer bij elkaar gekomen om hierover te spreken. Er wordt in 2023 een brede uitvraag gedaan om te onderzoeken wat er in de nasleep van corona speelt in het culturele veld. Op basis hiervan wordt bekeken wat de best passende oplossing is om de culturele sector duurzaam te ondersteunen. Er zijn landelijk, regionaal en lokaal veel ontwikkelingen gaande rondom het bibliotheekwerk. Met Bibliotheek Altena worden hierover oriënterende gesprekken gevoerd. We brengen in beeld wat de huidige stand van zaken is en op welke manier we een toekomstvisie met meerjarig financieel perspectief kunnen ontwikkelen. De gesprekken over het vinden van een geschikte locatie voor het oorlogsmuseum met Stichting Oorlogsmuseum Veen, Brabants Landschap en de provincie worden voortgezet.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
•
•
We maken afspraken met musea over uitvoering van taken op het gebied van cultuur, erfgoed en toerisme. We zetten een subsidieregeling op voor de musea in gemeente Altena.
•
•
•
•
We inventariseren en waarderen (wegen) voor het hele gemeentelijke grondgebied de cultuurhistorische waarden en vormen
Toelichting
We dragen bij aan het haalbaarheidsonderzoek naar de doorontwikkeling van het Visserijmuseum en het vervolg hierop.
• Het realiseren van de ambities en verzilveren van kansen uit de Erfgoedvisie Altena 2022-2027.
Status
•
• Een verdere verbetering van de leefbaarheid en levendigheid in de vesting Woudrichem door een integrale benadering en aanpak van initiatieven en projecten via de vestingagenda.
Planning
•
Het uitvoeringsprogramma ronden we af en stellen we vast. In samenwerking met betrokken partijen, onder andere in de vesting. Deze agenda bestaat uit culturele, ruimtelijke, economische en sociale onderwerpen. We voeren de vestingagenda Woudrichem uit.
2023
•
2023 - 2026
•
We stellen een uitvoeringsagenda op ter uitwerking van de Erfgoedvisie Altena 20222027. We voeren de acties uit de uitvoeringsagenda uit. Dit doen we onder meer door te stimuleren, faciliteren, samen te werken en nog meer naar buiten toe te treden. In de uitvoeringsagenda wordt ook extra aandacht besteed aan de waterlinies.
2023
•
We stellen een digitale kwaliteitsatlas vast.
2023
26
2023-2026 •
•
Het externe haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Wij zijn in gesprek met het Visserijmuseum en o.a. de Provincie NBR over concrete vervolgstappen, gericht op herbestemming en verduurzaming van het Arsenaal. Streven is te komen tot een intentieovereenkomst tussen betrokken partijen (2023) gevolgd door een samenwerkingsovereenkomst (2024). Het beleid voor- en de afspraken met musea worden meegenomen in de actualisatie en herijking van de cultuurvisie. Op basis daarvan zal ook een nieuwe subsidieregeling voor musea worden opgesteld. Het uitvoeringsprogramma wordt samen met inwoners, ondernemers, buurtverenigingen en andere maatschappelijke partijen opgesteld en afgerond. Naar verwachting is deze voor de zomer 2023 gereed. Uitvoering van acties en projecten vindt plaats in 2023 en later. De integrale uitvoeringsagenda erfgoed is in concept gereed maar moet nog worden afgestemd met de betrokken partijen. Naar verwachting zal hij voor de zomer 2023 aan het college worden aangeboden. Uitvoering van acties en projecten die voortkomen uit de uitvoeringsagenda vindt plaats in de periode 2023-2026. In Q1 is de concept kwaliteitsatlas opgeleverd en besproken met de interne werkgroep. Afstemming met de provincie en de externe
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
op basis hiervan beleidsuitgangspunten voor het vervolg.
We vormen samen met de kerkeigenaren een visie op de kerkelijke gebouwen binnen de gemeente Altena.
•
We onderzoeken of we deze kwaliteitsatlas ook voor iedereen digitaal kunnen ontsluiten.
•
•
We stellen een kerkenvisie vast met decentralisatiegelden van het Rijk.
2024
•
•
Als dat nodig is, stellen we een uitvoeringsagenda op voor eventuele vervolgstappen.
2024 - 2025
•
klankbordgroep volgen in Q2. Hierna kan de definitieve kwaliteitsatlas worden opgemaakt en worden aangeboden aan de raad. Het is nog altijd de bedoeling om het rapport en de digitale kaartlagen open te zetten via een link op de gemeentepagina. Op 22 maart is de startbijeenkomst geweest van de kerkenvisie en zijn de individuele gesprekken met de kerken gestart. De input uit deze gesprekken bepaald de koers die we op gaan met de kerkenvisie. In 2023 nog niet van toepassing.
Recreatie en toerisme Een goede spreiding van de bezoekers aan Altena om de druk op sommige (kwetsbare) gebieden te reguleren.
Inwoners en bezoekers van Altena kunnen in elke kern een elektrische fiets opladen.
Inwoners en bezoekers worden op een interactieve en digitale wijze geïnformeerd over de historische parels van Altena.
•
We zorgen voor monitoring van bezoekers in de gemeente Altena, met speciale aandacht voor de Biesbosch. • We starten in samenspraak met de gebiedspartners met het opstellen van een plan voor bezoekersmanagement. • We realiseren het plan voor bezoekersmanagement. We ontwikkelen een dekkend netwerk fietsoplaadpunten in 2023.
2023
We ontsluiten van culturele en historische parels van Altena met een QR-code.
2023-2024
27
2023
In nauwe afstemming met het Biesbosch Netwerk, de VVV Biesboschlinie en andere betrokkenen wordt in 2023 een passende aanpak voor monitoring en bezoekersmanagement opgesteld. Het proces hiervoor is gestart.
2024 2023
Omdat elektrische fietsen een steeds grotere actieradius hebben, blijkt dat er bijna geen behoefte is aan nieuwe fietsoplaadpunten. Er komt nog wel een nieuw punt in Babyloniënbroek. De raad is hierover via een RIB geïnformeerd (2023-03-22). De voorbereiding van het project QR codes heeft vertraging opgelopen vanwege personele wisselingen bij zowel Recreatie en Toerisme als bij de VVV. Dit jaar zullen we hier verder mee aan de slag gaan.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Strategisch accommodatie- / vastgoedbeleid Beheer en / of onderhoud van ons vastgoed uitbesteden of anders organiseren
We leveren een strategisch accommodatiebeleid voor de maatschappelijke accommodaties.
28
Q2 2023
In Q2 2023 is gestart met de uitwerking van een voorstel voor het toekomstige beheer van het gemeentelijk vastgoed.
(bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Specifieke uitkering Sport
50 N
205 N
205 N
205 N
205 N
Hogere lasten gas en elektra
75 N
N
V
V
V
Specifieke uitkering IDO - baten
57 V
-
-
-
-
Specifieke uitkering IDO – lasten
57 N
-
-
-
-
Overheveling middelen NPLG
98 V
150 V
-
-
-
Diverse mutaties < 50.000
8N
32 N
26 N
26 N
26 N
Totaal mutaties
35 N
87 N
231 N
230 N
230 N
Diverse mutaties < 50.000
2V
2V
2V
2V
2V
Totaal mutaties reserves
2V
2V
2V
2V
2V
Totaal 3. Veelzijdig Altena
33 N
85 N
229 N
228 N
228 N
3. Veelzijdig Altena
Mutaties reserves
Specifieke uitkering Sport De inkomensoverdrachten van het Rijk vanuit de specifieke uitkering Sport zijn onterecht meerjarig in de begroting meegenomen. Daarnaast is het opgenomen bedrag ook te hoog. De gemeente kan een uitkering aanvragen voor exploitatie van sportaccommodaties. Het jaar 2023 is het laatste jaar dat de regeling specifieke uitkering Sport van kracht is. Hogere lasten gas en elektra Door mondiale ontwikkelingen zijn de energieprijzen in 2021 en 2022 zeer fors gestegen. Om het risico van prijsstijgingen te mitigeren, wordt de inkoop van energie door onze leverancier steeds gespreid over het jaar. Per eind 2022 zijn op basis hiervan de leveringstarieven voor 2023 vastgesteld. Deze zijn voor elektriciteit gemiddeld 230% en voor gas 241% van de tarieven over 2022. De totale energiekosten voor de organisatie over 2023 nemen daardoor significant toe (accommodaties, openbare verlichting). Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid Gemeenten hebben per 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in lokale bibliotheken. Voor Altena bedraagt de specifieke uitkering in 2023 € 57.000. Deze baten worden in de begroting verwerkt, tegelijk worden de lasten geraamd.
Volgens de regeling moet de gemeente de specifieke uitkering besteden aan (i) de financiering van de lokale bibliotheek ten behoeve van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid; (ii) de promotie van de Informatiepunten Digitale Overheid bij haar inwoners; en (iii) het voeren van regie over het netwerk van organisaties rond de Informatiepunten Digitale Overheid die voor de inwoners van de gemeente relevant zijn.
29
Overheveling middelen NPLG De overheveling heeft betrekking op de beschikbaar gestelde middelen voor een gebiedsgerichte aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Deze budgetten waren gepositioneerd binnen het begrotingsprogramma Veelzijdig Altena. De activiteiten passen beter binnen de doelstelling van het begrotingsprogramma Duurzaam Altena. De overheveling is budgettair neutraal.
30
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Programma implementatie Omgevingswet Goed voorbereid op en toegerust voor de Omgevingswet.
•
Uw raad stelt de Omgevingsvisie Altena 2040 vast.
2022
•
In overleg met het presidium is vaststelling bepaald in 2023.
•
We ronden het DSO af binnen gemeente Altena.
2022
•
Technisch zijn we klaar en de inrichting staat in de basis. Er is in 2022 veel getest, maar dat krijgt een vervolg, onder meer met andere organisaties. We hebben geen invloed op hun stand van zaken. Dat geldt ook voor de techniekkant van het Rijk en de softwareleveranciers en de continue doorontwikkeling. Dat laatste vergt wellicht weer aanpassingen aan onze kant.
•
We doen voorbereidingen voor de opbouw van het Omgevingsplan Altena tot aan inwerkingtreding van de Omgevingswet.
2022
•
Dit loopt door in 2023, onder meer door uitstel inwerkingtreding van de Omgevingswet.
•
We werken aan de opbouw van het Omgevingsplan Altena.
vanaf 2023
•
Opbouwen kan pas als de wet in werking is getreden definitieve datum 1 januari 2024. Wel loopt vanaf 2022 een pilot.
31
Wat willen we bereiken?
Goede dienstverlening op het gebied van de fysieke leefomgeving.
Status
Toelichting
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
•
We passen programma’s onder de Omgevingswet (Omgevingsprogramma’s) toe.
vanaf 2023
•
Ook hier geldt dat het instrument Programma officieel pas toegepast kan worden na 1 januari 2024.
•
We bieden medewerkers opleiding en training.
2022-2024
•
Door onder andere het werken in de pilot en met de ontwerpversie van de Omgevingsvisie Altena 2040 is nog steeds sprake van een opleidingsbehoefte. Ook werken met het DSO kan om opfristrainingen vragen.
•
We zorgen voor versnellingsacties en – projecten voor de opbouw van het Omgevingsplan.
2022-2024
•
De eerder voorziene versnellingsacties en – projecten worden opnieuw tegen het licht gehouden, onder meer door de leerervaringen in de pilot. Planning mogelijk vanaf 2024.
•
Indien gewenst voor een afweging, experimenteren we met het bekijken van een planlocatie.
vanaf 2023
•
Het bekijken van een planlocatie en eventueel ter plaatse overleg met de indiener van een plan gebeurt inmiddels. Dat doen we bijvoorbeeld bij langlopende of grotere dossiers. Een nieuw inzicht kan een betere afweging opleveren.
Een 1e concept-gebiedsvisie is in 2022 opgesteld. Deze is Q3 2022 besproken met provincie, RWS, Waterschap en VVP. In Q3 van 2023 wordt de ontwerp-gebiedsvisie in raad behandeld en start participatie. Afronding 2024. De gebiedsvisie is de juridische basis voor de anterieure overeenkomsten (2025 en verder).
Veense Put De ruimtelijke, juridische en feitelijke situatie op de Veense Put op rechtvaardige wijze in overeenstemming met elkaar brengen.
•
We stellen eerst een gebiedsvisie voor het Plassengebied Veen op.
2023
•
•
Met de eigenaren sluiten we anterieure overeenkomsten met het oog op de realisatie van de gewenste kwaliteitsverbetering en het mogelijk maken van permanente bewoning op de Veense Put. Aansluitend wordt een Omgevingsplan opgesteld waarin op perceelniveau (nieuwe) passende functies worden toegekend.