Document · PDF

Bijlage 3 Begrotingen

Raadsvergadering 23 juni 2026, gemeente AltenaBij agendapunt: Zienswijzen ontwerpbegrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 202731.228 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

M. Heijmans-van Bruggen secretaris

BEGROTING 2027 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW) STREEKARCHIEF BEGROTING 2027 / LASTEN Volgnr.

Omschrijving

4.000

Bestuurskosten

4.100

Concept Rekening 2025

Vastgestelde Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

2.496

2.500

2.600

Salarissen en sociale lasten

809.682

882.026

915.743

4.120

Overige personeelslasten

22.623

26.150

37.150

4.200 4.210 4.215 4.220 4.230 4.250 4.290

Huur gebouwen/servicekosten Energiekosten Verhuiskosten Waterkosten Onderhoud gebouw/inventaris Beveiliging Huur archiefruimte

245.283 10.225 0 158 2.803 4.841 107.765

427.277 10.750 100.000 100 3.000 4.500 107.066

258.264 8.063 0 100 3.000 4.608 255.090

4.300 4.310 4.320 4.330 4.350 4.360 4.370 4.380 4.390 4.400 4.410 4.420 4.421 4.430 4.460 4.500 4.600 4.900

Abonnementen en lidmaatschappen Bibliotheek Kantoorbehoeften Overige bureaukosten Telecommunicatie Automatisering Autokosten Juridische kosten Administratie/accountantskosten Archiefverzorging Scanning archieven Website Archiefbeheersysteem Conservering en restauratie Kosten cursus huizenonderzoek Kapitaallasten Door te belasten kosten Onvoorziene uitgaven

1.687 1.348 1.301 -4.643 1.453 20.181 3.115 3.598 42.583 3.990 3.688 24.839 63.522 5.000 0 23.995 21.752 0

2.250 1.050 2.000 1.000 2.000 20.500 3.500 0 40.000 4.000 6.250 23.500 55.000 5.000 0 18.855 0 5.000

2.250 1.050 2.000 1.000 2.000 21.000 3.500 0 42.000 4.100 6.250 23.500 56.500 5.000 0 35.429 0 5.000

2.250 1.050 2.000 1.000 2.000 21.000 3.500 0 42.000 4.100 6.250 23.500 56.500 5.000 0 39.920 0 5.000

2.250 1.050 2.000 1.000 2.000 21.000 3.500 0 42.000 4.100 6.250 23.500 56.500 5.000 0 33.333 0 5.000

1.423.285

1.753.274

1.695.195

1.695.196

1.699.688

1.693.101

Mutatie algemene reserve

Resultaat na bestemming

44.738

1.468.022

1.753.274

1.695.195

1.695.196

1.699.688

1.693.101

9.800

Totalen

Bedragen in euro LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA MEERJARENBEGROTING 2028-2030 BATEN Concept Rekening 2025

Vastgestelde Raming 2026

Volgnr.

Omschrijving

8.340 8.470 8.600

Opvragingen dossiers Cursussen opbrengsten Door te belasten kosten

1.896 0 21.752

4.000 0 0

2.000 0 0

8.940

Bijdragen van derden

82.242

85.000

Saldo kosten baten excl. bijdrage gemeenten

1.317.395

1.664.274

1.608.195

1.608.196

1.612.688

1.606.101

Bijdrage deelnemers

1.304.190

1.651.648

1.597.491

1.601.608

1.612.688

1.606.101

Resultaat voor bestemming

-13.205

-12.626

-10.704

-6.588

Mutatie dekkingsreserves

57.942

12.626

10.704

6.588

Resultaat na bestemming

1.468.022

1.753.274

1.695.195

1.695.196

1.699.688

1.693.101

8.950

9.800

Totalen

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

BEGROTING 2027 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

TOELICHTING BEGROTING LASTEN EN BATEN STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

Lasten (in euro) Volgnr.

bedragen (excl.btw)

Categorie BESTUURSORGANEN

4000 3.8

Bestuurskosten Dit betreft de kosten van representatie van het archief, alsmede de kosten voortvloeiende uit de regionale en internationale contacten c.q. samenwerkingsvormen.

2.600

APPARAATSKOSTEN 4100 1.1

Salarissen en sociale lasten De staat van salarissen en sociale lasten is opgenomen in bijlage I Hierbij is tevens een uitsplitsing van de salariskosten gemaakt naar de diverse taakvelden. Totaal salarissen en sociale lasten

915.743

De berekening voor het begrotingsjaar 2027, is gebaseerd op op de staat salarissen en sociale lasten.

4120 3.8

Overige personeelslasten - Inhuur derden - Overige kosten - Externe Functionaris Gegevensbescherming

10.000 16.150 11.000 37.150

HUISVESTING

4200 3.8 4210 3.8 4220 3.8 4230 3.8 4250 3.8 4290 3.8

- Huur en servicekosten huisvesting Pelsestraat 17 - energiekosten depot Demer Heusden (t/m september 2027) - waterkosten depot Demer Heusden - klein curatief onderhoud gebouw/inventaris - beveiliging (brand, inbraak) externe depots - huur archiefruimte

258.264 8.063 100 3.000 4.608 255.090 529.124

Huisvesting: Huur gebouwen 2026 (Pelsestraat 17) Aandeel exploitatielasten 2026 Totaal huur en servicekosten 2026 Raming indexering 2027 (2,4%) Huur en servicekosten huisvesting (excl. btw)

200.867 51.343 252.211 6.053 258.264

Gezien de toepassing van belaste verhuur wordt uitgegaan van een huursom exclusief BTW.

Huur externe archiefruimte: Huur Heesbeen Aandeel exploitatielasten Heesbeen Huur depot Demer 2027 (t/m september 2027) Diverse kosten Raming indexering 2027 (2,4%) Totaal huur archiefruimte

167.846 41.977 31.789 7.500 5.979 255.090

BEGROTING 2027 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

BUREAUKOSTEN 4300 3.8

bedragen (excl.btw)

Abonnementen en lidmaatschappen 2.250

4310 3.8

Bibliotheek Voor de aanschaf van boeken en overige historische werken 1.050

4320 3.8

Kantoorbehoeften Onder dit volgnummer zijn de volgende ramingen opgenomen: - aanschaf schrijf- en bureaubehoeften - kopieer/printpapier

1.250 750 2.000

4330 3.8

Overige bureaukosten De hieronder staande posten zijn hierin begrepen: - portokosten (incl. administratie) - kosten betalingsverkeer

500 500 1.000

4350 3.8

4360 3.8

Telecommunicatie - telefoonkosten en apparatuur

2.000

Automatisering Voor de automatisering wordt ondersteuning geboden door de gemeente Heusden. Apparatuur, het onderhoud en systeembeheer

21.000

4370 3.8

Autokosten Verzekering, brandstof,onderhoud en belasting.

4390 3.8

Administratie Rekening wordt gehouden met de uitbesteding van: - de financiële administratie - samenstelling begroting en jaarrekening - salarisadministratie De totale kosten (excl. btw) worden geraamd op Overige advieskosten derden Voor controlekosten wordt rekening gehouden met

3.500

25.000 1.500 15.500 42.000

ARCHIEVEN 4400 3.8

Archiefverzorgingsmaterialen Aanschaf verpakkingsmaterialen archieven (dozen, omslagen, etiketten) 4.100

4410 3.8

Scanning archieven Scankosten Onderhoudskosten scanner

4.050 2.200 6.250

BEGROTING 2027 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

bedragen (excl.btw)

4420 3.8

4421 3.8

4430 3.8

Website Hosting, onderhoud en dataverkeer www.salha.nl

23.500

Archiefbeheersysteem Beheerkosten (digitaal) archief

56.500

Conservering en restauratie

5.000

OVERIGE UITGAVEN 4500 7.3

Kapitaallasten Afschrijvingen investeringen conform staat van investeringen (bijlage II)

35.429

ONVOORZIENE UITGAVEN 4900 3.8

Onvoorziene uitgaven

5.000

BEGROTING 2027 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

bedragen (excl.btw)

BATEN (in euro) Volgnr.

Categorie OVERIGE INKOMSTEN

8340 3.8

Opvragingen dossiers

2.000

8940 3.6

Bijdragen van derden Voor het bewaren en beheren van archieven zijn met enkele partijen dienstverleningsovereenkomsten afgesloten.

85.000

8950 4.3.2

Bijdrage deelnemers De verdeling van het nadelig saldo vindt plaats per inwoner. Deelnemer:

1.597.491

Gemeente Altena Gemeente Heusden Gemeente Waalwijk Totaal

Aantal inwoners per 1 jan. 2026 58.957 46.687 51.638 157.282

Bijdragen excl. BTW: Jaar:

2027

2028

2029

2030

Deelnemer: Gemeente Altena Gemeente Heusden Gemeente Waalwijk

598.818 474.193 524.480

600.361 475.415 525.831

604.514 478.704 529.469

602.045 476.749 527.306

1.597.491

1.601.608

1.612.688

1.606.101

10,157

10,183

10,253

10,212

Totaal per inwoner

Vergelijking bijdrage begroting 2027 met bijdrage per inwoner begroting 2026:

Begroting 2026 Begroting 2027 Verschil in euro

2026

2027

2028

2029

203

10,644

9,901 10,157 0,256

9,888 10,183 0,295

9,860 10,253 0,394

9,860 10,212 0,352

2,59%

2,98%

3,99%

3,57%

Verschil in procenten 9700

Saldo van baten en lasten voor bestemming

9800 7.1

Mutatie dekkingsreserves Dekkingsreserve automatisering (€ 50.500 - 5 jaar) Dekkingreserve koelmachine (€ 18.968 - 5 jaar)

-10.704

6.910 3.794 10.704

De vrijval van deze reserves loopt gelijk met de afschrijving, zodat er geen budgettair effect ontstaat.

9800

Mutatie algemene reserve 0

9900

Saldo van baten en lasten na bestemming

(bedragen in euro) GEPROGNOSTICEERDE MEERJARENBALANS

ACTIVA Omschrijving

31-dec-25

31-dec-26

31-dec-27

31-dec-28

31-dec-29

31-dec-30

Financiële vaste activa

9.010

Materiële vaste activa

263.473

282.457

367.028

327.108

293.775

260.441

1.000

Liquide middelen

33.222

22.777

27.902

61.634

95.368

129.101

Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen omzetbelasting Nog te ontvangen bedragen

24.049 60.615 0

0 30.000 5.000

Totalen

390.368

341.234

430.930

424.742

425.143

425.542

Debiteuren

PASSIVA Omschrijving

31-dec-25

31-dec-26

31-dec-27

31-dec-28

31-dec-29

31-dec-30

Reserve exploitatiesaldi Exploitatiesaldo

102.848 28.351

136.386 0

Bestemmingsreserves

89.688

77.062

66.358

59.770

Langlopende schulden

100.000

Voorzieningen

2.386

2.786

3.186

3.586

3.986

4.386

Crediteuren

61.752

30.000

Nog te betalen bedragen

53.144

35.000

Nog te betalen loonbelasting

52.201

60.000

Totalen

390.368

341.234

430.930

424.742

425.142

425.542

Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena,

M.Heijmans Hoofd Streekarchief

W.van Hees Voorzitter

BEGROTING 2027 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

BIJLAGE I

STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN Personele sterkte per 1-1

salaris schaal

- Streekarchivaris - Archiefinspecteur – adjunct streekarchivaris - Archivist - Applicatiebeheerder - Adviseur E-depot - Medewerker Externe Dienstverlening1 - Coördinator studiezaal - Data applicatie-specialist - Beheerder Beeld en Geluid2 - Medewerker Behoud en Beheer1 - Medewerker archief 2 - Medewerker studiezaal - Administratief functioneel ondersteuner Totaal aantal medewerk(st)ers 1 2

12 11 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 6

2027

2028

2029

2030

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14

915.743

Medewerker behoud en beheer en medewerker externe dienstverlening betreft een gecombineerde functie Medewerker archief en beheerder beeld en geluid betreft een gecombineerde functie

Salariskosten: Salarissen en sociale lasten

* De salarissen zijn berekend op basis van het salarispeil per 1 januari 2026.

Personele sterkte per 1-1 - Streekarchivaris - Archiefinspecteur – adjunct streekarchivaris - Applicatiebeheerder - Adviseur digitale informatie - Medewerker studiezaal - Archivist - Medewerker Externe Dienstverlening - Medewerker Behoud en Beheer - Beheerder Beeld en Geluid - Medewerker archief - Medewerker studiezaal - Coördinator studiezaal - Administratief en facilitair ondersteuner - Data-applicatiespecialist Totaal Loonstijging 2027 4,2%

formatie sal.schaal 1,00 0,89 1,00 1,00 0,89 0,67 0,67 0,22 0,67 0,22 0,67 1,0 0,44 1,00 10,34

Eenmalige uitkeringen (1% van de loonkosten) Totaal raming

12/11 11/11 9/11 9/11 7/11 9/11 9/10 8/11 8/10 7/11 7/8 9/8 6/8 9/11

2027

2028

2029

2030

128.736 100.812 89.196 77.052 62.640 60.036 49.170 16.388 44.566 15.299 43.860 75.192 25.380 81.804 870.131 36.545

906.676

9.067

915.743

BEGROTING 2027 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Investeringen 2027-2030 Nr.

Omschrijving investering

Jaar van Investeringsinvestering bedrag

Afschr. Boekwaarde Afschrijving Investering Boekwaarde Afschrijving Rente Investering Boekwaarde Afschrijving Rente Investering BoekwaardeAfschrijving Rente Boekwaarde termijn 31-12-2025 2026 2026 31-12-2026 2027 2027 2027 31-12-2027 2028 2028 2028 31-12-2028 2029 2029 31-12-2029

Gerealiseerde investeringen Investeringen economisch nut: Tekeningladenkast Scanners Scanners (dekkingsres) Hardware/laptops/monitors (dekkingsres) Peugot Partner Primium 1.5 Koelmachine (dekkingsres) Inrichting depot Heesbeen Geplande investeringen Inrichting huisvesting Pelsestraat Inrichting depot Heesbeen Totaal

2008 2018 2023 2022 2022 2023 2025

8.967 11.781 24.945 19.215 17.124 18.968 229.235

20 5 5 5 5 5 15

2026 2026

100.000 20.765 480.367

15 15

897 0 13.720 5.764 3.425 10.432 229.235

448 0 4.989 3.843 3.425 3.794 15.282

0 15.000 0 0 15.000 0 0

448 15.000 8.731 1.921 15.000 6.639 213.953

448 4.610 4.989 1.921 3.000 3.794 15.282

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 20.000 0 0 0

0 10.390 3.742 20.000 12.000 2.845 198.670

0 3.000 3.742 4.000 3.000 2.845 15.282

0 0 0 0 0 0 0

0 7.390 0 16.000 9.000 0 183.388

0 3.000 0 4.000 3.000 0 15.282

0 0 0 0 0 0 0

0 4.390 0 12.000 6.000 0 168.106

263.473

31.781

20.765 50.765

20.765 282.457

1.384 35.429

0 0

100.000 0 120.000

100.000 19.381 367.028

6.667 1.384 39.920

0 0 0

93.333 17.996 327.108

6.667 1.384 33.333

0 0 0

86.667 16.612 293.775

BEGROTING 2027 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2027-2030

naam reserve/voorziening

Toename Afname Saldo Toename Afname Saldo Toename Afname Saldo Toename Afname Saldo Toename Afname Saldo Toename Afname Saldo 2025 2025 31-12-2025 2026 2026 31-12-2026 2027 2027 31-12-2027 2028 2028 31-12-2028 2029 2029 31-12-2029 2030 2030 31-12-2030

Reserve exploitatiesaldi

41.555

102.848

44.738

11.200

136.386

Dekkingsreserves activa Bestemmingsreserve nieuwe huisvesting Bestemmingsreserve automatisering Bestemmingsreserve koelmachine

0 0 0

3.761 8.832 3.794

0 19.484 10.433

0 0 0

0 8.832 3.794

0 10.652 6.639

0 0 0

0 6.910 3.794

0 3.742 2.846

0 0 0

0 3.742 2.846

0 0 0

Bestemmingsreserve huisvesting 2026 Bestemmingsreserve inzake risico's Bestemmingsreserve digitalisering

0 0 0

16.696 21.920 21.155

0 0 0

16.696 21.920 21.155

0 0 11.920

0 11.920 0

16.696 10.000 33.075

0 0 0

16.696 10.000 33.075

0 0 0

16.696 10.000 33.075

0 0 0

16.696 10.000 33.075

Totaal

57.942

192.535

44.738

23.826

213.448

11.920

22.624

202.744

6.588

196.156

BEGROTING 2027 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

OVERHEADKOSTEN Bestuurskosten Huisvestingskosten Kantoorbehoeften Overige bureaukosten Telecommunicatie Autokosten Automatisering Administratie/accountantskosten

2027 € € € € € € € € €

2.600 529.124 2.000 1.000 2.000 3.500 21.000 42.000 603.224

Paragrafen Indeling Volgens artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten in de begroting en jaarrekening afzonderlijke paragrafen worden opgenomen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen geeft een indicatie in welke mate het vermogen van de gemeenschappelijke regeling van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de middelen waarover de organisatie beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover het Streekarchief beschikt om niet-begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Onderscheid wordt gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Onder incidentele weerstandscapaciteit kan worden verstaan de capaciteit die het Streekarchief heeft om eenmalige tegenvallers op te vangen. Hiervoor kan worden aangewend het vrij besteedbaar deel van de exploitatiereserve. Het saldo van deze reserve is per 31 december 2025 € 102.848.

Dit is exclusief het positieve exploitatieresultaat 2025 ad € 44.738. Van dit resultaat wordt voorgesteld om €11.200 over te hevelen naar 2026. De bandbreedte voor de exploitatiereserve is minimaal € 75.000 en maximaal € 150.000. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Tegenvallers in de lopende exploitatie worden opgevangen door bijdragen van de deelnemers. Kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen een verplichte basisset van financiële kengetallen moet worden opgenomen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële positie. Kengetal Netto schuldquote Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Begroting 2027 4% 63% 0%

Netto schuldquote: De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Netto wil zeggen dat van de schulden eventueel uitgezette gelden worden afgetrokken. De uitkomst van de netto schuldquote voor het Streekarchief is 4% en kan dus als zeer laag worden aangemerkt. Solvabiliteit: Met de solvabiliteit wordt aangegeven hoe groot het aandeel is van het eigen vermogen in het totaal van de passiva. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin het Streekarchief in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente en des te kleiner het solvabiliteitsrisico is. Structurele exploitatieruimte: Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties uit/naar reserves, ontstaat het beeld in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende begroting. De structurele lasten en baten worden in dit kengetal uitgedrukt als percentage van de totale baten (voor mutaties reserves) van het betreffende jaar. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Financiering De paragraaf financiering bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsfunctie. Volgens de wet financiering decentrale overheden (Fido) is een treasury paragraaf samen met een treasurystatuut verplicht. De doelstellingen van de wet Fido zijn ondermeer: het bevorderen en transparant maken van het financierings- en treasurybeleid; het verbeteren van de besluitvorming daarover; het beter mogelijk maken van een goede beoordeling daarvan door de toezichthouder. Doelstelling van het treasurybeleid is om de (rente)kosten/opbrengsten die samenhangen met het financieren zo laag mogelijk te houden c.q. zo hoog mogelijk te doen zijn en tegelijkertijd zo weinig mogelijk risico’s te lopen. Voor wat betreft het treasurybeleid wordt aangesloten bij het treasurystatuut van de Gemeente Heusden. Relatiebeheer Voor een goede beheersing van de liquide middelen worden de transacties zoveel mogelijk via één relatie afwikkeld. Het Streekarchief heeft een hoofdrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (NL68BNGH0285085816). Het saldo per 31-12-2025 bedraagt € 31.195. Daarnaast wordt voor contante stortingen en kleinschalige mutaties een bankrekening aangehouden bij de Rabobank (NL10RABO0368706575). Het saldo per 31-12-2025 bedraagt € 2.026.

Reserves De volgende reserves zijn aanwezig: Reserve exploitatiesaldi Bestemmingsreserve koelmachine Bestemmingsreserve risico's Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve automatisering Bestemmingsreserve huisvesting 2026

De reserve exploitatiesaldi is een vrij aanwendbare reserve. Hierop wordt het jaarlijkse exploitatieresultaat gemuteerd. Onderhoud kapitaalgoederen De boekwaarde van de investeringen bedraagt per 31-12-2025 € 263.473. Bedrijfsvoering Het Streekarchief heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, die beide worden gevormd door vertegenwoordigers van de drie deelnemende gemeenten. Samenstelling algemeen bestuur: dhr. S. Sheikkariem (wethouder gemeente Altena), lid dhr. H. Tanis (wethouder gemeente Altena), lid mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), voorzitter dhr. P.L.S. van Steen (wethouder gemeente Heusden), lid dhr. F. Spierings (wethouder gemeente Waalwijk), lid dhr. A. de Jong (wethouder gemeente Waalwijk), lid mw. M. Heijmans (streekarchivaris), secretaris Samenstelling dagelijks bestuur: dhr. S. Sheikkariem (wethouder gemeente Altena), lid mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), voorzitter dhr. F. Spierings (wethouder gemeente Waalwijk), lid/vice-voorzitter mw. M. Heijmans (streekarchivaris), secretaris De ‘Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2024’ is geldend sinds 1 juli 2024. De gemeente Heusden is belast met de bij wet voorgeschreven uitvoering van die regeling. Dit komt met name tot uitdrukking in het voeren van de financiële, personeels- en salarisadministratie.

Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is gehuisvest in het Bezoekerscentrum aan de Pelsestraat 17 te Heusden en op de nevenlocatie Demer 30a, eveneens in Heusden. Beide locaties beschikken over een archiefbewaarplaats. Beide onderkomens worden gehuurd van de gemeente Heusden. De huurovereenkomst voor de huisvesting aan de Pelsestraat is aangegaan voor een periode van twintig jaar, ingaande 1 augustus 2005. In een addendum op deze overeenkomst is vastgelegd dat de looptijd van de oorspronkelijke overeenkomst onder dezelfde voorwaarden en bedingen wordt verlengd tot aan het moment van oplevering van het gehuurde, na voltooiing van de geplande renovatie. De huurovereenkomst voor de locatie Demer 30a is verlengd tot uiterlijk 31 december 2026. Gezien de verwachte vertraging in de renovatie van Pelsestraat 17 wordt deze termijn vervangen door eenzelfde addendum als geldt voor Pelsestraat 17. Verder huurt het Streekarchief sinds 1 december 2025 van de gemeente Heusden de archiefbewaarplaats aan de Industrieweg 25 te Heesbeen. De huur moet nog wel worden geformaliseerd. Ook voor wat betreft de automatisering wordt gebruik gemaakt van diensten van de gemeente Heusden. Gewerkt wordt volgens een vastgesteld beleidsplan. De resultaten van het beleidsplan 2023-2025 vormen de basis voor het beleidsplan 2026-2029, dat in juli 2026 wordt vastgesteld.

Normenkader - Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2024 - Algemeen mandaat- en volmachtbesluit Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2022 - Financiële verordening SALHA 2024

Beleidsbegroting 2027

Inhoud Inleiding

4 8

1.1 V oorkomen als het kan, beschermen als het moet

1. Doelen en stappen 2027

13 1.2 Zelf, maar niet alleen

18 1.3 Iedereen verschillend, allemaal gelijk

22 1.4 O veral om ons heen, binnen en buiten

Overzicht

De GGD als organisatie

2.1

Bedrijfsvoering

2.2 Archief- en informatiebeheer

Totaalkosten per gemeente

3.1

Indexering

3.2 Vervallen bezuinigingsopgave

3.3 Overige ontwikkelingen

Samenwerkingsverbanden

Onderhoud kapitaalgoederen

Financiering

Weerstandsvermogen

Exploitatieresultaat

Incidentele baten en lasten

10. Bijlagen

Bijlage 1:

Reserves en voorzieningen

Bijlage 2: Bijdragen deelnemende gemeenten

Bijlage 3: Verbonden Partijen voor de gemeentebegrotingen 2027 Bijlage 4: Dit is de GGD

Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant

72 73

‘Een eerste jaar van een volgende beleidsperiode is toch altijd weer spannend. Met de ambitie van onze toekomstvisie ‘We maken samen gezond gewoon’ in gedachten geven we uitvoering aan deze periode. De komende jaren staan in het teken van een verdere realisatie van onze visie. We brengen daarom nieuwe accenten aan en anticiperen op verwachte ontwikkelingen. We doen dit vanuit een basis die goed op orde is. We weten wat er nodig is en hoe we daaraan moeten werken. Vol vertrouwen gaan we in 2027 samen aan de slag!’

- Sebastiaan Baan & Thérèse Claassen, directie GGD West-Brabant Vorige

Overzicht

Inleiding

‘Wij maken samen gezond gewoon’ - dat is onze belofte en onze gezamenlijke langetermijnvisie, vastgesteld in 2022. Een duidelijk en inspirerend vergezicht dat richting geeft aan onze beleids plannen. In de eerste beleidsperiode vertaalden we deze visie naar concrete doelen waar we vier jaar lang met overtuiging aan werkten. Dit leidde tot mooie resultaten, zoals kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, een Brabantbrede visie én uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, en een versterkte samenwerking met onze regionale en lokale partners. Stappen die we zetten voor de gezondheid van onze inwoners.

Nu staan we aan het begin van een nieuwe beleidsperiode: 2027-2030. Met

Een stevige publieke gezondheid maakt inwoners weerbaarder in tijden van

de lessen uit de vorige jaren in ons achterhoofd kijken we vooruit en hebben

crisis en onzekerheid. We gaan in 2027 aan de slag met de uitkomst van de

we drie thema’s vastgesteld waarop we de komende tijd resultaten willen - én

bestuurlijke besluitvorming Samen sterker. En wie weet wat 2027 nog meer

moeten - boeken. Deze resultaten bereiken we nooit alleen. We benutten de

voor ons in petto heeft.

kennis, ervaring en deskundigheid van onze inwoners, partners en collega’s. Samen werken we aan het vergroten van de impact op:

Dit eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode bouwt voort op de koers van ‘Wij maken samen gezond gewoon’. Daarom is deze begroting opnieuw

•

Kansrijk opgroeien

ingericht volgens de vier pijlers van onze toekomstvisie. Per pijler beschrijven

•

Gezonde leefomgeving

we welke resultaten we in 2027 willen realiseren op de drie centrale thema’s,

•

Mentale veerkracht

zoals eerder vastgelegd in de kaderbrief. Voor het behalen van deze resultaten zijn we afhankelijk van samenwerking binnen het netwerk. In deze begroting

Dit zijn vertrouwde thema’s die we de komende vier jaar centraal stellen,

beschrijven we daarom welke stappen wij als GGD zetten. In onze rol als

naast onze reguliere werkzaamheden. Want onze basistaken staan niet ter

sterkere uitvoerder en betere kennispartner benutten we de kracht van

discussie; daarop blijven we onverminderd met volle kracht inzetten. We

het netwerk en de beschikbare kennis en informatie. Daarnaast vraagt het

staan voor publieke gezondheid en de kracht van preventie. Er zijn ook nieuwe

bereiken van de resultaten ook het nodige van de organisatie. We moeten

ontwikkelingen. We zetten met het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord

onverminderd investeren in onze professionals. Zij voeren met energie

(AZWA) de ingezette beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

en plezier het werk uit en werken aan de gezondheid van onze inwoners.

door. Ook is er veel aandacht voor het versterken van weerbaarheid.

Overzicht

Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant

Essentieel is dat zij hierin gefaciliteerd worden en dat we aandacht hebben voor alle verwachtingen en veranderingen die de huidige maatschappij van hen

Leeswijzer

vraagt.

2027 is het eerste jaar van de tweede beleidsperiode die we vormgeven vanuit de toekomstvisie ‘Wij maken samen gezond

Op deze inzet én de behaalde resultaten leggen we na afloop van 2027

gewoon’. Deze begroting beschrijft per pijler welke stappen

verantwoording af in het jaarverslag.

we zetten in 2027 om onze ambities te realiseren. Hoofdstuk twee beschrijft wat de financiële impact is van de plannen.

We hebben zin in 2027. We vertrouwen erop dat dit de stappen zijn die we

De hoofdstukken drie en vier bevatten de wettelijk verplichte

moeten zetten om de resultaten te boeken. En we kijken er naar uit om dit

paragrafen.

SAMEN te doen.

Breda, datum Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant Margo Mulder, bestuursvoorzitter GGD West-Brabant Sebastiaan Baan, directeur publieke gezondheid

Overzicht

Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant

GGD West-Brabant in één oogopslag 2027 Investeren in publieke gezondheid

Over GGD West-Brabant Altena

Gezondheid

Drimmelen Geertruidenberg

vanzelfsprekend

Moerdijk

maken. Dat is ons

Steenbergen

doel voor

726.983 inwoners

waarvan ruim 129.209 jeugdigen We zetten daarbij extra in op de gezondheid van mensen in kwetsbare situaties. Zodat alle mensen gezonde kansen krijgen om alles uit hun leven te halen. We richten ons hierbij op vier pijlers:

Voorkomen als het kan, beschermen als het moet

Zelf, maar niet alleen

Iedereen verschillend, allemaal gelijk Overal om ons heen, binnen en buiten

Halderberge

Bergen op Zoom

Overzicht

30 consultatiebureaus

Breda

1 hoofdvestiging

Roosendaal Alphen-Chaam

Zundert

BaarleNassau

Woensdrecht

430

Inkomsten begroting 2027 Gemeentelijke bijdrage per inwoner

Gemeentelijke bijdrage 4 tot 18-jarigen € 9,1 miljoen

van alle inwoners en spelen in op de lokale situatie.

Gemeentelijke bijdrage Stijging door: • jaarlijkse indexering (inclusief CAOontwikkelingen ‘teruggave en woonwerkregeling) Gemeentelijke bijdrage per inwoner Gemeentelijke bijdrage 0 t/m 3-jarigen Gemeentelijke bijdrage 4 tot 18-jarigen

€ 47,7 miljoen € 14,8 miljoen

Gemeentelijke bijdrage 0 t/m 3-jarigen € 7,6 miljoen

medewerkers maken zich sterk voor de gezondheid

Opbrengsten uit tarieven

€ 3,9 miljoen

Overige opbrengsten

€ 12,4 miljoen

Diensten € 350,09 € 338,87

€ 320,75

€ 310,00

€ 303,00

300

200

Infectieziektenbestrijding Jeugdgezondheid Rijksvaccinatieprogramma

100 € 57,50

€ 56,40

EttenLeur

Rucphen

16 gemeenten

Oosterhout

2023

2024

2025

2026

Lokaal gezondheidsbeleid Gezonde en veilige leefomgeving

€ 17,25

€ 16,59

€ 15,44

€ 14,00

€ 12,63

€ 65,13

€ 63,04

€ 59,60

Kwetsbare groepen 2027

Inspecties WKO

Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16941406/1