Bijlage 1 Jaarstukken 2024 bij RV Jaarstukken 2024
Tekst van het document
Jaarstukken 2024
t p
o C
e c n
2 Hoofdstuk 1 Programma’s 1. Programma 1 Inwoner en Bestuur 2. Programma 2 Altena samenredzaam 3. Programma 3 Veelzijdig Altena 4. Programma 4 Duurzaam Altena 5. Programma 5 Bereikbaar Altena 6. Programma 6 Financiën • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien • Overhead • Vennootschapsbelasting
3 14 37 58 75 86 93 95 96
Hoofdstuk 2 Paragrafen 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Openbaarheidsparagraaf Woo 7. Verbonden partijen 8. Grondbeleid
98 109 118 126 129 142 144 167
171 Balans per 31 december 2024 Overzicht baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten Toelichtingen − Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling − Toelichting op de balans per 31 december 2024 − WNT-verantwoording − Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves − Analyse begrotingsrechtmatigheid ex art 28 BBV − Overzicht restantkredieten − SiSa-verantwoording 2024 − Overzicht baten, lasten en saldo per taakveld 2024 − Overzicht saldo baten en lasten per taakveld en programma 2024 − Rechtmatigheidsverantwoording
172 176 177 182 189 210 212 213 219 221 226 228 230
233 Controleverklaring
PM
1
2
Portefeuillehouder
Thema
Wethouder Van Ooijen
Uitnodigend bestuur en kerngericht werken*
Burgemeester Lichtenberg
Sterke speler, in de regio en daarbuiten**
Burgemeester Lichtenberg
Veiligheid, ondermijning en drugscriminaliteit
Burgemeester Lichtenberg
Media
* Wethouder Sheikkariem: dienstverleningsagenda. ** Wethouder Tanis: verstedelijkingsakkoord
In 2024 hebben we samen met de dorpsraden van Eethen en Veen een traject doorlopen om te komen tot betere samenwerkingsafspraken tussen gemeente en dorpsraden. Dit traject heeft meer inzichten gegeven in wat we met elkaar belangrijk vinden en hoe we hier in 2025 handen en voeten aan gaan geven met alle dorpsraden die actief zijn binnen Altena. Vanuit Gebiedsregie hebben we in 2024 vanuit het Kernenbudget weer verschillende initiatieven ondersteund en hebben we met partijen binnen ons netwerk in partnerschap initiatieven vormgegeven. Pilot Kerngericht werken in de buitendienst Als gemeente Altena staan we open voor initiatieven vanuit de samenleving. Veel initiatieven spelen zich af in het ruimtelijk domein en in de buitendienst. De collega's van de buitendienst zijn actief in de kernen en hebben direct contact met inwoners. Daarnaast initieert de gebiedsbeheerder burgerinitiatieven en begeleidt deze om participatie te bevorderen, vaak in nauwe samenwerking met de gebiedsregisseur. Het afgelopen jaar zijn we daarom gestart met het inrichten van een werkproces om vlot op inwonersinitiatieven te kunnen reageren vanuit de verschillende disciplines.
Hiervoor is de initiatieventafel bedacht om alle betrokken collega's (zowel in- als extern) hun expertise te kunnen laten inbrengen op het idee van de inwoners, die overigens zelf eigenaar zijn van het idee en (een deel van) de uitvoering. We zullen deze werkwijze in 2025 evalueren en daar waar nodig verbeteren of aanpassen.
In het jaar 2024 hebben we vooral ingezet op de samenwerking in de regio in de Baroniesamenwerking, Regio West-Brabant (RWB) en de Stedelijke Regio Breda Tilburg (SRBT). Hierbij richtten we ons op de onderwerpen die voor onze gemeente belangrijk zijn, zoals maritieme maintenance, vitaal buitengebied, mobiliteit en goed georganiseerde zorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast investeerden we met bijvoorbeeld thema's als onderwijs, zorg, landbouw en de samenwerking binnen de maritieme sector ook in de samenwerking met de Drechtsteden,
3
Gorinchem en de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. We deelden zo veel mogelijk kennis en ervaring in landelijke netwerken met gemeenten die op Altena lijken. De Regio West-Brabant heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de zogenaamde vijfde tranche Regiodeal. In regiodeals werken rijk en regio als partners samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. De gekozen propositie voor de Regiodeal West-Brabant is: ”transitie naar een nieuwe plantaardige regio”. Dat past goed bij de ambities van Altena, voor waar het gaat om onder meer Vitaal Altena en Circulair Voedselsysteem. Daarom waren we ook nauw betrokken bij het opstellen van de regiodeal en hebben we onderzocht welke projecten mogelijk een impuls kunnen krijgen door opgenomen te worden als onderdeel van de Regiodeal. Op 26 september 2024 is het convenant tussen het Rijk en de regio getekend. Het convenant bevat de afspraken die de Rijksoverheid met iedere regio maakt en hoe het geld van de Regio Deal wordt ingezet.
In 2024 hebben we behaald dat we volledig voldoen aan de Brabantse Norm Weerbare Overheid. Dit zijn door de provincie opgestelde normen en doelen waaraan kan worden getoetst in hoeverre de gemeente als organisatie genoeg doet om ondermijning buiten de deur te houden. Als een van de eerste gemeenten van Brabant voldoen we aan deze norm. Om te voldoen aan deze norm is onder andere het lokaal informatieoverleg (LIO) opgezet. Dit om ondermijningscasuïstiek effectief en rechtmatig aan te pakken. Informatie die we onder andere gebruiken tijdens Altena Interventie Team- en Baronie Interventie Teamactiedagen. Dit zijn dagen waar we integrale controles uitvoeren om ondermijnende criminaliteit te voorkomen. Verder hebben we nieuw Bibob-beleid geïmplementeerd, doormiddel van een Bibob-coördinator. Ook hebben we in 2024 een start gemaakt met digitale veiligheid voor de inwoners van onze gemeente. Hiervoor werken we samen met de bibliotheken om vooral de senioren in onze gemeente te bereiken. De avond die hiervoor is gehouden is enthousiast ontvangen. Brandweer en crisisbeheersing In 2024 hebben in totaal 321 incidenten plaatsgevonden waarbij de brandweer is ingezet. Dit is met 15,3% gedaald ten opzichte van 2023. Tot slot is in 2024 een eerste aanzet gemaakt om de crisisorganisatie weer volledig en volgens de nieuwe organisatieplannen van Bevolkingszorg te laten functioneren.
We hebben in 2024 belangrijke stappen gezet om onze dienstverlening te verbeteren. De organisatie werkt continu aan het optimaliseren van processen. Zo hebben we een aantal processen verder gedigitaliseerd en / of de informatie op de website en in brieven verbeterd. Daarnaast hebben we de rolverdeling in bepaalde processen duidelijker gedefinieerd, waardoor het proces soepeler kan worden doorlopen en meer duidelijkheid geeft. Door klantonderzoeken en het analyseren van praktijkvoorbeelden blijven we leren en onze werkprocessen verbeteren.
4
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Uitnodigend bestuur en kerngericht werken De samenleving (inwoners, politiek, organisatie en maatschappelijke partners) werkt gezamenlijk aan maatschappelijke opgaven.
We werken verder aan bestuurlijke vernieuwing (Uitnodigend Bestuur) en het kerngericht werken in Altena. In 2024 ligt de nadruk op het verbreden van deze houding en werkwijze in het DNA van het gemeentebestuur en de hele organisatie. We maken het concreet door onder meer scholing, inbedding in beleidsprocessen en het etaleren van leerzame voorbeelden.
5
doorlopend in 20252026
De afgelopen jaren hebben we een stevige basis gelegd als het gaat om uitnodigend bestuur en inwonersparticipatie. In de kernen (ook kernen zonder dorpsraad) wordt gewerkt aan het opzetten van netwerken om de thema’s te kunnen beleggen. Daar waar mogelijk kan dit leiden tot de oprichting van een dorpsraad (Het opzetten van een dorpsraad is geen voorwaarde voor samenwerking in de kern). Inmiddels hebben we 13 dorpsraden gericht op 14 kernen. In 2024 hebben we met de dorsraden van Eethen en Veen een traject doorlopen om te komen tot betere samenwerkingsafspraken tussen dorpsraden en gemeente. Resultaat hiervan is dat we een aanscherping op de al bestaande afspraken hebben gemaakt welke gedragen wordt door zowel gemeente als dorpsraden. Leerzame voorbeelden, initiatieven en projecten zetten we extra in de ‘etalage’; bijvoorbeeld via ons digitale participatieplatform Aan De Slag. Op dit platform zijn 3280 inwoners ingeschreven. De beleidsdossiers waarin het uitnodigend besturen is opgenomen, buitendienst, preventief jeugd, gezondheid en sport worden vanuit dit uitgangspunt
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting opgepakt. Zowel vanuit de desbetreffende teams als vanuit de programma's. In het kader van kerngericht werken wordt integraal samengewerkt tussen teams en binnen programma's. De aanpak wordt afgestemd op het specifieke vraagstuk of de situatie.
Burgers en bedrijven, belanghebbenden, buurten en bestuur zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente Altena.
We monitoren de dienstverlening op verschillende niveaus. We meten de klanttevredenheid (kwantitatief) en verzamelen feedback van inwoners (kwalitatief) om gerichte verbeteringen door te voeren en de dienstverlening passend te maken.
2024-2026
In 2024 zijn drie onderzoeken opgestart. Deze onderzoeken meten de klanttevredenheid op het kanaal telefonie, het proces meldingen openbare ruimte en het proces huwelijken en geregistreerd partnerschap. Dit zijn continu doorlopende onderzoeken. Resultaten Meldingen Openbare Ruimte: met een respons van 27% (735 reacties) is de klanttevredenheid in 2024 gewaardeerd met een 6.4. De manier waarop een melding kan worden gedaan en de snelheid van afhandelen wordt hoog gewaardeerd. De geboden oplossing en de gegeven informatie zijn factoren, die aandacht vragen. Telefonie: met een respons van 7% (402 reacties) is de klanttevredenheid in 2024 gewaardeerd met een 7.8. De vriendelijkheid van de medewerker en de wijze waarop de medewerker mee dacht wordt hoog gewaardeerd. Er zit nog ruimte voor verbetering in de categorie “overig”. Deze wordt nader geanalyseerd om gerichte verbetermaatregelen te kunnen nemen. Van het proces “huwelijken en geregistreerd partnerschap” is nog onvoldoende respons ontvangen.
6
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Sterke speler, in de regio en daarbuiten Er komen themateams binnen de Baroniesamenwerking.
•
•
•
We dragen actief bij aan de verdere professionalisering van de samenwerking in de Baronie-regio. Dit komt voort uit de verkenning die in 2021 is gedaan naar de mogelijkheden. In onze bijdrage houden we oog voor de samenhang met de samenwerking in de regio West-Brabant (RWB) en op de schaal van de stedelijke regio Breda Tilburg (SRBT). We maken regionale en bovenregionale samenwerkingsafspraken om aan de beschikbaarheid en de verbetering van de zorgfuncties invulling te geven. Dit komt voort uit de resolutie Norm voor Opdrachtgeverschap van de VNG, vanuit het besef dat goede (boven)regionale samenwerking voor bepaalde zorgfuncties nodig is. In de Baronie blijven wij actief samenwerken en ons aandeel leveren aan de opgave voor het opvangen en huisvesten van Oekraïense ontheemden, asielzoekers en statushouders. Met elkaar gaan we kijken naar bijbehorende thema's als structurele huisvesting, onderwijs, zorg en werk en inkomen.
7
2023-2026
•
•
2023-2025
•
•
We leveren onze bijdrage aan de doorontwikkeling van de Baronie-samenwerking. De burgemeester van Altena is bestuurlijk opdrachtgever van het proces van versterking van de samenwerking in de Baronie. Met betrekking tot jeugd is in WBO-verband de strategie voor implementatie van de regiovisie vastgesteld. Er is nog geen regionale strategie bepaald voor het implementeren van landelijke convenanten, zoals de Hervormingsagenda Jeugd. De ambities uit de visie, landelijke agenda’s en programma Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) kunnen niet allemaal uitgevoerd worden met de bestaande middelen. De collectieve thema's waarmee gestart wordt, zijn bepaald. Dit zijn wonen, mobiliteit, bedrijventerreinen, duurzaamheid en veiligheid. Met actieve samenwerking in de Baronie positioneert Altena als sterkere speler in de regio. Binnen de Baroniesamenwerking zijn stappen gezet om de samenwerking te intensiveren: eind december 2024 hebben de tien colleges de samenwerking in De Baronie bekrachtigd met een besluit over hoe de samenwerking op vorm en inhoud gestalte krijgt. De verschuiving van taken tussen samenwerkingsverbanden wordt hierin meegenomen. Deze verschuiving hangt samen met de focus van het Rijk op daily urban systemniveau bij het maken van regionale afspraken.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Actieve bijdrage in de Regio West-Brabant (RWB).
•
2023-2026
De focus van de samenwerking van de colleges van de 16 gemeenten in Regio West‐Brabant (RWB), ligt op het versterken van het economisch vestigingsklimaat. In de Strategische Agenda en het Actieprogramma 2024-2028 zijn doelen vastgesteld waar we met samenwerkingspartners aan werken. Hierbij gaat het om de programma's en opgaven waar de overheid voor verantwoordelijk is. Daarbij is de Economische Agenda WestBrabant van de Economic Board WestBrabant (EBWB) het vertrekpunt. De strategische agenda is onderdeel van RWB als organisatie.
De agenda en het bijbehorende actieprogramma vormen de strategische koers voor de strategische tak van RWB. Met deze koers helpt de RWB de 16 gemeenten in Regio West‐Brabant om belangrijke keuzes te maken of stappen te zetten binnen de transities die in West-Brabant plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan hoe gemeenten en bedrijven of andere organisaties (hernieuwbare) grondstoffen in kunnen zetten, hoe het talent van West-Brabanders optimaal ingezet kan worden of hoe we als regio de plantaardige initiatieven en innovaties in WestBrabant naar een hoger plan kunnen tillen. Deelname aan de Regiodeal ‘West Brabants Welvaren'.
8
Status
Toelichting De Strategische Agenda 2024-2028 is in het voorjaar vastgesteld. Er is veel draagvlak voor de koers richting een nieuwe economie en de drie nieuwe programma’s: Circulaire regio Plantaardige regio Innovatieve regio. Een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers is noodzakelijk. Met de nieuwe regionale economische agenda kiezen we positie richting de provincies, het Rijk en Europa. Vanuit de kopgroep Vitaal buitengebied geeft Altena actief medesturing. De bestuurlijke ambities in RWB-verband zijn vastgelegd in de Strategische Agenda en de ontwerpbegroting 2025. Het werkplan Nieuwe Economie 2025-2026 is een operationele uitwerking van de Strategische Agenda en vormt het eerste deel van het actieprogramma 2024-2028 “West-Brabant in transitie naar een nieuwe economie.” Het werkplan 2025-2026 wordt in het voorjaar van 2025 definitief vastgesteld door het Strategisch Beraad van de RWB. Het Convenant voor de Regiodeal “West Brabants Welvaren” is op 26 september 2024 getekend. Na ondertekening van het Convenant wordt gewerkt aan het voorbereiden van de subsidieaanvraag op regionaal niveau. We zijn betrokken bij de uitvoering en aanvraag vanuit de programma's Circulair Voedselsysteem en Vitaliteit met verschillende projecten die hiermee een extra (financiële) impuls krijgen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Verstedelijkingsakkoord
In het najaar van 2022 is de met de gemeenten in de regio Breda – Tilburg opgestelde verstedelijkingsstrategie vastgesteld. De inhoud van deze strategie is verwerkt in de reeds vastgestelde en ondertekende ‘woondeal'. In deze ‘woondeal’ maken we in 2023 op regionale schaal met de provincie afspraken over woningbouw. Verder wordt de verstedelijkingstrategie uitgewerkt in een ontwikkelstrategie die aan de gemeenteraden voor een procedure van wensen en bedenkingen zal worden aangeboden. Wij nemen actief deel in de landelijke netwerken, zoals P10, M50, J42 en VNG. Daar maken we gebruik van de kennis en ervaring van anderen, maar brengen we ook in wat we in Altena leren en ontwikkelen.
2023-2024
De ontwikkelstrategie is in het najaar van 2023 in de gemeenteraad besproken. De uitgangspunten van de ontwikkelstrategie zijn in 2024 uitgewerkt in een uitvoeringsagenda die is verwerkt in de Uitvoeringsagenda NOVEX Stedelijk Brabant. De uitvoeringsagenda NOVEX Stedelijk Brabant is in oktober 2024 vastgesteld en wordt besproken met het Rijk.
2023-2026/ doorlopend
Aan de diverse bijeenkomsten wordt doorlopend deelgenomen.
2023- 2026
In Sleeuwijk en Hank zijn nieuwe buurtpreventieteams opgezet. Als alle teams zelfstandig opereren wordt een nieuwe kern opgepakt.
We delen kennis en ervaring met vergelijkbare gemeenten
Status
Toelichting
Veiligheid Veilige Woon- en leefomgeving
• • •
• • •
Uitrollen buurtpreventieteams kernen. Nieuwe buurtpreventieteams in Almkerk, Hank en Sleeuwijk Samenwerking met en het blijven betrekken van de inwoners en maatschappelijke partners Werken van buiten naar binnen met behulp van boa’s. Samenwerking met veiligheidsregio’s (wendbaar en duurzaam) Actieve communicatie: preventie en voorlichting voor inwoners en bedrijfsleven en succes delen
9
De BOA's werken gebiedsgericht waardoor zij zichtbaarder zijn in de kernen. De burgers weten welke BOA's ze kunnen benaderen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Ondermijning.
•
Het organiseren van BIT actiedagen. Inzetten op meldingen/ signalen van ondermijning. Districtelijk 11 actiedagen per jaar uitvoeren, 3 afgeronde dagdelen voor de gemeente Altena. Het organiseren van AIT-actiedagen. Inzetten op meldingen/ signalen van ondermijning. Controles op spookbewoning. Hierbij maken we gebruik van onze districtelijke projectleider die is aangesteld bij het Taskforce-RIEC. In november 2023 is de MMA-campagne gestart, met het doel om de meldingsbereidheid onder de inwoners te vergroten. Samenwerken aan de aanpak van ondermijning in de Biesbosch met de gemeente Drimmelen, Dordrecht en Staatsbosbeheer. Vaststellen districtelijk Bibob-beleid. Implementeren districtelijk Bibob-beleid. Voldoen aan de Brabantse Norm Weerbare Overheid. Voorlichting over het thema ondermijning voor vrijwilligers van buurtpreventie.
2023-2026
Eenduidige aanpak complexe casuïstiek op basis van heldere criteria Aansluiten bij het Meldpunt Crisiszorginterventie
2023 - 2026
•
•
•
•
•
• • • •
Zorg en Veiligheid
• •
10
Status
Toelichting •
Het aantal Altena Interventie Team (AIT) en Baronie Interventie Team (BIT) dagen voor 2024 is behaald. Hierbij zijn onder andere op de thema's spookbewoning, prostitutie en ondermijning controles uitgevoerd.
•
In 2024 is weer aangesloten bij de landelijke Meld Misdaad Anoniem-campagne.
•
Het districtelijke Bibob-beleid is in 2024 vastgesteld en geïmplementeerd voor Altena.
•
We voldoen aan de Brabantse Norm Weerbare Overheid.
Het veiligheidsdomein en het zorgdomein moeten structureel beter met elkaar verbonden worden. Hierdoor kan zorg, overlast en criminaliteit vroegtijdig gesignaleerd en integraal aangepakt worden. Deze verbinding is al duidelijk zichtbaar doordat
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? • • • • • •
Digitale veiligheid en Maatschappelijke onrust
• • • • • • • • •
Planning
11
Toelichting verschillende werkprocessen gezamenlijk worden opgepakt. Daarnaast is er een nieuwe procesregisseur Zorg en Veiligheid gestart die de verbinding als prioriteit en aandachtspunt heeft.
Extra inzet voor de aanpak van jeugdproblematiek Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Inzetten van de Wet aanpak woonoverlast Aanpak mensenhandel Verkenning invulling regionaal crisisinterventieteam. Conceptvorm crisisinterventieteam bekend. Preventie en bewustwording digitale risico’s Ontwikkelen actieplan Digitale Veiligheid Communicatieplan Digitale Veiligheid Interne digitale veiligheid Werken aan terugwinnen vertrouwen inwoners Intensiveren integrale aanpak en samenwerking partners Districtelijke samenwerking Ontwikkelen protocol online aangejaagde Ordeverstoringen Opstellen actieplan ‘digitale veiligheid en maatschappelijke onrust’
Status
2023 - 2026
We willen onze inwoners bewust en weerbaar maken tegen de risico’s van cybercriminaliteit en tegelijkertijd een betrouwbare overheid zijn. Hiervoor wordt er o.a. een bijeenkomst met de bibliotheken op dit thema georganiseerd. Doordat de BOA's gebiedsgericht zijn gaan werken en veel optrekken met andere teams zoals jongerenwerkers en gebiedsbeheerders, zijn zij meer benaderbaar en zichtbaar voor de inwoners van de kernen.
Altena
50.000-100.00
Nederland
Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren 12-17 jaar) (2024)
10
9
9
Misdrijven - Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) (2024)
2,4
4,0
4,3
3,9
5,5
5,7
1,5
1,2
1,2
0,5
2,0
2,2
Misdrijven - Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag (per 1.000 inwoners) (2024) Misdrijven - Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners) (2024) Misdrijven - Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners) (2024)
Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/
1. Inwoner & Bestuur (bedragen x € 1.000)
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie
2023
Begroting 2024 voor wijziging
Lasten
12.365 N
13.198 N
13.645 N
14.836 N
1.191 N
Baten
2.532 V
2.587 V
3.041 V
2.887 V
154 N
Saldo programma
9.833 N
10.611 N
10.604 N
11.949 N
1.345 N
Mutaties reserves
716 V
393 V
439 V
391 V
48 N
9.117 N
10.217 N
10.165 N
11.558 N
1.393 N
Resultaat van lasten en baten
Realisatie
Omschrijving 1. Inwoner & Bestuur
Verschil
2024
Afwijking x € 1.000 V/N
0.1 - Bestuur
952 N
Op basis van een lagere rekenrente is de voorziening (oud)wethouderspensioenen geactualiseerd. Er moet extra geld in de voorziening gestort worden om deze weer op peil te brengen. Diverse kleine verschillen. 0.2 - Burgerzaken
981 N
29 V 59 N
Het betreft een relatief kleine afwijking op de inkomsten van de leges van de reisdocumenten. Realisatie op dit budget is afhankelijk van de vraag inwoners. 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden
59 N
18 N
Minder uitgaven van verzamelbudget voor allerhande verduurzamingen van overige gebouwen. De planning loopt structureel uit. In de Tweede Bestuursrapportage 2024 zijn de baten van de incidentele grondverkopen te fors bijgesteld. Diverse kleine verschillen.
12
62 V 95 N 15 V
Omschrijving 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer
Afwijking x € 1.000 V/N 28 N
Diverse kleine verschillen.
28 N
1.2 - Openbare orde en veiligheid
52 N
De kosten voor de jaarwisseling 2023/2024 en 2024/2025 zijn geboekt in 2024.
152 N
Een deel van de kosten van de BOA-applicatie en het onderhoud is geboekt op het programma overhead bij de ICT-kosten, terwijl de kosten op programma 1 waren begroot. Diverse kleine verschillen.
57 V
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
43 V 235 N
Met het vervallen van het onderhoudsbestek MidZuid zijn achterstanden ontstaan die mede door langdurig verzuim niet in eigen beheer konden worden opgevangen. Minder lijkbezorgingsrechten ontvangen, doordat er substantieel minder begrafenissen waren dan vorige jaren. Diverse kleine verschillen.
96 N
110 N 29 N
Mutaties reserves programma 1 0.10 - Mutaties reserves
48 N
Diverse kleine verschillen.
48 N
Eindtotaal
1.393 N
13
Portefeuillehouder
Thema
Wethouder Van Hunnik
Bestaanszekerheid
Wethouder Van Ooijen
Kansengelijkheid
Wethouder Sheikkarriem
Gezond leven
Geweld in afhankelijkheidsrelaties Het afgelopen jaar is door Veilig Thuis ingezet op het verder terugbrengen van de werkvoorraad. Hierin zijn verschillende stappen gezet. Zoals de full focus weken waarbij alles ingezet is om in een week zoveel mogelijk werkvoorraad op te pakken. Deze inzet heeft geresulteerd in een redelijk stabiele werkvoorraad. Het vraagt nog wel aandacht om dit zo te houden. Wet maatschappelijke ondersteuning Op meerdere onderdelen van de Wmo is gekeken naar hoe we met de middelen die we hebben zoveel mogelijk mensen kunnen ondersteunen. Bij begeleiding is een evaluatie uitgevoerd, daaruit is naar voren gekomen dat het goed gaat maar beter kan. Ook bij Huishoudelijk Ondersteuning is het afgelopen jaar gekeken naar mogelijkheden om dit anders in te vullen. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om te komen tot meer collectieve en algemene voorzieningen. De aanbesteding voor het deeltaxivervoer is afgerond en heeft een financieel positief effect laten zien. Schuldhulpverlening In 2024 heeft een aanbesteding plaatsgevonden binnen schuldhulpverlening. De aanbesteding is opgesplitst in twee opdrachten: problematische schulden en niet-problematische schulden. Kredietbank Nederland is de partij die de opdracht problematische schulden uit zal voeren vanaf 1 januari 2025.
Deze opdracht behelst onder andere budgetbeheer en WSNP-toeleiding, taken die enkel de KBNL uit kan voeren. De opdracht niet-problematische schulden wordt vanaf 1 januari 2025 uitgevoerd door Surplus. De opdracht behelst onder andere budgetcoaching en nazorg. Surplus heeft de regie over het gehele schuldhulpverleningstraject. Beide opdrachten zijn voor maximaal 2 jaar. MidZuid De uitkomsten van de raadsbehandelingen in 2023-2024 over de huisvesting zijn aanleiding geweest om het proces van de toekomstige huisvesting te temporiseren en eerst het proces van een meerjarenstrategie te starten. Voor deze meerjarenstrategie is, door het bestuur van MidZuid, aan adviesbureau Berenschot opdracht gegeven om onderzoek te doen en advies op te stellen over deze meerjarenstrategie. Dit onderzoek is het 4e kwartaal van 2024 gestart. De planning is dat de
14
strategiefase van het onderzoek in het eerste half jaar van2025 wordt afgerond en de mogelijke toekomstscenario’s aan het bestuur van MidZuid gepresenteerd worden in de vorm van een voorkeurscenario met een businessplan. Hervorming regionale arbeidsmarktinfrastructuur In oktober 2022 heeft het ministerie van SZW aan UWV en gemeenten de opdracht gegeven om de arbeidsmarkt infrastructuur te hervormen. In 2024 is een basis gelegd in de arbeidsmarktregio WestBrabant voor de governance en de uitvoering met een Regionaal Beraad en een Programmateam en wordt richting gegeven aan het programma. Dit is mede gebaseerd op een in 2024 opgestelde regionale meerjarenagenda en vastgestelde samenwerkingsovereenkomst in onze arbeidsmarktregio. Opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders en spoedzoekers De situatie mondiaal en in Oekraïne in het bijzonder brengt een groot vraagstuk met betrekking tot (huisvesting van) vluchtelingen en statushouders met zich mee. Altena zet via het programma Opvang en Huisvesting Bijzondere doelgroepen in op het behalen van de landelijke taakstellingen enerzijds en het behalen van de programmadoelen anderzijds. Dit doen wij door samenwerking met interne collega’s op het gebied van beleid en uitvoering over de diverse teams heen en de samenwerking met externe partijen als woningbouwcorporaties, Vluchtelingenwerk en COA.
Statushouders In 2024 heeft Altena de taakstelling voor het aantal statushouders te huisvesten net niet behaald, er zijn drie statushouders te weinig gehuisvest. Het wordt een grotere uitdaging om statushouders te huisvesten, omdat ze veelal of alleenstaand zijn of er dienen grote gezinnen te worden gehuisvest. In 2024 is er daarom ook gebruik gemaakt van de landelijke regeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders (HGGV). In 2024 is de maatschappelijke opvang voor statushouders aanbesteed en gewonnen door Vluchtelingenwerk. Zij blijven de begeleiding van statushouders doen in Altena. In 2023 is er op verzoek van de landelijke overheid een voorziening voor minderjarige statushouders geopend in Sleeuwijk. Hier worden 12 jongeren opgevangen die inmiddels een verblijfsstatus hebben in Nederland en hier een nieuw bestaan gaan opbouwen. Deze opvang gaat goed. De jongeren gaan naar school, werken en sporten. In Almkerk zijn 4 kleine wooneenheden waar de jongeren naar doorstromen om nog zelfstandiger te worden. Deze jongeren krijgen woonbegeleiding. Er is in 2024 geïnvesteerd om deze opvang goed te laten verlopen en de samenwerking met Nidos en de contractpartner TMC Pro is vastgelegd in een werkproces en samenwerkingsafspraken. In december 2024 is er door de jongeren uit Sleeuwijk een burendag georganiseerd en dat is goed ontvangen.
Er waren geen meldingen of klachten uit de omgeving. Oekraïne De taakstelling voor Oekraïners is behaald. De 5 gemeentelijke opvanglocaties zitten vol. Oekraïners zijn aan het werk, de kinderen gaan naar school en meer Oekraïners volgen Nederlandse lessen en behalen hun diploma. Sinds oktober 2024 innen we de eigen bijdrage. Oekraïners die opvangen worden in gemeentelijke locaties en werken dienen een bijdrage te betalen aan de gemeente voor gas/elektra en catering, maar dat laatste is niet van toepassing in Altena omdat men zelf kookt.
15
Asiel Altena voldoet nog niet aan de asielopgave. We zijn in 2024 onderzoek naar twee locaties gestart.
Preventief jeugdbeleid In 2024 is er verdere uitvoering gegeven aan het beleidskader ‘Gewoon Opgroeien in Altena: Een preventieve aanpak’. De focus ligt op de drie thema’s: Mentale weerbaarheid van jeugdigen, vrijetijdsbesteding en opvoedondersteuning. Team Voorveld is uitgebreid met de functie consulent kortdurende ondersteuning, die laagdrempelige hulp biedt aan jongeren en ouders. Daarnaast hebben scholen subsidie ontvangen voor trainingen die de mentale weerbaarheid van kinderen en jongeren versterken. Op zowel lokaal als regionaal niveau is een coalitie gevormd binnen de landelijke ketenaanpak Kansrijke Start. Hierin worden ambities en samenwerkingsafspraken rondom opvoedondersteuning uitgewerkt, zoals het gebruik van een uniform zorgpadentool en de inzet van interventies als prenataal huisbezoek, stevig ouderschap en voorzorg. Daarnaast is het kernteam Kansrijk Opgroeien opgericht, waarin lokale jeugdprofessionals samenwerken aan een samenhangend aanbod voor (kwetsbare) ouders.
Vitaal Altena In 2024 is verder uitvoering gegeven aan het vastgestelde programma Vitaliteit dat inzet op de groei naar een vitale plattelandsgemeente met gezonde en gelukkige inwoners. Het programma bestaat uit drie programmalijnen: Vitaal Leven, Vitaal Platteland en Vitale Organisatie. Uitvoering wordt hiermee o.a. gegeven aan de Integrale Aanpak SPUK/GALA, het beleidskader Vitaal Leven en projecten en initiatieven ter bevordering van de transitie naar vitaal mens en platteland op basis van de vijf vastgestelde strategische doelen. Vitaal Platteland Binnen de programmalijn vitaal platteland is in 2024 verder (haalbaarheid)onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke ontwikkeling van twee vitaliteitscentra. Daarnaast nemen we samen -met lokale partners en ondernemers- deel aan de Regiodeal ‘West Brabants Welvaren’. De subsidieaanvraag is in voorbereiding en kan in 2025 definitief worden ingediend. De functie van de adviseur gezonde fysieke leefomgeving is in aanzet ontwikkeld en onderdeel geworden van de organisatie. Hiermee ontstaat (meer bewustzijn) van integrale advisering op het gebied van gezondheid in ruimtelijke en planologische (beleids)ontwikkeling, participatieve processen en planvorming. De adviseur draagt zorg voor het adviseren in diverse lopende uitvoerings- en beleidsprocessen binnen de gemeente.
In 2024 is een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van het Amendement Groene Ontmoetingsplaatsen dat zorgdraagt voor vergroening van de gezonde leefomgeving die bijdraagt aan vitaliteit en leefbaarheid. Ook is een nulmeting uitgevoerd op basis van de 3-30-300 regel. Verder is in 2024 gestart met het opstellen van een lokaal hitteplan. Hiervoor wordt samengewerkt met de buurgemeenten Drimmelen,
16
Geertruidenberg en Oosterhout onder begeleiding van een extern bureau. Het lokaal hitteplan zal in 2025 worden vastgesteld. Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Het jaar 2024 is het tweede jaar waarin de gemeente werkt vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Aan de uitvoering van het GALA zijn tot en met 2026 jaarlijks landelijke SPUKmiddelen verbonden. De doelen uit dit landelijk akkoord vinden hun vertaling in de programmalijn Vitaal Leven (onderdeel van het programma Vitaliteit). De ambities vanuit GALA en de doelen uit het beleidskader Vitaal Leven zijn sterk met elkaar verweven. Door deze te koppelen aan het programma Vitaliteit kan de gemeente integraal werken aan de gezondheidsthema's. Vitaal leven In 2024 zijn we naast de eerdergenoemde ketenaanpak Kansrijke Start ook bezig geweest met de inrichting van ketenaanpakken voor Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG), Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), Valpreventie en Welzijn op Recept. Zo maakten we afspraken met fysiotherapeuten over de inzet van valpreventieve interventies en hoe onze buurtsportcoaches zorgen voor de verbinding met het reguliere beweegaanbod. Het aanbod van GLI's is in kaart gebracht en we spraken over de verbinding van vraag en aanbod met ketenpartners als huisartsen en paramedici. Deze ketenaanpakken worden in 2025 en verder nog verder vormgegeven.
Uiteindelijk zal er worden gekeken naar bestendiging en borging. Op de leefstijlthema's roken, middelengebruik en overgewicht is op verschillende manier uitvoering gegeven aan de ambities. In 2024 zijn bij alle bushaltes in de gemeente tegels aangebracht van de ‘Rookvrije Generatie'. Verder werd in oktober regionaal opgetrokken om de Stoptober campagne zichtbaar te maken. Hiervoor werden abri's langs de kant van de weg ingezet in de hele regio, waaronder ook in Altena. We zetten dit jaar op overgewicht met name in op de verbinding met sport. Zo werd in 2024 de Nationale Diabetes Challenge georganiseerd, waaraan 9 groepen inwoners uit verschillende kernen meededen. Hiervan zien we meteen het positieve effect, omdat een aantal groepen ook na afloop van de challenge op eigen kracht is doorgegaan met wandelen. Op het thema middelengebruik is in 2024 vooral ingezet op de jeugd via de uitvoering van ‘Opgroeien in een kansrijke omgeving’ (OKO). Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO) Om stappen te zetten bij het terugdringen van middelengebruik en het versterken van de mentale weerbaarheid van jongeren zijn we in 2022 gestart met de Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)-aanpak. Dit wordt begeleid door het Trimbos Instituut. De OKO-aanpak verloopt volgens een vaste cyclus: van monitoring naar dialoog, beleidsvorming en uitvoering.
Najaar 2022 is een nulmeting onder middelbare scholen in Altena uitgevoerd. In mei 2023 zijn de kenmerken van de OKO-aanpak en de uitkomsten van de nulmeting besproken met lokale partners. Samen zijn 4 speerpunten gekozen die sinds begin 2024 zijn uitgewerkt in plannen en activiteiten.
17
Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Sociaal domein We werken informatie-gestuurd. We monitoren en evalueren op basis van data de impact van ons beleid en hebben daarbij een passend instrument waarmee zowel de raad als de gemeentelijke organisatie kunnen sturen binnen het sociaal domein.
•
• •
•
Door middel van een inwonersbudget (vervolgtraject Maatschappelijke Agenda) willen we de samenwerking tussen de inwoners en de gemeente versterken. Dit experiment over burgerparticipatie gaat
•
•
We leveren frequente rapportages op aan de stakeholders, zodat er bij het constateren van afwijkingen en bijzonderheden kan worden besloten aan welke knoppen gedraaid moet worden. We leveren een scherpe analyse die niet eenmalig is, maar een continue activiteit. We intensiveren ons partnerschap met regiogemeenten, externe verwijzers zoals artsen en jeugdbeschermers, en zorgaanbieders. We benchmarken onze gegevens met de andere omliggende gemeenten en de P10 en M50 gemeenten.
2024-2026
Begin 2024 is een eerste bijeenkomst geweest met de woordvoerders van de raadsfracties over de doorontwikkeling van de monitor sociaal domein. Tijdens deze sessie zijn de wensen van de verschillende fracties opgehaald. Er is behoefte aan kwantitatieve en kwalitatieve informatie, zodat in de toekomst (bestuurlijke) duiding kan worden gegeven aan de effecten van het (gewijzigde) beleid. Hierbij wordt uitgegaan van de Wmo, de jeugdwet en de participatiewet en is er behoefte aan inzicht in de effecten van een vierde beleidsveld: terugdringen gebruik alcohol en drugs. Inmiddels is per 2025 het datawarehouse in gebruik genomen, en zal worden onderhouden en verder voorzien van interne en externe bronnen.
We zetten het inwonersbudget in om te experimenteren met een gelijkwaardige samenwerking met inwoners. We geven dit gehele proces transparant weer op Aan de Slag.
2024-2025
De eerste ronde van het inwonersbudget heeft plaatsgevonden in 2023. De evaluatiepunten zijn meegenomen om bij te sturen voor de tweede ronde in 2024. Het proces is transparant weergegeven op Aan De Slag en was toegankelijk voor alle inwoners. In Q4 is een evaluatie van het inwonersbudget
18
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
om vertrouwen, eigenaarschap, regie, gelijkwaardigheid en transparantie.
•
•
We proberen financiële problemen bij onze inwoners te voorkomen. We pakken schuldenproblematiek vroegtijdig aan en we voorkomen dat een inwoner terugvalt en opnieuw schulden maakt.
•
•
•
•
Planning
We evalueren de eerste ronde van het inwonersbudget met de gemeenteraad om zo eventueel bij te sturen voor de tweede ronde. We zorgen ervoor dat het gehele proces toegankelijk is voor alle inwoners (digitaal en fysiek) en dat er wordt gecommuniceerd in toegankelijke taal. Bestaanszekerheid We stellen een beleidsplan schuldhulpverlening op voor de jaren 20242027. We verbeteren de toeleiding van inwoners naar passende ondersteuning, we zetten activiteiten op om financiële vaardigheden van inwoners te ontwikkelen en zetten in op interne (afdelingen gemeente) en externe (partijen) signalering van financiële problemen. We ontwikkelen Vroeg Eropaf verder door, verbeteren de ketensamenwerking en de monitoring van casussen. We zetten in op het verbeteren van financiële vaardigheden van inwoners tijdens een hulpverleningstraject en bieden goede nazorg.
2024 - 2027
Status
Toelichting aangeboden aan de gemeenteraad. Hier is besloten om ook in 2025 verder te gaan met het inwonersbudget.
Het beleidsplan schuldhulpverlening is vastgesteld. We zijn aangesloten bij Geldfit voor een goede samenwerking tussen ketenpartners om inwoners zo vroeg mogelijk passend te ondersteunen. We brengen mogelijkheden voor ondersteuning beter onder de aandacht bij zzp'ers en ondernemers en bieden specifieke financiële hulpverlening voor ondernemers. Door het maatschappelijk werk is weer twee keer per jaar een budgetcursus gegeven. Er hebben weer bijeenkomsten vanuit het armoedepact plaatsgevonden. Het streven is om dit drie keer per jaar te blijven organiseren onder de noemer AlteNader. Doorontwikkeling vroegsignalering (effectievere benaderingswijze en codelijsten aangepast om de effecten van Vroeg Eropaf beter te kunnen monitoren) is ingezet. Er volgt nog een doorontwikkeling zodat de wijze van registratie volledig aansluit op dashboard Divosa alvorens erin wordt gezet op de inzet van
19
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting ervaringsdeskundigen. Dit zal vanuit het programma Bestaanszekerheid vormgegeven worden.
Zoveel mogelijk inwoners doen mee in de samenleving en doen dit bij voorkeur via betaald werk. We ondersteunen onze inwoners bij het vinden en behouden van betaald werk.
•
•
•
We geven uitvoering aan de samenwerkingsovereenkomst tussen MidZuid en de gemeente Altena. We sluiten meer aan bij de samenwerking in de arbeidsmarktregio West-Brabant waar de gemeente Altena toe behoort. Met de vier Dongemond-gemeenten werken we verder aan de doorontwikkeling van MidZuid en vervolgen we het proces over de huisvesting van MidZuid.
2024
Naar aanleiding van het vaststellen van de ‘basisdienstverlening schuldhulpverlening’ door het rijk is er een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Er is een splitsing gemaakt tussen ‘problematische’ en ‘nietproblematische' schulden. Beide onderdelen vergen een andere aanpak. Die aanpak wordt respectievelijk uitgevoerd door de Kredietbank Nederland en Surplus. In 2024 is het partnerschap met MidZuid in het kader van de uitvoering van de Participatiewet verder ontwikkeld. De medewerkers van onze gemeente en MidZuid weten elkaar steeds beter te vinden. Dit heeft in 2024 geresulteerd in een verhoging van het aantal duurzame plaatsingen bij reguliere werkgevers maar ook het invullen van onze opgave wat betreft beschut werken. In de arbeidsmarktregio West-Brabant zijn het beleid- en uitvoeringsplan met als titel van ‘versnippering naar verbinding’ vastgesteld. Hierbij wordt samengewerkt met o.a. gemeenten, UWV, Curio, Avans, VNO-NCW, sociaal ontwikkelbedrijven en vakbonden. In 2024 zijn voor de regio een programmamanager en een kwartiermaker gestart die de hervorming van de regionale arbeidsmarktinfrastructuur begeleiden. De gemeente Altena is (namens de Dongemondgemeenten) vertegenwoordigt in zowel het regionaal beraad (bestuurlijk overleg) als het ambtelijke programmateam.
Aanvullend zijn in het programmaplan Bestaanszekerheid inspanningen opgenomen om in te zetten op het versterken van de samenwerking, met
20
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting het doel zoveel mogelijk inwoners via betaald werk mee te kunnen laten doen aan de samenleving.
We bereiken een groter deel van de inwoners die gebruik mogen maken van minimaregelingen.
•
•
We verstevigen de sociale basis door het vergroten van de zelfredzaamheid en mentale weerbaarheid van onze inwoners
•
•
•
Op basis van onderzoek en overleg in het voorgaande jaar richten we twee inlooppunten in de kernen in, waar kwetsbare inwoners langs kunnen komen voor informatie, advies en ontmoeting. Een belangrijk onderdeel van deze inloop is het informeren over en helpen met het gebruik van minimaregelingen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de subsidietender Oog voor Elkaar. Deze inzet loopt gelijk op en wordt afgestemd met de ontmoetingsplekken Sociale basis, waarbij we de personele en financiële inzet zo veel effectief mogelijk inzetten. Hierbij zal ook aandacht zijn voor het aansluiten bij bestaande activiteiten in het dorp. Ondersteuning vanuit de GGZ en ervaringsdeskundigen zullen meegenomen worden.
2024
We stellen een uitvoeringsplan op waarbij we de punten Sociale basis versterken, Mantelzorg en Welzijn in meenemen. We verzorgen doorverwijzing naar vrijwillige ouderenadviseurs, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk en activiteiten in de buurt. In overleg met huisartsen maken we een
2024
21
We zijn bezig met het verstevigen van de sociale basis (Gala-middelen). Onderdeel daarvan zijn de ontmoetingsplekken in het teken van het samenbrengen en versterken van de ontmoetingsmogelijkheden in de kernen. De ontmoetingsmogelijkheden worden losgekoppeld van specifieke doelgroep en problematiek; iedereen mag er zijn. De ontmoetingsplekken worden afgestemd met de programma's Vitaliteit, bestaanszekerheid, opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen en wonen. Momenteel wordt er een inventarisatie gedaan over wat we verstaan onder ontmoetingsplekken en hoe we dit het beste tot uitvoering kunnen brengen. Daarnaast nemen we dit mee in de woonzorgvisie/het volkshuisvestingsprogramma. Aandachtspunt hierbij is de structurele financiering van de ontmoetingsplekken. Hiervoor wordt gekeken naar de mogelijkheden om community building in te zetten.
2024
In het eerste kwartaal is het bestedingsplan voor het GALA opgesteld. In het plan is aandacht voor de thema's versterken sociale basis, mantelzorgondersteuning, eenzaamheidsbestrijding en welzijn op recept. We hebben in 2024 een welzijnscoach ingezet die werkt aan het versterken van de sociale basis. Hierbij
Wat willen we bereiken?
We maken de Wmo toekomstbestendig
Wat gaan we daarvoor doen?
•
•
We willen een bijdrage leveren aan het humane probleem rondom vluchtelingen opvang in Nederland en ons sterk maken voor iedereen die onze steun nodig heeft, ongeacht afkomst of verblijfsstatus.
• •
Planning
Status
Toelichting
start met een Welzijn op recept aanpak. Waar dat kan zetten we vrijwillige ouderenadviseurs en een welzijnscoach in om de zelfredzaamheid van onze inwoners te versterken
2024
leggen de welzijnscoaches verbinding tussen huisartsen, verenigingen, vrijwilligers en andere inwoners.
We onderzoeken hoe we innovatie (zowel inhoudelijk als financieel) in kunnen zetten in de uitvoering van de Wmo. Voor de huishoudelijke ondersteuning wordt in 2024 een pilot reablement uitgevoerd. We voeren voor het product begeleiding een evaluatie uit.
2024
•
2024
•
We openen locatie(s) voor asielopvang. We bieden intensieve begeleiding aan nieuwkomers na huisvesting in onze samenleving samen met woningbouwcorporaties en contractpartner
2024 2024
•
Vanuit GALA hebben we het KIEMuur opgestart en de extra uitbreiding van de Hartenbridage bekostigd. Vanuit het Integraal Zorg Akkoord is een transformatieplan mentale gezondheid ingediend. Deze is recent goedgekeurd door de zorgverzekeraars waardoor er nu gestart kan worden met de implementatie.
•
22
Eind 2024 hebben opnieuw gekeken naar de mogelijkheden om met reablement te starten. Op dat moment waren er onvoldoende aanbieders om een pilot te kunnen opstarten. We blijven in gesprek met aanbieders De evaluatie van begeleiding is afgerond. We hebben daarbij ook gekeken naar de effectiviteit van de inkoop van begeleiding. Op basis van uitkomsten gaan we kijken welke acties we moeten doen om begeleiding te kunnen blijven geven aan onze inwoners. En dat op een zo effectieve en toekomstbestendige manier. Na het vaststellen van de criteria van asielopvang door de gemeenteraad eind 2023 is het college op zoek gegaan naar geschikte locaties. In het voorjaar 2024 zijn er potentiële locaties aangedragen bij het COA die momenteel door hen verder onderzocht en doorberekend worden. Deze begeleiding wordt geboden door de gemeente, corporaties en Vluchtelingenwerk. Vluchtelingenwerk blijft de contractpartner
Wat willen we bereiken?
We streven naar een inclusieve samenleving waarin men respect heeft voor elkaar, waarin iedereen mee kan doen en waarin niemand aan de zijlijn staat. In een inclusieve samenleving is er sprake van gelijkwaardigheid en heeft iedereen dezelfde rechten om zelfstandig mee te doen op alle terreinen van het leven. Dat kan alleen als men rekening met elkaar houdt en geen drempels opwerpt voor de ander om mee te kunnen doen.
Wat gaan we daarvoor doen?
• •
Planning
In 2024 stellen we de lokale inclusie agenda op met een visie voor Inclusief Altena. We vertalen de visie en agenda door naar een programma van concrete acties en activiteiten voor 2025.
2024-2025
Kansengelijkheid
23
Status
Toelichting omdat zij de aanbesteding in 2024 voor de maatschappelijke begeleiding heeft gewonnen. Eén van de voorwaarde is om een afsprakenboek op te stellen, zodat rollen, taken en verantwoordelijkheden goed af te spreken. • Er zijn 5 werkprocessen in beeld gebracht rondom de begeleiding van statushouders, zodat inzicht is in de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de gemeente, corporaties en contractpartner (VWN). • Er is een matchingsoverleg gestart om statushouders zo goed mogelijk te koppelen aan een vrijgekomen woning en de woningen zo optimaal mogelijk te benutten. Hier is contractpartner (VWN) bij betrokken. • Er is een casusoverleg gestart om eventuele zorgen of signalen rondom statushouders met elkaar te kunnen bespreken en op te pakken. Hier is contractpartner (VWN) bij betrokken. Er heeft in 2023 een Quickscan en 0-meting plaatsgevonden die begin 2024 is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Na het duidingsdebat heeft het college de opdracht meegekregen om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Deze agenda komt tot stand door alle participatie die er heeft plaatsgevonden in 2024, met onze inwoners, ervaringsdeskundigen en maatschappelijk partners. De agenda wordt Q2 2025 aangeboden aan de gemeenteraad.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Jeugdigen in Altena groeien zo gezond, kansrijk en zo gewoon mogelijk op.
We borgen de initiatieven en acties uit het preventief jeugdbeleid in de samenleving. De komende drie jaar ligt de focus op:
2024-2026
-
-
-
Mentale weerbaarheid. We zetten in op het bieden van kortdurende hulpverlening. In 2024 werken we aan een concreet voorstel hoe en in welke vorm we kortdurende hulpverlening bieden. Opvoedondersteuning. We nemen deel aan de landelijke campagne Kansrijke Start. We vormen een lokale coalitie rondom het thema Kansrijke Start. We investeren in de preventieve interventies Voorzorg en Stevig Ouderschap, trajecten die zorg biedt aan kwetsbare (toekomstige) ouders met een minder makkelijke start. We continueren de pilot Buurtgezinnen, een preventieve interventie waarin hulpgezinnen gekoppeld worden aan steungezinnen. Vrijetijdsbesteding. We gaan aan de slag met het creëren van ontmoetingspunten voor jongeren.
Status
Toelichting Team Voorveld is uitgebreid met de functie consulent kortdurende ondersteuning. Die biedt op een laagdrempelige manier hulp aan jongeren en ouders. Aanvullend daarop hebben de scholen een subsidie aan kunnen vragen waarmee zij trainingen gericht op het versterken van de mentale weerbaarheid aan kinderen en jongeren kunnen bieden. Er is op lokaal en op regionaal niveau een coalitie gevormd rondom de landelijke ketenaanpak Kansrijke Start. In beide coalities worden gezamenlijke ambities uitgewerkt en samenwerkingsafspraken gemaakt over het thema opvoedondersteuning. Zoals het invullen van een uniform zorgpadentool voor de professionals en de inzet van de interventies prenataal huisbezoek, stevig ouderschap en voorzorg. Aanvullend op de coalities is er een lokaal kernteam Kansrijk Opgroeien opgericht waarin vertegenwoordigers uit het vrij toegankelijke veld op het gebied van jeugd aansluiten. Met elkaar werken we toe naar een samenhangend aanbod voor (kwetsbare) ouders in gemeente Altena. Het cluster Jongerenwerk heeft in 2024 volop activiteiten georganiseerd in het kader van ontmoeting en talentontwikkeling. Er zijn in 2023 twee mobiele jongerenontmoetingsplekken (JOP) aangeschaft. Het plaatsen van de JOP’s is dit jaar niet gelukt vanwege meerdere uitdagingen. Dit project is lopend en er wordt in 2025 verder uitvoering aan gegeven.
24
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Jeugdigen in Altena krijgen de juiste en beste hulp, zo dichtbij mogelijk.
De komende jaren implementeren we de vastgestelde regiovisie op jeugdhulp in WBO, de landelijke Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd en de Hervormingsagenda Jeugd. Daarvoor gaan we het volgende doen: -
-
-
Planning
We maken regionale afspraken over een gezamenlijke strategie om de visie en landelijke convenanten te implementeren We richten een gemeenschappelijke regeling op, waarin we als regio samen de jeugdzorg zorgvuldig organiseren en professionaliseren We onderzoeken waar de landelijke Hervormingsagenda Jeugd vraagt om nieuw of aangepast beleid in Altena, en leggen als dat nodig is beleidsvoorstellen voor.
25
Status
Toelichting •
In 2024 is uitvoering gegeven aan de regionale strategie voor het implementeren van de gezamenlijke visie. Die strategie is in Q4 2023 vastgesteld.
•
In 2024 zijn we aan de slag gegaan met de Proof of Concept, waarbij iedere gemeente van de regio WBO een subsidieregeling heeft opgesteld en uitgezet. Tijdens deze Proof of Concept gaan jeugdhulpaanbieders, partijen uit de sociale basis en de gemeente in de praktijk een aantal uitgangspunten vanuit de strategie beproeven. Dit met als doel te leren hoe we in 2027 het Stevig Lokaal Team kunnen inrichten Na het doorlopen van een selectieprocedure is er een partner geselecteerd. De proof of concept is ingericht en per 1-1-2025 van start gegaan
•
In Q1 2024 hebben we de raad geïnformeerd over het proces van inrichting van een gemeenschappelijke regeling. Oprichting in 2025 is niet haalbaar. Streven is om in Q1 2025 de uitgangspunten vast te stellen, en de GR op te richten per 2026.
•
In de tweede helft van 2024 ronden we de inventarisatie af van welk beleid in Altena aangepast of gemaakt moet worden, om de landelijke Hervormingsagenda Jeugd uit te voeren. Hiervoor gebruiken we het landelijke implementatieplan en de handreiking van de VNG, die in november/december 2023 gepubliceerd zijn.
H2-2023 / Uitgangspunten GR Q4-2023 Oprichting GR 2025
Q1-Q3 2024
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting
Gezond leven Een vitale plattelandsgemeente met gezonde en gelukkige inwoners. Het programma Vitaliteit heeft vijf strategische doelen. Deze sluiten aan bij het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Sportakkoord en het Beleidskader Vitaal Leven 1. Gezondheid staat centraal in onze fysieke en sociale leefomgeving 2. We zetten in op het versterken van de sociale basis 3. We zetten in op preventie en gezonde leefstijl 4. We stimuleren jong en oud om meer te sporten en te bewegen 5. We staan samen voor een vitale plattelandsgemeente
•
•
• • • •
•
We geven uitvoering aan het Gezond en Actief Leven Akkoord, het Sportakkoord en het beleidskader Vitaal Leven binnen de programmalijnen van het programma Vitaliteit We geven uitvoering aan projecten en initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit van onze inwoners. Bijvoorbeeld het terugdringen van middelengebruik onder jongeren, verminderen van overgewicht, meer beweging en bewustwording van gezonde voeding, rookvrije generatie en dementievriendelijke gemeente. We zetten in op bewustwording rondom leefstijl, gezonde voeding en gezondheid. We doen onderzoek naar de haalbaarheid van twee vitaliteitscentra. We nemen deel aan de Regiodeal WestBrabants Welvaren. De adviseur gezonde fysieke leefomgeving adviseert (pro)actief in lopende uitvoeringsbeleids- en participatieve processen. We stellen een vitaliteitsvisie op voor de interne organisatie.
2023-2027
•
•
•
•
•
26
In het voorjaar van 2024 zijn drie uitvoeringsplannen opgesteld voor de drie pijlers van het programma Vitaliteit: Vitaal Leven, Vitaal Platteland en Vitale Organisatie waar uitvoering aan wordt gegeven. Vitaal Leven: diverse initiatieven zijn uitgevoerd, waaronder de organisatie van diverse bijeenkomsten gericht op dementie, sporten en bewegen en leefstijl. Ook zijn er diverse interventies uitgevoerd, bijvoorbeeld gericht op valpreventie en een kansrijke start (0-4-jarigen) en stellen we in de 2e helft van 2024 een lokaal hitteplan vast waarin de doelgroepen kwetsbare ouderen en chronisch zieken centraal staan. In 2024 heeft verder (haalbaarheid)onderzoek plaatsgevonden naar het opzetten van twee vitaliteitscentra. De doorontwikkeling van het onderzoek loopt door in 2025, gekoppeld aan deelname en met (financiële) versterking vanuit de Regiodeal West Brabants Welvaren. Dit doen we in samenwerking met regionale partners in het subprogramma gezondheid en in samenwerking met het programma Circulair Voedselsysteem. In Q3 2024 is een plan van aanpak opgesteld en uitvoering gestart aan groene ontmoetingsplekken en inventarisatie van de 330-300 regel. In Q2 is het uitvoeringsplan opgesteld voor de vitale organisatie met daarin de vitaliteitsvisie
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting voor de interne organisatie. In 2024 is gestart met de uitvoering hiervan.
We pakken onze rol bij het terugdringen van middelengebruik door jongeren.
Vanuit het programma Vitaliteit gaan we aan de slag met de OKO-aanpak samen met lokale partners om de volgende speerpunten uit te werken tot acties: •
•
•
•
de bewustwording van ouders/verzorgers versterken over (gevolgen) van middelengebruik én hen ondersteunen hoe ze hierover goed het gesprek kunnen voeren met hun kinderen; de ouders/verzorgers van jongeren samenbrengen en informeren vanuit een positieve insteek zodat ouders/verzorgers elkaar ook kunnen ondersteunen bij de opvoeding en samen een gezonde en veilige omgeving kunnen creëren; betere afstemming tussen scholen, tussen de VO-scholen, van primair naar voortgezet onderwijs en tussen scholen en ouders/verzorgers; meer vrijetijdsactiviteiten voor jongeren realiseren, aansluitend bij hun eigen behoefte.
27
•
In het kader van opvoedondersteuning hebben we een aantal inspiratie-avonden georganiseerd voor ouders/verzorgers van pubers. Met deskundige sprekers en ondersteuning van theater hebben we verschillende thema’s behandeld: prestatiedruk en stress op jonge leeftijd (op 15 oktober); schermtijd, gamen en gokken (14 november). De avonden zijn goed bezocht, variërend van 75 tot 110 ouders/verzorgers, en werden positief door hen beoordeeld.
•
Op 10 december zijn we gestart met een reeks van kleinschaligere ouderavonden waar een expert ouders informeert en er ook ruimte is voor de dialoog tussen ouders. Deze reeks organiseren we samen met Bibliotheek Cultuurpunt Altena, Novadic-Kentron en de GGD West-Brabant. De eerste avond ging over alcoholgebruik.
•
Met de vier middelbare scholen in Altena hebben we in kaart gebracht wat zij organiseren op het gebied van voorlichting en educatie voor leerlingen en/of ouders/verzorgers over mentale weerbaarheid en preventie van middelengebruik. Wij stimuleren de scholen om zoveel mogelijk te werken met effectief bewezen interventies. Voor scholen is dat de Helder op School-aanpak van het Trimbos instituut. Voor het schooljaar 20242025 heeft een tweede middelbare school ervoor gekozen om deze aanpak te gaan inzetten. Daarnaast ontwikkelen we met de scholen een
Start werkgroepen Q4 2023 Opleveren plannen Q2 2024 Uitvoering 2024
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting gezamenlijk beleidskader op hoe om te gaan met middelengebruik op school. Verder hebben we alle scholen in het basisonderwijs benaderd om samen te werken bij de OKO-aanpak. Met een paar scholen zijn we in gesprek over de wensen en mogelijkheden.
28
•
Daarnaast faciliteren we LEVweerbaarheidstrainingen van Chris en Voorkom voor leerlingen in groep 7 en 8 van de basisscholen.
•
In samenwerking met het jongerenwerk zijn er vanuit OKO extra activiteiten voor jongeren georganiseerd. In november organiseerden we een Game je fit-event voor jongeren en in december voor gezinnen. Tijdens deze events combineren we gamen met bewegen en geven we voorlichting over gezond gamen. In december organiseerden we een decemberparty voor de 18 – jongeren binnen de Winterfeesten (een weekendevent voor de familie georganiseerd door jongerenwerk).
•
We hebben Kids United gesubsidieerd om diverse activiteiten te organiseren voor jeugd met aandacht voor versterken van weerbaarheid en middelenpreventie.
•
We hebben het netwerk uitgebreid van lokale partners die bijdragen aan Opgroeien in een kansrijke omgeving. We organiseerden een bijeenkomst met een aantal kerken over OKO en samenwerking. We organiseren in 2025 een
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
Status
Toelichting speciale bijeenkomst voor de ouders en jeugdbegeleiders in de kerken. De sportverenigingen zijn ook een belangrijke partner. Richting de sportverenigingen heeft de gemeente vooral ingezet op de rookvrije omgeving en de gezonde kantine en zal dit in 2025 voortzetten.
We streven naar een rookvrije generatie en rookvrije zwangerschap. We willen minder overgewicht onder onze inwoners en willen dat zij meer bewegen.
Vanuit het programma vitaliteit borgen we de initiatieven en acties voor het verbeteren van de leefstijl van onze inwoners •
We zetten in op een rookvrije sportkantine en ontmoediging van roken in bushokjes.
29
•
Aanvullend aan de begrotingsdoelstellingen hebben we op basis van het amendement 'voorkomen en terugdringen gokverslaving’ onderzocht in welke mate jongeren in Altena te maken hebben met gok- en gameproblemen en hoe we dit kunnen terugdringen. Dat hebben we in 2024 gedaan met een ouderavond én twee Game je fit-events. Aan de middelbare scholen hebben we de mogelijkheid geboden om trainingen voor leerlingen en/of docenten in te kopen ter preventie van game- en/of gokverslaving. De scholen hebben hier geen gebruik van gemaakt. Zij geven aan dat het aantal leerlingen met game- en/of gokverslaving klein is en dat zij dit per leerling oppakken. Tenslotte hebben we deskundigheidsbevordering georganiseerd voor de teams Voorveld en team Regie ter ondersteuning van vroegtijdig signaleren van game- en gokproblematiek.
•
We hebben in 2023 een start gemaakt met het werken aan een rookvrije sportkantine en het ontmoedigen van roken in bushokjes. In 2024 liepen deze werkzaamheden door. We hebben in 2024 uitvoering gegeven aan de Gezonde School Aanpak.