Bundel PM 23 september

pag.6 Tweede financiële kwartaalrapportage 2021

2.2 Demografie We hebben onze bevolkingsprognoses niet bijgesteld. Dat doen we bij de begroting. Maar we zijn bezig met het project 'inzicht in de begroting'. In het project blijkt dat we voor sommige begrotingsposten geen rekening houden met de groei van de stad, terwijl de kosten wel toenemen als er meer inwoners zijn. Die begrotingsfout corrigeren we. bedragen x € 1.000 pr ogr o m schrijving 2 0 21 2 0 22 2 0 23 2 0 24 2 0 25 P04 toename bijdrage GGD door groei stad -69 -86 -96 -157 -218 t o taal -69 -86 -96 - 1 57 - 2 18

Toename bijdrage GGD door groei stad De jaarlijkse bijdrage aan de GGD groeit als de stad groter groeit. Hiermee hadden we in de begroting geen rekening gehouden.

2.3 Gemeentefonds Het grootste deel van onze inkomsten krijgen we van het Rijk, via het gemeentefonds. Het bedrag da t wij krijgen wijzigt vaak. Bijvoorbeeld omdat het Rijk meer geld uitgeeft, en wij dan ook meer krijgen. Of omdat het Rijk vindt dat gemeenten meer geld moeten krijgen voor hun taken, zoals de jeugdhulp. In deze risicogroep vermelden we alle ontwikkeling voor onze inkomsten die voortkomen uit beleid van het Rijk. bedragen x € 1.000 pr ogr o m schrijving 2 0 21 2 0 22 2 0 23 2 0 24 2 0 25 P09 accres, jeugdhulp en btw compensatiefonds 7.676 2.802 2.423 2.477 2.510 P09 extra middelen Jeugdzorg vanaf 2022 21.100 P04 voogdij 18+ 242 136 131 127 122 t o taal 7 .918 2 4 .038 2 .554 2 .604 2 .632

Accres, jeugdhulp en btw compensatiefonds

a/b: accressen en btw compensatiefonds We ontvangen extra geld uit het gemeentefonds. Dit blijkt uit de meicirculaire. In 2021 ontvangen we € 0,5 miljoen extra omdat er geld over blijft in het btw-compensatiefonds. Alle gemeenten hebben gezamenlijk minder btw gedeclareerd dan beschikbaar is. Vanaf 2022 ontvangen we structureel € 2,5 miljoen extra. Dit komt omdat het Rijk meer geld uitgeeft dan eerder verwacht. Als het Rijk meer uitgeeft ontvangen de gemeenten ook meer geld.

c. extra geld voor de jeugdhulp In 2021 ontvangen we ook nog € 7,1 miljoen extra voor de jeugdhulp. Dit staat in de meicirculaire. Hier staat tegenover dat we ook € 3,9 miljoen meer kosten voor de jeugdhulp verwachten. Verder willen we € 0,25 miljoen investeren om achterstanden bij de verwijzers van de jeugdhulp weg te werken. Het restant valt vrij in de begroting. Dit compenseert een deel van de tekorten die we eerder al in de begroting hebben opgenomen voor de jeugdhulp.

Ook voor 2022 is extra geld toegezegd. We weten nu alleen nog niet hoeveel we krijgen en waarvoor dat ingezet moet worden. We verwachten dat we bij de Programmabegroting 2022 hier meer over weten.

Extra middelen jeugdzorg vanaf 2022 De VNG en het Kabinet hebben een raad van wijzen gevraagd om advies te geven over de vraag hoeveel geld gemeenten tekort komen op de jeugdzorg. De commissie zegt dat we veel geld tekort komen. Het huidige kabinet heeft daarom besloten om in 2022 gemeenten € 1,3 miljard extra te geven voor de jeugdzorg. Op 29 juni heeft het ministerie van BZK bekend gemaakt hoe de € 1,3 miljard in 2022 over de gemeenten wordt verdeeld. Gemeenten ontvangen het geld via de Algemene Uitkering van het gemeentefonds, via het subcluster jeugdhulp. Wij krijgen hiervan ongeveer € 21,1 miljoen. De extra middelen worden opgenomen in de septembercirculaire 2021. De hoogte van het bedrag kan nog beperkt toe- of afnemen.

pag.7 Tweede financiële kwartaalrapportage 2021

Het nieuwe Kabinet moet een besluit gaan nemen hoeveel geld gemeenten erbij krijgen vanaf 2023. Er is hierover dus nog geen harde toezegging gedaan door de regering. We nemen daarom ook nog geen extra inkomsten op vanaf 2023. De commissie van wijzen zegt dat het Rijk en gemeenten de komende jaren samen de kosten moeten beperken. Hiervoor is een set aan maatregelen vastgesteld die optelt tot een besparing van € 1 miljard. Het Rijk zal de wet moeten aanpassen, zodat de toegang moeilijker wordt. Verder zijn er diverse andere maatregelen opgenomen die moeten zorgen voor beperking van de kosten. Als het advies van de commissie van wijzen wordt gevolgd daalt het extra bedrag tot € 8 miljoen in 2028. Zodra we meer weten zullen we u informeren.

Voogdij 18+ Van het Rijk krijgen we een aparte uitkering voor voogdij 18+. Dat voordeel ziet u op dit programma. Maar we krijgen ook € 142.000 minder uit het gemeentefonds. Dat nadeel ziet u op het programma financiën. We houden per saldo dus € 127.000 over. Dit is vooral loon en prijscompensatie over 2021.

2.4 Kredietrisico Soms kunnen inwoners, instellingen of bedrijven hun schuld aan de gemeente niet betalen. In deze risicogroep verwerken we effecten die daar mee te maken hebben. Dat geldt niet voor corona, die effecten staan in een aparte risicogroep. Ons kredietrisico is dit kwartaal niet direct gewijzigd. Wel hebben we een begrotingsfout geconstateerd. In de begroting was nog geen rekening gehouden met het kredietrisico van onze naheffingen parkeren. Dat herstellen we nu. bedragen x € 1.000 pr ogr o m schrijving 2 0 21 2 0 22 2 0 23 2 0 24 2 0 25 P02 voorziening naheffingen parkeren -42 -42 -42 -42 -42 t o taal -42 -42 -42 -42 -42

Voorziening naheffingen parkeren Niet alle parkeerboetes (naheffingen) die wij opleggen worden ook betaald. Op basis van onze ervaring denken we dat we ieder jaar ongeveer 5% niet binnen krijgen. Daar is in de begroting nog geen rekening mee gehouden. We stellen daarom voor ieder jaar € 42.000 in de voorziening te storten. Als invordering echt niet lukt, moeten we dit afboeken. Dat kunnen we dan uit deze voorziening betalen.

2.5 Prijsstijgingen Wij krijgen geld van het Rijk om prijsstijgingen te kunnen betalen. Soms stijgen de prijzen meer dan de compensatie die wij ontvangen. Zeker nu de economie weer aantrekt moeten we rekening houden met stijgende prijzen. Daar hebben we de afgelopen jaren namelijk ook al last van gehad. Bijvoorbeeld stijgende prijzen voor bouwmaterialen, onderhoudscontracten of leerlingenvervoer. bedragen x € 1.000 pr ogr o m schrijving 2 0 21 2 0 22 2 0 23 2 0 24 2 0 25 P06 verzekeringspremie vastgoed -165 -165 -165 -165 -165 t o taal - 1 65 - 1 65 - 1 65 - 1 65 - 1 65

Verzekeringspremie vastgoed We hebben een nieuw verzekeringscontract moeten afsluiten. De verzekeringspremie voor de gebouwen van de gemeente wordt hierdoor structureel € 165.000 duurder. Op dit moment laten we het vastgoed ook opnieuw taxeren voor de verzekering (vervangingswaarde). Dit is van invloed op de premie. Als de vervangingswaarde hoger blijkt zal de premie verder stijgen.

pag.8 Tweede financiële kwartaalrapportage 2021

2.6 Projecten Dit is een werktitel. We gaan nog kijken of we hier een andere naam voor moeten verzinnen. Onder deze rubriek staan de wijzigingen die betrekking hebben op de grote projecten en programma's in de stad. Denk aan de Floriade en het Fonds Verstedelijking Almere. bedragen x € 1.000 pr ogr o m schrijving 2 0 21 2 0 22 2 0 23 2 0 24 2 0 25 P02 Floriade -11.500 P06 topsportlijn FVA -110 t o taal - 1 1.610

Floriade We hebben u op 9 juni 2021 een raadsvoorstel gestuurd, waarin we u voorstellen om € 11,5 miljoen extra uit te geven aan de Floriade. Een bedrag van € 7,7 miljoen is nodig voor de terreininrichting voor het evenement. Verder is er extra geld nodig voor cultuur, de projectorganisatie, veiligheid en groenonderhoud. Voor meer informatie kunt u het raadsvoorstel lezen.

Het raadsvoorstel kunt u hier vinden.

Topsportlijn FVA Bij de Programmabegroting 2021 hebben we besloten dat we ons ging inspannen om de kosten voor de topsportlijn vanuit het Fonds Verstedelijking Almere te dekken. We gingen ervan uit dat dit vanaf 2021 zou lukken. Nu denken we dat het pas vanaf 2022 kan. De raad krijgt in het kader van herziening FVA 2021 -2025 hiervoor een voorstel.

2.7 Sociaal domein Dit is een werktitel. We gaan hier nog een andere naam voor verzinnen, die meer recht doet aan de oorzaak van de problemen. Onder deze groep nemen we alle wijzigingen op die betrekking hebben op het sociaal domein. In het sociaal domein zien we helaas nog steeds veel tekorten. Gelukkig is het Rijk nu met ons eens dat wij hier extra geld voor moeten krijgen. Dat is ook toegezegd. Maar hoeveel extra geld we de komende jaren krijgen weten we nu nog niet precies. bedragen x € 1.000 pr ogr o m schrijving 2 0 21 2 0 22 2 0 23 2 0 24 2 0 25 P02 invalideparkeerplaatsen -100 P04 jeugdhulp zonder verblijf -3.700 -9.600 P04 jeugdhulp met verblijf -260 -260 -260 -260 -260 P04 ambulante crisishulpverlening 100 100 100 100 100 P04 onderwijs jeugdhulparrangementen (OJA's) 200 P04 wachtlijsten toegang jeugdhulp -250 P04 jeugdbescherming en jeugdreclassering -200 -200 -200 -200 -200 P05 extra gebruik beschermingsbewind -370 -370 -370 -370 -370 P05 voortzetting Jongeren Perspectief Fonds 2022 en 2023 -160 -100 P09 inzet risicoreservering jeugdhulp met verblijf 260 260 260 260 t o taal - 4 .580 - 1 0.230 - 5 70 - 4 70 - 4 70

Invalideparkeerplaatsen Bij de perspectiefnota heeft u besloten dat aanvragers van een invalideparkeerplaats de aanlegkosten moeten betalen. Hiervoor moeten we de tarievennota aanpassen. Dit kan pas vanaf 2022. De begrote inkomstenpost van € 100.000 kan dit jaar niet worden gerealiseerd.

Jeugdhulp met verblijf Samen met de andere Flevolandse gemeenten zijn wij opdrachtgever. Het contract wordt uitgevoerd door een groep jeugdhulpaanbieders. We noemen dat het 'samenwerkingsverband'. We hebben een vast

pag.9 Tweede financiële kwartaalrapportage 2021

jaarbedrag afgesproken voor de zorg. Deze afspraak geldt niet voor specialistische jeugdhulp en voor 'meerzorg'.

a. Specialistische jeugdhulp We betalen voor specialistische jeugdhulp (LTA) bij de locatie Groot Emaus op basis van daadwerkelijk gebruik. Uit de afrekening over 2020 blijkt dat deze kosten € 100.000 hoger zijn dan geraamd in de begroting. Dat geld moeten we dus extra beschikbaar stellen.

b. Heel ingewikkelde zorg: 'Meerzorg' Ook voor deze zorg moeten we extra bijbetalen. We hadden al rekening gehouden met een extra bedrag van € 300.000. Maar het blijkt dat de kosten vorig jaar nog € 160.000 hoger zijn.

In 2021 hebben we hiervoor geen geld. Vanaf 2022 en daarna hebben we hiervoor op het programma financiën geld gereserveerd. Daaruit betalen we vanaf 2022 deze extra kosten.

Ambulante crisishulpverlening De ambulante crisishulpverlening is regionaal georganiseerd met de andere gemeenten in Flevoland.

Sinds kort zijn de werkelijke uitgaven 2020 bekend. In 2020 hebben we € 0,1 miljoen minder uitgegeven. We verwachten dat dit ook zo zal zijn in 2021 en de jaren daarna.

Onderwijs jeugdhulparrangementen Op sommige scholen bieden we deze arrangementen aan in de plaats van individuele jeugdhulp. We geven hiervoor subsidie aan zorgverleners. De zorgverleners moeten hun kosten hiermee betalen. Sommige zorgaanbieders hebben deze zorg vorig jaar per ongeluk ook nog apart in rekening gebracht. Dat vragen we nu terug. We schatten in dat het om een bedrag van € 200.000 gaat.

Jeugdhulp zonder verblijf In de eerste vier maanden van 2021 zien we de uitgaven voor de jeugdhulp zonder verblijf met beschikking stijgen. De stijging is ongeveer 24% ten opzichte van de eerste vier maanden in 2020. Dit is meer dan waar we in de begroting rekening mee hebben gehouden. Het is nog onzeker hoe hoog de uitgaven in de laatste acht maanden van 2021 zullen zijn. Als de kostenstijging zich doorzet komen we uit op een tekort van € 3,9 miljoen. Voor de jeugdhulp zonder verblijf via het persoonsgebonden budget wordt in 2021 een voordeel verwacht van € 0,2 miljoen. Per saldo leidt dit tot een tekort van € 3,7 miljoen op de jeugdhulp zonder verblijf in 2021. Dit is een kostenstijging van in totaal ongeveer 19% ten opzichte van de kosten in 2019.

Voor 2022 verwachten we ook nog een kostenstijging voor de jeugdhulp zonder verblijf. Dit komt omdat het Rijk dan nog geen wetswijzigingen heeft doorgevoerd. Ook verwachten we nog na-ijleffecten van corona, zoals het wegwerken van wachtlijsten. Verder verwachten we zelf pas grote besparingen te kunnen realiseren in 2023. Er moeten dan nieuwe contracten worden afgesloten voor de jeugdhulp. We houden daarom rekening met een kostenstijging van 15% in 2022.

De kostenstijging is in principe structureel, maar we weten nog niet voor welk bedrag. We hebben de begroting daarom ook niet structureel bijgesteld. Dit heeft twee belangrijke redenen: 1. we weten nog niet hoeveel geld we extra van het Rijk krijgen vanaf 2023 . We willen geen extra kosten opnemen zonder dat we de extra inkomsten kunnen inschatten; 2. we weten nog niet welk effect de Rijksmaatregelen zullen hebben. Hiervoor is extra tijd nodig. Ook moet landelijk de hervormingsagenda nog worden vastgesteld.

Bij de programmabegroting zullen we de inschatting van de uitgaven in 2021 en 2022 bijstellen. Ook zullen we een inschatting maken voor 2023 en verder.

pag.10 Tweede financiële kwartaalrapportage 2021

Wachtlijsten toegang jeugdhulp De toegang van de jeugdhulp loopt voor een groot deel via de jeugdgezondheidszorg (JGZ) Almere. Het is erg druk bij de JGZ. Hierdoor is er een wachtlijst. Om de wachtlijst weg te werken zetten we € 250.000 in. We denken dat we ook volgend jaar nog extra geld nodig hebben om de wachtlijst weg te werken.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering We voeren de jeugdbescherming en jeugdreclassering samen met de andere gemeenten in Flevoland uit. De regio geeft hiervoor een subsidie aan Samen Veilig Midden Nederland. Uit de jaarrekening 2020 blijkt dat we deze subsidie structureel met € 0,2 miljoen moeten verhogen.

Extra gebruik beschermingsbewind Beschermingsbewind houdt in dat mensen door de rechter financieel onder curatele worden gesteld. Deze mensen krijgen dan een bewindvoerder. Ze kunnen dan niet meer zelf over hun geld beslissen, dit doet de bewindvoerder. De gemeente moet de kosten van de bewindvoerder betalen.

De rechter plaatst steeds meer mensen onder beschermingsbewind. Het wordt per klant ook steeds duurder. De kosten stijgen daardoor met € 0,37 miljoen. Mensen stromen ook bijna niet uit. Daarom zijn de kosten structureel. Het Rijk compenseert gemeenten hier niet voor.

Voortzetting Jongeren Perspectief Fonds 2022 en 2023 Dit fonds is bestemd voor jongeren van 18 t/m 27 jaar met schulden. We willen deze jongeren de kans op een nieuw begin bieden. Dit betekent dat we de schulden van de jongeren over nemen. De gemeente vraagt de jongere dan om een klein deel van de schuld aan de gemeente in 2 jaar af te lossen. Dit kan met geld of door een maatschappelijke prestatie. De belastingdienst is voor 80% de grootste schuldeiser. De belastingdienst wil een aflossingstermijn van 3 jaar. Zonder de belastingdienst komen we niet tot een schuldregeling. Daarom passen we de aflossingstermijn aan van 2 naar 3 jaar. Door de corona-crisis en de gesprekken met de belastingdienst begint de regeling niet in 2020, maar in tweede kwartaal 2021 te lopen. Dit betekent dat er tot en met 2023 begeleiding nodig is. Dit kost extra geld.

Inzet risicoreservering jeugdhulp met verblijf We hebben een structurele buffer opgenomen van € 1 miljoen. Dit bedrag is beschikbaar om hogere kosten voor de jeugdhulp met verblijf te betalen. Hiervan is € 0,6 miljoen ingezet in de eerste kwartaalrapportage (perspectiefnota 2022). We hebben dus nog € 0,4 miljoen over. Nu zijn de kosten nog € 260.000 hoger geworden. Dat staat op het programma zorg en welzijn. We betalen deze hogere kosten uit de structurele buffer.

2.8 Wetgeving Hier nemen we knelpunten op die komen door wijzigingen in wet- en regelgeving. Meestal krijgen we hiervoor extra geld van het Rijk (taakmutaties), maar niet altijd. bedragen x € 1.000 pr ogr o m schrijving 2 0 21 2 0 22 2 0 23 2 0 24 2 0 25 P03 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek -50 P05 Vroegsignalering capaciteitsuitbreiding -40 -40 -40 -40 -40 t o taal -40 -90 -40 -40 -40

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek Het toezicht op bedrijven is overgedragen aan de omgevingsdienst. We hebben ook het budget overgeheveld. Maar we moeten ook zelf nog milieutaken blijven doen. Daardoor is er nu een tekort. We kijken nog of dit ook structureel is.

pag.11 Tweede financiële kwartaalrapportage 2021

Vroegsignalering capaciteitsuitbreiding Op 1 januari 2021 is de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ingegaan. De wet verplicht woningcorporaties, zorgverzekeraars, nutsbedrijven om beginnende betalingsachterstanden te melden bij de gemeente. De gemeente moet op deze signalen reageren. Bijvoorbeeld met een huisbezoek, pe r mail, telefoon, sms of schriftelijk. Daarna moet de gemeente een aanbod te doen voor schuldhulpverlening. Hiervoor hebben we extra personeel nodig.

2.9 Woningbouw/markt In deze risicogroep nemen we effecten op die te maken hebben met het grondbedrijf en de woningmarkt. In deze kwartaalrapportage is geen actualisatie van de grondexploitatie opgenomen. De laatste actualisatie hebben we bij de programmarekening 2020 gedaan (voorjaar 2021). Op dit moment hebben wij nog geen nieuwe informatie. Dit volgt bij de begroting. bedragen x € 1.000 pr ogr o m schrijving 2 0 21 2 0 22 2 0 23 2 0 24 2 0 25 P02 tuinvergroting -76 P09 terugbetaling voorfinanciering Oosterwold Almere 14 13 -16 -37 -38 t o taal -62 13 -16 -37 -38

Tuinvergroting Inwoners kunnen bij ons een aanvraag doen om hun tuin te vergroten. In sommige gevallen is dit mogelijk. Dan verkopen wij een stuk grond aan een inwoner. Er wordt dit jaar minder grond verkocht dan verwacht. We verwachten € 150.000 minder inkomsten. Ongeveer de helft hiervan kunnen we opvangen door minder medewerkers hiervoor in te zetten. Maar er blijft nog € 76.000 over die wij niet kunnen oplossen.

Terugbetaling voorfinanciering Oosterwold Almere We hebben een deel van de programmakosten Oosterwold betaald uit de algemene middelen. Afgesproken is dat we dit geld terug krijgen uit de opbrengsten uit grondverkoop. Dit is per ongeluk structureel geraamd, in plaats van incidenteel. Deze begrotingsfout herstellen we nu.

pag.12 Tweede financiële kwartaalrapportage 2021

3 Bezuinigingsmonitor Bij de Programmabegroting 2020 en Programmabegroting 2021 hebben we bezuinigingen doorgevoerd. Voor een deel moesten we deze nog invullen met concrete maatregelen. Deze bezuinigingen zijn in deze tabel opgenomen. Per bezuiniging beschrijven we de voortgang aan de hand van de volgende statussen:

op schema onzeker/vertraagd (nog) niet ingevuld

De tabel hieronder geeft de status van de bezuinigingen weer. bedragen x € 1 miljoen be zuiniging Q1 Q2 Q3 Q4 2 0 21 2 0 22 2 0 23 2 0 24 be groting 2020 besparing ICTAR 0,1 0,2 0,2 besparingen DIV 0,2 0,3 0,4 0,4 versoberen meldkamer parkeerbedrijf 0 0,1 0,1 0,1 beheer en onderhoud 0,9 0,9 0,9 0,9 evenementen 0 0,1 0,1 0,1 be groting 2021 Economische zaken 0,2 1,0 0,8 0,8 Jeugdhulp zonder verblijf 1,2 2,6 4,7 6,7 Verlagen egalisatiereserve instellingen 0,2 0,2 0,2 0,2 Wmo ondersteuningsarrangementen 1,2 2,2 2,9 Shared Savings ICTAR 0,4 0,4 0,3 0,3 ge amendeerd bij RV welzijnskader herziening welzijnsbeleid 0,5 0,6 0,6 0,6 wijkbudgetten 0,4 0,4 0,4 extra bezuiniging jeugd/Wmo 0,5 0,5 t o taal 3 ,6 7 ,9 1 1 ,3 1 4 ,0

Een toelichting per bezuiniging van het eerste kwartaal kunt u hier vinden.

Voor de meeste bezuinigingen is er geen nieuwe informatie ten opzichte van het eerste kwartaal.

De bezuiniging op de jeugdhulp zonder verblijf wordt in 2021 nog niet gerealiseerd Bij de bezuinigingen op de jeugdhulp zonder verblijf is er vertraging. De maatregelen op het gebied van contract en leveranciersmanagement moeten we nog invoeren. Hiervoor maken we nu afspraken met zorgaanbieders. We verwachten de eerste positieve effecten in het vierde kwartaal te kunnen zien. Dat betekent dat we de bezuiniging in 2021 niet zullen halen. Inmiddels hebben het Rijk en VNG samen afspraken gemaakt over systeemwijzigingen in de zorg. We gaan de komende maanden uitzoeken wat die wijzigingen betekenen voor onze bezuinigingen. Bij de begroting komen we hierop terug.

Bij het RV welzijnskader heeft de Raad de bezuiniging op welzijn verlaagd Van de bezuiniging van € 1,5 miljoen structureel blijft € 0,6 miljoen over. De Raad heeft besloten om in plaats hiervan: • € 0,4 miljoen structureel te besparen door de wijkbudgetten op te heffen. Deze bezuiniging is vanaf 2022 nodig om de verlaging van de taakstelling welzijn op te vangen. We onderzoeken nog of dit het volledige bedrag van € 0,4 miljoen oplevert. Een deel van de wijkbudgetten was een bijdrage aan bewoners om de openbare ruimte in hun wijk te onderhouden. Wellicht komen sommige onderhoudskosten door het schrappen van die bijdrage bij de gemeente terecht.

pag.13 Tweede financiële kwartaalrapportage 2021

• € 0,5 miljoen extra te bezuinigen op de jeugd of de Wmo.

We komen bij de Programmabegroting 2022 terug op de invulling van deze bezuinigingen De Raad heeft hier voor de Wijkbudgetten ook om gevraagd. Deze bezuiniging is technisch eenvoudig te realiseren. De extra bezuiniging op de jeugd en Wmo is veel lastiger in te vullen. Dit zijn open einde regelingen waar we al veel moeten bezuinigen. De oorspronkelijke bezuiniging is, zoals hierboven staat, nog niet ingevuld met harde maatregelen. Bij de Programmabegroting 2022 zullen we de begroting van het sociaal domein volledig actualiseren. We kunnen dan pas aangeven of de bezuiniging volledig kan worden ingevuld.

pag.14 Tweede financiële kwartaalrapportage 2021

Tweede kwartaalrapportage bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Bestuur, inwoners en economie Exploitatie leges burgerzaken -84 Bestuur, inwoners en economie -84

vrijdag 9 juli 2021 bladzijde 1

Tweede kwartaalrapportage bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Duurzaam, leefbaar en bereikbaar Exploitatie afvalkosten 400 -110 beveiliging perrons 150 parkeeropbrengsten -1.500 invalideparkeerplaatsen -100 tuinvergroting -74 -150 verzekeringspremie vastgoed voorziening naheffingen parkeren 42 42 42 42 42 Duurzaam, leefbaar en bereikbaar 518 -1.860 42 42 42 42

vrijdag 9 juli 2021 bladzijde 2

Tweede kwartaalrapportage bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Ruimte en wonen Exploitatie Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek 50 verzekeringspremie vastgoed Ruimte en wonen 50

vrijdag 9 juli 2021 bladzijde 3

Tweede kwartaalrapportage bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Zorg en welzijn Exploitatie Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg 81 84 87 90 taakmutatie regionale wmo 918 918 1.425 1.425 1.731 1.731 1.754 1.754 1.753 1.753 Taakmutatie Rijksvaccinatieprogramma 63 55 58 60 62 wijziging woonplaatsbeginsel jeugdwet 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 beschermingsmiddelen jeugdhulp met verblijf 2020 100 jeugd aan zet 10 10 ambulante crisishulpverlening -100 -100 -100 -100 -100 jeugdbescherming en jeugdreclassering 200 200 200 200 200 jeugdhulp met verblijf 260 260 260 260 260 jeugdhulp zonder verblijf 3.700 9.600 onderwijs jeugdhulparrangementen (OJA's) -200 praktijkondersteuners huisartsen versterken toename bijdrage GGD door groei stad 69 86 96 157 218 verzekeringspremie vastgoed voogdij 18+ 138 264 264 264 264 wachtlijsten toegang jeugdhulp 250 Zorg en welzijn 5.270 1.066 14.097 4.179 4.819 4.485 4.908 4.508 4.973 4.507

vrijdag 9 juli 2021 bladzijde 4

Tweede kwartaalrapportage bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Werk en inkomensondersteuning en inclusiviteit Exploitatie armoedebestrijding kinderen -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 maatschappelijke begeleiding 268 versterken aanpak discriminatie 86 88 91 94 98 vertraging wet inburgering -237 131 71 46 18 Wet sociale werkvoorziening (WSW) en beschut werk 245 245 232 232 235 235 244 244 276 276 heroriëntatie zelfstandigen 65 65 meer hulp voor midden- en kleinbedrijf 101 minder gebruik bijzondere bijstand -600 Regionale MobiliteitsTeam (RMT) 1.454 1.454 risico verantwoording TOZO 2020 schuldhulpverlening -244 extra gebruik beschermingsbewind 370 370 370 370 370 voortzetting Jongeren Perspectief Fonds 2022 en 2023 160 100 Vroegsignalering capaciteitsuitbreiding 40 40 40 40 40 Reserve maatschappelijke begeleiding 268 vertraging wet inburgering 85 Werk en inkomensondersteuning en inclusiviteit 1.633 2.032 987 198 873 201 760 210 768 242

vrijdag 9 juli 2021 bladzijde 5

Tweede kwartaalrapportage bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Onderwijs, sport en cultuur Exploitatie geen eigen bijdrage van ouders bij kinderopvang -30 leerlingenvervoer -48 sportaccommodaties -42 -575 topsportlijn FVA 110 verzekeringspremie vastgoed 165 165 165 165 165 Onderwijs, sport en cultuur 155 -575 165 165 165 165

vrijdag 9 juli 2021 bladzijde 6

Tweede kwartaalrapportage bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Veiligheid Exploitatie legesopbrengsten evenementen -80 Rijksubsidie toezicht en handhaving -28 verzekeringspremie vastgoed Veiligheid -108

vrijdag 9 juli 2021 bladzijde 7

Tweede kwartaalrapportage bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Bedrijfsvoering Exploitatie reserveren geld voor open overheid 303 346 392 442 aanpassing in stadhuis door corona 130 crisismanager corona 33 verzekeringspremie vastgoed Bedrijfsvoering 163 303 346 392 442

vrijdag 9 juli 2021 bladzijde 8

Tweede kwartaalrapportage bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Financiën Exploitatie groeiopgave Almere wordt een specifieke uitkering -8.201 -8.201 -8.201 -8.201 -8.201 taakmutaties algemene uitkering gemeentefonds -3 658 650 679 710 toeristenbelasting 2021 -450 verwachte compensatie corona 777 accres, jeugdhulp en btw compensatiefonds 7.676 -4.330 -1.528 -5.531 -3.108 -7.021 -4.544 -7.501 -4.991 extra middelen Jeugdzorg vanaf 2022 21.100 inzet risicoreservering jeugdhulp met verblijf -260 -260 -260 -260 terugbetaling voorfinanciering Oosterwold Almere 14 13 -16 -37 -38 voogdij 18+ 104 -128 -133 -137 -142 Exploitatieresultaat begrotingsresultaat -10.789 -3.140 -3.691 1.776 1.747 startbegroting 13.738 16.478 5.315 -83 -88 vrijval reserves Perspectiefnota 2022 -2.992 Reserve groeiopgave Almere wordt een specifieke uitkering -8.201 -8.201 -8.201 -8.201 -8.201 vrijval risico reservering 2.000 vrijval reserves Perspectiefnota 2022 2.992 Financiën -5.251 1.917 547 11.914 -12.367 -10.808 -13.789 -12.240 -14.303 -12.662 Totaaltelling rapport 2.488 2.388 16.191 16.291 -6.122 -6.122 -7.522 -7.522 -7.913 -7.913

vrijdag 9 juli 2021 bladzijde 9

Neutrale wijzigingen bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Bestuur, inwoners en economie Exploitatie administratieve bijstellingen -3 36 37 36 40 Reserve administratieve bijstellingen 35 35 35 35 35 Bestuur, inwoners en economie -3 35 36 35 37 35 36 35 40 35

maandag 28 juni 2021 bladzijde 1

Neutrale wijzigingen bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Duurzaam, leefbaar en bereikbaar Exploitatie administratieve bijstellingen 11.706 8.334 4.903 3.274 1.109 1.325 1.325 neutrale wijzigingen 1.486 50 686 50 686 50 686 50 686 50 Reserve administratieve bijstellingen 166 3.537 3 1.647 3 1.127 3 1.343 3 1.343 neutrale wijzigingen 2.080 9.991 100 100 100 100 Duurzaam, leefbaar en bereikbaar 15.438 21.912 5.592 5.071 1.798 1.277 2.014 1.493 2.014 1.493

maandag 28 juni 2021 bladzijde 2

Neutrale wijzigingen bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Ruimte en wonen Exploitatie administratieve bijstellingen 47 91 -28 -28 -28 -28 neutrale wijzigingen 235 Reserve administratieve bijstellingen 15.334 15.334 1.260 1.260 1.310 1.310 1.810 1.810 Ruimte en wonen 15.617 15.425 1.232 1.260 1.282 1.310 1.782 1.810 -28

maandag 28 juni 2021 bladzijde 3

Neutrale wijzigingen bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Zorg en welzijn Exploitatie administratieve bijstellingen 476 312 271 84 221 34 171 -16 171 -16 neutrale wijzigingen 419 419 419 419 Zorg en welzijn 476 312 690 84 640 34 590 -16 590 -16

maandag 28 juni 2021 bladzijde 4

Neutrale wijzigingen bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Werk en inkomensondersteuning en inclusiviteit Exploitatie administratieve bijstellingen 207 12 15 15 neutrale wijzigingen 3.721 3.721 Reserve administratieve bijstellingen 143 Werk en inkomensondersteuning en inclusiviteit 3.928 3.876 15 15

maandag 28 juni 2021 bladzijde 5

Neutrale wijzigingen bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Onderwijs, sport en cultuur Exploitatie administratieve bijstellingen 253 312 -151 -4 -117 30 -95 52 -88 59 neutrale wijzigingen 2.063 2.009 100 Reserve administratieve bijstellingen 3.821 3.821 Onderwijs, sport en cultuur 6.137 6.142 -51 -4 -117 30 -95 52 -88 59

maandag 28 juni 2021 bladzijde 6

Neutrale wijzigingen bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Veiligheid Exploitatie administratieve bijstellingen 92 92 92 92 92 neutrale wijzigingen 22 Veiligheid 114 92 92 92 92

maandag 28 juni 2021 bladzijde 7

Neutrale wijzigingen bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Bedrijfsvoering Exploitatie administratieve bijstellingen -129 56 -74 56 -74 56 -130 -130 neutrale wijzigingen -955 -955 -955 -955 -955 Bedrijfsvoering -1.084 56 -1.029 56 -1.029 56 -1.084 -1.084

maandag 28 juni 2021 bladzijde 8

Neutrale wijzigingen bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Financiën Exploitatie administratieve bijstellingen 97 -246 120 -273 120 -246 120 -231 120 154 neutrale wijzigingen -742 Reserve administratieve bijstellingen -12.163 -11.836 -2.807 -2.453 -1.638 -1.310 -2.122 -1.810 69 neutrale wijzigingen -7.761 Financiën -12.808 -19.843 -2.687 -2.726 -1.518 -1.556 -2.002 -2.041 189 154 Totaaltelling rapport 27.814 27.914 3.891 3.791 1.186 1.186 1.333 1.333 1.725 1.725

maandag 28 juni 2021 bladzijde 9

Halfjaarrapportage bedragen x € 1.000

krediet Halfjaarrapportage BEDRIJFSGEBOUWEN Aankoop baltimoreplein Begane grond 1.080 inrichtingskosten 500 Noodzakelijke aanpassingen om er een cultuurhuis van te maken 500 BEDRIJFSGEBOUWEN 2.080 Halfjaarrapportage 2.080 Totaaltelling rapport 2.080

maandag 28 juni 2021 bladzijde 1

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Financiën en Control

Steller: G. Bos

Djuma: Datum BenW: 6 juli 2020 Pagina 1/4 Onderwerp Tweede financiële kwartaalrapportage 2021

Portefeuille Financiën, Wonen, Mobiliteit, Sport en Dienstverlening Portefeuillehouder(s) J.P. Lindenbergh

Publiekssamenvatting Soort stuk Het college stemt in met de financiële rapportage over het tweede kwartaal van Bespreekstuk 2021. Het is voor het eerst dat het college een financiële kwartaalrapportage aanbiedt aan de gemeenteraad. Het college wil de gemeenteraad op deze manier (Tijdelijke) Geheimhouding:

sneller infomeren over de financiën van de gemeente. In de rapportage staan de onvermijdelijke financiële mee- en tegenvallers uit het Embargo tot: tweede kwartaal. Het college stelt voor om de begroting aan te passen. Het college brengt ook de gevolgen van corona in beeld. De grootste tegenvaller in dit kwartaal is € 12 miljoen extra die nodig is voor de Floriade. De grootste meevaller is € 7 miljoen extra geld van het Rijk voor het sociaal domein.

Bestuurlijk voortraject Bestuurlijk vervolg PFO Financiën 28 juni 2021 Verzending aan de raad: Ja

Bijlagen Collegebesluit • Raadsvoorstel in te vullen door Bureau Agenda • Tweede kwartaalrapportage 2021 ■ Conform 6 juli 2021 • Begrotingswijziging • Neutrale wijzigingen □ Gewijzigd • Balansmutaties □ Aangehouden

□ Teruggenomen

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Djuma

Pagina 2/4

Ontwerpbesluit De raad voor te stellen: a. Kennis te nemen van de tweede kwartaalrapportage 2021 omvattende de actualisatie van het lopende begrotingsjaar (2021) en de actualisatie van het meerjarenperspectief 2022-2025. b. De bijbehorende begrotingswijzigingen en balansmutaties vast te stellen.

Inleiding en bestuurlijke In artikel 23 van de Verordening financiële sturing, verantwoording en controle context 2019 staat dat het college de raad moet informeren over financiële afwijkingen. Dit moet als de uitgaven per programma meer dan € 0,5 miljoen afwijken van de begroting. We halen deze informatie op uit de organisatie via de interne bedrijfsvoerings- rapportages voor de concerndirectie. We hebben op 14 januari 2021 met de raadswerkgroep financiën afgesproken dat er vier kwartaalrapportages komen. Twee kwartaalrapportages vallen samen met de Perspectiefnota en Programmabegroting.

Beoogd effect We willen transparant zijn over de gemeentefinanciën. Met de kwartaalrapportage laten we de financiële mee- en tegenvallers van het kwartaal zien. Op basis van de knelpunten die onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn, passen we de begroting aan. We passen de begroting voor het huidige jaar aan als het een eenmalig knelpunt is. Als het een knelpunt is dat meerdere jaren betreft passen we daarop de meerjarenbegroting aan. Op deze manier geven we de gemeenteraad een goed beeld van de gemeentefinanciën.

Argumenten Voor toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel.

Tegenargumenten en Voor toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel. kanttekeningen

Financiële middelen en De structurele financiële positie van de gemeente is beter dan het eerste effecten kwartaal De tweede kwartaalrapportage 2021 leidt tot wijzigingen voor het lopende jaar (2021) en het meerjarenperspectief 2022-2025. Door dit besluit ziet ons perspectief er nu zo uit:

bedragen x € 1.000 o m schrijving 2 0 21 2 0 22 2 0 23 2 0 24 2 0 25 0. saldo begroting na het eerste kwartaal -13.738 -16.478 -5.315 83 88 1. knelpunten 2.850 1.938 1.625 1.693 1.659 1b. Floriade (apart raadsvoorstel) -11.500 2. corona 0 neutrale wijzigingen 100 -100 sa ldo begroting na de tweede kwartaalrapportage - 2 2.288 - 1 4.640 - 3 .690 1 .776 1 .747

Uit de tabel hierboven blijkt dat we in 2024 en 2025 een begrotingsoverschot verwachten. Toch betekent het nog steeds dat er vrijwel geen geld is voor structurele afweegbare knelpunten. In deze kwartaalrapportage zijn ook de veranderingen als gevolg van corona verwerkt. Omdat we verwachten dat het Rijk ons hiervoor volledig compenseert heeft dit geen effect op het perspectief.

De verwachte buffer daalt verder In de grafiek hieronder zien we hoeveel geld er zit in onze buffer. De buffer neemt af door het begrotingstekort in 2021 en 2022. Dat komt vooral door de Floriade. Het streefbedrag van € 48 miljoen eind 2022 halen we niet.

bedragen x € 1 miljoen

60

50 47 48 42 40 32 32 30 28 30

20

10

0 huidig 2021 2022 2023 2024 2025

Q1 Q2 streefbedrag

Duurzaamheidsparagraaf N.v.t.

Afstemming De voorgestelde wijzigingen zoals in de tweede kwartaalrapportage staan, komen voort uit de halfjaargesprekken die gevoerd zijn binnen de organisatie. De tweede kwartaalrapportage is afgestemd met directie en besproken in het Portefeuillehoudersoverleg Financiën. De opzet van de kwartaalrapportage is besproken met de raadswerkgroep gemeentefinanciën. De raadswerkgroep is enthousiast over de opzet, het dashboard en ook de ordening van de knelpunten per risicogroep. We hebben met de werkgroep afgesproken dat we na de aanbieding aan de raad een korte enquête gaan houden om feedback van alle raadsleden op te halen. De werkgroep denkt dat de rapportage als besluitrijp voorstel kan worden behandeld in de gemeenteraad. Zo hoeft de vaststelling niet de agenda van de politieke markt te belasten, maar is de begroting wel altijd zo actueel mogelijk.

Aanpak/Uitvoering Na besluitvorming in het college wordt de raad gevraagd om de actualisatie van de begroting vast te stellen met de bijhorende begrotingswijzigingen.

Communicatie (intern en Door middel van publiekssamenvatting. extern) De tweede kwartaalrapportage wordt op 8 juli 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Hierna is er van de tweede kwartaalrapportage een digitale webversie beschikbaar die door iedereen te raadplegen is.

Besluit Burgemeester en Wethouders Djuma Besluit (in te vullen door Bureau Agenda)

Vergaderdatum 6 juli 2021

B en W besluit Tweede financiële kwartaalrapportage 2021

Het college besluit: De raad voor te stellen: a. Kennis te nemen van de tweede kwartaalrapportage 2021 omvattende de actualisatie van het lopende begrotingsjaar (2021) en de actualisatie van het meerjarenperspectief 2022-2025. b. De bijbehorende begrotingswijzigingen en balansmutaties vast te stellen.

Aldus vastgesteld in het college van BenW d.d. 6 juli 2021

Indien van toepassing bij gewijzigd besluit (enkel voor digitale publicatie)

Aangepaste Publiekssamenvatting

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

IN T E V U L L E N D O O R D E R A A D S G R I F F I E RV-NUMMER PROCEDURE PAGINA RV-80/2021 Besluitrijp: 23 september 2021 1

ONDERWERP

Verordening Woonlastenfonds 2021

BELEIDSVELD PORTEFEUILLEHOUDER

Participatie, Werk en Inkomen F.T. de Jonge

VRAGEN BIJ TELEFOON

Monique Cooman 036-5277277

VOORGESTELD RAADSBESLUIT De Verordening Woonlastenfonds 2021 vast te stellen.

WAT IS DE ESSENTIE VAN DIT VOORSTEL EN WAT WORDT VAN DE RAAD GEVRAAGD? De raad wordt gevraagd de verordening Woonlastenfonds 2021 vast te stellen. De verlagingsfactor is voor 2021 berekend op 50%.

Gemeente en corporaties werken samen met andere partijen aan het toevoegen van meer betaalbare woningen en het tegemoetkomen van huishoudens die financiële problemen hebben als gevolg van duur scheef wonen, maar naar verwachting zal er voor de komende jaren echter nog sprake zijn van een tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Dat betekent dat het doel waarvoor het WLF is ingesteld, de komende periode nog steeds actueel blijft en dit dus in principe geen aanleiding geeft om deze voorziening te heroverwegen.

HOE LUIDT HET VASTGESTELDE WETTELIJKE EN BELEIDSKADER? ZIJN ER EERDERE RAADSBESLUITEN OF -BESPREKINGEN DIE RELEVANT ZIJN TE NOEMEN? Het Woonlastenfonds (WLF) is een regeling die in 1997 door uw raad is ingesteld en is onderdeel van het armoedebeleid. Uit dit fonds worden bijdragen verstrekt aan meerjarige minima met een kwaliteitskorting op de huurtoeslag.

De kwaliteitskorting is een korting die het rijk toepast op de huurtoeslag van woningen met een huur boven de kortingsgrens, maar onder de maximale huurgrens. Met de kwaliteitskorting worden mensen gestimuleerd om naar een goedkopere huurwoning te verhuizen. In Almere is een tekort aan goedkope huurwoningen met een huur waarbij geen kwaliteitskorting wordt toegepast. Om te voorkomen dat mensen daardoor in financiële problemen raken, heeft de gemeenteraad in 1997 besloten de kwaliteitskorting op de huurtoeslag volledig te vergoeden.

In 2012 is het bestaansrecht van het WLF door de raad heroverwogen. De raad heeft op 3 mei 2012 besloten het WLF voort te zetten zonder afbouw van het recht. Tevens werd besloten de hoogte van de bijdrage jaarlijks af te stemmen op het verwachte beroep op de regeling en het structurele budget. Hierdoor wordt niet de gehele kwaliteitskorting per huishouden vergoed, maar een gedeelte daarvan. Daarom wordt er nu elk jaar een correctiefactor berekend. De hoogte van de vergoeding uit het WLF wordt berekend door het oorspronkelijke recht op een bijdrage uit het woonlastenfonds te vermenigvuldigen met deze correctiefactor.

De nu voorliggende Verordening Woonlastenfonds 2021 is conform de methodiek van het op 3 mei 2012 genomen besluit.

Gemeente, corporaties en andere partijen werken effectief samen om de schaarste aan betaalbare woningen terug te dringen en huurders te helpen, die financiële problemen hebben door duur scheefwonen. De maatregelen zullen echter de eerstkomende jaren niet de noodzaak van het WLF wegnemen, omdat er voorlopig nog sprake blijft van een tekort aan betaalbare sociale huurwoningen onder de kwaliteitskortingsgrens voor huurtoeslag. Het doel waarvoor het WLF is ingesteld, namelijk het

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

IN T E V U L L E N D O O R D E R A A D S G R I F F I E RV-NUMMER PROCEDURE PAGINA RV-80/2021 Besluitrijp: 23 september 2021 2

compenseren van de kwaliteitskorting, blijft de komende jaren nog steeds actueel. Er is op dit moment dan ook geen aanleiding om deze voorziening te heroverwegen. De sociale nieuwbouwwoningen die de komende jaren worden bijgebouwd, met een prijs tot de kwaliteitskortingsgrens (€ 442,46) zijn en blijven schaars en zijn meestal bedoeld voor jongeren tot 23 jaar (vanwege het recht op huurtoeslag). Daardoor zullen deze woningen zelden beschikbaar zijn voor mensen die nu aanspraak kunnen maken op het woonlastenfonds. Door de wet ‘passend toewijzen’ die vanaf 2016 geldt, kunnen zij wel in aanmerking komen voor een woning tot de aftoppingsgrens (€ 633,25 / € 678,66 ), maar doordat zij dan nog steeds geconfronteerd worden met de kwaliteitskorting op de huurtoeslag, blijft een beroep op het WLF toch bestaan. Ook de twee vanaf vorig jaar geldende nieuwe wetten (1.Wet tijdelijke huurkorting, waarbij huurders bij inkomensterugval de woningcorporatie kunnen verzoeken om een tijdelijke huurverlaging en 2. Wet eenmalige huurkorting: permanente verlaging tot de aftoppingsgrens, bij hogere huur en laag, niet- passend inkomen) verminderen op dit moment niet de noodzaak van het Woonlastenfonds, omdat zij niet leiden tot opheffing van de kwaliteitskorting of tot vermindering van de bijdrage die rechthebbenden krijgen uit het WLF.

WAAROM WORDT DIT BESLUIT AAN DE RAAD VOORGELEGD? De Verordening die ten behoeve van het Woonlastenfonds is opgesteld, wordt jaarlijks opnieuw ter vaststelling aan de raad aangeboden. Deze jaarlijkse vaststelling is noodzakelijk om te voorkomen dat de fiscus de bijdrage uit het WLF bij de rechthebbende aanmerkt als gift waarover inkomstenbelasting verschuldigd is.

WAT IS HET DOEL EN HET BEOOGD EFFECT VAN HET VOORGESTELD BESLUIT? Het doel van dit besluit is dat de inkomensondersteuning voor huishoudens met een langdurig laag inkomen die wonen in de duurdere sociale woningen met een kwaliteitskorting op de huurtoeslag ook in 2021 wordt voortgezet. Het beoogde effect van het Woonlastenfonds is het voorkomen van financiële problemen bij de doelgroep.

WAT ZIJN ALTERNATIEVEN VOOR DE RAAD? Alleen wanneer er meer sociale huurwoningen met een huur onder de kortingsgrens in Almere beschikbaar komen of het aantal meerjarige minima minder zou worden, kan het beroep op het woonlastenfonds afnemen.

WAT ZIJN DE CONSEQUENTIES VAN DIT BESLUIT VOOR INWONERS EN O RGANISATIES IN DE STAD OF ANDERE DERDEN? IS OF WORDT HIERAAN IN HET KADER VAN EEN PARTICIPATIETRAJECT AANDACHT BESTEED? Inkomensondersteuning. Het WLF ondersteunt de doelgroep jaarlijks met een bijdrage die is afgestemd op het beschikbare, structurele budget.

Het doel van dit besluit is dat de inkomensondersteuning voor huishoudens met een langdurig laag inkomen die wonen in de duurdere sociale woningen met een kwaliteitskorting op de huurtoeslag ook in 2021 wordt voortgezet. Het beoogde effect van het Woonlastenfonds is het voorkomen van financiële problemen bij de doelgroep.

WELKE FINANCIËLE MIDDELEN ZIJN MET DIT BESLUIT GEMOEID? In 2012 heeft de raad besloten de hoogte van de bijdrage af te stemmen op het te verwachten beroep op de regeling en het beschikbaar budget. Dit betekent dat er jaarlijks een correctiefactor wordt berekend waarmee de bijdrage wordt verlaagd.

Voor toekenningen uit het Woonlastenfonds is in 2021 een bedrag van € 651.000 beschikbaar. Voor de berekening van de vergoeding van het WLF 2021 wordt uitgegaan van de huurtoeslag en de kwaliteitskorting op de huurtoeslag van 2019.

Het aantal aanvragen is in 2020 achtergebleven op de verwachting en lag op het niveau van het aantal aanvragen in 2019. Omdat er geen aanleiding is om aan te nemen dat de aantallen in 2021 zullen stijgen, is er voor de prognose het verwachte aantal aanvragen voor 2021 gelijk gesteld aan het gerealiseerde aantal van 2020. Daardoor kan de verlagingsfactor voor 2021 iets lager worden vastgesteld,

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

IN T E V U L L E N D O O R D E R A A D S G R I F F I E RV-NUMMER PROCEDURE PAGINA RV-80/2021 Besluitrijp: 23 september 2021 3

namelijk op 50 %. Dit betekent dat van het oorspronkelijk recht op een bijdrage uit het woonlastenfonds 50% overblijft voor de aanvrager.( In 2020 was dat 48%).

Vanaf 2018 wordt een verkort aanvraagformulier gehanteerd. De verkorte aanvraagprocedure is klantvriendelijker door een beperking van de administratieve last voor de aanvrager en resulteert ook in lagere uitvoeringskosten.

WANNEER WORDT HET BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD U ITGEVOERD, GEREALISEERD EN WANNEER WORDT DE GEMEENTERAAD DAAROVER GERAPPORTEERD? De aanvraagperiode voor het woonlastenfonds 2021 is van 1 oktober 2020 t/m 31 december 2021. Ieder jaar wordt bij de vaststelling van de nieuwe verordening, de raad geïnformeerd over de resultaten van het voorgaande jaar.

IS AAN DE BESLUITVORMING OVER DIT VOORSTEL EEN FATALE TERMIJN (WETTELIJKE DEADLINE) VERBONDEN? ZO JA, WAAROM? De verordening moet zijn vastgesteld en gepubliceerd voor aanvang van de aanvraagperiode, dus vóór 1 oktober 2021.

BIJLAGEN Verordening Woonlastenfonds Almere 2021

ACHTERLIGGENDE STUKKEN Collegevoorstel Verordening Woonlastenfonds 2021 en besluit d.d. 7 september 2021

RAADSBESLUIT

IN T E V U L L E N D O O R D E R A A D S G R I F F I E RV-NUMMER PROCEDURE PAGINA RV-80/2021 Besluitrijp: 23 september 2021 1

ONDERWERP

Verordening Woonlastenfonds 2021

De raad van de Gemeente Almere

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders,

Besluit:

De Verordening Woonlastenfonds 2021 vast te stellen.

Almere,

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

G.J. Broer F.M. Weerwind

VERORDENING WOONLASTENFONDS ALMERE 2021

De raad van de gemeente Almere,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

Gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Verordening Woonlastenfonds Almere 2021

Artikel 1 Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: a. wet: wet op de Huurtoeslag; b. huishouden: het eenpersoonshuishouden, het meerpersoonshuishouden, het eenpersoons- ouderenhuishouden dan wel het meerpersoons-ouderenhuishouden als bedoeld in artikel 2 van de wet; c. inkomen: het rekeninkomen als bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de wet; d. peildatum: 1 januari 2021 namelijk 1 januari van het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan. e. rekenhuur: de rekenhuur als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de wet; f. huurtoeslag: de huurtoeslag als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de wet; g. peiljaren: de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019; h. bijdragetijdvak: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, namelijk het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag voor een bijdrage uit het woonlastenfonds wordt gedaan.

Artikel 2 Criteria verstrekken bijdrage uit woonlastenfonds Burgemeester en wethouders verstrekken een bijdrage uit het Woonlastenfonds Almere aan huishoudens, die: a. op de peildatum woonplaats hebben in Almere als bedoeld in Boek 1Titel 3 van het Burgerlijk Wetboek en b. gedurende de peiljaren een inkomen hadden, dat valt in de laagste inkomensklasse, als bedoeld in artikel 17 van de wet en tevens, c. huurtoeslag ontvingen gedurende heel 2019.

Artikel 3 Buiten aanmerking laten delen inkomen Delen van het inkomen, die het totale inkomen doen stijgen boven het in artikel 2, onder b, bedoelde inkomen, worden buiten beschouwing gelaten voor zover deze stijgingen niet meer voorkomen dan gedurende één van de peiljaren als bedoeld in artikel 1, onder g, en voor zover deze overstijging niet groter is dan maximaal 20% van het inkomen als bedoeld in artikel 2, onder b.

Artikel 4 Hoogte bijdrage uit woonlastenfonds 1. De hoogte van de bijdrage uit het woonlastenfonds op maandbasis wordt bepaald door de bijdrage als bedoeld in het tweede lid te vermenigvuldigen met de factor als bedoeld in het vierde lid. 2. De hoogte van de bijdrage is gelijk aan de som van de twee navolgende bedragen: a. het bedrag gelijk aan het percentage van 35% van de rekenhuur, waarover, met toepassing van artikel 21, eerste lid en onder b van de wet voor 65% huurtoeslag wordt verstrekt; b. het bedrag gelijk aan het percentage van 60% van de rekenhuur, waarover, met toepassing van artikel 21, eerste lid en onder c van de wet voor 40% huurtoeslag wordt verstrekt, er van uitgaande dat wordt voldaan aan de in artikel 21, eerste lid en onder c van de wet gestelde eisen. 3. Bij de toepassing van het tweede lid wordt uitgegaan van de rekenhuur en huurtoeslag zoals van toepassing in 2019.

4. De uitkomst van de berekening op grond van het tweede lid dient minimaal uit te komen op een bedrag van 10 euro per maand en maximaal op een bedrag van 40 euro per maand en vervolgens wordt zij vermenigvuldigd met een factor 0,50. 5. De raad beoordeelt jaarlijks of het noodzakelijk is dat de factor als bedoeld in het vierde lid wordt aangepast. 6. De uitkomst van de berekening in het vierde lid wordt herleid tot een bedrag voor het gehele bijdragetijdvak dan wel tot een bedrag naar rato van het aantal maanden dat het huishouden in het bijdragetijdvak in Almere heeft gewoond. 7. De bijdrage wordt in één keer uitbetaald.

Artikel 5 Indienen aanvraag 1. Een aanvraag voor de toekenning van een bijdrage wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders, die conform het derde lid een besluit nemen. 2. Een aanvraag dient te worden gedaan in de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021. 3. Burgemeester en wethouders nemen binnen drie maanden na de indiening van een aanvraag een besluit.

Artikel 6 Hardheidsclausule Het college is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van deze verordening mochten voordoen.

Artikel 7 Wijzigen of intrekking beschikking 1. Burgemeester en wethouders kunnen de beschikking waarin de bijdrage is vastgesteld, intrekken of wijzigen ten nadele van een huishouden: a. op grond van feiten of omstandigheden, waarvan zij bij het vaststellen van de beschikking redelijkerwijs niet op de hoogte konden zijn en die er toe zouden hebben geleid dat de bijdrage lager zou zijn vastgesteld; b. indien de bijdragevaststelling onjuist was en het huishouden dit wist of behoorde te weten. 2. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de bijdrage is vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald; 3. De bijdragevaststelling kan niet meer worden ingetrokken of ten nadele van de ontvanger worden gewijzigd indien vijf jaren zijn verstreken sedert de dag, waarop zij is bekend gemaakt; 4. Burgemeester en wethouders kunnen een onverschuldigd betaalde bijdrage terugvorderen.

Artikel 8 Inwerkingtreding 1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Woonlastenfonds Almere 2021. 2. Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2021; 3. De verordening Woonlastenfonds Almere 2020 wordt per de in het tweede lid bedoelde datum ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad.

Almere, …. 2021

De griffier, De voorzitter,

J.D. Pruim F.M. Weerwind

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Werk & Inkomen Steller: M. Cooman

Djuma: Datum BenW: 7 september 2021 Pagina 1/4 Onderwerp: Verordening Woonlastenfonds 2021 Portefeuille Werk en Inkomen, Integratie en Wonen met Zorg Portefeuillehouder(s) F.T. de Jonge Publiekssamenvatting Soort Stuk Het college stelt de gemeenteraad voor om de Verordening Woonlastenfonds 2021 Hamerstuk vast te stellen. De vaststelling van de Verordening Woonlastenfonds vindt ieder jaar (Tijdelijke) Geheimhouding: plaats.

Het Woonlastenfonds is in 1997 door de gemeenteraad in het leven geroepen. Het Embargo tot: fonds is bedoeld als tegemoetkoming in de woonlasten voor Almeerse minima, met een huurwoning onder de maximale huurgrens maar boven de kortingsgrens. Mensen met een laag inkomen kunnen huurtoeslag krijgen van de Belastingdienst. Bij een bepaalde huur krijgen mensen minder huurtoeslag door de kwaliteits- korting. Zo worden mensen gestimuleerd om naar een goedkopere huurwoning te verhuizen. In Almere is dat niet zo gemakkelijk, omdat er minder goedkope huurwoningen zijn. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in financiële problemen raken, vult de gemeente Almere via het Woonlastenfonds de huurtoeslag gedeeltelijk aan. Naarmate er meer betaalbare huurwoningen beschikbaar komen, zullen minder mensen een beroep hoeven te doen op het woonlastenfonds en kan het uiteindelijk in de toekomst hopelijk overbodig worden.

De aanvragen voor 2021 moeten tussen 1 oktober en 31 december 2021 bij de gemeente zijn ingediend. Bestuurlijk voortraject Bestuurlijk vervolg PFO Sociaal Domein, 23 augustus 2021 Verzending aan de raad: Ja Integratie, Diversiteit en Inclusie

Bijlagen Collegebesluit • Raadsvoorstel in te vullen door Bureau Agenda • Verordening Woonlastenfonds 2021 ■ Conform 7 september 2021

□ Gewijzigd

□ Aangehouden

□ Teruggenomen

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Djuma

Pagina 2/4

Ontwerpbesluit De raad voor te stellen: De Verordening Woonlastenfonds 2021 vast te stellen.

Inleiding en bestuurlijke Het Woonlastenfonds (WLF) is een regeling die in 1997 door de Raad is ingesteld. context Uit dit fonds worden bijdragen verstrekt aan meerjarige minima met een kwaliteitskorting op de huurtoeslag. De kwaliteitskorting is een korting op de huurtoeslag van woningen met een huur boven de kortingsgrens, maar onder de maximale huurgrens. Met de kwaliteitskorting worden mensen gestimuleerd om naar een goedkopere huurwoning te verhuizen. In Almere is een tekort aan goedkope huurwoningen zonder kwaliteitskorting. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in financiële problemen raken, geeft de gemeenteraad een tegemoetkoming voor de kwaliteitskorting op de huurtoeslag.

De Verordening die ten behoeve van het Woonlastenfonds is opgesteld, wordt jaarlijks opnieuw ter vaststelling aan de raad aangeboden. Deze jaarlijkse vaststelling is noodzakelijk om te voorkomen, dat de ontvanger van de bijdrage belasting verschuldigd is over de gift uit het woonlastenfonds.

Beoogd effect Vaststelling verordening jaarlijks ter voorkoming van fiscalisering.

Argumenten Kenmerkend voor dit voorstel is: De hoogte van de bijdrage is net als vorig jaar afhankelijk van het beschikbare budget, het verwachte beroep op de regeling en de uitvoeringskosten. • Iedere bijdrage wordt met hetzelfde correctiepercentage verlaagd om te bereiken dat het beschikbare budget niet wordt overschreden. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld. • De verwachting is dat het aantal aanvragen in 2021 niet zal toenemen. In 2020 bleef het aantal aanvragen iets achter bij de verwachting en lag op het niveau van 2019. Voor de prognose is er vanuit gegaan dat het aantal aanvragen in 2021 gelijk is aan 2020. Het college heeft voor 2021 een bedrag van € 651.000,- gereserveerd De verlagingsfactor voor 2021, is berekend op 50%, voor de aanvragers blijft dus 50% over. (In 2020 was de korting berekend op 52%) De effecten van de corona crisis zullen in 2021 nog niet zichtbaar zijn, omdat er wordt gerekend met inkomens van 2017, 2018 en 2019. • De toegangsdrempel van de bijdrage (zonder korting) blijft gehandhaafd op € 120,- per jaar. De toegangsdrempel van de bijdrage (met een korting van 50 %) is dan € 60,00 per jaar. Het maximaal uit te keren bedrag (zonder korting) blijft gehandhaafd op € 480,- per jaar. Het maximum van de bijdrage (met een korting van 50% is dan € 240,00 per jaar.

De raad heeft op 3 mei 2012 besloten dat de bijdrage jaarlijks wordt afgestemd op het verwachte beroep op de regeling en het beschikbare budget. Hierdoor wordt niet de gehele kwaliteitskorting per huishouden vergoed, maar een gedeelte daarvan. In de jaren vóór 2012 werd de korting namelijk volledig gecompenseerd.

De Verordening Woonlastenfonds 2021 is overeenkomstig deze besluiten opgesteld.

Gemeente en corporaties werken samen met andere partijen aan het toevoegen van meer betaalbare woningen en het tegemoetkomen van huishoudens die financiële problemen hebben als gevolg van duur scheef wonen. Omdat de vraag nog steeds hoger is dan het te realiseren aanbod, is het de verwachting dat er voor de komende jaren nog sprake zal zijn van een tekort aan betaalbare sociale huurwoningen onder

de kwaliteitskortingsgrens. Dat betekent dat het doel waarvoor het WLF is ingesteld, de komende periode nog steeds actueel blijft en dit dus in principe geen aanleiding geeft om deze voorziening te heroverwegen. De sociale nieuwbouwwoningen die de komende jaren worden bijgebouwd, met een prijs tot de kwaliteitskortingsgrens (€ 442,46) zijn en blijven schaars en zijn meestal bedoeld voor jongeren tot 23 jaar (vanwege het recht op huurtoeslag). Daardoor zullen deze woningen zelden beschikbaar zijn voor mensen die nu aanspraak kunnen maken op het woonlastenfonds. Door de wet ‘passend toewijzen’ die vanaf 2016 geldt, kunnen zij wel in aanmerking komen voor een woning tot de aftoppingsgrens (€ 633,25 / € 678,66 ), maar doordat zij dan nog steeds geconfronteerd worden met de kwaliteitskorting op de huurtoeslag, blijft een beroep op het WLF toch bestaan. Ook de twee vanaf vorig jaar geldende nieuwe wetten (1.Wet tijdelijke huurkorting, waarbij huurders bij inkomensterugval de woningcorporatie kunnen verzoeken om een tijdelijke huurverlaging en 2. Wet eenmalige huurkorting: permanente verlaging tot de aftoppingsgrens, bij hogere huur en laag, niet-passend inkomen) verminderen op dit moment niet de noodzaak van het Woonlastenfonds, omdat zij niet leiden tot opheffing van de kwaliteitskorting of tot vermindering van de bijdrage die rechthebbenden krijgen uit het WLF.

Tegenargumenten en Ondanks dat het beleid niet wijzigt, moet de verordening opnieuw door de raad kanttekeningen worden vastgesteld. Deze jaarlijkse vaststelling is noodzakelijk om te voorkomen, dat de ontvanger van de bijdrage belasting verschuldigd is over de gift uit het woonlastenfonds.

Financiële middelen en In 2012 heeft de raad besloten de hoogte van de bijdrage af te stemmen op het te effecten verwachten beroep op de regeling en het beschikbaar budget. Dit betekent dat er jaarlijks een correctiefactor wordt berekend waarmee de bijdrage wordt verlaagd.

Voor het Woonlastenfonds is in 2021 is een bedrag van € 651.000 beschikbaar voor toekenningen uit het WLF.

Om binnen het beschikbare budget te blijven wordt voor 2021 een correctiefactor toegepast van 50%. Dit betekent dat het oorspronkelijk recht op een bijdrage uit het woonlastenfonds wordt verlaagd met 50%.

Voor de berekening van het WLF 2021 wordt gerekend met huurbedragen en huurtoeslagpercentages van 2019.

Duurzaamheidsparagraaf N.v.t.

Afstemming Er heeft juridische en financiële afstemming plaatsgevonden met de daarvoor aangewezen collega’s.

Aanpak/Uitvoering De aanvragen voor een bijdrage uit het Woonlastenfonds 2021 kunnen vanaf 1 oktober 2021 t/m 31 december 2021 worden ingediend. Vanaf 2018 wordt gewerkt met verkort aanvraagformulier. Hierdoor is de aanvraagprocedure eenvoudiger en vallen ook de uitvoeringskosten lager uit.

Communicatie (intern en Door middel van publiekssamenvatting. extern) De verordening wordt na vaststelling op de voorgeschreven wijze officieel bekendgemaakt.

Besluit Burgemeester en Wethouders Djuma Besluit (in te vullen door Bureau Agenda)

Vergaderdatum 7 september 2021

B en W besluit Verordening Woonlastenfonds 2021

Het college besluit: De raad voor te stellen: De Verordening Woonlastenfonds 2021 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in het college van BenW d.d. 7 september 2021

Indien van toepassing bij gewijzigd besluit (enkel voor digitale publicatie)

Aangepaste Publiekssamenvatting