Document · PDF

VRT Begroting 2026

Raad 24 juni 2025, gemeente AlmeloBij agendapunt: Ontwerpbegrotingen 20269.981 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

e\z

Versiegegevens VERSIE:

DATUM:

OMSCHRIJVING:

Concept

18-3-2025

Programmabegroting VRT 2026

Voorwoord Volgt

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................. 3 Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 5 1

Stabiele factor in tijden van verandering ........................................................................ 6

Basistaken – voorkomen ..............................................................................................10

Basistaken – voorbereiden en bestrijden ......................................................................12

Twente Safety Campus ................................................................................................15

Vernieuwen en ontwikkelen ..........................................................................................16

Aanvullende opdrachten (OOV-taken) ..........................................................................18

Verplichte paragrafen ...................................................................................................19

Financiële begroting 2026 ............................................................................................34

Bijlagen ................................................................................................................................45 Bijlage 1 Toelichting gemeentelijke bijdrage .......................................................................................................... 45 Bijlage 2 Gemeentelijke bijdrage 2026 .................................................................................................................. 47 Bijlage 3 Lijst met afkortingen ................................................................................................................................ 48

1 Stabiele factor in tijden van verandering Als VRT staan wij 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om hulp te bieden wanneer dit nodig is. Dit doen we met zo’n 700 brandweervrijwilligers en 300 medewerkers vanuit onze 29 kazernes. We hebben een risicogerichte benadering en richten ons niet alleen op de bestrijding van, maar ook op het voorkomen van incidenten. Met onze kerntaken, crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening, staan wij voor een veilig Twente.

De samenleving verandert, de ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel en dat is merkbaar in het veiligheidsdomein. Hoewel het kansen biedt levert

Toekomstbestendige brandweerzorg

Nieuwe technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed

het ook de nodige uitdagingen op. Er komt veel op ons af als veiligheidsregio.

op het werk van ons als brandweer. Het biedt kansen om met behulp van

onze kerntaken goed uit te blijven voeren. Als VRT zijn en blijven wij een

bijvoorbeeld het gebruik van dashboards om de paraatheid te monitoren of

stabiele factor in tijden van verandering.

doorontwikkeling van het team digitale verkenning. Dit team biedt

Het vraagt van onze organisatie flexibiliteit en aanpassingsvermogen om

Op een aantal thema’s liggen voor ons als organisatie uitdagingen. Per thema

technologische middelen ons werk verder te professionaliseren. Door

ondersteuning bij incidenten door gebruik te maken van technologie (o.a.

drones, blusrobots en bodycams). Ook de maatschappelijke ontwikkelingen

is aangegeven welke ontwikkelingen er spelen en die vanuit onze organisatie

vragen aandacht. Het vinden en behouden van vrijwilligers is al jaren een

(extra) aandacht vragen.

opgave en hier kijken we of er nieuwe mogelijkheden zijn of aanpassingen

Continuïteit en stabiliteit Goed werkgeverschap

gedaan moeten worden aan het huidige wervingsbeleid.

De samenleving

De arbeidsmarkt staat onder druk door krapte en vergrijzing, daarnaast

Weerbare samenleving

samenleving. Onze mensen vormen het hart van onze organisatie en zijn

voorbeeld hiervan is de toename van de dreiging richting Nederland door de

essentieel voor het goed uitvoeren van onze taken. Om de continuïteit van

veranderende geopolitieke situatie. Militaire dreiging is weer een reëel

onze dienstverlening te waarborgen is het van groot belang om aandacht te

scenario. Deze nieuwe uitdagingen vragen om een weerbare en veerkrachtige

behouden door een aantrekkelijke werkgever te zijn waar mensen graag

voorbereiding hierop ligt ook een verantwoordelijkheid voor inwoners en

spelen thema’s zoals aandacht voor fysieke en mentale gezondheid in de

hebben voor goed werkgeverschap. We willen talent aantrekken en werken en zich betrokken voelen.

De veranderende wereld leidt tot nieuwe risico’s en complexere crises. Een

samenleving. Hier ligt een rol voor ons als veiligheidsregio maar in de

bedrijven. Het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving is een taak

ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving heeft dit heeft

Polarisatie

Klimaat

van ons allen.

We leven in een tijd waar veel tegenstelingen expliciet zichtbaar zijn. Mensen leven in hun eigen bubbel, dit wordt nog eens versterkt door de digitalisering van de maatschappij. De crises van de afgelopen jaren zoals Covid 19, de oorlog in Oekraïne, migratie, huisvesting en klimaat, hebben daarnaast gezorgd voor een kentering in het vertrouwen in de overheid, elkaar en de maatschappij als geheel. Dit vergroot de kans op verscherping van de

tegenstellingen tussen groepen in de samenleving en kan resulteren in spanningen tussen deze groepen en toename van segregatie. We zien hier dat de balans verschuift: steeds vaker en heftiger zijn er uitingen van

maatschappelijk ongenoegen/onrust, die vervolgens vaker uitmonden in radicaal gedrag en escaleert naar situaties die de (lokale) democratie of openbare orde bedreigen en ondermijnen. Als veiligheidsregio hebben wij een rol in de aanpak van maatschappelijke onrust.

Informatie Informatie

doorlopend onze aandacht.

Energietransitie

De energietransitie is in volle gang. Dit brengt veel voordelen en kansen met zich mee, ook op het gebied van veiligheid. Echter, het zorgt ook voor nieuwe en andere veiligheidsrisico’s. De ontwikkelingen gaan daarnaast zo snel, dat niet altijd duidelijk is wat de risico’s zijn of hoe hier mee omgegaan moet

worden. Het is van belang om te anticiperen, kennis op te doen en voorbereid te zijn op wat op ons af komt. Zodat er veilig kan worden opgetreden bij incidenten gerelateerd aan de energietransitie.

Natuurbranden

Als gevolg van klimaatverandering neemt het risico op natuurbranden toe, ook is de verwachting dat de impact van deze branden groter zal worden. Grote natuurbranden zijn lastig te bestrijden, vaak langdurig en vragen veel

van de brandweer. Doordat droge en warmte periodes vaak in het hele land voorkomen bestaat ook de kans op gelijktijdigheid van natuurbranden. De (reguliere) brandweerzorg komt in zulke situaties onder druk te staan. Het

Als organisatie zijn we afhankelijk van informatie, het is cruciaal voor een

voorkomen en bestrijden van natuurbranden is niet alleen een

en bieden allerlei mogelijkheden, denk alleen al aan de opkomst van AI

essentieel.

goede uitoefening van ons werk. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel (artificial intelligence). Waar mogelijk en van toegevoegde waarde passen we het toe in ons werk. Het brengt echter ook risico’s met zich mee op het gebied van informatieveiligheid. Om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen is het

noodzakelijk om de informatiebeveiliging op orde te hebben. Door de snelle

brandweeraangelegenheid, de inzet van andere organisaties is hierbij

Wet- en regelgeving Contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg (zie kadernota)

EU-regelgeving omtrent vrijwilligheid (bouwsteen verplichtend karakter)

de richting die het Rijk op wil in relatie tot brandweerzorg en crisisbeheersing.

principe gelijk werk, gelijk betalen. Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn

veiligheidsregio’s’ opvolgt. Er is extra geld beschikbaar gesteld voor het

dat er geen spanning meer is met de wet- en regelgeving. Hieruit is een

De contourennota ‘Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg’ beschrijft Het laat zien hoe het Rijk de aanbevelingen uit het rapport ‘Evaluatie Wet versterken van de crisisbeheersing en het verbeteren van de

Het huidige brandweerstelsel met vrijwillig is in strijd met de Europese weten regelgeving. Vrijwilligers en beroeps zijn teveel hetzelfde en dan geldt het om de verschillen tussen de beroeps en vrijwilligers dusdanig te vergroten denkrichting voortgekomen (bouwsteen ‘verplichtend karakter’). De essentie

informatievoorziening. Deze gelden worden gefaseerd (2023-2026)

van de denkrichting is dat vrijwilligers niet meer verplicht mogen worden om

voor de inzet van deze gelden. Deze zijn de afgelopen tijd voor een groot deel

beroeps verplicht kan worden). Voor Twente betekent dit dat vormen als

beschikbaar gesteld. In 2023 is een bestedingsplan vastgesteld door het AB geïmplementeerd. Over de inzet van deze gelden wordt periodiek (via de reguliere P&C-cyclus) gerapporteerd.

taken uit te voeren of aanwezig te zijn op een bepaald moment (waarbij een consignatie, piket en kazernering van vrijwilligers niet meer mogelijk is. Om

hier uitvoering aan te geven is landelijk een implementatieplan opgesteld die in december 2022 is vastgesteld door het Veiligheidsberaad. Hierbij is de voorwaarde gesteld dat de financiering gedragen wordt door het ministerie van JenV. Sindsdien ligt het dossier stil. Voor Twente begint de huidige

situatie echter te knellen, met name in de kazernes Hengelo en Almelo (waar vrijwilligers zijn gekazerneerd) staat de paraatheid onder druk.

Meerjarenperspectief vanuit kadernota 2026 In de kadernotitie 2026 zijn de ontwikkelingen voor de komende jaren geschetst. Hieruit resulteert het volgende meerjarenperspectief t.o.v. de gemeentelijke bijdragen van 2025. In de kadernota is een daling van de gemeentelijke bijdrage van 0,2 mln. becijf 2026

2027

2028

2029

0,95

Loon- en prijsindexering

1,00

2,30

3,60

4,90

Overige effecten

0,00

1,95

3,25

4,55

5,85

Opvangen korting BDUR

-0,95

Tijdelijke korting i.v.m. prijsindexruimte*

-0,50

Bijstelling FLO-budget

-0,70

Beleidsintensivering Korting BDUR Mutaties lopende begroting

Twentse zienswijze

Structurele dekking vastgoedagenda ’25-29**

-2,15

-1,65

Totaal volgens kadernota 2026

-0,20

1,10

2,90

4,20

Totaal volgens ontwerpbegroting 2026***

-0,20

1,10

2,90

4,20

* In de kadernota ’28 wordt bezien of de tijdelijke korting kan worden gecontinueerd.

** Hiermee wordt tijdelijke dekking (prijsindexruimte) omgezet in structurele dekking (daadwerkelijke ombuiten van de begroting). De gemeentelijke bijdrage verandert hierdoor niet.

*** De ontwerpbegroting 2026 wijkt qua einduitkomst niet af van het geschetste perspectief in de kadernota. Op onderdelen van de begroting wijken de effecten (positief en negatief) licht af van de kadernota.

2 Basistaken – voorkomen Een veilig Twente, dat is het streven van de VRT. Veiligheid begint bij de basis, bij risicobeheersing, oftewel bij het beperken van risico’s en het waar mogelijk voorkomen van onveilige situaties en incidenten. Veel van onze activiteiten zijn dan ook gericht op het versterken van de voorkant van de

veiligheidsketen. Dit doen we vanuit de kolom Crisisbeheersing en de sector Brandveiligheid en maken daarbij gebruik van ons sterke netwerk. We zoeken proactief de samenwerking met betrokken veiligheidspartners en kijken hierbij verder dan onze eigen veiligheidsregio. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de inwoners, bedrijven en instellingen in Twente, we stimuleren hen om zelf een actieve bijdrage te leveren aan een veilig Twente. Samen werken we zo aan het vergroten van de veiligheid in Twente.

Risicobeheersing Wat willen we bereiken? Naast het bestrijden van branden en incidenten en het bieden van hulpverlening, speelt Veiligheidsregio Twente een cruciale rol in het voorkomen en beperken van de effecten van incidenten, branden en crises. We richten ons op het versterken van de voorkant van de veiligheidsketen om de veiligheid in Twente te

vergroten en de gevolgen van een incident, brand of crisis te beperken. Dit doen we door risico's te signaleren, monitoren en beperken, en door de veerkracht van inwoners en ondernemers in Twente te vergroten. We streven naar minder incidenten en branden, minder slachtoffers en minder schade en een veilige en gezonde leefomgeving.

Wat gaan we doen? We hebben een duidelijk en actueel beeld van de veiligheidsrisico's en de gevolgen daarvan in Twente, zowel op regionaal niveau als op het gebied van zorg en brand. We inventariseren, analyseren en duiden deze risico's en maken ze inzichtelijk via ons regionaal risicoprofiel. zorgrisicoprofiel en risicoprofiel

brandweerzorg. We bereiden ons voor op deze risico's en houden rekening met nieuwe risico's die zich voordoen. Onze aanpak omvat onder andere: 

Advies en toezicht: We geven advies en houden toezicht om risico's te verkleinen.



Objectinformatie: Van onze risicovolle objecten hebben we actuele digitale bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen en rampbestrijdingsplannen beschikbaar ten behoeve van de incidentbestrijding en crisisbeheersing. 10



Monitoring en voorbereiding: We houden ontwikkelingen bij die invloed kunnen hebben op (brand)veiligheid of kunnen leiden tot crises, zoals natuurbrandbeheersing, energietransitie en geopolitieke dreiging en bereiden ons daarop voor.



Onderzoek en data-analyse: We doen onderzoek naar bijzondere branden en incidenten en verzamelen en analyseren steeds meer data om onderbouwde keuzes te kunnen maken ten behoeve van operationele, tactische en strategische doeleinden.



Voorlichting en risicocommunicatie: We zetten in op het vergroten van het veiligheidsbewustzijn, zelfredzaamheid en weerbaarheid voor diverse doelgroepen en onderzoeken met regelmaat de effectiviteit daarvan. Voor de doelgroepen jeugd en ouderen zetten we daarvoor de Risk Factory in.



Bewustwording, weerbaarheid en veerkracht: We maken inwoners en ondernemers bewust van risico's en onveilige situaties, zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen of uitval van elektriciteit. We geven inzicht in hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden en bieden handelingsperspectieven zodat inwoners en ondernemers weten hoe ze risico’s en onveilige situaties kunnen voorkomen of beperken en hoe ze moeten handelen tijdens een incident. Daarbij hebben we speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en de jeugd.



Samenwerking en kennisdeling: We werken samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en diverse partners binnen en buiten de regio en over de grens, en stimuleren en faciliteren de samenwerking tussen verschillende partijen om de veiligheid te vergroten.



Adviseren bij (grootschalige) evenementen: het organiseren van een evenement brengt in meer of mindere mate bepaalde risico’s met zich mee. In Twente gebeurt advisering omtrent veiligheid bij evenementen middels een regionale werkwijze. We hebben hier de coördinerende rol in het multidisciplinair adviesproces van politie, brandweer en GHOR richting de gemeenten.

Prestatie-indicatoren 

We beschikken over een online actueel regionaal risicoprofiel



Onze objectinformatie is actueel



Het platform www.twenteveilig.nl is bekend onder 50% van de inwoners van Twente



We leren als organisatie door alle branden met slachtoffers1 en alle bijzondere branden en incidenten te onderzoeken en/of te evalueren

Wat gaat het kosten? VOORKOMEN

LASTEN

BATEN

6.053.676

390.000

De definitie van een slachtoffer is dat deze met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht

3 Basistaken – voorbereiden en bestrijden Ondanks alle inspanningen aan de voorkant om risico’s te verkleinen is een incident of een crisis niet altijd te voorkomen. Wanneer een incident of

crisis zich toch voordoet staan wij 24/7 paraat om deze bestrijden. Om slagvaardig en veilig te kunnen optreden is een goede voorbereiding cruciaal. Onze mensen worden daarom doorlopend opgeleid en getraind en er is een intensieve samenwerking met partners in én buiten het

veiligheidsdomein. De basistaak voorbereiden en bestrijden is opgesplitst in 3 thema’s: brandweerzorg, crisisbeheersing en GHOR. Brandweerzorg gaat specifiek over de inzet van de brandweer ten tijde van een incident, ramp of crisis. Crisisbeheersing heeft betrekking op de multidisciplinaire samenwerking bij bestrijding van een incident, ramp of crisis en de GHOR richt zich op de geneeskundige hulpverlening. .

Brandweerzorg

Crisisbeheersing

GHOR

Wat willen we bereiken?

Als brandweer staan we 24/7 paraat om uit te

We streven naar een parate crisisorganisatie die

Als GHOR zorgen we voor de coördinatie,

streven naar een professionele en slagvaardige

bij veel soorten rampen en crises waaronder

hulpverlening bij rampen en crises. Als

brandweerzorg, die voldoet aan wensen en

complexe, grensoverschrijdende, langdurige en

netwerkorganisatie zijn wij een betrouwbare

verwachtingen van inwoners. Passend binnen de

gelijktijdige crises. Alle functionarissen in de

schakel tussen zorg, veiligheid en openbaar

en getraind. Zij hebben zelf inzicht en regie over

multipartners en werken samen met hen aan een

hun vakbekwaamheid. Er is een goede

goede voorbereiding van de geneeskundige

informatievoorziening om alle functionarissen

hulpverlening tijdens crises. Informatiegestuurd

ondersteunt in het nemen van beslissingen. De

werk. We werken aan de voorkant van de

crisiscommunicatie is helder en sluit aan bij het

informatiestromen en monitoren deze voor onze

type incident en speelt in op wat leeft ten tijde

ketenpartners.

rukken vanuit onze 29 kazernes in Twente. We

wet en wat het bestuur van ons verwacht.

flexibel en slagvaardig is en kan worden ingezet

crisisorganisatie zijn professioneel, goed opgeleid

van de juiste informatie te voorzien en

van het incident.

aansturing en regie van de geneeskundige

bestuur. We zijn adviseur voor onze keten- en

werken is een noodzakelijk onderdeel van ons

Wat gaan we doen?

We staan 24/7 paraat om in heel Twente

We gaan verder met het versterken een flexibele

We coördineren en geven leiding tijdens rampen

doen we met goed opgeleide en geoefende

voor op zowel de klassieke crises als de nieuwe

voorbereiding hierop bieden we ondersteuning en

mensen (vrijwilligers en beroeps) vanuit onze 29

type crises (cyber, klimaat of langdurig van aard).

advies. Zorgcontinuïteit is hierbij een belangrijk

kazernes. Onze kazernes, materieel en materiaal

Hierbij hebben we ook aandacht voor

speerpunt, zowel in het reguliere werk als ten

staat. We beschikken over een actuele

samenwerking. We richten ons ook op het

monitoren de informatiestromen voor onze

informatievoorziening die essentieel is voor het

versterken van de weerbaarheid van de

ketenpartners o.a. via de nog te ontwikkelen

leveren van goede brandweerzorg . We zijn een

samenleving. We zorgen voor goed

witte informatiebron (i.s.m. Oost5). Wij geven

onze brandweermensen geoefend blijven en

Door regelmatig te trainen en te oefenen blijven

van nieuwe uitdagingen zoals langdurige crises,

beschikken over de benodigde en actuele kennis.

we als crisisorganisatie vakbekwaam waarbij we

gevolgen klimaatveranderingen en cyber. Het

Hierbij oefenen we risicogericht. We leren van

risicogericht oefenen en zowel aandacht is voor

zorgrisicoprofiel (ZRP) geeft GHOR inzicht in

crisisplan en de rampbestrijdingsplannen zijn

zichtbaar waar de geneeskundige keten

actueel. We coördineren de processen rondom

kwetsbaar is ten tijden van een ramp of crisis en

crisiscommunicatie in zowel de koude als de

welke consequenties dat heeft. We gaan verder

met de 14 Twentse gemeenten. We bereiden

met partners knelpunten aan te pakken. We

gemeenten goed voor om tijdens (en ook na) een

brengen in kaart welke zorginstellingen een

crisis voor hun bevolking te zorgen. Dit doen we

verhoogde kans op gevolgen van natuurbrand

gemeenten waarin alle functionarissen regionaal

aandachtsgebied van gevaarlijke stoffen liggen.

als één geheel samenwerken.

Hierover gaan we in gesprek met de

brandweerzorg en crisisbeheersing te leveren. Dit

zijn goed onderhouden en kwalitatief in goede

vakbekwame organisatie en zorgen ervoor dat

incidenten door bijzondere inzetten te evalueren.

en robuuste crisisorganisatie. We bereiden ons

bovenregionale crises en grensoverschrijdende

gekwalificeerde functionarissen op crisisfuncties.

inhoudelijke kennis als voor competenties. Het

warme fase. Dit doen we in nauwe samenwerking

samen met ambtelijke medewerkers van de

en crises aan de geneeskundige keten. Ter

tijden van een ramp of crisis. We duiden en

gevraagd en ongevraagd advies o.a. in het licht

risico’s met de hoogste prioriteit en maakt

met de implementatie van het ZRP door samen

hebben en welke instellingen in het

zorginstellingen.

Prestatie-indicatoren 

Er worden 14 systeemoefeningen (1 per gemeente) per jaar gehouden



We voldoen aan de opkomsttijden zoals opgenomen in het dekkingsplan Brandweer



Alle sleutelfuncties in de crisisorganisatie zijn ingevuld



We hebben de brandweercapaciteit en slagkracht 24/7in beeld

Wat gaat het kosten?

VOORBEREIDEN EN BESTRIJDEN

LASTEN

BATEN

63.313.084

2.061.658

4 Twente Safety Campus De Twente Safety Campus (TSC) is een plek waar partners op het gebied van veiligheid elkaar ontmoeten en samenwerken. De TSC is opgezet vanuit het denkendoen-beleven concept. De TSC bestaat uit drie onderdelen: 

Safety Field lab – de plek waar kennis centraal staat. Samen met kennisinstituten en bedrijven worden producten en ideeën ontwikkeld met als doel deze in de veiligheidspraktijk te brengen.



Troned – het oefencentrum waar verschillende hulpdiensten werken aan hun vakbekwaamheid. Er is ruimte om te oefenen, te experimenteren en bezig te zijn met de praktijk. Het centrum wordt gebruikt door Brandweer Twente maar ook door andere regio’s en partners in het veiligheidsdomein.



De Risk Factory – de plek om (on)veiligheid te beleven met als doel het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van deelnemers te vergroten. In de communicatie naar buiten valt de Risk Factory onder de TSC. Gezien de activiteiten gericht op preventie valt de Risk Factory onder Brandveiligheid (Brandweer). De lasten en baten worden dan ook daar verantwoord.

Wat willen we bereiken? Met de TSC willen we de vakbekwaamheid en professionaliteit van hulpverleners en de hulpverlenersorganisatie stimuleren en vergroten. We vergroten het

veiligheidsbewustzijn van de burgers in Twente. Daarnaast dragen we bij aan een veilig Twente door in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven op zoek te gaan naar innovatieve veiligheidsoplossingen. Dit doen we op een bedrijfseconomische manier.

Wat gaan we doen? De TSC biedt diverse activiteiten aan die gericht zijn op de verschillende doelgroepen: 

Oefenprogramma’s en trainingen voor hulpverleners (Troned)



Mogelijkheden voor testen, simulaties en experimenteermogelijkheden voor bedrijven (Safety Field Lab)



Interactieve educatieprogramma’s gericht op veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners (Risk Factory)

Wat gaat het kosten? TSC

LASTEN

BATEN

3.369.290

3.369.290 15

5 Vernieuwen en ontwikkelen De VRT is een innovatieve organisatie en altijd op zoek naar mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen en technologie slim in te zetten. We zoeken

hiervoor ook de samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven, ondernemers en onze inwoners. Het doel is altijd het vergroten van de veiligheid in Twente. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar manieren om ons verder te ontwikkelen om efficiënter of effectiever te kunnen werken en te kunnen bijdragen aan de veiligheid in Twente. In dit hoofdstuk worden een aantal onderwerpen en thema’s waar wij als VRT extra op inzetten uitgelicht.

Artificial intelligence

Veilige Energietransitie Twente

Wat willen we bereiken?

Kunstmatige intelligentie (AI) is niet meer weg te denken uit onze

De ontwikkelingen rondom de energietransitie gaan snel en brengen

inzetten. Wij zijn ambitieus in onze doelstellingen en streven ernaar om

op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op dit gebied en een deskundige

voorop te lopen in de toepassing van AI binnen onze sector.

adviesrol te vervullen in het voorkomen van, en voorbereid zijn op incidenten

samenleving. Ook als VRT kijken we op welke manieren we AI kunnen

verschillende veiligheidsrisico’s met zich mee. Als VRT is het onze ambitie om

gerelateerd aan de energietransitie. We zijn in staat om effectief en veilig op te treden bij incidenten en dragen bij aan het vergroten van het bewustzijn van inwoners en bedrijven.

Wat gaan we doen?

Er zijn veel mogelijkheden voor de toepassing van AI en dit blijft zich continu

Op het gebied van de energietransitie zijn er diverse ontwikkelingen, gezien de

doorontwikkelen. Het is zaak te kijken welke toepassingen van waarde zijn

risico’s in Twente ligt de focus op de volgende hoofdthema’s: 1)

voor de organisatie. Daarnaast roept het ook vragen op over veiligheid, privacy

Energieopslagsystemen, 2) Duurzaam bouwen en 3) Waterstof. Op deze

en ethiek. Als VRT gaan we daarom eerst aan de slag met het ontwikkelen van

thema’s streven we naar:

een heldere ambitie en concrete aanpak, zodat de AI-toepassingen een



Risicobeheersing: het veilig kunnen realiseren van deze toepassingen

meerwaarde hebben voor onze werkzaamheden. We richten ons op



Repressief optreden: het veilig en doelmatig repressief op treden bij

kennisverbreding en bewustwording bij medewerkers om hen te

ondersteunen in verantwoord gebruik van AI. We streven ernaar om AI op een

incidenten

verantwoorde en effectieve manier te integreren in de werkprocessen en dienstverlening.



Voorlichting: het vergroten van de bewustwording bij gebruikers door het geven van voorlichting aan inwoners en bedrijven.

We werken in de organisatie integraal samen maar zoeken ook actief de samenwerking met externe partners om nieuwe kennis en inzichten op te doen. We sluiten aan bij nieuwe netwerken die zich richten op de

energietransitie om hierbij aan te sluiten. Voorbeelden hiervan zijn de H2Hub in Almelo, waar wordt samengewerkt aan onderzoek, ontwikkeling en toepassing van waterstoftechnologie, of bouwbedrijven die zich richten op duurzaam bouwen.

Wat gaat het kosten? Dit zijn initiatieven die integraal onderdeel uit maken van het takenpakket van de VRT en de kosten zijn hierdoor niet apart inzichtelijk gemaakt. Het is integraal onderdeel van de cijfers die zijn gepresenteerd in hoofdstuk 2 en 3.

6 Aanvullende opdrachten (OOV-taken) In het verlengde van de basistaken die wij als VRT uitvoeren zijn er ook een aantal taken die wij als aanvulling daarop uitvoeren. Dit zijn taken die in opdracht van de gemeenten bij de VRT zijn belegd. Deze taken kennen ook een andere financieringssystematiek en zijn geen onderdeel van de begroting. De taken worden hieronder verder toegelicht. Zorg en Veiligheidshuis Twente (ZVHT) Het ZVHT brengt bij complexe (gezins)situaties informatie van partners uit het strafrecht, de zorg en gemeenten samen. Het ZVHT functioneert als hulp

Regionale Toezichtsruimte (RTR) – de RTR is de voorziening t.b.v.

cameratoezicht in het publieke domein in Twente. De gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo en Borne zijn hierbij aangesloten.

in de uitvoering in de integrale aanpak van overlast gevende criminaliteit. Het gaat om ernstige problemen die vragen om een integrale aanpak omdat de situatie onveilig is. Kenniscentrum Mensenhandel Twente (KMT)

Wat gaat het kosten?

Het KMT is onderdeel van Zorg en Veiligheidshuis Twente en zet zich in voor de strijd tegen mensenhandel. Dit doet het KMT samen met gemeenten en andere partners zoals politie, het Openbaar Ministerie en zorgorganisaties. Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ) Het Platform IVZ werkt aan het verhogen van de veiligheid en de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit en overlast binnen Twente. Het is een samenwerking van verschillende partners uit het veiligheidsdomein. Onderdeel van het IVZ is ook de aanpak zorgfraude Twente.

LASTEN

BATEN

ZORG EN VEILIGHEIDSHUIS TWENTE

663.160

KENNISCENTRUM MENSENHANDEL TWENTE

439.962

PLATFORM INTEGRALE VEILIGHEIDSZORG

227.905

REGIONALE TOEZICHTSRUIMTE

72.000

1.403.027

TOTAAL

7 Verplichte paragrafen 6.1 Bedrijfsvoering

Voor de gehele VRT is de bedrijfsvoering centraal geregeld. Hieronder staan een aantal ontwikkelingen toegelicht op het gebied van bedrijfsvoering die spelen in 2026. Deze ontwikkelingen hebben we onderverdeeld in een aantal thema’s: mens, organisatie en informatie.

Mens

Momenteel loopt een langdurig en grootschalig onderzoek naar wat

Modern werkgeverschap

om duurzaam inzetbaar te zijn en blijven. De afspraken rondom het

belemmerende en bevorderende factoren zijn voor brandweermedewerkers

De veranderende samenleving vraagt ook een verandering van ons als

bezwarende karakter van de brandweerfuncties (FLO-overgangsrecht en

werkgever. We willen een werkgever zijn waar mensen graag willen werken

tweede loopbaanbeleid) blijven tijdens het onderzoek van kracht.

en die mensen kan blijven binden en boeien. Een inclusieve organisatie waar mensen zich prettig en gewaardeerd voelen. We actualiseren ons Wervingen Selectiebeleid met meer aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Daarnaast is er aandacht voor de toekomst en de diverse generaties in onze organisatie. De fysieke en mentale gezondheid van onze medewerkers vinden we belangrijk. We ondernemen al veel op dit gebied en blijven zoeken naar manieren om als organisatie verder te ontwikkelen op dit gebied en om te gaan met alle veranderingen die op ons afkomen.

Regeling PTSS Als organisatie zijn we op verschillende manieren bezig op het gebied van voorkomen van en ondersteunen bij mentale klachten. Ook landelijk is er veel aandacht voor mentale weerbaarheid en zijn verschillende initiatieven die bijdragen aan de aanpak van PTSS-gerelateerde klachten. Als VRT kijken we wat we al doen en bij welke van die initiatieven nog mogelijkheden liggen. Verder wordt gewerkt aan een landelijke regeling PTSS met als doel het professionaliseren van het proces wanneer een medewerker of vrijwilliger

Duurzame inzetbaarheid brandweerpersoneel

zich met PTSS gerelateerde klachten meldt.

Het brandweervak is in fysiek en mentaal opzicht belastend. Hier zitten risico’s aan voor zowel de werknemer als de werkgever. Er is daarom aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van brandweerpersoneel. 19

Socialer Ondernemen). Het programma duurzaamheid kent een langdurig

Organisatie

karakter.

Financieel gezonde organisatie

Huisvesting

Op financieel gebied hebben wij als organisatie te maken met een aantal

De VRT beschikt over veel panden waarvan het merendeel eigendom is van

uitdagingen. De begroting staat op onderdelen onder toenemende druk (bijvoorbeeld op het gebied van vastgoed). Veranderende wet- en regelgeving zorgen verder voor grotere financiële onzekerheid (bouwsteen verplichtend karakter, PTSS). Het weerstandsvermogen van de organisatie is daarnaast

de VRT. Om een goed inzicht te hebben in ons vastgoed is een analyse uitgevoerd. De vastgoedanalyse biedt een basis voor het opstellen van een vastgoedagenda. Gezien de huidige ontwikkelingen is gekozen voor een restrictieve agenda voor de periode 2025-2029.

relatief zwak. Om de organisatie financieel gezond te houden is de laatste jaren de focus op kostenbeheersing vergroot. Dit realiseren we onder andere door een kritische blik te werpen op de verplichtingen die worden aangegaan. Ook bevorderen we de integrale afweging en prioritering van werkzaamheden en ligt de nadruk op financiële bewustwording voor de gehele organisatie.

Duurzaamheid Als VRT vinden we duurzaamheid belangrijk en werken we aan een duurzame organisatie. Er is een programma opgesteld waarin breed wordt gekeken naar de verschillende duurzaamheidsthema’s. Het gaat over onder andere zaken als fysieke mobiliteit (wagenpark, woon-werkverkeer), huisvesting (verduurzamen kazernes) maar ook om thema’s als onze mensen (duurzame inzetbaarheid, voeding en gezondheid). Ook is er aandacht voor het vastleggen en monitoren van de effecten van onze duurzaamheidsactiviteiten (o.a. in kaart brengen van onze CO2 uitstoot of het inzichtelijk maken van inclusief werkgeverschap via de Prestatieladder

Informatie Informatiehuishouding op orde Als VRT willen we de informatiehuishouding professioneel en duurzaam organiseren zodat de juiste informatie, op het juiste moment bij de juiste personen beschikbaar is. Op dit moment is dit nog niet geval en voldoet de organisatie nog niet op alle vlakken aan de regelgeving . Om dit aan te pakken is het programma ‘Informatiehuishouding op orde’ gestart. Dit is een

veelomvattend programma waarin onder meer onderwerpen aan bod komen als: regelgeving rondom archivering en informatiebeheer, gegevensbeheer, bewustwording en organisatie en borging DIV-functie. Het is een meerjarig programma.

Digitalisering en informatievoorziening We verzamelen en beschikken als organisatie over veel data. Deze data is waardevol en bevat veel informatie die ons helpt in ons werk. Het Informatie en Operationeel Centrum (IOC) verzamelt, verbindt en analyseert deze data. De informatie die dit oplevert gebruiken we om (onderbouwde) keuzes te 20

maken en te kunnen sturen. We maken ook een professionaliseringsslag door steeds meer digitaal te werken en de doorontwikkeling van processen. Hierbij kijken we ook naar mogelijkheden van AI. Dit levert ook weer waardevolle data op die ons helpt in ons werk.

Informatieveiligheid Als organisatie zijn we afhankelijk van onze informatievoorziening voor de uitoefening van ons werk. Zeker door de rol die de VRT speelt bij incidenten en crises is het noodzakelijk dat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is. De afgelopen jaren zijn hier grote stappen ingezet, bijvoorbeeld om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. De ontwikkelingen op het gebied van cyber- en informatieveiligheid gaan snel en ook de wet- en regelgeving verandert. Informatieveiligheid blijft hiermee continu proces.

Rechtmatigheidsverantwoording De rechtmatigheidsverantwoording wordt in de jaarrekening afgelegd. In de Tot en met 2022 gaf de accountant naast de getrouwheid een oordeel over

begroting beperkt de passage zich de voorgenomen maatregelen om fouten

de over de (financiële) rechtmatigheid van activiteiten van de organisatie. Met

en onduidelijkheden in dit verband naar de toekomst te voorkomen. In de

Het algemeen bestuur heeft hiervoor regels vastgelegd in de financiële

aandachtspunten die in de toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording

verordening.

zijn gemeld.

ingang van 2023 wordt dat oordeel door het dagelijks bestuur zelf gegeven.

onderstaande tabel een stand van zaken m.b.t. de maatregelen of

Onderwerp

Opmerkingen over de maatregelen / overige aandachtspunten

Rechtmatigheidsverantwoording Begrotingscriterium

De financiële verordening is in 2024 aangepast waarmee de naleving van het begrotingscriterium veel praktischer is geworden.

Voorwaardencriterium (aanbestedingen)

Meer aandacht wordt gevestigd op het gebruik en onderhoud van spendanalyses. Hierover zijn nieuwe werkafspraken gemaakt.

M&O criterium

Geen bijzonderheden.

Overige onderwerpen cf art 22 fin. Verordening Aangetroffen niet financiële onrechtmatigheiden Fraude

Geen bijzonderheden In “preventieve” zin is er doorlopende aandacht voor onderwerpen van integriteit (momenteel de ontwikkeling van een integriteitsspel om de nieuwe gedragscode van de organisatie op een interactieve wijze onder de aandacht te brengen).

Overig

De gewijzigde verhoudingen v.w.b. het rechtmatigheidsoordeel vraagt om een herziening van de opzet en positie van de verbijzonderde interne controlefunctie (VIC) van de organisatie. Het nieuwe interne controleplan, waarin die functie is beschreven, is medio ’25 gereed.

6.2 Verbonden partijen

Deze paragraaf betreft derde rechtspersonen waarmee Veiligheidsregio Twente een bestuurlijke én financiële band heeft, door een participatie in een vennootschap of deelnemingen in stichtingen. Met een bestuurlijk belang wordt bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of

stemrecht. Een financieel belang houdt in dat de organisatie middelen ter beschikking heeft gesteld en die verliest bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op haar verhaald kunnen worden. Van een financieel belang is ook sprake als Veiligheidsregio Twente bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen.

Visie en beleid op verbonden partijen

Risicoanalyse verbonden partijen

Veiligheidsregio Twente heeft geen verbonden partijen en daarom ook voor

Niet van toepassing. Veiligheidsregio Twente heeft in dit stadium geen

dit onderwerp ook geen specifieke visie ontwikkeld.

verbonden partijen.

Lijst met gelieerde partijen De Veiligheidsregio Twente heeft geen verbonden partijen. Hieronder zijn enkele aan Veiligheidsregio Twente gelieerde partijen genoemd die strikt genomen niet voldoen aan de definitie van verbonden partij (bestuurlijk en financieel belang). Expertisebureau Risicobeheer / Waarborgfonds Betreft een tweetal stichtingen dat in collectief verband van veiligheidsregio’s is opgericht om ongevallenschades van veiligheidsregio’s af te handelen en te financieren. Bestuurlijke vertegenwoordiging ontbreekt in beide

Meldkamer Oost-Nederland

De meldkamertaken worden vervuld door Meldkamer Oost-Nederland. Meldkamer Oost Nederland is echter geen entiteit. Het werkgeverschap voor de deelnemende veiligheidsregio’s is belegd bij de VNOG.

stichtingen.

BOGO De BOGO is een stichting die de brandweeropleidingen voor een aantal veiligheidsregio’s in Oost Nederland verzorgt. De commandant van Brandweer Twente neemt deel aan het bestuur van de BOGO. Statutair gezien heeft Veiligheidsregio Twente binnen de BOGO geen bestuurlijk belang.

NIPV Het NIPV is het gezamenlijke kennisinstituut voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg. Voor het NIPV ontbreekt het financieel belang. Er wordt een jaarlijkse bijdrage betaald waar een directe tegenprestatie tegenover staat.

Daarbij is het NIPV een zelfstandig bestuursorgaan en kunnen zij geen beroep op de Veiligheidsregio doen ingeval van financiële problemen.

6.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Actueel risicobeeld Jaarlijks wordt het financiële risicobeeld in termen van kans en impact geactualiseerd. Door middel

Risico-omschrijving

Kans x Impact

Prijsstijgingen hoger dan indexering inkomsten

€ 536.000

Twente Safety Campus exploitatieverlies

€ 225.000

Langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid

€ 130.000

Informatieveiligheid (beveiliging en privacy)

€ 525.000

Langdurige crises

€ 684.000

energiekosten, bouwkosten, salariskosten en de komende aanbesteding voor verzekering van het

Deeltijdrichtlijn vrijwilligers

€ 420.000

wagenpark.

Regeling erkenning PTSS als beroepsziekte

€ 315.000

Totaal

€ 2.835.000

van scores op kans en impact worden risico’s in oplopende zwaarte ingedeeld in groene, oranje en rode risico’s. Oranje en rode risico’s wegen mee in de benodigde weerstandscapaciteit. Groene

risico’s in beginsel niet, tenzij het geheel ervan uitstijgt boven 1% van het balanstotaal. Begin 2024 is het risicobeeld geactualiseerd. In de volgende tabel zijn de belangrijkste risico’s (met een oranje score) opgenomen. Het zwaarstwegende risico betreft prijsstijgingen die boven de indexering van de inkomsten uitgaan. Het risico is breed geformuleerd. Gedacht kan worden aan o.a.

Toekomstige risico’s, dat wil zeggen risico’s die pas na 2025 kunnen optreden, tellen nog niet mee in de benodigde weerstandscapaciteit. De volgende toekomstige risico’s zijn nu in beeld: Risico-omschrijving Afloop vrijstelling onkosten vrijwilligers Onvoldoende dekking vervanging kazernes

Beoordeling weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare weerstandscapaciteit zich verhoudt tot de benodigde capaciteit. Dit wordt uitgedrukt in de weerstandsratio. Aantal geïdentificeerde risico’s

Aantal groene scores

Aantal oranje scores

Aantal rode scores

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 2.835.000

Beschikbare weerstandscapaciteit (31-12-2024)

€ 2.332.911

Weerstandsratio

82%

Weerstandsratio norm (cf. beleidskader)

70%

Tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden gerekend de algemene reserve en de bestemmingsreserves waarop nog geen verplichtingen rusten. In het

beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgelegd dat VRT een weerstandsratio van 70% hanteert als richtsnoer. De feitelijke weerstandsratio per 31-12-2024 ligt wat hoger dan de richtsnoer. Dit is een momentopname. Een deel van de bestemmingsreserves wordt aangesproken in de loop van 2025.

Financiële kengetallen De door BBV voorgeschreven kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel (financiële) ruimte Veiligheidsregio Twente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of op te vangen. Het gaat om de kengetallen:

De netto schuldquote laat het niveau van de schuldenlast zien, ten opzichte van de baten. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten op de exploitatie drukken. De solvabiliteitsratio is de verhouding eigen vermogen/ totaal vermogen en geeft inzicht in de mate waarin een organisatie in staat is op de langere termijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

De structurele exploitatieruimte laat zien welke structurele ruimte nodig is om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. 26

Jaarrekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

107,8%

98,8%

103,4%

93,7%

83,7%

73,5%

107,8%

98,8%

103,4%

93,7%

83,7%

73,5%

Solvabiliteitsratio

4,4%

3,4%

3,8%

4,3%

4,7%

4,9%

Structurele exploitatieruimte

0,0%

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De afname van de investeringen in de komende jaren resulteren in een lagere behoefte aan vreemd vermogen, waardoor we een afname zien in de schuldquotes. VRT heeft een beperkt eigen vermogen en daarmee een lage solvabiliteit. De ratio beweegt zich tussen de 3% en 5% vanwege geprojecteerde mutaties in de FLOreserves. De structurele baten en lasten zijn in evenwicht.

6.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Veiligheidsregio Twente beschikt over relatief veel kapitaalgoederen. Deze kapitaalgoederen bestaan vooral uit gebouwen (kazernes) en materieel. Voor het onderhoud van deze goederen is geen afzonderlijk beleidskader van kracht. Gebouwen Voor de brandweer zijn 29 gebouwen (ca. 35.000 m2 BVO) in gebruik (de brandweerkazernes), waarvan 27 in eigendom zijn. Daarnaast bezit de Veiligheidsregio Twente nog diverse panden op de Twente Safety Campus. De boekwaarde van alle panden in bezit tezamen bedraagt per 2024 € 29,9 mln.

Materieel VRT beschikt over een groot arsenaal aan voertuigen. Ruwweg zijn deze op te delen in voertuigen die voor operationele taken worden ingezet (zoals tankautospuiten) en dienstvoertuigen. In totaal gaat het om ca. 95 voertuigen voor incidentbestrijdende activiteiten. En ca. 85 dienstvoertuigen bedoeld voor brandveiligheidstaken, aan de operatie ondersteunende activiteiten (zoals logistiek) en personele vervoersbewegingen binnen en buiten Twente.

Voor het dagelijkse beheer van het vastgoed is een Servicedesk ingericht die

24/7 bereikbaar is voor storingen, klachten en schades. Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van onderliggende onderhoud- en beheersplannen. Uitgangspunt daarbij is dat het onderhoud wordt afgestemd op

Voor al dit materieel is een bumper-tot-bumper-concept geïntroduceerd, waarmee zowel de voertuigen als materialen zoals ademluchtapparatuur op één locatie worden onderhouden en gekeurd. Het bijbehorende

conditieniveau 3.

onderhoudsbudget (out-of-pocket) bedraagt € 0,6 mln.

dit budget toereikend.

Momenteel wordt de organisatie geconfronteerd met oplopende

Voor 2026 staan o.a. de volgende thema’s op de rol:

toekomst normaliseren door de recente vernieuwing en gedeeltelijke

Het bijbehorende onderhoudsbudget is ca. € 0,85 mln. Gemiddeld genomen is

•

Realisatie nieuwbouw kazerne Markelo

•

Verbouwing Enschede Spaansland

•

Mogelijke overige verbouwingen mits renderend.

onderhoudsuitgaven. De verwachting is dat deze uitgaven zich in de nabije elektrificatie van het wagenpark. Voor 2026 is de aandacht o.a. gevestigd op de volgende thema’s: 

In gebruik name van nieuwe haakarmvoertuigen



In gebruik name van WTS 500 voertuigen



Aanschaf nieuwe tankwagens 28

6.5 Financiering Wettelijke kengetallen

Schatkistbankieren

berekend. De kasgeldlimiet en het schatkistbankierenpercentage worden

om hun middelen aan te houden bij het ministerie van financiën. Voor de

achteraf gemiddeld per kwartaal berekend. Voor de renterisiconorm wordt

middelen beneden het drempelbedrag (0,75% van het begrotingstotaal) geldt

vooruit gekeken met een berekening voor het komende jaar en een doorkijk

deze verplichting niet. Met de bank is afgesproken om automatisch saldo af

Kasgeldlimiet

Renterisiconorm

De kasgeldlimiet is opgenomen om de directe gevolgen van een snelle

De renterisiconorm bepaalt dat van de vaste schuld jaarlijks een bedrag van

financieringsbehoefte dat met kortlopend vreemd vermogen mag worden

renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een grens gesteld aan het

gefinancierd. Bij wet is het maximum gesteld op 8,2% van het

renterisico op de leningenportefeuille. De renterisicopercentages voor de

begrotingstotaal. Dat komt voor de organisatie neer op een bedrag van ca. €

komende jaren staan in onderstaande tabel.

Vanuit de regelgeving zijn er drie kengetallen die periodiek moeten worden

naar de volgende jaren.

rentestijging te beperken. Deze limiet beperkt het aandeel van de

6 mln.

Renterisiconorm

Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden de verplichting hebben

te dragen.

maximaal 20% (€ 14,6 mln.) van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan

Maximum

2026

2027

2028

2029

20%

5,0%

3,6%

7,2%

In 2026, 2027 en 2028 lopen onderdelen van de langlopende leningenportefeuille af. Het gaat om resp. € 3,5 mln., € 2,5 mln. En € 5,0 mln. Hiermee wordt de renterisiconorm niet overschreden.

Leningenportefeuille De langlopende leningenportefeuille bedraagt in totaal € 57,7 miljoen (stand ultimo 2024). De totale financieringsbehoefte lijkt in de komende periode gestaag af te nemen. Dit biedt de mogelijkheid om de portefeuille op momenten van herfinanciering (w.o. € 3,5 mln. in 2026) af te bouwen. Al hangt dit mede af van andere

variabelen die in de afweging worden betrokken (zoals de mate van kortlopende financiering, de verwachte rentebeweging op de geld- en kapitaalmarkt en de wettelijke kengetallen). Onderstaande grafiek geeft de verdeling van deze portefeuille naar afloopdata.

Afloop leningen

12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

202520262027202820292030

20322033

20382043

2073

Omslagrentepercentage Het omslagrentepercentage wordt berekend door de verwachte rentelasten te delen door de verwachte boekwaarde van de vaste activa per 1 januari van het begrotingsjaar. De rente wordt doorberekend aan de taakvelden waar de vaste

activa bij behoren. Het gecalculeerde omslagpercentage mag op een veelvoud van 0,5% worden afgerond. Een actuele prognose van het omslagpercentage voor 2025 komt uit op 2,41%. Bij de keuze voor de kleinste afronding komt de te hanteren omslagrente uit op 2,5%. De externe rentelasten, renteomslag en renteresultaat zijn

Renteschema 2026 (x € 1.000) Externe rentelasten over korte en lange financiering

1.884

Externe rentebaten over de korte en lange financiering

n.v.t.

Saldo rentelasten en rentebaten

1.884

Aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag)

1.955

Renteresultaat op het taakveld treasury

opgenomen in volgend renteschema.

6.6 Investeringen Veiligheidsregio Twente is een relatief kapitaalintensieve organisatie. De organisatie beschikt over veel vastgoed (kazernes) en een wagenpark van dienstvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen. In deze paragraaf een uiteenzetting van de investeringsplanning en een weergave van het te autoriseren investeringskader voor het jaar 2026.

A: Investeringsplanning 2025-2029 De vervangingsinvesteringen worden planmatig uitgevoerd om budgettaire en aanbestedingstechnische redenen. Het geplande investeringsbeeld wordt regelmatig bijgewerkt. Daarbij wordt een horizon van vijf jaar aangehouden. Het laatste investeringsbeeld dateert van maart 2025 en ziet er als volgt uit:

Tabel A: investeringsplanning 2025-2029 (mln.) Categorie

2025

2026

2027

2028

2029

Gebouwen

2,9

7,2

0,5

0,4

0,1

Materieel

1,9

3,0

0,2

Materialen

2,7

1,6

0,5

0,3

0,4

ICT

0,4

0,7

0,5

0,6

0,5

Totaal

8,0

12,5

1,7

1,5

1,2

In de komende periode wordt vooral geïnvesteerd in de kazerne Enschede Spaansland (renovatie), in tankwagens en in helmen. De investeringen zijn gericht op vervanging van bestaande verouderde activa. Voor de komende periode worden geen uitbreidingsinvesteringen voorzien. Per saldo is de investeringsbehoefte voor genoemde periode berekend op € 24,9 mln.

B: Investeringen 2026 Zoals in tabel A weergegeven, bedraagt de investeringsbehoefte voor de jaarschijf 2026 € 12,5 mln. In de onderstaande tabellen zijn de geplande investeringen verder gespecificeerd. Bij vaststelling van de voorliggende begroting wordt gevraagd om de investeringen voor jaarschijf 2025 ad € 12.5 mln. te autoriseren. Waarbij de autorisatie wordt toegepast op het niveau van investeringscategorieën (cf art. 5.2 fin. verordening).

Investeringen per categorie (mln.) Categorie

Bedrag 2026

Gebouwen

7,2

Materieel

3,0

Materialen

1,6

ICT

0,7

Totaal

12,5

6.7 Openbaarheidsparagraaf Het uitgangspunt van de Wet open overheid (Woo) is dat overheidsinformatie

beeldopnamen, adviezen, e-mails, brieven, besluiten enzovoorts. Iedereen

voor iedereen (eventueel op verzoek) openbaar is, tenzij de Woo een

kan een verzoek om openbaarmaking van documenten indienen.

wettelijke grondslag biedt om specifieke informatie niet openbaar te maken.

VRT past de Woo toe bij de afhandeling van verzoeken om documenten

Het doel is dan ook om overheidsinformatie zo toegankelijk, transparant en

openbaar te maken. Naast de verplichting om informatie op verzoek

vindbaar mogelijk te maken.

openbaar te maken, schrijft de Woo voor dat bepaalde informatie actief openbaar gemaakt moet worden. VRT publiceert alle belangrijke documenten

De Woo bij VRT

op de eigen website, zoals vergaderstukken van het Algemeen Bestuur,

Ieder jaar krijgt VRT meerdere verzoeken om documenten openbaar te

beleidsdocumenten, rampbestrijdings- en crisisplannen, regelingen en

maken. Hierbij wordt bijvoorbeeld gevraagd om brandrapporten,

verordeningen en financiële documenten en daarnaast op overheid.nl. Ook is er inmiddels een Woo coördinator aangewezen.

Inzage mogelijkheid ontwerpbegroting Gelet op het gestelde in artikel 35 lid 2 Wet Gemeenschappelijke regelingen, dient de ontwerpbegroting door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. Per 1 juli 2023 is tevens digitale terinzagelegging vereist. De ontwerpbegroting is te bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. Ook is de ontwerpbegroting digitaal te raadplegen via de website www.vrtwente.nl/terinzage.

7 Financiële begroting 2026 Overzicht van baten en lasten en de toelichting Allereerst een overzicht van de lasten en baten per programma, aangevuld met de algemene Rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage. Programma (x € 1.000)

Lasten

Baten

Basistaken – Voorkomen

6.053.676

390.000

Basistaken – Voorbereiden en bestrijden

63.313.084

2.061.658

TSC

3.369.290

Rijksbijdrage algemeen

9.139.398

Gemeentelijke bijdrage

57.775.704

Totaal

OOV Taken (x € 1.000)

72.736.050

Lasten

72.736.050

Baten

Zorg- en veiligheidshuis Twente

663.160

Kenniscentrum Mensenhandel Twente

439.962

Platform Integrale Veiligheidszorg

227.905

Regionale Toezichtsruimte

72.000

1.403.027

Totaal

Overzicht van herkomst en bestedingen baten en lasten

Lasten

Baten

80.000.000

Incidentele middelen

80.000.000

70.000.000 60.000.000 50.000.000

Overige opbrengsten/ bijdrage derden

Omzet TSC

40.000.000 30.000.000

70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000

Gemeentelijke bijdrage

Incidentele middelen

Overige uitgaven out-ofpocket

Overige uitgaven materieel en materialen

Overige uitgaven gebouwen en terreinen

30.000.000 Kapitaallasten

20.000.000

20.000.000 10.000.000 0

Rijksbijdrage

10.000.000

Personeel

In onderstaand overzicht worden naast de kolommen van de organisatie de algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing vennootschapsbelasting (Vpb) en het bedrag voor onvoorzien gepresenteerd. De kolom “realisatie 2024” en “ begroting 2025” zijn weergegeven op basis van de organisatie-indeling die gold tot aan 1 oktober 2024 . De kolom “begroting 2026” gaat uit van de indeling na de organisatiewijziging van 1 oktober 2024. Het begrotingskader wordt geautoriseerd op basis van de onderstaande indeling van lasten en baten. Bedragen x € 1.000

Realisatie 2024*

Begroting 2025*

Begroting 2026

Kolom

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Multidisciplinaire onderwerpen

4.466

5.917

1.451

3.613

3.606

Brandweer

50.346

10.253

40.093-

51.251

8.516

42.735-

GHOR

1.451

1.097

354-

1.580

1.141

439-

Gemeenten

561

494

67-

743

694

49-

Crisisbeheersing

Baten

Saldo

49.557

7.767

41.789-

4.457

4.087

369-

SIO Subtotaal

Lasten

56.824

17.761

39.064-

54.403

57.187

13.958

43.230-

57.974

719

14.671-

54.006

8 11.855

42.151-

57.776

18.302

2.516

15.787-

Algemene dekkingsmiddelen Gemeentelijke bijdrage 13.357

476

12.882-

15.390

Subtotaal

13.357

54.879

41.521

15.390

58.694

43.304

18.302

60.292

41.989

Totaal gerealiseerde saldo baten en

70.182

72.640

2.458

72.577

72.651

72.308

72.147

162-

120-

75-

428

590

162

2.338

72.651

72.736

Overhead Heffing VPB Bedrag onvoorzien

lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Onttrekking weerstandsvermogen Gerealiseerd resultaat

70.182

72.640

72.651

Bedragen x € 1.000

Realisatie 2024 Lasten

Begroting 2025

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2026 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Openbare orde en veiligheid

1.403

Totaal

1.403

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves M.i.v. het begrotingsjaar 2024 is een structurele dotatie opgenomen van € 75.000 voor de bestemmingsreserve Crisisbeheersing. Dit besluit is op 12 oktober 2023 genomen door het AB bij vaststelling van het bestedingsplan van de versterkingsgelden voor Crisisbeheersing en Informatievoorziening.

Taakvelden Het volgende overzicht geeft inzicht in het verdelingsprincipe van de taakvelden naar de kolommen voor het begrotingsjaar 2025. De lasten en baten zijn exclusief reservemutaties. Taakveld Bedragen x €1.000,-

Crisisbeheersing Baten

Lasten

Brandweer Baten

Lasten

SIO Baten

Lasten

Saldo

2.511

16.395

15.787

1.858

1.787

71-

0.1 Bestuur 0.4 Overhead

1.908

0.5 Treasury

Totaal

OOV Baten

Lasten

1.403

0.8 Overige baten en lasten 0.9 Heffing VPB 1.1 Crisisbeheersing & Brandweer

4.677

4.885

7.767

49.557

41.997

1.2 Openbare orde & Veiligheid 8.3 Wonen & Bouwen Totaal

4.677

4.885

7.772

51.464

4.369

18.245

57.776

Uiteenzetting financiële positie

Deze paragraaf geeft een uiteenzetting weer van de financiële positie. De paragraaf bevat onder meer een meerjarenperspectief met daarin de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage, prognose van de balans en het EMU-saldo. Meerjarenraming 2026-2029 Het meerjarenperspectief en daarin de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage zijn hieronder beknopt weergegeven.

BEGROTING Alle bedragen X 1.000,-

Lasten Begroting 2026

Baten Begroting

Mutatie t.o.v. vorig jaar 2027

2028

2029

2026

Mutatie t.o.v. vorig jaar 2027

2028

2029

VRT

Brandweer

49.557

162

164

165

7.767

Crisisbeheersing

4.457

1046

1549

1053

4.087

155

158

162

SIO

Subtotaal

54.006

1.208

1.713

1.218

11.854

237

242

247

Overhead

18.302

379

380

381

2.516

287

293

299

Toevoeging/onttrekking aan reserves

428

590

Totaal VRT

72.736

1.587

2093

1599

14.960

Openbare orde & veiligheid

1.403

Subtotaal

1.403

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2026

57.776

2027

59.076

2028

60.876

2029

62.176

Uitgangspunten bij meerjarenraming: 1.

Het meerjarige beeld zoals gepresenteerd in de kadernotitie horende bij deze ontwerpbegroting (en behandeld in het AB van 12 december 2024) is

Met dien verstande dat de loonontwikkeling voor het begrotingsjaar 2025 is bijgesteld vanwege de daling van de werkgeverslasten. Zoals opgemerkt op

overgenomen in deze meerjarenraming. pagina 9 van dit document.

Risico’s, zoals beschreven in par. 4.1 treden niet op of worden eigenstandig opgevangen.

Geprognosticeerde balans In het onderstaand overzicht is de geprognotiseerde balans (per 31-12) opgenomen voor de desbetreffende jaren. Activa (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Materiële vaste activa

78.203

74.979

78.255

71.482

64.343

57.155

Kapitaalverstrekkingen

Leningen

Uitzettingen > 1 jaar

Totaal Vaste Activa

78.203

74.979

78.255

71.482

64.343

57.155

Uitzettingen <1 jaar

1.059

7.740

2.775

5.324

7.538

14.903

Liquide middelen

Overlopende activa

2.046

Totaal Vlottende Activa

3.106

9.786

4.821

7.371

9.585

16.950

Totaal Activa

81.309

84.765

83.076

78.853

73.928

74.104

Passiva (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Eigen vermogen

3.589

2.847

3.183

3.385

3.485

3.636

Voorzieningen

484

382

407

432

457

482

Vaste schuld

57.700

55.200

50.200

Totaal Vaste Passiva

61.773

60.929

61.290

59.017

54.142

54.318

Vlottende schuld

17.007

21.007

19.007

17.007

Overlopende passiva

2.529

2.829

2.779

2.829

2.779

Totaal Vlottende Passiva

19.536

23.836

21.786

19.836

19.786

Totaal Passiva

81.309

84.765

83.076

78.853

73.928

74.104

Voorraden

Toelichting op de belangrijkste mutaties in de balansprognose Materiële vaste activa

gefinancierd hoeven te worden, waardoor per saldo de vaste schuld

De geplande investeringen en afschrijvingen in 2025 en 2026 zorgen er voor

aanzienlijk af zal nemen.

dat per saldo de waarde van de vaste activa eind 2026 nagenoeg gelijk is ten opzichte van 2024.

In de posten Uitzettingen < 1 jaar en Vlottende schuld zijn de

Eigen vermogen De geraamde afname van het eigen vermogen is in 2025 deels te verklaren door de uitkering van een deel van het jaarrekeningresultaat 2024 aan de gemeenten. De mutaties in de reserves FLO werken vanaf 2025 positief door op het eigen vermogen.

schommelingen in de liquiditeitspositie zichtbaar. Berekening EMU-saldo In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een bij de euro aangesloten land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product

Vaste schuld Door de terugloop aan investeringen in de periode 2026-2029 verwachten we dat de aflopende leningen in deze periode ad € 12,5 mln. niet opnieuw

(BBP) mag bedragen. Het EMU-tekort wordt bepaald door een gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen.

In de volgende tabel is het EMU-saldo van Veiligheidsregio Twente berekend voor de jaren 2025-2029. 2025

2026

2027

2028

2029

2.380

2.915-

7.000

7.264

7.365

Kapitaalverstrekkingen en leningen

Uitzettingen

6.680

4.965-

2.550

2.214

7.365

Liquide middelen

Overlopende activa

Vaste schuld

2.500-

5.000-

Vlottende schuld

4.000

2.000-

Overlopende passiva

300

50-

EMU-SALDO (x € 1.000) Mutaties (1 januari tot 31 december)

Activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa Passiva

Vaste Passiva Vlottende passiva

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

Het negatieve EMU-saldo in 2026 wordt veroorzaakt door het hoge investeringsniveau. 42

Verloopoverzicht reserves Reserves (x € 1.000,-)

Stand 1-1-2026

Algemene reserve

1.285.355

FLO Enschede

-231.111

Toevoeging 2026

Onttrekking 2026

Stand 31-12-2026 1.285.355

290.855

59.744

FLO Borne

FLO Almelo

-192.794

62.185

Totaal algemene reserve

861.450

1.115.000

Bedrijfsvoering Troned/ TSC

825.799

FLO Hengelo

-113.176

216.907

-330.083

Innovatie

133.501

ZVHT

479.967

761.960

1.214.490 825.799

50.000

Vervolgaanpak Zorgfraude

-130.609

529.967 -

IVZ

35.496

Crisisbeheersing

600.000

WOO

64.000

Duurzaamheidsfonds

175.000

Totaal bestemmingsreserves

2.509.088

350.000

814.408

1.736.180

Totaal reserves

3.370.537

1.180.000

1.576.368

2.950.669

Onttrekking 2026

Stand 31-12-2026

50.000

85.670

75.000

675.000

Verloopoverzicht voorzieningen Reserves (x € 1.000,-)

Stand 1-1-2026

Toevoeging 2026

Verlof

135.670

Verlofspaarregeling

216.649

75.000

Totaal voorzieningen

352.319

75.000

291.649 50.000

377.319

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen In onderstaand overzicht zijn de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen opgenomen, die jaarlijks een vergelijkbaar volume hebben. Hierbij is de nieuw voorgestelde CAO als uitgangspunt genomen met daarin de verhoging van het IKB-percentage. Bedrag x € 1.000,-

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Almelo&id=a36e1317-5050-495c-a852-576157324d88