Vaststellen Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2026-2029 - bijlage 1 - nota kapitaalgoederen 2026-2029

6.5

Taakveld Beeldende Kunst(werken) in de openbare ruimte

In de gemeenten staan in de openbare ruimte beeldende kunstwerken. Het gaat om circa 70 kunstvoorwerpen. Beleidskader: • Nota Kapitaalgoederen 2021 -2024 • Beleidsnota (IBOR) Integraal Beheer Openbare Ruimte(2015) • Beleidsnota Integraal Verzorgend Onderhoud Plan (2015), actualisatie 2022 Wet/regelgeving: - Verordening Commissie Beeldende Kunst en Vormgeving: Deze verordening uit 2017 stelt dat de adviescommissie het college van burgemeester en wethouders adviseert over het beheer en plaatsing van kunstwerken in de openbare ruimte. - Algemene Plaatselijke Verordening (APV): De APV van Almelo bevat bepalingen die betrekking hebben op de veiligheid, gezondheid en het voorkomen van hinder in de openbare ruimte. Dit betekent dat kunstwerken regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden om te zorgen dat ze geen gevaar of hinder opleveren voor het publiek. - Onderhoudsplan: De gemeente Almelo heeft een specifiek onderhoudsplan voor kunstwerken in de openbare ruimte. Dit plan beschrijft de frequentie en methoden van onderhoud om de kunstwerken in goede staat te houden en hun levensduur te verlengen. Het onderhoudsplan zorgt ervoor dat kunstwerken regelmatig worden geïnspecteerd en indien nodig worden gerepareerd of gerestaureerd. - 1%-regeling: Deze regeling houdt in dat 1% van het budget van gemeentelijke bouwprojecten wordt besteed aan kunstwerken in de openbare ruimte.

Dit is bedoeld om de woonen werkomgeving te verfraaien

Omvang areaal: In de gemeente Almelo staan 70 beelden kunstwerken met een grote diversiteit in vorm, samenstelling en omvang. Kwaliteit van het areaal De gewenste kwaliteit van de individuele beeldende kunstwerken is dat ze in goede staat moeten verkeren De verscheidenheid van kunstwerken is erg groot, oftewel ieder kunstwerk is uniek. In het algemeen is de kwaliteit beoordeeld als redelijk tot goed. Er zijn enkele uitzonderingen die het afgelopen jaar beoordeeld zijn als slecht en waarbij op korte termijn onderhoud nodig is. Het huidig beleid is dat de gemeente de kunstwerken 1 maal per 2 jaar schoongemaakt. Daarnaast worden, indien nodig, herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Tot 2024 werden de beeldende kunstwerken door de gemeente beoordeeld en onderhouden, in 2025 wordt gezocht naar een gespecialiseerd bedrijf voor de inspectie onderhoud.

28 Nota kapitaalgoederen 2026-2029

Financiën Beeldende kunstwerken Vervangingen Kapitaallast vervanging Onderhoud: Dagelijks onderhoud/ schoonhouden Klein onderhoud Groot onderhoud

2026

2027

2028

2029

nvt

nvt

nvt

nvt

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 5.000 € 15.000

€ 5.000 € 15.000

€ 5.000 € 15.000

€ 5.000 € 15.000

Totaal benodigd Totaal beschikbaar

€ 35.000 € 25.000

€ 35.000 € 25.000

€ 35.000 € 25.000

€ 35.000 € 25.000

Saldo

€ -10.000

€ -10.000

€ -10.000

€ -10.000

De monitoring van de kunstwerken (inspectie) en uitbesteding van een deel van het onderhoud levert een meerkosten op van € 10.000. Specifieke risico’s De kwaliteit van de meeste kunstwerken is redelijk tot goed. Echter door de leeftijd van de kunstwerken is structureel schoonmaken en zijn eventuele restauratiewerkzaamheden noodzakelijk om de kunstwerken voor de gemeente te behouden.

29 Nota kapitaalgoederen 2026-2029

7. TAAKVELD OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHT RECREATIE 7.1

Openbaar groen

Het is bij dit taakveld van belang om onderscheid te maken in schoon en vervolgens heel en veilig. Schoon gaat over de beeldkwaliteit. Heel en veilig betreft de technische kwaliteit.

Beleidskader: • Nota Kapitaalgoederen 2021 -2024 • Beleidsnota (IBOR) Integraal Beheer Openbare Ruimte(2015) • Beleidsnota Integraal Verzorgend Onderhoud Plan (2015), actualisatie 2022 • Bomenstructuurplan gemeente Almelo (2008) • Bomenverordening 2011 gemeente Almelo • Hondenbeleid (2009) Voor het groenonderhoud is in 2015 een beeldkwaliteit vastgesteld, dat in 2020 is geëvalueerd en op onderdelen aangepast (zie tabel). Voor het beheer van bomen is geen beleidskader vastgesteld. Wel geldt op basis van het burgerlijk wetboek een zorgplicht: de eigenaar van een boom moet aantoonbaar voldoende zorg verrichten. Het beheer van bomen is budget gestuurd, op basis van veiligheidscontroles wordt het meest urgente onderhoud uitgevoerd. Gewenste beeldkwaliteit:

Functionele eenheid

kwaliteit scenario 2022

Centrum

Hoog voor binnenstad

Werken

Laag

Wonen

Basis op onderdelen hoger

Hoofdroutes

Basis

Water en watergangen

Hoog

Parken

Basis

Grote groengebieden

Laag

Groene longen

Laag

Accentpunt

Basis

Buitengebied

Laag

Omvang areaal: Areaal type Bomen Cultuurlijke beplanting Natuurlijke beplanting Intensief gras Extensief gras

Aantal 38.968 2.268 6.010 14.479 15.383

eenheid stuks are are are are 30

Nota kapitaalgoederen 2026-2029

Kwaliteit van het areaal Het meeste groen laat technisch gezien de afgesproken kwaliteit zien. Een relatief klein deel moet op korte termijn vervangen worden en er blijven logischerwijs ieder jaar nieuwe plantvakken bij komen die vervangen moeten worden. Dit geeft echter ook goede mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten. Het grootste deel van de bomen heeft een voldoende of goede conditie. Bij de vervanging van bomen wordt expliciet gekeken naar de opbouw van ons huidige bomenbestand, rekening houdend met de diversiteit en het vergroten van de biodiversiteit. Voor het verzorgend onderhoud aan groen en bomen blijft het uitgangspunt kwaliteit gestuurd beheer. Met het nieuwe beheerssysteem kunnen de vervangingen steeds meer plan- en projectmatig worden geprioriteerd. Maximale aandacht voor biodiversiteit en klimaatbestendigheid binnen de financiële kaders blijft een spanningsveld. Meer en kwalitatief hoogwaardiger groen met zo min mogelijk kosten is een speerpunt voor 2025 en de jaren daarna. In 2025 staat de aanpak van invasieve exoten op de planning evenals het verankeren van de groene ambities in de diverse planvormingen. Financiën taakveld groen en bomen investeringen groen en bomen

2026 € 695.000

kapitaallasten

2027

2028

2029

€

1.195.000

€

1.445.000

€

1.445.000

€

24.000

€

66.000

€

117.000

Groot onderhoud

€

391.000

€

391.000

€

391.000

€

391.000

Klein onderhoud

€

1.436.000

€

1.436.000

€

1.436.000

€

1.436.000

Eigen dienst en tractie

€

3.928.000

€

3.928.000

€

3.928.000

€

3.928.000

benodigd

€

5.755.000

€

5.779.000

€ 5.821.000

€ 5.872.000

beschikbaar

€

5.730.000

€

5.754.000

€ 5.796.000

€ 5.847.000

saldo

€

-25.000

€

-25.000

€

€

-25.000

-25.000

Het onderhoud van de bermen leveren hogere stortkosten op door de aanwezigheid van zwerfvuil waardoor het maaisel gestort moet worden. Dit levert een kostenpost op van € 25.000. Dit bedrag is toegevoegd aan de onderhoudskosten Groen.

Specifieke risico’s Ambitie om te vergroenen: meer en beter groen voor een robuuster ecosysteem. Bezuinigingen in de vorm van minder groen of groen dat minder onderhoud kost, is vaak van minder waarde voor de biodiversiteit. Deze ambitie voor meer biodiversiteit wordt dan niet gehaald.

7.2

Speelvoorzieningen

Onder het financiële taakveld groen vallen ook de speelvoorzieningen. Dit omvat de sporttoestellen, speeltoestellen en de speelondergronden. Beleidskader: - Speelruimtebeleid (2008) - Visie op sport en bewegen (2020) - Actief Almelo – Sport en bewegen in de openbare ruimte (2021)

31 Nota kapitaalgoederen 2026-2029

Het speelruimtebeleid is in 2024 geëvalueerd. Actualisatie van het speelbeleid staat in 2025 op het programma waarbij we de input uit de kwaliteitsslag betrekken. Ca. 60% van de inwoners is tevreden over de speelvoorzieningen blijkt uit de evaluatie. Het merendeel dus wel, maar toch ook een flinke groep niet. Logischerwijs hangen de wensen tot verbeteringen vaak samen met de eigen situatie rondom leeftijd van kinderen. Wel of niet passend bij de leeftijd, afstand en zelfstandige bereikbaarheid zijn daarbij de aspecten die door inwoners genoemd worden. De geschiktheid van de ondergrond, zand, houtsnippers of kunstgras, wordt wisselend ervaren. Inclusief spelen begint vorm te krijgen en in 2025 worden enkele uitbreidingen voorzien. De kwaliteitsslag van de speelvoorzieningen is in 2024 afgerond. Dit loopt samen met de uitvoering van het plan "Sporten en bewegen in de openbare ruimte” om een beweegvriendelijke openbare ruimte te creëren (voor de ongeorganiseerde sporter). De vervanging van speelplekken blijft de komende jaren doorgaan waarvoor jaarlijks een bedrag van 438.000 euro is begroot. Jaarlijks komen ruim 150 mailtjes binnen met wensen en verzoeken. Merendeels kunnen we deze inpassen bij de vervanging. Kwaliteit: Met de afronding van de kwaliteitsslag is het areaal aan toestellen weer op orde en in samenspraak met de bewoners afgestemd op de behoefte.

Uit de evaluatie blijkt overigens wel duidelijk dat de behoefte van de inwoners groter is dan het areaal. Beleidsmatig kiezen we nu meer voor speelaanleidingen dan voor speeltoestellen. Een speelaanleiding zet meer aan tot creativiteit en biedt ook meer kansen op een combinatie van meerdere doelen, zoals vergroenen van de leefomgeving. Speeltoestellen worden gekeurd en alle toestellen voldoen aan de inspectienormen. Omvang areaal:

Areaaltype speeltoestellen speelondergronden

Hoeveelheid

Eenheid 969 stuk 30.032 M2

Financiën speelvoorzieningen Investeringen

2026 €

2027

438.000

Kapitaallasten investeringen

2028

2029

€

438.000

€ 438.000

€ 438.000

€

48.000

€

€ 145.000

€

96.000

Onderhoudskosten Uren

€ €

105.000 129.000

€ €

105.000 129.000

105.000 € 129.000

Totaal benodigd

€

234.000

€

282.000

€ 331.000

€ 379.000

Beschikbaar

€

234.000

€

282.000

€ 331.000

€ 379.000

Saldo

€

-

€

-

€

€

-

€

105.000 € 129.000

-

Specifieke risico’s - Het speelruimtebeleid wordt geactualiseerd en als wordt aangesloten bij de behoefte van inwoners zal er een toename of wijziging van areaal plaatsvinden. - De vervangingsbudgetten zijn nu bepaald op het principe vanuit de 1-op-1 gedachte: er wordt vervangen wat er staat. - Het inclusief spelen betekent andere toestellen en een toename van anders en duurder areaal.

32 Nota kapitaalgoederen 2026-2029

8. TAAKVELD BLAUW Water en Riolering De riolering bestaat uit een heel systeem van buizen, putten, pompen en bijbehorende constructies. Een goede riolering draagt bij aan de algemene gezondheid. Samen met de watergangen en andere voorziening voor de opvang en berging van water levert de riolering ook een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van de leefomgeving, Beleidskader: We houden het vieze water zo veel mogelijk in het stelsel, zodat dit op de zuivering gezuiverd wordt. Verder beperken we de overlast en voorkomen zoveel mogelijk de schade door water. Door goed onderhoud houden we de installaties en constructies in conditie, zodat calamiteiten zoveel mogelijk voorkomen worden.

Huidige beleid -

Almelose KlimaatAdaptatieStrategie 2021-2025 Programma Water en Riolering 2022 - 2026 Beheerplan Blauw 2022 - 2026

Geldende wetgeving en richtlijnen - Gemeentewet - Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken - Omgevingswet - (Wet milieubeheer)

Omvang areaal: Areaaltype Vrijverval DWA/HWA niet gescheiden Vrijverval DWA gescheiden Vrijverval HWA gescheiden Vrijverval HWA verbeterd gescheiden Drainage Putten Drukriolering Drukrioolgemalen Pompputten gemalen Kolken Bergbezinkvoorziening

Hoeveelheid 290.450 84.474 86.465 14.501 17.894 14.740 129.369 383 82 39.253

Eenheid m m m m m St m St St St st

Kwaliteit van het areaal In 2025 is een inhaalslag gemaakt in het verkrijgen van inzicht in de omvang en kwaliteit van het areaal. Met de uitkomsten worden de onderhouds- en vervangingsplannen geoptimaliseerd.

33 Nota kapitaalgoederen 2026-2029

Financiën Riolering

2026

Investeringen verbetermaatregelen

€

2027

1.561.000

Kapitaallasten verbetermaatregelen

2028

2029

€

1.561.000

€

1.561.000

€ 1.561.000

€

68.000

€

135.000

€

203.000

Vervanging vrijverval

€

6.127.000

€

6.127.000

€

6.127.000

€

6.127.000

Onderhoud en beleid

€

985.000

€

985.000

€

985.000

€

985.000

Benodigd Beschikbaar

€ 7.112.000 € 7.112.000

€ 7.180.000 € 7.180.000

€ 7.247.000 € 7.247.000

€ 7.315.000 € 7.315.000

Saldo

€

€

€

€

0

0

0

0

Risico’s Lagere kwaliteit Extra risico volksgezondheid door extra overstortingen (vies water) in het leefmilieu Fysiek gevaar door mogelijke instortingen van leidingen Bij drukriolering kunnen meer storingen optreden, waardoor ongestoord gebruik van sanitair in het geding komt. Kans op wateroverlast en waterschade neemt toe door verstoorde afvoer.

Minder budget Lager kwaliteit van het hele stelsel van rioleringen water. Kans om op tijd klaar te zijn voor de klimaatdoelstellingen neemt af.

34 Nota kapitaalgoederen 2026-2029

9. TAAKVELD HAVENS De gemeente Almelo beheert een zestal bedrijfshavens langs het Twentekanaal. Diverse bedrijven gebruiken deze havens om optimaal gebruik te maken van transport over water t.b.v. hun economische activiteiten. Binnen deze havens beschikt Almelo over drie openbare loskades. Bij het bepalen van strategie voor het beheer en onderhoud van de bedrijfshavens is het Havenbedrijf Twente een belangrijke samenwerkingspartner. De gemeente heeft 1 recreatieve/Jachthaven in beheer. Het beheer en onderhoud van de fysieke assets van de havens (zoals steigers en beschoeiing) vallen onder het taakveld civiele kunstwerken. Het dagelijks beheer (verzorgend onderhoud) en het havenmeesterschap wordt uitgevoerd door de gemeente. .

Beleidskader: Het havenbeleid van Almelo zal voor de bedrijfshavens in samenspraak worden vormgegeven met het Regionaal Havenbedrijf Twente. Overige beleidskaders: - Nota Kapitaalgoederen 2021 -2024 - Beleidsnota (IBOR) Integraal Beheer Openbare Ruimte(2015) - Beleidsnota Integraal Verzorgend Onderhoud Plan (2015), actualisatie 2022 Geldende wetgeving en richtlijnen - Richtlijn vaarwegen 2020 Omvang areaal: Areaaltype Bedrijfshaven Stalen kade Betonnen kade Oevers Recreatieve haven

Hoeveelheid 6 3.050 41 654 1

Eenheid st m m m st

Kwaliteit van het areaal Het havenareaal is in redelijke toestand ten opzichte van het bedoelde gebruik bij aanleg. De onderhoudssituatie van het havencomplex is door aanvullende inspecties in beeld gebracht. Aandachtspunt hierbij is dat de havenassets niet meer aansluiten op het gewenste (huidige) gebruik en de zwaardere vaarklasse. Helemaal nu het Twentekanaal recentelijk opgewaardeerd is naar een zwaarder vaarklasse (grotere schepen). De benodigde maatregelen worden afgestemd op de werkzaamheden die voortvloeien uit de aanpassingen van de kades en verdieping van de haven. De onderhoudswerkzaamheden aan de fysieke assets zijn opgenomen in de planning en begroting van het taakveld Civiele kunstwerken. Voor de havens geldt het beoogde beeldkwaliteit volgens het vastgestelde IBOR. De waterkwaliteit valt buiten dit taakveld.

35 Nota kapitaalgoederen 2026-2029

Financiën Havens

2026

Vervangingen

€

Kapitaallast vervanging Klein onderhoud

2027

-

€

€

-

€

25.000

Groot onderhoud

€

Totaal benodigd

2028

-

€

€

-

€

25.000

10.000

€

€

35.000

Totaal beschikbaar

€

Saldo

€

2029

-

€

-

€

-

€

-

€

25.000

€

25.000

10.000

€

10.000

€

10.000

€

35.000

€

35.000

€

35.000

18.000

€

18.000

€

18.000

€

18.000

-17.000

€

-17.000

€

-17.000

€

-17.000

Onderhoud Het dagelijks onderhoud zoals het maaien van het talud en reiniging van de bedrijfshavens wordt uitgevoerd door de gemeente. De onderhoudskosten voor Jachthavens bestaan met name uit personeelslasten voor de havenmeesters en klein onderhoud. Het onderhoud van de fysieke havenassets (o.a. kademuren) komt ten laste van het budget civiele kunstwerken. Inspecties en uitvoering worden uitgevoerd op dat taakveld (zie paragraaf 6.2). Specifieke risico’s Het onderhoud van de fysieke assets van de havens valt onder het taakveld civiele kunstwerken. Gebruik van de insteekhavens sluit niet meer aan bij het ontwerp waardoor risico’s m.b.t. veiligheid beschikbaarheid en betrouwbaarheid optreden. In 2025 wordt er een plan gemaakt voor het toekomstbestendig maken van de insteekhavens. De twee langshavens zijn wel geschikt om de voor Almelo grootst mogelijke schepen te ontvangen.

36 Nota kapitaalgoederen 2026-2029

10. TAAKVELD GEBOUWEN (ROOD) Beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen en gronden die de gemeente (al dan niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

Beleidskader: - Huidig beleid als vastgesteld in de “Nota Grond- en Vastgoedbeleid gemeente Almelo 2020” is momenteel nog leidend. - In 2025 wordt het vastgoedbeleid geactualiseerd om te komen tot professioneel vastgoedmanagement onderverdeeld in: o Portfoliomanagement; op strategisch niveau ontwikkelen van beleidskaders en langetermijnplannen. o Asset- en accountmanagement; sturing op het rendement van gebouwen op verschillende onderdelen als energetisch, bouwkundig en tevredenheid gebruikers. Hier wordt ook gekeken naar de wettelijke verplichting dat de gebouwgebonden installatie in 2050 CO2 neutraal moeten zijn. o Property management; het beheer van de gebouwen wordt opnieuw vormgegeven door resultaatgerichte afspraken met marktpartijen voor de lange termijn Omvang areaal Areaaltype Algemeen Vastgoed Sportgebouwen

Hoeveelheid 89 24

eenheid St. St.

Kwaliteit van het areaal Het jaar 2024 is gebruikt om alle gebouwen behorend tot het maatschappelijk vastgoed opnieuw te inspecteren. De data zal worden geanalyseerd en vertaald worden in het nog op te stellen vastgoedbeleid 2025. Financiën Vastgoed Vervangingen

2026 €

2027

2.400.000

Kapitaallast vervanging

2028

2029

€

2.400.000

€

2.400.000

€

2.400.000

€

162.000

€

324.000

€

486.000

Klein onderhoud

€

1.176.000

€

1.176.000

€

1.176.000

€

1.176.000

Groot onderhoud

€

650.000

€

650.000

€

650.000

€

650.000

Totaal benodigd

€

1.826.000

€

1.988.000

€

2.150.000

€

2.312.000

Totaal beschikbaar

€

1.826.000

€

1.988.000

€

2.150.000

€

2.312.000

Saldo

€

-

-

€

-

€

-

€

Eventuele financiële gevolgen van nieuw beleid zijn nog niet inzichtelijk en niet meegenomen in deze nota.

Specifieke risico’s Bij gelijkblijvend budget kunnen de wettelijk noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen niet gehaald worden. De risicoafwegingen worden meegenomen in de actualisatie van de Nota vastgoedbeleid in 2025.

37 Nota kapitaalgoederen 2026-2029

11. CONCLUSIE Financiële effecten Nota kapitaalgoederen Ten aanzien van de financiële situatie van de kapitaalgoederen wordt het volgende geconcludeerd: • We realiseren de komende 4 jaar een besparing op het onderhoud van 1,6 miljoen deze is verwerkt in de perspectiefnota 2026-2029. De flexibiliteit om projecten in tijd naar voren of achteren te schuiven neemt hiermee af. En de ruimte om binnen projecten aanvullende ambities en wensen van inwoners te realiseren minimaliseert. • De onderhoudsbehoefte per taakveld vraagt om een kleine herschikking van de budgetten.

Taakvelden Verhardingen

€

0

€

0

€

0

€

0

Civiele kunstwerken

€

132.000

€

132.000

€

132.000

€

132.000

Openbare verlichting

€

-30.000

€

-30.000

€

-30.000

€

-30.000

VRI en Verkeer en vervoer

€

-50.000

€

-50.000

€

-50.000

€

-50.000

Beeldende kunst

€

-10.000

€

-10.000

€

-10.000

€

-10.000

Groen en bomen

€

-25.000

€

-25.000

€

-25.000

€

-25.000

Speelvoorzieningen

€

0

€

0

€

0

€

0

Riolering

€

0

€

0

€

0

€

0

Vastgoed

€

0

€

0

€

0

€

0

Havens

€

-17.000

€

-17.000

€

-17.000

€

-17.000

€

0

€

0

€

0

€

0

Saldo 2026-2029 • •

2026

2027

2028

2029

De noodzakelijke investeringen voor de komende periode passen binnen de beschikbare financiële middelen. De kosten voor groot onderhoud van met name wegen en civiele kunstwerken fluctueren, maar deze is niet zodanig groot dat er nu een voorziening groot onderhoud nodig is.

Budgetten per taakveld herschikken Bovenstaand overzicht laat zien dat er kleine verschuivingen zijn in de actuele budgetbehoefte per taakveld. Geadviseerd wordt om een herverdeling van de budgetten tussen de taakvelden door te voeren, zodat deze aansluiten op de actuele behoefte per taakveld en te betrekken bij de begroting 2026.

38 Nota kapitaalgoederen 2026-2029

BIJLAGEN 1. Financiële onderbouwingen per taakveld Taakveld

2026 2027 € 5.755.000 € 5.779.000 € 5.730.000 € 5.754.000 € -25.000 € -25.000 € 234.000 € 282.000 € 234.000 € 282.000 € 0 € 0 € 4.656.000 € 4.709.000 € 4.656.000 € 4.709.000 € 0 € 0 € 689.000 € 752.000 € 639.000 € 702.000

2026 € 5.821.000 € 5.796.000 € -25.000 € 331.000 € 331.000 € 0 € 4.833.000 € 4.833.000 € 0 € 824.000 € 774.000

2029 € 5.872.000 € 5.847.000 € -25.000 € 379.000 € 379.000 € 0 € 4.957.000 € 4.957.000 € 0 € 887.000 € 837.000

benodigd civiele kunstwerken beschikbaar civiele kunstwerken saldo civiele kunstwerken Benodigd OVL Beschikbaar OVL

€ € € € € €

-50.000 701.000 833.000 132.000 220.000 190.000

€ € € € € €

-50.000 753.000 885.000 132.000 240.000 210.000

€ € € € € €

-50.000 779.000 911.000 132.000 261.000 231.000

€ € € € € €

-50.000 809.000 941.000 132.000 281.000 251.000

Saldo OVL

€

-30.000

€

-30.000

€

-30.000

€

-30.000

Benodigd Riolering Beschikbaar riolering Saldo riolering Benodigd vastgoed Beschikbaar vastgoed

€

7.112.000

€ 7.180.000

€ 7.247.000

€ 7.312.000

€ 7.112.000 € 7.180.000 € 0 € 0 € 1.826.000 € 1.988.000 € 1.826.000 € 1.988.000

€ 7.247.000 € 0 € 2.150.000 € 2.150.000

€ 7.312.000 € 0 € 2.312.000 € 2.312.000

Saldo Vastgoed Benodigd havens Beschikbaar havens Saldo havens Benodigd beeldende kunstwerken Beschikbaar beeldende kunstwerken Saldo beeldende kunstwerken

€ € € € € € €

€ 0 € 35.000 € 18.000 € -17.000 € 35.000 € 25.000 € -10.000

€ 0 € 35.000 € 18.000 € -17.000 € 35.000 € 25.000 € -10.000

SALDO NKG 2026-2029

€

€

€

benodigd Groen beschikbaar Groen Saldo groen Benodigd speelvoorzieningen beschikbaar speelvoorzieningen saldo speelvoorzieningen Benodigd verhardingen en reiniging Beschikbaar verhardingen en reiniging Saldo verhardingen en reiniging Benodigd Verkeer en VRI Beschikbaar Verkeer en VRI Saldo Verkeer en VRI

0 35.000 18.000 -17.000 35.000 25.000 -10.000

€ € € € € € €

0 35.000 18.000 -17.000 35.000 25.000 -10.000

0 €

0

0

0

39 Nota kapitaalgoederen 2026-2029