Document · PDF

Programmabegroting 2023 - Bijlage - Programmabegroting 2023.pdf

Raad 10 november 2022, gemeente AlmeloBij agendapunt: Programmabegroting 202334.768 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

0.5 Treasury Vanaf 2024 wordt herfinanciering van bestaande leningen weer noodzakelijk en zal er aanvullende financiering aangetrokken moeten worden voor investeringen in onder andere het zwembad en de Turfkade. Dit leidt tot oplopende rentelasten in de meerjarenraming. Hierdoor daalt het renteresultaat (verschil tussen het saldo van rentebaten en rentelasten en de doorberekende rente) op het taakveld Treasury. Het aflopen van het dividend van Cogas verklaart de afloop van de baten in de meerjarenraming. Vanaf 2024 zijn deze dividendopbrengsten structureel 1,16 miljoen euro lager. 0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet woningen Voor alle jaarschijven worden de OZB-opbrengsten geïndexeerd. 0.64 Belastingen overig Bij de perspectiefnota 2021 is besloten om de precariobelasting vanaf 2023 stapsgewijs te verhogen. Dit verklaart de oplopende baten in de meerjarenraming. 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds De algemene uitkering en de overige uitkeringen uit het gemeentefonds zijn in de meerjarenraming aangepast conform de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds. Verder zijn vanaf 2024 de aanvullende middelen gemeentefonds (jeugd) geraamd voortkomend uit een onafhankelijk oordeel van de Commissie van Wijzen. Tot slot vervalt in 2024 de bijdrage op grond van de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) van 550.000 euro.

0.8 Overige baten en lasten Het verschil bij de lasten wordt hoofdzakelijk verklaard door reserveringen voor loon- en prijscompensatie, de stelposten voor areaaluitbreiding en nieuw beleid, mutaties in de behoedzaamheidsstelpost gemeentefonds en de inzet van de stelpost autonome ontwikkelingen sociaal domein. Reserves Zie 6.2.4 Overzicht reserves en voorzieningen

4.2.3 Veiligheid Het hoofdtaakveld Veiligheid omvat het integrale veiligheidsbeleid waarin de gemeente een regierol vervult ten opzichte van politie, justitie, ketenpartners en burgers.

4.2.3.1. Vastgestelde nota's Extern veiligheidsbeleid 2014-2021 Integraal veiligheidsbeleid 2022-2025 Uniform Twents VTH beleid Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2024

4.2.3.2. Taakvelden Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Rampenplan, rampenbestrijding, regionale brandweer en preventie. 1.2 Openbare orde en veiligheid Formuleren integraal veiligheidsbeleid, toezicht en handhaving openbare orde door stadstoezicht, dierenbescherming en dierenwelzijn (o.a. opvang en vervoer zwerfdieren), APV, bestuursdwang en preventieve maatregelen (bijvoorbeeld inbraakpreventie).

Indicatoren Indicator Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners leeftijd 12-17 jaar Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Diefstal uit woning per 1.000 inwoners Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

Almelo Grootteklasse Almelo Grootteklasse

2017 2018 2019 2020 130,0 105,0 108,0 100,0 135,0 119,0 126,0 120,0 2,6 2,8 2,5 2,9 2,1 2,0 2,0 1,9

Almelo Grootteklasse Almelo Grootteklasse

6,3 5,0 2,6 2,9

7,2 4,7 1,7 2,5

6,5 4,6 2,1 2,2

5,7 4,4 1,8 1,8

5,5 4,0 1,2 1,4

Almelo Grootteklasse

8,3 6,1

5,9 5,6

7,1 6,1

7,0 6,5

6,4 5,7

Bron: waatstaatjegemeente.nl

Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.463

5.616

5.837

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.056

2.054

2.224

Totaal lasten

7.519

7.669

8.062

1 Veiligheid

Bedragen x 1.000 euro

2021 90,0 80,0 2,6 1,6

Baten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

1.2 Openbare orde en veiligheid

-389

-325

-45

Totaal baten

-389

-325

-45

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.463

5.616

5.837

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.667

1.729

2.179

Totaal saldo

7.130

7.345

8.016

1 Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Bedragen x 1.000 euro Saldo per taakveld

1 Veiligheid

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 1.1 Crisisbeheersing en brandweer De bijdrage aan Veiligheidsregio Twente (VRT) wordt in 2023 verhoogd met ongeveer 250.000 euro ten opzichte van 2022. Deze verhoging bestaat uit de reguliere loon- en prijsbijstellingen en een aanvullend bedrag voor informatieveiligheid. 1.2 Openbare orde en veiligheid De structurele extra inzet van 350.000 euro voor het beschermen van de woningvoorraad en de aanpak van woonoverlast ('VTH team wonen') resulteert vanaf 2023 in hogere lasten.

Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.837

5.843

5.849

5.856

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.224

Totaal lasten

8.062

8.068

8.074

8.080

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

-45

Totaal baten

-45

1 Veiligheid

Bedragen x 1.000 euro Baten per taakveld

1 Veiligheid

Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.837

5.843

5.849

5.856

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.179

Totaal saldo

8.016

8.022

8.029

8.035

1 Veiligheid

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen Niet van toepassing.

4.2.4 Verkeer, vervoer en waterstaat Het hoofdtaakveld Verkeer, vervoer en waterstaat omvat het gemeentelijk verkeer- en vervoersbeleid, het parkeerbeleid en de zorg voor het beheer en de aanleg van wegen en waterwegen.

4.2.4.1. Vastgestelde nota's Mobiliteitsvisie: Almelo op weg naar 2030 Parkeerbeleidsplan 2013-2018 (inclusief aanpassingen) Nota gladheidsbestrijding 2011 Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2024

4.2.4.2. Taakvelden Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Verkeersbeleid, gladheidsbestrijding, beheer en onderhoud wegen. 2.2 Parkeren Uitvoering parkeerbeleid. 2.3 Recreatieve havens Beheer en onderhoud jachthaven en ontvangen pachtgelden. 2.4 Economische havens en waterwegen Beheer bedrijfshaven en brugbediening. 2.5 Openbaar vervoer Vervoersbeleid maken in regionaal verband.

4.2.4.3. Indicatoren De Regeling beleidsindicatoren gemeenten is aangepast. De indicatoren die voorheen onder dit taakveld werden opgenomen zijn daarbij komen te vervallen. De benodigde gegevens worden niet langer aan gemeenten verstrekt. Het gaat om de indicatoren 'ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig' en 'overige vervoersongevallen met een gewonde fietser'.

Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

2.1 Verkeer en vervoer

11.023

11.079

11.719

2.2 Parkeren

2.551

2.577

2.474

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

169

218

13.836

13.898

14.498

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.5 Openbaar vervoer Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

2.1 Verkeer en vervoer

-893

-541

-654

2.2 Parkeren

-50

-48

2.3 Recreatieve havens

-14

-15

2.4 Economische havens en waterwegen

-166

-207

-169

-1.123

-811

-886

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

2.1 Verkeer en vervoer

10.130

10.538

11.065

2.2 Parkeren

2.501

2.529

2.426

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

-38

2.5 Openbaar vervoer

12.713

13.088

13.612

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.5 Openbaar vervoer Totaal baten Bedragen x 1.000 euro Saldo per taakveld

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Totaal saldo Bedragen x 1.000 euro

Verschillen Algemeen In het kader van de transformatie van Soweco naar Ontplooj heeft het college het lokaal inrichtingsplan voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vastgesteld en de raad begin 2022 geïnformeerd over de vaststelling van dit inrichtingsplan. De lokale inrichting zorgt ervoor dat de budgetten op enkele hoofdtaakvelden muteren. Het gaat daarbij om hoofdtaakvelden Bestuur en ondersteuning, Verkeer en vervoer, Sport, cultuur en recreatie en Sociaal domein. 2.1 Verkeer en vervoer De lasten 2023 stijgen ten opzichte van 2022 grotendeels door de jaarlijkse oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in verharding, kunstwerken, openbare verlichting en VRI's uit de nota kapitaalgoederen met daarbij de kapitaallasten voor investeringsimpulsen voor infrastructuur en Grotestraat Noord en het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn. Daarnaast is er een daling van de lasten op dit taakveld. Deze is het gevolg van de inrichting van de transformatie van Soweco naar Ontplooj. Zie toelichting hierboven. 2.2 Parkeren De daling van de lasten op dit taakveld is hoofdzakelijk het gevolg van de inrichting van de transformatie van Soweco naar Ontplooj. Het betreft medewerkers parkeren die voorheen waren gedetacheerd vanuit Soweco aan. Zie voor een verdere toelichting hierboven.

Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

2.1 Verkeer en vervoer

11.719

12.233

12.901

13.320

2.2 Parkeren

2.474

2.598

2.575

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

218

220

222

224

14.498

15.138

15.784

16.205

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

2.1 Verkeer en vervoer

-654

2.2 Parkeren

-48

2.3 Recreatieve havens

-15

2.4 Economische havens en waterwegen

-169

-886

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

2.1 Verkeer en vervoer

11.065

11.579

12.247

12.666

2.2 Parkeren

2.426

2.550

2.527

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

13.612

14.252

14.898

15.319

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.5 Openbaar vervoer Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro Baten per taakveld

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.5 Openbaar vervoer Totaal baten Bedragen x 1.000 euro Saldo per taakveld

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.5 Openbaar vervoer Totaal saldo Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 2.1 Verkeer en vervoer De oplopende lasten in de meerjarenraming houden verband met de jaarlijkse oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in verharding, kunstwerken, openbare verlichting en VRI's uit de nota

kapitaalgoederen met daarbij de kapitaallasten voor investeringsimpulsen voor infrastructuur, Grotestraat Noord en het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn.

4.2.5 Economie Het hoofdtaakveld Economie omvat alle activiteiten die bijdragen aan het economische ontwikkeling van Almelo en heeft o.a. betrekking op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en ambulante handel.

4.2.5.1. Vastgestelde nota's Verordening starterslening 2013 Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente 2013 Detailhandelsstructuurvisie 2013-2018 Kantorenvisie Netwerkstad Twente 2012 (vanaf pagina 71) Binnenhavenvisie 2017-2030 Bestuursovereenkomst programmering bedrijventerreinen Twente 2019-2022 Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2024

4.2.5.2. Taakvelden Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Exploitatie van bedrijventerreinen. 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Voorlichting, advies en dienstverlening aan lokale bedrijven, startersondersteuning, bijdrage aan regio Twente voor samenwerking op gebied van arbeidsmarktontwikkeling. 3.4 Economische promotie Ondernemersfonds centrummanagement, evenementen stichting Almelo promotie, recreatieve voorzieningen Regio Twente en opbrengsten toeristenbelasting.

Indicatoren Indicator 2017 2018 2019 2020 55,1% 55,9% 56,3% 55,9% Functiemenging van bedrijven en wonen Almelo Deze index weerspiegelt de verhouding tussen banen en Grootteklasse 51,4% 51,8% 52,6% 52,0% woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 117,6 120,2 122,1 128,0 Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners van 15-64 jaar Almelo Grootteklasse 127,0 133,7 139,1 145,2 Bron: waatstaatjegemeente.nl

Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

3.1 Economische ontwikkeling

1.008

1.421

1.276

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-3.698

7.721

13.631

619

366

538

3.4 Economische promotie

1.095

867

Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro

-976

10.376

16.312

3 Economie

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2021 56,3% 52,1%

134,7 152,4

Baten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

-3.459

-8.900

-14.482

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-69

-228

-235

3.4 Economische promotie

-534

-443

-459

-4.063

-9.571

-15.176

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

3.1 Economische ontwikkeling

1.008

1.421

1.276

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-7.158

-1.179

-851

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

549

138

303

3.4 Economische promotie

561

425

408

-5.039

805

1.136

3 Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro Saldo per taakveld

3 Economie

Totaal saldo Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 3.1 Economische ontwikkeling De hogere lasten in 2022 ten opzichte van 2023 worden voornamelijk verklaard doordat er in 2022 incidenteel middelen beschikbaar zijn gesteld voor de ontwikkelstrategie XL Businesspark 2 en voor het revitaliseren van bedrijventerreinen als onderdeel van het programma economie en participatie. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur De begroting van de grondexploitatie is gebaseerd op de uitgangspunten zoals gehanteerd bij de jaarverantwoording 2021. Dit leidt tot een aanpassing van de baten en de lasten. Verder is de begroting aangepast op basis van de begroting 2023 van het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT). In 2023 is rekening gehouden met een opbrengst van 1,3 miljoen euro vanuit de bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen. In 2024 wordt nog een opbrengst van afgerond 230.000 euro voorzien. Na 2024 worden geen opbrengsten meer verwacht als gevolg van het voltooien van de gronduitgifte. 3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen De structurele inbedding van het ondernemersloket in onze begroting en meerjarenraming leidt tot 160.000 euro hogere lasten vanaf 2023. 3.4 Economische promotie Voor citymarketing wordt vanaf 2023 een bedrag van 100.000 euro structureel beschikbaar gesteld. Het verschil tussen 2022 en 2023 bij de baten betreft de indexatie van de toeristenbelasting.

Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

3.1 Economische ontwikkeling

1.276

1.309

1.372

1.407

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

13.631

13.632

13.631

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

538

3.4 Economische promotie

867

16.312

16.345

16.409

16.443

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

-14.482

-13.380

-13.148

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-235

3.4 Economische promotie

-459

-468

-501

-15.176

-14.083

-13.850

-13.884

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

3.1 Economische ontwikkeling

1.276

1.309

1.372

1.407

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-851

252

484

483

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

303

3.4 Economische promotie

408

399

365

1.136

2.263

2.558

2.559

3 Economie

Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro Baten per taakveld

3 Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro Saldo per taakveld

3 Economie

Totaal saldo Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur De afloop van de baten in de meerjarenraming wordt vrijwel geheel verklaard door de meerjarenbegroting 2023 en verder van het RBT/XL Businesspark. 3.4 Economische promotie De baten stijgen de komende jaren door de indexatie van de toeristenbelasting en de gefaseerde verhoging van de toeristenbelasting conform de besluitvorming over perspectiefnota 2021.

4.2.6 Onderwijs Het hoofdtaakveld Onderwijs omvat het lokaal onderwijsbeleid waarbinnen aandacht wordt besteed aan de zorg voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, schoolbegeleiding, logopedie en volwasseneneducatie.

4.2.6.1. Vastgestelde nota's Strategisch beleidsplan sociaal domein 2022 Visie integrale kind centra 2013 Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2021-2024

4.2.6.2. Taakvelden Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Materiële instandhouding en gebruiksvergoeding sporthallen. 4.2 Onderwijshuisvesting Nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding schoolgebouwen. Kapitaallasten bestaande schoolgebouwen. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid, uitvoering projecten onderwijsachterstanden, leerlingenvervoer, peuterspeelzalen en regionaal meldpunt en coördinatie voor voortijdig schoolverlaters.

Indicatoren Indicator Absoluut school verzuim Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen. Relatief verzuim Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen. Voortijdig schoolverlaters VO en MBO Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Bron: waatstaatjegemeente.nl

Almelo Grootteklasse

2017 1,7 1,7

2018 1,9 1,9

2019 1,9 1,9

2020 2,0 2,0

2021 1,9

Almelo Grootteklasse

49,7 28,3

52,5 23,4

69,0 26,0

58,0 19,0

Almelo Grootteklasse

2,0% 1,8%

1,9% 1,9%

2,4% 2,0%

2,4% 1,8%

2,1% 1,8%

Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

360

434

455

4.2 Onderwijshuisvesting

3.796

3.667

4.426

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.725

7.468

3.710

Totaal lasten

10.881

11.569

8.591

4 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs

Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-4.084

-4.341

-681

Totaal baten

-4.084

-4.341

-681

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

360

434

455

4.2 Onderwijshuisvesting

3.796

3.667

4.426

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.641

3.127

3.028

Totaal saldo

6.797

7.228

7.910

4 Onderwijs

Bedragen x 1.000 euro Saldo per taakveld

4 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 4.2 Onderwijshuisvesting Het verschil bij de lasten wordt grotendeels verklaard door hogere kapitaallasten in 2023 (686.000 euro). In het Integraal Huisvestingsplan zijn een aantal forse investeringen opgenomen, waarop vanaf 2023 wordt afgeschreven. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Het verschil aan zowel de baten- als de lastenkant wordt veroorzaakt door de OAB-uitkering voor het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden. Deze uitkering en de bijbehorende lasten zijn nog niet in de begroting 2023 opgenomen. Gemeenten ontvangen jaarlijks een nieuwe beschikking van het Rijk, op basis waarvan verwerking in de begroting plaatsvindt.

Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

455

4.2 Onderwijshuisvesting

4.426

4.865

5.037

5.195

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.710

3.725

3.710

Totaal lasten

8.591

9.045

9.203

9.360

4 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs

Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-681

Totaal baten

-681

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

455

4.2 Onderwijshuisvesting

4.426

4.865

5.037

5.195

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.028

3.043

3.028

Totaal saldo

7.910

8.364

8.521

8.678

4 Onderwijs

Bedragen x 1.000 euro Saldo per taakveld

4 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 4.2 Onderwijshuisvesting De oplopende lasten in de meerjarenraming worden verklaard door de stelpost kapitaallasten voor investeringen in onderwijshuisvesting.

4.2.7 Sport, cultuur en recreatie Het hoofdtaakveld Sport, cultuur en recreatie omvat het sportbeleid en de sportaccommodaties, cultuurfaciliteiten en musea, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en open luchtrecreatie.

4.2.7.1. Vastgestelde nota's Actualisatie Stadsvisie cultuur 2016-2020 Subsidieverordening amateurkunst Beleidskader buitensportaccommodaties 2015 Visie op sport en bewegen 2020 Integraal beheer openbare ruimte 2014 (IBOR) Integraal verzorgend onderhoudsplan 2014 Speelruimtebeleid 2008-2018 Bomenbeleidsplan 2008 Hondenbeleid 2009

4.2.7.2. Taakvelden Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Stimuleren van topsport en breedtesport, gericht op de sportactiviteiten. 5.2 Sportaccommodaties Beheer, exploitatie en onderhoud sportaccommodaties voor sportbeoefening. 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Faciliteiten (bijvoorbeeld gebouwen en inventaris) om cultuur bij het publiek te brengen. Amateurkunst-beoefening en cultuureducatie. 5.4 Musea Subsidies aan musea. 5.5 Cultureel erfgoed Historische gebouwen, beschermde stads-en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte. 5.6 Media Bibliotheken, lokale omroep. 5.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie Beheer en onderhoud parken, plantsoenen en overig openbaar groen. Aanleg en onderhoud van kleine watergangen, speelvoorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.

Indicatoren Indicator Percentage niet-sporters Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder Bron: waatstaatjegemeente.nl

Almelo Grootteklasse

2017 -

2018 -

2019 2020 - 58,7% - 51,8%

2021 -

Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

5.1 Sportbeleid en activering

3.995

4.035

4.045

5.2 Sportaccommodaties

1.577

1.040

1.152

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.213

2.994

4.127

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

2.103

2.040

2.094

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.931

6.652

7.514

Totaal lasten

16.955

16.904

19.028

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

5.1 Sportbeleid en activering

-170

-40

5.2 Sportaccommodaties

-824

-211

-217

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-73

-54

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

-95

-1.162

-305

-217

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

3.824

3.995

4.045

753

829

935

3.140

2.941

4.127

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

2.103

2.040

2.094

5 Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x 1.000 euro Baten per taakveld

5 Sport, cultuur en recreatie

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal baten Bedragen x 1.000 euro Saldo per taakveld

5 Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.6 Media

Saldo per taakveld

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.836

6.652

7.514

Totaal saldo

15.794

16.600

18.812

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 5.1 Sportbeleid en activering Het verschil in de baten heeft betrekking op een incidentele subsidie voor het lokaal sportakkoord, die in 2021 en 2022 ontvangen is. 5.2 Sportaccommodaties De hogere lasten in de begroting 2023 ten opzichte van begroting 2022 worden grotendeels verklaard door de incidentele aframing in 2022 van de stelposten kapitaallasten sport en de gefaseerde stijging van deze stelposten in 2023. 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie De extra beleidsinzet op het gebied van cultuur wordt vanaf 2023 toegerekend aan dit taakveld. Ook wordt in 2023 incidenteel 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een fonds voor sport, kunst en cultuur. Het verschil aan de batenkant houdt verband met de ontvangen subsidie in het kader van de provinciale regeling cultuurmakelaars, die bij de voorjaarsrapportage in de begroting 2022 is verwerkt. 5.4 Musea De daling van de lasten komt door de aflopende subsidie aan het Stadsmuseum Almelo. De bezuiniging ten opzichte van 2020 bedraagt 15.000 euro in 2021, 35.000 euro voor 2022, en voor 2023 de daaropvolgende jaren 50.000 euro. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie De hogere lasten in de begroting 2023 ten opzichte van begroting 2022 worden grotendeels verklaard door de stijging van de salariskosten.

Deze stijging wordt veroorzaakt door de implementatie van het organisatieplan Dagelijks Beheer. Diverse (onderhouds)werkzaamheden binnen het openbaar groen en de recreatieve voorzieningen worden hierbij door medewerkers in dienst van de gemeente uitgevoerd waar voorheen dit via inhuur plaatsvond. De aframing van deze inhuurbudgetten heeft binnen diverse taakvelden plaatsgevonden waardoor binnen dit taakveld per saldo een stijging van de lasten zichtbaar wordt. Daarnaast wordt de stijging van de lasten verklaard door de jaarlijkse oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in speeltoestellen/sportvoorzieningen, tractie en groen In het kader van de transformatie van Soweco naar Ontplooj heeft het college het lokaal inrichtingsplan voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vastgesteld. Deze wijziging was echter bij de voorjaarsrapportage 2022 nog niet verwerkt.

Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

5.1 Sportbeleid en activering

4.045

3.325

5.2 Sportaccommodaties

1.152

1.292

1.308

1.323

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.127

3.109

3.107

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

2.094

2.089

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.514

7.686

7.789

7.911

Totaal lasten

19.028

17.599

17.715

17.853

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

-217

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-217

5 Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x 1.000 euro Baten per taakveld

5 Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

4.045

3.325

935

1.075

1.091

1.106

4.127

3.109

3.107

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

2.094

2.089

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.514

7.686

7.789

7.911

Totaal saldo

18.812

17.382

17.498

17.636

5 Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 5.1 Sportbeleid en activering Vanaf 2024 vervalt de bijdrage van 300.000 euro op grond van de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) en daarmee de doorbetaling aan het Sportbedrijf. Zie ook de toelichting op taakveld 0.7. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds. Daarnaast wordt de subsidie aan het Sportbedrijf vanaf 2024 verlaagd met 420.000 euro vanwege de nieuwbouw van het zwembad. 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie In 2023 wordt incidenteel 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een fonds voor sport, kunst en cultuur. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie De oplopende lasten in de meerjarenraming worden grotendeels verklaard door de jaarlijkse oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in speeltoestellen/sportvoorzieningen, tractie en groen.

4.2.8 Sociaal domein Het hoofdtaakveld Sociaal domein omvat alle gemeentelijke taken die genoemd worden in de Participatie-wet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet en het beleid en beheer van wijkaccommodaties en het sociaal cultureel werk.

4.2.8.1. Vastgestelde nota's Strategisch beleidsplan sociaal domein 2022 Uitvoeringsprogramma Participatiewet Algemene subsidieverordening 2013 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Beleidskaders huishoudelijke ondersteuning Kom erbij en doe mee: Samen tegen eenzaamheid

4.2.8.2. Taakvelden Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Activeren en ondersteunen van initiatieven van (groepen van) burgers en algemene voorzieningen gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is), bijvoorbeeld de wijkaccommodaties, subsidies voor ouderen- en jeugdbeleid, sociaal cultureel werk, vrijwilligersbeleid, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en wijkregisseurs. 6.2 Wijkteams Regisseurs in de uniforme toegang en toeleiding tot de zorg. Onderzoeken klanttevredenheid, adviesraad Wmo. 6.3 Inkomensregelingen Verstrekken bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies en minimabeleid uitvoeren. 6.4 Begeleide participatie Vormen van dagbesteding en begeleiding (de nieuwe Wmo-taken), beschut en begeleid werken door Soweco en de aflopende sociale werkvoorziening ook uitgevoerd door Soweco. 6.5 Arbeidsparticipatie Instrumenten gericht op toeleiding naar werk zoals beroepsgerichte scholing, werkgeversbenadering, etc. 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Materiële voorzieningen verstrekt op basis van een toekenningbeschikking (WMO) zoals de regiotaxi en hulpmiddelen voor zelfstandig wonen. 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo) Dienstverlening in de vorm van beschikbare uren en schuldhulpverlening, op basis van een toekenningsbeschikking zoals huishoudelijke hulp, zelfstandig leven en maatschappelijke deelname.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Jeugdhulpverlening gericht op zelfstandig leven en maatschappelijke deelname, Jeugd-GGZ, persoonlijke verzorging, OZJT (organisatie voor zorg en jeugdhulp Twente) en aanpak thuisloze jongeren. 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Maatschappelijke opvang en beschermd wonen in verband met verslaving, huiselijk geweld, psychische stoornis en Veilig Thuis Twente. 6.82 Geëscaleerde zorg 18Jeugdbescherming, jeugdreclassering en opvang jeugd.

Indicatoren Indicator Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Jongeren met een delict voor de rechter Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Kinderen in uitkeringsgezin Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Werkloze jongeren Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

Almelo Grootteklasse Almelo Grootteklasse

2017 2018 2019 2020 2021 882,5 896,7 917,3 905,7 924,6 743,2 756,4 771,5 768,2 774,2 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% -

Almelo Grootteklasse

9,0% 6,0%

8,0% 6,0%

9,0% 6,0%

Almelo Grootteklasse

3,0% 2,0%

Almelo 62,5% 65,0% 66,5% Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten Grootteklasse 66,3% 67,6% 68,6% opzichte van de beroepsbevolking. Aantal mensen met een bijstandsuitkering per 1.000 Almelo 69,5 68,3 65,1 inwoners Grootteklasse 39,4 36,9 35,2 in de leeftijd van 18 jaar en ouder Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 Almelo 34,3 35,1 31,9 inwoners Grootteklasse 31,4 31,8 19,9 in de leeftijd van 15-64 jaar Een re-integratievoorziening wordt ingezet nadat er is vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen. Almelo 9,8% 10,0% 12,8% Jongeren met jeugdhulp Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte Grootteklasse 9,6% 10,4% 12,2% van alle jongeren tot 18 jaar. Almelo 1,7% 2,2% 2,2% Jongeren met jeugdbescherming Percentage jongeren tot 18 jaar met een Grootteklasse 1,1% 1,2% 1,3% jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Almelo 0,6% 0,7% 0,7% Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een Grootteklasse 0,5% 0,4% 0,4% jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Almelo 64,0 65,0 68,0 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 Grootteklasse 61,9 64,9 69,4 inwoners Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO, zoals hulp bij het huishouden, ondersteuning thuis en hulpmiddelen. Bron: waatstaatjegemeente.nl

64,1% 67,3% 68,2% 70,6% 74,0

68,9

43,7

37,1

30,0

20,0

13,4% 14,3% 11,9% 13,1% 2,1% 1,3%

2,1% 1,3%

0,5% 0,4%

0,5% -

77,0 71,7

78,0 70,2

Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.460

11.937

8.302

6.2 Wijkteams

4.502

4.975

5.046

6.3 Inkomensregelingen

54.737

49.470

50.276

6.4 Begeleide participatie

13.809

12.473

13.015

6.5 Arbeidsparticipatie

4.504

5.415

5.039

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

3.145

3.382

3.842

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

25.697

24.310

24.323

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

28.122

26.978

30.287

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

13.494

14.569

15.546

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

9.087

9.542

11.042

163.558

163.051

166.720

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

-84

-5.228

-40

6.3 Inkomensregelingen

-47.564

-36.911

-37.558

6.4 Begeleide participatie

-527

6.5 Arbeidsparticipatie

-80

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

-24

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-984

-950

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

-9

-898

-690

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

-12

-49.233

-43.999

-39.247

6 Sociaal domein

Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro Baten per taakveld

6 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.376

6.708

8.262

6.2 Wijkteams

4.502

4.975

5.046

6.3 Inkomensregelingen

7.174

12.559

12.718

6.4 Begeleide participatie

13.282

12.473

13.015

6.5 Arbeidsparticipatie

4.424

5.415

5.039

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

3.121

3.382

3.842

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

24.714

23.360

23.373

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

28.160

26.978

30.290

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

13.485

13.671

14.855

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

9.087

9.531

11.030

114.325

119.052

127.473

6 Sociaal domein

Totaal saldo Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie De coalitieakkoord middelen voor Sociaal en vitaal van 1 miljoen euro structureel zijn vanaf 2023 op dit taakveld begroot. Ook worden de wijkbudgetten structureel verhoogd met 200.000 euro. Het verschil bij de baten en lasten wordt grotendeels verklaard door incidentele projecten in 2022, onder andere voor de opvang van vluchtelingen van 4,6 miljoen euro, inburgering van 449.000 euro en de leefstijlmakelaar voor 74.000 euro. 6.3 Inkomensregelingen We verwachten voor de Participatiewet, conform de stijging van het macrobudget in 2023, een hogere uitkering in 2023 ten opzichte van 2022. De lasten zijn per saldo hoger in 2023 omdat de begrote lasten van 1,4 miljoen euro voor schuldhulpverlening (inclusief de structurele formatie voor de schuldenspecialisten), zijn overgeheveld van taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ naar 6.3 Inkomensregelingen. Dit volgens de nieuwe Informatie voor Derden (Iv3) voorschriften van het Rijk. 6.4 Begeleide participatie Het budget voor begeleide participatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds. In het kader van de transformatie van Soweco naar Ontplooj heeft het college het lokaal inrichtingsplan voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vastgesteld en de raad begin 2022 geïnformeerd over de vaststelling van dit inrichtingsplan.

De lokale inrichting zorgt ervoor dat de budgetten op enkele hoofdtaakvelden muteren. Het gaat daarbij om hoofdtaakvelden Bestuur en ondersteuning, Verkeer en vervoer, Sport, cultuur en recreatie en Sociaal domein. 6.5 Arbeidsparticipatie Het budget voor arbeidsparticipatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds. Verder is het budget van inburgering overgeheveld naar taakveld 6.1 Samenkracht en

burgerparticipatie volgens de Iv3-voorschriften. Het overige verschil wordt verklaard door mutaties in de toerekening van apparaatskosten aan het taakveld. 6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo) Wij verwachten op basis van een lopende aanbesteding voor Wmo-hulpmiddelen hogere uitgaven vanaf 2023. Ook voorzien wij dat de uitgaven voor woningaanpassingen door de vergrijzing zullen stijgen ten opzichte van 2022. 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ De begroting is geactualiseerd conform de uitgangspunten in hoofdstuk 3.2 Financieel meerjarenperspectief. We zijn uitgegaan van een gelijkblijvende zorgvraag en een tariefstijging van 5%. De lasten zijn 1,4 miljoen euro naar beneden bijgesteld doordat schuldhulpverlening (inclusief de structurele formatie voor de schuldenspecialisten), zijn overgeheveld van taakveld 6.3 Inkomensregeling. Dit volgens de nieuwe Informatie voor Derden (Iv3) voorschriften van het Rijk. 6.72 Maatwerkdienstverlening 18De begroting is geactualiseerd conform de uitgangspunten in hoofdstuk 3.2 Financieel meerjarenperspectief. We zijn uitgegaan van een gelijkblijvende zorgvraag en een tariefstijging van 5%. De totale uitgaven van de lichtere vormen van Jeugdzorg, zoals behandeling en begeleiding, stijgen ten opzichte van 2022 door hogere kosten per indicatie.

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ De begroting is geactualiseerd conform de uitgangspunten in hoofdstuk 3.2 Financieel meerjarenperspectief. We zijn uitgegaan van een gelijkblijvende zorgvraag bij beschermd wonen en een tariefstijging van 5%. Verder is de begroting voor Veilig Thuis Twente naar boven bijgesteld. 6.82 Geëscaleerde zorg 18De begroting is geactualiseerd conform de uitgangspunten in hoofdstuk 3.2 Financieel meerjarenperspectief. We zijn uitgegaan van een hogere zorgvraag en een tariefstijging van 5%. De uitgaven voor de zwaardere vormen van Jeugdzorg stijgen omdat we meer cliënten hebben met steeds duurder wordende zorg. Deze kosten werken door in de begrotingen voor aankomende jaren.

Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

8.302

8.276

8.241

8.226

6.2 Wijkteams

5.046

6.3 Inkomensregelingen

50.276

50.322

50.371

50.408

6.4 Begeleide participatie

13.015

12.163

11.375

6.5 Arbeidsparticipatie

5.039

5.102

5.164

5.227

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

3.842

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

24.323

24.288

23.647

23.616

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

30.287

30.187

30.087

29.987

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

15.546

15.239

15.298

15.359

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

11.042

10.799

10.556

10.313

Totaal lasten

166.720

165.265

163.629

163.400

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

-40

6.3 Inkomensregelingen

-37.558

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-950

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

-690

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

-12

-39.247

6 Sociaal domein

Bedragen x 1.000 euro Baten per taakveld

6 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

8.262

8.235

8.201

8.186

6.2 Wijkteams

5.046

6.3 Inkomensregelingen

12.718

12.764

12.814

12.850

6.4 Begeleide participatie

13.015

12.163

11.375

6.5 Arbeidsparticipatie

5.039

5.102

5.164

5.227

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

3.842

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

23.373

23.338

22.697

22.666

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

30.290

30.190

30.090

29.990

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

14.855

14.549

14.607

14.669

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

11.030

10.787

10.544

10.301

Totaal saldo

127.473

126.018

124.382

124.153

6 Sociaal domein

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 6.4 Begeleide participatie De lagere lasten in de meerjarenraming zijn het gevolg van de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening. 6.5 Arbeidsparticipatie Het budget voor arbeidsparticipatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds. 6.72 Maatwerkvoorziening 18- en 6.81 Geëscaleerde zorg 18We hebben de ambitie om de komende jaren de stijging van de uitgaven in de jeugdzorg te beperken door onverminderd te blijven vasthouden aan de maatregelplannen. Zowel gericht op de uitvoering, zoals de kwaliteitstafel en de jeugdbeschermingstafel, als gericht op de voorzieningen zelf, zoals de transformatie van de dagbesteding.

4.2.9 Volksgezondheid en milieu Het hoofdtaakveld Volksgezondheid en milieu omvat alle gemeentelijke activiteiten op het gebied van volksgezondheid, riolering en waterzuivering, afvalverwijdering en -verwerking, milieubeheer en begraafplaatsen en crematoria.

4.2.9.1. Vastgestelde nota's Gebiedsgericht geluidbeleid 2015 Een Nieuwe aanpak voor bodemverontreinigingen - gebiedsgericht grondwaterbeheer Vierwekelijks inzamelen huishoudelijk afval 2015 Programma Water en Riolering 2022-2026 Nota bodembeheer regio Twente 'Twents beleid veur oale groond 2.0' Visie op de bodem en ondergrond

4.2.9.2. Taakvelden Taakveld 7.1 Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg (bijdrage aan GGD). 7.2 Riolering Beheer en onderhoud, vervanging en uitbreiding riolering. Opstellen beleid Programma Water en Riolering. Opbrengsten rioolheffing. 7.3 Afval Opstellen beleid met betrekking tot inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. De inzameling is in besteed bij Twente Milieu. De opbrengsten worden verkregen uit de afvalstoffenheffing. 7.4 Milieubeheer Zorg voor de kwaliteit van bodem en lucht, bestrijding geluidshinder. 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Beheer en onderhoud begraafplaatsen.

Indicatoren Indicator Huishoudelijk restafval De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar in kilo’s. Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Bron: waatstaatjegemeente.nl

Almelo Grootteklasse

2017 164 168

2018 168 165

2019 150 156

2020 167

2021 -

Almelo Grootteklasse

1,1% -

2,3% -

6,4% 10,7% -

Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

7.1 Volksgezondheid

3.044

2.882

3.274

7.2 Riolering

8.713

8.715

10.196

7.3 Afval

7.185

7.412

7.761

7.4 Milieubeheer

3.836

4.475

2.982

408

473

441

23.185

23.957

24.653

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

-54

7.2 Riolering

-10.747

-11.075

-12.936

7.3 Afval

-8.971

-9.916

-10.347

7.4 Milieubeheer

-452

-1.226

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-412

-423

-442

-20.636

-22.641

-23.725

Werkelijk

Begroting

2021

2022

2023

7.1 Volksgezondheid

2.989

2.882

3.274

7.2 Riolering

-2.033

-2.360

-2.741

7.3 Afval

-1.786

-2.504

-2.586

7.4 Milieubeheer

3.384

3.249

2.982

-4

-1

2.549

1.316

928

7 Volksgezondheid en milieu

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro Baten per taakveld

7 Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro Saldo per taakveld

7 Volksgezondheid en milieu

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal saldo Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 7.1 Volksgezondheid Het verschil bij de lasten wordt verklaard door de gewijzigde bijdrage aan SamenTwente op basis van de vastgestelde begroting 2023 (209.000 euro) en doordat er voor de pilot Wijk-GGDér voor de periode 2023-2025 een bedrag van 180.000 euro is geraamd.

7.2 Riolering De begroting voor riolering wordt niet alleen verantwoord op taakveld 7.2. Zo moeten de lasten voor kwijtschelding op grond van het BBV bijvoorbeeld verantwoord worden op taakveld 6.3 Inkomensregelingen en worden de toerekenbare overheadkosten verantwoord op taakveld 0.4. In de paragraaf lokale heffingen van deze begroting is een totaaloverzicht opgenomen. De begroting 2023 is aangepast conform de jaarschijf 2023 van het Programma Water en Riolering 2022-2026. De verhoging van de lasten wordt vooral veroorzaakt doordat vanaf 2023 grootschalige renovaties via relining worden uitgevoerd. 7.3 Afval De begroting van afval wordt niet alleen verantwoord op taakveld 7.3. Zo moeten de lasten voor kwijtschelding op grond van het BBV bijvoorbeeld verantwoord worden op taakveld 6.3 Inkomensregelingen en worden de toerekenbare overheadkosten verantwoord op taakveld 0.4. In de paragraaf lokale heffingen van deze begroting is een totaaloverzicht van de afvalbegroting opgenomen. Op dit taakveld laat de afvalbegroting ten opzichte van 2022 een stijging van 431.000 euro zien. Deze hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door prijsstijgingen met betrekking tot de inzameling en verwerking van afval.

Het verschil aan de batenkant wordt verklaard door de indexatie van de afvalstoffenheffing met 2% en een hogere onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing dan in 2022 (245.000 euro). De egalisatievoorziening afval bedraagt eind 2022 naar verwachting 1,3 miljoen euro. In 2023 wordt op begrotingsbasis een bedrag van afgerond 1,03 miljoen euro onttrokken aan de voorziening afvalstoffenheffing. Dit betekent dat de voorziening vanaf 2024 naar verwachting niet meer toereikend zal zijn om op basis van de huidige beleidsuitgangspunten en tarieven het tekort in de afvalbegroting af te dekken. In 2023 beraden wij ons daarom op het afvalbeleid en zullen wij een voorstel doen hoe wij hiermee om zullen gaan. 7.4 Milieubeheer In 2022 zijn er incidenteel Rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor de energietransitie en zijn er daarnaast incidentele middelen beschikbaar gesteld voor een afkoopregeling bodemverontreiniging. Dit verklaart de hogere baten in de begroting 2022 ten opzichte van 2023. De middelen zijn administratief toegevoegd aan een meerjarig incidenteel project en blijven zo voor meerdere jaren beschikbaar. Dit verklaart dan ook tevens de hogere lasten. Het budget voor het programma Duurzaamheid bedraagt 200.000 euro in 2022. De programmamiddelen 2023-2026 zijn in deze begroting (nog) centraal geraamd op taakveld 0.4.

Verder is op 31 december 2020 het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 afgelopen. De verlaging van de decentralisatie-uitkering bodemsanering is vanaf de programmabegroting 2020 taakstellend op dit taakveld verwerkt. Het gaat om een bedrag van 135.000 euro in 2022 en vanaf 2023 225.000 euro structureel. Mede als gevolg van het uitstel van de Omgevingswet is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel middelen gemeenten vanaf 2022 ontvangen voor bodemtaken.

Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

7.1 Volksgezondheid

3.274

3.404

3.540

3.502

7.2 Riolering

10.196

10.151

10.152

10.153

7.3 Afval

7.761

7.688

7.684

7.682

7.4 Milieubeheer

2.982

3.026

3.088

3.151

441

440

441

24.653

24.709

24.904

24.930

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

7.2 Riolering

-12.936

7.3 Afval

-10.347

-442

-23.725

Begroting

Raming

2023

2024

2025

2026

7.1 Volksgezondheid

3.274

3.404

3.540

3.502

7.2 Riolering

-2.741

-2.786

-2.785

-2.783

7.3 Afval

-2.586

-2.660

-2.663

-2.665

7.4 Milieubeheer

2.982

3.026

3.088

3.151

-1

-2

-1

928

983

1.179

1.205

7 Volksgezondheid en milieu

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro Baten per taakveld

7 Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid

7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal baten Bedragen x 1.000 euro Saldo per taakveld

7 Volksgezondheid en milieu

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal saldo Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 7.1 Volksgezondheid Het verschil bij de lasten wordt verklaard door de indexatie van onze bijdrage aan SamenTwente. Voor de pilot Wijk-GGD'er is voor de periode 2023-2025 een bedrag van 180.000 euro in de begroting opgenomen. Vanaf 2026 valt dit budget vrij in de meerjarenraming. 7.4 Milieubeheer Het verschil bij de lasten wordt verklaard door de indexatie van de bijdrage aan de Omgevingsdienst Twente.

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Almelo&id=3194a28b-4e7b-44b6-82c4-923326a22cfd