Perspectiefnota 2021 - Bijlage 1 - Perspectiefnota 2021.pdf

Uitgaande van een cofinanciering van ten minste 30% door externe partijen bedraagt de gemeentelijke investering afgerond 8,7 miljoen euro. In het project wordt uitgegaan van een gefaseerde uitvoering in een periode van 10 jaar. De kapitaal- en onderhoudslasten nemen hierdoor in de komende jaren geleidelijk toe. In onderstaande tabel wordt dit inzichtelijk gemaakt. Bevaarbaar maken kanaal Almelo-Nordhorn LASTEN

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Kapitaallasten

8.025

51.575

91.450

184.000

209.910

315.935

320.285

329.290

55.400

55.400

55.400

55.400

55.400

239.400

265.310

371.335

375.685

384.690

Onderhoudslasten Totaal

8.025

51.575

91.450

Bedragen x 1 euro De raming van de investeringssom en de noodzakelijke onderhoudslasten zijn op dit moment nog globaal en gebaseerd op kengetallen. Op het moment dat de vereiste cofinanciering van 30% is opgehaald en er meer duidelijkheid bestaat over de exacte werkzaamheden zal er een concreet investeringsvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op dat moment zal ook een verdere precisering van de kapitaal- en onderhoudslasten mogelijk zijn. 2) Investeren in groen-blauw in de wijken Naast het bevaarbaar maken van het Almelo-Nordhorn kanaal (t/m de Schelfhorst) is in diezelfde motie de wens geuit om water en groen een grotere rol te geven in huidige en toekomstige woonmilieus en bedrijfsterreinen zodat deze echt onderscheidend worden vanuit wonen, werken, recreëren en klimaatadaptatie. Met de middelen kunnen in dit kader meerdere projecten worden gerealiseerd. De raad zal uiterlijk eind dit jaar over het plan van aanpak worden geïnformeerd.

42

Huisvesting / gemeentewerf Het college heeft een voorgenomen besluit genomen (BW-7452) om de huisvesting van de eenheid Uitvoering Fysiek te centraliseren. Onderdeel van dat besluit was onderzoek te doen naar de beste locatie. Dit onderzoek bevindt zich in een afrondende fase. Daarna zal de aan de raad een kredietvoorstel worden voorgelegd. Stadskade De gemeente Almelo en de HMO werken samen aan de ontwikkeling van het deelgebied Stadskade. De Stadskade dient bij te dragen aan de economische vitaliteit, sociale veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad. Voor dit gebied is een plan van aanpak uitgewerkt. Aan de hand daarvan wordt naar verwachting eind dit jaar de gewenste invulling gekozen. Dat wordt vertaald in een concreet uitvoeringsplan en daarbij behorende investeringsbedrag. Ten behoeve van de gefaseerde investeringen stellen wij voor vanaf 2024 oplopende bedragen voor kapitaallasten in te boeken.

43

5.5 Toelichting investeringsvoorstel Almelo Waterstad In deze bijlage geven we een toelichting op het investeringsvoorstel om het Almelo-Nordhornkanaal bevaarbaar te maken. In het beeldvormend politiek beraad van 2 februari 2021 heeft de gemeenteraad ons meegegeven dat cofinanciering door externe partijen essentieel is voor de haalbaarheid voor deze investering. In het investeringsvoorstel is uitgegaan van een cofinanciering van ten minste 30% door externe partijen. Lasten Kapitaallasten: Tijdspad bevaarbaar maken Kanaal Almelo-Nordhorn en Lateraalkanaal Om de gehele vaarroute te realiseren is het zinvol om de route op te delen in fases waarmee haalbare doelen vastgesteld worden. Daarmee worden tevens de lasten in de tijd inzichtelijk gemaakt. De resulterende fasering wordt weergegeven in onderstaande figuur.

Onderstaand wordt verder ingegaan op een fasering waarbij opgaven, knelpunten en raakvlakken met geplande onderhoud en investeringsopgaven uiteengezet worden.

44

Voor het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn is de gemeente Almelo een van de belangrijkste stakeholders en heeft daarmee invloed op deze fase. Om deze fase te realiseren dienen de volgende fysieke knelpunten opgelost te worden en is de relatie met voorzien onderhoud in beeld gebracht: Object

Maatregel

Geheel traject

Baggeren

Vervangen door een brug Vervangen door een Brug in de Brugstraat hogere brug ScheepvaartVriezebrug geleiding Van Rechteren ScheepvaartLimpurgsingel geleiding ScheepvaartBrug voor Sportpark geleiding Linkerbrug** bij ScheepvaartBanisgemaal geleiding Duiker de Grenzen

Geheel traject

Aanleg-steigers

Geraamde Gepland onderhoud kosten t/m 2030 300.000

n.v.t.

1.100.000

-

1.100.000

41.000

2030

60.000

67.000

2021*

30.000

-

30.000

6.000

30.000 200.000

Geraamde Vervangingseinde waarde levensduur

n.v.t 65.000

2065

127.300

2059

n.v.t.

n.v.t.

2023*

150.000

2088

5.000

2025*

100.000

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bedragen x 1 euro * Geplande werkzaamheden hebben geen raakvlak met het bevaarbaar maken ** Linkerbrug heeft mogelijke een monumentale status Bovenstaand geeft inzicht in een eerste te realiseren fase. Voor de Brugstraat staat voor 2021 nog wel een te realiseren opgave m.b.t. het herinrichten van de fietsinfrastructuur gepland, bij dit project is ook een herinrichting op het brugdek voorzien.

Fase 2

2023-2025 Fase 2 betreft de verbinding tussen het kanaal Almelo-Nordhorn en het Lateraalkanaal. Bij deze fase is Waterschap Vechtstromen een van de belangrijkste stakeholders. Dit vanwege het eigendom in deze aansluiting maar ook vanwege de scheiding tussen landelijk en stedelijk water. Voor het realiseren van een vaarverbinding op deze locatie is rekening gehouden met het aanbrengen van een eenvoudige sluis. De 45

geschatte investeringskosten bedragen 4 miljoen euro. Tevens wordt met het realiseren van deze fase ontsluiting met het Lateraalkanaal/Loolee bereikt.

Fase 3

2025-2026 Voor de realisatie van fase 3 zijn enkele obstakels te overwinnen waarvan de gemeente Almelo de voornaamste stakeholders is en daarmee ook deels binnen haar invloedssfeer liggen. Object

Maatregel

Fietsbrug Markgraven Verhogen doorvaart

Geraamde Gepland onderhoud kosten t/m 2030 250.000

-

Geraamde Vervangingseinde waarde levensduur 100.000

2080

Fietsbrug Holtrichter

Scheepvaartgeleiding

30.000

14.000

2029*

280.000

2073

Geheel traject

Aanleg-steigers

200.000

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bedragen x 1 euro * Geplande werkzaamheden hebben geen raakvlak met het bevaarbaar maken

Fase 4

2025-2027 Fase 4 betreft de stuw en Brug in het Lateraalkanaal ter hoogte van de Ootmarsumsestraat. Bij dit knelpunt is Waterschap Vechtstromen wederom een belangrijke stakeholder vanwege het eigendom van dit object. Voor het realiseren van een vaarverbinding op deze locatie is een hoogteverschil te overbruggen. De geschatte kosten voor aanbrengen van een eenvoudige sluis bedragen 4,8 miljoen euro. Kosten voor het verhogen van de doorvaart zijn niet geraamd. De doorvaart bedraagt nu 1,4 meter.

Fase 5

2028-2029 Voor het bevaarbaar maken van het Lateraalkanaal tot aan de Aadijk is de gemeente Almelo wederom één van de belangrijkste stakeholders en heeft daarmee invloed op deze fase. Om deze fase te realiseren zijn nog enkele fysieke opgaven in te vullen. Deze zijn in de onderstaande tabel weergegeven en tevens is de relatie met voorzien onderhoud in beeld gebracht:

46

Object

Fietsbrug Vredeveld

Brug Slagenweg

Brug Aadijk Geheel traject

Maatregel Scheepvaartgeleiding Scheepvaartgeleiding en einde vaarweg Maatregelen einde vaarweg Aanlegsteigers

Geraamde Gepland onderhoud kosten t/m 2030

Geraamde Vervangingseinde waarde levensduur

30.000

14.000

2029*

280.000

2072

30.000

37.000

2022*

350.000

2067

30.000

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

200.000

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bedragen x 1 euro * Geplande werkzaamheden hebben geen raakvlak met het bevaarbaar maken In onderstaande grafiek is de geraamde investering in de tijd weggezet. Daar is reeds uitgegaan van een cofinanciering van ten minste 30%. Het uitgangspunt is een gefaseerde uitvoering conform de hierboven beschreven indeling. In 2025 en 2027 vinden grotere investeringen plaats aan objecten die in eigendom zijn van Waterschap Vechtstromen.

47

Onderhoudslasten We hebben de jaarlijkse onderhoudslasten geraamd op basis van soortgelijke objecten in andere gemeenten. Vanwege de bandbreedte waarin dit project zich nu bevindt is het niet mogelijk om nu de jaarlijkse onderhoudskosten al exacter te specificeren. Nummer Kunstwerk

Maatregelen

Aanvullende onderhoudskosten

Kosten/jr

SB033

Vervangen door vaste brug

Groot onderhoud 1x per 30 jaar Vervangen remmingpalen 1x/20 jr

1.000

Groot onderhoud 1x per 30 jaar Vervangen remmingpalen 1x/20 jr

1.000

BB034

Stalen duiker De Grenzen

Betonnen duikerbrug Brugstraat

Vervangen door vaste brug Remmingwerk (4 palen)

SV035

200

200

Ootmarsumsestraat Vriezebrug Geen Remmingwerk (4 palen)

Vervangen remmingpalen 1x/20 jr

Geen

Geen 200 200

200

BB071

Brug Van Rechteren Limpurgsingel

BB036

Fiets- voetgangersbrug Sluiskade NZ

Remmingwerk (4 palen)

Vervangen remmingpalen 1x/20 jr

HB037

Fiets- voetgangersbrug Sluiskade NZ Linkerbrug

Remmingwerk (4 palen)

Vervangen remmingpalen 1x/20 jr

Sluis tussen kanaal AlmeloNordhorn en Lateraalkanaal

Aanleg sluis

Jaarlijks onderhoud

BB030

Fiets- voetgangersbrug Markgraven

Verhogen dek

Geen

SB177

Fiets- voetgangersbrug Goudriaan

Remmingwerk (4 palen)

Vervangen remmingpalen 1x/20 jr

Stuw / sluis Ootmarsumsestraat

Aanleg sluis

Jaarlijks onderhoud

Fiets- voetgangersbrug SB1073 Vredeveld

Remmingwerk (4 palen)

Vervangen remmingpalen 1x/20 jr

BB041

Slagenweg

Geen

Geen

-

BB121

Aadijk

Geen

Geen

-

16.000 200 16.000

Brug Ootmarsumsestraat

Diverse aanlegsteigers langs de route

Vervangen steigers 1x/20 jr

Totaal gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten Bedragen x 1 euro

200

20.000 55.400

48

Totaaloverzicht Benodigd voor uitvoering van onderhoud, jaarlijks voor de periode 2022-2029 Civiele kunstwerken investeringen bruggen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

65.000 1.080.000 975.000 2.480.000 576.000 2.865.000

-40.000

93.000 8.094.000

tot

investeringen aanleg steigers 75.000

75.000 75.000

75.000

75.000

75.000

600.000

Kapitaallast (100%)

11.464

73.679 130.643 262.857 299.871 451.336

457.550

470.414

470.414

Kapitaallast (70%)

8.025

51.575 91.450 184.000 209.910 315.935

320.285

329.290

329.290

55.400

55.400

55.400

55.400

51.575 91.450 239.400 265.310 371.335

375.685

384.690

384.690

Onderhoudslasten Jaarlijkse lasten Bedragen x 1 euro

75.000 75.000

2029

55.400 55.400 8.025

Dekking Toeristenbelasting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Tarief (per nacht)

1,45

1,49

1,52

1,52

1,64

1,64

1,64

1,81

19.262 52.283

52.283

52.283

99.062

18,30

Extra opbrengsten (jaarlijks)

0

11.007 19.262

Precariobelasting Tarief (per m2 per jaar)

36,60

36,60

54,90

Extra opbrengsten (jaarlijks)

9,15 0

25.000 50.000

50.000 150.000 150.000

150.000

250.000

Totaal extra opbrengsten

0

36.007 69.262

69.262 202.283 202.283

202.283

349.062

67%

66%

93%

15.568 22.188 170.138 63.027 169.052

173.402

35.628

Totale dekking door externen

30%

Nog te dekken (jaarlijks) Bedragen x 1 euro

8.025

13,73

79%

18,30

83%

49

47%

36,60

82%