bijlage 1 bij RB 4 - Jaarverslag 2024 Twentse Koers
Tekst van het document
Juiste Zorg op de Juiste Plek We werden geïnterviewd voor een artikel op de website van de Juiste Zorg op de Juiste Plek over hoe wij domeinoverstijgend aan de slag gaan voor de ouderen in Twente.
48
Subproject
Doelstelling De ouder wordende inwoners, die nu amper technologie in huis hebben, op een laagdrempelige manier kennis laten maken met consumenten technologieën. Dit versterkt de zelf- en samenredzaamheid. En zorgt ervoor dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Gerealiseerde resultaten We brachten rondom dit onderwerp veel verschillende partijen (welzijn en zorg) in verbinding en haalden in het AO Twentse Koers en bij andere partners op wat er regionaal en lokaal al is uitgevoerd en waar mogelijkheden liggen om verder te ontwikkelen. Eind december startte het schrijfteam, met als doel een gezamenlijke Regio Deal aanvraag schrijven. Het schrijfteam bestaat uit professionals van Hogeschool Saxion, Stichting Alifa, Stichting Pioneering en Twentse Koers.
Klankbordgroep Voor de ontwikkeling en uitvoering van onze projecten vinden we het van groot belang om inwoners te betrekken. Zonder de oudere inwoners als stem in onze projecten, kunnen we de zorg en ondersteuning voor de inwoners van Twente niet optimaal verbeteren. Binnen de themalijn Ouderen werken we daarom met een klankbordgroep, zodat we betrokkenheid creëren en inspelen op de behoeften van de ouder wordende Twentenaar. We spraken dit jaar vier keer met de hele klankbordgroep over de verschillende projecten en vroegen de leden van de klankbordgroep om hun mening en input. Daarnaast namen zij periodiek deel aan werkgroepen van de verschillende projecten. Een lid van de klankbordgroep nam deel aan het programma “Aan tafel”.
Lees hier het inter view Domeinoverstijgend aan de slag voor Twentse ouderen
49
• De scholing huishoudelijke professionals startte voor een deel niet in 2024, maar in 2025. Hierdoor zijn de kosten in 2024 lager dan begroot. • Voor het project Samen indiceren is minder uitgegeven vanwege de lagere inzet van begeleiding voor de gelegenheidsteams.
Financiën themalijn Ouderen
• Het totale positieve verschil voor de themalijn ouderen bedraagt € 79.089 en gaat conform de uitkeringsvoorwaarden terug naar het Rijk. Gewijzigde Begroting
Realisatie
Saldo
Gezond en zelfredzaam ouder worden
€ 35.798
€ 78.609
- € 42.811
Respijtzorg
€ 26.009
€ 26.740
- € 731
Samenwerken in de wijk
€ 17.037
€ 12.910
€ 4.127
Doorstroom Wlz
€ 11.009
€ 16.884
€ 4.125
Wonen en zorg
€ 34.027
€ 24.231
€ 9.796
Bennie Oud
€ 82.018
€ 34.794
€ 47.224
Reablement
€ 14.273
€ 8.549
€ 5.724
Scholing en deskundigheidsbevordering
€ 39.519
€ 15.555
€ 23.964
Samen indiceren
€ 77.690
€ 50.019
€ 27.671
€0
€0
€0
€ 337.380
€ 258.291
€ 79.089
Samenwerkingskracht Mantelzorg Totaal
• Voor het project Gezond en zelfredzaam ouder worden is € 42.811 meer uitgegeven dan begroot vanwege de versnelde uitvoering. • Voor het project Bennie Oud is € 47.224 minder uitgegeven. Het geplande werkboekje behorende bij project Bennie Oud is niet gerealiseerd vanwege de afstemming op de regionale bewustwordingscampagne.
50
51
Hoofdstuk 3 Lokale inzet en bekostiging
Lokale inzet en bekostiging 3.1 Inzet allround (lokale) projectleiding Naast dat er regionale inzet nodig is voor de verbinding, uitwerking en ondersteuning van alle eigenaren en partners rondom alle thema’s en projecten, is lokale inzet ook noodzakelijk. Uiteindelijk moeten alle projecten en ontwikkelingen lokaal landen en met alle lokale partijen worden geïmplementeerd. Om gemeenten hierbij te ondersteunen en zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de beschikbare middelen (conform subsidievoorwaarden), startten we in 2024 met het inzetten van allround (lokale) projectleiding. De allround projectleiders en -medewerkers worden vanuit de IZA SPUK middelen gefinancierd en georganiseerd door programmaorganisatie Twentse Koers. Deze medewerkers zijn werkzaam voor de gemeenten, GGD Twente en Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente, wat betekent dat deze partijen zelf kunnen bepalen voor welke taken en projecten deze medewerkers worden ingezet. Hierbij moeten we natuurlijk wel werken binnen de inhoudelijke kaders van het IZA en dus binnen de projecten die zijn opgenomen in de werkagenda Twentse Koers. Voor de inzet van medewerkers zetten we zo optimaal mogelijk in op het benutten van (inhoudelijke) kennis en werkwijzen en onderlinge (boven) lokale kennisdeling, samenwerking en doorontwikkeling. Daarmee sluiten we zo veel als mogelijk aan bij de lokale behoeftes en cultuur.
De leden van het AO Twentse Koers zijn de lokale contactpersonen omtrent de inzet van deze medewerkers.
54
55
Lokale opdrachten
3.2 Lokale opdrachten Inhoudelijk zijn opdrachten geformuleerd. In deze paragraaf lees je wat de gerealiseerde resultaten bij de lokale organisaties zijn. Dit is zo kort en bondig mogelijk geformuleerd, waarbij het relevant is om te beseffen dat er aan het opleveren van een resultaat veel inspanningen voorafgaan. Deze inspanningen bestaan bijvoorbeeld uit het voeren van gesprekken, het bezoeken van bijeenkomsten, het leggen en onderhouden van contacten, het samenstellen en schrijven van stukken en het doen van onderzoek hiervoor.
Gemeente Dinkelland
Gemeente Haaksbergen
Gerealiseerde resultaten:
Gerealiseerde resultaten:
•
•
• Lokale opdrachten
Gemeente Almelo
Gemeente Borne
Gerealiseerde resultaten:
Gerealiseerde resultaten:
•
•
•
•
• •
• •
•
•
56
Lokale opdrachten
In september keurde de wethouder het opdrachtvoorstel voor ‘visievorming rondom gezond en zelfredzaam ouder worden’ goed. In oktober ontwikkelden we een eerste opzet voor persona’s rondom gezond en zelfredzaam ouder worden. We brachten de huidige voorzieningen, knelpunten en behoeften rondom gezond en zelfredzaam ouder worden in kaart middels 21 gesprekken met beleidsmakers en welzijnspartijen. We brachten het Almelose maatschappelijk veld bestaanszekerheid in kaart. We verbonden diverse (keten)partners rondom bestaanszekerheid, armoedebestrijding en schuldhulpverlening met elkaar. We stimuleerden de onderlinge samenwerking. We vormden een ambtelijk multidisciplinair kernteam bestaanszekerheid. Het MT sociaal domein nam het besluit om te werken aan een uitvoeringsprogramma armoedebestrijding & schuldhulpverlening. We segmenteerden de Almelose inwoners die worstelen met bestaanszekerheid in persona’s, zodat we de dienstverlening effectiever en efficiënter kunnen inrichten. Zie voor Mentaal Gezond Almelo de uitwerking in de themalijn Mentale gezondheid.
• • • •
•
•
•
We werkten aan het realiseren van een sluitende ketenaanpak Valpreventie. We stelden een projectgroep Valpreventie samen. We leverden een concept projectplan Ketenaanpak Valpreventie op. We leverden een concept projectplan Kansrijke start op. We inventariseerden lopende initiatieven rondom Kansrijke start binnen de gemeente. We organiseerden een eerste coalitiebijeenkomst en vormden werkgroepen op verschillende thema’s rondom Kansrijke start. We ondersteunden bij de verkenning naar de JPF-aanpak en begeleidden in de (bestuurlijke) besluitvorming. We stelden een lokale projectgroep/uitvoeringsteam samen voor JPF en startten de voorbereidingen voor de tweejarige pilot.
Lokale opdrachten
•
We droegen bij aan de inhoudelijke doorontwikkeling van de functie ‘Dorpsondersteuner’ en samenwerkingen binnen het bestaande brede ondersteuningsnetwerk. We sloten aan bij het Lerend Netwerk Dorpsondersteuning. We ondersteunden bij de verkenning naar de JPF-aanpak en begeleidden in de (bestuurlijke) besluitvorming.
•
We ondersteunden bij de verkenning naar de JPF-aanpak en begeleidden in de (bestuurlijke) besluitvorming. We stelden een lokale projectgroep/uitvoeringsteam samen voor JPF en startten de voorbereidingen voor de tweejarige pilot.
Lokale opdrachten
Lokale opdrachten
Gemeente Enschede Gerealiseerde resultaten: • • • •
• •
•
•
We bepaalden de doelstellingen voor de ketenaanpak Valpreventie voor 2025. We leverden de structuur op voor de ketenaanpak Valpreventie in hoofdlijnen. We organiseerden de planning en screening voor beweeginterventies in 2025. We organiseerden een bijeenkomst voor fysiotherapeuten, waarin doelstellingen rondom valpreventie voor 2025 werden besproken. In september startten we de lokale coalitie Kansrijke start opnieuw op. Tijdens de eerste bijeenkomst maakten we kennis en brachten we bestaande initiatieven rondom Kansrijke start in Enschede in kaart. Met de input van de eerste coalitiebijeenkomst dachten we grove actielijnen uit. We leverden een overlegstructuur op verschillende niveaus (netwerk, beleid, uitvoering) op voor Kansrijke start. We startten met de voorbereidingen voor het organiseren van de eerste netwerkbijeenkomst voor Kansrijke start.
Gemeente Hellendoorn Gerealiseerde resultaten: •
• •
We ondersteunden bij de verkenning naar de JPF-aanpak en begeleidden in de (bestuurlijke) besluitvorming. In september keurde de de gemeente het projectplan Mentale gezondheid goed. In december leverden we een overzicht van het landelijke, regionale en lokale beleid mentale gezondheid op.
Lokale opdrachten
Gemeente Hengelo Gerealiseerde resultaten: •
•
•
Onze focus lag op de verbinding tussen de verschillende samenwerkingspartners. We haalden de opdracht Samenwerken in de wijk (gezonde wijkaanpak) op. We ondersteunden bij de verkenning naar de JPF-aanpak en begeleidden in de (bestuurlijke) besluitvorming. We stelden een lokale projectgroep/uitvoeringsteam samen voor JPF en startten de voorbereidingen voor de tweejarige pilot.
57
Lokale opdrachten
Lokale opdrachten
Lokale opdrachten
Gemeente Hof van Twente
Gemeente Losser
Gemeente Oldenzaal
Gerealiseerde resultaten:
Gerealiseerde resultaten:
Gerealiseerde resultaten:
Gerealiseerde resultaten:
•
•
•
•
• • •
• •
We presenteerden algemene plannen ketenaanpak Valpreventie bij stakeholders. We leverden een projectplan op voor de ketenaanpak Valpreventie. We stelden een werkgroep voor de ketenaanpak Valpreventie samen. We startten twee interventies ‘Vallen verleden tijd’ en één interventie ‘Otago’ voor inwoners. We maakten een startfoto in het kader van het project Mentale gezondheid jongeren. We maakten een lokale inventarisatie voor de uitwerking van de bewustwordingscampagne gezond en zelfredzaam ouder worden.
•
•
• •
Lokale opdrachten
Gemeente Tubbergen
•
•
Gerealiseerde resultaten: •
•
•
• •
58
Lokale opdrachten
We leverden een communicatieplan op voor de aanpak Opgroeien in een kansrijke omgeving. We organiseerden een dialoogsessie met inwoners van Langeveen en Fleringen. Op basis hiervan stelden de inwoners speerpunten vast. We droegen bij aan de inhoudelijke doorontwikkeling van de functie ‘Dorpsondersteuner’ en samenwerkingen binnen het bestaande brede ondersteuningsnetwerk. We sloten aan bij het Lerend Netwerk Dorpsondersteuning. We ondersteunden bij de verkenning naar de JPF-aanpak en begeleidden in de (bestuurlijke) besluitvorming.
We stelden werkgroepen samen voor de lokale bewustwordingscampagne Gezond en zelfredzaam ouder worden en de ketenaanpak VnGG. We leverden een plan van aanpak op voor de lokale bewustwordingscampagne ‘Gezond en zelfredzaam ouder worden’. Deze campagne sluit aan bij de regionale bewustwordingscampagne. In december leverden we het plan van aanpak voor VnGG op. Op basis van het plan werd de opdracht gegeven over te gaan tot implementatie. In december startten we met de werving van deelnemers voor de GLI proeftuin. Het project Samen indiceren ging van de voorbereidingsfase (juni – september) naar de realisatiefase (oktober – december). We ondersteunden bij de verkenning naar de JPF-aanpak en begeleidden in de (bestuurlijke) besluitvorming. We stelden een lokale projectgroep/uitvoeringsteam samen voor JPF en startten de voorbereidingen voor de tweejarige pilot.
•
Lokale opdrachten
Gemeente Rijssen-Holten Gerealiseerde resultaten: •
•
In oktober leverden we het plan van aanpak voor KnGG op en droegen we deze over aan de ambtelijk opdrachtgever. Hiermee rondden we de opdracht af. In september startten we met het project Mentale gezondheid jongeren.
•
•
In september organiseerden we een kickoff bijeenkomst voor stakeholders voor de start van de uitvoeringsagenda van de Visie wonen, welzijn, zorg 2030. Samen met stakeholders organiseerden we drie ontmoetingstafels: Ontmoetingstafel 1 startte met een verdiepende kennismaking en verkenning. Dit combineerden we met het delen van de voortgang van verschillende ontwikkelingen rondom het thema ‘zo zelfstandig mogelijk’. Daarnaast schreven we een aanzet voor een plan van aanpak van de lokale bewustwordingscampagne ‘Gezond en zelfredzaam ouder worden’. Deze campagne sluit aan bij de regionale bewustwordingscampagne en het project Wonen en zorg uit de themalijn Ouderen. Ontmoetingstafel 2 besprak en verkende de opgave ‘samen behulpzaam in de buurt’. Hierbij hoort de actielijn ‘inclusieve en leefbare wijken’. Deze sluit aan bij Samenwerken in de wijk uit de themalijn Ouderen. Ontmoetingstafel 3 besprak en verkende de opgave ‘zorg voor mensen die het echt nodig hebben’. Deze sluit aan bij het project Wonen en zorg uit de themalijn Ouderen. We stelden het gewenste projectresultaat voor mentale gezondheid in relatie tot integrale toegang en integraal samenwerken vast en leverden een plan van aanpak op. Middels interne interviews brachten we de vindplaatsen/toegangsplekken mentale gezondheid in kaart. In dit proces brachten we ook de mate van integraal (samen) werken in kaart.
We schakelden Kennispunt Twente in om de informatie uit de interviews te analyseren en te ordenen.
Gemeente Twenterand
•
•
In november leverden we het adviesdocument voor de implementatie van JIM op aan de ambtelijk opdrachtgever. Samen met gemeente Wierden en het Expertisenetwerk Jeugd organiseerden we in november een informatiebijeenkomst over de JIM-aanpak. 25 professionals van de toegang en het voorliggende veld namen deel. In december stemde het college van B&W in met het projectplan Krachtig ouder worden (Powerful Ageing).
Lokale opdrachten
Gemeente Wierden
Gerealiseerde resultaten: • •
•
• •
•
We stelden projectgroepen voor JIM en Preventie & gezondheid samen. We inventariseerden het draagvlak voor JIM binnen de gemeentelijke toegang en het voorliggend veld. Vanuit de regionale samenwerking met Expertiseteam Jeugd Overijssel leverden we de input voor het concept regioplan JIM. We leverden een concept projectplan JIM op. Samen met gemeente Twenterand en het Expertisenetwerk Jeugd organiseerden we in november een informatiebijeenkomst over de JIM-aanpak. 25 professionals van de toegang en het voorliggende veld namen deel. In oktober leverden we het projectplan voor Preventie & gezondheid op en presenteerden we deze aan de wethouder.
59
Lokale opdrachten
Lokale opdrachten
Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente
GGD Twente Gerealiseerde resultaten: •
Gerealiseerde resultaten: •
•
•
We leverden een gedragen plan van aanpak voor actielijn 3 – Samenwerken met de sociale basis – op. We brachten verschillende modellen voor het uitvoeren van een brede (verklarende) analyse rondom jeugdzorg in kaart. We maakten de keuze om model Molendrift verder uit te rollen. We werkten nauw samen met het project Mentale gezondheid jongeren.
• •
•
•
We boden ondersteuning bij de Kindreis middels interviews met ouders bij consultatiebureaus. We brachten de informatievoorziening voor ouders van kinderen van 0-18 jaar in kaart. We haalden informatie over Centering parenting op middels literatuur en een verkenning bij andere GGD’en. We voerden gesprekken met medewerkers van zowel GGD Twente als andere GGD’en, deden literatuurverkenning en woonden bijeenkomsten en werksessies over een gezonde leefomgeving bij. We identificeerden en beschreven de belangrijkste verbeterpunten in een projectplan voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving.
Financiën lokale inzet Allround (lokale) projectleiding Bijdrage gemeenten Totaal
Gewijzigde Begroting € 1.085.570
Realisatie
Saldo
€ 933.751
€ 151.819
€ 700.000
€ 695.405
€ 4.595
€ 1.785.570
€ 1.629.156
€ 156.414
De kosten voor de lokale inzet waren in 2024 lager dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat de allround (lokale) projectleiders pas medio 2024 startten. Wervings- en selectieprocedures moesten doorlopen worden, wat soms meer tijd in beslag nam. In een aantal gemeenten is niet de volledige capaciteit van de (lokale) projectleiding benut. Tevens laat de praktijk zijn dat het opstarten van projecten vaak langer in beslag neemt dan gepland. Alle bovengenoemde gemaakte kosten zijn gefinancierd vanuit de SPUK IZA. Dit maakt dat, conform de voorwaarden van de specifieke uitkering het totale positieve saldo van € 156.414,- terug gaat richting het Rijk.
60
Hoofdstuk 4 Totaaloverzicht
Totaaloverzicht
De post ‘Overig budget projecten’ was geraamd als reservepost voor de projecten gezamenlijk. Deze post is niet gebruikt. De post ‘Niet begrote en vrijgevalen budgetten’ bestaat uit middelen vanuit SPUK GALA 2023 en 2024, SPUK IZA, subsidie van de provincie en de subsidieverantwoording van Welzijn op Recept / SamSam. Deze budgetten morgen worden meegenomen naar 2025. De risicoreserve van € 496.165,-, zoals vastgesteld in de begrotingswijziging van juli 2024, is ongewijzigd.
Totaal zijn de gemaakte kosten Twentse Koers in 2024 als volgt: Gewijzigde Begroting
Realisatie
Saldo
€ 1.846.422
€ 1.739.160
€ 107.262
Themalijn Bestaanszekerheid
€ 592.428
€ 406.163
€ 186.265
Themalijn Preventie en gezondheid
€ 677.381
€ 225.666
€ 451.715
Themalijn Mentale gezondheid
€ 493.013
€ 318.451
€ 174.562
Themalijn Ouderen
€ 337.380
€ 258.291
€ 79.089
Overig budget projecten
€ 160.000
€0
€ 160.000
Lokale inzet en bekostiging
€ 1.785.570
€ 1.629.156
€ 156.414
Totaal
€ 5.892.194
€ 4.576.887
€ 1.315.307
Programmaorganisatie algemeen
Niet begrote en vrijgevallen budgetten
64
€ 383.744
Totaal
€ 6.275.938
Risicoreserve Totaal (incl. risicoreserve)
€ 496.165 € 6.772.103
65
Twentse Koers heeft in 2024 in totaal 6 verschillende subsidies en uitkeringen besteed. Verdeeld over deze 6 subsidies en uitkeringen, ziet de jaarrekening Twentse Koers 2024 er als volgt uit: Ontvangen subsidies en uitkeringen 2024
Baten
Lasten
Saldo
Vervolg: terug-betaling
Vervolg: overheveling naar 2025
Toelichting
SPUK cliënt-ondersteuning
€ 75.601
€ 14.053
€ 61.548
-
€ 61.548
Conform subsidievoorwaarden mee naar 2025
Provincie Overijssel
€ 490.539
€ 94.527
€ 396.012
-
€ 396.012
Conform afspraak mee naar 2025
SPUK GALA – programma 15 (2023)
€ 169.711
SPUK GALA – programma 15 (2024)
€ 211.356
€ 107.094
€273.973
-
€ 273.973
Vrijgevallen budget, mee naar 2025-2026
SPUK IZA
€ 5.326.438
€ 4.361.213
€ 965.225
€ 965.225
SamSam – Provincie Overijssel (eindafrekening 2023)
€ 4.345
€0
€ 4.345
Totaal
€ 6.277.990
€ 4.576.887
€ 1.701.103
Conform voorwaarden terug naar het Rijk
€ 4.345 € 965.225
Vrijgevallen budget, mee naar 2025-2026
€ 735.878
In 2024 bedroegen de baten voor Twentse Koers € 6.277.990. De lasten in 2024 bedroegen € 4.576.887. Een deel kan worden meegenomen naar 2025-2026. Conform de subsidievoorwaarden moet € 965.225 worden teruggestort. Dit komt onder andere doordat allround (lokale) projectleiders pas medio 2024 startten. Wervings- en selectieprocedures moesten doorlopen worden, wat soms meer tijd in beslag nam. In een aantal gemeenten is niet de volledige capaciteit van de (lokale) projectleiding benut. Tevens laat de praktijk zien dat het opstarten van projecten vaak langer in beslag neemt dan gepland. Grotere projecten zijn door aanbestedingsregels niet meer in 2024 opgestart. Deze projecten, en daarmee de uitgaven, zijn doorgeschoven naar 2025. De Regio Deal aanvraag ‘Samenwerkingskracht’ is in 2024 goedgekeurd, maar het traject subsidietoekenning door de provincie loopt nog tot in 2025. Om deze reden zijn er in 2024 geen Regio Deal middelen opgevoerd.
66
67
Belangrijke afkortingen AGZ AI AO BO DVO CZV FEA GALA GGD GGZ GLI HO IZA JGZ JIM JOGG JPF KnGG LVB MIA MPT MT NDC OCO OZJT PMM POH PRO RDM SEA SHE SEO SGO SPUK TFO THOON VNG VnGG VPT VSO VSV VVT VWS Wlz Wmo WoR WOTO WOZO ZVW
Algemene gezondheidszorg (afdeling GGD Twente) Artificial Intelligence Ambtelijk overleg Bestuurlijk overleg Dienstverleningsovereenkomst Centrale zorgverlener Federatie Eerstelijnzorg Almelo Gezond en Actief Leven Akkoord Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidszorg Gecombineerde leefstijlinterventie Huishoudelijke ondersteuning Integraal Zorgakkoord Jeugdgezondheidszorg (afdeling GGD Twente) Jouw Ingebrachte Mentor Jongeren op Gezond Gewicht Jongeren Perspectief Fonds Kinderen naar gezond(er) gewicht Licht verstandelijke beperking Maatschappelijke impact analyse Modulair pakket thuis Managementteam Nationale Diabetes Challenge Onafhankelijke Cliëntondersteuner Organisatie voor zorg en jeugdhulp Twente Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek Praktijkondersteuner bij de huisarts Praktijkonderwijs Regionale doorzettingsmacht Search engine advertising Spoedeisende hulp Search engine optimalisation Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties Specifieke uitkering Twentse Fysiotherapeuten Organisatie Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland Vereniging Nederlandse gemeenten Volwassenen naar gezond(er) gewicht Volledig pakket thuis Voortgezet speciaal onderwijs Verloskundig Samenwerkingsverband Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg Volkgezondheid, Welzijn en Sport Wet langdurige zorg Wet maatschappelijke ondersteuning Welzijn op Recept Werkplaats
ondersteuning thuiswonende ouderen Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen Zorgverzekeringswet
Terug naar inhoudsopgave
www.twentsekoers.nl