9.1 Slotrapportage 2023 - Bijlage - Slotrapportage 2023
Tekst van het document
5.
Bodemgelden De bodemgelden uit de meicirculaire 2023 worden gestort in de reserve gebiedsgerichte aanpak. Door reservering van de gelden wordt het integraal beheer van het grondwater voor de langere termijn mogelijk. De gebiedsgerichte aanpak is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.
6.
Overijssel Verbouwt De provincie Overijssel stelt geld beschikbaar om de verduurzaming woningvoorraad aanmerkelijk te versnellen en energiearmoede te bestrijden.
7.
Bodem proportionele opgaven Voor buitenproportionele opgaven is door het Rijk 140.000 euro beschikbaar gesteld voor de periode 2023-2025. Verantwoording vind plaats via de SISA.
8.
Energietoezicht 2022-2023 Voor het projectvoorstel Energietoezicht 2022 – 2023 is een subsidie ontvangen van 36.000 euro van Provincie Overijssel voor het intensiveren van bedrijfsgerichte energietoezicht door Omgevingsdienst Twente.
Diverse bijstellingen Niet van toepassing
30
3.9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 3.9.1 Wijzigingen 8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw
Begroting voor SR
Wijziging
Begroting na SR
2023
2023
2023
N/V -210 V
26.953
Lasten
27.163
Baten
-17.723
- N
-17.723
9.440
-210 V
9.230
Saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing
Taakveld
2023
2024
2025
2026
-210 V
-
-
-
-
-
-
-
-210 V
-
-
-
LASTEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Ruimtelijke visie lokale bedrijventerreinen
8.3
-75 V
8.3
-135 V
Diverse bijstellingen 2. Budgetoverheveling wet goed verhuurderschap Totaal mutaties lasten BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid N.v.t. Diverse bijstellingen N.v.t. Totaal mutaties baten Wijziging saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro
Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Ruimtelijke visie lokale bedrijventerreinen In de programmabegroting 2023 is 75.000 beschikbaar gesteld voor ruimtelijke visie lokale bedrijventerreinen.
Diverse bijstellingen 2. Budgetoverheveling wet goed verhuurderschap Per 1 juli is de wet goed verhuurderschap van kracht. Bepaalde onderdelen van de wet zoals het verplichte meldpunt zijn vanaf 1 januari 2024 verplicht. De daadwerkelijke inrichting van de systemen en werkprocessen zal in 2024 moeten gebeuren. In het kader van de budgetoverheveling stellen wij voor het bedrag over te hevelen naar 2024.
31
4.1 Bijstellingen op investeringskredieten In deze paragraaf worden de bijstellingen ten opzichte van het overzicht van investeringskredieten uit de najaarsrapportage weergegeven. Bijstellingen op investeringskredieten
A/B
Jaar
Raming Verhoging oud krediet
Verlaging krediet
Raming nieuw
Informatisering en automatisering 1
Audiovisuele middelen raadszaal
A
2023
-
350
-
350
1
Hardware
B
2022
420
61
-
481
420
411
-
831
Totaal informatisering en automatisering Gronden en gebouwen 2
Jan Tooropstraat 34, de Driehoek
B
2021
28
-
-28
-
2
Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken
B
2021
310
64
-15
359
2
Gymlokalen
B
2022
132
-
-10
122
2
Sporthallen
B
2022
101
-
-7
94
2
Stadionlaan 60, sporthal
B
2022
188
-
-133
55
2
Haven Zuidzijde 30, stadhuis
B
2022
153
41
-
194
-
61
2
Locaties medewerkers
B
2022
42
19
2
Stadionlaan 60, sporthal
B
2023
134
165
-
299
1.088
289
-193
1.184
Totaal gronden en gebouwen Overig 3
Sportcomplex sportpark Almelo Raad-6559/7511
A
2021
32.093
1.231
-
33.324
3
Bijdrage SPUK stimulering sport
A
2023
-5.062
-214
-
-5.276
27.031
1.017
-
28.048
28.539
1.717
-193
30.063
Totaal overig
Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning Verhardingen/wegen 4
Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ
B
2023
-
156
-
156
4
Largas H.R. Holstlaan
B
2023
-
223
-
223
4
Schuilenburgsingel (uitvoeringsfase)
B
2023
-
63
-
63
4
Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel
B
2023
-
43
-
43
-
35
-
35
-
520
-
520
3.457
250
-
3.707
3.457
250
-
3.707
250
-
-55
195
4
F35 - Wierdensestraat
b
2023
Totaal verharding/wegen Openbare verlichting 5
Verledden openbare verlichting (RAAD-5523)
A
2020
Totaal openbare verlichting (Civiele) Kunstwerken 6
629 - Vervangen beschoeiingen 2023
B
32
2023
6
Investeringsruimte
B
2023
Totaal (civiele) kunstwerken
164
55
-
219
414
55
-55
414
Verkeersregelinstallaties 7
Investeringsruimte
B
2023
1.624
643
-
2.267
7
Subsidie Tina 5 provincie
B
2023
-835
-
-
-835
7
Subsidie EU conductor
B
2023
-33
-
-
-33
756
643
-
1.399
Totaal verkeersregelinstallaties
Overig 8
Verruiming binnenhavens Twentekanaal (RAAD-5327)
A
2021
3.900
400
-
4.300
8
Subsidie CEF
A
2021
-1.200
-
-
-1.200
8
Bijdrage Provincie
A
2023
-600
-
2.100
400
-
2.500
6.727
1.868
-55
8.540
Totaal overig Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer
-600
Openbaar groen en bomen 9
Meulenbeldlaan (voorbereiding)
B
2022
16
-
-16
-
9
701 - Voorbereiding groen algemeen 2023
B
2023
50
-
-50
-
9
393 - Meulenbeldlaan bomen
B
2023
25
-
-25
-
9
000 - Groen en bomen inboet
B
2023
50
41
-
91
9
000 - Kluppelshuizenweg
B
2023
-
50
-
50
141
91
-91
141
Totaal openbaar groen en bomen Tractie 10
Vervoermiddelen
B
2021
532
-
-22
510
10
Vervoermiddelen
B
2022
316
-
-34
282
10
Tractoren
B
2022
115
36
-
151
10
Investeringsruimte
B
2023
461
-
-18
443
10
Vervoermiddelen
B
2023
-
47
-
47
-
85
10
Aanbouwwerktuigen
B
2023
85
-
Tractie sport 11
Vervoermiddelen
B
2020
31
-
-31
-
11
Tractoren
B
2020
36
11
-
47
11
Vervoermiddelen
B
2022
35
11
-
46
1.611
105
-105
1.611
1.752
196
-196
1.752
442
-
-47
395
Totaal tractie Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie Riolering (vervanging) 12
Investeringsruimte
B
33
2021
12
050 - Kerkhofweg
B
2023
235
47
-
282
12
Klinkersleuven
B
2023
-
150
-
150
12
Herinrichting Grotestraat Noord
B
2023
-
420
-
420
12
Investeringsruimte - nader te invullen
B
2023
1.274
-
-570
704
1.951
617
-617
1.951
-
400
-
400
-400
850
Totaal riolering (vervanging) Riolering (uitbreiding) 13
847 - OBA 3 Hofkampbuurt zuid
13
Investeringsruimte
B B
2023 2023
1.250
Totaal riolering (uitbreiding)
4.475
400
-400
4.475
Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu
4.814
1.017
-1.017
4.814
TOTAAL GENERAAL
41.832
4.798
-1.461
45.169
Bedragen x 1.000 euro Toelichting: 1. Informatisering en automatisering Audiovisuele middelen raadszaal Het discussie- en stemsysteem is verouderd. De fabrikant heeft aangegeven dat het systeem na 2024 niet meer wordt ondersteund. De originele installatie is in de afgelopen jaren uitgebreid met nieuwe audiovisuele systemen om de raad goed te kunnen blijven te faciliteren. De verscheidenheid van oude en nieuwe componenten leidt regelmatig tot storingen. Ook zijn hierdoor de audiovisuele middelen in de raadzaal en commissieruimtes niet uit in bedieningsvriendelijkheid voor de diverse gebruikers. Daarop is besloten om over te gaan tot vervanging van de audiovisuele installatie in de raadzaal, de vergaderruimten Stad & Ambt en de foyer. Hardware Als gevolg van gestegen bouwkundige kosten voor de aanpassingen en de huur van externe stroomvoorzieningen tijdens de werkzaamheden, is het budget overschreden. 2. Gronden en gebouwen Door toedoen van verstoppingen zijn de standleidingen in het stadhuis vervangen. Deze lasten worden gedekt binnen het budget voor vervangingsinvesteringen uit het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) 2020-2022. Voorts heeft er binnen de beschikbaar gestelde middelen voor gronden en gebouwen een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden. 3.
Overig Nieuwbouw sportcentrum Bij de najaarsrapportage 2023 is gemeld dat de prijsindex op de aanbesteding van het nieuwe Sportpark wordt vastgeklikt bij de start van de bouw en dat wij verwachtten dat deze zal leiden tot een kostenstijging die niet gedekt kan worden uit het beschikbare krediet. Op 1 november 2023 is de bouw gestart. Daarmee is de rentecomponent in de bouwsom bekend. Op basis van de prijsindexatie van de periode september 2022 (inschrijving) tot en met 1 november 2023 (start bouw) dient het krediet met 1,017 miljoen euro exclusief btw bijgesteld te worden. De hiermee gemoeide jaarlijkse kapitaallasten bedragen 39.000 euro.
34
Daarnaast verwachtten wij nog een aantal andere kosten die niet voorzien waren, onder andere ten aanzien van herijking van de BTW en hogere voorbereidingskosten vanwege een langere doorlooptijd van het project. In de eerste helft van 2024 zullen wij de financiële consequenties in beeld hebben en kunnen wij beoordelen in hoeverre de binnen het krediet opgenomen post onvoorzien toereikend is. Dit wordt betrokken bij de voorjaarsrapportage 2024. 4. Verharding/wegen Voor een 5-tal projecten hebben er financiële bijstellingen plaatsgevonden. De meerkosten voor het project fietspad Brugstraat worden veroorzaakt door een aantal tegenslagen. De riolering lag lager dan verwacht en door een krappe bocht in het tracee moest het ontwerp worden aangepast. Voor het project Largas H.R. Holstlaan zijn de meerkosten voor het grootste gedeelte voortgekomen uit de bewuste keuze om de vervanging van de verkeersregelinstallatie aan de kruising met de Ravenslootsingel ook uit dit budget te betalen. De totale meerkosten zijn niet volledig subsidiabel. Daarnaast heeft het groen meer gekost dan begroot vanwege extra inzet voor inplanten en zorg. Bij de Schuilenburgsingel is er vanwege aanvullende werkzaamheden voor o.a. onderhoudswerk aan de tunnel, vervanging van de vangrail en verkeerskundige aanpassingen meerwerk opgetreden.
Ook bij het project F-35 Wierdensestraat zijn de meerkosten het gevolg van kleine aanpassingen. De overschrijding op het project fietspad brug Limpurgsingel is het gevolg van stijgende prijzen en wordt gedekt uit de stelpost prijsstijgingen projecten Uitvoering Fysiek. 5. Openbare verlichting De totale verduurzamingsopdracht is in 2019 vastgezet op een verduurzaming van 11.233 armaturen. Voor deze vervanging is een budget van 3,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2024 worden de laatste armaturen vervangen. Om dit mogelijk te maken met de sterk stijgende prijzen is 250.000 aanvullend budget benodigd. Dit bedrag kan gedekt worden uit de stelpost prijscompensatie. 6. (Civiele) kunstwerken Het projectbudget voor vervangen beschoeiingen is voor een lager bedrag ingesteld dan eerder was begroot. Het restant is toegevoegd aan de investeringsruimte 2023. 7. Verkeersregelinstallaties De aanbesteding voor de verkeersregelinstallaties zijn aanbesteed en worden voor een groot deel dit jaar al uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld het uitvoeringskrediet dat geraamd staat voor 2024 dit jaar in te stellen. 8. Overig Verruiming binnenhavens Twentekanaal Er is in totaal bijna 400.000 euro meer besteed aan dit project. De oorzaak zit in de gedwongen afwijkingen (meerwerk) dat onontkoombaar was tijdens het werk.
De kosten zijn gemaakt in 2023 en daarom worden er aanvullende middelen gevraagd bij de slotrapportage. Echter bij de provincie Overijssel is ter compensatie van dit bedrag subsidie aangevraagd. Eventuele aanvullende subsidies (provinciaal en/ of Europees) worden in 2024 verrekend. 9. Openbaar groen Vanuit de bestaande investeringsbudgetten voor de Meulenbeldlaan en openbaar groen algemeen zijn enkele uitvoeringskredieten bijgesteld. In 2018 werd geconstateerd dat de Essen aan de Meulenbeldlaan aangetast waren door de essentaksterfte. Monitoring van de essen in de afgelopen jaren bracht naar voren dat de essentaksterfte minder agressief uitbreidde dan was gedacht. Voortschrijdend inzicht brengt ons nu op het
35
punt dat de bomen met minder ingrepen veilig gehouden kunnen worden en dat vervangen van de bomen op dit moment niet nodig is. De extra opgave voor de vervanging van de bomen aan de Kluppelshuizenweg en de extra kosten voor inboet bomen en groen zijn nu uit de vrijgevallen budgetten aangevuld. 10. Tractie Vanuit de bestaande investeringsbudgetten Tractie en Tractie Sport zijn enkele uitvoeringskredieten voor aanschaf tractoren en voertuigen, die als gevolg van prijsstijgingen duurder uitvielen, aangevuld. 11. Riolering (vervanging) Er zijn voor diverse rioleringsprojecten kredieten ingesteld uit de aanwezige investeringsruimte 2021 en 2023. 12. Riolering (uitbreiding) Betreft de inzet van investeringsruimte in dekking OBA3 Hofkampbuurt zuid.
36
5. Bijlage 5.1 Totaaloverzicht investeringskredieten In deze bijlage treft u een totaaloverzicht van alle (nog) openstaande investeringskredieten vanaf 2020. Investeringskredieten
A/B
Jaar
Raming Verhoging oud krediet
Verlaging krediet
Raming nieuw
Informatisering en automatisering Software
B
2020
76
-
-
76
Hardware Software
B B
2021 2021
40 93
-
-
40 93
Hardware Software Centrale objecten registratie Project datagedreven werken ICT faciliteiten nieuwe raad Informatiebeveiliging risicogedreven Securityprogramma
B B B A B A A
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
420 77 111 150 125 50 120
61 -
-
-
-
481 77 111 150 125 50 120
Hardware Software Project datagedreven werken
B B A
2023 2023 2023
849 102 100
-
-
849 102 100
Audiovisuele middelen raadszaal Totaal informatisering en automatisering
A
2023
2.313
350 411
-
350 2.724
Gronden en gebouwen Luctor et Emergo, natuurgrasveld
B
2020
30
-
-
30
Apollolaan 1, Eninver Cesar Franckstraat 1d Elisabethhof, Hof 88 Hagenborgh, Stadserf P2 Hagenborgh, Stadserf P3
B B B B B
2021 2021 2021 2021 2021
118 41 100 18 211
-
-
118 41 100 18 211
Haven Zuidzijde 30
B
2021
94
-
-
94
Jan Tooropstraat 34, de Driehoek
B
2021
28
-
-28
-
Leemhorst 5, sporthal
B
2021
144
-
-
144
Oranje Nassau
B
2021
28
-
-
28
Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken
B
2021
310
64
-15
359
Willem de Clercstraat 23a
B
2021
28
-
-
28
42
-
-
42
-
180
Winkelsteeg 82, Oosterborgh
B
2021
Grond vm brandweerkazerne Almelo Zuid
A
2021
180
-
Pand vm brandweerkazerne Almelo Zuid
A
2021
171
-
-
171
Gymlokalen
B
2022
132
-
-10
122
37
Sporthallen
B
2022
101
-
-7
94
Stadionlaan 60, sporthal
B
2022
188
-
-133
55
Sluiskade NZ 126, sportpark
B
2022
173
-
-
173
Cultuur-/welzijnsaccommodaties
B
2022
112
-
-
112
Clematisstraat 2
B
2022
100
-
-
100
Apollolaan 1, MFA eninver
B
2022
149
-
-
149
Elisabethhof 2-10, Hof '88
B
2022
350
-
-
350
153
41
-
194
-
61
Haven Zuidzijde 30, stadhuis
B
2022
Locaties medewerkers
B
2022
42
19
Parkeren
B
2022
145
-
-
145
Monumenten
B
2022
120
-
-
120
Overige locaties
B
2022
125
-
-
125
Sportparken
B
2022
55
-
-
55
Centralisatie huisvesting uitvoering Fysiek
B
2022
19.602
-
-
19.602
Stadhuisplein 2a led verlichting Stadsbaken
B
2022
220
-
-
220
75
-
-
75
-
400
Burcht 4
A
2022
Stadhuis hybride werken
A
2022
400
-
Grond vm brandweerkazerne Almelo Noord
A
2022
185
-
-
185
Pand vm brandweerkazerne Almelo Noord
A
2022
224
-
-
224
Investeringsruimte
B
2023
-
-
-
-
Gymlokalen
B
2023
72
-
-
72
Sporthallen
B
2023
228
-
-
228
134
165
-
299
-
104
Stadionlaan 60, sporthal
B
2023
Sluiskade NZ 126, sportpark
B
2023
104
-
Cultuur-/welzijnsaccommodaties
B
2023
346
-
-
346
Cesar Franckstraat 1b
B
2023
21
-
-
21
Haven Zuidzijde 30, stadhuis
B
2023
241
-
-
241
Parkeren
B
2023
468
-
-
468
Monumenten
B
2023
116
-
-
116
Overige locaties
B
2023
34
-
-
34
Sportparken
B
2023
172
-
Aankoop pand Haven NZ 37
A
2023
485
-
-
485
Aankoop grond Haven NZ 37
A
2023
355
-
-
355
Aankoop pand Grotestraat 62
A
2023
275
-
-
275
Aankoop grond Grotestraat 62
A
2023
550
-
-
550
Verbouw pand Grotestraat 62
A
2023
433
-
-
433
Installaties pand Grotestraat 62
A
2023
101
-
-
101
28.329
289
-193
28.425
Totaal gronden en gebouwen Kleine kapitaalwerken
38
172
Investeringsruimte
B
2023
Totaal kleine kapitaalwerken
200
-
-
200
200
-
-
200
Overig Sportcomplex sportpark Almelo Raad-6559/7511
A
2021
32.093
1.231
-
33.324
Bijdrage SPUK stimulering sport
A
2023
-5.062
-214
-
-5.276
Totaal overig
27.031
1.017
-
28.048
Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning
57.873
1.717
-193
59.397
Verharding/wegen Bruglaan Aadorp
B
2020
75
-
-
75
Christoffelstraat - Deldensestraat
B
2020
88
-
-
88
Hospitaalweg, Laan van Kortrijk, Verl. Sportlaan
B
2020
50
-
-
50
50
-
-
50
-
300
Kerkhofsweg
B
2020
Kolthofsingel fase 3 en 4
B
2020
300
-
Plesmanweg nazorg
B
2020
40
-
-
40
Rumerslanden (Canadahof)
B
2020
235
-
-
235
Schelfhorstweg
B
2020
75
-
-
75
Christoffelstraat - Deldensestraat
B
2021
115
-
-
115
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat
B
2021
600
-
-
600
100
-
-
100
-
600
H.R. Holstlaan (ontsluitingsweg Kees Smit)
B
2021
Hospitaalweg, L. van Kortrijk en Verl. Sportlaan
B
2021
600
-
Largas H.R. Holstlaan
B
2021
500
-
-
500
Rumerslanden (Henk Höftenstraat)
B
2021
260
-
-
260
Vriezenveenseweg - Almeloseweg
B
2021
75
-
-
75
Witvoetenstraat en Gravenstraat
B
2021
159
-
-
159
Witvoetenstraat en Gravenstraat bijdragen
B
2021
-109
-
-
-109
Investeringsruimte
B
2021
172
-
-
172
-
18
Stadsentree Wierdensestraat
B
2022
18
-
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (voorbereiding)
B
2022
75
-
-
75
H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (voorbereiding)
B
2022
120
-
-
120
Laan van Kortrijk (voorbereiding)
B
2022
25
-
-
25
Ootmarsumsestraat - Markgraven
B
2022
15
-
-
15
Onvoorzien
B
2022
5
-
-
5
48
-
-
48
-
400
Rumerslanden (voorbereiding)
B
2022
Schuilenburgsingel (uitvoeringsfase)
B
2022
400
-
Verbeteren wegbermen (uitvoeringsfase)
B
2022
350
-
-
350
Vriezenveenseweg/Almeloseweg (voorbereiding)
B
2022
15
-
-
15
Aadorps verharding
B
2022
150
-
-
150
39
132 - Almeloseweg
B
2023
600
-
-
600
778 - Bornsestraat Bornerbroek - reconstructie
B
2023
15
-
-
15
779 - Breesegge - omvorming naar beton
B
2023
15
-
-
15
772 - De Wheer - reconstructie
B
2023
59
-
-
59
782 - Exoolaan - reconstructie
B
2023
15
-
-
15
784 - Gijsbert Karel van Hogendorpstraat reconstructie
B
2023
10
-
-
792 - GOA 2023 - Aadijk
B
2023
400
-
-
400
803 - GOA 2023 - Bronweg
B
2023
16
-
-
16
203 - GOA 2023 - Ootmarsumsestraat/Markgraven
B
2023
250
-
-
250
339 - H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)
B
2023
800
-
-
800
785 - Herman Kruyderlaan - reconstructie
B
2023
10
-
-
10
-
-
400
-
-
-
-
-
-
10
416 - Kruispunt VR Limpurgsingel - Hofstraat
B
2023
400
776 - Reconstructie Lisztstraat, Brucknerstraat, Mahlerstraat
B
2023
50
12 - Rumerslanden 2016-2025
B
2023
210
788 - Rutger Jan Schimmelpenninckstraat reconstructie
B
2023
20
789 - Sluiskade Zuidzijde - reconstructie
B
2023
10
-
-
10
649 - Verbeteren wegbermen 2023
B
2023
350
-
-
350
722 - Deldensestraat
B
2023
92
-
-
92
000 - Voetpad Vriezeveenseweg-Bleskolksingel
B
2023
100
-
-
100
000 - Kerkhofsweg
B
2023
100
-
-
100
791 - Soeteman
B
2023
294
-
-
294
Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ
B
2023
-
156
-
156
-
223
50 210 20
Largas H.R. Holstlaan
B
2023
-
223
Schuilenburgsingel (uitvoeringsfase)
B
2023
-
63
-
63
Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel
B
2023
-
43
-
43
F35 - Wierdensestraat
b
2023
-
35
-
35
Investeringsruimte
B
2023
1
-
-
1
8.423
520
-
8.943
Totaal verharding/wegen Investeringsimpuls infrastructuur Aalderinkssingel tot Nieuwstraat
A
2021
1.525
-
-
1.525
Aalderinkssingel tot Nieuwstraat subsidie
A
2021
-1.220
-
-
-1.220
Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ subsidie Ambachtstraat kruispunt aanpassen (huidige vestiging Kees Smit)
A
2021
575
-
-
575
A
2021
-336
-
-
A
2021
200
-
-
Ambachtstraat kruispunt aanpassen subsidie
A
2021
-100
-
-
-100
Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode)
A
2021
1.475
-
-
1.475
40
-336 200
Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) subsidie 2020
A
2021
125
Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) subsidie
A
2021
Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel
A
Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel subsidie
A
Fietsoversteek toerit Sluiskade ZZ
A
-
-
-1.325
-
-
-1.325
2021
564
-
-
564
2021
-210
-
-
-210
60
-
-
60
-
-45
2021
125
Fietsoversteek toerit Sluiskade ZZ subsidie
A
2021
-45
-
Plateau Hofkampstraat
A
2021
50
-
-
50
Plateau Hofkampstraat subsidie
A
2021
-38
-
-
-38
Plateau Bornerbroeksestraat - Nijreesweg
A
2021
54
-
-
54
Plateau Bornerbroeksestraat - Nijreesweg subsidie
A
2021
-41
-
-
-41
Diverse kleine verkeerskundige aanpassingen
A
2021
63
-
-
63
Fietspad Aalderinkssingel
A
2021
169
-
-
169
-
-
-
-
-
90
Fietspad Aalderinkssingel subsidie
A
2021
Fietspad Hofstraat
A
2021
90
-
Hospitaalweg
A
2021
100
-
-
100
Investeringsruimte
A
2021
675
-
-
675
H. Roland Holstlaan /Kleine Bunder - langzaam verkeer ongelijkvloers A
2022
6.050
-
-
6.050
-
-3.025
Subsidie
A
2022
-3.025
-
Kleine Bunder - Bornerbroeksestraat - reconstructie
A
2022
500
-
-
500
Bijdrage provincie
A
2022
-250
-
-
-250
Diverse kleine verkeerskundige aanpassingen
A
2022
12
-
-
12
Hofkampstraat 30 km
A
2022
25
-
-
25
367 - F35 - Schoolstraat - Gemeentegrens Borne
A
2023
5.101
-
-
5.101
367 - Subsidie
A
2023
-4.040
-
-
-4.040
-
79
652 - Kleine verkeersprojecten 2023
A
2023
79
-
718 - Financiele ruimte 2023
A
2023
97
-
-
97
6.959
-
-
6.959
Totaal investeringsimpuls infrastructuur Openbare verlichting Verledden openbare verlichting (RAAD-5523)
A
2020
3.457
250
-
3.707
Stadsentree Wierdensestraat
B
2022
15
-
-
15
B
2023
273
-
-
B
2023
240
-
-
B
2023
120
-
-
120
4.105
250
-
4.355
492 - Openbare verlichting - diverse vervangingen 2023 000 - Openbare verlichting - div. vervang. centrum 2023 000 - Kruising H.R. Holstlaan-Nijreessingel (opwaardering middenberm) Totaal openbare verlichting
41
273 240
Verkeersregelinstallaties Diverse VRI's
B
2020
497
-
-
497
Detectie op afstand
B
2020
73
-
-
73
VRI H.R. Holstlaan-Largas
B
2020
150
-
-
150
Diverse VRI's
B
2021
1.062
-
-
1.062
-478
-
-
-478
-
135
Subsidie
B
2021
Investeringsruimte
B
2021
135
-
Diverse VRI's
B
2022
1.257
-
-
1.257
Subsidie Tina 5 rijk
B
2022
-500
-
-
-500
Investeringsruimte
B
2023
1.624
643
-
2.267
Subsidie Tina 5 provincie
B
2023
-835
-
-
-835
-33
-
-
-33
2.952
643
-
3.595
Subsidie EU conductor
B
Totaal verkeersregelinstallaties
B
2023
(Civiele) Kunstwerken Brug Plesmanweg
B
2020
280
-
-
280
Brug Hanzelaan
B
2021
115
-
-
115
Eilandbrug
B
2021
400
-
-
400
125
-
-
125
-
235
Kademuur t.h.v. Tuinstraat
B
2021
Nieuwe Sligtestraat
B
2021
235
-
Investeringsruimte
B
2021
12
-
-
12
Beschoeiingen herstellen (voorbereiding)
B
2022
19
-
-
19
Brug Schokland (voorbereiding)
B
2022
60
-
-
60
Brug Vriezebrug (voorbereiding)
B
2022
12
-
-
12
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (voorbereiding)
B
2022
30
-
-
30
23
-
-
23
-
12
Oevers De Aa (voorbereiding)
B
2022
Tunnel Leemslagenweg (voorbereiding)
B
2022
12
-
Geluidsscherm B. Raveslootsingel
B
2022
50
-
-
50
617 - Brug BB017 Willem de Clerqstraat 2023
B
2023
68
-
-
68
601 - Brug BB026 Schokland
B
2023
500
-
-
500
618 - Brug BB057 Hagenborgh 2023
B
2023
86
-
-
86
619 - Brug BB071 Viaduct V. R. Limpurgsingel - Kanaal Almelo-NH
B
2023
50
-
-
629 - Vervangen beschoeiingen 2023
B
2023
250
-
-55
195
000 - Fietsbrug Eilandbrug
B
2023
55
-
-
55
42
50
000 - Brug Grotestraat zuid
B
2023
332
-
-
332
Investeringsruimte
B
2023
164
55
-
219
2.878
55
-55
2.878
Totaal (civiele) kunstwerken Verbreding Almelo-Nordhornkanaal* investeringen 2022 bruggen
A
2022
65
-
-
65
investeringen 2022 aanleg steigers
A
2022
75
-
-
75
investeringen 2023 bruggen
A
2023
1.080
-
-
1.080
investeringen 2023 aanleg steigers
A
2023
75
-
-
75
1.295
-
-
1.295
Totaal verbreding Almelo-Nordhornkanaal Havens en waterwegen Investeringsruimte
B
2021
49
-
-
49
Investeringsruimte
B
2022
49
-
-
49
Investeringsruimte
B
2023
49
-
-
49
147
-
-
147
80
-
-
80
80
-
-
80
-
-
Totaal havens en waterwegen Parkeren Kentekenherkenningscamera's parkeergarages
B
2021
Totaal parkeren Overig Ondergronds brengen hoogspanningslijn (RAAD-6078)
A
2021
100
Verruiming binnenhavens Twentekanaal (RAAD-5327)
A
2021
3.900
400
-
4.300
Subsidie CEF
A
2021
-1.200
-
-
-1.200
Bijdrage Provincie
A
2023
-600
-
Parkeergelegenheid Twentepoort Oost
A
2022
41
-
-
41
Stadsentree Wierdensestraat (RAAD-7346)
A
2022
1.827
-
-
1.827
Subsidie Provincie
A
2022
-638
-
-
-638
Subsidie Provincie
A
2022
-23
-
-
-23
Subsidie Rijk
A
2022
-115
-
-
-115
Subsidie Provincie
A
2022
-116
-
-
-116
Bijdrage overig
A
2022
-65
-
-
-65
Grotestraat Noord (voorbereiding)
B
2022
180
-
-
180
Herinrichting Grotestraat Noord
A
2023
1.520
-
-
1.520
Subsidie herinrichting Grotestraat Noord
A
2023
-500
-
-
-500
43
100
-600
Totaal overig
4.311
400
-
4.711
Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer
31.150
1.868
-55
32.963
2.798
-
-
2.798
-
750
Onderwijshuisvesting Voortgezet onderwijs
B
2020
Investeringsruimte
B
2020
750
-
Speciaal onderwijs
B
2021
1.500
-
-
1.500
Voortgezet onderwijs
B
2021
4.000
-
-
4.000
Primair onderwijs
B
2022
445
-
-
445
Speciaal onderwijs
B
2022
2.000
-
-
2.000
Voortgezet onderwijs
B
2022
2.000
-
-
2.000
Primair onderwijs
B
2023
1.000
-
-
1.000
Speciaal onderwijs
B
2023
3.500
-
-
3.500
Voortgezet onderwijs
B
2023
2.658
-
-
2.658
Bewegingsonderwijs
B
2023
1.000
-
-
1.000
21.651
-
-
21.651
Totaal onderwijshuisvesting Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) Verbetering binnenklimaat diverse VO scholen
B
2021
913
-
-
913
Bijdrage SISA
B
2021
-913
-
-
-913
Verbetering binnenklimaat diverse VO scholen
B
2022
144
-
-
144
Bijdrage SISA
B
2022
-144
-
-
-144
-
-
-
-
21.651
-
-
21.651
Totaal specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) Hoofdtaakveld 4 Onderwijs Openbaar groen en bomen Kruispunt Bleskolk / Plesmanweg
B
2020
130
-
-
130
Aalderinkshoek
B
2021
100
-
-
100
Schelfhorst
B
2021
150
-
-
150
-
25
Sluitersveld
B
2021
25
-
Bijdrage projecten (voorbereiding)
B
2022
6
-
-
6
Planmatig onderhoud wegbermen (voorbereiding)
B
2022
8
-
-
8
Voorbereiden groen algemeen (voorbereiding)
B
2022
8
-
-
8
Kluppelshuizenweg
B
2022
77
-
44
77
Boomwortelgroei (voorbereiding)
B
2022
11
-
-
11
H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (voorbereiding)
B
2022
2
-
-
2
IGOP 2022 - communicatie
B
2022
1
-
-
1
IGOP 2022 - nazorg
B
2022
15
-
-
15
Meulenbeldlaan (voorbereiding)
B
2022
16
-
-16
-
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving (voorbereiding)
B
2022
5
-
-
5
OBA 4 - Rozenstraat en omgeving (voorbereiding)
B
2022
6
-
-
6
7
-
-
7
-
4
Onvoorzien
B
2022
Rumerslanden (voorbereiding)
B
2022
4
-
Vervangen / herplanten bomen (voorbereiding)
B
2022
270
-
-
270
Largas - HR Holstlaan
B
2022
60
-
-
60
Jachtvalk
B
2022
48
-
-
48
Kerkhofsweg
B
2022
12
-
-
12
W.C. de Gors
B
2022
65
-
-
65
710 - IGOP 2023 - Reservering groen IGOP
B
2023
135
-
-
135
-
50
764 - Planmatig onderhoud wegbermen 2023
B
2023
50
-
697 - Vervangen/herplanten groen 2023
B
2023
165
-
-
165
701 - Voorbereiding groen algemeen 2023
B
2023
50
-
-50
-
132 - Almeloseweg
B
2023
20
-
-
20
584 - Boomwortelopgroei 2023
B
2023
75
-
-
75
203 - GOA 2023 - Ootmarsumsestraat/Markgraven
B
2023
25
-
-
25
410 - GOA 2023 - Wierdensestraat Fase 2
B
2023
25
-
-
25
50
-
-
50
-
10
339 - H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)
B
2023
497 - IGOP 2023 - Communicatie
B
2023
10
-
500 - IGOP 2023 - Nazorg 2022
B
2023
15
-
-
15
393 - Meulenbeldlaan bomen
B
2023
25
-
-25
-
456 - Molenkampspark 2023
B
2023
50
-
-
50
012 - Rumerslanden 2016-2025
B
2023
20
-
-
20
590 - Vervangen/herplanten bomen 2023
B
2023
125
-
-
125
000 - Groen en bomen inboet
B
2023
50
41
-
91
25
-
-
25
-
75
000 - Geboorte- en herdenkingsbos
B
2023
000 - Speel- en beweegbos Aadorp
B
2023
75
-
000 - Begraafplaats Aadorp revitalisering
B
2023
60
-
-
60
000 - Begraafplaats Groenedael bomen
B
2023
100
-
-
100
149 - OBA 4 Kroosstraat
B
2023
27
-
-
27
000 - Deldensestraat grondwater
B
2023
10
-
-
10
000 - Kruising H.R. Holstlaan-Nijreessingel (opwaardering middenberm)
B
2023
115
-
000 - Acacia/-Beukenlaan
B
2023
25
-
-
25
000 - Soeteman
B
2023
125
-
-
125
000 - Groene Waterstad
B
2023
1.450
-
-
1.450
45
-
115
000 - Kluppelshuizenweg
B
2023
-
50
-
50
Investeringsruimte
B
2023
-
-
-
-
3.928
91
-91
3.928
Totaal openbaar groen en bomen Speeltoestellen/beweegplekken Speeltoestellen
B
2021
345
-
-
345
Beweegplekken
B
2021
264
-
-
264
Bijdrage subsidie
B
2021
-9
-
Speeltoestellen
B
2022
375
-
-
375
Beweegplekken
B
2022
300
-
-
300
Speeltoestellen
B
2023
392
-
-
392
1.667
-
-
1.667
Totaal speeltoestellen/beweegplekken
-9
Sport Kantplanken kunstgrasvelden
B
2022
157
-
-
157
Luctor et Emergo kunstgrasveld
B
2022
363
-
-
363
AVC Heracles kunstgrasveld
B
2022
363
-
-
363
AVC Heracles kunstgrasveld
B
2022
397
-
-
397
AVC Heracles parkeerplekken
B
2022
172
-
-
172
AVC Heracles natuurgrasveld
B
2022
81
-
-
81
Luctor et Emergo oefenveldverlichting
B
2022
20
-
-
20
-
20
AVC Heracles oefenveldverlichting
B
2022
20
-
ATV Luctor et Emergo oefenveldverlichting
B
2023
39
-
-
39
Sportcomplex Ossenkoppelerhoek kunstgrasveld
A
2023
704
-
-
704
Sportcomplex Ossenkoppelerhoek kunstgrasveld bijdrage SPUK
A
2023
-107
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.388
-
-
4.388
210
-
-
210
Sportcomplex Ossenkoppelerhoek kunstgrasveld
A
2023
704
Sportcomplex Ossenkoppelerhoek kunstgrasveld bijdrage SPUK
A
2023
-107
Sportcomplex Ossenkoppelerhoek natuurgrasveld
A
2023
87
A
2023
531
A
2023
-81
A
2023
1.045
Sportcomplex Ossenkoppelerhoek kleedkamers/materialenhok Sportcomplex Ossenkoppelerhoek kleedkamers/materialenhok bijdrage SPUK Sportcomplex Ossenkoppelerhoek infrastructurele aanpassingen Totaal sport
-107 704 -107 87 531 -81 1.045
Tractie Vervoermiddelen
B
46
2020
Vervoermiddelen
B
2021
532
-
-22
510
Tractoren
B
2021
295
-
-
295
Vervoermiddelen
B
2022
316
-
-34
282
Tractoren
B
2022
115
36
-
151
Investeringsruimte
B
2023
461
-
-18
443
116
-
-
116
-
47
Tractoren
B
2023
Vervoermiddelen
B
2023
-
47
Aanbouwwerktuigen
B
2023
85
-
-
85
Tractie Reinigingstaken
B
2023
1.100
-
-
1.100
3.230
83
-74
3.239
31
-
-31
-
-
47
Totaal tractie Tractie sport Vervoermiddelen
B
2020
Tractoren
B
2020
36
11
Vervoermiddelen
B
2022
35
11
-
46
Tractoren
B
2022
40
-
-
40
Tractoren
B
2023
170
-
-
170
Machines
B
2023
22
-
-
22
334
22
-31
325
13.547
196
-196
13.547
Totaal tractie sport Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie Riolering (vervanging) Christoffelstraat-Deldensestraat
B
2020
1.090
-
-
1.090
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving
B
2021
275
-
-
275
-
1.220
Relining 2021
B
2021
1.220
-
Rozenstraat
B
2021
20
-
-
20
Rumerslanden (Henk Höftenstraat)
B
2021
520
-
-
520
Investeringsruimte
B
2021
442
-
-47
395
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving
B
2022
235
-
-
235
Relining
B
2022
800
-
-
800
640
-
-
640
-
10
Rumerslanden
B
2022
Sluitersveld - visievorming
B
2022
10
-
IGOP onvoorzien
B
2022
267
-
-
267
Investeringsruimte
B
2022
176
-
-
176
Duikers
B
2022
20
-
-
20
47
Bbv en gemalen
B
2022
300
-
-
300
Drukriool
B
2022
200
-
-
200
Stadsentree Wierdensestraat
B
2022
86
-
-
86
500 - IGOP 2023 - Nazorg 2022
B
2023
15
-
-
15
320 - IGOP 2023 - Onvoorzien Blauw
B
2023
300
-
-
300
684 - IGOP 2023 - Voorbereiding IGOP 2024
B
2023
15
-
-
15
150
-
-
150
-
2.284
485 - Kolken vervangen 2023
B
2023
714 - Relining diversen 2023
B
2023
2.284
-
746 - Rioolvervanging Goedhart- en Aalbersehof
B
2023
700
-
-
700
12 - Rumerslanden 2016-2025
B
2023
420
-
-
420
856 - Vervangen voorzieningen gemalen 2023
B
2023
522
-
-
522
860 - Vervangen voorzieningen pompunits 2023
B
2023
95
-
-
95
864 - Vervanging persleidingen 2023
B
2023
75
-
-
75
000 - Installatie rechtbank
B
2023
50
-
-
50
175
-
-
175
-
100
000 - Installatie Bornerbroek
B
2023
000 - Besturing
B
2023
100
-
000 - Tunnel Schuilenborgsingel
B
2023
60
-
-
60
050 - Kerkhofweg
B
2023
235
47
-
282
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving
B
2023
306
-
-
306
Klinkersleuven
B
2023
-
150
-
150
Herinrichting Grotestraat Noord
B
2023
-
420
-
420
Investeringsruimte - nader te invullen
B
2023
1.274
-
-570
704
13.077
617
-617
13.077
Totaal riolering (vervanging) Riolering (uitbreiding) OBA 4 - Kroosstraat - Steffensweg
B
2020
655
-
-
655
Ijsselstraat grondwater
B
2020
225
-
-
225
Ambachtstraat
B
2020
200
-
-
200
Afkoppelen De Heemde
B
2021
9
-
-
9
8
-
-
8
-
540
Zorgplicht grondwater
B
2021
HR Holstlaan
B
2021
540
-
Kolken vervangen
B
2021
50
-
-
50
Rozenstraat grondwater
B
2021
35
-
-
35
Schuilenburgsingel
B
2022
100
-
-
100
Tunnel Wierdensestraat
B
2022
100
-
-
100
Roskamstraat verbetermaatregelen
B
2022
50
-
-
50
100
-
-
100
-
450
-
100
Deldensestraat verbetermaatregelen
B
2022
Klimaatlokaties verbetermaatregelen
B
2022
450
-
Hemelwaterafvoer afkoppelen
B
2022
100
-
48
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving
B
2022
260
-
-
260
OBA 3 - grondwater
B
2022
35
-
-
35
OBA 4 - Rozenstraat en omgeving
B
2022
50
-
-
50
Deldensestraat grondwater
B
2022
65
-
-
65
Stadsentree Wierdensestraat
B
2022
204
-
-
204
597 - Verbeteren HWA Roskamstraat
B
2023
150
-
-
150
159
-
-
159
-
150
-
400
-400
850
000 - Ijsselstraat grondwater
B
2023
149 - OBA 4 Kroosstraat grondwater
B
2023
150
-
847 - OBA 3 Hofkampbuurt zuid
B
2023
-
400
Investeringsruimte
B
2023
1.250
Totaal riolering (uitbreiding)
4.945
400
-400
4.945
130
-
-
130
130
-
-
130
18.152
1.017
-1.017
18.152
-
-
-
-
-
765
Afval Ondergrondse afvalcontainers
B
2022
Totaal afval Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu
Hoofdtaakveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Overige Voormalig Huize Alexandra
A
2021
765
-
Parkbuurt voorbereiding (RAAD-7520)
A
2023
500
-
Totaal overige
1.265
-
-
1.265
Overige
1.265
-
-
1.265
143.638
4.798
-1.461
146.975
Totaal Kredieten Bedragen x 1.000 euro * Onder voorbehoud van voldoende cofinanciering
49
500
5.2 Afkortingen en begrippen BRO - Wet basisregistratie ondergrond Buig - Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten BW- Beschermd wonen GGD - Gemeenschappelijke gezondheidsdienst GR - Gemeenschappelijke regeling MO - Maatschappelijke opvang Nedvang - Nederland Van Afval naar Grondstof ODT - Omgevingsdienst Twente SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VWS - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wibon - Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning Wsw - Wet sociale werkvoorziening
50