6.1 Nota kapitaalgoederen openbare ruimte - Actualisatie 2021-2024 - Bijlage - Nota kapitaalgoederen openbare ruimte – Actualisatie 2021-2024.pdf
Tekst van het document
34
TAAKVELD GROEN EN BOMEN
Benodigd voor uitvoering van onderhoud, jaarlijks voor de periode 2021-2024 Groen en bomen 2021 2022 Vervangen 1.034.798 1.034.798
2023 1.034.798
2024 1.034.798
Kapitaallast Groot onderhoud Klein onderhoud Schoonhouden
36.218 0 2.436.500 0
72.436 0 2.436.500 0
108.654 0 2.436.500 0
144.872 0 2.436.500 0
Totaal Bedragen x € 1
2.472.718
2.508.936
2.545.154
2.581.372
Beschikbaar voor uitvoering van onderhoud, jaarlijks voor de periode 2021-2024 Groen en bomen 2021 2022 Vervangen 1.034.798 1.034.798
2023 1.034.798
2024 1.034.798
Kapitaallast Groot onderhoud Klein onderhoud Schoonhouden Inzet eigen dienst
36.218 0 1.116.148 0 1.320.352
72.436 0 1.116.148 0 1.320.352
108.654 0 1.116.148 0 1.320.352
144.872 0 1.116.148 0 1.320.352
Totaal Bedragen x € 1
2.472.718
2.508.936
2.545.154
2.581.372
Benodigd vs beschikbaar voor uitvoering van onderhoud, jaarlijks voor de periode 2021-2024 Groen en bomen 2021 2022 2023 Benodigd 2.472.718 2.508.936 2.545.154 Beschikbaar 2.472.718 2.508.936 2.545.154
2024 2.581.372 2.581.372
Totaal Bedragen x € 1
0
35
0
0
0
TAAKVELD SPELEN Benodigd voor uitvoering van onderhoud, jaarlijks voor de periode 2021-2024 2021
2022
2023
2024
375.000
675.000
675.000
375.000
Kapitaallast
0
51.750
103.500
132.250
Groot onderhoud
0
0
0
0
Klein onderhoud
246.000
257.000
257.000
257.000
0
0
0
0
246.000
308.750
360.500
389.250
Spelen en meubilair Vervangen
Schoonhouden Totaal Bedragen x € 1
Beschikbaar voor uitvoering van onderhoud, jaarlijks voor de periode 2021-2024 Spelen en meubilair Vervangen
2021
2022
2023
2024
375.000
675.000
675.000
375.000 132.250
0 Kapitaallast
0
51.750
103.500
Groot onderhoud
0
0
0
0
Klein onderhoud
156.000
167.000
167.000
167.000
0
0
0
0
Inzet eigen dienst
90.000
90.000
90.000
90.000
Totaal
246.000
308.750
360.500
389.250
Schoonhouden
Bedragen x € 1
Benodigd vs beschikbaar voor uitvoering van onderhoud, jaarlijks voor de periode 2021-2024 2022 2021 Spelen
2023
2024
Benodigd
246.000
308.750
360.500
389.250
Beschikbaar
246.000
308.750
360.500
389.250
0
0
0
0
Totaal Bedragen x € 1
36
TAAKVELD HAVENS Benodigd voor uitvoering van onderhoud, jaarlijks voor de periode 2021-2024 Havens
2021
2022
2023
2024
Vervangen
48.750
48.750
48.750
48.750
Kapitaallast
6.825
1.706
3.413
5.119
Groot onderhoud
0
0
0
0
Klein onderhoud
17.000
17.000
17.000
17.000
0
0
0
0
18.706
20.413
22.119
23.825
Schoonhouden Totaal Bedragen x € 1
Beschikbaar voor uitvoering van onderhoud, jaarlijks voor de periode 2021-2024 2021
2022
2023
2024
Vervangen
0
0
0
0
Kapitaallast
0
0
0
0
Groot onderhoud
0
0
0
0
Klein onderhoud
0
0
0
0
Schoonhouden
0
0
0
0
Inzet eigen dienst
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
Benodigd vs beschikbaar voor uitvoering van onderhoud, jaarlijks voor de periode 2021-2024 2022 Havens 2021
2023
2024
Havens
Bedragen x € 1
Benodigd Beschikbaar Totaal Bedragen x € 1
37
18.706
20.413
22.119
23.825
0
0
0
0
-18.706
-20.413
-22.119
-23.825
TAAKVELD GEBOUWEN Benodigd voor uitvoering van onderhoud, jaarlijks voor de periode 2021-2024 Vastgoed
2021
2022
2023
2024
Vervangen
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
Kapitaallast
142.000
284.000
426.000
568.000
Groot onderhoud
650.000
650.000
650.000
650.000
Klein onderhoud
1.163.837
1.143.837
1.143.837
1.127.796
0
0
0
0
1.955.837
2.077.837
2.219.837
2.345.796
Schoonhouden Totaal Bedragen x € 1
Beschikbaar voor uitvoering van onderhoud, jaarlijks voor de periode 2021-2024 Vastgoed
2021
2022
2023
2024
Vervangen
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
Kapitaallast
150.000
300.000
450.000
600.000
Groot onderhoud
650.000
650.000
650.000
650.000
Klein onderhoud
994.837
974.837
974.837
958.796
0
0
0
0
169.000
169.000
169.000
169.000
1.963.837
2.093.837
2.243.837
2.377.796
Benodigd vs beschikbaar voor uitvoering van onderhoud, jaarlijks voor de periode 2021-2024 2022 Vastgoed 2021
2023
2024
Schoonhouden Inzet eigen dienst Totaal Bedragen x € 1
Benodigd
1.955.837
2.077.837
2.219.837
2.345.796
Beschikbaar
1.963.837
2.093.837
2.243.837
2.377.796
8.000
16.000
24.000
32.000
Totaal Bedragen x € 1
38