6.1 Najaarsrapportage 2024 -bijlage 1 - Najaarsrapportage 20204
Tekst van het document
36
Periodieke interne Wij adviseren de gemeente om rechtmatigheids-controle als onderdeel van de Planning & [04-ml22] Control cyclus zelf periodiek een interne rechtmatigheidscontrole uit te voeren op de aanbestedingen. In december 2022 en januari 2023 hebben wij hiervoor gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met uw interne controleurs. Wij verwachten dat deze gesprekken en afspraken een bijdrage gaan leveren aan het controlerend vermogen van uw gemeente, en dan met name ten behoeve van het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording 2023.
Opstellen frauderisicoanalyse [05ml22]
Vastlegging afstemming gemeente en subsidiënt [08-ml22]
Gereed
Er wordt interne controle uitgevoerd op het proces inkopen en aanbesteden inclusief spendanalyse. Primair ten behoeve van de bestrijding van onrechtmatige aanbestedingen is er daarnaast een nadruk gelegd op bronbestrijding. Er is een aanbestedingskalender geïntroduceerd en een verplichting ingesteld dat aanbestedingen enkel mogen worden gestart indien deze vergezeld gaan van een goedgekeurd budget en een startformulier. Daarnaast mogen aanbestedingen met een waarde boven de 50.000 euro niet zonder medeweten en advies van de inkoopafdeling worden uitgevoerd.
Gelet op de Onderhanden In het algemeen is er binnen de verantwoordingsvereisten voor organisatie voldoende sprake van wettelijke controles (waaronder fraudebewustzijn en mitigerende gemeenten) en het aankomend maatregelen op operationeel niveau. rechtmatigheidsoordeel vragen De nota Fraudebeleid en de nota wij uw aandacht voor het Misbruik en Oneigenlijk gebruik uitvoeren van een worden vastgesteld door het college. frauderisicoanalyse inclusief het De raad wordt met een brief definiëren en periodiek testen geïnformeerd. Binnen specifieke van beheersmaatregelen. Wij processen is gestart met een bevelen u aan om een verdiepende analyse op voorkomen schriftelijke frauderisicoanalyse van misstanden. inclusief beheersmaatregelen op te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze analyse dient jaarlijks herzien te worden en de beheersmaatregelen dienen zichtbaar uitgevoerd te worden. Wij bevelen de gemeente aan Onderhanden Het aanpassen van het om periodieke afstemming subsidiebeleid is nog niet gereed. zichtbaar vast te leggen in Join. Vooruitlopend op het aan te passen subsidiebeleid, is dit onderwerp extra onder de aandacht gebracht bij de betreffende adviseurs.
37
Actualiseren Algemene Wij adviseren de ASV van de Onderhanden Het plan van aanpak is door het Subsidieverordening 2013 gemeente Almelo te herzien en college vastgesteld en de raad is met [22-ml23-p37-A-09] alle ervaringen welke er sinds een raadsbrief geïnformeerd. De die tijd zijn opgedaan mee te planning is erop gericht om nemen. 17 december 2024 de actualisatie van het subsidiebeleid door de raad te laten vaststellen.
Prestatielevering - beleid Wij bevelen aan om plannen te Onderhanden Om dit te adresseren, zijn we van omtrent maken voor het opzetten van plan om beleid op te zetten voor prestatieleveringscontrole een beleid op de prestatielevering bij inkopen, waarbij en documentatie [23prestatielevering van inkopen we gebruik zullen maken van dataml23-p38-A-10] middels data-analyse. Gebruik analyse om risico's te identificeren deze risicoanalyse vervolgens en te beheren. Dit beleid zal de voor de onderbouwing en het nodige diepgang en specificiteit opzetten van een vastgesteld bieden, afhankelijk van de omvang beleid omtrent de omgang en en aard van de transacties. diepgang van prestatielevering in de eerst lijn van de We zullen in ons nieuwe financieel inkoopfactuurverwerking systeem, dat vanaf binnen Donau. Daarnaast 1 januari 2025 operationeel zal zijn, bevelen wij aan om in het het uploaden van documentatie nieuwe digitale omtrent prestatielevering per factuurverwerkingssysteem die individuele transactie overwegen, per afhankelijk van het hiervoor 1 januari 2025 live gaat, het genoemde op te stellen beleid. uploaden van documentatie omtrent prestatielevering te vereisen per individuele transactie.
In september 2024 zal Eshuis de interim controle over boekjaar 2024 uit gaan voeren. Nadat de managementletter van deze controle definitief wordt gemaakt, zal dit rapport gedeeld worden.
38
7.2 Tussenrapportage Functionaris gegevensbescherming Een zichtbare positieve ontwikkeling is dat de Privacy officers (PO'ers) en de Functionaris gegevensbescherming (FG) actief worden betrokken vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen. Beleid en advies • Er is achterstand op het gebied van verplicht beleid en procedures, hoofdzakelijk op gebied van de Wet politiegegevens (Wpg). Er wordt vanaf juni 2024 aan een inhaalslag gewerkt, in samenhang met voorbereidingen op de interne Wpg audit die in november 2024 wordt uitgevoerd. • In het kader van een kwaliteitsbevordering van (inwoner-gerelateerde) verslaglegging in het sociaal domein, adviseren de PO'ers vanaf juni 2024 actief over data-minimalisatie. Dat houdt in dat we met elkaar het gesprek voeren over datgene wat vastgelegd wordt in intakes, rapportages en beschikkingen. Het uitgangspunt daarbij is dat uitsluitend datgene genoteerd wordt, wat noodzakelijk is voor de dienstverlening. • Er is een verbeterpunt geconstateerd met betrekking tot autorisaties van medewerkers; bij een aantal werkzaamheden kunnen medewerkers meer persoonsgegevens inzien dan strikt noodzakelijk is voor hun taakuitvoering. Hiervan is melding gemaakt bij de verantwoordelijke functionarissen. • De Functionaris Gegevensbescherming verzorgt periodieke terugkoppeling aan het hogere management over het uitgevoerd toezicht.
Kennis en bewustwording • Naar aanleiding van signalen van medewerkers dat er te weinig gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie voorhanden was over AVG-onderwerpen, is de documentatie op de interne kennisbank (Kennisnet) in de eerste helft van 2024 volledig herzien en uitgebreid. De komende periode worden daar nog documenten aan toegevoegd. • Er wordt momenteel samen met de Chief Information Security Officer (CISO) een organisatiebreed bewustzijnsprogramma voorbereid voor informatieveiligheid en privacy. • Binnen de privacy organisatie is op dit moment nog onvoldoende kennis over de Wpg. De meest recente audit, het verwerkingenregister Wpg en de DPIA’s voor de Wpg zijn tot op heden volledig uitgevoerd door externe adviseurs. Op dit moment bevinden we ons in de fase van scholing en kennisoverdracht, waarbij we verwachten vanaf 2025 voldoende toegerust en in control te zijn. Voortgang m.b.t. de verplichte registraties • Het register van verwerkingsactiviteiten voor zowel Wpg als AVG is in het nieuwe Information Security Management System (ISMS) geplaatst. Het inrichten van de controleflow heeft vertraging opgelopen door knelpunten in de technische implementatie. • Er wordt gewerkt aan een overzicht van regionale samenwerkingsverbanden die persoonsgegevens uitwisselen tussen gemeente en ketenpartners.
• Er is een plan van aanpak gemaakt om de achterstand van risico analyses (DPIA’s) te verhelpen. De hoog risico verwerkingen krijgen daarbij voorrang. In augustus 2024 is gestart met de aanpak van de achterstand. • Het aantal incidenten met persoonsgegevens (datalekken) over 2024 t/m 30-08 waarbij de oorzaak in de eigen organisatie gelegen was, bedraagt 31. Daarvan waren 6 incidenten meldingsplichtig bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Denk daarbij aan fouten bij het verzenden van gegevens waardoor persoonsgegevens bij de verkeerde ontvanger terecht kwamen. Bij ieder datalek wordt een analyse uitgevoerd en in overleg met het betrokken bedrijfsonderdeel (waar het incident is ontstaan) worden verbeteracties bepaald.
39
7.3 Tussenrapportage CISO Deze tussenrapportage biedt een overzicht van de stand van zaken rond informatiebeveiliging binnen de gemeente Almelo. Het doel is om de directie te informeren over de huidige voortgang van security projecten, de bijkomende werkzaamheden, de effectiviteit ervan, en de richting van onze toekomstige ontwikkelingen, zoals voldoen aan de NIS2-wetgeving (Cyber Security Wetgeving). Gezien de ontwikkelingen omtrent de innovaties en de vernieuwde wetgevingen is het wenselijk om te gaan naar een bewust en bekwame informatiebeveiligingscultuur, waarin gewerkt kan gaan worden aan een risico gestuurde aanpak van onze bedrijfsvoering. Hierbij wordt het borgen van informatiebeveiliging in de processen een begrip. Hiermee wordt het mogelijk om niet meer alleen het bestaan en opzet aan te kunnen tonen, maar ook de werking van informatiebeveiliging. Beleid De inrichting van informatiebeveiliging binnen een organisatie begint bij een volledig aansluitende fundering dat gedragen wordt door de directie en ondersteund wordt door het management. Dit begint bij een beleid dat aansluit bij de visie van de organisatie. Het huidige beleid voldoet niet aan de normen van een goed gedragen en te ondersteunen beleid. Daarnaast is een informatiebeveiligingsplan niet aanwezig. Hier zal in 2025 verandering in komen.
In 2025 zal een nieuw beleid opgesteld worden dat ondersteund wordt door een gedegen plan. Kwetsbaarheden De afgelopen half jaar is een totaal van 88 security incidenten gemeld. Hierin is een grote toename te zien in de kwetsbaarheden (vulnerability) die zich momenteel in de systemen bevinden. Hieruit is op te merken dat een juiste inrichting van het project vulnerability management een zeer hoge prioritering vereist. Aangezien gemeente Almelo regelmatig kwetsbaarheden vertoont op haar systemen, is ervoor gekozen om het jaar 2024 te gebruiken om primair de impact van deze bedreigen en kwetsbaarheden te verkleinen door te focussen op de inrichting van de speerpunten vanuit de NIS2-wetgeving. Voorbeelden zijn het inrichten en borgen van incidentmanagement, business continuïteit management, leveranciersmanagement en middels een meerjarige bewustwordingscampagne het kennis- en bewustzijnsniveau van alle medewerkers binnen de organisatie verhogen. Daarnaast is een begin gemaakt aan de inrichting van een gedegen beveiliging van de IT -landschap, middels projecten zoals het inrichten van, netwerksegmentatie, hardening, vulnerability management en het efficiënt inzetten van de Microsoft E5 modules.
Aandachtspunten Om dit allemaal te kunnen bereiken zijn een aantal aandachtpunten gedefinieerd die belemmerend kunnen werken voor de inrichting van informatiebeveiliging binnen de organisatie. De meest belangrijke zijn: • Onvoldoende risico gebaseerde aanpak van informatiebeveiliging door het ontbreken van een duidelijke governancestructuur omtrent informatievoorziening. Ad-hoc aanpak is nog de dominante cultuur. • Het ontbreken van een PDCA-cyclus om de inrichting van informatiebeveiliging te borgen in de processen. • Om in de toekomst te voldoen aan nieuwe wetgeving en andere ontwikkelingen is meer expertise, capaciteit en budget benodigd om de weerbaarheid van de organisatie op het gebied van informatiebeveiliging te waarborgen en te verhogen. Het budget en de capaciteit voor informatiebeveiliging zijn momenteel niet toereikend om de weerbaarheid van de organisatie naar een hoger en acceptabel niveau te tillen. • Het niet hebben ingericht van leveranciersmanagement is zorgelijk, aangezien de gemeente Almelo hierdoor (financiële- en beveiligings) risico’s loopt die niet eerder in kaart zijn gebracht.
40
•
Voor het bewustzijnsniveau van de medewerkers van gemeente Almelo is de afgelopen jaren te weinig aandacht geweest. Hierdoor is het kennisniveau op het gebied van informatiebeveiliging niet op het gewenste peil. Dit geldt voor de medewerkers in alle lagen in de organisatie. Het onderwerp informatiebeveiliging werd geassocieerd met de woorden lastig, angst en problematisch.
41
7.4 Totaaloverzicht investeringskredieten In deze bijlage treft u een totaaloverzicht van alle (nog) openstaande investeringskredieten vanaf 2020. A/B
Jaar
Raming oud
Verhoging krediet
Verlaging krediet
Raming nieuw
Software
B
2020
76
-
-
76
Software
B
2021
93
-
-
93
Hardware
B
2022
20
-
-
20
Software
B
2022
62
22
-
84
Centrale objecten registratie
B
2022
111
-
-
111
Project datagedreven werken
A
2022
150
-
-
150
ICT faciliteiten nieuwe raad
B
2022
125
-
-
125
Informatiebeveiliging risicogedreven
A
2022
50
-
-
50
Securityprogramma
A
2022
120
-
-
120
Hardware
B
2023
769
-
-
769
Software
B
2023
102
-
-
102
Project datagedreven werken
A
2023
100
-
-
100
Audiovisuele middelen raadszaal
A
2023
350
-
-
350
Hardware
B
2024
972
-
-
972
Investeringsruimte
B
2024
112
-
-29
83
Audiovisuele middelen vergaderruimten
B
2024
176
-
-
176
3.388
22
-29
3.381
Investeringskredieten Informatisering en automatisering
Totaal informatisering en automatisering Gronden en gebouwen Oranje Nassau
B
2021
28
-
-
28
Gymlokalen
B
2022
122
-
-19
103
Cultuur-/welzijnsaccommodaties
B
2022
112
-
-
112
Clematisstraat 2
B
2022
100
-
-
100
Apollolaan 1, MFA eninver
B
2022
149
-
-
149
Elisabethhof 2-10, Hof '88
B
2022
350
-
-229
121
Sporthallen
B
2022
-
149
-
149
Locaties medewerkers
B
2022
61
-
-
61
Parkeren
B
2022
145
-
-
145
Monumenten
B
2022
120
-
-
120
Overige locaties
B
2022
125
-
-
125
Centralisatie huisvesting uitvoering Fysiek
B
2022
19.602
-
-
19.602
Stadhuisplein 2a led verlichting Stadsbaken
B
2022
220
-
-
220
Investeringsruimte
B
2023
-
-
-
-
Gymlokalen
B
2023
72
-
-
72
42
Sporthallen
B
2023
228
-
-
228
Stadionlaan 60, sporthal
B
2023
299
-
-
299
Sluiskade NZ 126, sportpark
B
2023
104
-
-
104
Cultuur-/welzijnsaccommodaties
B
2023
346
-
-
346
Cesar Franckstraat 1b
B
2023
21
-
-
21
Haven Zuidzijde 30, stadhuis
B
2023
241
-
-
241
Parkeren
B
2023
468
-
-
468
Monumenten
B
2023
116
-
-
116
Overige locaties
B
2023
34
-
-
34
Sportparken
B
2023
172
17
-
189
Verbouw pand Grotestraat 62
A
2023
433
-
-
433
Installaties pand Grotestraat 62
A
2023
101
-
-
101
Gymlokalen
B
2024
76
-
-
76
Sportparken
B
2024
278
-
-
278
Sporthallen
B
2024
269
-
-
269
Cultuur-/welzijnsaccommodaties
B
2024
235
-
-
235
Haven Zuidzijde 30, stadhuis
B
2024
441
-
-
441
Haven Zuidzijde 30, stadhuis meubilair
B
2024
200
-
-
200
Haven Zuidzijde 30, stadhuis paspomaat
B
2024
-
192
Parkeren
B
2024
187
-
-
187
Begraafplaats
B
2024
262
-
-
262
Monumenten
B
2024
159
-
-
159
Overige locaties
B
2024
159
-
-
159
Investeringsruimte
B
2024
-
-
-
-
Egbert Gorterstraat 3, 5, en 7
A
2024
-
10.562
10.562
Kolthofsingel 15
B
2024
-
800
800
26.035
11.720
-248
37.507
200
-
-
200
200
-
-
200
Totaal gronden en gebouwen
192
Kleine kapitaalwerken Investeringsruimte
B
2024
Totaal kleine kapitaalwerken
Overig Sportcomplex sportpark Almelo Raad-6559/7511
A
2021
33.324
-
-
33.324
Bijdrage SPUK stimulering sport
A
2023
-5.276
-
-
-5.276
28.048
-
-
28.048
Totaal overig
43
Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning
57.671
11.742
-277
69.136
Verharding/wegen Christoffelstraat - Deldensestraat
B
2020
88
-
-
88
Hospitaalweg, Laan van Kortrijk, Verl. Sportlaan
B
2020
50
-
-
50
Kolthofsingel fase 3 en 4
B
2020
300
-
-
300
Plesmanweg nazorg
B
2020
40
-
-
40
Rumerslanden (Canadahof)
B
2020
235
-
-
235
Schelfhorstweg
B
2020
75
-
-
75
Christoffelstraat - Deldensestraat
B
2021
115
-
-
115
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat
B
2021
600
-
-
600
Hospitaalweg, L. van Kortrijk en Verl. Sportlaan
B
2021
600
-
-
600
Rumerslanden (Henk Höftenstraat)
B
2021
260
-
-
260
Vriezenveenseweg - Almeloseweg
B
2021
75
-
-
75
Investeringsruimte
B
2021
172
-
-97
75
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (voorbereiding)
B
2022
75
-
-
75
H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (voorbereiding)
B
2022
120
-
-
120
Laan van Kortrijk (voorbereiding)
B
2022
25
-
-
25
Ootmarsumsestraat - Markgraven
B
2022
15
-
-
15
Onvoorzien
B
2022
5
-
-
5
Rumerslanden (voorbereiding)
B
2022
48
-
-
48
Verbeteren wegbermen (uitvoeringsfase)
B
2022
350
-
-
350
Vriezenveenseweg/Almeloseweg (voorbereiding)
B
2022
15
-
-
15
Aadorps verharding
B
2022
150
-
-
150
132 - Almeloseweg
B
2023
600
-
-
600
778 - Bornsestraat Bornerbroek
B
2023
15
-
-
15
779 - Breesegge
B
2023
15
-
-
15
772 - De Wheer
B
2023
59
-
-
59
782 - Exoolaan
B
2023
15
-
-
15
784 - Gijsbert Karel van Hogendorpstraat
B
2023
10
-
-
10
792 - GOA 2023 - Aadijk
B
2023
400
-
-
400
803 - GOA 2023 - Bronweg
B
2023
16
-
-
16
203 - GOA 2023 - Ootmarsumsestraat/Markgraven
B
2023
250
-
-
250
339 - H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)
B
2023
800
-
-
800
785 - Herman Kruyderlaan
B
2023
10
-
-
10
416 - Kruispunt VR Limpurgsingel - Hofstraat
B
2023
400
-
-
400
776 - Reconstructie Lisztstraat, Brucknerstraat, Mahlerstraat
B
2023
50
-
-
50
12 - Rumerslanden 2016-2025
B
2023
210
-
-
210
788 - Rutger Jan Schimmelpenninckstraat
B
2023
20
-
-
20
44
789 - Sluiskade Zuidzijde
B
2023
10
-
-
10
649 - Verbeteren wegbermen 2023
B
2023
350
-
-
350
722 - Deldensestraat
B
2023
92
-
-
92
000 - Voetpad Vriezeveenseweg-Bleskolksingel
B
2023
100
-
-
100
791 - Soeteman
B
2023
294
-
-
294
Investeringsruimte
B
2023
1
-
-
1
777 - Bakkershof
B
2024
15
-
-
15
778 - Bornsestraat Bornerbroek
B
2024
240
169
-
409
779 - Breesegge
B
2024
530
-
-
530
780 - Buitenhaven Westzijde
B
2024
16
-
-
16
783 - George Breitnerstraat
B
2024
30
-
-
30
784 - Gijsbert Karel van Hogendorpstraat
B
2024
120
-
-
120
339 - H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)
B
2024
400
-
-
400
339 - H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)
B
2024
1.080
-
-
1.080
818 - Jura
B
2024
65
-
-
65
776 - Reconstructie Lisztstraat, Brucknerstraat, Mahlerstraat
B
2024
210
-
-
210
12 - Rumerslanden 2016-2025
B
2024
285
-
-
285
788 - Rutger Jan Schimmelpenninckstraat
B
2024
250
-
-
250
819 - Sluiskade Noordzijde
B
2024
225
-
-
225
789 - Sluiskade Zuidzijde
B
2024
25
-
-
25
790 - Sweelincklaan
B
2024
15
-
-
15
Investeringsruimte
B
2024
961
-
-72
889
11.597
169
-169
11.597
Totaal verharding/wegen
Investeringsimpuls infrastructuur Aalderinkssingel tot Nieuwstraat
A
2021
1.525
-
-
1.525
Aalderinkssingel tot Nieuwstraat subsidie Ambachtstraat kruispunt aanpassen (huidige vestiging Kees Smit)
A
2021
-1.220
-
-
-1.220
A
2021
200
-
-
200
Ambachtstraat kruispunt aanpassen subsidie
A
2021
-100
-
-
-100
Hospitaalweg
A
2021
100
-
-
100
Investeringsruimte
A
2021
675
-
-
675
H. Roland Holstlaan /Kleine Bunder - langzaam verkeer ongelijkvloers
A
2022
6.050
-
-
6.050
Subsidie
A
2022
-3.025
-
-
-3.025
Kleine Bunder - Bornerbroeksestraat - reconstructie
A
2022
500
-
-
500
Bijdrage provincie
A
2022
-250
-
-
-250
367 - F35 - Schoolstraat - Gemeentegrens Borne
A
2023
5.101
-
-
5.101
367 - Subsidie
A
2023
-4.040
-
-
-4.040
718 - Financiele ruimte 2023
A
2023
97
-
-
97
45
866 - Kleine verkeersprojecten 2024
A
2024
82
-
-
82
Verkeersveiligheidsvoorzieningen Bornsestraat
A
2024
100
-
-
100
Reconstructie aansluiting bedrijvenparksingel op N36
A
2024
750
-
-
750
Fietspad Maatkampsweg
A
2024
127
-
-
127
6.672
-
-
6.672
Totaal investeringsimpuls infrastructuur
Openbare verlichting Verledden openbare verlichting (RAAD-5523)
A
2020
3.707
-
-
3.707
492 - Openbare verlichting - diverse vervangingen 2023
B
2023
273
-
-
273
000 - Openbare verlichting - div. vervang. centrum 2023 000 - Kruising H.R. Holstlaan-Nijreessingel (opwaardering middenberm)
B
2023
240
-
-
240
B
2023
120
-
-
120
493 - Openbare verlichting - diverse vervangingen 2024
B
2024
288
-
-
288
4.628
-
-
4.628
Totaal openbare verlichting
Verkeersregelinstallaties Investeringsruimte
B
2023
1.649
-
-
1.649
Subsidie Tina 5 provincie
B
2023
-835
-
-
-835
Subsidie EU conductor
B
2023
-33
-
-
-33
Investeringsruimte
B
2024
785
-
-
785
Totaal verkeersregelinstallaties
B
1.566
-
-
1.566
(Civiele) Kunstwerken Kademuur t.h.v. Tuinstraat
B
2021
125
-
-
125
Nieuwe Sligtestraat
B
2021
235
-
-
235
Investeringsruimte
B
2021
12
-
-
12
Beschoeiingen herstellen (voorbereiding)
B
2022
19
-
-
19
Brug Schokland (voorbereiding)
B
2022
60
-
-
60
Brug Vriezebrug (voorbereiding)
B
2022
12
-
-
12
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (voorbereiding)
B
2022
30
-
-
30
Oevers De Aa (voorbereiding)
B
2022
23
-
-
23
Tunnel Leemslagenweg (voorbereiding)
B
2022
12
-
-
12
Geluidsscherm B. Raveslootsingel
B
2022
50
-
-
50
601 - Brug BB026 Schokland 619 - Brug BB071 Viaduct V. R. Limpurgsingel - Kanaal Almelo-NH
B
2023
500
-
-
500
B
2023
50
-
-
50
629 - Vervangen beschoeiingen 2023
B
2023
195
-
-
195
46
000 - Fietsbrug Eilandbrug
B
2023
55
-
-
55
Investeringsruimte
B
2023
219
-
-
219
601 - Brug BB026 Schokland
B
2024
210
-
-
210
633 - Brug BB090 VR Limpurgsingel
B
2024
65
-
-
65
906 - Brug BB116 Wolbeslanden
B
2024
25
-
-
25
643 - Brug HB056 De Duif
B
2024
60
-
-
60
848 - Brug SB032 Eilandbrug
B
2024
50
-
-
50
540 - Brug SV035 Vriezebrug
B
2024
25
-
-
25
905 - Vervangen beschoeiingen
B
2024
415
-
-
415
917 - Tunnels BB300 BB301 BB303 BB304
B
2024
50
-
-
50
Investeringsruimte
B
2024
336
-
-
336
2.833
-
-
2.833
Totaal (civiele) kunstwerken
Parkeren Straatparkeren binnenwerk
B
2024
-
-
-
-
Straatparkeren buitenwerk
B
2024
-
-
-
-
Betaalautomaten binnenwerk
B
2024
-
-
-
-
Parkeerautomaten buiten vervangen
B
2024
125
-
-
125
Betaalautomaten parkeergarages upgrade
B
2024
185
-
-
185
310
-
-
310
Totaal parkeren
Verbreding Almelo-Nordhornkanaal investeringen 2022 bruggen
A
2022
65
-
-
65
investeringen 2022 aanleg steigers
A
2022
75
-
-
75
investeringen 2023 bruggen
A
2023
1.080
-
-
1.080
investeringen 2023 aanleg steigers
A
2023
75
-
-
75
investeringen 2024 bruggen
A
2024
975
-
-
975
investeringen 2024 aanleg steigers
A
2024
75
-
-
75
2.345
-
-
2.345
Totaal verbreding Almelo-Nordhornkanaal
Havens en waterwegen Investeringsruimte
B
2021
49
-
-
49
Investeringsruimte
B
2022
49
-
-
49
Investeringsruimte
B
2023
49
-
-
49
Investeringsruimte
B
2024
49
-
-
49
196
-
-
196
Totaal havens en waterwegen
47
Overig Ondergronds brengen hoogspanningslijn (RAAD-6078)
A
2021
100
-
-
100
Ondergronds brengen hoogspanningslijn (RAAD-6078)
A
2024
1.867
-
-
1.867
Verruiming binnenhavens Twentekanaal (RAAD-5327)
A
2021
4.300
600
-135
4.765
-
135
Boothelling Twentekanaal
135
Subsidie CEF
A
2021
-1.200
-
-
-1.200
Bijdrage Provincie
A
2023
-600
-600
-
-1.200
Stadsentree Wierdensestraat (RAAD-7346)
A
2022
1.827
-
-
1.827
Subsidie Provincie
A
2022
-638
-
-
-638
Subsidie Provincie
A
2022
-23
-
-
-23
Subsidie Rijk
A
2022
-115
-
-
-115
Subsidie Provincie
A
2022
-116
-
-
-116
Bijdrage overig
A
2022
-65
-
-
-65
Grotestraat Noord (voorbereiding)
B
2022
180
-
-
180
Herinrichting Grotestraat Noord
A
2023
1.520
925
-
2.445
Subsidie herinrichting Grotestraat Noord
A
2023
-500
-
-
-500
Totaal overig
6.537
1.060
-135
7.462
Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer
36.684
1.229
-304
37.609
Onderwijshuisvesting Voortgezet onderwijs
B
2020
2.798
-
-
2.798
Investeringsruimte
B
2020
750
-
-
750
Voortgezet onderwijs
B
2021
4.483
-
-
4.483
Primair onderwijs
B
2022
445
-
-
445
Speciaal onderwijs
B
2022
2.000
-
-
2.000
Voortgezet onderwijs
B
2022
2.000
-
-
2.000
Primair onderwijs
B
2023
1.000
-
-
1.000
Speciaal onderwijs
B
2023
3.500
-
-
3.500
Voortgezet onderwijs
B
2023
2.658
-
-
2.658
Bewegingsonderwijs
B
2023
1.000
-
-
1.000
Primair onderwijs
B
2024
1.000
-
-
1.000
Speciaal onderwijs
B
2024
6.610
-
-
6.610
Voortgezet onderwijs
B
2024
-
1.300
Bewegingsonderwijs
B
2024
1.500
-
48
1.300 -
1.500
Totaal onderwijshuisvesting
29.744
1.300
-
31.044
Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) Verbetering binnenklimaat diverse VO scholen
B
2021
560
-
-
560
Bijdrage SISA
B
2021
-560
-
-
-560
Verbetering binnenklimaat diverse VO scholen
B
2022
144
-
-
144
Bijdrage SISA
B
2022
-144
-
-
-144
-
-
-
-
29.744
1.300
-
31.044
Totaal specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)
Hoofdtaakveld 4 Onderwijs Openbaar groen en bomen Aalderinkshoek
B
2021
100
-
-
100
Schelfhorst
B
2021
150
-
-
150
Sluitersveld
B
2021
25
-
-
25
Bijdrage projecten (voorbereiding)
B
2022
6
-
-
6
Planmatig onderhoud wegbermen (voorbereiding)
B
2022
8
-
-
8
Voorbereiden groen algemeen (voorbereiding)
B
2022
8
-
-
8
Boomwortelgroei (voorbereiding)
B
2022
11
-
-
11
H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (voorbereiding)
B
2022
2
-
-
2
IGOP 2022 - communicatie
B
2022
1
-
-
1
Meulenbeldlaan (voorbereiding)
B
2022
-
-
-
-
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving (voorbereiding)
B
2022
5
-
-
5
OBA 4 - Rozenstraat en omgeving (voorbereiding)
B
2022
6
-
-
6
Onvoorzien
B
2022
7
-
-
7
Rumerslanden (voorbereiding)
B
2022
4
-
-
4
Jachtvalk
B
2022
48
-
-
48
Kerkhofsweg
B
2022
12
-
-
12
W.C. de Gors
B
2022
65
-
-
65
710 - IGOP 2023 - Reservering groen IGOP
B
2023
135
-
-
135
764 - Planmatig onderhoud wegbermen 2023
B
2023
50
-
-
50
697 - Vervangen/herplanten groen 2023
B
2023
165
-
-
165
701 - Voorbereiding groen algemeen 2023
B
2023
-
-
-
-
132 - Almeloseweg
B
2023
20
-
-
20
203 - GOA 2023 - Ootmarsumsestraat/Markgraven
B
2023
25
-
-
25
410 - GOA 2023 - Wierdensestraat Fase 2
B
2023
25
-
-
25
339 - H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)
B
2023
50
-
-
50
497 - IGOP 2023 - Communicatie
B
2023
10
-
-
10
500 - IGOP 2023 - Nazorg 2022
B
2023
15
-
-
15
393 - Meulenbeldlaan bomen
B
2023
-
-
-
-
49
456 - Molenkampspark 2023
B
2023
50
-
-
50
012 - Rumerslanden 2016-2025
B
2023
20
-
-
20
590 - Vervangen/herplanten bomen 2023
B
2023
125
-
-
125
000 - Groen en bomen inboet
B
2023
91
-
-
91
000 - Geboorte- en herdenkingsbos
B
2023
25
-
-
25
000 - Speel- en beweegbos Aadorp
B
2023
75
-
-
75
000 - Begraafplaats Aadorp revitalisering
B
2023
60
-
-
60
000 - Begraafplaats Groenedael bomen
B
2023
100
-
-
100
000 - Acacia/-Beukenlaan
B
2023
25
-
-
25
000 - Soeteman
B
2023
125
-
-
125
000 - Groene Waterstad
B
2023
1.450
-
-
1.450
585 - boomwortelopgroei - voorbereiding en uitvoering
B
2024
80
-
-
80
498 - IGOP 2024 communicatie
B
2024
10
-
-
10
501 - IGOP 2024 nazorg 2023
B
2024
15
-
-
15
705 - IGOP 2024 onvoorzien groen
B
2024
100
-
-
100
663 - IGOP 2024 reservering groen
B
2024
175
-
-
175
393 - Meulenbeldlaan bomen
B
2024
110
-
-
110
475 - Planmatig onderhoud wegbermen 2024
B
2024
50
-
-
50
776 - Reconstructie Liszstraat, Brucknerstraat, Mahlerstraat
B
2024
50
-
-
50
12 - Rumerslanden 2016-2025
B
2024
25
-
-
25
591 - Vervangen/herplanten bomen 2024
B
2024
240
-
-
240
698 - Vervangen/herplanten groen 2024
B
2024
240
-
-
240
702 - Voorbereiding groen algemeen 2024
B
2024
50
-
-
50
4.244
-
-
4.244
Totaal openbaar groen en bomen
Speeltoestellen/beweegplekken Speeltoestellen
B
2021
345
-
-
345
Beweegplekken
B
2021
264
-
-
264
Bijdrage subsidie
B
2021
-9
-
-
-9
Speeltoestellen
B
2022
375
-
-
375
Beweegplekken
B
2022
300
-
-
300
Speeltoestellen
B
2023
392
-
-
392
Speeltoestellen
B
2024
415
-
-
415
2.082
-
-
2.082
Totaal speeltoestellen/beweegplekken
Sport ATV Luctor et Emergo oefenveldverlichting
B
2023
39
-
-
39
Sportcomplex Ossenkoppelerhoek kunstgrasveld
A
2023
704
-
-
704
50
Sportcomplex Ossenkoppelerhoek kunstgrasveld bijdrage SPUK
A
2023
-107
-
-
-107
Sportcomplex Ossenkoppelerhoek kunstgrasveld Sportcomplex Ossenkoppelerhoek kunstgrasveld bijdrage SPUK
A
2023
704
-
-
704
A
2023
-107
-
-
-107
Sportcomplex Ossenkoppelerhoek natuurgrasveld Sportcomplex Ossenkoppelerhoek kleedkamers/materialenhok Sportcomplex Ossenkoppelerhoek kleedkamers/materialenhok bijdrage SPUK Sportcomplex Ossenkoppelerhoek infrastructurele aanpassingen
A
2023
87
-
-
87
A
2023
531
-
-
531
A
2023
-81
-
-
-81
A
2023
1.045
-
-
1.045
ASV '57 vervangen bovenlaag kunstgras
B
2024
310
-
-
310
3.125
-
-
3.125
Totaal sport
Tractie Investeringsruimte
B
2023
10
-
-
10
Vervoermiddelen
B
2023
47
-
-
47
Aanbouwwerktuigen
B
2023
85
-
-
85
Tractie Reinigingstaken
B
2023
-
-
-
-
Aanbouwwerktuigen
B
2024
85
-
-
85
Tractie Reinigingstaken
B
2024
1.175
-
-
1.175
Vervoersmiddelen/tractoren
B
2024
2.905
-
-
2.905
Investeringsruimte
B
2024
-
-
-
-
4.307
-
-
4.307
Totaal tractie
Tractie sport Tractoren
B
2023
170
-
-
170
Machines
B
2023
22
-
-
22
Tractoren
B
2024
50
-
-
50
Machines
B
2024
31
-
-
31
273
-
-
273
14.031
-
-
14.031
21
-
-
21
21
-
-
21
Totaal tractie sport
Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie
Ontplooj Electrische heftruck
B
Totaal ontplooj
51
2024
Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein
21
-
-
21
Riolering (vervanging) Christoffelstraat-Deldensestraat
B
2020
1.090
-
-
1.090
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving
B
2021
275
-
-
275
Rozenstraat
B
2021
20
-
-
20
Rumerslanden (Henk Höftenstraat)
B
2021
520
-
-
520
Herinrichting Grotestraat Noord
A
2024
-
360
Investeringsruimte
B
2021
395
-
-360
35
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving
B
2022
235
-
-
235
Relining
B
2022
800
-
-
800
Rumerslanden
B
2022
640
-
-
640
Sluitersveld - visievorming
B
2022
10
-
-
10
IGOP onvoorzien
B
2022
267
-
-
267
Investeringsruimte
B
2022
176
-
-
176
500 - IGOP 2023 - Nazorg 2022
B
2023
15
-
-
15
320 - IGOP 2023 - Onvoorzien
B
2023
300
-
-
300
485 - Kolken vervangen 2023
B
2023
150
-
-
150
714 - Relining diversen 2023
B
2023
2.284
-
-
2.284
746 - Rioolvervanging Goedhart- en Aalbersehof
B
2023
700
-
-
700
12 - Rumerslanden 2016-2025
B
2023
420
-
-
420
856 - Vervangen voorzieningen gemalen 2023
B
2023
522
-
-
522
860 - Vervangen voorzieningen pompunits 2023
B
2023
95
-
-
95
864 - Vervanging persleidingen 2023
B
2023
75
-
-
75
000 - Installatie Bornerbroek
B
2023
175
-
-
175
000 - Tunnel Schuilenborgsingel
B
2023
60
-
-
60
Herinrichting Grotestraat Noord
B
2023
420
-
-
420
Investeringsruimte - nader te invullen
B
2023
704
-
-259
445
783 - George Breitnerstraat - reconstructie
B
2024
50
-
-
50
508 - GOA 2024 - Klinkersleuven 2024
B
2024
150
-
-
150
799 - GOA 2024 - Laan van Biel
B
2024
50
-
-
50
733 - Grotestraat Noord
B
2024
115
-
-
115
501 - IGOP 2024 - Nazorg 2023
B
2024
15
-
-
15
495 - IGOP 2024 - Onvoorzien Blauw
B
2024
300
-
-
300
685 - IGOP 2024 - Voorbereiding IGOP 2025
B
2024
15
-
-
15
486 - Kolken vervangen 2024
B
2024
115
-
-
115
776 - Reconstructie Lisztstraat, Brucknerstraat, Mahlerstraat
B
2024
375
-
-
375
715 - Relining diversen 2024
B
2024
2.372
-
-689
1.683
52
360
12 - Rumerslanden 2016-2025
B
2024
570
397
-
967
857 - Vervangen voorzieningen gemalen 2024
B
2024
540
-
-
540
861 - Vervangen voorzieningen pompunits 2024
B
2024
170
-
-
170
982 - Voorbereiden wijken jaren 60 en 70
B
2024
100
-
-
100
967 - Wester-Sluitersveldlanden
B
2024
75
-
-
75
vrijverval algemeen
B
2024
350
-
-
350
drukriool
B
2024
95
-
-
95
duikers
B
2024
5
-
-
5
deelreparaties
B
2024
-
417
Investeringsruimte - nader te invullen
B
2024
934
689
-555
1.068
16.744
1.863
-1.863
16.744
Totaal riolering (vervanging)
417
Riolering (uitbreiding) OBA 4 - Kroosstraat - Steffensweg
B
2020
655
-
-
655
HR Holstlaan
B
2021
540
-
-
540
Tunnel Wierdensestraat
B
2022
100
-
-
100
Klimaatlokaties verbetermaatregelen
B
2022
450
-
-
450
597 - Verbeteren HWA Roskamstraat
B
2023
150
-
-
150
847 - OBA 3 Hofkampbuurt zuid
B
2023
400
-
-
400
Investeringsruimte
B
2023
850
-
-
850
733 - Grotestraat Noord
B
2024
155
-
-
155
339 - H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)
B
2024
50
-
-
50
847 - OBA 3 - IJsselstraat - Hofkampbuurt
B
2024
625
-
-
625
981 - Wateroverlast tunnel Wierdensestraat
B
2024
50
-
-
50
902 - Watersysteem Zuidzijde Almelo
B
2024
30
-
-
30
730 - Afkoppelen HWA derden 2024
B
2024
100
-
-
100
778 - Bornsestraat Bornerbroek
B
2024
78
-
-
78
733 - Grotestraat Noord
B
2024
150
-
-
150
776 - Reconstructie Lisztstraat, Brucknerstraat, Mahlerstraat
B
2024
134
-
-
134
719 - Financiële ruimte 2024 - Voorbereiding en uitvoering
B
2024
155
-
-
155
4.672
-
-
4.672
130
-
-
130
130
-
-
130
Totaal riolering (uitbreiding)
Afval Ondergrondse afvalcontainers
B
Totaal afval
53
2022
Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu
Hoofdtaakveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
21.546
1.863
-1.863
21.546
-
-
-
-
Overige Voormalig Huize Alexandra
A
2021
765
-
-
765
Parkbuurt voorbereiding (RAAD-7520)
A
2023
500
-
-
500
Totaal overige
1.265
-
-
1.265
Overige
1.265
-
-
1.265
160.962
16.134
-2.444
174.652
Totaal Kredieten Bedragen x 1.000 euro * Onder voorbehoud van voldoende cofinanciering
54