Document · PDF

14.4.1 Programmabegroting 2025 - Bijlage 1 - Programmabegroting 2025

Raad 7 november 2024, gemeente AlmeloBij agendapunt: Raadsvoorstel Programmabegroting 2025-202835.045 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Oplossingen bereiken ten aanzien van personen met sociale problematiek, die in de binnenstad de openbare orde verstoren, door afspraken te maken met hulpverlenende instanties wat betreft de dagbesteding en begeleiding en handhavend op te treden waar dat nodig is. Daarnaast zorgen voor alternatieve voorzieningen waar deze personen gebruik van kunnen maken. Denk hierbij aan het Skaeve Huse project, inzet van bemoeizorg en de wijkGGD en toeleiding naar zorg of beschermd wonen.

Aanpak straatintimidatie; onder andere door de positieve norm uit te dragen en handelingsperspectief te bieden voor omstanders door deskundigheidsbevordering en de campagne ‘Ben je oké?’

Aanpak digitale verstoring openbare orde; in het actieplan digitale veiligheid wordt aandacht besteed aan digitale verstoring van de openbare orde. Er worden veel verschillende acties uitgevoerd waarbij het doel is dat inwoners en ondernemers hun weerbaarheid ten aanzien van digitale criminaliteit verbeteren.

Versterken van de handhavingsorganisatie In 2025 wordt een digitaal toezicht- en handhavingsdashboard uitgerold op basis van inkomende meldingen en interventies, waardoor meer inzicht komt in het type en aantal meldingen en trends. Hierdoor kunnen hotspots sneller herkend worden en kan gerichter en zichtbaarder worden gehandhaafd, op de plekken die de meeste aandacht vragen. Binnen de beperkte beschikbare capaciteit kunnen daardoor betere prioriteiten worden gesteld. Het team moet anticiperen op de veranderingen in de maatschappij en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van taken en uitdagingen die daarbij horen. In 2025 wordt verder gewerkt aan de taakaccenten van de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), gericht op jeugd, ondermijning, wijkaanpak en stationsomgeving, horeca/evenementen, illegale bewoning en parkeren en verkeer.

4.2.3.3 Taakvelden Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Rampenplan, rampenbestrijding, regionale brandweer en preventie. 1.2 Openbare orde en veiligheid Formuleren integraal veiligheidsbeleid, toezicht en handhaving openbare orde door stadstoezicht, dierenbescherming en dierenwelzijn (o.a. opvang en vervoer zwerfdieren), APV, bestuursdwang en preventieve maatregelen (bijvoorbeeld inbraakpreventie).

4.2.3.4 Indicatoren Indicator Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners leeftijd 12-17 jaar

Almelo Grootteklasse

2019 108,0 126,0

2020 100,0 120,0

2021 90,0 80,0

2022 110,0 70,0

2023 110,0 80,0

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Almelo Grootteklasse

2,5 2,0

2,9 1,9

2,6 1,6

3,1 2,1

2,8 2,3

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Almelo Grootteklasse

6,5 4,6

5,7 4,4

5,5 4,1

6,1 4,2

5,5 3,9

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

Almelo Grootteklasse

2,1 2,2

1,8 1,8

1,2 1,4

1,5 1,4

1,1 1,3

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

Almelo Grootteklasse

7,1 6,1

7,0 6,5

6,4 5,8

8,4 5,8

9,1 5,7

Bron: waatstaatjegemeente.nl

4.2.3.5 Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2023

2024

2025

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.851

6.252

6.606

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.135

2.455

2.508

Totaal lasten

7.986

8.707

9.114

Werkelijk

Begroting

2023

2024

2025

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

-98

-45

Totaal baten

-98

-45

Werkelijk

Begroting

2023

2024

2025

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.851

6.252

6.606

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.038

2.410

2.463

Totaal saldo

7.888

8.662

9.069

1 Veiligheid

Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld 1 Veiligheid

Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 1 Veiligheid

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 1.1 Crisisbeheersing en brandweer De bijdrage aan Veiligheidsregio Twente (VRT) wordt in 2024 verhoogd met ongeveer 350.000 euro ten opzichte van 2024. Deze verhoging bestaat uit de reguliere loon- en prijsbijstellingen. 1.2 Openbare orde en veiligheid De structurele extra personele inzet van veiligheid resulteert in 2024 in hogere lasten.

4.2.3.6 Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

6.606

6.592

1 Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

2.508

2.535

Totaal lasten

9.114

9.127

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld 1 Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

-45

Totaal baten

-45

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.606

6.592

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.463

2.490

Totaal saldo

9.069

9.082

Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 1 Veiligheid

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 1.3 Crisisbeheersing en brandweer De bijdrage aan Veiligheidsregio Twente (VRT) wordt jaarlijks verhoogd in verband met reguliere loon- en prijsbijstellingen.

4.2.4 Verkeer, vervoer en waterstaat Het hoofdtaakveld Verkeer, vervoer en waterstaat omvat het gemeentelijk verkeer- en vervoersbeleid, het parkeerbeleid en de zorg voor het beheer en de aanleg van wegen en waterwegen.

4.2.4.1 Vastgestelde nota's Mobiliteitsvisie: Almelo op weg naar 2030 Parkeerbeleidsplan 2013-2018 (inclusief aanpassingen) Beleidsplan Gladheidsbestrijding gemeente Almelo 2022 Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2024 Havenvisie Samenwerkingsovereenkomst Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente

4.2.4.2 Uitgelichte activiteiten Verkeer en vervoer In 2025 wordt de kruising H. Roland Holstlaan – Kleine Bunder gereconstrueerd, waarbij er een fiets/voetgangerstunnel onder de H. Roland Holstlaan door gerealiseerd wordt. Ook zal op het laatste deel van de H. Roland Holstlaan groot onderhoud worden gepleegd. Tevens worden beide kruispunten aan weerszijden van genoemd kruispunt gereconstrueerd. Hiermee wordt de verkeersveiligheid voor het langzaam verkeer en de bereikbaarheid van Twentepoort Oost verbeterd. In 2025 worden 2 delen van de F35 gerealiseerd. Het gedeelte spoor (ROC) tot aan E. ten Catelaan (waar de gemeenteraad extra middelen voor beschikbaar heeft gesteld) én het gedeelte van Bornerbroeksestraat via Anjelierstraat tot aan station de Riet worden gerealiseerd. In 2025 zal de mobiliteitsvisie worden opgeleverd en zal gestart worden met het opstellen van het mobiliteitsplan. De planvorming voor N36 gaat gestaag door. De gemeente zal lobby voeren voor extra budget voor N36, zodat de weg in zijn geheel aangepakt kan worden. Civieltechnische kunstwerken en waterbouwkundige constructies Eind 2024 start de vervanging van de brug Schokland als omvangrijk project. In 2025 worden alle kunstwerken, in het kader van de vijfjaarlijks cyclus, geïnspecteerd.

Parkeren Op basis van de uitkomsten van de mobiliteitsvisie zal gestart worden met het maken van een nieuw parkeerbeleidsplan. Economische havens en waterwegen Almelo beschikt over 6 binnenhavens: vier insteekhavens en twee langshavens (Buitenhaven en XL park) welke voor diverse economische doeleinden gebruikt worden. De totale lengte van de kade- en oeverconstructies in deze havens bedraagt bijna 4 km. In 2021 is de 2e insteekhaven gedeeltelijk gedempt om in te spelen op behoeften van de aanwezige bedrijven. Binnen het gemeenschappelijk havenbedrijf wordt onderzoek gedaan naar verdere digitalisering van de havengelden. Ook het administratief stroomlijnen van de verschillende havengebieden van de betrokken gemeenten krijgt de komende jaren zijn beslag. Een wijziging van de grondslag in de Havengeldenverordening, ingaande in 2025, is daar een uitvloeisel van. Samen met o.a. provincie en Rijkswaterstaat bereiden we ons voor op vaker voorkomende perioden van droogten. Als speerpunt in 2025 loopt het thema door rond de geschiktheid van de insteekhavens voor klasse Va schepen. Samen met de betrokken bedrijven wordt dit projectmatig opgepakt.

Openbaar vervoer Er zijn op dit moment geen concrete plannen voor wijzigingen aan spoor. De gemeente blijft wel volop meewerken aan planontwikkeling van het spoor in Twente. Speerpunt ligt bij Nedersaksenlijn. De nieuwe dienstregeling voor het busvervoer voor 2025 is nog niet bekend.

4.2.4.3 Taakvelden Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Verkeersbeleid, gladheidsbestrijding, beheer en onderhoud wegen. 2.2 Parkeren Uitvoering parkeerbeleid. 2.3 Recreatieve havens Beheer en onderhoud jachthaven en ontvangen pachtgelden. 2.4 Economische havens en waterwegen Beheer bedrijfshaven en brugbediening. 2.5 Openbaar vervoer Vervoersbeleid maken in regionaal verband.

4.2.4.4 Indicatoren De Regeling beleidsindicatoren gemeenten is aangepast. De indicatoren die voorheen onder dit taakveld werden opgenomen zijn daarbij komen te vervallen. De benodigde gegevens worden niet langer aan gemeenten verstrekt. Het gaat om de indicatoren 'ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig' en 'overige vervoersongevallen met een gewonde fietser'.

4.2.4.5 Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2023

2024

2025

2.1 Verkeer en vervoer

11.819

11.886

13.085

2.2 Parkeren

2 Verkeer en vervoer 2.431

2.417

3.070

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

220

207

260

14.567

14.607

16.509

Werkelijk

Begroting

2023

2024

2025

2.1 Verkeer en vervoer

-701

-594

-691

2.2 Parkeren

-56

-48

2.5 Openbaar vervoer Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld 2 Verkeer en vervoer

2.3 Recreatieve havens

-11

-15

2.4 Economische havens en waterwegen

-175

-169

-943

-826

-923

Werkelijk

Begroting

2023

2024

2025

2.1 Verkeer en vervoer

11.118

11.292

12.393

2.2 Parkeren

2.376

2.369

3.022

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

13.624

13.781

15.586

2.5 Openbaar vervoer Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 2 Verkeer en vervoer

2.5 Openbaar vervoer Totaal saldo Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 2.1 Verkeer en vervoer Door de jaarlijkse oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in verharding, kunstwerken, openbare verlichting en VRI's stijgen de lasten in 2025 ten opzichte van 2024. Dit is conform de nota kapitaalgoederen.

4.2.4.6 Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

2.1 Verkeer en vervoer

13.085

13.786

14.565

14.965

2.2 Parkeren

2 Verkeer en vervoer 3.070

2.752

2.534

2.518

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

260

259

16.509

16.892

17.452

17.836

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

2.1 Verkeer en vervoer

-691

2.2 Parkeren

-48

2.5 Openbaar vervoer Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld 2 Verkeer en vervoer

2.3 Recreatieve havens

-15

2.4 Economische havens en waterwegen

-169

-923

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

2.1 Verkeer en vervoer

12.393

13.095

13.874

14.274

2.2 Parkeren

3.022

2.704

2.486

2.470

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

15.586

15.969

16.529

16.913

2.5 Openbaar vervoer Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 2 Verkeer en vervoer

2.5 Openbaar vervoer Totaal saldo Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 2.1 Verkeer en vervoer Door de jaarlijkse oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in verharding, kunstwerken, openbare verlichting en VRI's stijgen de lasten jaarlijks. Dit is conform de nota kapitaalgoederen met daarbij de kapitaallasten voor het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn.

4.2.5 Economie Het hoofdtaakveld Economie omvat alle activiteiten die bijdragen aan het economische ontwikkeling van Almelo en heeft o.a. betrekking op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en ambulante handel.

4.2.5.1 Vastgestelde nota's Verordening starterslening 2013 Binnenhavenvisie 2017-2030 Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2024 Verordening bedrijveninvesteringszone (BIZ) ondernemers Binnenstad Almelo 2022-2025 Verordening bedrijveninvesteringszone (BIZ) bedrijventerrein Bornsestraat 2022-2026 Verordening stimuleringsfonds binnenstad Almelo 2023-2027

4.2.5.2 Uitgelichte activiteiten De activiteiten voor economie zijn opgenomen in het programma 'economie en arbeidsmarkt'.

4.2.5.3 Taakvelden Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Exploitatie van bedrijventerreinen. 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Voorlichting, advies en dienstverlening aan lokale bedrijven, startersondersteuning, bijdrage aan regio Twente voor samenwerking op gebied van arbeidsmarktontwikkeling. 3.4 Economische promotie Ondernemersfonds centrummanagement, evenementen stichting Almelo promotie, recreatieve voorzieningen Regio Twente en opbrengsten toeristenbelasting.

4.2.5.4 Indicatoren Indicator Functiemenging van bedrijven en wonen Deze index weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners van 15-64 jaar Bron: waarstaatjegemeente.nl

Almelo Grootteklasse

2019 56,3% 52,6%

2020 55,9% 52,0%

2021 56,3% 51,9%

2022 57,4% 52,4%

2023 58,2% 52,7%

Almelo Grootteklasse

121,9 139,4

127,5 145,6

134,5 152,6

141,4 161,5

151,2 170,2

4.2.5.5 Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2023

2024

2025

3.1 Economische ontwikkeling

1.486

2.076

1.813

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3 Economie 2.779

3.582

9.956

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

421

374

378

3.4 Economische promotie

753

993

1.101

5.439

7.025

13.248

Werkelijk

Begroting

2023

2024

2025

-1.803

-3.328

-9.665

-195

-244

Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld 3 Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

-677

-484

-505

-2.675

-4.056

-10.414

Werkelijk

Begroting

2023

2024

2025

3.1 Economische ontwikkeling

1.486

2.076

1.813

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

976

255

291

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

226

130

133

3.4 Economische promotie

509

597

2.764

2.969

2.834

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 3 Economie

Totaal saldo Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 3.1. Economische ontwikkeling De hogere lasten in 2024 ten opzichte van 2025 worden voornamelijk verklaard doordat er in 2024 incidenteel middelen beschikbaar zijn gesteld. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur De begroting van de grondexploitatie is gebaseerd op de uitgangspunten zoals gehanteerd bij de jaarverantwoording 2023. Dit leidt tot een aanpassing van de baten en de lasten. 3.4 Economische promotie De stijging van de lasten wordt verklaard door mutaties in de toerekening van apparaatskosten aan het taakveld.

4.2.5.6 Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

3.1 Economische ontwikkeling

1.813

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

9.956

2.560

1.056

378

3.4 Economische promotie

1.101

Totaal lasten

13.248

5.852

4.348

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

-9.665

-2.295

-982

-244

3 Economie

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld 3 Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

-505

-541

-10.414

-3.081

-1.768

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

3.1 Economische ontwikkeling

1.813

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

291

265

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

133

3.4 Economische promotie

597

560

2.834

2.771

2.581

2.580

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 3 Economie

Totaal saldo Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Naar verwachting worden de lopende grondexploitaties werklocaties/bedrijventerreinen per ultimo 2026 volledig afgesloten. 3.4 Economische promotie De baten stijgen in 2026 door de indexatie van de toeristenbelasting.

4.2.6 Onderwijs Het hoofdtaakveld Onderwijs omvat het lokaal onderwijsbeleid waarbinnen aandacht wordt besteed aan de zorg voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, schoolbegeleiding, logopedie en volwasseneneducatie.

4.2.6.1 Vastgestelde nota's Strategisch beleidsplan sociaal domein 2022 Integraal Huisvesting Plan Onderwijs 2025-2028

4.2.6.2 Uitgelichte activiteiten Openbaar basisonderwijs/onderwijsbeleid en leerlingzaken Versterken samenwerking professionals rondom het jonge kind In mei 2025 organiseert de stuurgroep Het jonge kind (HJK) het congres “Vroeg Erbij’ voor Almelose professionals die werken met kinderen (en hun ouders) in de leeftijd van -10 maanden (Kansrijke Start) tot 7 jaar. In de stuurgroep (HJK) voert de gemeente het wettelijke overleg met o.a. het onderwijs over het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) in Almelo. Dit wordt gefinancierd via de rijksmiddelen OAB die voor dit doel zijn geoormerkt. Het congres levert een bijdrage aan het versterken van de kwaliteit van het onderwijsachterstandenbeleid en verbetert de samenwerking tussen de professionals. Hierdoor wordt de doorgaande leer-, zorg-, en ontwikkelingslijn verbeterd waardoor onderwijsachterstanden bij jonge kinderen afnemen of worden voorkomen. Versterken opvoedondersteuning in kindcentra In 2025 willen we bij kindcentra met veel achterstandskinderen de ouderbetrokkenheid vergroten rondom de opvoeding en de ontwikkeling van hun kinderen. Door het inrichten van een ouderkamer bij deze kindcentra kunnen ouders van doelgroepkinderen gebruik maken van OAB-activiteiten zoals VVE-Thuis en extra opvoedondersteuning. Het aanbod wordt ontwikkeld en afgestemd in overleg met de kinderopvang en de school van het betreffende kindcentrum.

In de ouderkamer kunnen ouders hun opvoedvragen stellen en kan lichte begeleiding worden aangeboden met als doel het voorkomen van achterstanden en het creëren van kansengelijkheid. Ook deze activiteit wordt gefinancierd vanuit de rijksmiddelen OAB. Bevorderen van passend onderwijs De samenwerkingsverbanden primair - en voortgezet onderwijs zijn er om passend onderwijs te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Goede samenwerking met jeugdhulp en zo preventief en tijdig mogelijk inzetten van jeugdhulp is hierbij belangrijk. In 2025 willen we de onderwijs en jeugdhulp meer verbinden, zodat er een geïntegreerde aanpak ontstaat voor de ondersteuning van leerlingen. Daarnaast werken we nauw samen met de samenwerkingsverbanden en nemen deel aan het: Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Het project KC Noorderkwartier Het project KC Noorderkwartier omvat basisschool De Weier, basisschool De Wereldboom, SO Het Mozaïek, KDV Plus (kinderdagopvang, peuteropvang, BSO) inclusief twee gymzalen. De schoolbesturen hebben een gezamenlijke visie en planvorming opgesteld voor de vernieuwing van de voorzieningenstructuur in het onderwijs, gericht op de vorming van kindcentra. In het kader hiervan is besloten om te komen tot een gezamenlijk kindcentrum.

Tevens is besloten om ook de vervangende nieuwbouw van SO Het Mozaïek in het kader van inclusief onderwijs onderdeel te laten zijn van dit nieuw te realiseren kindcentrum, dat gecompleteerd zal worden met KDV Plus en voorzieningen voor bewegingsonderwijs. Het is de ambitie een ‘breed’ kindcentrum te ontwikkelen voor alle kinderen van 0 - 12 jaar, inclusief kinderen die aangewezen zijn op extra ondersteuningsbehoeften vanuit het gespecialiseerd onderwijs.

Onderwijshuisvesting Wij willen in de lijn met de ontwikkeling van de stad komende jaren een flink aantal schoolgebouwen vernieuwen of renoveren. Hiervoor hebben wij samen met de schoolbesturen, enkele (kind)partners en Avedan het IHP 2025-2028 opgesteld. Het IHP 2025-2028 is op 18 juni 2024 door de Raad vastgesteld. Samen met de schoolbesturen gaan wij in 2025 een voorbereidende fase in om een aantal projecten te kunnen realiseren.

4.2.6.3 Taakvelden Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Materiële instandhouding en gebruiksvergoeding sporthallen. 4.2 Onderwijshuisvesting Nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding schoolgebouwen. Kapitaallasten bestaande schoolgebouwen. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid, uitvoering projecten onderwijsachterstanden, leerlingenvervoer, peuterspeelzalen en regionaal meldpunt en coördinatie voor voortijdig schoolverlaters.

4.2.6.4 Indicatoren Indicator Absoluut school verzuim Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen. Relatief verzuim Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen. Voortijdig schoolverlaters VO en MBO Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Bron: waatstaatjegemeente.nl

Almelo Grootteklasse

2019 1,9 -

2020 2,0 2,0

2021 2,1

2022 -

2023 -

Almelo Grootteklasse

69,0 26,0

60,0 19,0

63,0 21,0

95,0 25,0

122,0 26,0

Almelo Grootteklasse

2,4% 2,0%

2,4% 1,8%

2,1% 1,8%

2,8% 2,3%

3,0% 2,4%

4.2.6.5 Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2023

2024

2025

455

461

561

4.2 Onderwijshuisvesting

3.820

4.533

5.167

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

8.186

8.262

8.487

Totaal lasten

12.460

13.257

14.214

Werkelijk

Begroting

2023

2024

2025

4.1 Openbaar basisonderwijs

-16

4.2 Onderwijshuisvesting

-8

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-4.931

-4.882

-4.943

Totaal baten

-4.955

-4.882

-4.943

Werkelijk

Begroting

2023

2024

2025

439

461

561

4.2 Onderwijshuisvesting

3.812

4.533

5.167

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.255

3.380

3.544

Totaal saldo

7.505

8.374

9.271

4 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs

Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld 4 Onderwijs

Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 4 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 4.1 Openbaar basisonderwijs De stijging van de lasten wordt verklaard door mutaties in de toerekening van apparaatskosten aan het taakveld. 4.2 Onderwijshuisvesting In het Integraal Huisvestingsplan zijn een aantal investeringen opgenomen. De kapitaallasten van de investeringen die nog niet in gebruik genomen zijn, zijn incidenteel afgeraamd in 2024. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken De stijging van de lasten wordt met name verklaard door mutaties in de toerekening van apparaatskosten aan het taakveld.

4.2.6.6 Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

561

4.2 Onderwijshuisvesting

5.167

5.440

5.597

5.754

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

8.487

Totaal lasten

14.214

14.487

14.644

14.802

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-4.943

Totaal baten

-4.943

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

561

4.2 Onderwijshuisvesting

5.167

5.440

5.597

5.754

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.544

Totaal saldo

9.271

9.544

9.701

9.859

4 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs

Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld 4 Onderwijs

Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 4 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 4.2 Onderwijshuisvesting In het Integraal Huisvestingsplan zijn een aantal investeringen opgenomen. Dit leidt tot een stijging in de kapitaallasten.

4.2.7 Sport, cultuur en recreatie Het hoofdtaakveld Sport, cultuur en recreatie omvat het sportbeleid en de sportaccommodaties, cultuurfaciliteiten en musea, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en open luchtrecreatie.

4.2.7.1 Vastgestelde nota's Beleidskader buitensportaccommodaties 2015 Visie op sport en bewegen 2020 Actief Almelo - Sport en Bewegen in de openbare ruimte 2021 Twentse visie op Sport en bewegen 2024-2027 Speelruimtebeleid 2008-2018 Actualisatie Stadsvisie cultuur 2016-2020 Subsidieverordening amateurkunst Uitvoeringsprogramma Cultuurregio Twente 2023-2028 Hondenbeleid 2009 Nota Kapitaalgoederen 2021 -2024 Beleidsnota (IBOR) Integraal Beheer Openbare Ruimte (2020) Beleidsnota Integraal Verzorgend Onderhoud Plan (2020) Bomenstructuurplan gemeente Almelo 2008 Bomenverordening 2011 gemeente Almelo

4.2.7.2 Uitgelichte activiteiten Er is blijvende aandacht voor en inzet van sport en bewegen, kunst en cultuur. Als doel én als middel, om meerdere beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Sportbeleid en activering/sportaccommodaties Eind 2025 openen de deuren van een nieuw, duurzaam (energieneutraal, geen gasverbruik) sportcomplex met 5 zwembaden en een sporthal. In de zomer van 2023 is de oude sporthal en het buitenbad gesloopt. Tijdens de bouwperiode blijft het bestaande binnenbad open. In 2025 wordt invulling gegeven aan de conclusies en aanbevelingen van het in 2024 gestarte onderzoek ‘’Evaluatie en positionering Sportbedrijf Almelo BV’’. De kwaliteitsslag van de speelvoorzieningen is in 2024 afgerond. Dit loopt samen met de uitvoering van het plan "Sporten en bewegen in de openbare ruimte” om een beweegvriendelijke openbare ruimte te creëren (voor de ongeorganiseerde sporter). Actualisatie van het speelbeleid staat in 2025 op het programma waarbij we de input uit de kwaliteitsslag betrekken. De vervanging van speelplekken blijft de komende jaren doorgaan waarvoor jaarlijks een bedrag van 375.000 euro is begroot. Jaarlijks komen ruim 150 mailtjes binnen met wensen en verzoeken. Merendeels kunnen we deze inpassen bij de vervanging.

Een mooie samenwerking met onze inwoners! Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie/cultureel erfgoed Cultuurvisie 2025 staat voor cultuur in het teken van het ontwikkelen van een nieuwe cultuur- en erfgoedvisie. Een visie die we in gezamenlijkheid zullen opstellen met de inwoners, culturele instellingen en de gemeenteraad. Verder zal Metropool met ingang van oktober 2024 programmeren in het poppodium Studio15 in Almelo. In 2025 zal dit verder worden gecontinueerd. Voor cultuureducatie loopt de huidige planperiode tot en met 1 september 2025. Er wordt gesproken om voor een volgende periode de huidige twee bestaande regelingen (Cultuur aan de Basis en Cultuur met Kwaliteit) samen te voegen. Bibliotheek

In 2025 wijzigt de bibliotheekwet en is er sprake van een zorgplicht voor de gemeenten. Voor het herstellen, versterken en het toekomstgericht maken van bibliotheekvoorzieningen. De financieringsvormen veranderen hierdoor mogelijk ook. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) ziet een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening als een goed bereikbare openbare bibliotheek die de hele breedte aan maatschappelijke bibliotheekfuncties aanbiedt en daarmee van belang is voor de lokale gemeenschap. Het is een fysieke plek met een relevante digitale aanwezigheid en een robuuste bestuurlijke en financiële verankering. Deze wijziging kan een verandering met zich meebrengen voor wat betreft het aantal vestigingen waar we aan moeten voldoen. Openbaar groen en (open lucht) recreatie Kwaliteit openbaar groen Het meeste groen laat de afgesproken kwaliteit zien. Een relatief klein deel moet op korte termijn vervangen worden en er blijven logischerwijs ieder jaar nieuwe plantvakken bij komen die vervangen moeten worden. Dit geeft echter ook goede mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten. Het grootste deel van de bomen heeft een voldoende of goede conditie. Bij de vervanging van bomen wordt expliciet gekeken naar de opbouw van ons huidige bomenbestand, rekening houdend met de diversiteit en het vergroten van de biodiversiteit.

Voor het verzorgend onderhoud aan groen en bomen blijft het uitgangspunt kwaliteitsgestuurd beheer. Met het nieuwe beheerssysteem kunnen de vervangingen steeds meer plan- en projectmatig worden geprioriteerd. Maximale aandacht voor biodiversiteit en klimaatbestendigheid binnen de financiële kaders blijft een spanningsveld. Meer en kwalitatief hoogwaardiger groen met zo min mogelijk kosten is een speerpunt voor 2025 en de jaren daarna. In 2025 staat de aanpak van invasieve exoten op de planning evenals het verankeren van de groene ambities in de diverse planvormingen.

4.2.7.3 Taakvelden Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Stimuleren van topsport en breedtesport, gericht op de sportactiviteiten. 5.2 Sportaccommodaties Beheer, exploitatie en onderhoud sportaccommodaties voor sportbeoefening. 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Faciliteiten (bijvoorbeeld gebouwen en inventaris) om cultuur bij het publiek te brengen. Amateurkunst-beoefening en cultuureducatie. 5.4 Musea Subsidies aan musea. 5.5 Cultureel erfgoed Historische gebouwen, beschermde stads-en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte. 5.6 Media Bibliotheken, lokale omroep. 5.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie Beheer en onderhoud parken, plantsoenen en overig openbaar groen. Aanleg en onderhoud van kleine watergangen, speelvoorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.

4.2.7.4 Indicatoren Indicator Percentage niet-sporters Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder Bron: waatstaatjegemeente.nl

Almelo Grootteklasse

2019 -

2020 58,7% 51,8%

2021 -

2022 54,9% 48,7%

2023 -

4.2.7.5 Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2023

2024

2025

5.1 Sportbeleid en activering

5.613

4.036

4.164

5.2 Sportaccommodaties

1.071

1.638

1.438

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.696

3.431

2.689

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

2.363

2.685

2.352

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.175

8.948

9.041

Totaal lasten

20.027

20.840

19.793

Werkelijk

Begroting

2023

2024

2025

-1.687

-559

5.2 Sportaccommodaties

-230

-468

-251

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-98

5.4 Musea

-90

5.6 Media

-71

-511

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-90

-2.267

-1.538

-810

Werkelijk

Begroting

2023

2024

2025

3.925

3.478

3.604

841

1.170

1.187

3.598

3.431

2.689

-38

5 Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering

5.5 Cultureel erfgoed

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

2.292

2.173

2.352

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.085

8.948

9.041

Totaal saldo

17.761

19.302

18.983

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 5.1 Sportbeleid en activering Doordat de oorspronkelijk planning van ingebruikname van het sportcomplex verschuift van juli/augustus 2025 naar december 2025 van dat jaar is besloten de subsidie van 420.000 euro voor 2025 nog eenmalig te verlengen. Hiertegenover staat een lagere kapitaallast in 2025 op taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden. 5.2 Sportaccommodaties De lagere lasten in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 worden verklaard door de incidentele afboeking van kunstgrasvelden in 2024. 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie De voor het Stadstheater opgenomen middelen zullen worden opgenomen in een cultuurfonds (RAAD-8033). Dit fonds kan worden aangewend voor een nieuwe toekomstige en nader te bepalen theaterfunctie in Almelo. Zie ook paragraaf 6.2.4 overzicht reserves en voorzieningen. 5.6 Media Per 23 februari 2025 vervalt officieel de aanwijzing van stichting Lokale Omroep Almelo als lokale publieke mediainstelling voor de gemeente Almelo. Voor het vormen van een de streekomroep is voor de jaren 2024, 2025 en 2026 een extra bedrag beschikbaar gesteld van 135.000 euro per jaar (RAAD-8134) Voor 2024 is het bedrag afhankelijk van de ingangsdatum van de nieuwe aanwijzing door CvdM.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie De lasten in 2025 stijgen door de jaarlijkse oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in speeltoestellen/sportvoorzieningen, tractie en groen.

4.2.7.6 Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

5.1 Sportbeleid en activering

4.164

3.664

3.185

5.2 Sportaccommodaties

1.438

1.468

1.521

1.547

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.689

2.621

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

2.352

2.217

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

9.041

9.086

9.171

9.289

Totaal lasten

19.793

19.301

18.825

18.970

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

5.1 Sportbeleid en activering

-559

-480

-23

-1

5.2 Sportaccommodaties

-251

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-810

-730

-274

-251

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

5.1 Sportbeleid en activering

3.604

3.184

3.162

3.184

5.2 Sportaccommodaties

1.187

1.217

1.270

1.297

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.689

2.621

5 Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie

5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

2.352

2.217

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

9.041

9.086

9.171

9.289

Totaal saldo

18.983

18.571

18.551

18.718

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 5.1 Sportbeleid en activering De baten en lasten dalen door de afbouw van de brede specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026. 5.6 Media Per 23 februari 2025 vervalt officieel de aanwijzing van stichting Lokale Omroep Almelo als lokale publieke mediainstelling voor de gemeente Almelo. Voor het vormen van een de streekomroep is voor de jaren 2024, 2025 en 2026 een extra bedrag beschikbaar gesteld van 135.000 euro per jaar (RAAD-8134) Het budget is daarom vanaf 2027 135.000 euro per jaar lager. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie De oplopende lasten in de meerjarenraming worden grotendeels verklaard door de jaarlijkse oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in speeltoestellen/sportvoorzieningen, tractie en groen.

4.2.8 Sociaal domein Het hoofdtaakveld Sociaal domein omvat alle gemeentelijke taken die genoemd worden in de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet en het beleid en beheer van wijkaccommodaties en het sociaal cultureel werk.

4.2.8.1 Vastgestelde nota's Strategisch beleidsplan sociaal domein 2022 Actieplan beleid sociaal domein Verordening maatschappelijke ondersteuning Verordening jeugdhulp Kom erbij en doe mee: Samen tegen eenzaamheid

4.2.8.2 Uitgelichte activiteiten Binnen het sociaal domein ligt in 2025 en verder primair de focus op de fundamentele herziening van de basis van werken en organiseren in het Almelose sociaal domein. We maken meer impact met minder middelen. Dat doen we door het realiseren van het in paragraaf 3.3. beschreven besparingspotentieel langs de inhoudelijke lijnen van het strategisch beleidsplan en actieplan sociaal domein. Onderdeel daarvan is ook het op orde krijgen van de basis in het sociaal domein en het uitvoeren van het plan de campagne daartoe, in lijn met de uitkomsten van de brede evaluatie sociaal domein (HHM). Denk aan het optimaliseren van processen, meer selfservices bij de inwoner, betere ondersteuning van de medewerker door de inzet van automatisering en AI. Daarmee zal in 2025 verder worden geïnvesteerd in het op orde brengen van de uitvoeringsorganisatie en de bedrijfsvoering. Dit is noodzakelijk om de maatregelen uit te kunnen voeren. Verder zullen de acties die al in gang zijn gezet in het kader van het Actieplan beleid sociaal domein worden gecontinueerd. Ook deze acties zijn ingezet met als doel de uitgaven in het sociaal domein in de greep te krijgen. We versterken de kernelementen uit het actieplan beleid sociaal domein (normaliseren, inzet op preventie, effectieve en efficiënte maatwerkvoorzieningen en uitvoeringsorganisatie).

Daarbij blijven de fundamenten (focussen op kwetsbare inwoners tezamen met inzetten op normaliseren, kwalitatief hoogwaardig aanbod en duurzame inzet ook op de lange termijn) overeind. De volgende speerpunten, waarbij we steeds aansluiten bij de hierboven beschreven focus, staan in 2025 centraal: Lokale implementatie Hervormingsagenda Jeugd De landelijke hervormingsagenda jeugd vraagt om een lokale implementatie. In 2025 richten we ons vanuit de landelijke agenda in Almelo onder meer op het neerzetten van een stevige lokale toegang, van waaruit niet alleen geïndiceerd, maar ook hulp verleend wordt. De sociale basis wordt verder versterkt in nauwe samenwerking met partners in de stad. We zorgen voor voldoende algemene voorzieningen en verstevigen het informele netwerk van gezinnen. Doel van de stevige lokale toegang is uiteindelijk dat minder jeugdhulp nodig is. Ook in lijn met de landelijke agenda zetten we in op het zo veel als mogelijk afbouwen van residentiële jeugdzorg (voorkomen uithuisplaatsingen) en het realiseren van kleinschalige voorzieningen daar waar kinderen en jongeren echt niet thuis (kunnen) blijven wonen. Zo werken we aan betere en tijdige zorg en ondersteuning voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. En aan een stelsel dat ook op lange termijn houdbaar is.

Lokale implementatie Participatiewet in balans en andere wetswijzigingen Naar verwachting treden met ingang van (januari en juli) 2025 diverse landelijke wetswijzigingen in werking die raken aan de (lokale uitvoering van de) Participatiewet. Eén van de grotere wijzigingen betreft het wetsvoorstel ‘Participatiewet in balans’, waarvan het streven is menselijke maat en vertrouwen tot centrale begrippen te maken in de uitvoering van de Participatiewet. Daarvoor kent de wet zes strategische doelen: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

De wet biedt een passend perspectief op werk en participatie; De wet (rechten en plichten) is begrijpelijk en goed na te leven; Mensen voelen zich ondersteund door de wet als het gaat om participatie en inkomen; De wet biedt een doelmatig vangnet: zeker en voorspelbaar; De wet biedt een toereikend inkomen; De wet sluit goed aan bij de brede vormgeving van het sociaal domein en het inkomensstelsel.

De andere wetswijzigingen sluiten aan bij dit streven. De implementatie van de verschillende wijzigingen vraagt om aanpassing van lokale regelgeving en werkinstructies. Daarbij bieden de wijzigingen kansen voor meer integrale samenwerking en uitvoering in het sociaal domein. Een projectteam begeleidt in 2025 de lokale implementatie, zodat de lokale uitvoering van de Participatiewet aansluit op de landelijke strategische doelen die we ook lokaal nastreven. Nieuwe regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang (BW/MO) In 2025 ontwikkelen we een nieuwe regiovisie BW/MO, zodat deze voor 1 januari 2026 gereed is (RAAD-8164). Dan loopt de huidige visie namelijk af. Dit proces pakken we actief op samen met regiogemeenten, zorgaanbieders en hun cliënten (onze inwoners), woningcorporaties en Adviesraden. In de nieuwe visie willen we sterker inzetten op o.a. preventie (ambulante zorg) en innovaties in de zorg. Ook willen we beter aansluiten bij de behoefte van de inwoner, door bijvoorbeeld de schotten tussen de jeugdwet en beschermd wonen te beperken en te zorgen voor een passende overgangsperiode bij de jongeren. Daarnaast integreren we het nationaal actieplan dakloosheid in de regiovisie en streven we naar het bouwen van een regionaal netwerk wat betreft partners en het activeren van de samenwerking.

Dat doen we om zo onze inwoners zo goed mogelijk te helpen (weer) voor zichzelf te zorgen en mee te doen in de maatschappij, binnen de mogelijkheden die ze daar voor hebben. Communicatie (wijzigingen) sociaal domein Bovenstaande speerpunten (die deels voortkomen uit landelijke programma’s en akkoorden) en de in paragraaf 3.3. beschreven maatregelen leiden tot wijzigingen in (de uitvoering van) het sociaal domein. Dit heeft directe consequenties voor inwoners van Almelo die gebruik maken van voorzieningen in het sociaal domein. De speerpunten en maatregelen moeten gezamenlijk leiden tot minder uitgaven in het Almelose sociaal domein. Dat betekent dat de verwachtingen over de mogelijkheden die de gemeente de komende jaren heeft, binnen het sociaal domein, zullen moeten worden bijgesteld. Daarom is communicatie in 2025 nadrukkelijk een speerpunt binnen het sociaal domein. Hierbij is oog voor eenheid in communiceren en op elkaar afgestemde boodschappen vanuit de verschillende (bestuurlijke en ambtelijke) rollen vanuit een overkoepelende communicatiestrategie. Zowel gericht op partners als op inwoners. In de communicatie naar inwoners wordt zoveel mogelijk op B1 niveau geschreven.

Versterken datagedreven en impactgericht werken In 2025 richten we ons binnen het sociaal domein op de verdere standaardisatie in beleid en processen om zo de dienstverlening naar de inwoner te verbeteren, het sociaal domein voorspelbaarder te maken en tegelijkertijd beter te kunnen sturen op de financiële kaders. De komende jaren vragen om uitdagende (door)ontwikkeling van het bestaande beleid. We zien dat de maatschappelijke kijk op zorg verandert, de zorgvragen zelf veranderen (complexer worden) en tegelijkertijd de financiële druk toeneemt. Om tijdig te kunnen sturen versterken we de monitoring en sturing op drie niveaus: operationeel (dagelijkse activiteiten en processen), tactisch (beleidsmaatregelen en programma’s), en strategisch (lange termijn doelstellingen en strategische richting). Vanaf het najaar van 2024 neemt Gemeente Almelo deel aan het leernetwerk ‘Outcomegericht werken: sturen en leren in het sociaal domein’ van Movisie. De inzichten en handvatten uit dit leernetwerk zullen worden benut voor de lokale doorontwikkeling.

Door meer datagedreven en impactgericht te werken in het sociaal domein, willen we beter grip krijgen op de uitdagingen waar we voor staan. Dit stelt ons in staat om de behoeften van onze inwoners beter te begrijpen, de effectiviteit van onze interventies te evalueren, en onze middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. We richten ons daarbij niet alleen op de uitvoering van activiteiten, maar vooral ook op de resultaten en de effecten die we daarmee bereiken. Het gaat om het creëren van waarde voor de inwoners van Almelo, binnen de strakke financiële kaders, en het behalen van duurzame maatschappelijke effecten. Hiertoe werken we binnen het plan de campagne aan het verbeteren van datakwaliteit en -governance alsmede aan het faciliteren van inzicht aan medewerkers, management en bestuur. Hierbij besteden we (conform de motie van de gemeenteraad) bijzondere aandacht aan de voortgang en effecten van de besparingsmaatregelen uit paragraaf 3.3.

4.2.8.3 Taakvelden Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Activeren en ondersteunen van initiatieven van (groepen van) inwoners en algemene voorzieningen gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is), bijvoorbeeld de wijkaccommodaties, subsidies voor ouderen- en jeugdbeleid, sociaal cultureel werk en vrijwilligersbeleid. 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Regisseurs in de uniforme toegang en toeleiding tot de zorg. Onderzoeken klanttevredenheid, Adviesraad Sociaal Domein, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 6.3 Inkomensregelingen Verstrekken bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies en minimabeleid uitvoeren. 6.4 WSW en beschut werk Vormen van dagbesteding en begeleiding (de nieuwe Wmo-taken), beschut en begeleid werken door Ontplooj en de sociale werkvoorziening ook uitgevoerd door Ontplooj. 6.5 Arbeidsparticipatie Instrumenten gericht op toeleiding naar werk zoals beroepsgerichte scholing, werkgeversbenadering, etc. 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Materiële voorzieningen verstrekt op basis van een toekenningsbeschikking (Wmo) zoals hulpmiddelen voor zelfstandig wonen. 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) Dienstverlening in de vorm van huishoudelijke hulp en uitkeringen in de vorm van een PGB aan personen met een fysieke, psychische of psychosociale beperking.

6.71b Begeleiding (Wmo) Dienstverlening in de vorm van begeleiding, persoonlijke verzorging en overige individuele/huishoudelijke ondersteuning. Uitkeringen in de vorm van een PGB voor begeleiding en persoonlijke verzorging. 6.71c Dagbesteding (Wmo) Voorzieningen op het gebied van dagbesteding, waaronder vervoer naar dagbesteding (nietarbeidsmatige dagbesteding) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Maatwerk dat niet onder de overige dienstverlening valt van de taakvelden 6.71a,b,c en 6.8a,b. 6.72a Jeugdzorg begeleiding Begeleiding is gericht op het oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden, dit kan zowel bij enkelvoudige en meervoudige problematiek en vanuit iedere discipline. Verzorgen betreft ondersteuning bij de Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). 6.72b Jeugdzorg behandeling Ambulante behandeling, bijvoorbeeld psychosociale therapie, psychotherapie en vaktherapie of behandeling van gedragsstoornissen. 6.72c Jeugdhulp dagbesteding Begeleiding is gericht op het oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden, dit kan zowel bij enkelvoudige en meervoudige problematiek en vanuit iedere discipline. Verzorgen betreft ondersteuning bij de Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Maatwerkarrangementen jeugdhulp.

6.73a Pleegzorg Vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorg aanbieder.

Taakveld 6.73b Gezinsgericht Alle vormen van verblijf die een gezinssituatie benaderen, maar geen pleegzorg zijn. Te denken valt aan gezinshuizen, logeerhuizen en zorgboerderijen waar overnacht wordt. (incl. en excl. behandeling). 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. Alle vormen van verblijf die niet onder 6.73a en 6.73b vallen. 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Behandeling in het kader van jeugd-GGZ en kindergeneeskunde. Een GGZ-behandeling heeft een duidelijk curatief karakter en wijkt daarmee af van begeleiding en verzorging. Men kan hier denken aan generalistische of specialistische behandeling door GGZ-aanbieders. 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Dit betreft jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie verleend wordt thuis of bij een aanbieder, alle jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA), en GGZ-handeling waarbij sprake is van opname. 6.74c Gesloten plaatsing Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen, tot en met 2019), of machtiging Wvggz (Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, met ingang van 2020).

6.81a Beschermd wonen (Wmo) Maatschappelijke opvang en beschermd wonen in verband met verslaving, huiselijk geweld, psychische stoornis en Veilig Thuis Twente. •

•

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Vrouwenopvang en maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving. Dagbesteding voor mensen die in maatschappelijke opvang verblijven; zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang. 6.82a Jeugdbescherming Kinderbeschermingsmaatregelen OTS en Voogdij. 6.82b Jeugdreclassering Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen.

4.2.8.4 Indicatoren Indicator Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

2019 917,3 771,5

2020 905,7 768,2

2021 924,6 774,2

2022 964,4 786,6

2023 995,9 799,4

Almelo Jongeren met een delict voor de rechter Grootteklasse Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Almelo Kinderen in uitkeringsgezin Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een Grootteklasse bijstandsuitkering moet rondkomen. Almelo Werkloze jongeren Grootteklasse Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

1,0% 1,0%

8,0% 6,0%

9,0% 6,0%

8,0% 5,0%

7,0% 5,0%

3,0% 2,0%

2,0% 2,0%

2,0% 1,0%

Almelo Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte Grootteklasse van de beroepsbevolking. Aantal mensen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners Almelo Grootteklasse in de leeftijd van 18 jaar en ouder

66,5% 68,6%

64,1% 68,2%

67,3% 70,6%

69,6% 72,1%

70,7% 73,0%

65,1 35,2

74,0 43,7

68,9 38,8

60,3 31,7

56,3 30,3

Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners Almelo Grootteklasse in de leeftijd van 15-64 jaar Een re-integratievoorziening wordt ingezet nadat er is vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen. Almelo Jongeren met jeugdhulp Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van Grootteklasse alle jongeren tot 18 jaar. Almelo Jongeren met jeugdbescherming Grootteklasse Percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Almelo Jongeren met jeugdreclassering Grootteklasse Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (1222 jaar). Almelo Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 1.000 Grootteklasse inwoners Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo, zoals hulp bij het huishouden, ondersteuning thuis en hulpmiddelen. Bron: waatstaatjegemeente.nl

31,9 19,9

30,0 20,0

30,0 19,2

30,8 19,2

33,0 19,8

12,8% 12,2%

13,4% 11,9%

12,1% 10,7%

12,5% 10,9%

12,9% 11,3%

2,2% 1,3%

2,1% 1,3%

1,9% 1,2%

2,3% 1,2%

2,0% 1,0%

0,7% 0,4%

0,5% 0,4%

0,4% -

0,5% -

68,0 69,4

77,0 71,7

70,0 65,7

70,0 65,1

77,0 71,0

Almelo Grootteklasse

4.2.8.5 Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2023

2024

2025

15.710

12.359

9.371

6 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

5.171

5.534

10.285

6.3 Inkomensregelingen

60.886

56.308

59.965

6.4 WSW en beschut werk

13.393

12.433

12.421

6.5 Arbeidsparticipatie

5.254

5.298

5.266

6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo)

5.564

4.778

3.447

6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)

9.157

9.700

10.290

6.71b Begeleiding (Wmo)

9.737

11.503

10.690

6.71c Dagbesteding (Wmo)

4.847

5.171

5.590

6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

1.173

1.628

182

6.72a Jeugdhulp begeleiding

7.145

9.676

14.541

6.72b Jeugdhulp behandeling

7.504

7.826

7.614

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

1.828

1.924

2.096

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.527

1.501

281

6.73a Pleegzorg

2.662

2.568

2.774

6.73b Gezinsgericht

1.176

1.234

1.098

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

9.304

9.348

9.517

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

3.340

3.883

4.498

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.597

6.912

9.198

855

897

352

6.81a Beschermd wonen (Wmo)

8.149

10.328

11.175

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

4.827

5.280

5.873

6.82a Jeugdbescherming

4.514

4.636

4.239

6.82b Jeugdreclassering

761

905

636

191.083

191.628

201.400

6.74c Gesloten plaatsing

Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2023

2024

2025

-14.217

-2.920

-470

-9

6.3 Inkomensregelingen

-43.111

-42.440

-46.592

6.4 WSW en beschut werk

-1.269

-567

6.5 Arbeidsparticipatie

-1

6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo)

-1

6 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)

-810

-995

6.71b Begeleiding (Wmo)

-3

6.71c Dagbesteding (Wmo)

6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

-5

6.72a Jeugdhulp begeleiding

-57

-125

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73a Pleegzorg

6.73b Gezinsgericht

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74c Gesloten plaatsing

-76

-75

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

-1.254

6.82a Jeugdbescherming

-6

6.82b Jeugdreclassering

-6

-59.559

-47.817

-48.696

6.81a Beschermd wonen (Wmo)

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Almelo&id=a9cb2a00-cad1-4ae3-b056-dee4ab4401c1