12.1 Slotrapportage 2022 - Bijlage - Slotrapportage 2022.pdf
Tekst van het document
30
3.8 Volksgezondheid en milieu 3.8.1 Wijzigingen 7 Volksgezondheid en milieu
Begroting voor SR
Wijziging
2022
2022
N/V
2022
Lasten
24.251
4.756
N
29.006
Baten
-22.657
-4.819
V
-27.476
1.594
-64
V
1.530
Saldo van baten en lasten
Begroting na SR
Bedragen x 1.000 euro
7 Volksgezondheid en milieu
Taakveld
2022
2023
2024
2025
-
-
-
-4.819 V
-
-
-
-64 V
-
-
-
LASTEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Extra aanpak zwerfafval - bijdrage Nedvang
7.3
183 N
2. Programma aardgasvrije wijken
7.4
4.284 N
3. Subsidie wijkuitvoeringsplannen energietransitie
7.4
10 N
4. Specifieke uitkering bodem 2022
7.4
268 N
5. Natuur voor elkaar plan
7.4
75 N
7.2/7.5
-64 V
6. Doorontwikkeling dagelijks beheer Diverse bijstellingen N.v.t. Totaal mutaties lasten
4.756 N
BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Extra aanpak zwerfafval - bijdrage Nedvang
7.3
-183 V
2. Programma aardgasvrije wijken
7.4
-4.284 V
3. Subsidie wijkuitvoeringsplannen energietransitie
7.4
-10 V
4. Specifieke uitkering bodem 2022
7.4
-268 V
5. Natuur voor elkaar plan
7.4
-75 V
Diverse bijstellingen N.v.t. Totaal mutaties baten Wijziging saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro
Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Extra aanpak zwerfafval - bijdrage Nedvang
31
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG hebben enkele jaren geleden de raamovereenkomst verpakkingen 2013 – 2022 gesloten. Op basis van deze overeenkomst komt er voor gemeenten jaarlijks per inwoner 1,19 euro beschikbaar waarmee werkzaamheden en activiteiten gefinancierd mogen worden die ertoe leiden dat de hoeveelheid op te ruimen zwerfafval gereduceerd wordt. De bijdragen zijn ontvangen en het projectbudget is overeenkomstig aangepast. 2.
Programma aardgasvrije wijken (BW-9415) Almelo heeft de ambitie om in 2030 de eerste (delen van) wijken aardgasvrij(ready) te maken. Vanuit de Rijksoverheid is het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) opgestart om gemeenten te ondersteunen bij de warmtetransitie. In het kader van dit programma is een subsidie ontvangen van afgerond 4,3 miljoen euro. Het betreft een bijdrage voor de periode tot en met 31 december 2030.
3.
Subsidie wijkuitvoeringsplannen energietransitie Voor de uitvoering van het project Buurtactie Aalderinkshoek is 10.000 euro subsidie ontvangen.
4.
Specifieke uitkering bodem 2022 Het ministerie heeft in het kader van een tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022 268.000 euro beschikbaar gesteld voor historische spoedopgaven. Het doel van de uitkering is om een aantal taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden.
5.
Natuur voor elkaar plan (BW-9560) Almelo wil gericht werken aan biodiversiteit. Daartoe is de nota “Werken aan biodiversiteit; gemeentelijk natuur voor elkaar plan” opgesteld. Het college besluit met deze nota de vergroeningsimpuls in Almelo vorm te geven aan de hand van drie speerpunten. Voor de uitvoering is 95.000 euro beschikbaar, inclusief 75.000 euro subsidie van de provincie Overijssel.
6.
Doorontwikkeling dagelijks beheer In het kader van het organisatieplan doorontwikkeling Dagelijks Beheer wordt gefaseerd de structurele inhuur omgezet naar vaste formatie. Dit leidt in 2022 tot hogere salarislasten ten laste van diverse (inhuur)budgetten binnen de hoofdtaakvelden 2 Verkeer en vervoer, 5 Sport, cultuur en recreatie en 7 Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Per saldo budgetneutraal.
Diverse bijstellingen Niet van toepassing
32
3.9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 3.9.1 Wijzigingen 8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing
Begroting voor SR
Wijziging
2022
Begroting na SR
2022 N/V
2022
Lasten
17.436
664
N
18.100
Baten
-14.079
-731
V
-14.810
-67 V
3.291
Saldo van baten en lasten
3.358
Bedragen x 1.000 euro
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing
Taakveld
2022
2023
2024
2025
LASTEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Subsidie flexpools versnellen woningbouw
8.3
50 N
2. Integraal strategisch citymarketingplan
8.3
-75 V
3. Septembercirculaire gemeentefonds 2022
8.1/8.3
603 N
4. Budgetoverheveling wet kwaliteitsborging bouw
8.3
-129 V
5. Extra inzet omgevingsvergunningen
8.3
350 N
6. Budgetoverheveling spoorzone
8.3
-135 V
35 N
35 N
35 N
35 N
35 N
35 N
Diverse bijstellingen
Totaal mutaties lasten
664 N
BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Subsidie flexpools versnellen woningbouw
8.3
-50 V
7. Leges omgevingsvergunningen
8.3
-1.300 V
8. Erfpacht
8.2
619 N
117
Totaal mutaties baten
-731 V
117 N
117 N
117 N
Wijziging saldo van baten en lasten
-67 V
152 N
152 N
152 N
Diverse bijstellingen N
117
N
117
Bedragen x 1.000 euro Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Subsidie flexpools versnellen woningbouw (BW-9563) De provincie Overijssel stelt een subsidie beschikbaar aan gemeenten voor versnelling van woningbouwprojecten waarmee woningen worden toegevoegd aan de voorraad. De toegenomen druk op de woningmarkt zorgt voor een hausse in vergunningaanvragen voor woningbouw en bestemmingsplanprocedures. De subsidie is bedoeld voor inhuur van tijdelijke capaciteit. 2.
Integraal strategisch citymarketingplan (BW-9540)
33
N
Het college heeft besloten om een integraal strategisch Citymarketing plan op te stellen. De kosten worden gedekt vanuit de reeds beschikbaar gestelde middelen programma binnenstad. Per saldo is deze wijziging budgetneutraal. Zie ook hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. 3.
Septembercirculaire 2022 gemeentefonds (RAAD-7409) De septembercirculaire 2022 is in de begroting verwerkt. Voor de invoering van de Omgevingswet is en bedrag van 518.000 ontvangen. Deze middelen worden betrokken bij de begroting die wordt opgesteld voor de verdere implementatie van de Omgevingswet en blijven daarvoor meerjarig beschikbaar. Voor de invoering van de wet Kwaliteitsborging bouwen (Wkb) ontvangt Almelo in 2022 een bedrag van 85.000 euro en in de jaren 2023 t/m 2026 35.000 euro.
Diverse bijstellingen 4. Budgetoverheveling wet kwaliteitsborging bouw In de begroting 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB). Deze wet zou gelijktijdig met de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treden maar dit is nu uitgesteld tot 1 juli 2023. Door personele wisselingen en schaarste op de arbeidsmarkt, zelfs voor flexibel personeel, is er een achterstand in de voorbereiding opgelopen, welke in 2023 ingelopen zal worden. In het kader van de budgetoverheveling stellen wij voor het bedrag over te hevelen naar 2023. 5.
Extra inzet omgevingsvergunningen Er komen zeer veel bouwaanvragen binnen voor zowel woning- als utiliteitsbouw. Het verhoogde werkaanbod leidt tot achterstanden en uiteindelijk tot overschrijdingen van wettelijke termijnen waarbinnen een bouwaanvraag moet worden afgehandeld. Derhalve is verhoging van de inzet noodzakelijk. Deze extra inzet kan gedekt worden uit verwachte meeropbrengsten van de leges.
6.
Budgetoverheveling Spoorzone Het maken van de ontwikkelvisie Spoorzone is een project dat loopt van Q3-2022 t/m Q3-2023. De middelen die in 2022 vanuit het budget voor stadsontwikkeling beschikbaar zijn gesteld voor de Spoorzone (BW-9607) worden overgeheveld.
7.
Leges omgevingsvergunningen Het klantcontactcentrum ontvangt een uitzonderlijk hoog aantal bouwaanvragen voor zowel woningals utiliteitsbouw. De oorzaak daarvan is niet eenduidig. Mogelijke verklaringen zijn: de (recente achterliggende) hoogconjunctuur, beschikbaarheid van kavels voor woning- en utiliteitsbouw en de lage stand van de hypotheekrente. De bijstelling van de opbrengsten in deze slotrapportage komt bovenop de aanvullende opbrengsten van in totaal 1,3 miljoen euro die wij in de voor- en najaarsrapportage al hebben geraamd.
8.
Erfpacht De gemeente heeft grond en/of opstallen uitgegeven in de vorm van erfpacht aan Riwald, Preston Palace en Zwerus. Deze partijen betalen hiervoor een erfpachtcanon. De canon wordt berekend door een percentage van de grondwaarde te nemen. Herziening van de canon gebeurt door aanpassing van het rentepercentage en kan met terugwerkende kracht plaatsvinden. Op basis van de gemaakte afspraken dient de canon voor Riwald, Preston Palace en Zwerus eens in de 25 jaar te worden herzien. De herziening leidt op basis van de huidige rentestanden tot een lagere verschuldigde erfpachtcanon. Het verschil met de in de afgelopen jaar reeds in rekening gebrachte erfpachtvergoedingen wordt terugbetaald.
34
4.1 Bijstellingen op investeringskredieten In deze paragraaf worden de bijstellingen ten opzichte van het overzicht van investeringskredieten uit de najaarsrapportage weergegeven. Bijstellingen op investeringskredieten
A/B
Jaar
Raming Verhoging oud krediet
Verlaging krediet
Raming nieuw
1
Gronden en gebouwen Sluiskade NZ 126, Sportpark
B
2021
248
-
-51
197
1
Gymlokalen
B
2022
165
-
-33
132
1
Stadionlaan 60, sporthal
B
2022
155
33
-
188
1
Stadhuisplein 2a Parkeerbeheer Stadsbaken
B
2022
-
130
-
130
1
Stadhuisplein 2a led verlichting Stadsbaken
B
2022
-
220
-
220
1
Burcht 4
A
2022
-
75
-
75
1
Koedijk 1a
A
2022
-
50
-
50
-
185
-
185
-
224
-
224
Totaal Gronden en gebouwen
568
917
-84
1.401
Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning
568
917
-84
1.401
1 1
Grond vm brandweerkazerne Almelo Noord
A
Pand vm brandweerkazerne Almelo Noord
A
2022 2022
Verhardingen/wegen 2
Witvoetenstraat en Gravenstraat
B
2021
50
109
-
159
2
Witvoetenstraat en Gravenstraat bijdragen
B
2021
-
-109
-
-109
-
18
2021
390
-
-18
372
2022
-
5
-
5
440
23
-18
445
2
Stadsentree Wierdensestraat
2
Investeringsruimte
2
Onvoorzien
A B
2022
Totaal Verharding/wegen
18
Investeringsimpuls infrastructuur 3
Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel
A
2021
280
284
-
564
3
Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel subsidie
A
2021
-210
-
-
-210
70
284
-
354
Totaal Investeringsimpuls infrastructuur Openbare verlichting 4
Stadsentree Wierdensestraat
A
2022
-
15
-
15
4
Uitvoeringsfase openbare verlichting
B
2021
220
-
-15
205
220
15
-15
220
108
1.149
-
1.257
-
-500
-
-500
108
649
-
757
Totaal Openbare verlichting Verkeersregelinstallaties 5 5
Diverse VRI's
B
Subsidie Tina 5
B
Totaal Verkeersregelinstallaties (Civiele) Kunstwerken
35
2022 2022
6
Tunnel Hofkampstraat
B
2021
400
110
-
510
6
Investeringsruimte
B
2021
122
-
-110
12
522
110
-110
522
-65
-
Totaal (Civiele) Kunstwerken Overig 7
Busstation binnenstad verplaatsen monument
A
2022
65
7
Stadsentree Wierdensestraat (RAAD-7346)
A
2022
-
1.827
-
1.827
-
-638
-
-638
-
-23
7
Subsidie Provincie
A
2022
7
Subsidie Provincie
A
2022
-
-23
7
Subsidie Rijk
A
2022
-
-115
-
-115
7
Subsidie Provincie
A
2022
-
-116
-
-116
7
Bijdrage overig
A
2022
-
-65
-
-65
65
870
-65
870
1.425
1.951
-208
3.168
Totaal Overig Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) 8
Verbetering binnenklimaat diverse VO scholen
B
2021
1.333
-
-420
913
8
Bijdrage SISA
B
2021
-1.333
-
420
-913
8
Verbetering binnenklimaat diverse VO scholen
B
2022
-
144
-
144
8
Bijdrage SISA
B
2022
-
-144
-
-144
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) Hoofdtaakveld 4 Onderwijs Openbaar groen en bomen 9
Bijdragen projecten
B
2021
270
-
-120
151
9
IGOP 2022 - nazorg
B
2022
2
13
-
15
9
Vervangen / herplanten bomen (voorbereiding)
B
2022
15
-
-15
-
9
Zeven Bosjes (voorbereiding)
B
2022
15
-
-15
-
9
Zeven Bosjes (uitvoeringsfase)
B
2022
255
15
-
270
9
Witvoet-Gravenstraat
B
2022
-
35
-
35
-
60
9
Largas - HR Holstlaan
B
2022
-
60
9
Jachtvalk
B
2022
-
48
-
48
9
Esheksweg
B
2022
-
57
-
57
9
Kerkhofsweg
B
2022
-
12
-
12
9
W.C. de Gors
B
2022
-
65
-
65
557
305
-150
712
557
305
-150
712
Totaal Openbaar groen en bomen Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie Riolering (vervanging) 10
IGOP communicatie
B
2022
-
10
-
10
10
Klinkersleuven
B
2022
100
-
-
100
10
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving
B
2022
235
-
-
235
36
10
Relining
B
2022
800
-
-
800
10
Rumerslanden
B
2022
640
-
-
640
10
Sluitersveld - visievorming
B
2022
10
-
-
10
10
IGOP onvoorzien
B
2022
340
-
-73
267
10
Investeringsruimte
B
2022
1.683
-
-1.201
482
10
Duikers
B
2022
-
20
-
20
10
Vrijverval
B
2022
-
330
-
330
-
200
-
200
-
300
10
Kolken
B
2022
10
Bbv en gemalen
B
2022
-
300
10
Drukriool
B
2022
-
200
-
200
10
Largas - HR Holstlaan
B
2022
-
20
-
20
10
Stadsentree Wierdensestraat
B
2022
-
86
-
86
10
Witvoet-Gravenstraat
B
2022
-
55
-
55
10
Brugstraat fietspad
B
2022
-
53
-
53
3.808
1.274
-1.274
3.808
Totaal Riolering (vervanging) Riolering (uitbreiding) 11
Zorgplicht afkoppelen
B
2021
144
-
-144
-
11
Busstation Wierdensestraat afkoppelen
B
2022
60
-
-60
-
11
Stadsentree Wierdensestraat
B
2022
-
204
-
204
Totaal Riolering (uitbreiding)
204
204
-204
204
Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu
4.012
1.478
-1.478
4.012
TOTAAL GENERAAL
6.562
4.651
-1.920
9.293
Bedragen x 1.000 euro Toelichting: 1. Gronden en gebouwen Sluiskade NZ 126, Sportpark Een deel van dit budget is ingezet ter dekking van de investering ledverlichting parkeergarage Stadsbaken (B&W-9003). Gymlokalen-Stadionlaan 60 Sporthal Van een tweetal gymlokalen is de vervanging van gasboilers in 2022 niet doorgegaan. Deze budgetten zijn afgeraamd ter dekking van de investering in warmte-koude opslag IIspa. Stadhuisplein 2a Parkeerbeheer Stadsbaken Dit betreft de tijdelijke herhuisvesting van parkeerbeheer op de eerste etage van Stadsbaken voor de kantoorfuncties en kantine. Dekking vanuit de beschikbare middelen van facilitaire zaken. Stadhuisplein 2a led verlichting Stadsbaken (BW-9003): Er is een krediet ingesteld voor de investering in ledverlichting in de parkeergarage Stadsbaken P9.
37
Burcht 4- Koedijk 1a (BW-9414): De locaties Burcht en Koedijk worden aangepast voor het realiseren van huisvesting voor samengestelde ploegen van de buitendienst. Grond-pand brandweerkazerne Almelo Noord (BW- 9570): Dit betreft de terugkoop van de brandweerkazerne Almelo Noord van de Veiligheidsregio Twente tegen de boekwaarde per 1 januari 2022. 2. Verharding/wegen Voor de werkzaamheden op het project Witvoetenstraat en Gravenstraat is een bijdrage ontvangen van Beter Wonen en vanuit de 'Regeling duurzaam veilig'. Verder betreft het de raming van de dekking vanuit verhardingen/wegen aan het project Stadsentree Wierdensestraat (Raad-7346) 3. Investeringsimpuls infrastructuur Vanuit de investeringsimpuls infrastructuur wordt een extra impuls gegeven aan het verbeteren van het fietspad aan de Van Rechteren Limpurgsingel. Door onder andere het verbreden van het fietspad en ook de herinrichting van kruisingsvlakken wordt de weg verkeersveiliger gemaakt. 4. Openbare verlichting Dit betreft de raming van de dekking vanuit openbare verlichting aan het project Stadsentree Wierdensestraat (Raad7346) 5. Verkeersregelinstallaties Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een specifieke uitkering verleend voor intelligente verkeersregelinstallaties. Het voorstel is om het krediet van 2022 én 2023 onder de vlag te brengen van de subsidieregeling TINA5.
TINA5 is de vervanging van Smart Traffic. De eis is dat er 50 % aan eigen middelen tegenover staat. Bij TINA5 kunnen de reguliere vervangingen van de VRI’s ingebracht worden als eigen financiering. Via de subsidie wordt geld vrijgespeeld om de overstap te maken van Smart Traffic naar TINA5. Naast het voorbereidingskrediet is nu ook het werkkrediet van 2022 ingesteld. 6. Civiele kunstwerken Hier zijn twee zaken die invloed hebben gehad op de kosten ten opzichte van het budget. Direct na aanbesteding van het project tunnel Hofkampstraat bleek dat het budget niet toereikend was gezien hetgeen werd gevraagd. Daarnaast is tijdens de werkzaamheden gebleken dat de constructie in de tunnel slechter was dan gedacht. Om de tunnel goed waterdicht te maken bleken er aanvullende werkzaamheden nodig te zijn. 7. Stadsentree Wierdensestraat (RAAD-7346) De raad heeft besloten een krediet in te stellen voor de uitvoering van het project Stadsentree Wierdensestraat en busstation. Het busstation Centrum wordt verkleind en toegankelijker gemaakt. Daarnaast wordt het gebied in zijn totaliteit opgewaardeerd, als mooie entree van de stad die klimaatbestendig, veilig en flexibeler in te zetten is voor een andere functie. 8. Onderwijshuisvesting De Stichting Carmelcollege / Pius X heeft besloten om het werk inzake de verbouwing van de locatie niet te gunnen.
De reden hiervoor is het tegenvallende aanbestedingsresultaat. Bij gunning tegen de huidige inschrijvingsbedragen zou dit leiden tot een forse overschrijding van het budget. Het huidige plan zal daarom worden aangehouden in afwachting van een herstel / normalisering van de markt. De subsidie voor aanvullende duurzaamheidsmaatregelen (SUVIS binnenklimaat scholen 2021) is ingetrokken. In 2022 is voor
38
VSO de Brug 144.000 euro door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat. 9. Openbaar groen Vanuit de beschikbare investeringsruimte zijn uitvoeringskredieten ingesteld. 10. Riolering (vervanging) Er zijn voor diverse rioleringsprojecten kredieten ingesteld uit de aanwezige investeringsruimte 2022. 11. Riolering (uitbreiding) Betreft de inzet van investeringsruimte in dekking Stadsentree Wierdensestraat.
39
5. Bijlage 5.1 Totaaloverzicht investeringskredieten In deze bijlage treft u een totaaloverzicht van alle (nog) openstaande investeringskredieten vanaf 2020. Investeringskredieten
A/B
Jaar
Raming Verhoging oud krediet
Verlaging krediet
Raming nieuw
Informatisering en automatisering Hardware Software Project datagedreven werken
B B B
2020 2020 2020
475 76 250
-
-
475 76 250
Hardware Software Investeringsruimte
B B B
2021 2021 2021
454 93 -
-
-
Hardware Software Project datagedreven werken Investeringsruimte ICT faciliteiten nieuwe raad Totaal Informatisering en automatisering
B B B B B
2022 2022 2022 2022 2022
638 188 150 125 2.449
-
-
454 93 638 188 150 125 2.449
Gronden en gebouwen Adastraat 6 Binnenhof 51, de Schelf Herengracht Ateliers Ledeboerslaan 3, kinderboerderij Leemhorst 5, sporthal Luctor et Emergo, natuurgrasveld PH, toegangsweg Sluiskade NZ 126, Sportpark Stins 2, sporthal Sumatraplein 1, 't Dok Turfkade 15 Turfkade 17 Wendelgoor, natuurgrasveld en parkeerplaats Wierdensestraat 32
B B B B B B B B B B B B B B
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
30 93 22 27 66 30 15 322 21 40 57 60 43 22
-
-
30 93 22 27 66 30 15 322 21 40 57 60 43 22
Apollolaan 1, Eninver Cesar Franckstraat 1d Elisabethhof, Hof 88 Hagenborgh, Stadserf P2 Hagenborgh, Stadserf P3
B B B B B
2021 2021 2021 2021 2021
118 41 100 18 211
-
-
118 41 100 18 211
Haven Zuidzijde 30
B
2021
94
-
-
94
Jan Tooropstraat 34, de Driehoek
B
2021
28
-
-
28
Leemhorst 5, sporthal
B
2021
144
-
-
144
47
-
-
47
25
-
-
25
Molen De Hoop
B
NH Kerk
B
40
2021 2021
Oranje Nassau
B
2021
28
-
-
28
Sluiskade NZ 126, Sportpark
B
2021
248
-
-51
197
Stadhuisplein 2-14 De Schil
B
2021
64
-
-
64
Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken
B
2021
374
-
-
374
Stadionlaan 60 , IISPA
B
2021
66
-
-
66
Turfkade 15
B
2021
15
-
-
15
Willem de Clercstraat 23a
B
2021
28
-
-
28
42
-
-
42
-
325
Winkelsteeg 82, Oosterborgh
B
2021
Stadhuis inhuizing werkplein
B
2021
325
-
Grond vm brandweerkazerne Almelo Zuid
A
2021
180
-
-
180
Pand vm brandweerkazerne Almelo Zuid
A
2021
171
-
-
171
Gymlokalen
B
2022
165
-
-33
132
Sporthallen
B
2022
101
-
-
101
Stadionlaan 60, sporthal
B
2022
155
33
-
188
173
-
-
173
-
112
Sluiskade NZ 126, sportpark
B
2022
Cultuur-/welzijnsaccommodaties
B
2022
112
-
Clematisstraat 2
B
2022
100
-
-
100
Apollolaan 1, MFA eninver
B
2022
149
-
-
149
Elisabethhof 2-10, Hof '88
B
2022
350
-
-
350
Haven Zuidzijde 30, stadhuis
B
2022
153
-
-
153
Locaties medewerkers
B
2022
42
-
-
42
Parkeren
B
2022
145
-
-
145
120
-
-
120
-
125
Monumenten
B
2022
Overige locaties
B
2022
125
-
Sportparken
B
2022
55
-
-
55
Centralisatie huisvesting uitvoering Fysiek
B
2022
19.602
-
-
19.602
Stadhuisplein 2a Parkeerbeheer Stadsbaken
B
2022
-
130
-
130
Stadhuisplein 2a led verlichting Stadsbaken
B
2022
-
220
-
220
Burcht 4
A
2022
-
75
-
75
Koedijk 1a
A
2022
-
50
-
50
Grond vm brandweerkazerne Almelo Noord
A
Pand vm brandweerkazerne Almelo Noord
A
2022
185
185
2022
224
224
Totaal Gronden en gebouwen
24.762
917
-84
25.595
200
-
-
200
200
-
-
200
21.066
-
-
21.066
21.066
-
-
21.066
Kleine kapitaalwerken Investeringsruimte
B
2022
Totaal kleine kapitaalwerken Overig Sportcomplex sportpark Almelo Raad-6559
A
Totaal overig
41
2021
Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning
48.477
917
-84
49.310
Verharding/wegen Bruglaan Aadorp
B
2020
75
-
-
75
Christoffelstraat - Deldensestraat
B
2020
88
-
-
88
50
-
-
50
-
-
50
-
50
H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)
B
2020
Hospitaalweg, Laan van Kortrijk, Verl. Sportlaan
B
2020
50
Kerkhofsweg
B
2020
50
Kolthofsingel fase 3 en 4
B
2020
300
-
-
300
Plesmanweg nazorg
B
2020
40
-
-
40
Rumerslanden (Canadahof)
B
2020
235
-
-
235
Schelfhorstweg
B
2020
75
-
-
75
Sluitersveldssingel (richting VRI singel)
B
2020
400
-
-
400
-
-
Investeringsruimte
B
2020
-
-
Christoffelstraat - Deldensestraat
B
2021
115
-
-
115
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat
B
2021
600
-
-
600
H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)
B
2021
-
-
-
-
H.R. Holstlaan (ontsluitingsweg Kees Smit)
B
2021
100
-
-
100
Hospitaalweg, L. van Kortrijk en Verl. Sportlaan
B
2021
600
-
-
600
Kerkhofsweg
B
2021
-
-
-
-
500
-
-
500
-
260
Largas H.R. Holstlaan
B
2021
Rumerslanden (Henk Höftenstraat)
B
2021
260
-
Schelfhorstweg
B
2021
-
-
-
-
Sluitersveldsingel (t.h.v. Vriezenveenseweg)
B
2021
-
-
-
-
Vriezenveenseweg - Almeloseweg
B
2021
75
-
-
75
Witvoetenstraat en Gravenstraat
B
2021
50
109
-
159
Witvoetenstraat en Gravenstraat bijdragen
B
2021
-
-109
-
-109
Investeringsruimte
B
2021
390
-
-18
372
-
18
Stadsentree Wierdensestraat
B
2022
-
18
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (voorbereiding)
B
2022
75
-
-
75
Grotestraat Noord (voorbereiding)
B
2022
180
-
-
180
H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (voorbereiding)
B
2022
120
-
-
120
Laan van Kortrijk (voorbereiding)
B
2022
25
-
-
25
Ootmarsumsestraat - Markgraven
B
2022
15
-
-
15
-
5
-
5
-
48
Onvoorzien
B
2022
Rumerslanden (voorbereiding)
B
2022
48
-
Schuilenburgsingel (uitvoeringsfase)
B
2022
400
-
-
400
Verbeteren wegbermen (uitvoeringsfase)
B
2022
350
-
-
350
Vriezenveenseweg/Almeloseweg (voorbereiding)
B
2022
15
-
-
15
42
Witvoeten- en Gravenweg (uitvoeringsfase)
B
2022
275
-
-
275
Aadorps verharding
B
2022
150
-
-
150
Deldensestraat
B
2022
10
-
-
10
5.716
23
-18
5.721
1.525
-
-
1.525
-1.220
-
-
-1.220
-
-
575
-
-
-
-
-
-
-100
-
1.475
Totaal Verharding/wegen Investeringsimpuls infrastructuur Aalderinkssingel tot Nieuwstraat
B
Aalderinkssingel tot Nieuwstraat subsidie
B
2021 2021
Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ subsidie Ambachtstraat kruispunt aanpassen (huidige vestiging Kees Smit)
B
2021
575
B
2021
-336
B
2021
200
Ambachtstraat kruispunt aanpassen subsidie
B
2021
-100
Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) subsidie 2020
B
2021
1.475
B
2021
125
Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) subsidie
B
2021
-336 200
-
-
-1.325
-
-
-1.325
-
564
125
Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel
B
2021
280
284
Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel subsidie
B
2021
-210
-
-
-210
Fietsoversteek toerit Sluiskade ZZ
B
2021
60
-
-
60
Fietsoversteek toerit Sluiskade ZZ subsidie
B
2021
-45
-
-
-45
Plateau Hofkampstraat
B
2021
50
-
-
50
Plateau Hofkampstraat subsidie
B
2021
-38
-
-
-38
Plateau Bornerbroeksestraat - Nijreesweg
B
2021
54
-
-
54
Plateau Bornerbroeksestraat - Nijreesweg subsidie
B
2021
-41
-
-
-41
-
-
75
-
119
Diverse kleine verkeerskundige aanpassingen
B
2021
75
Fietspad Aalderinkssingel
B
2021
119
Fietspad Hofstraat
B
2021
90
-
-
90
Hospitaalweg
B
2021
100
-
-
100
Investeringsruimte
B
2021
675
-
-
675
H. Roland Holstlaan /Kleine Bunder - langzaam verkeer ongelijkvloers B
2022
6.050
-
6.050
Subsidie
B
2022
-3.025
-
-
-3.025
Kleine Bunder - Bornerbroeksestraat - reconstructie
B
2022
500
-
-
500
Bijdrage provincie
B
2022
-250
-
-
-250
Diverse kleine verkeerskundige aanpassingen
B
2022
75
-
-
75
5.438
284
-
5.722
Totaal investeringsimpuls infrastructuur
-
Openbare verlichting Verledden openbare verlichting (RAAD-5523)
A
2020
2.000
-
-
2.000
Openbare verlichting masten
B
2021
253
-
-
253
43
Verledden openbare verlichting
B
2022
725
-
-
725
voorbereiding openbare verlichting
B
2022
40
-
-
40
Uitvoeringsfase openbare verlichting
B
2022
220
-15
205
Stadsentree Wierdensestraat
B
2022
-
15
3.238
15
-15
3.238
Totaal Openbare verlichting
15
Verkeersregelinstallaties Diverse VRI's
B
2020
497
-
-
497
Detectie op afstand
B
2020
73
-
-
73
VRI H.R. Holstlaan-Largas
B
2020
150
-
-
150
Diverse VRI's
B
2021
1.062
-
1.062
Subsidie
B
2021
-478
-
-478
Investeringsruimte
B
2021
135
-
-
135
Diverse VRI's
B
2022
108
1.149
-
1.257
Subsidie Tina 5
B
Totaal Verkeersregelinstallaties
B
-500
-500
1.547
649
-
2.196
(Civiele) Kunstwerken Brug Bornerbroeksestraat
B
2020
668
-
-
668
Brug Plesmanweg
B
2020
280
-
-
280
-
70
Brug Steffensweg
B
2020
70
-
Brug Hanzelaan
B
2021
115
-
-
115
Eilandbrug
B
2021
400
-
-
400
Kademuur t.h.v. Tuinstraat
B
2021
125
-
-
125
Nieuwe Sligtestraat
B
2021
235
-
-
235
Tunnel Hofkampstraat
B
2021
400
110
-
510
Investeringsruimte
B
2021
122
-
-110
12
Beschoeiingen herstellen (voorbereiding)
B
2022
19
-
-
19
Brug Schokland (voorbereiding)
B
2022
60
-
-
60
Brug Vriezebrug (voorbereiding)
B
2022
12
-
-
12
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (voorbereiding)
B
2022
30
-
-
30
Oevers De Aa (voorbereiding)
B
2022
23
-
-
23
Tunnel Leemslagenweg (voorbereiding)
B
2022
12
-
-
12
Tunnel Schuilenburg
B
2022
326
-
-
326
50
-
-
50
2.947
110
-110
2.947
Geluidsscherm B. Raveslootsingel
B
Totaal Kunstwerken
44
2022
Verbreding Almelo-Nordhornkanaal* investeringen 2022 bruggen
A
2022
65
-
-
65
investeringen 2022 aanleg steigers
A
2022
75
-
-
75
140
-
-
140
Totaal verbreding Almelo-Nordhornkanaal Havens en waterwegen Investeringsruimte
B
2021
49
-
-
49
Investeringsruimte
B
2022
49
-
-
49
98
-
-
98
80
-
-
80
80
-
-
80
-
-
Totaal havens en waterwegen Parkeren Kentekenherkenningscamera's parkeergarages
B
2021
Totaal Parkeren Overig Ondergronds brengen hoogspanningslijn (RAAD-6078)
A
2021
100
Subsidie CEF
A
2021
-1.200
-
-
-1.200
Verruiming binnenhavens Twentekanaal (RAAD-5327)
A
2021
3.900
-
-
3.900
Parkeergelegenheid Twentepoort Oost
A
2022
41
-
-
41
-65
-
-
1.827
Busstation binnenstad verplaatsen monument
A
2022
65
100
Stadsentree Wierdensestraat (RAAD-7346)
A
2022
-
1.827
Subsidie Provincie
A
2022
-
-638
-
-638
Subsidie Provincie
A
2022
-
-23
-
-23
Subsidie Rijk
A
2022
-
-115
-
-115
Subsidie Provincie
A
2022
-
-116
-
-116
Bijdrage overig
A
2022
-
-65
-
-65
Totaal Overig
2.906
870
-65
3.711
Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer
22.110
1.951
-208
23.853
Onderwijshuisvesting Voortgezet onderwijs
B
2020
2.798
-
-
2.798
Investeringsruimte
B
2020
750
-
-
750
Primair onderwijs
B
2021
1.500
-
-
1.500
Voortgezet onderwijs
B
2021
4.000
-
-
4.000
Primair onderwijs
B
2022
500
-
-
500
Speciaal onderwijs
B
2022
3.000
-
-
3.000
45
Voortgezet onderwijs
B
2022
Totaal Onderwijshuisvesting
2.000
-
-
2.000
14.548
-
-
14.548
Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) Verbetering binnenklimaat diverse VO scholen
B
2021
1.333
-420
913
Bijdrage SISA
B
2021
-1.333
420
-913
Verbetering binnenklimaat diverse VO scholen
B
2022
144
144
Bijdrage SISA
B
2022
-144
-144
Totaal Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) Hoofdtaakveld 4 Onderwijs
-
-
-
-
14.548
-
-
14.548
Openbaar groen en bomen Kruispunt Bleskolk / Plesmanweg
B
2020
130
-
-
130
Vervangen / herplant bomen
B
2021
210
-
-
210
Vervangen groen
B
2021
32
-
Zeven Bosjes fase 2
B
2021
100
-
-
100
Aalderinkshoek
B
2021
100
-
-
100
Schelfhorst
B
2021
150
-
-
150
Sluitersveld
B
2021
25
-
-
25
270
-
-120
151
Bijdragen projecten
B
2021
32
IGOP groen
B
2021
50
-
Nazorg groen
B
2021
50
-
-
50
Investeringsruimte
B
2021
58
-
-
58
Bijdrage projecten (voorbereiding)
B
2022
6
-
-
6
Onvoorzien
B
2022
15
-
-
15
Planmatig onderhoud wegbermen (voorbereiding)
B
2022
8
-
-
8
-
8
-
38
50
Voorbereiden groen algemeen (voorbereiding)
B
2022
8
-
Vervangen / herplanten groen (voorbereiding)
B
2022
38
-
Kluppelshuizenweg
B
2022
77
-
77
Deldensestraat
B
2022
33
-
33
Boomwortelgroei (voorbereiding)
B
2022
11
-
-
11
H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (voorbereiding)
B
2022
2
-
-
2
IGOP 2022 - communicatie
B
2022
1
-
-
1
2
13
-
15
-
16
IGOP 2022 - nazorg
B
2022
Meulenbeldlaan (voorbereiding)
B
2022
16
-
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving (voorbereiding)
B
2022
5
-
-
5
OBA 4 - Rozenstraat en omgeving (voorbereiding)
B
2022
6
-
-
6
Onvoorzien
B
2022
7
-
-
7
46
Rumerslanden (voorbereiding)
B
2022
4
-
-
4
Vervangen / herplanten bomen (voorbereiding)
B
2022
15
-
-15
-
Zeven Bosjes (voorbereiding)
B
2022
15
-
-15
-
Zeven Bosjes (uitvoeringsfase)
B
2022
255
15
-
270
Witvoet-Gravenstraat
B
2022
-
35
-
35
Largas - HR Holstlaan
B
2022
-
60
-
60
Jachtvalk
B
2022
-
48
-
48
-
57
-
57
-
12
Ekshekweg
B
2022
Kerkhofsweg
B
2022
-
12
W.C. de Gors
B
2022
-
65
-
65
1.699
305
-150
1.854
Totaal openbaar groen en bomen Speeltoestellen/beweegplekken Speeltoestellen
B
2021
375
-
-
375
Beweegplekken
B
2021
300
-
-
300
-
-
Speeltoestellen
B
2022
375
-
-
375
Beweegplekken
B
2022
300
-
-
300
1.350
-
-
1.350
Totaal speeltoestellen/beweegplekken Sport PH 2x bovenlaag kunstgrasveld
B
2021
495
-
-
495
Kantplanken kunstgrasvelden
B
2022
157
-
-
157
363
-
-
363
-
363
Luctor et Emergo kunstgrasveld
B
2022
AVC Heracles kunstgrasveld
B
2022
363
-
AVC Heracles kunstgrasveld
B
2022
397
-
-
397
AVC Heracles parkeerplekken
B
2022
172
-
-
172
AVC Heracles natuurgrasveld
B
2022
81
-
-
81
Luctor et Emergo oefenveldverlichting
B
2022
20
-
-
20
AVC Heracles oefenveldverlichting
B
2022
20
-
-
20
2.068
-
-
2.068
Totaal sport Tractie Vervoermiddelen
B
2020
210
-
-
210
Vervoermiddelen
B
2021
532
-
-
532
Tractoren
B
2021
295
-
-
295
Groot materieel
B
2021
65
-
-
65
Vervoermiddelen
B
2022
401
-
-
401
-
115
-
85
Tractoren
B
2022
115
-
Groot materieel
B
2022
85
-
47
Totaal Tractie
1.703
-
-
1.703
Tractie sport Vervoermiddelen
B
2020
31
-
-
31
Tractoren
B
2020
36
-
-
36
Vervoermiddelen
B
2021
31
-
-
31
Vervoermiddelen
B
2022
35
-
-
35
Tractoren
B
2022
40
-
-
40
173
-
-
173
6.993
305
-150
7.148
Totaal Tractie sport Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie Riolering (vervanging) Christoffelstraat-Deldensestraat
B
2020
1.090
-
-
1.090
Largas H.R. Holstlaan
B
2021
460
-
-
460
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving
B
2021
275
-
-
275
Relining 2021
B
2021
500
-
-
500
Rozenstraat
B
2021
20
-
-
20
Rumerslanden (Henk Höftenstraat)
B
2021
520
-
-
520
-
1.397
Investeringsruimte
B
2021
1.397
-
IGOP nazorg
B
2022
15
-
-
15
IGOP voorbereiding
B
2022
15
-
-
15
IGOP communicatie
B
2022
-
10
-
10
Klinkersleuven
B
2022
100
-
-
100
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving
B
2022
235
-
-
235
Relining
B
2022
800
-
-
800
-
640
Rumerslanden
B
2022
640
-
Sluitersveld - visievorming
B
2022
10
-
-
10
IGOP onvoorzien
B
2022
340
-
-73
267
Investeringsruimte
B
2022
1.683
-
-1.201
482
Duikers
B
2022
-
20
-
20
Vrijverval
B
2022
-
330
-
330
Kolken
B
2022
-
200
-
200
-
300
-
300
-
200
Bbv en gemalen
B
2022
Drukriool
B
2022
-
200
Largas - HR Holstlaan
B
2022
-
20
-
20
Stadsentree Wierdensestraat
B
2022
-
86
-
86
Witvoet-Gravenstraat
B
2022
-
55
-
55
48
Brugstraat fietspad
B
2022
Totaal Riolering (vervanging)
-
53
-
53
8.100
1.274
-1.274
8.100
Riolering (uitbreiding) OBA 4 - Steffensweg
B
2020
655
-
-
655
Ijsselstraat grondwater
B
2020
225
-
-
225
Ambachtstraat
B
2020
200
-
-
200
Afkoppelen De Heemde
B
2021
9
-
-
9
Afkoppelen Marktstraat
B
2021
25
-
-
25
Zorgplicht afkoppelen
B
2021
144
-
-144
-
Zorgplicht grondwater
B
2021
308
-
-
308
Brugstraat fietspad
B
2021
200
-
-
200
Busstation
B
2021
185
-
-
185
HR Holstlaan
B
2021
540
-
-
540
50
-
-
50
-
35
Kolken vervangen
B
2021
Rozenstraat grondwater
B
2021
35
-
Schuilenburgsingel
B
2022
100
-
-
100
Tunnel Wierdensestraat
B
2022
100
-
-
100
Roskamstraat verbetermaatregelen
B
2022
50
-
-
50
Deldensestraat verbetermaatregelen
B
2022
100
-
-
100
Klimaatlokaties verbetermaatregelen
B
2022
450
-
-
450
100
-
-
100
-60
-
Hemelwaterafvoer afkoppelen
B
2022
Busstation Wierdensestraat afkoppelen
B
2022
60
-
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving
B
2022
260
-
-
260
OBA 3 - grondwater
B
2022
35
-
-
35
OBA 4 - Rozenstraat en omgeving
B
2022
50
-
-
50
Deldensestraat grondwater
B
2022
65
-
-
65
Stadsentree Wierdensestraat
B
2022
-
204
-
204
3.946
204
-204
3.946
130
-
-
130
130
-
-
130
12.176
1.478
-1.478
12.176
-
-
-
-
Totaal Riolering (uitbreiding) Afval Ondergrondse afvalcontainers
B
Totaal afval Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu
Hoofdtaakveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
49
2022
Overige 765
-
-
765
Totaal Overige
765
-
-
765
Overige
765
-
-
765
105.069
4.651
-1.920
107.800
Voormalig Huize Alexandra
A
Totaal Kredieten
2021
Bedragen x 1.000 euro * Onder voorbehoud van voldoende cofinanciering
5.2 Afkortingen en begrippen BRO - Wet basisregistratie ondergrond Buig - Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten BW- Beschermd wonen GGD - Gemeenschappelijke gezondheidsdienst GR - Gemeenschappelijke regeling MO - Maatschappelijke opvang Nedvang - Nederland Van Afval naar Grondstof ODT - Omgevingsdienst Twente SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VWS - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wibon - Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning Wsw - Wet sociale werkvoorziening
50