11.1 Vastelling bestemmingsplan Sportpark Almelo - Bijlage - Bestemmingsplan Sportpark Almelo.pdf

Bedrag

- Totale bouwkosten

€ 6.794.025,--

Bijkomende kosten (25%) Reserveringen/onvoorzien (10%)

1653201-0015.0.1, d.d. 21 mei 2019

€ 165.000,-€ 179.800,-€ 242.870,-€ 920.252,-€ 294.261,-€ 1.067.976,-€ 135.893,-€ 3.006.052,-€ 1.139.213,-€ 1.059.750,-€ 686.836,-€ 60.629,-€ 2.946.427,-€ 361.614,-€ 361.614,-€ 42.988,-€ 201.138,-€ 94.538,-€ 338.663,-€ 141.269,-€ 141.269,--

€ 1.698.506,-€ 849.253,--

Pagina 23 van 45

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

- Investeringskosten (excl. BTW)

4.2.5.

4.2.6.

€ 9.341.784,--

Exploitatiekostenraming scenario 1a Renovatie huidig zwembad voor een periode van 25 jaar - Elektraprijs excl. BTW (levering excl. vastrecht) - Elektraprijs excl. BTW (terug levering, aanname) - Gasprijs excl. BTW - Rentepercentage - Exploitatiekosten Afschrijving 25 jaar Rente 1e jaar Onderhoudscontracten en dagelijks onderhoud Vervangingsonderhoud Energiegebruik Vastrecht elektra Energieopwekking Schoonmaak Beheerkosten (personeel)

Bedrag € 0.11 per kWh € 0.06 per kWh € 0.41 per m3 3%

Totaal exploitatiekosten 1e jaar excl. BTW Totaal exploitatiekosten 1e jaar excl. BTW (afgerond)

€ 1.300.398,-€ 1.300.000,--

€ 373.671,-€ 280.254,-€ 47.467,-€ 124.745,-€ 115.687,-€ 6.800,-€ 34.773,-€ 317.000,--

Meerkosten voor het optioneel renoveren van het diep buitenbad Optioneel renoveren diep buitenbad - Investeringskosten excl. BTW - Exploitatiekosten 1e jaar excl. BTW* * Dit zijn de kosten exclusief afschrijving

Bedrag € 460.000,-€ 35.000,--

4.3.

Scenario 1b: renoveren huidig zwembad en toevoegen extra recreatief element

4.3.1.

Uitgangspunten Er zijn een aantal uitgangspunten voor scenario 1b van toepassing: • Het bestaande zwembad wordt gerenoveerd en verduurzaamd zodat het technisch in staat is om de komende 25 jaar gebruikt te worden. • Het huidige gebouw blijft zoveel als mogelijk behouden op basis van de gedachte dat het zwembad momenteel voor de bewoners van Almelo grotendeels nog steeds goed te gebruiken is en invulling geeft aan de maatschappelijke vraag. De ruimtelijke en functionele indeling blijft in deze variant gehandhaafd maar er wordt een extra recreatief element aan toegevoegd, namelijk een binnenglijbaan.

1653201-0015.0.1, d.d. 21 mei 2019

Pagina 24 van 45

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

4.3.2.

Ingrepen bouwkundig en installatietechnisch De bouwkundige en installatietechnische ingrepen zijn conform scenario 1a, met daarbij de volgende aanvulling: • Inpassing glijbaan.

4.3.3.

Ruimtelijke en functionele omschrijving Het huidige gebouw vormt de basis voor de ruimtestaat van scenario 1b (zie bijlage 4) met de aanvulling van een binnenglijbaan. In deze variant worden geen functionele aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van de bestaande situatie.

4.3.4.

Investeringskostenraming scenario 1b Renovatie huidig zwembad voor een periode van 25 jaar - Bouwkundige werken binnenbad Grondkosten Tijdelijke voorziening Sloopkosten (bouwrijp maken) Bouwkundig constructief Afbouw gevels en daken Inbouw (excl. gebruiker) Afwerkingen Overige bouwkundige voorzieningen subtotaal - Installaties binnenbad W-installaties Waterbehandelingsinstallaties E-installaties Onderhoud installaties subtotaal - Vaste inrichting binnenbad Vaste inrichting subtotaal - Buitenbad (ondiep) Buitenbad Installaties buitenbad Vaste inrichting subtotaal - Terreinvoorzieningen Terreinvoorzieningen subtotaal - Totale bouwkosten

1653201-0015.0.1, d.d. 21 mei 2019

Bedrag € 165.000,-€ 179.800,-€ 242.870,-€ 920.252,-€ 294.261,-€ 1.117.976,-€ 135.893,-€ 3.056.052,-€ 1.139.213,-€ 1.059.750,-€ 686.836,-€ 60.629,-€ 2.946.427,-€ 361.614,-€ 361.614,-€ 42.988,-€ 201.138,-€ 94.538,-€ 338.663,-€ 141.269,-€ 141.269,-€ 6.844.025,--

Pagina 25 van 45

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

Bijkomende kosten (25%) Reserveringen/onvoorzien (10%) - Investeringskosten (excl. BTW)

4.3.5.

4.3.6.

4.4.1.

€ 9.410.534,--

Exploitatiekostenraming scenario 1b Renovatie huidig zwembad voor een periode van 25 jaar - Elektraprijs excl. BTW (levering excl. vastrecht) - Elektraprijs excl. BTW (terug levering, aanname) - Gasprijs excl. BTW - Rentepercentage - Exploitatiekosten (excl. BTW) Afschrijving 25 jaar Rente 1e jaar Onderhoudscontracten en dagelijks onderhoud Vervangingsonderhoud Energiegebruik Vastrecht elektra Energieopwekking Schoonmaak Beheerkosten (personeel)

Bedrag € 0.11 per kWh € 0.06 per kWh € 0.41 per m3 3%

Totaal exploitatiekosten 1e jaar excl. BTW Totaal exploitatiekosten 1e jaar excl. BTW (afgerond)

€ 1.305.210,-€ 1.310.000,--

€ 376.421,-€ 282.316,-€ 47.467,-€ 124.745,-€ 115.687,-€ 6.800,-€ 34.773,-€ 317.000,--

Meerkosten voor het optioneel renoveren van het diep buitenbad Optioneel renoveren diep buitenbad - Investeringskosten excl. BTW - Exploitatiekosten 1e jaar excl. BTW* * Dit zijn de kosten exclusief afschrijving

4.4.

€ 1.711.006,-€ 855.503,--

Bedrag € 460.000,-€ 35.000,--

Scenario 2: nieuwbouw van het zwembad op de huidige locatie conform het wensbeeld van het Sportbedrijf Almelo Uitgangspunten Er zijn een aantal uitgangspunten voor dit nieuwbouwscenario van toepassing: • Het zwembad voldoet aan de BENG-eisen voor zwembaden. • Het zwembad is in staat om de komende 40 jaar gebruikt te worden. • De voorzieningen van het nieuwbouwscenario komen overeen met de voorzieningen in de bestaande situatie met hierop de aanvulling van een binnenglijbaan.

1653201-0015.0.1, d.d. 21 mei 2019

Pagina 26 van 45

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

4.4.2.

Ruimtelijke en functionele omschrijving Zowel scenario 2 als scenario 3 en 4 gaan uit van dezelfde, op basis van wet- en regelgeving opgestelde, ruimtestaat. De ruimtestaat voor scenario’s 2, 3 en 4 is opgenomen in bijlage 5. In dit scenario is een binnenglijbaan toegevoegd ten opzichte van de bestaande situatie. Onderstaande afbeelding toont de footprint van het zwembad. De footprint is gemaakt op basis van de ruimtestaat.

Onderstaande kaart is een weergave van de huidige locatie van het zwembad. Rechtsboven in de kaart is de footprint weergegeven. De kruizen in de kaart geven op indicatieve wijze de locaties aan waar het mogelijk is het nieuwe zwembad te plaatsen conform het wensbeeld (de footprint) van het Sportbedrijf en de gemeente. Ook andere varianten zijn mogelijk.

1653201-0015.0.1, d.d. 21 mei 2019

Pagina 27 van 45

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

1653201-0015.0.1, d.d. 21 mei 2019

Pagina 28 van 45