10.1 Verlengen verbreed gemeentelijk rioleringsplan - Bijlage 1 - Hoofdrapport verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Almelo 2016 - 2020.pdf

• De strategie voor de financiering van het baggeren wordt herzien in het nog op te stellen baggerplan zodat de achterstand in het uitvoeren van het baggerprogramma kan worden weggewerkt. • Veiligheid en beschikbare financiën hebben een hogere prioriteit in de afweging dan de waterkwaliteit en de klimaatbestendigheid. Bijvoorbeeld het bergen van water op straat, in groen en op speelplekken is een reële optie zolang dat niet leidt tot onveilige situaties en de kosten niet te hoog zijn. Dit kan er toe leiden dat er op dit vlak een tandje minder wordt gezet.

3.7

Speerpunten voor de planperiode De ambitiekeuzes voor het totale watersysteem (afval-, hemel- grond- en oppervlaktewater) uit de voorgaande paragrafen en de daarin opgenomen accenten zijn in hoofdlijn samengevat in de volgende vijf speerpunten voor de planperiode 2016 t/m 2020: 1. Samen op met burgers en bedrijven.

Blad 22 van 34

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Almelo 2016 t/m 2020 projectnummer 401451 23 oktober 2015, revisie 7b

2. Toekomstgericht en klimaatbestendig. 3. Een doelmatige aanpak. 4. De organisatie en de middelen op orde. 5. Een functionerend watersysteem.

Blad 23 van 34

Wat vinden wij belangrijk?

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Almelo 2016 t/m 2020

Een blik op de huidige situatie

projectnummer 401451 23 oktober 2015, revisie 07b

4

Een blik op de huidige situatie Dit hoofdstuk beschrijft de huidige stand van zaken. Wat heeft de gemeente Almelo aan areaal(omvang, toestand en functioneren), wat is er de afgelopen planperiode gedaan en hoe staat de gemeente ervoor, in relatie tot de gestelde ambities uit het voorgaande hoofdstuk.

4.1

Areaal Het gehele rioolstelsel met alle objecten en voorzieningen is een enorm kapitaalgoed. De totale vervangingswaarde is bijna € 350 mln. In beheerpakketten houdt de gemeente Almelo alle gegevens omtrent de riolering bij. In onderstaande figuur is aangegeven hoeveel riolering er per stelseltype is aangelegd in de gemeente Almelo. In totaal betreft het ca. 549 km aan ondergronds leidingwerk. Hier komt nog een groot aantal objecten als minigemalen buitengebied (>375 stuks) en rioolgemalen, bergbezinkvoorzieningen en andere constructies (>120 stuks) bij.

Figuur 4-1. Lengte riolering per stelseltype [m]

Op basis van die gegevens is Figuur 4-2 gegenereerd om een beeld te geven van het jaar van aanleg van het areaal vrijvervalriolering in de gemeente.

Blad 24 van 34

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Almelo 2016 t/m 2020

Een blik op de huidige situatie

projectnummer 401451 23 oktober 2015, revisie 7b

Areaal vrijvervalriolering Lengte riolering (m)

120.000 100.000 80.000 60.000

Drainage

40.000

RWA

20.000

DWA Gemengd

0 1930 - 1940 - 1950 - 1960 - 1970 - 1980 - 1990 - 2000 - 2010 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009 2019

Aanlegperiode Figuur 4-2. Areaal vrijvervalriolering

Te zien is dat vanaf 1980 is begonnen met het aanleggen van (verbeterd) gescheiden rioolstelsels en het afkoppelen van verhard oppervlak door het aanleggen van RWA-riolering. Aanleg van nieuwe gemengde rioolstelsels komt niet meer voor. Wel zijn de afgelopen jaren delen van de bestaande gemengde riolering vervangen door nieuwe gemengde riolering. Voor wat betreft de kwalitatieve toestand van de riolen is de afgelopen jaren een inhaalslag uitgevoerd om dit beeld te verkrijgen. Vooral van de oudere, gemengde riolering voor riolen (45 jaar en ouder) bestaat een goed beeld van de toestand en technische staat, en is een reparatie en vervangingsplanning te maken. Voor deze oude riolen is de gewenste dekkingsgraad 100% , inmiddels wordt een percentage van 77% bereikt. Van de nieuwe riolen (45 jaar en jonger) en hemelwaterriolen, ca. 60% van het totaal, is de verwachting dat de toestand voldoende is.

4.2

Evaluatie / nulmeting Evaluatie Het vorige vGRP is opgesteld voor de periode 2011 tot en met 2015. De vraag is: zijn de ambities, doelstellingen en maatregelen van dat vGRP gerealiseerd? Uit de evaluatie blijkt dat de planning van de onderzoeken en maatregelen uit het vorige vGRP te ambitieus is gebleken. Een aantal onderzoeken en maatregelen is nog niet uitgevoerd. Daarnaast is een aantal maatregelen en onderzoeken wel uitgevoerd die niet gepland waren. Doordat er een achterstand is opgelopen, wordt op verschillende punten nog niet voldaan aan de gestelde ambitie uit het vGRP 2011-2015. Gevolg hiervan is ook dat de stand van de rioolvoorziening hoger is dan beoogd. De beschikbare budgetten zullen de komende jaren wel ingezet gaan worden. De afvalwaterzorgplicht en hemelwaterzorgplicht zijn redelijk op orde. Er is nog geen volledig inzicht in de resterende niet op het riool aangesloten percelen en de technische staat van de riolering. Dit wordt momenteel uitgezocht. De basisrioleringsplannen (BRP’s) zijn up-to-date, er is inzicht in het functioneren van de rioolstelsels met metingen en gevalideerde modellen. De stelsels voldoen met de reeds uitgevoerde maatregelen aan de norm. Een beperkt aantal maatregelen (boven op de norm) is nog niet uitgevoerd.

Blad 25 van 34

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Almelo 2016 t/m 2020

Een blik op de huidige situatie

projectnummer 401451 23 oktober 2015, revisie 7b

De grondwaterzorgplicht is serieus opgepakt. Er is inzicht in de grondwaterstanden, de knelpunten zijn bekend. Maatregelen zijn voorgesteld en deels in uitvoering. De acties voor het oppervlaktewater zijn als volgt: er is een aanzet gemaakt voor het uitvoeringsprogramma baggeren, dit is in concept gereed. Dit moet nog worden afgestemd op de nieuwe situatie, waarbij het beheer van stedelijk water van een groot aantal watergangen is overgedragen naar waterschap Vechtstromen , met aandacht voor de financiering van de baggerprojecten en het achterstallige onderhoud. In het GRP 2011-2015 is een stijging voorzien van € 168,00 in 2011 naar € 207,00 in 2015 (exclusief indexering). Inmiddels is de heffing voor 2016 vastgesteld op € 211,00, inclusief indexering. De heffing loopt hiermee in de pas met de beoogde koers. Op basis van de begroting van 2015 en de jaarrekening 2014 is een globaal beeld gevormd van de budgetten. Het beeld dat hieruit ontstaat is: - op alle vervangingsbudgetten is geld over; - de onderhoudsbudgetten zijn benut; - op de onderzoeksbudgetten en diverse bijdragen is geld over; - het investeringsprogramma met budgetten is deels doorgeschoven naar latere jaren. Nulmeting De ambities en koers uit hoofdstuk 3 zijn vertaald naar kwaliteitskaders per zorgplicht. De huidige situatie is hieraan getoetst.

Het volgende schema geeft hiervan het resumé, de uitgebreide toetsing is opgenomen in het Achtergronddocument.

Blad 26 van 34

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Almelo 2016 t/m 2020

Een blik op de huidige situatie

projectnummer 401451 23 oktober 2015, revisie 7b

Toelichting:

Voldoet Onderzoeksinspanning loopt, of maatregelen zijn wel bekend maar nog niet uitgevoerd. Voldoet niet

Zorgplicht

Huidige situatie Aansluitingen Technische staat

Toelichting

/ /

Afvoercapaciteit

Stedelijk afvalwater

Bedrijfszekerheid

/

Vuiluitworp Nieuwe aanleg

Inzameling

Hemelwater

/

Technische staat Afvoercapaciteit Nieuwe aanleg

Afhandeling van storingen is op orde, enkele gemalen hebben nog geen signaleringssysteem. Er is inzicht, nog niet alle maatregelen zijn uitgevoerd. Conform het Handboek Programma van eisen Openbare Ruimte. Wel: huidig afkoppelbeleid wordt in de praktijk gebracht. Niet: aanpak foutieve aansluitingen. Inzicht voor hemelwaterriolen ontbreekt nog Er is inzicht, nog niet alle maatregelen zijn uitgevoerd. Conform het Handboek Programma van eisen Openbare Ruimte -

Inzameling

Er is inzicht, het Beheerplan moet worden geïmplementeerd. Er is inzicht, maatregelen zijn geprioriteerd en deels in uitvoering. Conform het Handboek Programma van eisen Openbare Ruimte.

Technische staat

Grondwater Verwerking Nieuwe aanleg

Technische staat

Er is inzicht, nog niet alle maatregelen zijn uitgevoerd. Plannen baggeren gereed, uitvoering vertraagd door financiering.

Nieuwe aanleg

Conform het Handboek Programma van eisen Openbare Ruimte.

Afvoercapaciteit

Oppervlaktewater

Wel: aansluitgraad. Niet: aanpak foutieve aansluitingen. Er is inzicht, maatregelen moeten nog worden bepaald en gepland. -

Blad 27 van 34

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Almelo 2016 t/m 2020

Wat betekent dit? De strategie

projectnummer 401451 23 oktober 2015, revisie 7b

5

Wat betekent dit? De strategie In het hoofdstuk 3 is de ambitie beschreven in een aantal hoofdlijnen en speerpunten, in hoofdstuk 4 is de huidige situatie hieraan gereflecteerd in de nulmeting. Maar wat betekent dit nu? Welke acties en maatregelen gaat de gemeente de komende jaren ondernemen om het beoogde kwaliteitsniveau te realiseren c.q. handhaven? En wanneer? De gemeente zal reguliere beheer en onderhoudsmaatregelen uit moeten voeren, en, zoals blijkt uit het voorgaande hoofdstuk, voor een aantal facetten het inzicht moeten vergroten. Daarnaast zijn ook eenmalige vervangings- en verbeteringsmaatregelen nodig. In dit hoofdstuk zijn de activiteiten kort en bondig opgesomd; in het achtergrondendocument zijn de aanleidingen voor deze activiteiten geduid.

5.1

De activiteiten op hoofdlijnen Onderstaande alinea's beschrijven in het kort de activiteiten. De indeling naar de thema’s aanleg, onderzoek, beheer, vervanging en verbetering, in aansluiting op de kostenplaatsen in de begroting. Veel taken worden door de gemeente adequaat en doelmatig ingevuld. Het onderdeel personeel is apart beschouwd, de in de volgende alinea's genoemde bedragen zijn exclusief personeelslasten. De gemeente wil de financiën gaan sturen op de budgetten voor de totale planperiode, in plaats van op de jaarschijven zoals gebruikelijk was. Aanleg De kosten voor de aanleg van riolering bij nieuwbouw of inbreidingslocaties wordt gedekt vanuit de grondexploitatie. Punt van aandacht is de benodigde personele inzet. De kosten komen niet ten laste van de rioolheffing, maar de benodigde mankracht komt wel ten laste van de personele organisatie. Bij aanleg heeft de gemeente een meer toetsende rol. Hiervoor geven het kwaliteitskader vanuit het achtergronddocument en het Apve OR (Algemeen programma van Eisen Openbare ruimte van de gemeente Almelo) de handvatten. Onderzoek Vanuit de nulmeting wacht de gemeente een aantal onderzoeksinspanningen. Dit richt zich met name op het opstellen van integrale gebiedsgerichte visies met daarbij de afweging te komen of een effectgestuurde aanpak meerwaarde heeft.

De gemeente Almelo neemt hierin initiatief, en kijkt of deelnemers vanuit het samenwerkingsverband Twents waternet willen aanhaken of participeren. Hiernaast blijft de gemeente kijken naar mogelijkheden om invulling te geven aan de bezuinigingsopgave. Het totale onderzoeksbudget is geraamd op € 275.000,00 voor 2016, aflopend naar ca. € 90.000,00 na 2020. Belangrijk zijn de evaluatiemomenten en de review voor de raad. Gemonitord wordt of opgaven worden behaald en of bijstelling van ambities nodig is. Beheer - Regulier Onder het reguliere beheer vallen activiteiten zoals het reinigen en inspecteren van de riolen en bijvoorbeeld de kosten voor energie en telemetrie. Bij een adequaat niveau past een gedifferentieerd regime, afhankelijk van het gebiedstype en de rioolfunctie. Hierbij hoort ook een meer planmatige aanpak door het opstellen van een Rioolbeheerplan en operationele jaarplannen waar het reguliere beheer van alle objecten (voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater) beschreven worden. Ook het baggeren heeft hier zijn plek. Dit sluit aan bij het onderzoek naar de effectgestuurde aanpak uit de voorgaande alinea. Hiervoor is inzicht nodig in de kwalitatieve toestand van de riolering, dit inzicht is er op dit moment ten dele.

De belangrijke riolen zijn in beeld, de komende jaren wordt de inspectie-achterstand ingelopen en worden de constateringen vertaald naar concreter projecten.

Blad 28 van 34

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Almelo 2016 t/m 2020

Wat betekent dit? De strategie

projectnummer 401451 23 oktober 2015, revisie 7b

Het jaarlijkse budget voor het reguliere beheer is voor de planperiode begroot op gemiddeld € 1.440.000,00 per jaar. Beheer - Vervanging Onder deze noemer vallen de investeringen voor het vervangen van oude objecten die slecht functioneren, waarbij het functioneren van het systeem niet wordt aangepast. Voor de gemeente Almelo bestaat het grootste deel hiervan uit de vrijvervalriolen waarvoor op basis van het basisrioleringsplan geconcludeerd is dat vervanging noodzakelijk is. Hiernaast is de vervanging van de minigemalen in het buitengebied een belangrijke investeringspost. Het totale investeringsbudget voor de vervangingen is € 2.708.000,00 voor 2016, oplopend naar € 3.222.000,00 in 2020. De investeringen voor de eerste jaren zijn gebaseerd op de daadwerkelijk kwalitatieve inzichten op basis van inspectie van de objecten. Voor de jaren daarna zijn de vervangingen gebaseerd op het aanlegjaar en het uitgangspunt dat de riolen 65 jaar mee gaan. Dit is vastgelegd in de Perspectiefnota. De lasten van deze investeringen worden direct afgeschreven. Beheer - Verbetering Dit zijn de investeringen waarbij het functioneren van het systeem wordt aangepast, bijvoorbeeld vergroting van leidingen (Haghoek), afkoppelen van verhard oppervlak (Binnenstad) en de aanleg van de OBAS (ondergrondse blauwe aders voor de afvoer van hemel- en grondwater).

Voor de invulling hiervan is de afgelopen periode veel inzicht verzameld, de daadwerkelijke uitvoering is echter doorgeschoven. De komende jaren is voorzien in de realisatie hiervan. Het budget dat daarmee gemoeid is, is voor de komende planperiode ingeschat op gemiddeld € 2.067.000,00 per jaar. Voor de langere termijn is uitgegaan van een jaarlijks budget van € 420.000,00 (inclusief de bezuinigingsopgave vanuit de Perspectiefnota 2015) plus € 750.000,00 voor nader te bepalen toekomstige verbeteringen (in relatie tot onder meer KAS en ZON). Deze lasten van deze verbeteringsinvesteringen worden niet direct afgeschreven, maar worden verrekend over een langere termijn (30 jaar) met afschrijving en rente. Personeel Onder deze noemer vallen, naast de personele lasten van de gemeente, de ondersteuning door ander afdelingen binnen de gemeente. De rol van de gemeente zal de komende tijd veranderen. Om de gestelde doelen te bereiken en invulling te geven aan de ambities wordt ook wat van de inwoners verwacht. Ingezet wordt op burgerparticipatie, samenwerking en ‘verbinden’, zowel de interne afdelingen, met andere instanties (buurgemeenten, het waterschap, NMO) én met burgers. Voorbeelden zijn er al, zoals samenwerking in meerdere werkplaatsen vanuit Twents waternet, het project wateroverlast Bornerbroek en de pilot ‘burgerparticipatie De Mors’.

Uitgangspunt is dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kent en neemt; communicatie speelt hierin een prominente rol. Het jaarlijkse budget voor het gemeentelijke personeel, inclusief overhead, exclusief de voorbereiding van projecten, is begroot op € 784.000,00. Overig Onder de post ‘Overige’ zijn geschaard de inningskosten voor de rioolheffing door GBT (€ 195.000,00 per jaar( inclusief de aanvulling van uit de Perspectiefnota vanaf 2017). Hiernaast wordt voor sommige huishoudens door de gemeente de rioolheffing kwijtgescholden, of als oninbaar beschouwd. De jaarlijkse kwijtscheldingen van de rioolheffing zijn in 2016 € 443.100,00 en de post oninbaar is € 36.000,00. Beide posten wijzigingen evenredig met de mutatie van de rioolheffing.

Blad 29 van 34

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Almelo 2016 t/m 2020

Financiën en organisatie

projectnummer 401451 23 oktober 2015, revisie 7b

6

Financiën en organisatie In de visie is benoemd is dat de ambitie realistisch en haalbaar moet zijn. Eén van de belangrijkste voorwaarden hierbij is het hebben van voldoende financiële middelen en personele capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) om de totale gemeentelijke watertaak naar behoren te kunnen vervullen en risico’s te beperken. Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten de conclusies van de strategie zoals geschetst in het voorgaande hoofdstuk voor de hoogte van de rioolheffing en de omvang van de personele organisatie.

6.1

Kostendekking Grondslag rioolheffing In 2014 heeft de gemeente de heffingsgrondslag gewijzigd en een splitsing aangebracht in een eigenarendeel (40%) en een gebruikersdeel (60%). Voor 2016 is de hoogte van de heffing als volgt (conform de koers uit het GRP 2011-2015, verhoogd met indexatie): Rioolheffing eigenaar: € 84,40 Rioolheffing gebruiker: € 126,60 Rioolheffing eigenaar en gebruiker: € 211,00 Uitgangspunten financiering Kostendekkende rioolheffing De lasten worden gevormd door de exploitatielasten, personeelslasten en de berekende rente en afschrijving van investeringen. Uitgangspunt is dat de rioolheffing 100% kostendekkend is (zoals maximaal wettelijk toegestaan), met een sluitende begroting voor een gezonde financiële situatie. Jaarlijks beschouwt de gemeente de balans. De stand van de voorzieningen is dusdanig dat hier een geringe ruimte in zit om tekorten aan te vullen. De volledige lasten moeten worden opgebracht vanuit de rioolheffing. Rioleringsvoorzieningen De gemeente Almelo beschikt over een tweetal rioleringsvoorzieningen: 1. In de voorziening voor de vervangingsinvesteringen worden bedragen gestort voor (toekomstige) vervangingsinvesteringen ten behoeve van de directe afschrijving hiervan. De stand per 1-1-2015 van deze voorziening is € 1,9 mln. 2.

De voorziening tariefsegalisatie heeft tot doel positieve of negatieve afwijkingen ten opzichte van de kostendekkendheid te verrekenen en op te vangen, om grote tariefschommelingen te voorkomen De stand van deze voorziening voor egalisatie is € 3,5 mln per 1-1-2015. Bestaande kapitaallasten Een deel van de lasten voor de rioleringszorg wordt gevormd door de rente en afschrijving van investeringen voor verbeteringsmaatregelen uit het verleden. In de begroting van 2016 bedraagt deze last € 1.307.000,-. Deze loopt naar € 0 over 30 jaar. Nieuwe kapitaallasten Ook de komende periode staan er de nodige investeringen op stapel (zie hoofdstuk 5), gevormd door de voorgenomen verbeteringsmaatregelen. Deze investeringen worden eveneens bekostigd door kapitalisering (rente en afschrijving). Compensabele btw De Gemeentewet, artikel 228a lid 3, regelt dat de btw die gemeenten op grond van de btw-compensatiefonds gecompenseerd krijgen als last mogen worden opgenomen in de

Blad 30 van 34

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Almelo 2016 t/m 2020

Financiën en organisatie

projectnummer 401451 23 oktober 2015, revisie 7b

berekening van de tarieven. Dit is wel een 'sigaar uit eigen doos', zoals de VNG aangeeft in haar 'Model kostenonderbouwing afvalstoffenheffing' (februari 2010). Het btw-compensatiefonds is namelijk gevuld met gelden die onttrokken zijn aan het Gemeentefonds. De gemeente Almelo bepaalt jaarlijks de btw over alle lasten (exclusief eigen personeel) en brengt deze in rekening aan lastenkant voor de tariefsbepaling. Voor 2016 is deze post begroot op € 847.210,00. Technische uitgangspunten Onderstaande geeft een overzicht van de gehanteerde overige uitgangspunten: • doorkijk lange termijn: 65 jaar. • jaarlijkse inflatie: niet meegerekend. • Afschrijven via kapitaallasten (alleen verbeteringsmaatregelen): o afschrijvingsmethode lineair o rente bij afschrijving: 3,0% o startjaar van afschrijving: bij ingebruikname van de investering, grofweg is dit één jaar na het instellen van het investeringskrediet. o technische levensduur infrastructuur: 65 jaar. o technische levensduur elektromechanisch deel: 15 jaar. o technische levensduur schakelkasten: 12 jaar. o financiële afschrijvingstermijn verbeteringsmaatregelen: alles 30 jaar. o afschrijvingstermijnen investeringen uit het verleden worden niet gewijzigd, evenmin wordt versneld afgeschreven. • rente op de voorzieningen: 0% • de rioleringsvoorziening mag niet negatief zijn. • prijspeil 2016.

Heffingseenheden en areaalontwikkeling Het aantal heffingseenheden in 2016 is 34.545 voor het eigenarendeel en 33.065 voor het gebruikersdeel. Hiernaast komt een bedrag van € 234.000,00 binnen vanuit de grootverbruikers. De toename van het aantal heffingseenheden is 1.222 tot en met 2025. Voor de kostendekkingsberekeningen is de aanname gedaan dat het aantal de jaren daarna toeneemt met 90 eenheden per jaar. Ontwikkeling lasten De volgende figuur geeft het beeld van de ontwikkeling van de lasten voor de lange termijn. Door de komende vervangingspiek van de riolen uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw wordt op termijn een stijging van de lasten verwacht. Detailinformatie is opgenomen in het achtergronddocument en het digitale kostendekkingsmodel.

Blad 31 van 34

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Almelo 2016 t/m 2020

Financiën en organisatie

projectnummer 401451 23 oktober 2015, revisie 7b

6.2

Ontwikkeling rioolheffing De gemeente Almelo komt als geheel structureel geld tekort en moet opnieuw bezuinigen. De gemeenteraad heeft dan ook een kerntakendiscussie gevoerd en de Perspectiefnota in 2015 vastgesteld. In relatie tot de riolering zijn de volgende voorstellen aangenomen, zoals gedaan voor de bezuinigingen: 1. Het minder afkoppelen van 1 hectare verhard oppervlak per jaar (-€15.400 op de kapitaallasten); 2. Het verlengen van de aanname voor de technische levensduur van 62 naar 65 jaar (-€300.000); 3. Toerekening van meer perceptiekosten aan de rioolheffing met ingang van 2017. Een stijging van de rioolheffing is reeds voorzien in het vGRP 2011-2015. Door de gewijzigde inzichten in het areaal (leeftijd en totale omvang) is het voorstel de stijging langer door te zetten, om de verwachte investeringspiek op te kunnen vangen. Hiervoor wordt vanaf 2020 de rioolvoorziening gevuld ter dekking van de toekomstige vervangingsinvesteringen. De volgende grafiek toont de ontwikkeling van de rioolheffing in vergelijk met de koers vanuit het vGRP 2011-2015, na indexatie. Te zien is dat de gedurende de planperiode 2016-2020 de heffing net onder de beoogde koers kan blijven, als gevolg van de reeds gerealiseerde bezuinigingsopgave en de invulling van de perspectiefnota (per saldo minus € 6,00 in 2020).

Na 2027 wordt een hogere stijging verwacht tot uiteindelijk € 413,00 in 2040, vanwege de voorziene vervangingspiek. De insteek is dan ook om nu te investeren in onderzoek om de mogelijkheden van het effectgestuurd beheer om de vervangingsinvesteringen adequaat en optimaal op te gaan vangen. Vanaf 2040 kan de rioolheffing weer dalen richting het huidige niveau, tot € 253,00 in 2069 (prijspeil 2016).

Blad 32 van 34

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Almelo 2016 t/m 2020

Financiën en organisatie

projectnummer 401451 23 oktober 2015, revisie 7b

Verloop rioolheffing en voorziening tariefsegalisatie, tariefsegalisatie, combinatieheffing 4040-60 Voorziening tariefsegalisatie Rioolheffing nieuw Rioolheffing koers GRP 2011-2015

€12.000.000

€ 400 €10.000.000

Indicatie rioolheffing

€ 350 €8.000.000

€ 300 € 250

€6.000.000 € 200 € 150

€4.000.000

€ 100

Indicatie stand voorziening tariefsegalisatie

€ 450

€2.000.000 € 50 €0 2015

2020

2025

2030

2035

2040

€0 2045

Jaar

6.3

Personeel De rol van de gemeente zal de komende tijd veranderen. Om de gestelde doelen te bereiken en invulling te geven aan de ambities wordt ook wat van de inwoners en bedrijven verwacht. Ingezet wordt op burgerparticipatie, samenwerking en ‘verbinden’, zowel de interne afdelingen, met andere instanties (buurgemeenten, het waterschap, NMO) én met inwoners en bedrijven. Voorbeelden zijn er al, zoals het Handboek afkoppelen vanuit Twents Waternet, het project wateroverlast Bornerbroek en de pilot ‘De Mors’. Uitgangspunt is dat eenieder zijn eigen verantwoordelijkheid kent en neemt; communicatie speelt hierin een prominente rol. Welke consequenties dit heeft voor de huidige formatie, en met name op welke termijn, is niet in te schatten. Het jaarlijkse budget à € 784.000,00 voor het gemeentelijke personeel is, conform de gemeentelijke begroting, doorgezet voor de komende jaren. foto: ondertekening Bestuurlijke overeenkomst samenwerking aanpak Bornerbroek

Blad 33 van 34

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Almelo 2016 t/m 2020

Advies en besluitvorming

projectnummer 401451 23 oktober 2015, revisie 7b

7

Advies en besluitvorming

7.1

Ambtelijk advies Het ambtelijk advies is verwoord in het B&W-voorstel en het raadsvoorstel. Deze worden te zijner tijd losbladig bijgevoegd.

7.2

Bestuurlijke besluiten De bestuurlijke besluiten worden te zijner tijd losbladig bijgevoegd.

7.3

Reacties externen De reactie van externen worden te zijner tijd losbladig bijgevoegd, inclusief de eventuele reactienota.

Blad 34 van 34