Document · PDF

10.1 Najaarsrapportage 2021 - Bijlage - Najaarsrapportage 2021 - incl. conform erratum gewijzigde bijlage 8.2 - aangepast 11-10-2021.pdf

Raad 12 oktober 2021, gemeente AlmeloBij agendapunt: Najaarsrapportage 202114.936 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Systeeminnovatie fysiek domein De resterende taakstelling kan vanaf 2021 naar verwachting worden ingevuld door innovaties in de manier waarop projecten en onderhoud in de openbare ruimte worden geprogrammeerd, voorbereid en uitgevoerd. Binnen uitvoering fysiek wordt steeds gestructureerder, planmatiger, integraler en met de inzet van nieuwe planningsinstrumenten/tooling gewerkt. Daarbij is er sprake van: • Betere afstemming met de programma’s en met wijkregie; • Integrale aanpak; alle doelstellingen worden meegenomen, denk aan de combinatie van groot onderhoud, klimaatadaptatie, meer groen, veiliger verkeer, positievere beeldvorming van de openbare ruimte, energie zuinige verlichting, fietspaden, bereikbaarheid, leefbaarheid etc; • Onderhoud dat op termijn gedaan zou moeten worden in de diverse taakvelden wordt nu gecombineerd in één keer opgepakt (werk voor werk); Hiermee wordt niet alleen de kwaliteit verbeterd maar ook efficiënter gewerkt. Enerzijds doordat de grotere omvang van integrale projecten leidt tot lagere uitvoeringskosten (uitbesteding relatief goedkoper), anderzijds door lagere voorbereiding- en begeleidingskosten.

6. Grondbeleid 6.1 Grondexploitaties Samenvatting • •

•

• • •

Per 1-1-2021 hadden we 8 lopende grondexploitaties. In februari 2021 heeft de raad besloten het project Noorderes in exploitatie te nemen, waardoor we nu 9 projecten in bouwexploitatie hebben. De financiële eindresultaten van de reeds per 1-1-2021 lopende grondexploitaties zijn per saldo met circa 20.000 euro verbeterd. Aangezien dit verlieslatende grondexploitaties betreft, resulteert deze verbetering in een kleine vrijval van de getroffen verliesvoorziening van eveneens 20.000 euro. De grondexploitatie Nieuwe Gravenweg kan waarschijnlijk eind 2021 worden afgesloten, waarna de begrote winst van afgerond 230.000 euro zal worden verwerkt in de jaarverantwoording 2021. Het financiële effect van het eventuele besluit tot het opnieuw in exploitatie nemen van 10 hectare bedrijventerreinen in het plan Bedrijvenpark Twente Noord is op dit moment nog niet exact gekwantificeerd. Naar verwachting verbetert de grondexploitatie bedrijventerrein Twente Noord bij de jaarverantwoording 2021 met enkele miljoenen euro's. Het dit jaar in exploitatie genomen project Noorderes kent een winstgevende grondexploitatiebegroting van ruim 120.000 euro. Deze winst zal na rato van de voortgang de komende jaren worden genomen. De gronduitgifte voor woningbouw loopt substantieel beter dan begroot. Het uitgiftetempo voor de categorieën bedrijventerrein en overige is ongeveer gelijk aan de prognose.

We spannen ons verder in om gronden en panden af te stoten die niet nodig zijn voor toekomstige bouwgrondproductie. De exploitatie van de panden en gronden kent de eerste helft van 2021 geen financiële afwijkingen of bijzonderheden.

Inleiding In deze najaarsrapportage geven we ‘een tussenstand’ over het eerste halfjaar en een doorkijk naar het tweede halfjaar. We besteden aandacht aan: • De voortgang van de gronduitgifte; • De actuele stand van zaken met betrekking tot lopende grondexploitaties; • De voortgang van de verkoop van vastgoed en de exploitatie van de voorraad. De actualisatie bij de najaarsrapportage wordt , conform bestendige gedragslijn, niet in de begroting 2021 verwerkt. Deze rapportage dient vooral als sturingsinformatie op basis waarvan de raad eerder genomen besluiten kan bijstellen. Eventuele mutaties per einde jaar zullen in de jaarverantwoording 2021 worden verwerkt.

Voortgang gronduitgifte woningbouw en werklocaties In de eerste helft van dit jaar is bouwgrond verkocht ten behoeve van 31 woningen. Naar verwachting zal eind dit jaar die teller op meer dan 60 woningen staan, waardoor de oorspronkelĳk prognose van 20 bouwkavels voor woningen ruim wordt gehaald. De verkoop van grond voor werklocaties bedraagt in de eerste helft van 2021 ongeveer 3,2 hectare. Daarmee liggen we op koers voor wat betreft de geprognosticeerde uitgifte voor heel 2021. De realisatie van het plan Weggeler wordt enigszins opgehouden door juridische strijd met een ontwikkelaar. Daardoor zijn er momenteel onzekerheden met betrekking tot de voortgang en de ruimtelijke invulling van die plandelen.

Verkoopresultaten

prognose

gerealiseerd

nog te realiseren

Werklocaties en overige (hectares)

JVW 2020

NJR 2021

2021

Dempen haven Dollegoor

1,2

Bedrijvenpark Twente Noord*

3,5

3,2

0,3

Nieuwe Gravenweg

0,6

Rohof

0,3

Rhijnbeek

Weggeler

0,3

0Totaal werklocaties en overige

5,9

5,3

3,2

2,1

Werklocaties en overige

* Onderdeel van de regionale afspraken Programmeren Bedrijventerreinen Twente uit 2019. Verkoopresultaten

prognose

gerealiseerd

nog te realiseren

Woninglocaties (aantallen)

JVW 2020

NJR 2021

2021

Chiel Dethmersstraat

Almelo NoordOost

Noorderes

Weggeler

Totaal woninglocaties

Lopende grondexploitaties Werklocaties en overig De Regionale Afspraken Programmeren Bedrijventerreinen Twente uit 2019 vormen het uitgangspunt bij de fasering van de werklocaties. In de lopende grondexploitaties zijn de grondopbrengsten met betrekking tot de werklocaties gebaseerd op de uitgifte van ruim 11 hectare in de komende 5 jaren. Verder is het de bedoeling om de 10 hectare die in het plan Bedrijvenpark Twente Noord tijdelijk uit exploitatie was genomen, weer in exploitatie te nemen omdat de vraag naar bedrijfslocaties flink is aangetrokken. In juni 2021 heeft Almelo een notitie opgesteld voor het regionaal bestuurlijk overleg bedrijventerreinen. In deze notitie heeft Almelo onderbouwd dat uitgifte van de 10 hectare gerechtvaardigd is op basis van de sterke vraag naar bedrijfskavels. In dit overleg hebben de overige 13 gemeenten en Provincie Overijssel ingestemd met alsnog uitgifte van de 10 hectare per 1 augustus 2021, die eerder door de gemeente Almelo was gedeprogrammeerd. En er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van XL 2.0, de kanaalsprongzone. De overige 13 gemeenten in Twente en de provincie Overijssel onderschrijven de potentie voor de kanaalsprongzone. De 14 Twentse gemeenten hebben op verzoek van Almelo een onderzoek laten uitvoeren naar de marktanimo en beschikbaarheid aan grote kavels in Twente.

De Provincie Overijssel heeft als opdrachtgever gefungeerd richting bureau Stec, die het rapport in december 2020 heeft opgeleverd. Het rapport ‘Grootschalige Kavels’ geeft aan dat er marktanimo is voor grootschalige kavels van 2 tot 5 hectare, in het bijzonder in het gebied Kanaalsprongzone. Er worden nog drie andere gebieden genoemd, maar vergaande voorkeur gaar uit naar de Zuid- westelijke kant van het Twentekanaal. Door de Twentse gemeenten is ook een reactie gevraagd aan de Twenteboard, met daarbij de vraag welke rol zij voor zichzelf ziet. De Twenteboard heeft in mei 2021

aangegeven het een goed idee te vinden om de kanaalsprongzone te ontwikkelen. Uit haar reactie blijkt dat zij voor zichzelf daarbij geen rol ziet weggelegd. Almelo heeft met de regiogemeenten en Provincie Overijssel afgesproken een plan uit te werken, voorzien van een ruimtelijke inrichtingsschets, de ruimtelijke kaders en een mogelijk exploitatiemodel van het terrein. Deze stukken zullen naar verwachting eind 2021 in een politiek beraad met de raad gedeeld worden.

Woninglocaties We hebben alle grondexploitaties geactualiseerd. De uitgifteprognoses zijn niet of nauwelijks bijgesteld. De uitgangspunten ten aanzien van de planning en programmering van woningbouw zijn vastgelegd in de Raadsnota “Woningbouwplanning en –programmering 2017 t/m 2026”. Voor de woninglocaties bedraagt de jaarlijkse geprognosticeerde uitgifte gemiddeld circa 20 per jaar. Het zwaartepunt ligt hierbij op de eerste zes jaar met gemiddeld circa 25 per jaar. Vanaf 2027 zakt de geprognosticeerde uitgifte terug naar 15 per jaar en vanaf 2029 naar 10 woningen per jaar. Vanaf circa 2023 bestaat het gemeentelijk aanbod van bouwgrond voor woningen alleen nog uit de locatie Almelo NoordOost.

Financieel resultaat De verwachting is dat de zes verlieslatende lopende grondexploitaties bij de jaarverantwoording 2021 ten opzichte van de jaarverantwoording 2020 licht verbeteren met per saldo ruim 20.000 euro. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het positieve effect van het eventuele besluit om 10 hectare bedrijventerreinen in het plan Bedrijvenpark Twente Noord weer in exploitatie te nemen. Het financiële effect van hiervan wordt op dit moment in beeld gebracht en is afhankelijk van de definitieve m2's uitgeefbaar en de hoogte van de noodzakelijke investeringen in bouw- en woonrijp maken van dit plangebied. Naar alle waarschijnlijkheid zal de verbetering van de grondexploitatie enkele miljoenen euro's belopen. De resultaten van de winstgevende grondexploitaties zijn gelijk gebleven. Dankzij het dit in voorjaar in exploitatie nemen van het project Noorderes is de totaal begrote winst met ruim 140.000 euro toegenomen. Deze winst zal in de komende jaren geleidelijk worden genomen. Het ligt daarnaast in de lijn der verwachting dat de goed lopende kavelverkoop in het project Almelo Noordoost bij de jaarherziening een positief effect heeft op het dan geprognosticeerde eindresultaat. Zoals hiervoor aangegeven worden de mutaties op de verliesvoorziening verwerkt in de jaarverantwoording 2021 en niet in deze najaarsrapportage. Verlieslatende grondexploitaties

eindsaldo ncw

mutatie

JVW 2020

NJR 2021

voordeel

nadeel

191

Rohof

10.382

10.159

Rhijnbeek

7.028

Bedrijvenpark Twente Noord

7.301

Subtotaal werklocaties en overige

24.902

24.679

-223 V

Chiel Dethmersstraat

2.446

2.437

-10 V

Weggeler

5.220

5.432

Subtotaal woninglocaties

7.100

7.099

-10 V

212 N

Totaal

31.675

31.762

-233 V

212 N

Werklocaties en overige Dempen haven Dollegoor

-223 V

Woningen

212 N

-21 V

Mutatie verliesvoorziening Bedragen x 1.000 euro Winstgevende grondexploitaties

eindsaldo ncw JVW 2020

mutatie

NJR 2021 voordeel

nadeel

Werklocaties en overige Nieuwe Gravenweg

-229

Subtotaal werklocaties en overige

-237

-235

-7.009

-123

-123 V

Subtotaal woningen

-3.517

-3.105

-123 V

Totaal toekomstige winst

-3.754

-3.341

Woningen Almelo NoordOost Noorderes

Bedragen x 1.000 euro In bovenstaande wordt het begrote resultaat afgezet tegen het resultaat zoals opgenomen in de jaarverantwoording 2020: o Een wijziging in het begrote eindresultaat van een verlieslatende grondexploitatie heeft direct effect op het jaarresultaat van het grondbedrijf. o Een wijziging in het begrote eindresultaat van een winstgevende grondexploitatie heeft deels effect op de hoogte van de tussentijds reeds genomen winst en deels op de nog te nemen winst. Toelichting op de belangrijkste wijzigingen: Rohof Het financieel resultaat van de grondexploitatie Rohof is verbeterd door het weer begroten van een, tijdelijk veiligheidshalve op nul gezette, grondopbrengst in het deelplan Bellavistastraat. Weggeler De grondexploitatiebegroting van het Weggeler is verslechterd vanwege extra juridische kosten.

Af te sluiten grondexploitaties De verwachting is dat de grondexploitaties Dempen haven Dollegoor en Nieuwe Gravenweg bij de jaarverantwoording 2021 kunnen worden afgesloten. In dat geval zal dan de begrote winst van afgerond 230.000 euro voor het project Nieuw Gravenweg worden verwerkt in de jaarverantwoording 2021. De afrekening van het project Dollegoor komt ten laste van de reeds getroffen verliesvoorziening.

Risico’s met betrekking tot de lopende grondexploitaties De grondexploitatiebegrotingen worden altijd voorzien van een risicoanalyse. Ten eerste om de aanwezige risico’s te kunnen benoemen en vervolgens, daar waar mogelijk, te beheersen. Ten tweede om het begrote eindresultaat in een breder perspectief te plaatsen en daarmee inzicht te geven in het realiteitsgehalte van de grondexploitatiebegroting. En ten derde om de financiële omvang van het neerwaarts risico te kunnen bepalen en daarmee de minimaal vereiste weerstandscapaciteit. Bij de jaarverantwoording 2020 is op basis van de risicoanalyse geconcludeerd dat de grondexploitatiebegrotingen reëel zijn opgesteld en dat het neerwaarts risico circa 3,8 miljoen euro bedraagt. Deze conclusies zijn nog steeds van kracht.

Voorraden panden en gronden Panden en gronden die zijn aangekocht voor voormalige en toekomstige projecten, worden gewaardeerd onder de balanspost materiële vaste activa. Per object (pand/grond) is het resultaat geanalyseerd, dat bestaat uit het saldo van huurinkomsten, pachtopbrengsten, opbrengsten van servicekosten, rentekosten, onderhoudskosten, energie- en beheerkosten (o.a. OZB, verzekeringen, waterschapslasten). De exploitatie van de panden en gronden kent de eerste helft van 2021 geen financiële afwijkingen. Het beleid is er op gericht gronden en panden af te stoten die niet nodig zijn voor toekomstige bouwgrondproductie. Daarnaast maken de resterende bouwkavels, van reeds afgesloten grondexploitaties, ook onderdeel uit van de voorraad van het grondbedrijf. In de eerste helft van 2021 zijn twee van dergelijke bouwkavels verkocht.

7. Highlights programma's 7.1 Programma Zorg •

•

Om Corona-achterstanden bij kinderen te verminderen, hebben we Avedan, het Sportbedrijf en Studio 15 zes zomerweken laten organiseren: FestivAlmelo. De hele vakantie konden Almeloërs gratis meedoen aan sportieve en sociale activiteiten, zowel in alle wijken in de stad als ook in Bornerbroek en Aadorp. Van activiteiten gericht op het thema Taal en Lezen in de 11 IKC's tot een spelletjesochtend in de IISPA en van een kookworkshop tot een Mad Science scheikundeproef. De activiteiten hadden allemaal een educatief, sociaal of sportief karakter. Zo konden kinderen en jongeren de Corona-ellende vergeten en elkaar na veel saaie maanden thuis zitten weer ontmoeten. Om overgewicht bij jongeren tegen te gaan hebben wij ons vanaf 1 september voor een periode van 3 jaar aangesloten bij de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Een aanpak die zich zowel richt op acties die gezond eten bevorderen als ook op het aantrekkelijk en makkelijk maken van voldoende bewegen. JOGG, de GGD en de Provincie Overijssel hebben samen een regiocoördinator aangesteld. Wij hebben het sportbedrijf opdracht gegeven om de taak als lokale JOGG regisseur op te pakken en de aanpak lokaal tot uitvoering te brengen. We zijn voorjaar 2021 op basis van het uitvoeringsplan Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) gestart met de werving van volwassen inwoners met een minimuminkomen en overgewicht.

In de loop van twee jaar zullen 100 deelnemers begeleid worden om een structurele verbetering van gezondheid en leefstijl te realiseren. We analyseren welke woonproblemen het realiseren van onze programmadoelen in de weg staan en welke oplossingsrichtingen, passend binnen onze woonvisie, we kunnen doorvoeren en/of opnemen in de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Gericht op het bevorderen dat er voldoende en passende woonvormen zijn voor alle inwoners die zorg nodig hebben of die kunnen uitstromen uit zorg (waaronder beschermd wonen, maatschappelijke opvang en forensische zorg en jeugdhulp met verblijf ). In september 2021 is het signaalpunt voor eenzaamheid gelanceerd. Hiermee wil de coalitie KomErbij Almelo eenzaamheid eerder signaleren, bespreekbaar maken en helpen doorbreken.

7.2 Programma Economie en Participatie •

•

De vraag naar bedrijvenkavels is nog steeds groot en overschrijdt het beschikbare aanbod. De laatste 10 ha beschikbare grond op Bedrijvenpark Twente Noord is bijna geheel in optie of verkocht. De Twenteboard heeft positief geadviseerd over de ontwikkeling van het XL businesspark-2. Almelo neemt het voortouw in het maken van een ruimtelijke ontwikkelstrategie. Onder de vlag van het Schuldenlab doet Almelo vanaf deze zomer mee aan de Nederlandse Schuldhulproute. Alle hulporganisaties zijn nu overzichtelijk gebundeld en voor inwoners is duidelijk waar ze terecht kunnen. Ook het adviesrecht bewindvoering is van start gegaan en het Collectief Schuldregelen via de Stadsbank. Almelo staat in de top 10 van de MKB vriendelijkste steden in Nederland. Een prachtige waardering van de Almelose ondernemers voor onze dienstverlening en een mooi resultaat van de inzet van ons Ondernemersloket. Water geeft Almelo nieuw elan en een uniek profiel in de regio. Er is een plan gereed voor het bevaar maken van het Almelo Nordhornkanaal waarmee we het water nog meer uitnutten ten behoeve van het wonen, werken en recreëren in Almelo.

7.3 Programma Binnenstad •

Prioriteit ligt bij het terugdringen van de leegstand door transformatie en het verbeteren van de samenwerking tussen partners in de stad

•

• •

Vanuit de lijn wordt invulling gegeven aan een ontwikkelstrategie en plan voor de herontwikkeling van de Stadskade (het gebied tussen de bibliotheek, het stadhuis en het Marktplein, inclusief Havenblok) die bijdragen aan de strategische programmadoelen voor de Binnenstad. We geven uitvoering aan het ontwikkelplan Gravenkwartier (voorheen genoemd Grotestraat Noord). Daarbij ligt de nadruk op het komen tot transformatie van nog meer panden in dit gebied naar wonen, herinrichting van de openbare ruimte en samenwerking en eigenaarschap. We hopen dat er bij zowel de ondernemers als de vastgoedeigenaren voldoende draagvlak is om een BIZ in te voeren. Daarbij gaan we nadrukkelijk aandacht besteden aan de plannen en acties die er zijn bij de uitvoeringsorganisatie die met deze BIZ-gelden de ambities voor de binnenstad mede waar moeten maken. Het transformatiefonds wordt vastgesteld Samen met onze partners in de binnenstad zetten we een stap om te komen tot een eenduidige en herkenbaar merk voor de binnenstad, met middelen die aansluiten bij de doelgroepen die we willen bereiken. Van alle verschillende merken, vormgevingen en kreten, zoals Almelo loves you, Almelo waterstad, Almelo altijd wat te doen, Almelo verrast, gaan we naar een consistent merk. Hiermee kunnen we ons verder profileren, nieuwe bezoekers trekken en ons daarmee verder doorontwikkelen als (regionale) winkelstad.

7.4 Programma Veiligheid •

•

De aanpak van ondermijnende criminaliteit is en blijft één van onze belangrijkste speerpunten. Zo heeft de gemeente samen met de Veiligheidsregio Twente het initiatief genomen om in de ondermijningsweek, ondanks de coronacrisis, op verschillende plekken integrale acties te houden. Daarbij heeft de gemeente samengewerkt met externe partners zoals de politie, douane en de sociale recherche. Deze integrale acties worden door onze inwoners gewaardeerd en draagt bij aan het vertrouwen in de gemeente. Op last van de burgemeester hebben wij woningen gesloten waar illegale prostitutie plaatsvond. Met de sluiting van beide woningen wordt beoogd de bekendheid van deze panden als seksinrichtingen weg te nemen en de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te herstellen. Ook wordt met de sluitingen een duidelijk signaal afgegeven dat het gebruik van woningen/panden als illegale seksinrichting niet wordt getolereerd. Het is niet alleen voor Almelo, maar ook voor Twente de eerste keer dat deze maatregel is ingezet. We zijn aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (M.) waar onze inwoners volledig anoniem tips over criminaliteit en misdaad kunnen doorgeven. Hiermee krijgen wij een betere informatiepositie over criminele activiteiten in onze gemeente. In het tweede kwartaal van 2021 is het regionale kenniscentrum mensenhandel Twente, ondergebracht bij het zorg- en veiligheidshuis, van start gegaan.

Het kenniscentrum richt zich op het verbeteren van de signalering en preventie, bewustwording van verschillende doelgroepen, een hulpprogramma voor slachtoffers en aanpak van daders. Ook lokaal is het plan van aanpak mensenhandel gereed, met daarin aandacht voor de verbinding met het kenniscentrum. Dit plan van aanpak zal de komende maanden worden geïmplementeerd. Om te zorgen voor een nog betere verbinding tussen het sociale- en het veiligheidsdomein is in de eerste helft van 2021 een projectplan zorg en veiligheid opgesteld. In het projectplan ligt de focus op het proces van samenwerking tussen beide domeinen (zowel intern als met onze partners). Het gaat hierbij met name om de thema’s die zowel een veiligheids- als sociale component hebben, zoals de aanpak van personen met verward gedrag, mensenhandel, jeugdoverlast en polarisatie. Daarnaast is het projectplan AVE opgesteld (Aanpak Voorkomen Escalatie), waarin de processen staan beschreven bij escalerende sociale problematiek. Beide projectplannen worden de komende periode uitgerold in Almelo. We zijn 1 juni gestart met de pilot bodycams voor onze boa’s. Naar verwachting zal het zichtbaar dragen van de bodycams een preventieve werking hebben en bijdragen aan het de-escaleren van situaties die uit de hand dreigen te lopen en daarmee ook bijdragen aan de veiligheid van onze boa’s.

7.5 Programma Duurzaamheid •

•

• • •

Het ziekenhuis wordt op een duurzame manier gekoeld door koude winning uit de Leemslagenplas. Tussen de Leemslagenplas en het kanaal is een helofytenfilter van ruim 3 hectare aangelegd om een te grote hoeveelheid fosfaat in de plas te voorkomen. Ook zijn er wandelpaden aangelegd. Almelo heeft een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op klimaatverandering met de Almelose Klimaatadaptatiestrategie. Met de stimuleringsregeling (in concept gereed) kunnen inwoners vanaf 2022 hier een steentje aan bijdragen door hun tuinen te vergroenen. Samen met partners in de regio werken we aan de opwek van duurzame energie met de vaststelling van de Regionale Energiestrategie 1.0. Voor twee nieuwe zonneparken is een omgevingsvergunning afgegeven en is subsidie aangevraagd. Hiermee komt de realisatie van 100 hectare aan zonneparken (ons doel voor 2030) dichterbij. 115 kinderen uit Sluitersveld, Aalderinkshoek, De Riet, Nieuwstraatkwartier, Ossenkoppelerhoek en Schelfhorst hebben deelgenomen aan het project Zakgeld voor Zwerfvuil. Zij haalden 1682 KG zwerfvuil op.

7.6 Programma Omgevingswet • •

• • • •

De omgevingsvisie is vastgesteld. Onderdeel van het Plan van Aanpak Omgevingsplan is de pilot waarin we ervaring opdoen en inzicht krijgen in wat er nodig is om te komen tot een dergelijk plan. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij standaarden die de VNG ons aanbiedt. We hebben ondertussen ruime ervaring opgedaan met de intaketafel voor het integraal beoordelen van initiatieven van inwoners en bedrijven. Ook hebben we een omgevingstafel opgericht waar we minder lang mee werken. In de omgevingstafel zitten naast de gemeente en initiatiefnemer ook de ketenpartners aan tafel. Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet geeft ons de tijd om beter voorbereid te zijn en te kunnen oefenen met de nieuwe werkomgeving. Tevens investeren wij in onze medewerkers om de gedachte van de Omgevingswet in houding en gedrag terug te kunnen zien.

7.7 Programma Nieuwstraatkwartier • •

•

Het definitieve plan voor een klimaat- en toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte in de Witvoeten- en Gravenstraat is gereed. De bouw van nieuwe aardgasvrije woningen is gestart. Het opstellen van een ontwikkelstrategie voor het bedrijventerrein achter de molen loopt. Afronding wordt eind november verwacht. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst op 5 juli zijn bewoners, ondernemers en eigenaren geïnformeerd over de ontwikkeling van een visie voor de toekomst van dit binnenstedelijke bedrijfsterrein. Voor de korte termijn gaan we samen met een groep bewoners en ondernemers activiteiten ontwikkelen om verdere verloedering tegen te gaan. Woningeigenaren, die denken niet mee te kunnen doen aan de energietransitie, worden ondersteund in hun zoektocht hun huis te verbeteren en te verduurzamen. Hierdoor kunnen zij hun energielasten verlagen. De regeling woningverduurzaming -en verbetering is vastgesteld. Er zijn 22 aanvragen ingediend, hiermee is het beschikbare budget overschreden. Met de Regeling Reductie Energiemaatregelen zijn 4 straten bezocht, 80 gesprekken gevoerd en 80 tasjes met producten overhandigd. Door het enthousiasme van bewoners zijn in één straat in 10 woningen opnames gemaakt met de warmtecamera. In de week van de ondermijning is bij 35 panden waar kamerverhuur plaatsvindt aangebeld. Het doel is tegengaan van illegale kamerverhuur.

Bij 30% van de panden was niemand aanwezig, deze panden worden opnieuw bezocht. Van de 26 gecontroleerde panden was 69% niet aangemeld als pand waar kamerverhuur plaatsvindt, 23% was wel aangemeld en bij 8% vindt geen kamerverhuur plaats. Bij 81% van de

•

gecontroleerde panden komt een vervolg in het kader van Bouw en Woningtoezicht, BRP en/of Sociaal domein. Door corona lagen veel bewonersinitiatieven stil. Toch zijn de volgende bewonersinitiatieven afgerond: o Hondenspeelveld hoek Rohofstraat/Nieuwstraat; o Blikvanger (in bestelling) bedrijfsterrein Achter de molen; o Zwerfvuilactiviteiten zoals op bedrijfsterrein Achter de molen en het zakgeldproject voor jongeren; o Stoeptegelproject met leerlingen van basisschool Step!

7.8 Wijkregie •

•

Omwonenden en ondernemers van het Stadsstrand Indië hebben samen met Ter Steege, politie, Avedan en gemeente de handen ineen geslagen om de dynamiek van, met name de jeugd, op het Stadsstrand in goede banen te leiden. Er is een tijdelijke fietsstalling geplaatst, zwerfafval is aangepakt, het pontje is op warme dagen buiten bedrijf, er is gewerkt aan wederzijdse bewustwording en er is voor gezorgd dat betrokken elkaar sneller weten te vinden om erger zoveel mogelijk te voorkomen. Vanuit het Beeklustpark kwamen de afgelopen jaren signalen van overlast: loslopende honden, zwerfvuil, alcoholgebruik, etc. Door een werkgroep bestaande uit bewoners, politie, boa’s, welzijn en gemeente is een enquête gehouden onder gebruikers van het park. Op basis hiervan zijn informatieborden geplaatst bij alle ingangen van het waarop staat wat wel en niet mag in het park. Ook is er een hondenlosloopren geplaatst om tegemoet te komen aan de wens van veel hondenbezitters. Tijdens het ‘zakgeld voor zwerfvuil’-project ruimden kinderen zwerfafval op in hun eigen wijk. Door het project worden kinderen zich bewuster van zwerfafval én maken zij de wijk een stukje schoner (en dus mooier).

Ook leerden de deelnemers dat werken voor je geld en een spaardoel hebben loont! 115 kinderen namen deel in zes verschillende wijken (Aalderinkshoek, De Riet, Nieuwstraatkwartier, Ossenkoppelerhoek, Schelfhorst en Sluitersveld). In totaal is er 1.682 kilo zwerfafval opgeruimd. Het project werd samen met het programma Duurzaamheid en Nieuwstraatkwartier opgezet. Kinderen uit de Markgraven wilden graag dat de houtsnipperondergrond in een speeltuintje werd vervangen door zand. We hebben dit mogelijk gemaakt en zand geleverd. Bewoners verwijderde zelf de houtsnippers, verdeelden het zand over het terrein en verzorgen nu het onderhoud van de ondergrond. Een omgevallen eik in het Louise van Haaftenplantsoen is op verzoek van bewoners verwerkt tot twee grote zitbanken. De banken zijn ingepast in het door Stichting Almelo Parkstad ontwikkelde vernieuwingsplan voor het park.

8. Bijlage 8.1 Follow Up Managementletter Accountant Over het jaar 2020 is er door accountant Deloitte een interim controle uitgevoerd. De bevindingen en aanbevelingen van deze controle zijn verwerkt in de managementletter. Wij geven een update van de stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de aanbevelingen. In onderstaande tabel staat de status per aanbeveling weergegeven: Onderwerp Aanbeveling Status Status per 1 september bevinding 2021 Inkoop en Inrichten van een Conform Om tot eventuele inrichting aanbesteden purchase to pay proces planning in van purchase to pay waarmee de nadruk ontwikkeling systeem te komen, wordt komt te liggen op eerst een verkenning preventieve in plaats van uitgevoerd naar de detectieve controles. invoering van een verplichtingenadministratie. In 2021 is er een aanvang gemaakt om tot een analyse en een eventueel projectvoorstel te komen voor het CMT. Het nieuwe hoofd bedrijfsvoering a.i. neemt hierin het voortouw. Inkoop en Actualiseren inkoop- en Conform De actualisatie heeft de aanbestedings- aanbestedingsbeleid in planning in status definitief concept beleid lijn met de nieuwe ontwikkeling gekregen en afgestemd met aanbestedingsrichtlijnen. de portefeuillehouder. In oktober wordt de geactualiseerde nota aangeboden aan college en Raad Personeel en salarissen

Systeemtechnische Conform - Processen Management functiescheiding tussen planning in Self Service (invoer nieuwe invoer en controle in te ontwikkeling medewerker, wijziging richten voor uitdienstconractvorm, uren, salaris, en overige mutaties. functie) geredigeerd en in systeem opgenomen (75% gereed). - Werkgroep HR/I&A aan de slag met digitale ondertekening van de MSSprocessen zijn geborgd (50% gereed). - Doorontwikkeling Employee Self Service en overige HR-processen m.a.g. verdere standaardisering (doorlopend).

Komende maanden stemmen we af met de accountant wanneer functiescheiding afdoende is georganiseerd. We ronden de processen MSS af en implementatie, inclusief management training. Ook ontwikkelen we digitalisering van ESS en overige administratieve processen door en operationaliseren we digitale ondertekening binnen de verschillende processen. Frauderisicoanalyse

Geen aanbeveling; Conform De frauderisicoanalyse is accountant toetst in de planning in onderdeel van de jaarrekeningcontrole ontwikkeling kadernota integraal 2020 de werking van de risicomanagement en nieuwe kadernota weerstandsvermogen 2020integraal 2024. Dit beleidsstuk is op risicomanagement en 17 november 2020 in de weerstandsvermogen raad vastgesteld en in Q1 2020-2024. 2021 is de risicoanalyse vernieuwd op basis van de nieuwe uitgangspunten. In deze analyse zijn ook fraudeaspecten aan bod gekomen en waar relevant als risico opgenomen. In 2021 en 2022 ontwikkelen we integraal risicomanagement verder door. We verrijken de analyse met het in beeld brengen van beheersmaatregelen en breiden de risicoanalyse verder uit.

In november 2021 zal Deloitte de interim controle over het jaar 2021 uit gaan voeren. Nadat de managementletter van deze controle in begin 2022 definitief wordt gemaakt, zal dit rapport gedeeld worden.

8.2 Totaaloverzicht investeringskredieten In deze bijlage treft u een totaaloverzicht van alle (nog) openstaande investeringskredieten vanaf 2020. Investeringskredieten

Jaar

Informatisering en automatisering Hardware Software Project datagedreven werken Investeringsruimte Hardware Investeringsruimte Totaal Informatisering en automatisering

2020 2020 2020 2020 2021 2021

Raming Verhoging oud krediet

Verlaging krediet

Raming nieuw

632 126 250 7 315 570 1.900

363

-108 -108

632 126 250 7 678 462 2.155

Gronden en gebouwen Adastraat 6 Binnenhof 51, de Schelf Catharina van Rennesselaan 128a, gymlokaal Elisabethhof, Hof 88 Hagenborgh, Stadserf P3 Haven Zuidzijde 30 Herengracht Ateliers Ledeboerslaan 3, kinderboerderij Leemhorst 5, sporthal Luctor et Emergo, natuurgrasveld PH, toegangsweg Sluiskade NZ 126, Sportpark Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken Stins 2, Sporthal Sumatraplein 1, 't Dok Turfkade 15 Turfkade 17 Wendelgoor, natuurgrasveld en parkeerplaats Wierdensestraat 32 Winkelsteeg 82, Oosterborgh Investeringsruimte

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

30 93 44 183 180 93 22 27 66 30 15 322 280 21 40 57 60 43 22 50 -94

Apollolaan 1, Eninver Catharina van Rennesselaan 128a, gymlokaal Cesar Franckstraat 1d Clematisstraat, de Schoppe Elisabethhof, Hof 88 Hagenborgh, Stadserf P2 Hagenborgh, Stadserf P3 Haven Zuidzijde 30

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

118 35 41 21 100 18 211 94

Jan Tooropstraat 34, de Driehoek

2021

Leemhorst 5, sporthal

2021

144

Molen De Hoop

2021

NH Kerk

2021

Oranje Nassau

2021

248

Sluiskade NZ 126, Sportpark

2021

248

Stadhuisplein 2-14 De Schil

2021

Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken

2021

374

Stadionlaan 60 , IIspa

2021

Turfkade 15

2021

Willem de Clercstraat 23a

2021

Winkelsteeg 82, Oosterborgh

2021

325

3.656

Stadhuis inhuizing werkplein

2021

Totaal Gronden en gebouwen

3.656

Kleine kapitaalwerken Investeringsruimte

2021

Totaal kleine kapitaalwerken Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning

200

5.756

363

-108

6.011

Verharding/wegen Bruglaan Aadorp

2020

Christoffelstraat - Deldensestraat

2020

Demmersdwarsweg

2020

110

Kolthofingel fase 3 en 4

2020

300

H.R. Holslaan (Nijreessingel - A35)

2020

Hospitaalweg, Laan van Kortrijk, Verlengde sportlaan

2020

149

Fietspaden Huttenweg e.o.

2020

Kerkhofsweg

2020

Sluitersveldssingel (richting vrl singel)

2020

400

Schoolstraat

2020

532

Bleskolksingel-Plesmanweg

2020

281

Schelfhorstweg

2020

Windslaan

2020

Plesmanweg nazorg

2020

235

Sluitersveldsingel (t.h.v. tankstation)

2020

Rumerslanden (Canadahof)

2020

235

investeringsruimte

2020

280

H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)

2021

100

H.R. Holstlaan (ontsluitingsweg Kees Smit)

2021

100

Hospitaalweg, L. v Kortrijk en Verl. Sportlaan

2021

450

150

600

Kerkhofsweg

2021

150

OBA 4 Steffensweg

2021

Rumerslanden (Henk Hoftenstraat)

2021

Vriezenveenseweg - Almeloseweg

2021

260

125

Christoffelstraat-Deldensestraat

2021

125

F35-Aalderinkssingel-Nieuwstraat

2021

600

Sluitersveldsingel (t.h.v. Vriezenveenseweg)

2021

Schelfhorstweg

2021

175

Witvoetenstraat en Gravenstraat

2021

Largas H.R. Holstlaan

2021

500

Investeringsruimte

2021

346

-150

196

6.051

150

-150

6.051

Totaal verharding Investeringsimpuls infrastructuur Aalderinkssingel tot Nieuwstraat

2021

1.525

Aalderinkssingel tot Nieuwstraat subsidie

2021

-1.220

Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ subsidie Ambachtstraat kruispunt aanpassen (huidige vestigin Kees Smit)

2021

575

2021

-336

2021

200

Ambachtstraat kruispunt aanpassen subsidie

2021

-100

Bijstelling H. Roland Holstlaan (Stins Nijenerode) Bijstelling H. Roland Holstlaan (Stins Nijenerode) subsidie 2020 Bijstelling H. Roland Holstlaan (Stins Nijenerode) subsidie

2021

1.475

2021

125

2021

-1.325

Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel

2021

280

-210

Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel subsidie

2021

-336 200

125 -1.325

Fietsoversteek toerit Sluiskade ZZ

2021

Fietsoversteek toerit Sluiskade ZZ subsidie

2021

-45

Plateau Hofkampstraat

2021

Plateau Hofkampstraat subsidie

2021

-38

PlateauBornerbroeksestraat – Nijreesweg

2021

PlateauBornerbroeksestraat – Nijreesweg subsidie

2021

-41

Diverse kleine verkeerskundige aanpassingen

2021

119

Fietspad Aalderinkssingel

2021

Fietspad Hofstraat

2021

Hospitaalweg

2021

Investeringsruimte

2021

Totaal investeringsimpuls infrastructuur

100

775

-100

675

2.088

100

-100

2.088

1.000

260

1.260

Openbare verlichting Verledden openbare verlichting

2021

Investeringsruimte

2021

Totaal openbare verlichting

Vri's Diverse VRI's

2020

497

Decetctie op afstand

2020

VRI H.R. Holstlaan-Largas

2020

150

Vervanging reisinformatie NS Busstation

2021

Aansturing iV3003, iV3021, iV3037

2021

112

Aansturing iV3003, iV3021, iV3037 subsidie

2021

-78

166

-115

Ombouw K3004, K3005, K3026 naar iVRI

2021

Ombouw K3004, K3005, K3026 naar iVRI subsidie

2021

-115

Vervanging K3001, door nieuwe iVRI

2021

112

Vervanging K3001, door nieuwe iVRI subsidie

2021

-78

Vervanging installatie K3039 door nieuwe iVRI

2021

165

Vervanging installatie K3039 door nieuwe iVRI subsidie

2021

-130

Vervanging detectie op afstand

2021

Vervanging automaat + deel installatie iV3035, iV3067 Vervanging automaat + deel installatie iV3035, iV3067 bijdragen derden

2021

367

2021

-77

Investeringsruimte

2021

135

1.439

120

-100

659

Totaal VRI's

-77

Kunstwerken Afwatering goten

2020

Bleskolksingel

2020

Brug Bornerbroeksestraat

2020

759

Brug Slagendwarsweg

2020

Brug Steffensweg

2020

Brug Ledeboerslaan

2020

Tunnel Nijreessingel

2020

Beweegbare bruggen

2020

Beschoeiing Hedeveld

2020

200

Brug Plesmanweg

2020

Tunnel Sluitersveldsingel

2020

Investeringsruimte

2020

192

Investeringsruimte

2021

125

Nieuwe Sligtestraat

2021

135

100

235

Brug Hanzelaan

2021

115

400

165

125

Eilandbrug

2021

Tunnel Hofkampstraat

2021

165

Kademuur t.h.v. Tuinstraat

2021

125

Totaal Kunstwerken

2.872

100

-100

2.872

Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer

13.710

350

-350

13.710

Oever Almelose Aa t.h.v. Cogas

2021

Onderwijshuisvesting Voortgezet onderwijs

2020

2.798

Investeringsruimte

2020

750

Primair onderwijs

2021

1.500

4.000

Totaal Onderwijshuisvesting

9.048

Hoofdtaakveld 4 Onderwijs

9.048

Voortgezet onderwijs

2021

Openbaar groen Bedrijvenparksingel

2020

Bruglaan

2020

Christoffelstraat - Deldensestraat

2020

Coendersborg

2020

Diversen

2020

Egbert ten Catelaan

2020

H.R.Holstlaan

2020

Kanaalweg/Esheksweg

2020

Kolthofsingel

2020

130

Kruispunt Bleskolk/plesmanwg

2020

Nachtpauw/Nachtuil

2020

Nazorg 2019

2020

Plesmanweg (beplanting)

2020

Rumerslanden

2020

Schierstins

2020

Schout Doddestraat

2020

Vervangen/herplant bomen

2020

100

Wortel opgroei

2020

Zeven Bosjes

2020

Investeringsruimte

2020

Boomwortelopgroei

2021

108

Christoffelstraat - Deldensestraat

2021

Egbert ten Catelaan

2021

Vervangen/herplant bomen

2021

150

100

Zeven Bosjes fase 2

2021

Aalderinkshoek

2021

Schelfhorst

2021

100

150

Sluitersveld

2021

Bijdragen projecten

2021

370

IGOP groen

2021

Nazorg groen

2021

Investeringsruimte

2021

185

2.051

Totaal openbaar groen Speeltoestellen/beweegplekken Speeltoestellen

2021

375

Beweegplekken

2021

300

675

495

Totaal speeltoestellen/beweegplekken Kunstgrasvelden PH 2x bovenlaag

2021

Totaal kunstgrasvelden Tractie Boki grafdelver

2020

Wagen 340 2-VRD-30

2020

Wagen 343 BZ-RL-48

2020

Wagen 348 9-VNN-22

2020

Wagen 355 6-VNR-57 (met kraan)

2020

Wagen 359 09-BBH-3

2020

Wagen 363 79-TNV-5

2020

Wagen 364 8-VTZ-05

2020

Wagen 366 9-VVV-46

2020

Wagen 372 2-VTZ-40

2020

Wagen 375 VF-275-J

2020

Wagen 376 43-ZSB-7

2020

Wagen 380 VD-391-D

2020

Investeringsruimte

2020

-28

Groot materieel

2021

281

Tractoren

2021

295

Vervoermiddelen

2021

629

Investeringsruimte

2021

-7

Totaal Tractie

1.686

Tractie sport Ford transit 300M transporter 6-VNR-58

2020

John Deere 3720 hydrostaat

2020

Machines/materieel

2021

Vervoersmiddelen

2021

118

130

5.025

5.037

800

Totaal Tractie sport Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie

Riolering (IGOP) Aalderinkshoek - fase 1 (planvorming)

2020

Christoffelstraat-Deldensestraat

2020

800

Grotestraat Zuid (planvorming)

2020

KAS Busstation wierdensestraat

2020

115

Kolthofsingel fase 3 en 4

2020

400

OBA 4- Kroosstraat en omgeving

2020

165

Plesmanweg-Bleskolksingel

2020

Relining 2020

2020

500

600

365

Rumerslanden (Canadahof)

2020

Investeringsruimte

2020

365

Aalderinkshoek - fase 1 (planvorming)

2021

Christoffelstraat-Deldensestraat

2021

595

Grotestraat Zuid en omgeving

2021

Kerkhofsweg

2021

100

Klinkersleuven

2021

100

235

225

OBA 4 - Kroosstraat en omgeving

2021

OBA 4 - Steffensweg

2021

225

Relining 2021

2021

500

IGOP nazorg 2020

2021

Kano inlaat De Aa

2021

Largas H.R. Holstlaan

2021

460

Rozenstraat

2021

Rumerslanden (Henk Hoftenstraat)

2021

520

149

6.252

Werfstraat

2021

Investeringsruimte

2021

Totaal Riolering (IGOP) Riolering (vGRP 2016-2020) Grondwaterplan

2020

310

Maatregelen afkoppelen

2020

555

Verbetermaatregelen

2020

435

Zorgplicht afvalwater

2021

Zorgplicht afkoppelen

2021

430

356

Afkoppelen De Heemde

2021

Afkoppelen Marktstraat

2021

Zorgplicht grondwater

2021

211

Christoffelstraat-Deldensestraat

2021

Totaal Riolering (vGRP)

2.385

Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu

8.637

100

Totaal overige

100

Hoofdtaakveld 8 Volkshuisvesting ro _ sted. Ontwikk.

100

42.276

725

-458

42.543

Overige Verruiming Twentekanaal

2021

TOTAAL GENERAAL Bedragen x 1.000 euro

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Almelo&id=3fd3f03d-269a-4bdc-905e-e31538181d98