bijlage 2 Concept begroting Zaffier 2025

In de bijdrageverordening Zaffier 2023 is bepaald dat 2023 een overgangsjaar is en dat Zaffier met een voorstel komt voor de omvang van het participatiebudget vanaf 2024. Er ligt een conceptvoorstel bij de deelnemende gemeenten en hierover zal de komende tijd een besluit worden genomen. In deze begroting 2025 is hierop geanticipeerd en  Vliegwiel: Voor het vliegwiel wordt verwacht dat er 60 Fte gaat instromen in 2025 (exclusief eerdere instroom).

Begrotingsuitgangspunten  Als basis voor de begroting en meerjarenraming zijn de ervaringscijfers van Zaffier over 2023 alsmede de input “Eindrapport Bouwen aan SORA” genomen;  De uitvoeringskosten van Zaffier zijn conform de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) geïndexeerd met 3,9% ten opzichte van 2024. In onderstaande tabel zijn de uitvoeringskosten 2025 per deelnemende gemeente vermeld;

Gemeente (x € 1.000,-) Verdeelsleutel 2025 Alkmaar 47,85% 10.453 Bergen 7,52% 1.643 Castricum 8,04% 1.756 Dijk & Waard 28,89% 6.311 Heiloo 4,98% 1.088 Uitgeest 2,72% 594 Totaal 100% 21.845

 Zaffier verwacht een loonsverhoging voor cao SGO per 1 januari en 1 oktober 2024 van respectievelijk 4,75% en 1,25% en voor 2025 een verhoging conform FUGR van 4,0%.. De loonsverhoging voor cao WSW is afhankelijk van de loonprijsontwikkeling (LPO) en deze is onmogelijk vooraf in te schatten. De LPO komt echter terug bij zowel de loonontwikkeling als bij de verhoging van de rijksbijdrage dus het effect is budgetneutraal;  Zaffier verwacht een prijsindexering, conform FUGR, van 3,7%;  Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van Stichting WNK Participatie Bevordering wordt uitgegaan van de cao Aan de Slag en de overgangsregeling;

29

Zaffier begroting 2025

 Het investeringsbudget wordt geraamd op € 720.500,-, inclusief de overloop 2024 en eerdere jaren. De investeringen betreffen uitsluitend noodzakelijke bedrijfsmiddelen die meerjarig meegaan, bijvoorbeeld machines. Evenals in voorgaande jaren wordt het investeringsbeleid gekenmerkt door soberheid en doelmatigheid;  In 2024 vindt er een herijking plaats van het functiehuis zoals het momenteel actief is binnen Zaffier. De verwachte aanpassingen zijn zo goed mogelijk meegenomen in deze begroting 2025.

Bijdrage per deelnemende gemeente voor de Programma & uitvoeringskosten 2023

Financiële verantwoording Programma's & Uitvoeringskosten doorbelasting 2023 (x € 1.000,-) Dijk & Boven- Alkmaar Waard Bergen Castricum Heiloo Uitgeest regionaal Totaal Subsidie BUIG 37.674 16.592 4.512 5.529 3.799 2.466 223 70.795 LoonKostenSubsidie (LKS) 3.210 2.319 339 524 368 138 - 6.897 Minimabeleid 5.941 3.193 764 689 623 373 - 11.583 WSW budget 11.192 5.249 1.277 737 829 - - 19.285 Subtotaal Subsidie 58.017 27.354 6.891 7.478 5.620 2.977 223 108.560

Producten Bijdrage Werkbedrijf - - - - - - - - TOZO (programma & uitvoering) 787 368 -181 -113 -76 -4 -903 -123 Check in 192 148 53 63 41 24 - 521 Schuldhulpverlening - - 93 54 56 29 - 232 Aanpak Jeugdwerkeloosheid 678 - - - - - - 678 Vroegsignalering 255 170 - - - - - 425 Oekraniers (Programma & Uitvoering) 801 786 713 155 76 37 - 2.567 Toeslagenaffaire (Programma & Uitvoering) 432 313 57 61 26 16 - 904 Energietoeslag 2022 (Programma & Uitvoering) 129 96 91 20 25 15 - 377 Energietoeslag 2023 (Programma & Uitvoering) 6.502 3.140 1.178 1.070 798 384 - 13.072 Inburgering 445 322 103 126 85 49 - 1.130 Picassolaan 400 - - - - - - 400 Bezwaar & Beroep 158 95 25 27 16 9 - 330 Subtotaal Producten 10.778 5.438 2.133 1.464 1.046 558 -903 20.513

Programma's Participatiebudget 5.307 2.146 377 400 412 212 - 8.853 Inburgering 846 720 261 51 161 92 - 2.131 Vliegwiel 67 18 4 2 2 - - 91 Subtotaal Programma's 6.220 2.884 642 453 574 303 - 11.076

Doorbelaste uitvoeringskosten 8.846 5.341 1.390 1.486 921 503 226 18.713

Totaal 83.860 41.017 11.055 10.881 8.162 4.341 -453 158.862

30