250506 Raadsinformatiebrief Outdoorbike Experience - bijlage
Tekst van het document
•
Nadelen: De gemeente is volledig verantwoordelijk voor de financiering van de exploitatie, wat een zware last kan zijn, vooral als de faciliteit niet rendabel blijkt. Gemeentelijke exploitatie kan soms leiden tot minder efficiënte operationele processen, vergeleken met private exploitanten.
Optie 5: Coöperatief exploitatiemodel Dit model draait om een coöperatie van gebruikers (bijvoorbeeld sportverenigingen, lokale bewoners of andere belanghebbenden) die gezamenlijk de exploitatie van de OBE beheren. De leden van de coöperatie dragen bij aan de exploitatie en delen de inkomsten en kosten.
63
•
•
Voordelen: Leden hebben direct belang bij de goede werking van de faciliteit en kunnen hierdoor motivatie en enthousiasme bieden. De leden kunnen gezamenlijk beslissen over belangrijke kwesties, wat leidt tot een grotere mate van transparantie en acceptatie. Nadelen: Omdat het vaak om kleinere organisaties gaat, kunnen coöperaties moeite hebben om de schaalvoordelen van grotere exploitanten te behalen. Beslissingen moeten vaak door een groot aantal leden worden goedgekeurd, wat de flexibiliteit en snelheid van de uitvoering kan belemmeren.
Optie 6: Subsidie-gebaseerd model In dit model komt een groot deel van de financiering en exploitatie voort uit subsidies, vaak van overheden, fondsen of andere externe partijen. De exploitant kan een nonprofitorganisatie zijn die zich richt op het leveren van maatschappelijke waarde (zoals bevordering van sport en gezondheid), terwijl de gemeente of andere financiers de operationele kosten dekken. •
Voordelen: Door externe financiering kunnen de exploitatiekosten voor de exploitant beperkt blijven. Dit model kan helpen om sociale en maatschappelijke doelstellingen te bereiken, zoals het bevorderen van de gezondheid van de gemeenschap of het stimuleren van sportparticipatie.
•
Nadelen: Het succes van dit model is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van subsidies, wat onbetrouwbaar kan zijn en het moeilijk maakt om langetermijnstrategieën te plannen.
Advies Gezien de schaal van het project en de maatschappelijke waarde ervan, wordt het aanbevolen om de exploitatie van de OBE uit te besteden aan een externe partij, bij voorkeur via een Publiek-Private Samenwerking (PPS). Het advies is een publiek-private samenwerking (PPS)-model met een concessiemodel voor de exploitatie. Dit model biedt de beste balans tussen publieke betrokkenheid en private efficiëntie, met de mogelijkheid om financiële en operationele risico’s effectief te delen en tegelijkertijd maatschappelijke doelen te realiseren. 1. Risicospreiding en duurzame financiering De samenwerking tussen de publieke en private sector zorgt ervoor dat de financiële en operationele risico’s gedeeld worden. De gemeente kan profiteren van de expertise van een private partij op het gebied van exploitatie, terwijl de private partner kan rekenen op een stabiele en langdurige samenwerking met duidelijke afspraken over de exploitatie. 2. Efficiëntie en investering Private partijen kunnen de nodige investeringen leveren in de infrastructuur en het beheer van OBE, wat zorgt voor een efficiënt gebruik van middelen. Het model biedt de mogelijkheid voor externe investeringen zonder dat de gemeente deze zelf hoeft te dragen. Dit is bijzonder relevant gezien de hoge initiële investeringsbehoeften van het project. 3.
Langdurige zekerheid voor de exploitant Het concessiemodel biedt de exploitant een langdurige zekerheid, waardoor er voldoende ruimte is voor het maken van noodzakelijke investeringen en het verbeteren van de faciliteiten. Dit versterkt de betrouwbaarheid en continuïteit van de exploitatie. 4. Maatschappelijke doelstellingen en publieke controle De gemeente behoudt via het publiek-private samenwerkingsmodel invloed op de
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
64
maatschappelijke doelen en kan via de concessie de exploitant sturen op de uitvoering van deze doelen. De gemeente blijft betrokken bij de strategische beslissingen zonder volledig verantwoordelijk te zijn voor de operationele uitvoering.
Het primaire doel van de exploitatie is om de OBE toegankelijk te houden voor de lokale gemeenschap, met als focus het bevorderen van geestelijke, lichamelijke en sociale vitaliteit. Dit sluit goed aan bij de bredere visie van Geestmerambacht, waar het verbeteren van de kwaliteit van leven voor de bewoners centraal staat. De samenwerking met een partij die dit goed begrijpt verzekert de continuïteit en duurzaamheid van de OBE, met een balans tussen economische rendementen en maatschappelijke meerwaarde.
8.6
Ontwikkeling exploitatie
De beheer- en exploitatiekosten (OPEX) zijn meegenomen in dit haalbaarheidsonderzoek, met als doel een duurzame werking en financiële levensvatbaarheid van het OBE te waarborgen. De belangrijkste aspecten zoals operationele kosten, gebruik en capaciteit, financiering en inkomsten, en onderhoudsstrategieën zijn meegenomen. Er is een analyse uitgevoerd van de lopende kosten, waarbij de uitgaven voor personeel, faciliteiten en nutsvoorzieningen zijn in kaart gebracht. Daarnaast zijn de verwachte bezoekersaantallen en gebruiksfrequenties van de verschillende sportfaciliteiten vastgesteld om de exploitatie te optimaliseren. Mogelijke inkomstenstromen, waaronder lidmaatschappen, verhuur van faciliteiten en horeca-inkomsten, zijn geïdentificeerd en geïntegreerd in de exploitatieplanning. Er is een financieel scenario van de Outdoor Bike Experience (OBE) opgesteld om inzicht te geven in een realistische ontwikkeling. De exploitatie begint in het eerste jaar met -3% resultaat, gezien de opstartfase met bijbehorende kosten en beperkte inkomsten. In het tweede jaar groeit de marge naar 2% door toenemende naamsbekendheid en lichte inkomstenstijging. In het derde jaar stabiliseert de exploitatie en verbetert deze door efficiëntere processen, wat resulteert in een marge van 5%.
Naarmate het project in het vierde jaar aanvullende inkomsten genereert, zoals uit evenementen en lidmaatschappen, en de kosten beter beheerst worden, stijgt de marge naar 10%. Tegen het vijfde jaar bereikt de OBE zijn volledige volwassenheid, met een verwachte marge van 13% tot 15%, wat wijst op een duurzaam en financieel gezond toekomstperspectief. Het advies is om in de eerste jaren te focussen op effectieve marketing en kostenoptimalisatie, terwijl in latere jaren aanvullende inkomstenstromen en efficiënt beheer verder worden ontwikkeld om de groei te bestendigen.
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
65
€450.000
20%
€400.000 15%
€350.000 €300.000
10%
€250.000 €200.000
5%
€150.000
€100.000
0%
€50.000 €0
-5% Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Omzet
Jaar 4
Jaar 5
Kosten
Afbeelding 8.1: Ontwikkeling exploitatie
8.7
Financiering
Voor de Outdoor Bike Experience (OBE) in Geestmerambacht kan de financiering van zowel de bouw als de exploitatie van de faciliteit op verschillende manieren worden vormgegeven. Het is essentieel dat er een gedegen financieringsstrategie ontwikkelt wordt, waarbij zowel traditionele als innovatieve financieringsmodellen worden overwogen. De financiering van sport- en beweegvoorzieningen is in Nederland voornamelijk een lokale verantwoordelijkheid. Gemeenten dienen hierbij te voldoen aan hun begrotingsregels, maar kunnen tegelijkertijd profiteren van andere financieringsmogelijkheden, zoals provinciale en Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
regionale bijdragen. Hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat om te investeren in sportfaciliteiten, nemen gemeenten vaak deze verantwoordelijkheid op zich, aangezien de markt deze rol niet vervult. Voor de OBE kunnen de volgende financieringsbronnen overwogen worden: 1. Gemeentelijke financiering: Vanuit de gemeentelijke begroting, mogelijk gefinancierd via een meerjareninvesteringsplan. De gemeente Alkmaar en Dijk & Waard zullen een belangrijke rol spelen in de initiële financiering van de OBE, vooral gezien de publieke functie en het maatschappelijke belang van de faciliteit. De gemeente kan een gedeelte van de financiering voor de bouw van de OBE toewijzen via haar meerjareninvesteringsplan. Dit kan 40-50% van de totale kosten dekken. De gemeente kan het project als een strategische investering beschouwen, wat mogelijk voordelen oplevert in termen van sportinfrastructuur en toerisme. 2. Regionale financiering: Het verkennen van samenwerking met naburige gemeenten of regio's om gezamenlijke financiering mogelijk te maken. Er zijn subsidies beschikbaar voor de ontwikkeling van sport- en recreatieve faciliteiten in regio’s met een focus op duurzaamheid en gezondheidsbevordering. Het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) of regionale initiatieven zoals Regionale ontwikkelingsmaatschappijen kunnen hierbij helpen. 3.
Private financiering: Het aantrekken van private investeerders of bedrijven die interesse hebben in de OBE, bijvoorbeeld via sponsoring of private bijdragen. Lokale bedrijven, fietsmerken of sportieve organisaties kunnen bijdragen als sponsor, bijvoorbeeld door de naam van de OBE aan hun merk te koppelen of door
66
specifieke onderdelen van de faciliteit te financieren, zoals een pumptrack of specifieke evenementen.
Private financiering
4. Innovatieve financieringsvormen: Het onderzoeken van alternatieve financieringsmethoden, zoals publiek-private samenwerkingen (PPS), maatschappelijk financieren, en fondsen en subsidies.
Publiek-private samenwerking Subsidies en maatschappelijke sportfondsen
Het is raadzaam om te onderzoeken welke combinatie van financieringsmodellen het beste past bij de ambities voor de OBE en tegelijkertijd de lasten voor de gemeentelijke begroting te beperken. Het opstellen van een gedetailleerd financieringsplan, met oog voor zowel traditionele als innovatieve financieringsmogelijkheden, zal cruciaal zijn voor de haalbaarheid en het succes van de OBE in Geestmerambacht.
Tabel 8.9: Financiering
8.3.1 Scenario en inschatting Dit overzicht geeft een mix van verschillende financieringsbronnen weer, variërend van eigen inbreng en publieke subsidies tot commerciële sponsoring en leningen.
Bron van financiering
Beschrijving
Gemeentelijke financiering
Eigen bijdrage van de initiatiefnemers, sportverenigingen en stakeholders Subsidies van de gemeente, provinciale overheid en/of landelijke sportfondsen.
Regionale financiering
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
Inschatting procentueel 40 – 50%
10 – 20%
Bijdrages van commerciële partners en sponsoren uit de sport- en bedrijfswereld
20%
10 - 20% Leningen via banken of sportfondsen, bijvoorbeeld een lening met lage rente
5 - 10%
67
9.
Conclusie
Het haalbaarheidsonderzoek voor de Outdoor Bike Experience (OBE) in Geestmerambacht, uitgevoerd door Stichting BE West in samenwerking met de gemeenten Dijk & Waard en Alkmaar, heeft de technische en financiële aspecten van dit ambitieuze project uitgebreid onderzocht. Het rapport combineert inzichten uit diverse analyses, waaronder ruimtelijke, financiële, en organisatorische aspecten, om te bepalen of het project realiseerbaar is en op welke wijze het duurzaam geëxploiteerd kan worden. Uit het onderzoek blijkt dat de realisatie van de OBE op de voorgestelde locatie technisch haalbaar is, mits er rekening wordt gehouden met specifieke omgevingsfactoren zoals verkeer, bodemgesteldheid, ecologie, en bestemmingsplannen. Deze elementen zijn integraal verwerkt om de impact op de omgeving te minimaliseren en een passende inpassing binnen de recreatieve structuur van Geestmerambacht te waarborgen. Op financieel vlak toont de analyse dat de realisatiekosten (CAPEX) voor het project variëren tussen €8,45 mio en €8,95 mio, afhankelijk van de gekozen varianten voor parcoursen en materialen, en de marges in de overige categorieën. Voor de exploitatie (OPEX) is een robuuste aanpak nodig om financiële stabiliteit te waarborgen. Dit vereist een combinatie van inkomsten uit gebruikersbijdragen, evenementen en mogelijke subsidies of samenwerkingen met private partijen.
Kernbevindingen en aanbevelingen: 1. Ruimtelijke inpassing: De locatie biedt voldoende ruimte en potentieel om de OBE te realiseren, waarbij extra aandacht nodig
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
68
2.
3.
4.
5.
is voor ecologische waarde en de balans met bestaande recreatieve functies. Eigendom en beheer: Een hybride model, waarbij het eigendom van de grond bij het Recreatieschap Geestmerambacht blijft en de exploitatie wordt uitbesteed aan een ervaren partij biedt een evenwichtige verdeling van risico’s en verantwoordelijkheden. Doelgroepen en draagvlak: De analyse van de beoogde gebruikersgroepen toont een sterke behoefte aan innovatieve buitensportvoorzieningen. Dit versterkt het maatschappelijk draagvlak en de economische haalbaarheid van het project. Stakeholders: Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er weerstand is tegen de Outdoor Bike Experience (OBE) vanuit bepaalde stakeholders. Dit benadrukt het belang van een intensief participatietraject om zorgen en bezwaren te adresseren, draagvlak te creëren en samenwerking te bevorderen. Transparante communicatie en actieve betrokkenheid van omwonenden, festivalorganisatie, natuurorganisaties en andere belanghebbenden zijn cruciaal om de maatschappelijke acceptatie van het project te vergroten. Kansen en risico’s: Hoewel het project aanzienlijke kansen biedt voor recreatie en sport in de regio, zoals het bevorderen van vitaliteit en gemeenschapsvorming, zijn er ook risico’s. Deze liggen vooral bij exploitatie en onderhoud, die afhankelijk zijn van stabiele inkomsten en duidelijke afspraken tussen betrokken partijen.
Eindconclusie: De Outdoor Bike Experience is een technisch en financieel haalbaar project dat bijdraagt aan de sportieve, recreatieve en maatschappelijke doelen van Geestmerambacht en omgeving. Het project biedt aanzienlijke kansen om sportparticipatie en gemeenschapsvorming te bevorderen,
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
mits de financiering, eigendomsstructuren en exploitatie op een robuuste manier worden ingericht. Samenwerking met ervaren partners en het waarborgen van een duurzame exploitatie zijn essentieel om het succes en de maatschappelijke impact van het project te garanderen. Stichting BE West en de betrokken gemeenten wordt geadviseerd om het project verder uit te werken in een implementatieplan, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het borgen van financiering, duurzame exploitatie en omgevingsparticipatie. Hiermee kan de OBE niet alleen een sportieve trekpleister worden, maar ook een waardevolle toevoeging aan het recreatieve aanbod van de regio.
69
10. Aanbevelingen Op basis van de bevindingen uit het haalbaarheidsonderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan om de realisatie van de Outdoor Bike Experience (OBE) in Geestmerambacht succesvol voort te zetten: 1. Omgevingsanalyse en vergunningsproces •
•
•
Bestemmingsplanwijziging en stikstofregelgeving: Aandacht is nodig voor stikstofdepositie in de gebruiksfase (ledenverkeer en transport). Mocht de depositie te hoog zijn, kan dit gevolgen hebben voor de bestemmingsplanwijziging. Het is essentieel om tijdig berekeningen uit te voeren en transparant te communiceren met de bevoegde gezagen. Vergunningsstrategie: Stel een duidelijke vergunningsstrategie op en voer tijdig overleg met gemeenten, provincies en andere betrokken instanties. Zorg voor een zorgvuldige voorbereiding om risico’s in de goedkeuringsfase te minimaliseren. Bouwfaseplanning: Hoewel de bouwfase buiten de scope van dit onderzoek valt, dient deze in een later stadium zorgvuldig te worden voorbereid zodra alle vergunningen zijn verkregen. Dit vraagt om een gedetailleerde planning en fasering van de uitvoering.
2. Ecologie en ruimtelijke inpassing •
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
Ecologische onderzoeken: Schakel direct na goedkeuring van de plannen een ecologisch adviesbureau in om de benodigde onderzoeken uit te voeren. Deze onderzoeken waarborgen de bescherming van flora en fauna en bieden inzicht in eventuele seizoensgebonden beperkingen. Het is aan te bevelen om een
70
•
•
ecologisch werkprotocol op te stellen als onderdeel van de verdere ontwikkeling van de Outdoor Bike Experience. Dit protocol dient richtlijnen te bieden voor het beschermen van flora en fauna tijdens zowel de bouwfase als de exploitatie. Hierbij moet rekening worden gehouden met seizoensgebonden beperkingen en wettelijke eisen. Ecologische begeleiding: Houd rekening met de mogelijke behoefte aan ecologische begeleiding tijdens zowel de bouw- als gebruiksfase. Dit kan impact hebben op de planning en budgettering van het project. Ruimtelijke integratie Geestmerambacht 2030: Werk de ruimtelijke inpassing verder uit conform de visie van Geestmerambacht 2030. Zorg dat de plannen blijven voldoen aan de spelregels van dit beleid.
3. Ontwerp en functionaliteit van de faciliteiten •
•
Verbinding mountainbikeparcours en pumptrack: Onderzoek in het vervolgtraject de mogelijkheid om het mountainbikeparcours en de pumptrack te verbinden. Dit kan voordelen opleveren in termen van ruimtelijke efficiëntie en kostenbesparing, terwijl het de aantrekkelijkheid van de locatie vergroot door meerdere fietsdisciplines samen te brengen. Kwaliteitseisen asfalt wielerparcours: Het wielerparcours moet voldoen aan de kwaliteitseisen en afmetingen van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU). Zorg dat het type asfalt voldoet aan normen voor grip, vlakheid en slijtvastheid. Dit voorkomt veiligheidsrisico’s en garandeert een optimale gebruikerservaring.
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
4. Breedte van het concept en samenwerking •
•
Integrale benadering: Benader de OBE als een breder concept dat meerdere fietsdisciplines combineert, zoals mountainbiken, BMX, en wielrennen. Dit versterkt de positionering van Geestmerambacht als toonaangevend sport- en recreatiegebied. Samenwerking met experts: Werk samen met gespecialiseerde partijen, zoals de KNWU, ecologische adviesbureaus en exploitanten om de kwaliteit en duurzaamheid van het project te waarborgen.
5. Planning en budgettering •
•
Seizoensgebonden beperkingen: Houd rekening met beperkingen door seizoensgebonden ecologische omstandigheden in de projectplanning. Dit kan invloed hebben op de tijdslijnen voor zowel vergunningverlening als de uitvoering. Kostenoptimalisatie: Onderzoek mogelijke kostenbesparingen zonder concessies te doen aan kwaliteit en duurzaamheid, zoals de integratie van faciliteiten of het combineren van disciplines.
Met deze aanbevelingen wordt een solide basis gelegd voor een succesvol vervolg van het project. Ze bieden een duidelijke richting voor de volgende fasen, waarin verdere detaillering van de plannen, overleg met stakeholders en een robuuste uitvoeringsstrategie centraal staan. Dit draagt bij aan het realiseren van een duurzame, innovatieve en maatschappelijk waardevolle Outdoor Bike Experience.
71
11. Bronvermelding
Gebruik bestaande informatie: uitgangspunt is de reeds beschikbare informatie uit de volgende documenten: •
• •
•
• • •
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
‘Outdoor Bike Experience in Geestmerambacht – Ruimtelijke en programmatische verkenning’, opgesteld door Joeri Stork en Timo Cents (RegioVisie), d.d. 17-05-2023 . ‘De Outdoor Bike Experience in de Geestmerambacht – Conceptvoorstel BE WEST!’. ‘Recreatiegebieden Geestmerambacht, Groene Loper & Park van Luna – Uitvoeringsplan visie 2040: project 9 & 11 Wagenweg | Geestmerweide & Diepsmeerpolder’, opgesteld door projectteam Recreatieschap Geestmerambacht, d.d. 30 september 2024 ‘Bestemmingsplan - uitbreiding recreatiegebied Geestmerambacht' gemeente Dijk en Waard, gemeente Alkmaar d.d. 9-9-2008 ‘Parapluplan parkeernormen en normen laad- en losvoorzieningen’, gemeente Dijk en Waard, d.d. 17-17-2018 ‘Actualisatieplan’ gemeente Dijk en Waard, d.d. 22-2-2024 ‘Veegplan’ gemeente Dijk en Waard, d.d. 24-3-2024
72
Bijlagen
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
73
BIJLAGE A.
Stakeholderlijst
Documentnummer: OBE-STHA-01 Versie 0.1
Opgesteld: L.M. Vos d.d. 16-07-2024
Stakeholderanalyse Outdoor Bike Experience
Stakeholder
Type
Contactpersoon
Invloed
Participatie
Belang
Wijze van informeren Opmerkingen
Stichting BE West
Opdrachtgever
Richard Bak Bob Jong Leo van Etten
Veel invloed
(mee)beslissen
Ontvangen van het haalbaarheidsonderzoek
Fysiek, via telefoon en email
Betreft Opdrachtgever van het haalbaarheidsonderzoek voor de Outdoor Bike Experience. Evenementenvergunning voor wielerbaan op terrein B en mogelijk ook op terrein A?
BMX De Kley-Drivers
Vereniging
Richard Bak Bob Jong
Matige invloed
Coproduceren
Nieuwe locatie voor de BMX baan
Fysiek, via telefoon en email
Betreft een vereniging welke zich aansluit bij de stichting.
Wielervereniging Alcmaria Victrix
Vereniging
Engel Hopman
Matige invloed
Coproduceren
Nieuwe locatie voor een wielerbaan
Fysiek, via telefoon en email
Betreft een vereniging welke zich aansluit bij de stichting.
Wielervereniging Noord-Holland
Vereniging
Paul Tabak
Matige invloed
Coproduceren
Nieuwe locatie voor een wielerbaan
Fysiek, via telefoon en email
Betreft een vereniging welke zich aansluit bij de stichting.
Radboud Inline-Skating
Vereniging
Arie Jan Brommer Rick Schipper
Matige invloed
Coproduceren
Nieuwe locatie voor een Inline-Skating baan.
Fysiek, via telefoon en email
Betreft een vereniging welke zich aansluit bij de stichting.
Gemeente Alkmaar
Overheid
Karst Ketelaar Eline Swanink
Matige invloed
Adviseren
Overtuigen van de politiek binnen de gemeente voor de plannen voor een Outdoor Bike Experience op Geestmerambacht.
Fysiek, via telefoon en email
Gemeente Alkmaar is deelnemer in het recreatieschap en mede financier.
Gemeente Dijk&Waard
Overheid
Luke Mulder Linda Demmers
Veel invloed
(mee)beslissen
Overtuigen van de politiek binnen de gemeente voor de plannen voor een Outdoor Bike Experience op Geestmerambacht.
Fysiek, via telefoon en email
Gemeente Dijk&Waard is planologisch verantwoordelijk mede deelnemer in het recreatieschap en mede finacier. Evenementenvergunning voor wielerbaan op terrein B en mogelijk ook op terrein A?
Voor het wijzigen van het omgevingsplan is toestemming van PNH nodig.
Geestmerambacht
Recreatieschap
Jan van der Meij Moira Faber
Veel invloed
(mee)beslissen
Inpasbare Outdoor Bike Experience op het terrein van Geestmerambacht.
Fysiek, via telefoon en email
Het recreatieschap is eigenaar van de grond, betreft een bestuursorgaan en verantwoordelijk voor beleid en uitvoering op het terrein van het recreatieschap.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Schap
Esra Wolfs
Matige invloed
Adviseren
Waterberging behouden.
Fysiek, via telefoon en email
Boezem is in principe groot genoeg, alleen bij wind op gemaal bij Den Helder, gemaal IJelmeer defect/ in storing, dan wellicht nodig (kans klein/ impact groot) Bestuurlijk overleg op 23-07 met HHNK t.b.v. waterbergingsgebied en verantwoordelijkheden.
Provincie Noord-Holland
Overheid
Onbekend
Veel invloed
(mee)beslissen
Provincie NH beslist mee bij het wijzigen van het omgevingsplan.
Fysiek, via telefoon en email
Provincie is eigenaar van de N504 en mede beslisser bij keuzes in het omgevingsplan.
Omgevingsdienst
Bevoegd gezag
Onbekend
Veel invloed
(mee)beslissen
Geen nadelige effecten ten aanzien van de OBE voor inrichting en natuur.
Fysiek, via telefoon en email
Omgevingsdienst is bevoegd gezag voor het verkrijgen van gebruikt toestemmingen vanuit het activiteitenbesluit dan wel milieuwetgeving.
Wandelaars
Gebruikers
Divers
Geen invloed
Informeren
Wandelen en kunnen genieten van de natuur.
Nieuwsberichten of SocialMedia
Wandelaars zijn er veel in het gebied. Deze gebruiken de openbare ruimte om te recreeren en te genieten van de natuur.
Hondenbezitters in omgeving (geen uitlaatservice)
Gebruikers
Divers
Geen invloed
Informeren
Behouden van losloopgebied voor honden.
Nieuwsberichten of SocialMedia
Gebruikers van het terrein voor het uitlaten van honden, het losloopgebied is van belang voor de gebruikers.
Moutainbikers
Gebruikers
Divers
Geen invloed
Informeren
Fietsen over het MTB parcours.
Nieuwsberichten of SocialMedia
Mountainbikers maken gebruik van het parcours binnen Geestmerambacht maar buiten het OBE.
Hondenuitlaatservices
Bedrijf
Divers
Geen invloed
Informeren
Behouden van losloopgebied voor honden.
Via telefoon, brief, email of SocialMedia
Verwachting in beroep tegen vergunning. JvdM vraagt contactgegevens op bij beheerder.
Festival: Liquicity festival
Organisatie
Onbekend
Weinig invloed
Raadplegen
Behouden van de locatie waar bezoekers kunnen overnachten/ camperen.
Fysiek, via telefoon, brief, email of Ca. 5 jaar contract voor evenement en locatie. SocialMedia
Festival: Indian Summer festival
Organisatie
Onbekend
Weinig invloed
Raadplegen
Behouden van de locatie waar bezoekers kunnen overnachten/ camperen.
Fysiek, via telefoon, brief, email of Ca. 5 jaar contract voor evenement en locatie. SocialMedia Willen graag meerdaagse festivals houden waarbij ook het vraagstuk omtrent overnachten/ camperen naar voren komt.
Festival: Power Valley
Organisatie
Onbekend
Geen invloed
Informeren
Behouden van de locatie waar evenementen worden gehouden.
Fysiek, via telefoon, brief, email of Power Valley dient naar een andere locatie te gaan tijdens het SocialMedia evenement.
Kleine festivals
Organisatie
Onbekend
Geen invloed
Informeren
Behouden van locatie voor evenementen en het combineren Fysiek, via telefoon, brief, email of Evenementen van 200-300 man. Betreft dagevenementen. van beschikbaarheid terrein. SocialMedia
Nood- en hulpdiensten
Hulpdienst
Onbekend
Matige Invloed
Raadplegen
Goede toegangswegen van- en naar het gebied.
Fysiek, via telefoon, brief, email of Overleg zal met de veiligheidsregio worden gehouden. SocialMedia
Bedrijven Wagenweg
Bedrijven
Diverse contactpersonen
Weinig invloed
Raadplegen
Eigen bedrijfsvoering zonder overlast en minder verkeersdrukte over Wagenweg.
Via telefoon, brief, email of SocialMedia
Georganiseerd in de stichting Noordrand, verstandig voor BE West om t.z.t. in overleg te gaan / plannen toe te lichten.
Particuliere woningen
Bewoners
Divers
Weinig invloed
Raadplegen
Bereikbaarheid van de eigen woning
Via telefoon, brief, email of SocialMedia
Verstandig voor BE West om t.z.t. in overleg te gaan / plannen toe te lichten.
Natuurgroepen *Stichting bescherm de natuur in GMA *Stichting Kleinmeer (van Staatsbosbeheer) *IVN (instituut voor natuurbeschermings educatie. *Vogelwerkgroep Alkmaar
Belangengroep
Divers
Weinig invloed
Raadplegen
Minimale impact op de natuur en rust in de omgeving.
Via telefoon, brief, email of SocialMedia
Verstandig voor BE West om t.z.t. in overleg te gaan / plannen toe te lichten.
Staatsbosbeheer
Terrein beheer organisatie Onbekend
Weinig invloed
Raadplegen
Beheer van natuurgebied dus minimale drukte
Via telefoon, brief, email of SocialMedia
Zijn buren van de OBE.
74
BIJLAGE B. Stakeholderanalyse Voor het succes van OBE in Geestmerambacht is een grondige stakeholderanalyse essentieel. We willen immers dat iedereen – van enthousiaste mountainbikers tot lokale natuurliefhebbers – het beste uit hun ervaring haalt. Door te begrijpen wat onze stakeholders belangrijk vinden, kunnen we beter inspelen op de wensen van onze bezoekers en de gemeenschap. Bovendien kunnen we onze samenwerkingen met organisaties en overheden versterken. Deze analyse helpt ons om strategische beslissingen te nemen die bijdragen aan een duurzame groei en een bruisende outdoor ervaring. Met de input van alle betrokken partijen kunnen we een avontuurlijke en harmonieuze omgeving creëren waar iedereen van geniet.
Bij het maken van de stakeholderanalyse maken we gebruik van het stakeholder wiel waarbij stakeholders worden ingedeeld op basis van vier categorieën: Beslissers, Beïnvloeders, Belanghebbenden en Gebruikers. Allen met een eigen afstand (invloed) ten opzichte van het project.
Figuur B.1
Beslissers | Mate van invloed van meebepalen tot meeweten Voor stakeholders die meebeslissen is het belangrijk om een strategie van actieve betrokkenheid en samenwerking te hanteren. Deze stakeholders hebben een financieel of juridisch planologisch belang. Dit betekent dat er regelmatig met deze stakeholders wordt gecommuniceerd en het besluitvormingsproces met hen samen wordt vormgegeven. Door hen vroegtijdig en transparant te
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
75
informeren over plannen en ontwikkelingen kunnen we hun steun en medewerking verkrijgen en behouden. Daarnaast is het essentieel om hun zorgen en suggesties te integreren in onze strategieën, zodat we gezamenlijke doelen kunnen bereiken en een sterk partnerschap kunnen opbouwen dat bijdraagt aan het succes van OBE. Stakeholder: Stichting BE West
Type: OG
Gemeente Alkmaar
Overheid
Gemeente Dijk & Waard
Overheid
Geestmerambacht
Recreatieschap
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Overheid
Omschrijving: De Stichting BE West is de Opdrachtgever voor het haalbaarheidsonderzoek en daarmee gebaad bij het realiseren van de OBE. De gemeente Alkmaar is deelnemer in het recreatieschap en medefinancier van het onderzoek en staat positief tegenover de ontwikkeling van de OBE. De gemeente Dijk en Waard is planologisch verantwoordelijk, mede deelnemer in het recreatieschap en medefinancier voor het onderzoek en de ontwikkeling van de OBE. Het recreatieschap heeft het beheer over de gronden en is verantwoordelijk voor beleid en uitvoering op het terrein van het recreatieschap. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is beheerder van de waterhuishouding. Het gebied van de OBE is waterbergingsgebied.
Beïnvloeders | Mate van invloed van meebepalen tot meeweten Voor stakeholders welke vallen onder de Beïnvloeders is het van belang hen te laten meedenken en met hen samen te werken. Het is van belang hen goed op de hoogte te houden bij verdere uitwerking van de plannen. Het is cruciaal om deze stakeholders te respecteren en open te blijven voor hun feedback, zodat we een positieve relatie kunnen onderhouden zonder hen overmatig te betrekken bij de dagelijkse details van het project.
Stakeholder: Provincie Noord-Holland
Type: Overheid
Omgevingsdienst
Overheid
Nood- en hulpdiensten
Dienst
Omschrijving: Provincie is eigenaar van de N504 en mede beslisser bij keuzes in het Omgevingsplan. Omgevingsdienst is bevoegd gezag voor het verkrijgen van toestemmingen vanuit het activiteitenbesluit dan wel milieuwetgeving. Voor de nood- en hulpdiensten is het van belang dat zij goede aan- en afvoer wegen hebben van en naar het terrein.
Gebruikers | Mate van invloed van meedenken tot meewerken Voor stakeholders uit de categorie Gebruikers is het belangrijk om een strategie van informeren en consulteren te hanteren. Dit betekent dat we hen actief op de hoogte houden van ontwikkelingen en
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
76
hen regelmatig om feedback vragen. Hun belangen serieus nemen en hun input verwerken in onze plannen helpt om hun tevredenheid en betrokkenheid te waarborgen. Door deze stakeholders goed te informeren en te betrekken bij relevante beslissingen, kunnen we ervoor zorgen dat hun behoeften en verwachtingen worden vervuld, wat bijdraagt aan het algehele succes van het project.
Stakeholder: BMX De Kley-Drivers
Type: Vereniging
Wielerverenigingen
Vereniging
Radboud Inline Skating
Vereniging
Festival: Liquicity festival
Evenement
Festival: Indian Summer
Evenement
Omschrijving: BMX De Kley-Drivers dient de huidige locatie te verlaten in verband met plannen vanuit de gemeente Dijk en Waard voor woningbouw. Een nieuwe locatie voor het beoefenen van de BMX-sport is een pre voor de vereniging om te blijven bestaan. Binnen Noord-Holland is geen grootschalige locatie om de wielersport te beoefenen. De wielervereniging Alcmaria Victrix en Noord-Holland (inmiddels gefuseerd WV Noord-Hollandse Victorie) hebben zich aangesloten bij de Stichting BE-West en hebben belang bij een wielerparcours waar Nederlandse en Europese wedstrijden gereden kunnen worden. Binnen Noord-Holland is geen grootschalige locatie voor het beoefenen van de skeelersport. Radboud inline Skating heeft zich aangesloten bij de Stichting BEWest en hebben belang bij een inline skaten Piste met parabolische bochten en een skeelerbaan. De aangewezen locaties (terrein A en B) betreft momenteel voor een aantal weken per jaar festivalterrein. Bij het doorvoeren van de plannen voor de OBE komt terrein A groot en deels te vervallen voor het plaatsen van kampeertenten. Het aanbrengen van verharding op terrein B beperkt organisatoren bij het inrichten van het terrein. De aangewezen locaties (terrein A en B) betreft momenteel voor een aantal weken per jaar festivalterrein.
Bij het doorvoeren van de plannen voor de OBE komt terrein A groot en deels te vervallen voor het plaatsen van kampeertenten. Het aanbrengen van verharding op terrein B beperkt organisatoren bij het inrichten van het terrein.
Belanghebbenden | Mate van invloed meeweten tot meedenken Voor stakeholders vanuit de categorie Belanghebbenden is een strategie van informatie ophalen en informeren voldoende. Dit betekent dat we hen op een basisniveau benaderen over belangrijke ontwikkelingen en indien nodig benaderen voor het ophalen van informatie. Het is belangrijk om beleefd en respectvol te blijven, zodat we een positieve relatie onderhouden zonder veel tijd en middelen te investeren. Deze aanpak zorgt ervoor dat we transparant blijven naar alle betrokken partijen.
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
77
Stakeholder: Bedrijven Wagenweg
Type: Bedrijven
Natuurgroepen
Stichting
Staatsbosbeheer
Overheid
Kleine festivals en evenementen Particuliere woningen
Organisatie
Honden uitlaatservices
Bedrijven
Wandelaars
Belanghebbende
Recreatieve mountainbikers
Belanghebbende
Particulier
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
Omschrijving: Voor de bedrijven is het van belang dat zij een goede bedrijfsvoering kunnen hebben met minimale overlast en drukte vanuit de OBE en Wagenweg. Vanuit de natuurgroepen heerst er veel kritiek op de plannen voor het inrichten van het gebied ten behoeve van commerciële exploitatie. Staatsbosbeheer is eigenaar van het bosgebied tussen de Provincialeweg N504 en terrein A voor de OBE. Organisatoren van kleinere festivals en evenementen van 200-300 man. Woningeigenaren hebben baat bij minimale overlast en drukte vanuit de OBE en Wagenweg. Voor de honden uitlaatservices in het gebied is het behouden van het losloopgebied van belang. Wandelaars zijn er veel in het gebied. Zij gebruiken de openbare ruimte om te recreëren en te genieten van de natuur. Mountainbikers maken gebruik van het parcours binnen Geestmerambacht maar buiten het OBE.
78
BIJLAGE C. Omgevings-, procedureanalyse Bestemmingsplannen die nu Datum deel uitmaken van het vaststelling omgevingsplan, geldend voor de projectlocatie Bestemmingsplan 9-9-2008 'uitbreiding recreatiegebied Geestmerambacht' gemeente Dijk & Waard
Bestemming
Bijzonderheden / analyse
Recreatie – dagrecreatie
De bestemmingsomschrijving geeft niet aan dat de gronden met deze bestemming voor sportieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het beoogde gebruik is dus in strijd met de bestemming.
Dubbelbestemming: Archeologisch waardevol terrein
Aanduiding: Waterberging met helofyten filter
NB: oud plan, slecht digitaal raadpleegbaar
Bouwen van gebouwen is alleen toegestaan binnen aangegeven bouwvlakken. Op de projectlocatie ontbreekt een bouwvlak. Daardoor zijn geen gebouwen toegestaan ter plaatse. Een bebouwingspercentage geldt alleen binnen een bouwvlak. De beoogde bebouwing is dus in strijd met de bestemming.
Buiten het bouwvlak zijn zeer beperkte mogelijkheden voor het oprichten van bouwwerken, geen gebouw zijnde. Veel van de beoogde overige
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
79
bouwwerken zijn in strijd met de bestemming. Parapluplan parkeernormen 17-7-2018 en normen laad- en losvoorzieningen, gemeente Dijk & Waard
Geeft geen andere bestemmingen, wel voorschriften over parkeren
Actualisatieplan Dijk & Waard
22-2-2024
Geeft geen andere bestemmingen, wel aanpassing voorschriften; niet voor recreatie dagrecreatie
Veegplan Dijk & Waard
23-4-2024
Geeft geen andere bestemmingen, wel actuele voorschriften; niet voor recreatie - dagrecreatie
Lijst van te verkrijgen vergunningen / toestemmingen voor eindsituatie (NB: niet gericht op bouwfase) Benodigde vergunningen
Juridische grondslag
Risico
Omgevingsvergunning voor bouwen Omgevingswet van bouwwerken
Mits planologisch toegestaan, laag
Omgevingsvergunning voor uitvoeren van werkzaamheden (graven, verharden)
Omgevingswet
Mits planologisch toegestaan, laag
Omgevingsvergunning voor maken van inrit(ten)
Omgevingswet en APV gemeente
Laag mits aan normen verkeersveilgheid, inrichting openbaar gebied wordt voldaan
Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, bijvoorbeeld toename verhard oppervlak, ingrepen in oppervlaktewatersysteem
Omgevingswet, Waterschapsverordening
Laag, technisch oplosbaar
Omgevingsvergunning voor een flora Omgevingswet, Besluit activiteiten en fauna-activiteit indien er sprake is leefomgeving van verstoring van beschermde soorten in het projectgebied
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
Op voorhand niet in te schatten
80
Kapmelding provincie en / of omgevingsvergunning kapactiviteit gemeente indien er sprake is van kappen van bomen
Omgevingswet, Besluit activiteiten leefomgeving
Laag, mits compensatie. Mogelijk raakvlak met natuur, beschermde soorten
Evenementenvergunning
APV gemeente
Goede BLVC plannen (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie)
Ontheffing van hinderverbod gemeente, bij evenementen
APV gemeente
Laag
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
81
BIJLAGE D. Doelgroepenanalyse Bewoners De inwoners van de omliggende dorpen en steden, zoals Heerhugowaard, Broek op Langedijk, Alkmaar en Zuid-Scharwoude, vormen een divers profiel. Deze gemeenschappen bestaan uit gemengde leeftijdsgroepen, variërend van jonge gezinnen tot senioren. Veel van deze inwoners maken dagelijks gebruik van het Geestmerambacht voor recreatieve activiteiten zoals wandelen, fietsen en picknicken. Vooral in Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude is er sprake van een hechte gemeenschap met een sterke band met dit lokale recreatiegebied. De behoeften van deze bewoners zijn duidelijk. Ze hechten waarde aan toegankelijke en aantrekkelijke fietspaden en sportfaciliteiten die geschikt zijn voor dagelijks gebruik. Daarnaast is er vraag naar lokale horeca-opties waar men tijdens uitstapjes kan genieten van een hapje en een drankje. Ook is zijn faciliteiten van belang die geschikt zijn voor alle leeftijden en gezinsvriendelijk zijn. Tot slot is het belangrijk dat de faciliteiten veilig en gemakkelijk te gebruiken zijn, met voldoende parkeerplaatsen en duidelijke bewegwijzering.
Jongeren en Scholieren Kinderen en jongeren uit de omgeving maken volop gebruik van de faciliteiten voor schoolactiviteiten, sportverenigingen en recreatie. De groep varieert van basisschoolleerlingen tot middelbare scholieren, die deelnemen aan activiteiten zoals BMX, fietsen en skaten. Het Geestmerambacht is een populaire locatie voor schooluitjes, gymlessen en verjaardagsfeesten. De behoeften van deze jongeren liggen vooral bij de veiligheid en toegankelijkheid van de faciliteiten. Ze zoeken leuke en uitdagende sportmogelijkheden, zoals de pumptrack, het MTB parcours en BMXbaan, en willen daarnaast ook opties voor alternatieve en educatieve activiteiten in een natuurlijke omgeving.
Sporters met een beperking Individuen met fysieke beperkingen uit Dijk en Waard en de bredere regio nemen actief deel aan sportieve en recreatieve activiteiten in Geestmerambacht. Deze groep bestaat uit diverse leeftijden en varieert in sportieve betrokkenheid. Ze zijn geïnteresseerd in toegankelijke sportfaciliteiten, zoals aangepaste fietsroutes en de pumptrack, en gebruiken het gebied zowel voor sportieve uitdagingen als voor ontspanning. Hun behoeften richten zich op inclusieve en gemakkelijk toegankelijke voorzieningen. Ze hechten waarde aan begeleiding en ondersteuning bij sportieve activiteiten, evenals aanpassingen die zorgen voor een veilige en plezierige ervaring.
Top- en prestatiegerichte sporters Atleten uit de regio die zich richten op hoge prestaties in disciplines zoals BMX, wielrennen en InlineSkaten, vormen een diverse groep met een sterke nadruk op jong talent en volwassen competitieve
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
82
rijders. Ze maken gebruik van gespecialiseerde faciliteiten voor intensieve training en wedstrijden, en hebben interesse in deelname aan en het organiseren van nationale en internationale competities. Hun behoeften omvatten hoogwaardige, goed onderhouden parcoursen en banen voor training en competitie, evenals flexibele toegang tot deze faciliteiten voor dagelijkse en seizoensgebonden trainingen. Daarnaast is organisatorische ondersteuning en infrastructuur essentieel voor het hosten van grote evenementen.
Vereniging BMX De Kley-Drivers
WV Noord-Hollandse Victorie
Radboud Inlineskating
Behoeften Hoogwaardige BMX-faciliteiten voor trainingen en wedstrijden, inclusief internationale competities. Veiligheid en ondersteuning voor jonge rijders en beginners. Organisatie van en toegang tot BMX-gerelateerde evenementen en bijeenkomsten. Regelmatige deelname aan trainingssessies, clubritten en georganiseerde wielerwedstrijden. Interesse in het verbeteren van hun wielerprestaties en deelname aan competitie. Gebruik van het wielerparcours en de faciliteiten voor zowel dagelijkse trainingen als evenementen. Toegang tot een goed onderhouden Inline-Skate Piste met parabolische bochten voor zowel recreatief als competitief gebruik. Toegang tot een skeelerbaan van ca. 380-400 meter voor trainingen voor zowel recreatief als competitief gebruik. Inclusieve en toegankelijke faciliteiten voor skaters van alle capaciteiten. Ondersteuning en infrastructuur voor het hosten van skateevenementen en zomertrainingen.
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
83
BIJLAGE E. Memo bodemzaken
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
84
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
85
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
86
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
87
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
88
BIJLAGE F. Locatietoewijzing Locatietoewijzing
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
89
Ruimtelijke kaders en plangrenzen | 10 juli 2024
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
90
BIJLAGE G. Verkeersintensiteit
Afbeelding E.1: Verkeersintensiteit N504 links
Afbeelding E.2: Verkeersintensiteit N504 rechts
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
91
BIJLAGE H. Operationele kosten Personeelskosten De inschatting van de personeelskosten voor het OBE omvat verschillende functies, zoals kantinepersoneel, schoonmaakpersoneel en toezicht. Voor de bediening in de horecavoorziening en fietsverhuur zijn er drie medewerkers voorzien, gebaseerd op de verwachting dat er tijdens drukke momenten veel bezoekers aanwezig zullen zijn. Voor schoonmaak is er gerekend met 1,5 FTE, wat inhoudt dat er dagelijks een schoonmaker en een parttime schoonmaker kunnen worden ingezet. Tot slot is er één medewerker voor toezicht en veiligheid, vooral nodig tijdens evenementen en drukke tijden.
Functie
Aantal FTE
Bruto maandloon (indicatief)
Kantinepersoneel Schoonmaakpersoneel Toezicht en veiligheid Totaal
3 1,5 1
€ 2.200 € 1.800 € 2.500
Jaarlijkse kosten (inclusief sociale lasten) € 36.000 € 28.800 € 40.000
Totaal
€ 108.000 € 43.200 € 40.000 € 191.200
Tabel H.1: Personeelskosten De indicatieve bruto maandlonen variëren per functie en zijn gebaseerd op gangbare tarieven in de sector. De jaarlijkse kosten zijn berekend inclusief sociale lasten, die doorgaans ongeveer 25-30% bovenop het bruto salaris uitmaken. Deze inschatting biedt een duidelijk overzicht van de geschatte personeelskosten, maar de daadwerkelijke kosten kunnen variëren afhankelijk van ervaring en specifieke afspraken met medewerkers. Huisvesting In Geestmerambacht zijn er verschillende percelen beschikbaar voor pacht, variërend van landbouwgrond tot terreinen die geschikt zijn voor recreatie, sport en andere activiteiten. Voor het terrein voor het beoogde OBE is een prijs afgesproken van €45.000 per jaar. Bij het pachten van grond dienen belanghebbenden rekening te houden met specifieke voorwaarden en verplichtingen die in de pachtovereenkomst zijn vastgelegd. Dit kan betrekking hebben op het type gebruik, onderhoud van de grond, en eventuele milieueisen. Daarnaast is het belangrijk om te voldoen aan lokale bestemmingsplannen en regelgeving. Hier is in dit haalbaarheidsonderzoek geen rekening mee gehouden
Onderhoudskosten De jaarlijkse onderhoudskosten voor het OBE zijn geraamd op € 28.000. Deze kosten dekken het onderhoud van de diverse sportfaciliteiten, waaronder de BMX-baan, het wielerparcours, de pumptrack, de inline-skatebaan, het skeelerparcours en het mountainbikeparcours. Daarnaast zijn er uitgaven voor het onderhoud van de gebouwen, verlichting en groenvoorzieningen. Dit is essentieel om de kwaliteit en veiligheid van het terrein te waarborgen, zowel voor recreatief gebruik als voor
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
92
sportevenementen. Regelmatig onderhoud draagt bij aan de lange levensduur van de infrastructuur en voorkomt hogere reparatiekosten op lange termijn.
Onderdeel
Beschrijving
BMX-baan
Regelmatig onderhoud van de BMX-baan, zoals het egaliseren en herstellen van het asfalt en obstakels. Inspectie en reparatie van het asfalt, markeringen en bochten. Controle van de asfaltstructuur, reparatie van slijtage en gladheidsbestrijding. Onderhoud van de coating, reparatie van de betonverharding, en inspectie van de baan. Inspectie en herstel van het skeelerasfalt en markeringen Onderhoud van het terrein, zoals het aanpassen van de ondergrond, herstel van paden en obstakels. Snoeien, maaien, en onderhoud van de beplanting rondom het terrein. Klein onderhoud aan de kleedkamers, kantine, en andere faciliteiten (reparaties, schilderwerk, etc.). Vervanging van lampen en controle van de elektriciteitsinstallatie. Regelmatige schoonmaak van het terrein en afvoer van afval.
Wielerparcours Pumptrack Inline-skatebaan Skeelerparcours MTB parcours Groen Gebouwen Verlichting Afvalbeheer Totaal
Inschatting per jaar € 4.000 € 3.000 € 2.500 € 2.000 € 2.000 € 1.500 € 3.500 € 5.000 € 1.500 € 3.000 € 28.000
Tabel H.2: Onderhoudskosten
Horeca- en cateringkosten De inschatting van de voorraadkosten voor de horeca en catering van het OBE is gebaseerd op verschillende uitgangspunten. Ten eerste is rekening gehouden met de bezoekerscapaciteit, waarbij de verwachte aantallen tijdens piekmomenten, zoals evenementen en drukke trainingsdagen, zijn meegenomen. De kosten zijn afgestemd op een divers aanbod van maaltijden, snacks en dranken, gericht op zowel recreatieve bezoekers als sporters.
Kostenonderdeel
Beschrijving
Voedselkosten Drankkosten
Kosten voor ingrediënten voor maaltijden en snacks Kosten voor frisdranken, alcoholische dranken, koffie en thee Voorraadkosten voor speciale evenementen Kosten voor bekers, borden, bestek en servetten Kosten voor voorraadbeheer en opslag Kosten voor afvalinzameling, recyclagekosten, extra kosten voor evenementen en containers
Speciale evenementen Wegwerpartikelen Voorraadbeheer Afvalkosten Totaal
Tabel H.3: Horeca- en cateringkosten
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
Inschatting per jaar € 25.000 € 10.000 € 3.000 € 2.000 € 1.000 € 4.300 € 45.300
93
Ook zijn wegwerpmaterialen meegenomen, gezien het gebruiksgemak dat deze bieden tijdens evenementen. Voor speciale evenementen is een aparte post opgenomen voor voorraadkosten, waarbij wordt verwacht dat de vraag naar cateringdiensten hoger zal zijn. De kosten houden verder rekening met een voorraadbeheer. Inrichting en meubilair zijn eenmalige kosten en ook afschrijvingen zijn niet meegenomen.
Nutsvoorzieningen De geschatte jaarlijkse kosten bedragen € 25.000, waarbij elektriciteit de grootste post vormt voor verlichting en apparatuur in de kantine. Waterkosten zijn nodig voor sanitair en schoonmaak, terwijl gas (indien van toepassing) kan worden gebruikt voor verwarming en koken.
Verzekeringen De inschatting van de kosten voor de benodigde verzekeringen voor het OBE is zorgvuldig samengesteld om alle belangrijke aspecten van de bedrijfsvoering te dekken. Een aansprakelijkheidsverzekering is essentieel om het project te beschermen tegen claims van derden, terwijl de inventaris- en goederenverzekering zorgt voor bescherming van de horeca-activa, zoals keukenapparatuur en voorraad. Een opstalverzekering dekt schade aan het gebouw door onvoorziene gebeurtenissen zoals brand of storm.
Verzekeringstype
Beschrijving
Aansprakelijkheidsverzekering Inventaris- en goederenverzekering Opstalverzekering
Dekking voor schade aan derden, inclusief bezoekers en medewerkers, bij ongevallen of incidenten. Dekking voor schade aan of verlies van inventaris, apparatuur en voorraden in de horeca. Dekking voor schade aan het gebouw zelf, zoals door brand, waterschade of storm. Dekking voor het verlies van inkomen door schade aan het gebouw of de inventaris. Dekking voor werknemers bij ongevallen die zich tijdens het werk voordoen. Specifieke dekking voor bijzondere evenementen, zoals wedstrijden of festivals.
Bedrijfsschadeverzekering Ongevallenverzekering voor personeel Verzekering voor evenementen Totaal
Inschatting per jaar € 1.500 € 800 € 1.200 € 1.000 € 600 € 500 € 5.600
Tabel H.5: Verzekeringen
Daarnaast biedt een bedrijfsschadeverzekering financiële bescherming tegen verlies van inkomsten door schade aan het gebouw of de inventaris. Een ongevallenverzekering voor personeel is belangrijk om werknemers te beschermen tegen ongevallen tijdens hun werkzaamheden. Voor speciale evenementen kan een aanvullende verzekering noodzakelijk zijn, afhankelijk van het risico van de activiteiten. Met een totale inschatting van € 5.600 per jaar wordt een solide basis gelegd voor een zorgvuldige en verantwoorde bedrijfsvoering van het OBE.
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
94
Kantoorkosten De twee flexibele bestuurskamers in het hoofdgebouw zijn geschikt voor vergaderingen, workshops en briefings, wat de behoefte aan kwalitatieve materialen vergroot. Kantoorkosten zijn meegenomen voor de dagelijkse werking van het OBE, waaronder papeterie en schrijfmateriaal voor administratieve taken. Inrichting en meubilair zijn eenmalige kosten en ook afschrijvingen zijn niet meegenomen.
Kostenpost
Beschrijving
Kantoorbenodigdheden Telecommunicatie Software en licenties
Papeterie, schrijfmateriaal, en andere benodigdheden. Telefoon- en internetkosten Kosten voor kantoorsoftware (bijv. MS Office, boekhoudsoftware).
Totaal
Inschatting per jaar € 1.200 € 2.400 € 1.000 € 4.600
Tabel H.6: Kantoorkosten
Vergunningen De vergunningskosten voor het OBE zijn benodigd om een legale en veilige exploitatie van de faciliteiten en evenementen te waarborgen. Een exploitatievergunning is noodzakelijk om de horecavoorziening en andere diensten te mogen aanbieden, terwijl een milieuvergunning ervoor zorgt dat de activiteiten in overeenstemming zijn met de milieuwetgeving en duurzaamheidseisen. Indien er alcohol wordt verkocht, is ook een alcoholvergunning vereist. Samengevoegd vormen deze vergunningskosten een belangrijke investering in de juridische en operationele structuur van het OBE, wat bijdraagt aan een verantwoord en succesvol functioneren van de organisatie.
Vergunning
Beschrijving
Exploitatievergunning
Vergunning voor het exploiteren van de horecavoorziening en evenementen. Vergunningen met betrekking tot afvalbeheer en milieuimpact. Vereist voor het organiseren van evenementen, wedstrijden en andere activiteiten. Indien er alcohol wordt verkocht
Milieuvergunning Evenementenvergunning Alcoholvergunning Totaal
Tabel H.7: Vergunningen
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
Inschatting per jaar € 1.000 € 800 € 600 € 300 € 2.700
95
BIJLAGE I. Capaciteit Onderdeel
Dagelijkse Gebruikstijd
Aantal dagen per jaar (40 weken) 280 dagen
Sporters per dag
8 uur
Max aantal gebruikers per uur 30
240 sporters
Capaciteit sporters per jaar 67.200 sporters
BMX (9.000 m2) BMX (12.000 m2)
8 uur
40
280 dagen
320 sporters
89.600 sporters
Aantal dagen per jaar (40 weken) 280 dagen
Sporters per dag 160 sporters
Capaciteit sporters per jaar 44.800 sporters
280 dagen
200 sporters
56.000 sporters
Max aantal gebruikers per uur 30
Aantal dagen per jaar (40 weken) 280 dagen
Sporters per dag
Capaciteit sporters per jaar 67.200 sporters
Max aantal gebruikers per uur 15
Aantal dagen per jaar (40 weken) 280 dagen
Sporters per dag
Max aantal gebruikers per uur 5
Aantal dagen per jaar (40 weken) 280 dagen
Sporters per dag
Tabel J1: Capaciteit BMX
Onderdeel
Dagelijkse gebruikstijd
Inline skatebaan (4.000 m2) Inline skatebaan (5.000 m2)
8 uur
Max aantal gebruikers per uur 20
8 uur
25
Tabel J2: Capaciteit Inline skatebaan
Onderdeel
Dagelijkse gebruikstijd
Wielerparcours (10.000 m2)
8 uur
240 sporters
Tabel J3: Capaciteit wielerparcours
Onderdeel
Dagelijkse gebruikstijd
Pumptrack (4.250 m2)
8 uur
120 sporters
Capaciteit sporters per jaar 33.600 sporters
Tabel J4: Capaciteit pumptrack
Onderdeel
Dagelijkse gebruikstijd
MTB (1.000 m2)
8 uur
Tabel J5: Capaciteit MTB
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
40 sporters
Capaciteit sporters per jaar 11.200 sporters
96
BIJLAGE J. Inkomsten Evenementen De inkomsten zijn gebaseerd op verschillende sportevenementen die jaarlijks worden georganiseerd op de faciliteiten van het OBE. BMX-wedstrijden en wielerkoersen leveren de meeste inkomsten op vanwege hun grotere aantallen deelnemers en toeschouwers. Inline-skate- en mountainbikeevenementen genereren eveneens substantiële inkomsten, terwijl triatlonwedstrijden en pumptrackcompetities bijdragen aan de diversiteit van het aanbod.
Type evenement BMX (nationaal) Wielerkoersen (regionaal) Inline-skatewedstrijden Pumptrack competities Mountainbike evenementen Triatlonwedstrijden Overige evenementen Totaal
Aantal evenementen per jaar 6 4 3 2 3 1 2 21
Gemiddelde inkomsten per evenement € 5.000 € 3.500 € 2.500 € 2.000 € 2.000 € 4.500 € 2.000
Totale inkomsten per jaar € 30.000 € 14.000 € 7.500 € 4.000 € 6.000 € 4.500 € 4.000 € 70.000
Tabel K.1: Inkomsten evenementen Deze opbouw zorgt voor een stabiele jaarlijkse inkomstenstroom uit evenementen, waarmee een belangrijk deel van de exploitatiekosten wordt gedekt. Verhuuropbrengsten faciliteiten De verhuuropbrengsten zijn gebaseerd op het aantal dagen dat de faciliteiten beschikbaar worden gesteld aan externe partijen zoals sportverenigingen, bedrijven, scholen, en voor evenementen. De BMX-baan en het wielerparcours genereren de hoogste inkomsten door hun populariteit en hogere huurprijzen. Andere faciliteiten zoals de pumptrack, inline-skatebaan, en vergaderruimtes dragen ook bij aan de totale opbrengst.
Faciliteit BMX-baan Wielerparcours Pumptrack Inline-skatebaan Mountainbike-terrein Horecavoorziening en Horecaruimte Bestuurskamers / Vergaderruimtes Totaal
Aantal verhuurdagen per jaar 50 dagen 40 dagen 30 dagen 30 dagen 20 dagen 25 dagen
Gemiddelde huurprijs per dag € 500 € 400 € 300 € 300 € 250 € 400
Totale inkomsten per jaar € 25.000 € 16.000 € 9.000 € 9.000 € 5.000 € 10.000
30 dagen
€ 200
€ 6.000
Tabel K.2: Inkomsten verhuur
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
€ 80.000
97
Deze verhuuropbrengsten leveren een stabiele inkomstenstroom die bijdraagt aan de financiële exploitatie van het OBE.
Horecaopbrengsten De horecaopbrengsten zijn gebaseerd op verschillende activiteiten en de gemiddelde bestedingen van bezoekers. De horecavoorziening genereert de meeste inkomsten door dagelijks gebruik, terwijl catering tijdens evenementen ook een significante bijdrage levert. De verkoop van snacks en dranken voor recreanten en deelnemers tijdens evenementen is een stabiele bron van inkomsten, net als speciale evenementen zoals feesten, die extra omzet genereren door hogere bestedingen per bezoeker.
Type Horecavoorziening (dagelijks gebruik) en overige verkoop van snacks en dranken Evenementen (catering) Speciale evenementen (bv. Feesten) Totaal
Aantal bezoekers per jaar 10.000 bezoekers
Gemiddelde besteding per bezoeker €5
Totale inkomsten per jaar € 50.000
5.000 bezoekers 1.500 bezoekers
€ 10 € 15
€ 50.000 € 22.500 € 122.500
Tabel K.3: Inkomsten horeca
Deze horecaopbrengsten zijn essentieel voor de financiële duurzaamheid van het OBE en ondersteunen de algehele exploitatie van het terrein.
▪
Horeca: het recreatieschap gaat niet uit van gebruik van de horecavoorziening als horecapunt door passanten en/of wijkbewoners. Dit vanwege de haalbaarheid voor bestaande en nieuwe horecafaciliteiten elders in het recreatiegebied. In de verdere uitwerking zijn hier afspraken over nodig en is het voor de exploitatie van belang dat de geplande kantine van het sportpark op eigen kracht kan functioneren.
Fietsverhuur en service
De inkomsten uit fietsverhuur zijn gebaseerd op verschillende typen fietsen en andere recreatieve uitrustingen die beschikbaar zijn voor bezoekers van het OBE. Mountainbikes en BMX-fietsen zijn de meest gevraagde opties, vooral voor het gebruik op de mountainbike- en BMX-parcoursen. Racefietsen en inline-skates zijn populaire keuzes voor het wielerparcours en de skatebaan, terwijl pumptrack-fietsen en stuntsteppen vaak worden verhuurd voor de pumptrack.
Type Mountainbikes
Aantal verhuringen per jaar 300
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
Gemiddelde tarief per verhuring € 15
Totale inkomsten per jaar € 4.500
98
BMX-fietsen Racefietsen Inline-skates Pumptrack-fietsen (stuntsteppen etc.) Totaal
€ 12 € 20 € 10 €8
250 200 200 150
€ 3.000 € 4.000 € 2.000 € 1.200 € 14.700
Tabel K.4: inkomsten fietsverhuur
De fietsverhuur genereert stabiele inkomsten en biedt een extra bron van inkomsten voor bezoekers die niet hun eigen uitrusting meenemen, wat bijdraagt aan de totale exploitatie van het terrein.
Lidmaatschappen De inkomsten uit lidmaatschappen en abonnementen zijn gebaseerd op verschillende sporttakken die gebruik maken van de faciliteiten van het OBE. De grootste inkomstenbronnen zijn de BMX- en wielerclubs, die samen veel leden trekken. Daarnaast dragen abonnementen voor inline-skaten, pumptrack, en mountainbiken bij aan een stabiele jaarlijkse inkomstenstroom. Het algemeen recreatief abonnement en het combinatie-abonnement bieden flexibele toegang voor recreanten en sporters die van meerdere faciliteiten gebruik willen maken.
Type lidmaatschap
Aantal leden
BMX Club lidmaatschap Wielerclub lidmaatschap Inline-skaten lidmaatschap Totaal
150 leden 350 leden 50 leden
Gemiddelde prijs jaar € 150 € 120 € 100
per
Totale inkomsten per jaar € 22.500 € 42.000 € 5.000 € 69.500
Tabel K.5: inkomsten lidmaatschappen
Deze lidmaatschappen en abonnementen zorgen voor terugkerende inkomsten, die bijdragen aan de duurzame exploitatie van het terrein. Trainingen en clinics De inkomsten uit trainingen en clinics zijn gebaseerd op verschillende sessies die gedurende het jaar worden aangeboden aan zowel beginners als gevorderden. De BMX- en wielertrainingen genereren de meeste inkomsten. Speciale evenementen zoals workshops kunnen ook aanzienlijke inkomsten opleveren. Type BMX trainingen Wielerclinics Inline-skate clinics Totaal
Aantal sessies per jaar 50 sessies 40 sessies 30 sessies
Aantal deelnemers per sessie 20 deelnemers 15 deelnemers 15 deelnemers
Prijs per deelnemer € 25 € 30 € 20
Totale inkomsten per jaar € 25.000 € 18.000 € 9.000 € 52.000
Tabel K.6: inkomsten trainingen en clinics Deze trainingen en clinics bieden niet alleen een kans voor deelnemers om hun vaardigheden te verbeteren, maar dragen ook bij aan de totale financiële gezondheid van het OBE.
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience
99
Parkeerinkomsten bij evenementen De parkeerinkomsten zijn gebaseerd op verschillende soorten evenementen die worden georganiseerd op het terrein. Regionale en nationale wedstrijden genereren de hoogste parkeerinkomsten vanwege het grotere aantal bezoekers. Speciale evenementen, zoals festivals, brengen ook aanzienlijke parkeerinkomsten binnen door het hogere parkeertarief en het aantal bezoekers.
Type
Regionale wedstrijden Nationale wedstrijden Speciale evenementen Totaal
Aantal evenementen per jaar 6 evenementen
Gemiddelde aantal parkeerplaatsen
Parkeertarief per auto
Totale inkomsten per jaar
200
€5
€ 6.000
4 evenementen
300
€7
€ 8.400
2 evenementen
400
€ 10
€ 8.000 € 22.400
Tabel K.7: inkomsten parkeren evenementen
Deze parkeerinkomsten zijn cruciaal voor de totale exploitatie van het OBE, vooral tijdens drukke evenementen.
Haalbaarheidsonderzoek Outdoor Bike Experience