240315 Memo Toezegging relatie GGD-GALA en Seniorenagenda - bijlage 2 programmabegroting 2024 GGD

Prijs bruto binnenlands product 6,1% 2,5% 2,2% 2,2%

Deelnemersbijdragen 7,1% 3,5% 3,2% 3,2%

Overige baten 7,1% 3,5% 3,2% 3,2%

Rente: GGD rekent geen rente toe 0% 0% 0% 0%

Indexatie De indexaties zijn overgenomen uit de herziene indexatiebrief van de Regietafel Noord-Holland-Noord over de Kadernota 2024. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. In de meeste gevallen zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) dat het CPB jaarlijks in maart publiceert. In de herziene indexatiebrief is toegevoegd dat een snellere stijging van de inflatie dan de voorgecalculeerde CPB-cijfers van maart 2022 kan leiden tot correctie van de voorgecalculeerde indexatiecijfers voor 2024. Dit was het geval en als gevolg hiervan heeft de Regietafel Noord-Holland-Noord wijzigingen verwerkt op basis van de MEV-cijfers van september. De indexatiecijfers voor 2021 zijn bijgesteld en de indexatiecijfers voor 2022 zijn gecorrigeerd en nu alvast meegenomen in de indexatie van 2024. Deze correctie leidt ertoe dat de kadernota meer in de pas loopt met de werkelijke prijsontwikkelingen.

Verhouding loon-/prijsontwikkeling De verhouding loon-/prijsontwikkeling van GGD HN is bij de behandeling van de begroting voor 2020 vastgesteld op 74%-26%. GGD HN past dit percentage toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief. De stijging van de loonkosten wordt hierdoor volledig gedekt uit de verhoging van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten.

Jaarstukken/Begroting 2024 33

GGD Hollands Noorden

4.2 Overzicht baten en lasten In onderstaande tabel zijn de totale baten en lasten van de GGD opgenomen in vergelijking met de realisatie 2022 en de begroting 2023. De meerkosten COVID-19 worden niet begroot en zorgt in de realisatie van 2022 voor hogere baten en lasten. Totaal baten en lasten Realisatie Begroting Begroting (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties 2022 2023 2024 reserves)

Totaal baten 90.423 47.016 51.475

Totaal lasten 94.177 46.836 51.295

Resultaat -3.754 180 180

Toelichting overzicht baten en lasten De in de begroting 2024 opgenomen totale baten en lasten zijn:

Overzicht baten en lasten begroting 2024 Baten Lasten Saldo (bedragen x € 1.000)

Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten 51.181 38.069 13.111 Overhead 94 13.173 -13.078 Heffing VPB - - - Bedrag onvoorzien - - -

Saldo van baten en lasten 51.275 51.242 33

Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves 200 53 147

Mutatie reserves 200 53 147

Resultaat 51.475 51.295 180 Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

De begroting 2024 is sluitend en de algemene reserve wordt overeenkomstig het Financieel herstelplan 2018 met € 180.000 opgebouwd. Het algemeen bestuur heeft op 12 juli 2023 besloten dat de in de Kadernota 2024 voorgestelde verhoging van de deelnemersbijdrage van € 536.000 voor Informatie- beveiliging en Privacy alsnog voor € 256.000 wordt toegekend, waarvan € 150.000 structureel. Voor dekking van het restant van € 280.000 voor noodzakelijke uitgaven van Informatiebeveiliging en Privacy is een structurele taakstelling opgenomen in de begroting 2024 onder overhead. Deze taakstelling dient te worden opgelost op een wijze die geen consequenties heeft voor de primaire dienstverlening.

Jaarstukken/Begroting 2024 34

GGD Hollands Noorden

De begroting 2024 gespecificeerd naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead is als volgt:

Overzicht baten en lasten per GR-taak Deelnemersbijdrage Overige Totaal Totaal Saldo per aanvullende dienst gemeenten baten baten lasten (bedragen x € 1.000)

GR-taken Basispakket JGZ en 23.814 218 24.032 17.299 6.733 rijksvaccinatieprogramma Algemene infectieziektebestrijding 1.172 1.094 2.266 1.631 635 Tuberculosebestrijding 711 49 760 547 213 Seksuele gezondheid 593 1.102 1.696 1.220 475 Reizigersadvisering (GR) 311 7 318 229 89 Toezicht Kinderopvang en Wmo -93 1.345 1.252 901 351 Medische Milieukunde 616 616 443 173 GGD Rampenopvangplan (GROP) 91 91 65 25 Collectieve Gezondheidsbevordering 747 747 538 209 Advisering en ondersteuning 362 362 260 101 gemeentelijk gezondheidsbeleid Epidemiologie 718 718 607 110 Veilig Thuis 10.118 10.118 8.143 1.975

Totaal GR-taken 29.042 13.932 42.974 31.885 11.088

Aanvullende diensten Aanvullende diensten JGZ - 3.389 3.389 2.428 961 Reizigersadvisering (aanvullende dienst) - 1.255 1.255 1.057 198 OGGZ Vangnet en Advies - 1.491 1.491 1.190 302 Publieke Gezondheid Asielzoekers - 389 389 328 61 Gezondheidscentrum sekswerkers - 145 145 118 27 Uitstaptrajecten sekswerkers - 122 122 105 17 Forensische Geneeskunde - 1.120 1.120 775 345 Brede Centrale Toegang - 48 48 - 48 Wet verplichte GGZ (Wvggz) - 223 223 168 55 Projecten Kwetsbare Inwoner - 25 25 15 10

Totaal aanvullende diensten 8.207 8.207 6.184 2.023

Overhead 94 94 13.173 -13.078

Subtotaal 29.042 22.233 51.275 51.242 33

Toevoegingen/onttrekkingen uit reserve: Gezondheidsonderzoeken 200 200 53 147 Totaal 29.042 22.433 51.475 51.295 180

Jaarstukken/Begroting 2024 35

GGD Hollands Noorden

GR-taken De GR-taken worden gefinancierd uit de deelnemersbijdragen van gemeenten en (deels) uit overige baten. De deelnemersbijdragen zijn in paragraaf 4.4 per gemeente gespecificeerd. Het basispakket JGZ & Rijksvaccinatieprogramma is op volgende wijze gefinancierd uit de volgende deelnemersbijdragen:

Onderdeel Financieringswijze Financier Inzet Jeugdgezondheidzorg Deelnemersbijdrage gemeente GGD Deelnemende algemeen Algemeen bedrag per inwoner gemeenten GR

Inzet Jeugdigen 0-4 Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 0-4 Deelnemende Bedrag per jeugdige gemeenten GR

Inzet Jeugdigen 12-18 Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 12-18 Deelnemende Bedrag per jeugdige gemeenten GR

Huisvestingslasten Bijdrage gemeente werkelijke lasten per Deelnemende locatie gemeenten GR

Rijksvaccinatieprogramma Vast bedrag per gemeente gebaseerd op Deelnemende begrote prestaties gemeenten GR

Overige baten Bedrag per geleverde prestatie Instellingen

De GR-taken die van toepassing zijn op infectieziektebestrijding worden gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen en voor een deel uit overige baten:

Onderdeel Financieringswijze Financier Algemene Bedrag per geleverde prestatie Overheidsinstellingen, infectieziektebestrijding zorgverzekeraars en inwoners

Tuberculosebestrijding Bedrag per geleverde prestatie Overheidsinstellingen, zorgverzekeraars en inwoners

Seksuele Gezondheid Subsidie Overheidsinstellingen Reizigersadvisering (GR) Bedrag per geleverde prestatie Gemeenten, instellingen en inwoners Toezicht Kinderopvang en Bedrag per geleverde prestatie Gemeenten, instellingen en Wmo inwoners

GGD HN heeft een wettelijke taak op het gebied van reizigersadvisering. Naast de wettelijke taak worden ook adviezen en vaccinaties gegeven als aanvullende dienst aan inwoners en instellingen. De verhouding tussen de wettelijke taak en de aanvullende diensten is 10% wettelijk tegenover 90% aanvullend. De lasten voor de wettelijke taak bestaan uit 10% personele inzet van de totale directe personeelslasten. De huisvestingslasten en de automatiseringslasten zijn volledig toegerekend aan de wettelijke taak. Dit betreffen de vaste lasten die samenhangen met de uitvoering van de wettelijke taak.

Medische milieukunde, GGD Rampenopvangplan (GROP), Collectieve gezondheidsbevordering, Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid en Epidemiologie worden als GR-taak gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen. Aanvullende diensten kunnen ontstaan als er gedurende het jaar aanvullende opdrachten verkregen worden in opdracht van gemeenten of instellingen.

Jaarstukken/Begroting 2024 36

GGD Hollands Noorden

Veilig Thuis Veilig Thuis voert in opdracht van de gemeenten de wettelijke taken (Wmo) uit zoals beschreven in het Handelingsprotocol Veilig Thuis. Deze werkzaamheden worden als GR-taak gefinancierd vanuit een bijdrage van de deelnemende gemeenten (en gemeente Uitgeest). De verdeelsleutel die hiervoor is opgesteld - gebaseerd op aantal meldingen en inwoneraantal - wordt jaarlijks geactualiseerd. In opdracht van de gemeenten voert Veilig Thuis bovendien twee aanvullende taken uit, namelijk voorlichting geven en Tijdelijke Huisverboden.

Aanvullende diensten GGD HN voert aanvullende diensten uit, veelal op subsidiebasis in opdracht van individuele gemeenten. Diverse aanvullende diensten liggen in het verlengde van GR-taken.

De aanvullende diensten JGZ bestaan onder andere uit opvoedcursussen, video-hometraining, opvoedspreekuren, VoorZorg, toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie, verzuimbegeleiding op scholen, Stevig ouderschap en Home-Start. De aanvullende diensten worden als volgt gefinancierd:

Onderdeel Financieringswijze Financier Aanvullende diensten JGZ Bedrag per geleverde prestatie Gemeenten, instellingen en inwoners

Reizigersadvisering is voor 90% een aanvullende dienst. De lasten van deze aanvullende dienst bestaan met name uit personeelslasten en uit de inkoop van vaccins. De financiering is als volgt gefinancierd:

Onderdeel Financieringswijze Financier Reizigersadvisering Bedrag per geleverde prestatie Instellingen en inwoners

De diensten die uitgevoerd worden vanuit het voormalige programma Kwetsbare inwoners worden volledig aanvullend gefinancierd:

Onderdeel Financieringswijze Financier Openbare Geestelijke Subsidie regiogemeenten in West- Gemeenten Gezondheidszorg Vangnet & Friesland en regio Alkmaar, Advies deelnemersbijdrage per inwoner van de gemeenten in regio Kop van Noord-Holland

Publieke Gezondheid Bedrag per persoon Central Orgaan Asielzoekers Asielzoekers Gezondheidscentrum Subsidie Gemeente Alkmaar sekswerkers

Uitstaptrajecten sekswerkers Subsidie Gemeente Alkmaar Forensische geneeskunde Bedrag per geleverde prestatie Gemeenten en politie Brede Centrale Toegang Subsidie Gemeente Hoorn Wet verplicht GGZ Vast bedrag per gemeente Gemeenten gebaseerd op begrote prestaties

Projecten Kwetsbare inwoners Subsidie Gemeenten en instellingen

Jaarstukken/Begroting 2024 37

GGD Hollands Noorden

GGD GHOR Nederland heeft in 2023 namens de 25 GGD’en in Nederland het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. Met dit akkoord, opgesteld door het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de VNG, wordt het beschermen en verbeteren van gezondheid door gemeentes nog verder versterkt en integraler in aanpak. Het GALA is een belangrijke stap om de focus te verleggen van ziekte naar gezondheid. Het is een verdere regionale vertaalslag van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) waaraan alle betrokken partijen in de zorg zich committeren. Uitgangspunten zijn de ‘health in all policies’-gedachte en brede gezondheidsconcepten zoals positieve gezondheid. GALA biedt het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van dit akkoord en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) kunnen gemeenten een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. De opzet van de SPUK is dat gemeenten gelijktijdig een aanvraag indienen over meerdere thema's. Met zo’n gebundelde inzet in één specifieke uitkering, verwacht het ministerie van VWS meer daadkracht en energie op preventie te realiseren op lokaal niveau.

Dat moet uiteindelijk leiden tot het verbeteren van de gezondheid in brede zin, actieve deelname aan cultuur en het sport- en beweeggedrag van alle inwoners in Nederland, in het bijzonder van mensen met gezondheidsachterstanden en mensen in kwetsbare situaties. Voor GGD HN betekent dit dat de financiering van bepaalde aanvullende diensten anders kan gaan verlopen.

Overhead Op grond van de gemeentelijke boekhoudregels, het Besluit Begroting Verantwoording (BBV), wordt overhead apart weergegeven in het onderdeel ‘Overhead’. Lasten die vallen onder overhead bestaan uit directie, management, strategisch beleid, managementondersteuning en bedrijfsondersteuning. Ook de Arbo kosten, algemene opleidingskosten, bureaukosten, centrale huisvestingskosten, telefoniekosten en algemene ICT-kosten worden ondergebracht onder de overhead.

Jaarstukken/Begroting 2024 38

GGD Hollands Noorden

4.3 Meerjarenraming 2025-2027 De meerjarenraming is gebaseerd op de begrotingsuitgangspunten, die zijn opgenomen in paragraaf 4.1.

Begroting Begroting Begroting Begroting Baten en lasten per categorie 2024 2025 2026 2027 (bedragen x € 1.000)

Baten Deelnemersbijdrage GGD Algemeen 14.744 15.260 15.478 16.146 Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 10.053 10.405 10.738 11.081 Deelnemersbijdrage JGZ 12-18 620 641 662 683 Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma 1.666 1.724 1.780 1.837

Huisvestingsbijdrage JGZ 1.959 2.008 2.052 2.097 Overige baten 22.233 23.012 23.748 24.508

Totaal baten 51.275 53.050 54.728 56.352

Lasten Salarissen & sociale lasten 38.810 40.248 41.735 43.131 Rente en afschrijving 646 685 632 632 Goederen en diensten 11.787 11.847 12.125 12.352

Totaal lasten 51.242 52.816 54.492 56.115

Resultaat voor bestemming 33 234 236 237

Toevoeging reserves 53 54 56 57 Onttrekkingen reserves 200 - - -

Resultaat na bestemming 180 180 180 180

Opbouw algemene reserve conform financieel herstelplan De meerjarenbegroting sluit met een positief saldo van € 180.000, waarmee GGD HN voldoende vermogen kan opbouwen in overeenstemming met het Financieel herstelplan 2018.

Jaarstukken/Begroting 2024 39

GGD Hollands Noorden

4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken In onderstaande tabel worden de deelnemersbijdragen gespecificeerd.

Deelnemersbijdrage Deelnemersbijdrage Deelnemersbijdrage Deelnemersbijdragen GGD Algemeen JGZ 0-4 JGZ 12-18

Deelnemersbijdrage 2022 19,25 357,45 12,61 Bij: indexatie 2023 0,44 8,22 0,29 Bij: terugdraaien vermindering deelnemersbijdrage 0,27 Bij: prenataal huisbezoek JGZ 7,83 Deelnemersbijdrage 2023 19,96 373,50 12,90 Bij: indexatie 2024 1,42 26,52 0,92 Bij: informatiebeveiliging & privacy structureel 0,22 Bij: informatiebeveiliging & privacy incidenteel 0,16 Bij: wet open overheid 0,06

Deelnemersbijdrage 2024 21,82 400,02 13,82

De deelnemersbijdragen 2024 zijn geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 7,1%. De algemene deelnemersbijdrage per inwoner is als gevolg van noodzakelijke uitgaven voor informatiebeveiliging en privacy structureel verhoogd met € 0,22 per inwoner en incidenteel verhoogd met € 0,16 per inwoner. De deelnemersbijdrage 2023 voor JGZ 0-4 is naar aanleiding van besluitvorming in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 juli 2022 verhoogd met € 7,83.

Deelnemersbijdrage GGD algemeen De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de begroting 2024 is opgenomen, bedraagt € 21,82 per inwoner. Het tarief is opgebouwd uit de reguliere deelnemersbijdrage (€ 21,38), de verhoging voor de wet open overheid (€ 0,06) en de structurele (€ 0,22) en incidentele (€ 0,16) verhoging voor informatiebeveiliging en privacy. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen per 1-1-2023, de facturering van de deelnemersbijdrage geschiedt op basis van de definitieve aantallen inwoners.

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18 De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 400,02 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12- 18 jaar bedraagt € 13,82 per 12-18-jarige in 2024. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het totaal aantal jeugdigen (0-4 jaar) en totaal aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 400,02 en € 13,82 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen per 1-1-2023, de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van definitieve aantallen inwoners.

Huisvestingsbijdrage JGZ Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en vermeerderd met prijsindexatie.

Jaarstukken/Begroting 2024 40

GGD Hollands Noorden

Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Voor 2024 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2023 verhoogd met de financiering voor de HPV-vaccinatie voor jongens en vervolgens vermeerderd met loon- en prijsindexatie.

In onderstaande tabel worden per gemeente de bijdragen weergegeven:

Bedragen (x € 1.000) Inwoners Inwoners GGD JGZ 0-4 JGZ 12-18 Huisvestings Rijksvaccinatie Totaal totaal per 0-18 per Algemeen bijdrage JGZ programma 01-01- 01-01- 2023 2023

Taakveld 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

Tarief € 21,82 € 400,02 € 13,82

Alkmaar 111.520 20.311 € 2.433 € 1.633 € 101 € 413 € 284 € 4.864 Bergen 30.042 4.392 € 655 € 353 € 22 € 30 € 47 € 1.108 Castricum 36.330 6.546 € 793 € 526 € 32 € 100 € 81 € 1.533 Den Helder 56.450 9.718 € 1.232 € 781 € 48 € 151 € 132 € 2.344 Dijk en Waard 88.786 18.366 € 1.937 € 1.477 € 91 € 49 € 236 € 3.790 Drechterland 20.217 3.896 € 441 € 313 € 19 € 70 € 57 € 901 Enkhuizen 18.795 3.485 € 410 € 280 € 17 € 76 € 49 € 833 Heiloo 24.350 4.463 € 531 € 359 € 22 € 80 € 48 € 1.041 Hollands Kroon 49.343 8.984 € 1.077 € 722 € 45 € 193 € 119 € 2.155 Hoorn 74.871 14.563 € 1.634 € 1.171 € 72 € 258 € 212 € 3.347 Koggenland 23.446 4.482 € 512 € 360 € 22 € 80 € 56 € 1.030 Medemblik 45.983 8.717 € 1.003 € 701 € 43 € 145 € 116 € 2.009 Opmeer 12.171 2.236 € 266 € 180 € 11 € 49 € 32 € 538 Schagen 47.431 8.441 € 1.035 € 679 € 42 € 160 € 110 € 2.026 Stede Broec 22.068 4.274 € 481 € 344 € 21 € 63 € 57 € 965 Texel 13.962 2.153 € 305 € 173 € 11 € 42 € 28 € 558

Totaal 675.765 125.027 € 14.744 € 10.053 € 620 € 1.959 € 1.666 € 29.042

Jaarstukken/Begroting 2024 41

GGD Hollands Noorden

4.5 Overzicht bedragen kinderopvang In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie wordt gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties.

Bedragen Kinderopvang (x € 1.000) Taakveld 6.1 Alkmaar 209 Bergen 36 Castricum 66 Den Helder 142 Dijk en Waard 181 Drechterland 37 Enkhuizen 29 Heiloo 48 Hollands Kroon 113 Hoorn 181 Koggenland 63 Medemblik 109 Opmeer 25 Schagen 74 Stede Broec 33 Texel 17

Totaal 1.363

Jaarstukken/Begroting 2024 42

GGD Hollands Noorden

4.6 Overzicht bedragen Veilig Thuis In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen per gemeente weergegeven voor 2024 voor de aanpak van huiselijk geweld en kindersmishandeling. Voor Veilig Thuis geldt een verdeelsleutel die voor 50% gebaseerd is op inwoneraantal per 1 januari T-1 en voor 50% gebaseerd is op het aantal meldingen in het jaar T-2. De DUVO-bijdrage die de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder ontvangen is hierop niet gecorrigeerd omdat de gemeenten dat onderling afstemmen. Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op aantallen meldingen 2021 en verwachte aantallen inwoners per 1-1-2023. Berekening van de definitieve verdeelsleutel en bijdrage voor 2024 zal gebeuren zodra de definitieve inwonertallen per 1-1-2023 en de definitieve aantallen meldingen over 2022 bekend zijn. Facturering in 2024 zal plaatsvinden op basis van de definitieve verdeelsleutel.

Bedragen (x € 1.000) Veilig Thuis NHN Taakveld 6.2 Alkmaar 1.883 Bergen 336 Castricum 422 Den Helder 987 Dijk en Waard 1.315 Drechterland 277 Enkhuizen 314 Heiloo 272 Hollands Kroon 646 Hoorn 1.305 Koggenland 272 Medemblik 637 Opmeer 147 Schagen 564 Stede Broec 368 Texel 151 Uitgeest 189

Totaal 10.085

De begroting van de Veilig Thuis bestaat voor 83% uit personele kosten. De formatiebegroting komt tot stand door de volgende berekening: de gemiddelde tijdsbesteding per dienst per uitvoerende functie vermenigvuldigen met de verwachte aantallen diensten. Door dit totaal af te zetten tegen de productieve uren per fte wordt de formatiebegroting per uitvoerende functie opgesteld. De verwachting van het aantal diensten waarvoor de begroting in 2024 is opgesteld:

Diensten van Veilig Thuis 2024 Aantal adviezen en ondersteuning 5.200 Aantal meldingen VT 4.500 Aantal vervolgdiensten (Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg) 1.110

Jaarstukken/Begroting 2024 43

GGD Hollands Noorden

4.7 Overzicht bedragen aanvullende diensten In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten van de GGD afnemen.

Bedragen Aanvullende OGGZ Gezondheids Forensische Brede Totaal (x € 1.000) diensten Vangnet & centrum Geneeskunde Centrale Jeugd Advies sekswerkers Toegang

Taakveld 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

Alkmaar 854 687 267 98 - 1.907

Bergen 53 - - 39 - 92 Castricum 71 - - 25 - 95 Den Helder 339 184 - 44 - 568 Dijk en Waard 424 - - 42 465 Drechterland 29 - - 15 - 44 Enkhuizen 63 - - 11 - 74 Heiloo 54 - - 26 - 80 Hollands Kroon 181 80 - 29 - 290 Hoorn 195 426 - 79 48 747 Koggenland 26 - - 19 - 45 Medemblik 196 - - 31 - 227 Opmeer 38 - - 6 - 44 Schagen 151 77 - 29 - 257 Stede Broec 35 - - 9 - 44 Texel 16 23 - 7 - 46

Totaal 2.724 1.478 267 511 48 5.027

OGGZ Kop van Noord-Holland In bovenstaande tabel onder OGGZ Vangnet & Advies zijn de inwonerbijdragen voor de OGGZ Kop van Noord-Holland verwerkt. Hieronder wordt per gemeente het aantal inwoners met de bijbehorende inwonerbijdrage gespecificeerd. De inwonerbijdrage bedraagt € 1,63 voor 2024 en is bepaald door de bijdrage 2023 te indexeren met 7,1% (de loon- en prijsindexatie).

OGGZ Kop van Noord-Holland Inwoners totaal Bijdrage OGGZ 2024 (bedragen x € 1.000) per 01-01-2023 Den Helder 56.450 92 Hollands Kroon 49.343 80 Schagen 47.431 77 Texel 13.962 23

Totaal 167.186 273

Jaarstukken/Begroting 2024 44

GGD Hollands Noorden

4.8 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ In onderstaand overzicht staan de bijgestelde bijdragen per gemeente voor de Wet verplichte GGZ voor 2024, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot ‘invoering WvGGZ’.

Bedragen Verdeelsleutel Verdeelsleutel 2024 2024 Wet verplichte (x € 1.000) Bedrag uit Percentage Meldpunt Hoorplicht GGZ totaal september Verkennend circulaire 2019 Onderzoek Taakveld 7.1 7.1 7.1

Alkmaar € 133 21% € 36 € 11 € 46 Bergen € 23 4% € 6 € 2 € 8 Castricum € 28 4% € 7 € 2 € 10 Den Helder € 66 10% € 18 € 5 € 23 Dijk en Waard € 83 13% € 22 € 7 € 29 Drechterland € 14 2% € 4 € 1 € 5 Enkhuizen € 19 3% € 5 € 2 € 7 Heiloo € 19 3% € 5 € 2 € 7 Hollands Kroon € 37 6% € 10 € 3 € 13 Hoorn € 89 14% € 24 € 7 € 31 Koggenland € 16 3% € 4 € 1 € 6 Medemblik € 37 6% € 10 € 3 € 13 Opmeer € 9 1% € 2 € 1 € 3 Schagen € 37 6% € 10 € 3 € 13 Stede Broec € 19 3% € 5 € 2 € 7 Texel € 11 2% € 3 € 1 € 4

Totaal € 640 100% € 171 € 51 € 223

Jaarstukken/Begroting 2024 45

GGD Hollands Noorden

5 Bijlagen 1 Overzicht baten & lasten per categorie 2 Overzicht baten & lasten per taakveld 3 Overzicht overhead per categorie 4 Overzicht taken en diensten 5 Overzicht taken en diensten per focuslijn 6 Focuslijnen

Jaarstukken/Begroting 2024 46

GGD Hollands Noorden

Bijlage 1 Overzicht baten & lasten per categorie Hieronder worden de baten en lasten voor de GGD per categorie weergegeven.

Baten en lasten per categorie Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

(bedragen x € 1.000)

Baten: Deelnemersbijdrage GGD Algemeen 12.818 13.355 14.744 Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 8.911 9.115 10.053 Deelnemersbijdrage JGZ 12-18 582 584 620 Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma 1.361 1.485 1.666 Huisvestingsbijdrage JGZ 1.547 1.659 1.959 Overige baten 65.289 20.144 22.233

Totaal baten 90.508 46.343 51.275

Lasten: Salarissen & sociale lasten 35.622 35.540 38.810 Rente en afschrijving 469 610 646 Goederen en diensten 58.058 10.635 11.787

Totaal lasten 94.149 46.786 51.242

Resultaat voor bestemming -3.641 -443 33

Toevoeging reserve 50 50 53 Onttrekkingen reserves - 673 200

Resultaat na bestemming -3.691 180 180 Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Jaarstukken/Begroting 2024 47

GGD Hollands Noorden

Bijlage 2 Overzicht baten & lasten per taakveld In onderstaand overzicht worden de baten en lasten voor de GGD per taakveld weergegeven en voor diverse bijdragen.

Overzicht baten en lasten per taakveld Baten Lasten Saldo (bedragen x € 1.000)

0.1 Bestuur - 46 -46 0.4 Overhead 94 13.127 -13.032 0.5 Treasury - 0 0 0.10 Mutaties reserves 200 53 147 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.252 901 3581 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 10.118 8.143 1.975 7.1 Volksgezondheid 39.811 29.025 10.786

Resultaat 51.475 51.295 180 Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Jaarstukken/Begroting 2024 48

GGD Hollands Noorden

Bijlage 3 Overzicht overhead per categorie Hieronder worden de baten en lasten voor de overhead gespecifieerd naar categorie.

Overhead Begroting 2024

(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)

Baten Overige baten 94 Onttrekking reserves 0

Totaal baten 94

Lasten Personeelslasten 10.380 Huisvestingslasten 429 Bureaulasten 638 Automatiseringslasten 1.344 Rente en afschrijvingslasten 304 Overige bedrijfslasten 78

Totaal lasten 13.173

Saldo overhead -13.078

Jaarstukken/Begroting 2024 49

GGD Hollands Noorden

Bijlage 4 Overzicht taken en diensten Focuslijnen Taken/diensten GR Dienst Waarom Wat Gezonde Algemene x Beperken, voorkomen Monitoring, voorlichting, bron- leefomgeving Infectieziekte- en bestrijden van (risico en contactopsporing, inspectie bestrijding (1) op) infectieziekten Gezond opgroeien, Toezicht x Bijdragen aan gezonde Inspectie, kwaliteitstoezicht Gezonde kinderopvang en en veilige ontwikkeling Wmo (1) van kinderen leefomgeving Gezonde Medische x Verminderen en Signalering, voorlichting, leefomgeving milieukunde (1) wegnemen van advisering, onderzoek gezondheidsrisico's Gezonde Reizigersadvisering x x Voorkomen (import Voorlichting, vaccineren, leefomgeving (1) van) infectieziekten en verkoop beschermende gezondheidsrisico's middelen, bloedonderzoek Gezonde Seksuele x Onderzoeken en Onderzoek, behandelen, leefomgeving, gezondheid (1) behandelen seksueel voorlichting overdraagbare Gezond ouder aandoeningen (soa) worden Gezonde Tuberculose- x Voorkomen en Onderzoek, behandelen, leefomgeving, bestrijding (1) bestrijden tuberculose, voorlichting bron- en contact- Gezond ouder opsporing worden Gezond opgroeien Basispakket x Bevorderen gezonde en Monitoring, (vroeg)signalering, Jeugdgezondheids- veilige ontwikkeling van advisering, voorlichting, zorg (JGZ) incl.

RVP de jeugd en voorkomen (kortdurende) ondersteuning, (2) van (risico op) toeleiding/verwijzing, infectieziekten ketensamenwerking en vaccinbeheer, medische beoordeling (contra)indicaties, voorlichting, vaccineren Gezond opgroeien Prenatale x Voorbereiding Advisering, (groeps)voorlichting, voorlichting (2) aanstaande ouder(s) op ketensamenwerking zwangerschap, bevalling en ouderschap Gezond opgroeien Aanvullende x Bevorderen gezonde en Ondersteuning, advisering, diensten JGZ (2) veilige ontwikkeling van voorlichting, implementeren, de jeugd uitvoeren en evalueren van preventieve programma's, ketensamenwerking Gezonde GGD x Crisis- en Opleiden, trainen, oefenen, leefomgeving Rampenopvangplan rampenbestrijding coördineren, uitvoeren (GROP) (1) Gezond opgroeien, Publieke x x Bevorderen van de Uitvoering basispakket JGZ en Gezond ouder Gezondheid gezondheid van RVP, infectieziekte-bestrijding, Asielzoekers (PGA) asielzoekers tuberculose- worden, Meedoen (2) screening/bestrijding, naar vermogen

Jaarstukken/Begroting 2024 50

GGD Hollands Noorden

infectiepreventie, gezondheidsbevordering, soa- preventie Meedoen naar OGGZ, Vangnet & x Voorkomen van Ontvangen van meldingen, vermogen Advies (2) escalatie bij inwoners signalering, beoordeling, met problemen op toeleiding, monitoring, meerdere leefgebieden ketensamenwerking en toeleiden naar zorg en of ondersteuning Meedoen naar Wvggz (2) x Meldmogelijkheid voor Ontvangen van meldingen, vermogen inwoners waarbij triage, verkennend onderzoek, onderzocht wordt of ketensamenwerking verplichte zorg voor iemand nodig is (om ernstig nadeel, als gevolg van psychische problematiek, voor de cliënt of diens omgeving te voorkomen).

Meedoen naar Gezondheids- x Bevorderen Samen met ketenpartners vermogen, Gezond centrum voor zelfredzaamheid, spreekuur voor sekswerkers, sekswerkers (2) weerbaarheid en outreachend werken op straat en ouder worden emancipatie van internet sekswerkers Gezonde Forensische x x Bijdrage aan Medische zorg, onderzoek, leefomgeving geneeskunde waarheidsvinding, afnemen en vastleggen sporen, (medische zorg, medische zorg advisering medische advisering, sporenonderzoek en lijkschouw) (2) Gezond opgroeien, Veilig Thuis (2) x Advies en hulpverlening Ontvangen meldingen, Gezond ouder advisering, onderzoek, overdracht/toeleiding, worden, Meedoen ketensamenwerking naar vermogen Gezond opgroeien, Epidemiologie (1) x Inzicht in gezondheids- Onderzoek, rapportage, Gezond ouder situatie van de monitoring, advisering inwoners in NHN worden, Gezonde leefomgeving, Meedoen naar vermogen Gezond opgroeien, Collectieve x Bevorderen van de Beleidsadvisering, Gezond ouder gezondheids- gezondheid, stimuleren implementeren, uitvoeren en bevordering (1) van gezond gedrag evalueren van gezondheid worden, Gezonde bevorderende programma’s, Leefomgeving ketensamenwerking Meedoen naar vermogen

Jaarstukken/Begroting 2024 51

GGD Hollands Noorden

Gezonde Advisering en x Bevorderen Beleidsadvisering, analysering, leefomgeving ondersteuning gezondheidssituatie beleidsmatige ondersteuning bij gemeentelijk door ondersteuning de implementatie, gezondheidsbeleid: gemeentelijke (door)ontwikkeling en evaluatie procesbegeleiding besluitvorming van (nieuw) beleid en ondersteuning van gemeenten (1)

(1) ) wettelijke taak GGD, (2) wettelijke taak gemeente

Jaarstukken/Begroting 2024 52

GGD Hollands Noorden

Bijlage 5 Taken en diensten per focuslijn

Jaarstukken/Begroting 2024 53

GGD Hollands Noorden

Bijlage 6 Focuslijnen De focuslijnen zijn een vertaling van de thema’s uit de landelijke Nota Gezondheidsbeleid en vastgesteld door ons bestuur. Integraal werken ter ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het versterken van de publieke gezondheidszorg in samenwerking met ketenpartners in de regio Noord- Holland-Noord.

Focuslijn Gezond opgroeien Bij deze lijn ligt de focus op jeugdigen (-9 mnd -18) en hun ouders. De opgave van GGD HN is om bij te dragen aan het gezond en veilig opgroeien van ieder kind in het werkgebied van GGD HN. Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Daarom geeft GGD HN extra aandacht aan kwetsbare kinderen en hun omgeving. Door deze preventieve ondersteuning wordt er minimaal beslag gelegd op specialistische (jeugd)zorg.

Focuslijn Gezond ouder worden In deze focuslijn gaat de aandacht naar oudere en ouder wordende inwoners, waarbij de inzet van GGD HN erop is gericht dat zij: • een gezonde leefstijl en een gezond gewicht hebben; • ondersteund worden bij het ontwikkelen van veerkracht en eigen regie te voeren bij de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven; • in goede psychosociale gezondheid/welbevinden verkeren; • wonen in een veilige en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag.

Dit alles door samenwerking van alle betrokken partijen in de regio én met actieve participatie van ouderen zelf.

Focuslijn Meedoen naar vermogen Bij de focuslijn meedoen naar vermogen ligt de focus op (jong)volwassen, kwetsbare inwoners. De inzet van GGD HN is erop gericht dat (jong)volwassenen lichamelijk en geestelijk gezond zijn, een gezonde leefstijl hebben, meedoen in de samenleving en langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast ondersteunt GGD HN kwetsbare inwoners om maatschappelijke uitval als gevolg van problemen op meerdere leefgebieden te voorkomen. Met als uiteindelijke doel dat kwetsbare inwoners hulp ontvangen en zo gezond en zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Jaarstukken/Begroting 2024 54

GGD Hollands Noorden

Focuslijn Gezonde leefomgeving Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot gezond gedrag en kent zo min mogelijk risico’s voor de gezondheid. De leefomgeving hangt samen met nieuwe uitdagingen en kansen voor de toekomst, zoals: klimaatverandering, vergrijzing, individualisering, slimme technologie en nieuwe vormen van mobiliteit. Binnen deze focuslijn is ook aandacht voor de preventie en bestrijding van infectieziekten.

Jaarstukken/Begroting 2024 55

GGD Hollands Noorden Hertog Aalbrechtweg 22 1823 DL Alkmaar

Postbus 9276 1800 GG Alkmaar

088 01 00 500 www.ggdhollandsnoorden.nl