Document · PDF

Programmabegroting 2023 college 20sept22.pdf

Gemeenteraad AW 31 oktober 2022, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 13: Programmabegroting 2023 - 2026 gemeente Albrandswaard25.596 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Tot op heden zijn die verzakkingen voor de korte termijn aangepakt, maar dit en komend jaar zal onderzoek verricht gaan worden om de aanpak en de kosten voor de komende periode te bepalen. Straatreiniging Binnen het onderdeel ‘schoon houden van de openbare ruimte’ valt ook de onkruidbestrijding op verhardingen. Binnen Albrandswaard worden hiervoor geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Kwaliteit Een schone leefomgeving heeft in onze gemeente een hoge prioriteit. In de dorpscentra (winkelgebieden) wordt kwaliteitsniveau A als norm gehanteerd en voor het overige deel van de openbare ruimte kwaliteitsniveau B. Via visuele controles buiten en tussentijdse oplevermomenten van wijken waar het onderhoud is uitgevoerd zien we erop toe dat deze kwaliteit wordt behaald. Openbare verlichting Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in de openbare ruimte. Als gemeente dragen we zorg voor een goed functionerende openbare verlichting waarmee de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid wordt gediend.

Bij de toepassing of vervanging van openbare verlichting hanteren we de volgende uitgangspunten: • De gemeente zorgt voor verlichting op maat daar waar het volgens de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 13201 + A1:2018 nl noodzakelijk is of vanuit sociale veiligheid wenselijk is; • De openbare verlichting is energiezuinig en afgestemd op de behoefte; • Vervanging van masten/armaturen wordt zoveel mogelijk gecombineerd met geplande reconstructies en uitgevoerd in LED verlichting; • Om de elektrotechnische veiligheid van de installaties te verbeteren voorzien we niet geaarde lichtmasten van dubbel geïsoleerde aansluitkastjes of we zorgen alsnog voor aarding; • In het buitengebied en bij randen van natuurgebieden hanteren wij het uitgangspunt: ‘er wordt niet verlicht, tenzij’. 77

In 2022 worden ca. 350 armaturen op diverse locaties in Rhoon en Poortugaal vervangen. Er worden geen lichtmasten vervangen. Daarbij is nog enige uitloop van projecten die in 2021 zijn uitgezet bij de onderhoudsaannemer maar een langere doorlooptijd hebben. Hierbij worden oude armaturen vervangen en gaan we over naar LED waardoor op energie bespaard wordt. Op financieel gebied verwachten we nog wel een aantal afwijkingen omdat bepaalde lampen in 2023 niet meer geproduceerd worden en we hier een oplossing voor moeten zoeken’ . Kwaliteit In 2022 beschikte Albrandswaard over een areaal van circa 6.000 lichtmasten met een vervangingswaarde van circa € 5,7 miljoen. De gehele openbare verlichtingsinstallatie voor het preventieve en correctieve onderhoud is uitbesteed aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Hiervoor heeft in 2019 een nieuwe aanbesteding plaats gevonden. Storingen die gerelateerd zijn aan de ondergrondse infrastructuur zijn voor verantwoordelijkheid van Stedin. De verlichtingskwaliteit zelf is niet via wettelijke of bindende bepalingen geregeld. De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft wel richtlijnen opgesteld. De gemeente Albrandswaard volgt hierbij een tweesporen beleid ten aanzien van de te hanteren verlichtingsniveaus: 1.

De openbare verlichting ten behoeve van nieuwe infrastructuur bij reconstructies binnen de bebouwde kom dient te voldoen aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 13201 + A1:2018 nl; 2. In het buitengebied en bij randen van natuurgebieden hanteren wij het uitgangspunt: ‘er wordt niet verlicht, tenzij’. Verkeer en straatnaamborden Voor 2023 blijft de focus liggen op het verkeersveiliger maken van schoolomgevingen, 30km zones en langzaamaan verbindingen. Voor 2023 ligt nog steeds de focus op de scholen om in afstemming met de scholen de omgeving veiliger te maken. Hierbij wordt wel gekeken naar educatie/gedragsverandering in combinatie met fysieke aanpassingen buiten. Alleen fysieke aanpassingen lost doorgaans het gedragsprobleem niet op en zo blijft de overlast/onveiligheid. Naast fysieke maatregelen zal in 2023 ook gewerkt gaan worden aan een nieuwe mobiliteitsvisie, welke uiterlijk in 2024 gereed zal zijn. Dit plan dient handvatten te bieden hoe we als gemeente met alle toekomstige verkeersontwikkelingen, mobiliteitsvraag en nieuwbouw in de gemeente omgaan. Dit zal worden vertaald in een uitvoeringsplan voor 5 jaar waarmee we gericht eventuele problemen kunnen aanpakken en de verkeersveiligheid verder kunnen verbeteren. Kwaliteit Voor de verkeersinrichting van wegen worden de richtlijnen van het CROW en de SWOV richtlijnen aangehouden.

Het betreft hier richtlijnen maar geen inrichtingsvereiste, waar mogelijk worden deze toegepast maar de omstandigheden buiten laat dit niet altijd toe waardoor er soms afgeweken wordt. Ook voor verkeersmiddelen is geen landelijk afgesproken kwaliteitsnormeringssysteem ontwikkeld. We hanteren hierbij het beheerplan voor verkeer- en straatnaamborden. Bij verkeersmiddelen (verkeers- en straatnaamborden en verkeersobjecten) heeft het begrip kwaliteit betrekking op:

 

Veiligheid: het juiste bord op de juiste plaats; Zichtbaarheid: technische normen voor reflectie.

Riolering Riolering draagt bij aan de volksgezondheid. De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vast te stellen. De gemeente heeft een zorgplicht met betrekking tot inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en grondwater. Hiervoor mag de gemeente een rioolheffing innen. In het kader van de Omgevingswet is het GRP omgevormd naar een Programma Stedelijk Water (PSW) 2021 – 2025. De thema's duurzaamheid en klimaatadaptie krijgen in het PSW nadrukkelijk aandacht. Het PSW is vastgesteld in 2020. Het PSW geeft een actueel beeld van de benodigde onderhoudsbehoefte voor de riolering voor een periode van 5 jaar en voor de lange termijn. In 2023 staat op de planning om de Jasmijn, Sering en een gedeelte van de Gaarde te vernieuwen. Tevens wordt het riool in de Akkerstraat vernieuwd en op diverse locaties binnen de gemeente wordt het riool door middel van liners gerenoveerd. Kwaliteit In 2022 beschikte Albrandswaard over circa 133 kilometer vrij verval riool en 49 kilometer drukriolering met een vervangingswaarde van circa € 89 miljoen. Volgens landelijke maatstaven wordt ten aanzien van de kwaliteit van rioolstelsels niet gesproken in termen van kwaliteitsnormen zoals bij wegen, groen en straatreiniging maar van schadeklassen. Voorbeelden van deze schadeklassen zijn: scheurvorming in buizen, wortelingroei, verzakking en zandinloop.

De beslissing tot vervanging of renovatie is gebaseerd op de uitkomsten van een rioolinspectie. Riolering gaat normaliter gemiddeld 60 tot 65 jaar mee. De riolering wordt eens in de 7 jaar gereinigd (ongeveer 19 km) en eens in de 14 jaar geïnspecteerd (ongeveer 9,5 km). Incidenteel worden extra inspecties uitgevoerd naar aanleiding van klachten (bijv. over wegverzakkingen). Bij rioolvervangingsprojecten wordt zoveel als mogelijk integraal gewerkt. Daarbij streven we ernaar om de openbare ruimte robuust in te richten. Effecten van klimaatverandering, waaronder wateroverlast, kunnen op die wijze worden beperkt. Wateroverlast kan niet alleen met riolering verholpen worden. Het betekent ook iets voor de wegverharding en groeninrichting. We werken samen met onze inwoners, ondernemers en woningbouwverenigingen. Groen en bomen De bomen, beplanting en het gras in een gemeente zijn de aankleding van de openbare buitenruimte en belangrijk voor de beleving van onze buitenruimte. De gemeente hanteert het motto 'Albrandswaard: Dorpen tussen groen en stad'. De groene long in een verder verstedelijkte omgeving. Het ontwikkelen, opbouwen en onderhouden van het openbaar groen is daarom een belangrijk gegeven. De uitgangspunten van groen zijn vastgelegd in het groenbeleidsplan.

Sinds 2016 wordt er stevig ingezet op een consequent boombeheer gericht op een optimale begeleiding en ontwikkeling van bomen en het uitvoeren van structurele boomveiligheidscontroles. In 2022 wordt weer 1/3 deel van het bomenbestand gecontroleerd conform de geplande cyclus en worden de noodzakelijke snoeimaatregelen uitgevoerd. In navolging daarop ontstaat inzicht in de bomen die gekapt dienen te worden vanwege veiligheid. Deze worden vervolgens ook in hetzelfde jaar gekapt en waar mogelijk vervangen. Door jaarlijkse herhaling van deze planning wordt er zorg gedragen voor een kwalitatief goed en veilig bomenbestand.

In 2021 is het basisontwerp voor de herinrichting van het park van Rhoon gerealiseerd. Dit vormt de eerste stap in de richting van een park wat weer aan de wensen en verwachtingen voldoet van onze inwoners. In 2022 wordt gekeken naar de nadere detailinvullingen van de verschillende functies in het park zoals de bloementuin, het honden uitlaatgebied en de verdere groeninrichting van het park. Daarnaast worden aan de hand van beoordelingen buiten in 2022 op kleinere schaal op verschillende locaties in de gemeente groenperken gerenoveerd en opnieuw ingericht. Dit draagt bij aan het groen houden van onze dorpen en het verhogen van de kwaliteit van het groen. Kwaliteit In 2021 beschikte Albrandswaard over circa 28 ha beplanting, 110 ha gras en ruim 13.200 bomen met een vervangingswaarde van circa € 14,5 miljoen. Binnen het groen is kwaliteitsniveau A het uitgangspunt in de centra gebieden en niveau B in de woonwijken en industrieterreinen. Via visuele controles buiten en tussentijdse oplevermomenten van wijken waar het onderhoud is uitgevoerd wordt erop toegezien dat de kwaliteit wordt behaald. Waar nodig wordt vervolgens bijgestuurd of extra onderhoud gepleegd om het buiten schoon, heel en veilig te houden.

Waterwegen en baggeren De gemeente en het waterschap zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het oppervlaktewater en voor het op diepte houden van de sloten en waterwegen in de gemeente. Het onderhoud bestaat uit het verwijderen van waterplanten en riet (dagelijks onderhoud) en baggeren (planmatig onderhoud). Bij slecht beheer en onderhoud kunnen beide ervoor zorgen dat er een slechte doorstroming en afwatering ontstaat. Van deze werkzaamheden is baggeren het meest ingrijpend. In alle wateren in ons gebied ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een centimeter per jaar. Om te voorkomen dat onze wateren steeds minder diep worden, moeten we de bagger eens in de zoveel tijd weghalen. Met het baggeren komen de sloten en waterwegen weer op de oorspronkelijke diepte. Problemen met de waterhuishouding, waterkwaliteit en te ondiep water worden daarmee opgelost. Daarnaast worden er binnen onze gemeente beschoeiingen onderhouden. Op basis van technische levensduur en visuele inspecties wordt beoordeeld waar beschoeiing aan vervanging toe is. Waar mogelijk wordt daarbij bekeken of beschoeiing vervangen kan worden door natuurvriendelijke oevers. Indien dit niet mogelijk blijkt zal nieuwe beschoeiing terug geplaatst worden.

Indien uit de inspectie blijkt dat vervanging nodig is zal dit uitgevoerd worden, indien in goede staat zal vervanging worden uitgesteld. Koedood De Koedood is de grootste aaneengesloten waterplas in onze gemeente en neemt daardoor een bijzondere positie in qua waterbeheer. In 2017 is er een overeenkomst getekend met het Waterschap Hollandse Delta over het onderhoud van de Koedood bij Portland. Per 1 januari 2018 is daarmee het baggeronderhoud door het waterschap afgekocht en ligt het volledig beheer bij de gemeente. Om het waterbeheer van de Koedood alsmede het groenbeheer van de Noordrand goed vorm te geven en aan te laten sluiten bij de wensen van de bewoners, is in 2018 samen met een groep bewoners uitgangspunten voor beheer opgesteld. Er is vervolgens gekozen voor een Europese aanbestedingsprocedure volgens de ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’, deze is in 2020 afgerond.

Middels deze procedure is een aannemer gecontracteerd met de beste kennis van zaken, creatieve en innovatie oplossingsrichtingen en de volle motivatie om de komende 10 jaar aan de slag te gaan in dit gebied. Het beschikbare budget staat vast in deze aanbesteding. Binnen dit contract is vastgelegd dat de onderhoudsaannemer samen met bewoners, gemeente en overige belangrijke stakeholders in overleg treedt over de inrichting, wensen en het onderhoud van het gebied. Hiermee moet een recreatief en aantrekkelijk gebied met ook voldoende natuur en biodiversiteit ontstaan. Omdat dit een 10-jarig contract is, is er wel een indexering van toepassing. Kwaliteit De gemeente Albrandswaard beschikt over circa 46 ha oppervlakte water (sloten en plassen). Baggeronderhoud wordt planmatig gedaan volgens het bestaande 10-jaren baggerplan van de gemeente Albrandswaard. De hieruit voortkomende werkzaamheden worden in een onderhoudsbestek verwerkt en uitgevoerd door een aannemer. Bij uitvoering van het baggeren speelt de Wet Natuurbescherming en beperking van overlast een belangrijke rol. Daarom vindt uitvoering plaats tussen 1 oktober en 15 maart. Het dagelijks onderhoud van de oevers en het verwijderen van riet en waterplanten wordt jaarlijks uitgevoerd. Uitvoering van deze werkzaamheden vinden plaats vanaf 15 juli.

Via toezicht zorgt de gemeente ervoor dat de juiste kwaliteit wordt behaald en voldaan wordt aan de weten regelgeving. Civiele kunstwerken De civiele kunstwerken in Albrandswaard bestaan uit bruggen, trappen, geluidsschermen, vlonders en visplaatsen. Bruggen vormen hiervan het grootste aandeel. Voor het beheren en onderhouden van de bruggen zal dit jaar het beheerplan (2016) geactualiseerd worden. Ten aanzien van de gemiddelde onderhoudskosten en de levensduur van bruggen zijn geen landelijke normen vastgesteld. Reden hiervoor is dat dit per brug sterk afhankelijk is van de ligging, omgevingsaspecten en de toegepaste constructie. Met de huidige objectgegevens, technische inspecties en de onderstaande uitgangspunten wordt het beheerplan opgesteld. Dit geeft inzicht in de onderhoudsaanpak. Het beheerplan 2023-2027, met daarin opgenomen het meerjarig vervangingsplan, geeft inzicht in het onderhoud en de benodigde vervangingen. Voor vervanging werkelijk plaatsvindt, wordt altijd eerst nog grondig gecontroleerd door maatregeltoets op locatie, of dit ook werkelijk aan de orde is of dat uitstel en onderhoud mogelijk is in plaats van vervanging. Kwaliteit In 2022 beschikte Albrandswaard over circa 100 civiele kunstwerken met een vervangingswaarde van circa € 7,7 miljoen.

Bij het opstellen van het beheerplan en het daarin ook opgenomen vervangingsplan zijn de hierna genoemde aspecten afgewogen: • Veiligheid; • Levensduur verlengend; • Schoonhouden. Vanwege noodzakelijke bezuinigingen in 2021 en 2022 is er op het onderhoudsbudget voor civiele kunstwerken bespaard. Dit was mogelijk vanwege de (op dat moment) goede onderhoud staat van de bruggen (schoon, heel en veilig). Nu twee jaar later is er onderhoud noodzakelijk t.a.v. het esthetische aspect schoon maar vooral ook het conserveren (o.a. schilderen). Bruggen zijn hierdoor op korte termijn niet minder veilig geworden maar minder fraai om te zien en kwetsbaarder door ontbreken van conserverende laklaag.

Voor herstel hiervan zullen in 2023 veel bruggen hiervoor het nodige onderhoud krijgen. Daarnaast zullen onderhoudswerken uit eerdere inspecties worden gedaan. Spelen In het ‘Besluit Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen’ (het Attractiebesluit) zijn de wettelijke bepalingen voor aansprakelijkheid en veiligheid vastgelegd. Indien er sprake is van een ongeval door een gebrek aan het speeltoestel of een onveilige ondergrond, dan is degene die het speeltoestel beheert altijd als eerste aansprakelijk. Alle speelruimten en speeltoestellen zijn beoordeeld en afgezet tegen de demografische ontwikkelingen binnen de gemeente. Dit is verwoord in het Speelruimteplan 2010 - 2020. In 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het speelruimteplan. Hiermee is nieuw inzicht ontstaan in de locaties waar geïnvesteerd en waar vervangen moet worden en welke speellocaties mogelijk opgeheven kunnen worden. Hiermee voorkomen we dat investeringen op de verkeerde plek gedaan worden. Voor 2023 worden conform het beheerplan openbare ruimte meerdere speellocaties in de gemeente aangepakt.

Het gaat hierbij om de locaties: Jadelaan, Binnenhof, Buitenhof, Topaaslaan, Nassaustraat, Polderstraat, Molenweg, Landjonker, Doen Beijenzlaan, Albrandswaardseweg en de Nachtwaker Ook hier geldt dat er pas vervangen wordt als dit vanuit veiligheid noodzakelijk is waarbij bij renovatie van volledige speellocaties altijd gekeken wordt of toestellen die herbruikbaar zijn eventueel te verplaatsen zijn. Kwaliteit In 2022 beschikte Albrandswaard over 129 speelplekken met een vervangingswaarde van circa € 2.3 miljoen. Op basis van de regelgeving worden de speeltoestellen vier keer per jaar gecontroleerd en geconstateerde afwijkingen en mankementen zo snel als mogelijk verholpen. De inspectieresultaten, reparaties en aanpassingen worden vastgelegd in een logboek. Tijdens het dagelijks onderhoud door de buitendienst wordt er op gelet dat alles schoon, heel en veilig is. Gebouwen In 2016 is voor alle gemeentelijke gebouwen een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld. Op basis van deze MOP’s is een financiële doorrekening gemaakt met de te verwachten onderhoudskosten en hoe deze worden gedekt. Kwaliteit: Ten aanzien van de kwaliteitsnorm voor gemeentelijke gebouwen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

De gemeentelijke gebouwen bevinden zich op onderhoudsniveau 3. Het op planmatige wijze uitvoeren van regulier onderhoud met materialen van gelijkwaardige kwaliteit.

Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen Omschrijving Budget/krediet Opmerking Budgetten Wegen 697.700 excl. € 908.500 kapitaallasten Riolering 779.900 excl. € 540.100 kapitaallasten Verkeersmiddelen 175.800 excl. € 64.100 kapitaallasten Groen, waterwegen en baggeren 1.720.900 excl. € 113.000 kapitaallasten Civiele kunstwerken 73.400 Spelen 47.900 excl. € 84.700 kapitaallasten Straatreiniging 380.400 Straatmeubilair 38.700 Openbare verlichting 449.600 excl. € 92.600 kapitaallasten 4.364.300 Investeringen Wegen Riolering Bruggen Beschoeiingen Speelvoorzieningen Openbare verlichting

810.600 1.027.000 61.900 87.600 173.600 155.000 2.315.700

Relevante reserves Naam Reserve

Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo per per per per per per 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027

Reserve Baggeren 447.986 392.086 336.186 280.286 224.386 168.486 Reserve Grootonderhoud 850.871 950.171 1.066.471 1.182.771 1.299.071 1.415.371 gebouwen Totaal 1.298.857 1.342.257 1.402.657 1.463.057 1.523.457 1.583.857

Kerngegevens

omschrijving Groen Bomen Natuurlijke beplanting Cultuurlijke beplanting Haag Gras Openbare verlichting Lichtmasten Armaturen Lichtbronnen Speelvoorzieningen Speel- en sporttoestellen Kunstmatige valondergronden

aantal

13.150 stuks 162.973 m2 bosplantsoen, etc. 115.017 m2 heesters, rozen, etc. 21.958 m2 1.098.547 m2

6.128 stuks 5.944 stuks 5.945 stuks

521 stuks verspreid over 124 speelplekken en 7 schoolpleinen 3.642 m2 waaronder kunstgras, rubber tegels, ecoscape, zand, boomschors en gietvloer

Waterhuishouding Watergang Oeverbeschoeiing Natuurlijke oevers

458.938 m2 24.168 m 38.862 m

Verhardingen Asfalt Bestrating Overige verhardingen Goot Kolken

278.288 m2 894.535 m2 14.160 m2 1.482 m 11.800 stuks

Verkeer Markeringen Verkeersborden Verkeersteken Civiele kunstwerken Fiets- en voetbruggen Overige kunstwerken Verkeersbruggen

toelichting

2.914 m2 2.320 stuks 1.680 stuks

70 stuks 69 stuks trappen, vlonders, visplaatsen 8 stuks

omschrijving Riolering Drukriolering Rioolput Rioolvoorziening Vrijvervalleiding Gemalen Bergbezinkvoorziening CVK Drukriool Groot gemaal (droog) Groot gemaal (nat) Kunstwerk Oppervlaktewatergemaal Opvoergemaal

aantal

toelichting

77.400 m 3.633 stuks 9 stuks 142.305 m

5 stuks 43 stuks 234 stuks 4 stuks 38 stuks 1 stuks 2 stuks 1 stuks

PARAGRAAF 5 - BEDRIJFSVOERING Inleiding Sinds 2014 wordt de bedrijfsvoering uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling BARorganisatie. De details zijn opgenomen in de begroting 2023 van de GR BAR-organisatie. De BAR-organisatie ziet zichzelf als de nabije overheid die met een warm hart betrokken is bij de gemeenschappen van de gemeenten en alle inwoners en partijen die daarin een plek hebben. Ze ondersteunen het bestuur en werken met een goede dienstverlening aan de woon- en leefomgeving en complexe maatschappelijke vraagstukken die daar bij horen. De visie op dienstverlening staat centraal. De BAR-organisatie wil samen met inwoners een plezierige woon- en leefomgeving creëren. Dat kan alleen als we onze oren en ogen goed openhouden. De maatschappelijke opgaven die spelen gaan we niet uit de weg. Integendeel, die pakken we proactief op. De centrale opgave van de GR BAR-organisatie is een optimaal functionerende ambtelijke organisatie die ervoor zorgt dat de drie gemeenten autonoom kunnen blijven opereren, ook met de huidige complexe opgaven zoals die van de drie decentralisaties. Daarbij zijn de drie hoofddoelstellingen: 1. Een excellente dienstverlening, 2. Acceptabele kosten, 3. Een kwalitatief deskundige en robuuste organisatie. In maart 2022 is het eindrapport “Sterk in nabijheid, slim in robuustheid” door het onderzoeksbureau & Van de Laar opgeleverd.

Hierin is een variantenanalyse en een onafhankelijk advies opgenomen inzake de best passende toekomstige samenwerking tussen de deelnemende gemeenten in de GR BAR-organisatie. Het nieuwe bestuur is na de verkiezingen met elkaar in gesprek gegaan om de varianten nader te duiden en te komen tot een nieuw samenwerkingsmodel. In de begroting van de GR BAR-organisatie 2023 is nog geen rekening gehouden met eventuele gevolgen hiervan. Ten aanzien van de realisatie van de college programma’s signaleert de GR BARorganisatie dat, vanwege de spanning op de arbeidsmarkt, de bestuurlijke ambities onder druk kunnen komen te staan. Op dit moment zien we dat er veel vraag is naar mensen en een beperkt aanbod. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om de juiste mensen in te huren voor de realisatie van de programma’s. Dit ondanks dat het programma-budget toereikend is. Dit kan betekenen dat het bestuur genoodzaakt worden om scherp te prioriteren. Hierover zullen daar waar nodig, de gesprekken gevoerd worden om te komen tot keuzes. Grote thema's De uitvoering van de grote thema’s Omgevingswet (invoering per 1-1-2023), Wijkuitvoeringsplannen energietransitie en de uitvoering van de Wet elektronische publicaties en Wet open overheid (per 1-5-2022) zal worden verricht door de BARorganisatie.

Personeel CAO gemeenten De op dit moment van kracht zijnde CAO gemeenten 2021-2022 heeft een looptijd tot en met 31 december 2022. Dat betekent dat voor begrotingsjaar 2023 een nieuwe CAO zal worden afgesloten. Collegewerkprogramma Ten aanzien van de realisatie van de college programma’s signaleren wij dat, vanwege de spanning op de arbeidsmarkt, de bestuurlijke ambities onder druk kunnen komen te staan. Op dit moment zien we dat er veel vraag is naar mensen en een beperkt aanbod. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om de juiste mensen in te huren voor de realisatie van de programma’s. Dit ondanks dat het programma-budget toereikend is. Dit kan betekenen dat het bestuur genoodzaakt worden om scherp te prioriteren. Hierover zullen daar waar nodig, de gesprekken gevoerd worden om te komen tot keuzes. Rechtmatigheidsverantwoording De tweede kamer heeft in het voorjaar 2022 het besluit genomen dat de introductie van de rechtmatigheidsverantwoording door het college van burgemeester en wethouders zal starten met ingang van verslagjaar 2023. Dit besluit dient op het moment van schrijven nog bekrachtigd te worden door de eerste kamer. De boekjaren 2021 en 2022 zijn gebruikt als proefjaren waardoor reeds ervaring is opgedaan met de nieuwe manier van werken.

Middels de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording leggen het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente in de jaarrekening zelf verantwoording af over de rechtmatigheid. Het doel is het gesprek tussen college en raad te bevorderen. Hierbij zal de controlerend accountant beoordelen of de informatie zoals die is opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording juist en volledig is. Een expliciete rechtmatigheidsverantwoording onderstreept de politieke aanspreekbaarheid van het bestuur en heeft naar verwachting een kwaliteit verhogend effect op de bedrijfsvoering bij gemeenten. Uurtarieven personeel Aan de hand van gegevens uit de begroting van de GR BAR-organisatie 2023 en huisvestingskosten uit de drie gemeentebegrotingen 2022 worden een tweetal uurtarieven berekend. Het eerste tarief is een basis-uurtarief dat gebruikt wordt voor het in rekening brengen van kosten bij derden en schadegevallen. Het tweede tarief is een uurtarief voor toerekening aan grondexploitatieplannen (grexen), investeringen en bij afrekeningen van (subsidie)projecten. Het wordt gehanteerd bij toerekeningen op basis van tijdschrijven. Hieronder wordt de berekening van de tarieven weergegeven.

Berekening uurtarief Uurtarieven personeel 2023 I. Basis-uurtarief A. Aantal fte - personeelsformatie BAR begroting 2023 B. Productieve uren per fte C. Aantal productieve uren per jaar (A. x B.) D. Netto lasten volgens BAR begroting 2023

836,31 1.450 1.212.650

E. Basis uurtarief personeel excl huisvesting (D. / C.) F. Tarief huisvesting per uur - basis gemeentebegrotingen 2022

€ 77.056.100 € 63,54 € 0,67

G. Basis-uurtarief personeel (afgerond op hele euro's) E. + F.

€ 64,00

II. Uurtarief grexen, investeringen, (subsidie)projecten en tijdschrijven A. Productieve uren per jaar o.b.v. tijdschrijven (12 fte) B. Lasten volgens toe te rekenen taakvelden incl. toerekening overhead

13.100 1.167.146

C. Uurtarief (B. / A.) D. Tarief huisvesting per uur - basis gemeentebegrotingen 2022

€ 89,10 € 0,67

E. Uurtarief grexen, investeringen, (subsidie)projecten (afgerond op hele euro's) C. + D.

€ 90,00

Openbaarheid De Wet Open Overheid (Woo), ingangsdatum 1 mei 2022, legt aan bestuursorganen een aantal verplichtingen op. Eén van deze verplichtingen betreft het geven van een impuls aan openbaarheid door in de begroting en het verantwoordingsverslag in de jaarstukken aan te geven hoe rekening wordt gehouden met de bepalingen uit de Woo. Dit onderdeel is de invulling van deze verplichting in de begroting 2023. De Wet Open Overheid kent, samengevat, een viertal belangrijke aspecten: 1. De verplichting voor ieder bestuursorgaan om een Woo contactfunctionaris aan te wijzen. 2. Verplichtingen gericht op passieve openbaarmaking. 3. Verplichtingen gericht op actieve openbaarmaking. 4. Het op orde brengen van de (digitale) informatiehuishouding. Het kabinet heeft in de meicirculaire gemeentefonds 2021 zowel incidenteel als structureel budget opgenomen voor de implementatie van de Woo. Ook voor 2023 is budget beschikbaar. Woo contactfunctionaris De Woo contactfunctionaris is een nieuwe rol die per 1 mei 2022 per bestuursorgaan aangewezen dient te zijn. In 2023 zullen rol en positie worden geëvalueerd en indien nodig herijkt op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in de tweede helft van 2022.

Passieve openbaarmaking De Wet Open Overheid is de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Op het gebied van passieve openbaarmaking (Wob- of Woo-verzoeken) kent de Woo de nodige veranderingen ten opzichte van de Wob. De werkwijze en doorlooptijd van verzoeken tot (passieve) openbaarmaking van informatie onder de Wet open overheid worden in 2023 geëvalueerd. Uitgangspunten daarbij zijn transparantie en snelheid. Naar aanleiding van de evaluatie zal een begin worden gemaakt met verdere optimalisatie. Actieve openbaarmaking De Woo stelt de verplichting om elf benoemde informatiecategorieën actief te publiceren. Deze verplichting zal niet voor alle elf categorieën tegelijk gelden. Over de ingangsdatum is nog geen zekerheid tijdens het schrijven van dit onderdeel Openbaarheid, maar naar verwachting zullen begin 2023 de eerste categorieën gepubliceerd moeten worden. In 2023 zullen wij zorgen dat wij voldoen aan de Woo door de op dat moment verplichte informatiecategorieën actief te publiceren. Ook zal in 2023 worden aangesloten op PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie) zoals de Wet Open Overheid voorschrijft. Verder zal het proces van actieve openbaarmaking worden vormgegeven, zodat we op efficiënte, veilige, en AVG-conforme wijze kunnen publiceren.

Tot slot is het beleidsvoornemen om in 2023 kritisch te blijven kijken naar de motivering betreffende eventuele geheimhouding van documenten. Dit met als doel te blijven werken aan de intentie van de wet: openbaarheid en transparantie. Informatiehuishouding op orde De Woo verplicht dat de digitale informatiehuishouding binnen acht jaar op orde wordt gebracht. Dit betekent dat er op basis van een op te stellen meerjarenplan maatregelen moeten worden genomen om informatiebestanden duurzaam toegankelijk te maken en te houden. In 2023 zullen wij daarom doorgaan met het uitvoeren van de maatregelen, zoals die in het in 2022 opgestelde meerjarenplan beschreven staan. Deze maatregelen houden rekening met de principes van Common Ground en het uitgangspunt ‘achiveren by design’.

PARAGRAAF 6 - VERBONDEN PARTIJEN Algemeen De gemeente Albrandswaard heeft de kadernota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. Het doel van deze nota is een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. De nota sluit aan bij de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is. Dit omdat de verbonden partij een eigen bestuur heeft waarin meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren is in de nota een methodiek opgenomen die deze optimalisatie van invloed moet bewerkstelligen. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. De methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling; een governance-scan, het bepalen van een passend aansturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

Gemeenschappelijke regeling DCMR Vestigingsplaats Schiedam GemeenschapMilieudienst Rijnmond (DCMR) pelijke regeling Deelnemende 15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland. partijen Stemverhouding 1,8% Openbaar Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR belang heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeenten t.a.v. de uitvoering van Besluit Bodemkwalititeit. Bestuurlijk 1 lid dagelijks bestuur en daarmee 1 lid algemeen bestuur belang Actuele De invoering van de Omgevingswet (nu per 01-01-2023) vraagt de ontwikkelingen aandacht. Samen met alle participanten bereidt DCMR zich voor op de naderende wetswijziging, o.a. door inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. De ingezette ontwikkeling naar een datagedreven DCMR wordt in 2023 doorgezet. Het toezicht wordt weer gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds meer innovatie rond meldkamer en toezichtinstrumenten.

Financiele postitie Financieel belang - gemeente verbonden partij 1 januari 31 december 2023 2023 Eigen vermogen 4.134 2.900 Aandelen kapitaal 0 Vreemd 10.700 14.000 Leningen/garantstellingen 0 vermogen Resultaat 2023 0 Bijdrage gemeente 2023 386 Risico's Controle over en sturing op financieel resultaat. De komst van de Omgevingswet zorgt voor wat onzekerheid in deze. Daarnaast het werven van nieuwe mensen in de huidige moeilijke markt en het behouden van de kennis. Sturingscenario Chauffeur bedragen x € 1.000

Samenwerkingsverband Vestigingsplaats GemeenschapVastgoedinformatie, Heffing en Klaaswaal pelijke regeling Waardebepaling (SVHW) Deelnemende 20 gemeenten, waterschap Hollandse Delta en Regionale Afvalstoffen partijen Dienst Hoeksche Waard. Stemverhouding 3,3% Openbaar Het SVHW houdt zich bezig met de heffing en invordering van belang gemeentelijke belastingen en de waardebepaling, in het kader van de wet WOZ. Bestuurlijk Bevoegheden van het College m.b.t. heffing en invordering belastingen, belang WOZ is overgedragen aan de VP. Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het SVHW. De gemeente is vertegenwoordigd in de ambtelijke commissie: 1 lid (accounthouder VP) en het algemeen bestuur: 1 lid (portefeuillehouder Financiën). Actuele De wijzigingen de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en enkele ontwikkelingen andere wetten hebben de controlerende rol van gemeenteraden van de deelnemers van de GR SVHW versterkt. Op grond hiervan wordt de huidige GR SVHW aangepast aan de wettelijke wijzigingen. Financiele postitie Financieel belang - gemeente verbonden partij 1 januari 31 december 2023 2023 Eigen vermogen 622 700 Aandelen kapitaal 0 Vreemd 4.976 4.551 Leningen/garantstellingen 0 vermogen Resultaat 2023 202 Bijdrage gemeente 2023 272 Risico's Uittreding van deelnemers waardoor de kosten voor de overgebleven deelnemers gaan stijgen.

Sturingscenario Bijrijder bedragen x € 1.000

Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats GemeenschapGemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam pelijke regeling Rotterdam-Rijnmond (GGD RotterdamRijnmond Deelnemende 15 gemeenten regio Rijnmond. partijen Stemverhouding 6,7% Openbaar belang Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de wet Publiek Gezondheid. De doelstelling: een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking. Bestuurlijk belang De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het algemeen bestuur (AB). Actuele De corona-crisis zal ook op langere termijn gevolgen hebben voor de ontwikkelingen GGD-organisatie. Nog los van landelijke maatregelen om de afdelingen infectieziekten van GGD-en verplicht te verstevigen denken we dat de huidige crisis heeft aangetoond dat het waakvlamniveau en de daarbij horende normen waarop de meeste GGD-en hun bezetting hebben gebaseerd, te kwetsbaar is om zo door te gaan. Daarom is de GGD-RR in 2022 gestart met het traject van GGD 3.0 waarin we tot een visie over de GGD van de toekomst zijn gekomen die we samen met bestuurders en ambtenaren hebben opgesteld en die is vastgesteld in het algemeen bestuur.

Financiele postitie Financieel belang - gemeente verbonden partij 1 januari 31 december 2023 2023 Eigen vermogen 0 0 Aandelen kapitaal 0 Vreemd 0 0 Leningen/garantstellingen 0 vermogen Resultaat 2023 0 Bijdrage gemeente 2023 208 Risico's In tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen zijn op dit moment niet de deelnemende gemeenten risicodragend voor de GGDRR, maar is dit de gemeente Rotterdam. De GGD-RR is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam en legt verantwoording af aan het college van de gemeente Rotterdam. Hoewel op dit punt momenteel geen veranderingen verwacht worden blijven wij hier alert op. Sturingscenario Bijrijder bedragen x € 1.000

Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Rotterdam GemeenschapJeugdhulp Rijnmond pelijke regeling Deelnemende Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, partijen Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Rotterdam. Stemverhouding 6,25% Openbaar Doel: Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 belang crisisopvang. Het realiseren van schaalvoordelen. Het delen van kennis en expertise. De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten. Bestuurlijk De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het algemeen bestuur belang (AB). Actuele Er is sprake van een hoog beroep op de ambulante specialistische ontwikkelingen jeugdhulp, waardoor sprake is van lange wachttijden voor met name specialistische GGZ. In 2021 is samen met VWS een plan van aanpak opgesteld om de wachtlijsten eind 2022 terug te brengen tot de treeknorm. Aanbesteding jeugdhulp loopt.

Financiele postitie Financieel belang - gemeente verbonden partij 1 januari 31 2023 december 2023 Eigen vermogen 0 0 Aandelen kapitaal 0 Vreemd 0 0 Leningen/garantstellingen 0 vermogen Resultaat 2023 0 Bijdrage gemeente 2023 2.709 Risico's Alle deelnemende gemeenten zijn volledig risicocragend. Het zorgverbruik wordt echter per gemeenten afgewikkeld. In 2021 zijn stappen gezet om de managementinformatie over het zorgverbruik en wachttijden te verbeteren waardoor gedurende het jaar steed2 beter inzicht is in het zorgverbruik. Met ingang van 2023 is de vlaktax afgeschaft waardoor gemeenten de werkelijke zorgkosten over het jaar krijgen toegerekend. Sturingscenario Bijrijder bedragen x € 1.000

Gemeenschappelijke regeling voor het Vestigingsplaats Gemeenschapnatuur- en recreatiegebied IJsselmonde Schiedam pelijke regeling (NRIJ) Deelnemende Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik-Idopartijen Ambacht, Rotterdam en provincie Zuid-Holland. Stemverhouding 14% Openbaar belang Ontwikkeling en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap op IJsselmonde. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde. Bestuurlijk belang 2 algemeen bestuursleden waarvan 1 in het dagelijks bestuur. Actuele Zoeken naar bezuiniging, opbouwen buffer. ontwikkelingen Financiele postitie Financieel belang - gemeente verbonden partij 1 januari 31 december 2023 2023 Eigen vermogen niet niet bekend Aandelen kapitaal niet bekend bekend Vreemd niet niet bekend Leningen/garantstellingen niet bekend vermogen bekend Resultaat 2023 niet bekend Bijdrage gemeente 2023 niet bekend Risico's Structurele tekorten middellange termijn. Sturingscenario n.t.b. bedragen x € 1.000

Gemeenschappelijke regeling BAR- Vestigingsplaats Gemeenschaporganisatie Barendrecht pelijke regeling Deelnemende Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk partijen Stemverhouding 33,33% Openbaar Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief belang hoogwaardige en doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. - In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren. - Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisaties de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden. - Er wordt invulling gegeven op de zeven inhoudelijke verbindende thema's van de drie gemeenten. Deze thema's zijn: duurzaamheid, veiligheid, economie, maatschappij, voorzieningen, ruimte en mobiliteit. Bestuurlijk Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BARbelang organisatie en bestaat uit de drie colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Dit bestuur vergadert vier keer per jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestur), twee van elke deelnemende gemeente, te weten één wethouder en de burgemeester, de voorzitter meegerekend.

Actuele Bestuurlijk is gekozen de organisatie opnieuw in te richten/ (deels) te ontwikkelingen ontvlechten. Daarbij blijft corona boven de markt hangen, opvang van asielzoekers, statushouders en vluchtelingen. Financiele postitie Financieel belang - gemeente verbonden partij 1 januari 31 2023 december 2023 Eigen vermogen 0 0 Aandelen kapitaal 0 Vreemd 41 17 Leningen/garantstellingen 0 vermogen Resultaat 2023 0 Bijdrage gemeente 2022 15.705 Risico's Uitvoering/implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, informatie beveiliging, ver(der)gaande digitalisering van de werkprocessen en dienstverlening. Voldoende en gekwalificeerd personeel om de opdrachten en (wettelijke) taken en opgaven uit te voeren. Sturingscenario Chauffeur bedragen x € 1.000

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vestingsplaats Gemeenschap- pelijke (VRR) Rotterdam regeling Deelnemende 15 gemeenten uit het Rijnmond gebied. partijen Stemverhoudi 7,7% ng Openbaar (Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, geneeskundige belang hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire samenwerking en de gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van veiligheidsregio's heeft als doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van de geneeskundige hulpverlening en het regionale beheer van de brandweer. Bestuurlijk Burgemeester is lid van dagelijks bestuur en algemeen bestuur (+ 1 belang plaatsvervangend lid). Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonersaantal van boven 50.000. Zij brengen voor elk volgende 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit toe een maximum van elf stemmen per gemeente. Actuele Maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen hebben ontwikkelinge invloed op het werk van de VRR.

Zo hebben ze te maken met een n toenemende vergrijzing, klimaatverandering, de energietransitie en neemt de concentratie van mensen en bedrijven in dunbevolkte gebieden al jaren af, terwijl het in dichtbevolkte gebieden juist verder toeneemt. Daarbij is hun manier van communiceren, zakendoen en samenwerken compleet veranderd. De economische en maatschappelijke afhankelijkheid leidt tot complexere incidenten en grotere effecten, terwijl risico’s steeds minder worden geaccepteerd in de sterk geïndividualiseerde samenleving. Financiele postitie Financieel belang - gemeente verbonden partij 1 januari 31 december 2023 2023 Eigen 1.403 1.634 Aandelen kapitaal 0 vermogen Vreemd 102.633 105.120 Leningen/ 0 vermogen garantstellingen Resultaat 230 Bijdrage gemeente 1.398 2023 2023

Risico's

Het weerstandsvermogen van de VRR is gezond wanneer er gestreefd wordt naar een goede verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit ter dekking van de risico’s, hierbij moet er minimaal sprake zijn van een factor 1. Ondanks dat voor de berekening van het weerstandvermogen van dit begrotingsjaar al rekening is gehouden met een positief geraamd resultaat betreft het weerstandsvermogen van de VRR nog altijd laag. Daarnaast bestaat er nog altijd onzekerheid over de gemaakte kosten tijden de huidige Oekraïne crisis. De aanname die wordt gemaakt is dat het Rijk extra gemaakte kosten rondom de crisis zal vergoeden. Er bestaat echter nog geen duidelijkheid over hoe om te gaan met deze vrijwilligers, wat het de VRR zal kosten en welke vergoeding daartegenover staat. Sturingscenari Bijrijder o bedragen x € 1.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3430/documents/28270