Document · PDF

Programmabegroting 2022.pdf

Gemeenteraad AW 8 november 2021, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 12: Programmabegroting 2022 - 2025 gemeente Albrandswaard24.279 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

2.1 Ruimtelijke ordening Omgevingswet Wat willen we bereiken? Op 1 juli 2022 kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd en binnen 8 weken worden afgehandeld. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Wat is het streven

2e kwartaal 2022

Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1 juli 2022 (inwerkingtreding Omgevingswet).

Extra kosten + FTE in 2022

Een 'Omgevingswetproof' proces Hoogte van extra Omgevingsvergunning. kosten door uitstel invoeringsdatum is nog niet bekend. Mogelijke extra kosten worden meegenomen in de reguliere P&C cyclus.

Visie op de Rand van Rhoon Wat willen we bereiken? Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op lange termijn. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2022

4e kwartaal 2022

Incidenteel € 40.000

Met inachtneming van de keuze die in 2021 is gemaakt m.b.t. de locatie van het sportpark praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.

Visie op de Rand van Rhoon vaststellen.

Buijtenland van Rhoon Wat willen we bereiken? Behoud en versterking van de recreatieve en natuurwaarden in een agrarisch en landschappelijk aantrekkelijk buitengebied. Hieronder kunnen onze inwoners en mensen van buiten Albrandswaard ook in een toekomst van toenemende verstedelijking in de regio blijven genieten van ons cultuur-historisch waardevolle polderlandschap, onze streekproducten, natuur en grienden. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2022

Bijdragen aan de ontwikkeling en 4e kwartaal 2022 vaststelling van een bestemmingsplan op basis van het Streefbeeld. Overleg met provincie, gebiedscoöperatie en maatschappelijke partners, informatie aan inwoners en het verzorgen van de planologische procedure ter vaststelling.

In 2022 een vastgesteld bestemmingsplan op basis van het Streefbeeld.

Binnen begroting

Brede bestuurlijke inzet op noodzakelijke aanpassing Rijks- en Provinciebeleid (met name Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)) om een omgevingsplan conform het Streefbeeld mogelijk te maken.

4e kwartaal 2022

Rijks- en Provinciaal beleid dat ruimte biedt aan een omgevingsplan conform het Streefbeeld.

Binnen begroting

Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie op de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld.

Continu

Synchronisatie van (beleids)inzet en bewaken van maatschappelijk draagvlak.

Binnen begroting

Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buijtenland van Rhoon (zogeheten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie.

4e kwartaal 2022

Een hoogwaardige entree voor bezoekers van het Buijtenland die recht doet aan de functies: natuur, recreatie, agrarisch beheer en educatie.

Om de extra personele inzet op dit speerpunt te bekostigen nemen wij in de grondexploitatie Binnenland een bedrag op van jaarlijks € 150.000 voor 2020, 2021 en 2022 (2022 is het beoogde jaar van oplevering nieuwe bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon).

Initiatieven die (nog) niet passen binnen de geldende kaders beoordelen op toekomstige haalbaarheid en gezamenlijk met initiatiefnemer het vervolgproces afstemmen.

Continu

Duidelijkheid en rechtszekerheid Binnen begroting bieden en waar mogelijk faciliteren van initiatieven.

2.2 Wonen Wonen Wat willen we bereiken? Voorzien in de woningbehoefte met behoud van de kwaliteit en leefbaarheid in de dorpen. Wat gaan we doen 1a

Wanneer is het klaar Wat is het streven

Afspraken maken met corporaties en 3e kwartaal 2022 ontwikkelaars om de (sociale) woningvoorraad uit te breiden conform de afspraken met de regio en met de provincie.

Een evenwichtigere (sociale) woningvoorraad.

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen de begroting. Voor ontwikkeling lokaties volgen aparte voorstellen.

2.3 Economie Economie en bedrijvigheid Wat willen we bereiken? Goede afstemming en samenhang tussen economische functies en bedrijvigheid enerzijds en andere functies en hun ruimtebeslag anderzijds, in lokaal en regionaal perspectief, en een weloverwogen postitionering van economische functies en toekomstgericht beleid zoals de omgevingsvisie en duurzaamheidsbeleid. Wat gaan we doen 1a

Wanneer is het klaar Wat is het streven

Monitoren van Covid-19 effecten, Continu bezinnen op beleidsmaatregelen en zonodig ten uitvoer leggen van beleid in overleg met betrokken partijen.

Het beschikken over een goed beeld van de lokale situatie en ontwikkelingen met betrekking tot de effecten van Covid-19 op de economie en voor zover mogelijk een daarop afgestemd beleid.

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen begroting

Wat mag het kosten? Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie Lasten 2.1 Ruimtelijke ordening 2.2 Wonen 2.3 Economie Totaal lasten

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

2.892.200 142.100 118.600 3.152.900

1.147.000 98.100 117.800 1.362.900

1.147.500 97.800 117.500 1.362.800

1.147.200 98.200 117.200 1.362.600

Baten 2.1 Ruimtelijke ordening 2.2 Wonen 2.3 Economie Totaal baten

-1.820.000 -405.700 -40.600 -2.266.300

-161.100 -385.700 -41.800 -588.600

-165.400 -376.200 -43.100 -584.700

-94.200 -377.100 -44.300 -515.600

Saldo baten en lasten

886.600

774.300

778.100

847.000

Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves

25.000 -18.300 6.700

25.000 0 25.000

Totaal programma 2

893.300

799.300

803.100

872.000

Beleidsindicatoren Naam Indicator 1. Functiemenging 2. Vestigingen (van bedrijven) 3. Nieuwbouw woningen 4. Demografische druk

Periode

Albrands- Klasse *) Eenheid waard 2020 49,5 52 % 2020 109,8 154,3 Aantal per 1.000 inw van 15 t/m 64 jr 2020 5,8 9,9 Aantal per 1.000 woningen 2021 72,3 77,3 %

Bron CBS BAG/LISA LISA BAG/ABF CBS

Waar staat je gemeente d.d. 3 augustus 2021 *) matig stedelijk

1. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen woningen) en 100 (alleen werken). Bij de waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 2. Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 65 jaar. 3. Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. 4. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar

PROGRAMMA 3 – BUITENRUIMTE

De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren. Wijkregie zet zich in op het bevorderen van meer burgerparticipatie, gerichte communicatie en het verbreden van het netwerk. De werkwijze van Wijkregie kenmerkt zich met een bottom-up benadering, ofwel integraal werken en zoeken naar passende oplossingen en/of mogelijkheden. De speerpunten kenmerken zich door dichtbij de burger zijn en hen betrekken bij beleid en ontwikkelingen in de wijk. Evenementen dragen bij aan een levendige gemeente, een positief imago van de verschillende dorpskernen. Meer evenementen die de plaatselijke economie en de sociale cohesie bevorderen. Het realiseren van maatschappelijke doelstellingen is een belangrijke pijler in de gemeente Albrandswaard. De huisvesting om deze doelstellingen te kunnen bewerkstelligen, noemen we maatschappelijk vastgoed. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen blijven managen is professionalisering en sturing hierop van groot belang.

Missie Een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

3.1 Buitenruimte Duurzaamheid en milieu Wat willen we bereiken? Brede invulling geven aan duurzaamheid waarbij alle portefeuilles worden betrokken. De energietransitie is geprioriteerd onderdeel uit het beleid m.b.t. duurzaamheid. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Wat is het streven

Onbekend, de agenda zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Doorvertalen van maatregelen en acties uit de Regionale Energie Strategie (in BAR-verband) en opstellen en ten uitvoer brengen van een uitvoeringsagenda voor Albrandswaard.

Uitwerken en uitvoeren van een meerjaren energietransitie.

Extra kosten + FTE in 2022 Vorming en vulling reserve (financiering) via separate voorstellen in begrotingswijziging/ ombuigingen meegenomen.

Openbare ruimte Wat willen we bereiken? De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren. Wat gaan we doen 2a

Verhogen verkeersveiligheid. - uitvoeren acties maatregelenplan.

Wanneer is het klaar Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2022 - inzet op Veilige Gedeeltelijk uit schoolomgevingen; investeringen - inrichting 30 km/h-zones; renovatieplannen. - veilige fietsroutes; Structureel vanaf - verlagen snelheid autoverkeer. 2019 extra investeringskrediet van € 2 miljoen in 4 jaar. Al in begroting.

Continu.

Realisatie inrichtingsplan Park Rhoon.

4e kwartaal 2022

Een park naar de wensen en behoeften van gebruikers en omwonenden.

Effectiever afval scheiden. - uitvoering geven aan afvalbeleidsplan.

4e kwartaal 2022

Door afvalscheiding een bijdrage Kosten dekken uit te leveren aan de verbetering reserve/bijdrage van het milieu. afvalstoffenheffing.

Verkeer. - onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra.

4e kwartaal 2022

Verbeteren Binnen begroting. parkeermogelijkheden centra na afronding bouwprojecten.

Opstellen groenuitvoeringskader - uitgangspunten groenbeheer - uitvoeringsplan

Opstellen mobiliteitsvisie Albrandswaard.

3e kwartaal 2022 4e kwartaal 2022

4e kwartaal 2022

Binnen begroting.

Heldere kaders hoe we als gemeente in de komende 10 jaar het openbaar groen willen vormgeven.

Binnen begroting.

Een heldere visie hoe we als gemeente om gaan met de toenemende verkeersvraagstukken.

€ 57.500 (vermeld in de voorjaarsnota).

Wijkregie Wat willen we bereiken? Bevorderen van de sociale samenhang door in te zetten op gerichte communicatie ter verbetering van burgerparticipatie, overheidsparticipatie en het integraal werken. Wat gaan we doen Wanneer is het klaar Wat is het streven Extra kosten + FTE in 2022 3a

Faciliteren en stimuleren van Continu burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid, bijvoorbeeld zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval, sociale cohesie, veiligheid.

Inwoners betrekken bij hun leefomgeving.

Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwing. Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties.

Continu

Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven.

Continu

Inwonersbereik vergroten (meer Binnen begroting. mensen doen mee) door de zwijgende meerderheid te activeren. Verbindingen leggen en Binnen begroting. samenwerking opzoeken om krachten te bundelen en daar waar nodig te versterken. Meer betrokkenheid bij landelijke Binnen begroting. thema's gericht op de verbetering van leefbaarheid in de wijk.

Continu

Binnen begroting.

3.2 Kunst & Cultuur Kunst, Cultuur & Evenementen Wat willen we bereiken? Kunst en cultuur verrijkt zich door de inbreng van verenigingen, organisaties en/of vrijwilligers en daarom willen we samenwerken aan het behoud en het versterken van kunst en cultuur in Albrandswaard. Albrandswaard is rijk aan (cultuur) historisch erfgoed. Dat willen we blijven koesteren en verder uitdragen in de komende jaren. Wat gaan we doen Wanneer is het klaar Wat is het streven Extra kosten + FTE in 2022 4a

Deelnemen aan regionale overleggen Continu. over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk).

Begrip in de regio voor het Binnen begroting. behoud van cultureel erfgoed, waaronder de dijken en polders, in de gemeente Albrandswaard.

Uitdragen van de doelen en ambities 4e kwartaal 2022 van de Cultuurnota.

Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities.

Uitvoering geven aan de Binnen begroting. geformuleerde ambities en doelen van de cultuurnota. Uitvoering geven aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Aansluiting zoeken bij (bestaande) projecten en acties, zoals het akkoord van Albrandswaard. Een evenementvriendelijke Binnen begroting. uitstraling behouden en versterken in Albrandswaard. Het evenementenbeleid loopt tot en met 2023.

4e kwartaal 2022

3.3 Maatschappelijk vastgoed Maatschappelijk vastgoed Wat willen we bereiken? Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed wordt ingezet om onze maatschappelijke doelstelling te bereiken. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Wat is het streven

3e kwartaal 2022

Integraal Accommodatieplan opstellen (binnen de kaders van de Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed).

Extra kosten + FTE in 2022

Gemeentelijk maatschappelijk Komt afzonderlijk vastgoed wordt multifunctioneel raadsvoorstel voor. (2 organisaties of meer) gebruikt met een bezettingsgraad van minimaal 70%.

Wat mag het kosten Programma Buitenruimte Lasten 3.1 Buitenruimte 3.2 Kunst & cultuur 3.3 Maatschappelijk vastgoed Totaal lasten

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

15.747.200 147.900

15.462.300 149.200

15.633.300 149.700

15.729.500 150.900

15.895.100

15.611.500

15.783.000

15.880.400

Baten 3.1 Buitenruimte 3.2 Kunst & cultuur 3.3 Maatschappelijk vastgoed Totaal baten

-8.521.600 -17.700

-8.251.200 -18.200

-8.376.100 -18.800

-8.374.300 -19.300

-8.539.300

-8.269.400

-8.394.900

-8.393.600

Saldo baten en lasten

7.355.800

7.342.100

7.388.100

7.486.800

Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves

21.500 -75.200 -53.700

Totaal programma 3

7.302.100

7.288.400

7.334.400

7.433.100

Beleidsindicatoren Naam Indicator 1. Omvang huishoudelijk restafval 2. Hernieuwbare elektriciteit

Periode

Albrands- Klasse *) Eenheid waard 2018 196 145 kg/inwoner 2019 6,1 geen data %

Bron CBS RWS

Waar staat je gemeente d.d. 3 augustus 2021 *) matig stedelijk

1. Niet-gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. 2. Hernieuwde elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

PROGRAMMA 4 – FINANCIËN

Dit programma bevat de speerpunten over de ontwikkeling van de financiële positie en risico’s van gemeente Albrandswaard. De Planning en Control cyclus is het instrument om zicht te houden op de voortgang van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van de gemeente. 4.1 Financiën Missie Wij geven niet meer uit dan we ontvangen. Onze structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten. Op deze wijze kunnen wij de voorzieningen voor onze inwoners duurzaam bekostigen, en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze maatschappelijke partners. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk gematigd. Daarnaast blijven we verstandig omgaan met de reserve- en schuldenposities van Albrandswaard en trachten we deze in de komende jaren te verbeteren om zo onze toenemende risico’s op te kunnen vangen. Financieel beleid Wat willen we bereiken? De financiële positie van onze gemeente is gezond en toekomstbestendig. Wat gaan we doen 1a

Wanneer is het klaar Wat is het streven

Financiële verordeningen inzichtelijk 4e kwartaal 2022 maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren binnen de organisatie.

Inventarisatie en actualisatie verordeningen.

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen begroting.

Lokale lasten. Wat willen we bereiken? Verantwoorde lasten(verlichting) voor onze bewoners en bedrijven. Wat gaan we doen 2a

Wanneer is het klaar Wat is het streven

De lasten voor burgers zo laag 4e kwartaal 2022 mogelijk houden in relatie tot bredere ontwikkelingen rondom gemeentefinanciën.

In breder verband de houdbaarheid van gemeentefinanciën in de gaten houden. Ontwikkelingen en invloeden hierop inzichtelijker maken en tijdig acteren.

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen begroting.

Risicobeheersing Wat willen we bereiken? Passende maatregelen om onze risico's te beperken en onze benodigde weerstandscapaciteit te ontlasten. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2022

Implementatie van 2e kwartaal 2022 Rechtmatigheidsverantwoording door het College.

P&C-cyclus en interne controle Binnen begroting. op hoger niveau brengen. Vergroten kans op goedkeuring provincie en accountant. Goede voorbereiding op wetswijziging dat B&W zelf een verklaring omtrent rechtmatigheid gaat verstrekken.

Meerjaren-analyse risico's en 4e kwartaal 2022 investeringen in begroting opnemen.

Verbeteren bepalen van de benodigde risicoreservepositie in de begroting.

Binnen begroting.

Wat mag het kosten? Programma Financiën

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

Lasten 4.1 Financiën Totaal lasten

1.249.200 1.249.200

1.035.900 1.035.900

1.262.900 1.262.900

1.562.900 1.562.900

Baten 4.1 Financiën Totaal baten

0 0

Saldo baten en lasten

1.249.200

1.035.900

1.262.900

1.562.900

Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves

10.800 -511.500 -500.700

10.800 -432.500 -421.700

10.800 -353.500 -342.700

10.800 -275.700 -264.900

Totaal programma 4

748.500

614.200

920.200

1.298.000

Kerngegevens Financiële structuur Omvang totale begroting/exploitatieomzet (Begrotings)resultaat Omvang algemene uitkering incl stelpost Jeugd Algemene reserve Beklemde reserves en bestemmingsreserve Weerstandscapaciteit Voorzieningen

Jaarrekening 2020 € 85.097.587 € 926.316 € 29.565.523 € 24.235.889 € 8.746.092 € 16.187.712 € 12.877.152

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

€ 85.178.800 -€ 1.247.100 € 30.114.000 € 12.327.900 € 18.665.900 € 27.237.700 € 9.265.700

€ 57.797.700 € 570.600 € 32.504.200 € 12.327.900 € 17.897.200 € 15.281.700 € 8.379.900

PROGRAMMA 5 – EDUCATIE

Het programma Educatie richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van alle kinderen, het bevorderen van de toeleiding naar specifieke activiteiten, de doorgaande leerlijn en doorgaande zorglijn. Daarnaast is een goede ouderbetrokkenheid een belangrijke succesfactor om kinderen optimaal te kunnen laten ontwikkelen. Het maatschappelijk middenveld is een sterke partner bij het behalen van de doelstellingen. Samenwerking zien wij als een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn. Missie Kinderen en jongeren moeten zich optimaal en naar vermogen kunnen ontwikkelen. 5.1 Educatie Educatie Wat willen we bereiken? Binnen het onderwijs willen we dat iedereen zich optimaal en naar vermogen kan ontwikkelen. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2022

2e kwartaal 2022

Binnen begroting.

Een integraal huisvestingsplan waarbij de huisvestings verplichting voor het onderwijs met een doorkijk tot 2030 en verder,waarbij de woningbouwprognose en de leerlingenprognose het uitgangspunt zijn.

Kwalitatief én voldoende onderwijshuisvesting voor alle leerlingen uit Albrandswaard.

Wat mag het kosten? Programma Educatie

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

Lasten 5.1 Educatie Totaal lasten

2.465.500 2.465.500

2.508.700 2.508.700

2.550.500 2.550.500

2.550.400 2.550.400

Baten 5.1 Educatie Totaal baten

-170.200 -170.200

-175.000 -175.000

-180.300 -180.300

-185.700 -185.700

Saldo baten en lasten

2.295.300

2.333.700

2.370.200

2.364.700

Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves

0 -16.700 -16.700

Totaal programma 5

2.278.600

2.317.000

2.353.500

2.348.000

Albrands- Klasse *) Eenheid waard 2019 1,6 1,7 Aantal per 1.000 leerlingen 2019 29 22 Aantal per 1.000 leerlingen 2019 1,4 1,7 %

Bron

Beleidsindicatoren Naam Indicator 1. Absoluut verzuim 2. Relatief verzuim 3. Voortijdig schoolverlaters

Periode

DUO/Ingrado DUO/Ingrado DUO/Ingrado

Waar staat je gemeente d.d. 3 augustus 2021 *) matig stedelijk

1. Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. 2. Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. 3. Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding ‘2019’ staat voor schooljaar ‘2018/2019’.

PROGRAMMA 6 – SPORT

Binnen Albrandswaard kennen wij een zeer actief verenigingsleven, waardoor voor elke inwoner een passende hobby te vinden is. Wij koesteren onze verenigingen, omdat zij saamhorigheid brengen en een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor veel mensen. Zo wordt de algemene gezondheid bevordert, leren kinderen samen te werken en door te zetten. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn gezonde en sterke verenigingen van groot belang. Zij verdienen aandacht en ondersteuning van de gemeente, waarbij wederkerigheid een uitgangspunt is. Wij trekken samen met elkaar op! Missie Het verenigingsleven vervult een belangrijke functie is de Albrandswaardse samenleving, zij zijn het cement van de maatschappij. Wij faciliteren en ondersteunen hen bij de uitvoering van hun verenigingsleven, waarbij samenwerking voorop staat. 6.1 Sport Sport

Wat willen we bereiken? Het versterken en vergroten van de maatschappelijke functie van het verenigingsleven waarbij onze inwoners beschikken over toekomstbestendige en multifunctionele facitiliteiten. Profileren wat Albrandswaard te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur, sport en archeologie en evenementen. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Wat is het streven

Uitvoeren Verenigingsakkoord.

2022 en verder

Onze verenigingen zijn verbonden met andere organisaties in het sociaal domein en werken samen. De samenwerkingsverbanden worden ondersteund door het welzijnswerk en de buurtsportcoaches.

Verdere uitwerking sportpark De Omloop

2e kwartaal 2022

Met De Omloop komt er een multifunctionele toekomstbestendige accommodatie die goed is voor de verenigingen in Rhoon.

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen begroting

Binnen begroting

Wat mag het kosten? Programma Sport

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

Lasten 6.1 Sport Totaal lasten

1.652.300 1.652.300

1.658.800 1.658.800

1.666.500 1.666.500

1.666.400 1.666.400

Baten 6.1 Sport Totaal baten

-433.100 -433.100

-446.000 -446.000

-459.600 -459.600

-473.300 -473.300

Saldo baten en lasten

1.219.200

1.212.800

1.206.900

1.193.100

0 0 0

1.219.200

1.212.800

1.206.900

1.193.100

Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves Totaal programma 6

Beleidsindicatoren Naam Indicator

Periode

1. Niet-sporters

Albrands- Klasse *) Eenheid Bron waard geen data geen data % Gezondheidsmonitor volwassenen, GGD’en, CBS en RIVM

Waar staat je gemeente d.d. 3 augustus 2021 *) matig stedelijk

1. Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

PROGRAMMA 7 – SOCIAAL DOMEIN

Ouderen, jeugd en gezinnen moeten in Albrandswaard, nu en in de toekomst, lang gelukkig kunnen leven. Daarom staat binnen het sociaal domein ‘de mens’ en de ‘menselijke maat’ voorop. We benutten de eigen kracht van mensen, betuttelen niet en bieden de hulp die echt nodig is. Hierbij werken de hulpverleners integraal en afgestemd op elkaar. Met name voor hulpbehoevenden die met een opstapeling van problemen te maken hebben, is integrale aanpak pure noodzaak. Wij investeren in preventie, omdat wij geloven dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Wij sturen op het toepassen van de mogelijkheden die wij zien voor verbetering van de interne en externe samenwerking, kennisdeling en het inzetten van creatieve oplossingen. De afstemming tussen Wonen, Welzijn (en Werk) en Zorg zijn daarbij leidend. Missie. Door de integrale transitie binnen het sociaal domein, wordt maatwerk geleverd en gaan wij uit van de kracht van onze inwoners.

7.1 Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? Inwoners die dat nodig hebben worden ondersteund in hun zelfredzaamheid. De zorg wordt zoveel mogelijk in de wijken georganiseerd, waarbij integrale aanpak het uitgangspunt is. De bewoners van Albrandswaard kunnen hierdoor, nu en in de toekomst, zo lang mogelijk gelukkig thuis, in hun eigen sociale omgeving blijven wonen. Bewustwording van de zaken die onder de eigen verantwoordelijkheid vallen, is hierbij een belangrijk item. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen begroting.

Meer begeleiding en controle bij de Continu 'poort' om zodoende te voorkomen dat mensen onterecht gebruik gaan maken van zorg of de verkeerde zorg krijgen. Maatregelen nemen om onrechtmatig beroep op sociale voorzieningen tegen te gaan.

Beheersen van de zorgkosten. Zorg blijft behouden voor de mensen die dat nodig hebben en de zorg waar de gemeente verantwoordelijk voor is blijft betaalbaar. Misbruik/fraude voorkomen

Structureel overleg met zorgkantoor.

1e kwartaal 2022.

Bij de inzet van dagbesteding willen we een betere aansluiting met de toeleiding naar beschut werk of vrijwilligerswerk.

4e kwartaal 2022.

Zorgstructuren (WLZ en WMO) Binnen begroting. goed op elkaar laten aansluiten. Betere integratie tussen WMO Binnen begroting. en de participatiewet.

Wij brengen de woonopgave in beeld 1e kwartaal 2022. om het woonaanbod nog beter afstemmen op kwetsbare inwoners.

Implementatie van het nieuwe regionale Beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

4e kwartaal 2022.

We willen instroom tot Binnen begroting. intramurale voorzieningen beperken, uitstroom van intramurale voorzieningen naar tussenvoorzieningen bevorderen. Hiervoor sluiten we nieuwe Binnen begroting. contracten met zorgaanbieders. Ten behoeve van de ondersteuning van daken thuisloosheid voeren we een pilot uit om inwoners kortdurend op te vangen en door te leiden naar een zelfstandige woonvorm of opvang in de centrumgemeente.

7.2 Kwetsbare groepen Kwetsbare groepen Wat willen we bereiken? Onze (kwetsbare) inwoners voelen zich gezien en maken onderdeel uit van een sociaal netwerk. Hiermee willen we ontmoeting stimuleren en trachten te voorkomen dat er eenzaamheid ontstaat. Wonen, welzijn en zorg zijn onlosmakelijke met elkaar verbonden. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Wat is het streven

Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten (samendementievriendelijk.nl): - participeren in het dementienetwerk; - vergroten van de kennis over dementie; - begeleiding op maat mogelijk maken.

Continu

Albrandswaard is een dementievriendelijke gemeente.

We blijven alle 75-jarigen benaderen. Continu

Eenzaamheid voorkomen, activering sociale contacten, voorlichting om zelfstandig wonen mogelijk te houden, vroegsignalering van mogelijke problemen (preventie).

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen begroting.

Binnen begroting.

7.3 Participatiewet Werk Wat willen we bereiken? Onze inwoners die dat echt nodig hebben, kunnen gebruik maken van vangnetregelingen om armoede te voorkomen. Ieder kind kan zijn/haar eigen keuzes maken voor wat betreft onderwijs, sport en cultuur. Door begeleiding, opleiding etc. willen we de inwoners helpen de regie (over hun eigen inkomen en financiën) weer zoveel mogelijk zelf in handen te nemen. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen begroting.

Geen onrechtmatig gebruik van voorzieningen en beheersing zorgkosten.

Vergroten arbeidsparticipatie van vergunninghouders.

75% van de klanten met arbeidspotentieel, inclusief vergunninghouders, neemt deel aan een passende activiteit in het kader van re-integratie.

Binnen begroting.

Onderzoek naar de realisatie van een 4e kwartaal 2022 centrum voor hergebruik (o.a. kleding) en een voedselbank in Albrandswaard.

Realisatie van een voorziening voor 2e hands spullen en een voedselbank in Albrandswaard.

P.M. (er volgt mogelijk nog een separaat voorstel voor).

Uitvoering geven aan het ‘breed offensief’ om inwoners met een arbeidsbeperking sneller aan een baan te helpen.

Door de invoering van de wet Binnen begroting. ‘breed offensief’ wordt het makkelijker om een persoon met een arbeidsbeperking een baan aan te bieden. Zo wordt bijvoorbeeld het proces voor loonkostensubsidie geüniformeerd, zodat werkgevers en gemeenten eenzelfde methode kunnen gebruiken.

Continu

4e kwartaal 2022

7.4 Jeugdzorg Jeugdzorg. Wat willen we bereiken? Door preventie willen we specialistische jeugdhulp terugdringen maar als het nodig is worden onze (jeugdige) inwoners adequaat geholpen waarbij maatwerk voorop staat. Wat gaan we doen 1a

Wanneer is het klaar Wat is het streven

Geen onrechtmatig gebruik van voorzieningen en beheersing zorgkosten.

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen begroting.

7.5 Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn. Wat willen we bereiken? Preventie en bevorderen van een gezonde levensstijl. Onze inwonders zijn zich bewust van hun gezondheid en dragen hiermede zorg voor. Via de omgevingsvisie krijgt gezondheid en sociaal welbevinden een prominente plaats. Wat gaan we doen 1a

Wanneer is het klaar Wat is het streven

uitwerken en uitvoeren van de lokale Continu preventieagenda vanuit vier ambities:

Via preventie beperken of voorkomen van dure en ingrijpende zorg.

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen begroting.

- bevorderen ontwikkelingskansen jeugd; - bevorderen gezonde levensstijl; - bevorderen maatschappelijke participatie; - beschermen kwetsbare groepen. 1b

Samen met woningbouwverenigingen Continu en welzijnswerk inzetten op de verbetering van woon en leefklimaat (Wonen welzijn zorg).

Tegengaan van verloedering van Binnen begroting. buurten. In iedere buurt voelen mensen zich veilig en thuis.

7.6 Wijkteams Wijkteams. Wat willen we bereiken? Inwoners met een hulpvraag kunnen bij één loket terecht voor een integrale aanpak en ondersteuning (integrale toegang). Wat gaan we doen 1a

Wanneer is het

Aan de hand van het in 2021 Continu vastgestelde Integraal beleid sociaal domein" wordt In 2022 verder ingezet op de transformatie: Het versterken van de integrale benadering: - Vroegtijdiger signaleren; - Het vroegtijdig inzetten van lichtere vormen van hulp en het bieden van passende basisondersteuning; - Het versterken van preventie; - Ruimte geven aan innovatie; - De-medicalisering;

Wat is het streven Inwoners zo lang en gezond mogelijk laten meedoen in de samenleving en vroegtijdig escalatie van problematiek voorkomen.

- Afname specialistische hulpverlening/tweedelijnszorg.

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen begroting.

Wat mag het kosten? Programma Sociaal domein

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

Lasten 7.1 Maatschappelijke ondersteuning 7.2 Kwetsbare groepen 7.3 Participatie 7.4 Jeugdzorg 7.5 Zorg & welzijn 7.6 Wijkteams Bijdrage BAR naar taakvelden Totaal lasten

4.553.800 249.600 6.012.100 5.089.400 678.100 1.495.500 2.672.900 20.751.400

4.543.600 253.100 6.006.300 5.005.500 682.900 1.494.800 2.648.700 20.634.900

4.541.800 256.900 6.008.300 5.003.400 688.800 1.493.300 2.637.500 20.630.000

4.543.100 260.600 6.011.100 5.003.900 692.100 1.493.300 2.624.700 20.628.800

Baten 7.1 Maatschappelijke ondersteuning 7.2 Kwetsbare groepen 7.3 Participatie 7.4 Jeugdzorg 7.5 Zorg & welzijn 7.6 Wijkteams Totaal baten

-139.200 0 -4.445.000 -414.300 -388.000 -11.300 -5.397.800

-142.400 0 -4.445.000 -341.800 -399.700 -11.300 -5.340.200

-145.900 0 -4.445.000 0 -411.600 -11.600 -5.014.100

-149.200 0 -4.445.000 0 -424.000 -12.100 -5.030.300

Saldo baten en lasten

15.353.600

15.294.700

15.615.900

15.598.500

Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves

44.000 -218.100 -174.100

44.000 0 44.000

Totaal programma 7

15.179.500

15.338.700

15.659.900

15.642.500

Beleidsindicatoren Naam Indicator 1. Banen 2. Jongeren met een delict voor de rechter 3. Kinderen in uitkeringsgezinnen 4. Netto arbeidsparticipatie 5. Jeugdwerkloosheid 6. Personen met een bijstandsuitkering 7. Aantal re-integratievoorzieningen 8. Jongeren met jeugdhulp 9. Jongeren met jeugdbescherming 10. Jongeren met jeugdreclassering 11. Wmo-cliënten met een maatwerkarr.

Periode

Albrands- Klasse *) Eenheid waard 2020 622,4 757,1 Per 1.000 inw in de leeftijd 15-64 jr 2019 1 1% 2019 3 4% 2020 71,5 69,5 % 2019 1 2% 2020 244,8 336,4 Per 10.000 inwoners 2020 150,8 182,1 Per 10.000 inwoners 2020 6,9 11,8 % van alle jongeren tot 18 jr 2020 0,4 1,1 % van alle jongeren tot 18 jr 2020 0,3 0,3 % van alle jongeren van 12 tot 23 jr 2020 560 660 Per 10.000 inwoners

Bron LISA CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS

Waar staat je gemeente d.d. 3 augustus 2021 *) matig stedelijk

1. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. 63

2. Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. 3. Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. 4. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 5. Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. 6. Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).

De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. 7. Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 8. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. 9. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. 10. Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar).

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van

Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. 11. Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmogegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. Kerngegevens Sociale structuur

Jaarrekening 2020

Aantal inwoners Aantal inwoners tot 20 jaar Aantal inwoners 65 jaar en ouder

25.816 6.264 4.565

Begroting 2021

Begroting 2022

25.912 6.292 4.563

25.871 6.264 4.615

NIET IN VOORGAANDE PROGRAMMA’S VERANTWOORDE BATEN EN LASTEN

Baten en lasten die direct verbandhouden met activiteiten die gericht zijn op de externe klant, worden verantwoord in de programma’s. Baten en lasten die hier niet onder vallen, worden buiten de programma’s gehouden. Het gaat hierbij om overheadkosten, algemene dekkingsmiddelen, Vennootschapsbelasting en onvoorzien. Zo komt er meer inzicht in de omvang van de baten en lasten van het primaire proces in het algemeen en de overhead in het bijzonder. 1. Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen relatie hebben met een bepaalde activiteit. Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de taakvelden 0.5 Treasury, 0.61 OZB woningen, 0.62 OZB niet-woningen, 0.64 Belasting overig en 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds. Wat mag het kosten? algemene dekkingsmiddelen

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

Lasten Baten Saldo baten en lasten Toevoeging reserve Onttrekking reserve Totaal algemene dekkingsmiddelen

311.500 -40.034.100 -39.722.600 0 0 -39.722.600

237.700 -39.845.000 -39.607.300 0 0 -39.607.300

144.500 -40.191.900 -40.047.400 0 0 -40.047.400

63.900 -40.807.000 -40.743.100 0 0 -40.743.100

De bedragen zijn als volgt samengesteld: Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Verzekeringen Bijdrage BAR Saldo lasten Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Saldo baten Totaal algemene dekkingsmiddelen

begroting 2022 215.000 0 17.800 -82.000 0 160.700 311.500 -7.317.300 -32.504.200 -203.500 -9.100 -40.034.100 -39.722.600

begroting 2023 218.000 0 17.800 -157.300 0 159.200 237.700 -7.536.800 -32.095.600 -203.500 -9.100 -39.845.000 -39.607.300

begroting 2024 221.100 0 17.800 -252.900 0 158.500 144.500 -7.763.000 -32.252.300 -167.500 -9.100 -40.191.900 -40.047.400

begroting 2025 224.200 0 17.800 -335.800 0 157.700 63.900 -7.995.900 -32.634.500 -167.500 -9.100 -40.807.000 -40.743.100

Lokale heffingen De gemeente kent de volgende niet-bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen. Lokale heffingen Lasten heffing en invord.gem.belastingen Bijdrage BAR Saldo lasten OZB woningen OZB niet-woningen Saldo baten Totaal lokale heffingen

begroting 2022 215.000 160.700 375.700 -4.499.500 -2.817.800 -7.317.300 -6.941.600

begroting 2023 218.000 159.200 377.200 -4.634.500 -2.902.300 -7.536.800 -7.159.600

begroting 2024 221.100 158.500 379.600 -4.773.600 -2.989.400 -7.763.000 -7.383.400

begroting 2025 224.200 157.700 381.900 -4.916.800 -3.079.100 -7.995.900 -7.614.000

Onder de post Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen wordt de bijdrage aan de SVHW verantwoord. De bijdrage BAR betreft de doorberekening van de bijdrage aan het taakveld 0.61 OZB woningen, 0.65 Belasting overig en 0.8 Overige baten en lasten. Algemene uitkering De verantwoorde algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de ten tijde van het opstellen van de begroting bekende informatie (meicirculaire). Voor een specificatie van de ontwikkeling van de algemene uitkering wordt verwezen naar de verschillenanalyse in de Financiële begroting. Algemene Uitkering

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

Algemene uitkering Saldo lasten Algemene uitkering Saldo baten Totaal algemene uitkering

0 0 -32.504.200 -32.504.200 -32.504.200

0 0 -32.095.600 -32.095.600 -32.095.600

0 0 -32.252.300 -32.252.300 -32.252.300

0 0 -32.634.500 -32.634.500 -32.634.500

Dividend Verantwoord zijn de volgende dividenden: Dividend Stedin Evides BNG Saldo lasten Stedin Evides BNG Saldo baten Totaal dividend

begroting 2022 7.100 10.500 100 17.700 -10.000 -193.500 0 -203.500 -185.800

begroting 2023 7.100 10.500 100 17.700 -10.000 -193.500 0 -203.500 -185.800

begroting 2024 7.100 10.500 100 17.700 -10.000 -157.500 0 -167.500 -149.800

begroting 2025 7.100 10.500 100 17.700 -10.000 -157.500 0 -167.500 -149.800

Zie de toelichting bij het onderdeel Saldo financieringsfunctie. Aandelen behoren tot de vaste activa. De lasten in bovenstaand overzicht betreft de doorberekende rente via het renteomslag%. Saldo financieringsfunctie Het saldo van de betaalde rente en de ontvangen rente wordt door middel van het renteomslag% via de kapitaallasten doorberekend aan de taakvelden. Deze doorberekening is gebaseerd op de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari x renteomslag%. Het renteomslag% wordt berekend bij het opstellen van de begroting, waarbij uitgegaan wordt van de geraamde boekwaarde van de vaste activa en de geraamde rente. Het saldo financieringsfunctie betreft het verschil tussen rentelasten van de geldleningen OG (verminderd met de eventueel ontvangen rente) en de doorbelaste rentelasten naar de taakvelden. Saldo financieringsfunctie Financiering Toerekenen rente vanuit de activa Toerekenen rente overig Verzekeringen Bijdrage BAR Saldo lasten Financiering Toerekenen rente vanuit de activa Toerekenen rente overig Verzekeringen Saldo baten Totaal saldo financieringsfunctie

begroting 2022 701.000 -765.000 -18.000 0 0 -82.000 -9.100 0 0 0 -9.100 -91.100

begroting 2023 600.000 -757.300 0 0 0 -157.300 -9.100 0 0 0 -9.100 -166.400

begroting 2024 496.900 -749.800 0 0 0 -252.900 -9.100 0 0 0 -9.100 -262.000

begroting 2025 395.000 -730.800 0 0 0 -335.800 -9.100 0 0 0 -9.100 -344.900

Beleidsindicatoren Naam Indicator

Periode

Albrands- Klasse *) Eenheid waard 2020 312 309 Duizend euro 2021 876 768 In euro’s 2021 1.031 845 In euro’s

1. Gemiddelde WOZ waarde 2. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 3. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Bron CBS COELO COELO

Waar staat je gemeente d.d. 3 augustus 2021 *) matig stedelijk

1. De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 2. Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 3. Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten 2. Overhead Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (BBV artikel 1 lid 2). In de notitie Overhead van de commissie BBV is aangegeven welke baten en lasten verantwoord worden onder overheadkosten. In het kort komt het erop neer dat de volgende uitgangspunten gehanteerd kunnen worden. - Directe kosten worden zoveel mogelijk direct toerekenen aan de desbetreffende taakvelden en programma’s. - Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product -

en behoren daarom tot de overhead. Sturende taken vervult door hiërarchische leidinggevende behoren tot de overhead. De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

De baten en lasten voor overhead zijn verantwoord op het taakveld 0.4 Overhead. Wat mag het kosten? overhead

Lasten Baten Saldo baten en lasten Toevoeging reserve Onttrekking reserve Totaal overhead

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

7.248.400 -27.500 7.220.900

7.179.900 -27.500 7.152.400

7.244.400 -27.800 7.216.600

7.286.600 -29.200 7.257.400

7.220.900

7.152.400

7.216.600

7.257.400

De bedragen zijn als volgt samengesteld: overhead Bestuursondersteuning Kosten vm personeel Communicatie en voorlichting Juridische zaken Overhead vanuit de BAR Doorbelasting kosten gemeentehuis Saldo lasten Doorbelasting kosten gemeentehuis Saldo baten Totaal overhead

begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 401.600 269.100 272.900 270.900 0 0 0 0 61.800 62.600 63.500 64.500 21.900 22.200 22.600 22.900 6.522.400 6.585.000 6.645.900 6.688.600 240.700 241.000 239.500 239.700 7.248.400 7.179.900 7.244.400 7.286.600 -27.500 -27.500 -27.800 -29.200 -27.500 -27.500 -27.800 -29.200 7.220.900 7.152.400 7.216.600 7.257.400

3. Vennootschapsbelasting (Vpb) Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen zijn gemeenten met ingang van 1 januari 2016 Vpb-plichtig over hun (winstgevende) ondernemersactiviteiten. Doel van deze wet is het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Omdat de Belastingdienst de gemeente in zijn geheel aanslaat voor de Vpb-heffing en deze heffing niet per overheidsonderneming uitsplitst is, wordt de eventueel af te dragen Vpb-heffing van alle ondernemingsactiviteiten opgenomen als één bedrag in het programmaplan en het overzicht van baten en lasten. Het is niet nodig om per programma waarin ondernemingsactiviteiten zijn opgenomen een naar rato-deelbedrag Vpb-heffing te ramen. De Vpb is verantwoord onder het taakveld 0.9. Wat mag het kosten? Vpb

Lasten Baten Saldo baten en lasten Toevoeging reserve Onttrekking reserve totaal Vpb

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

30.300 0 30.300

30.800 0 30.800

31.200 0 31.200

31.600 0 31.600

30.300

30.800

31.200

31.600

4. Onvoorzien In de begroting is een bedrag opgenomen voor onvoorziene lasten. Er is sprake van onvoorziene lasten wanneer deze onvoorzienbaar, onontkoombaar en onvermijdbaar zijn. Deze post is niet bedoeld om overschrijdingen op bestaande budgetten te dekken.

Wat mag het kosten? Onvoorzien

Lasten Baten Saldo baten en lasten Toevoeging reserve Onttrekking reserve totaal onvoorzien

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

75.000 0 75.000

75.000

PARAGRAFEN

PARAGRAAF 1 – LOKALE HEFFINGEN In deze paragraaf treft u informatie aan over de gemeentelijke belastingen en gebonden heffingen. Aan de orde komt het gemeentelijke beleid een overzicht van de tarieven, een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid, en de lokale lastendruk in vergelijking met omliggende gemeenten. Algemene uitgangspunten lokale heffingen De uitwerking van de begroting 2022 vloeit voort uit de Agenda van de Samenleving 2019-2022 en de Kadernota 2021 - 2022. Een algemeen uitgangspunt is dat de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk worden gehouden en waar mogelijk worden gematigd. Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen De gemeentelijke woonlasten worden bepaald door de uitgaven van burgers aan Onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. De OZB is een gemeentelijke belasting waarbij de opbrengsten in de algemene dekkingsmiddelen terecht komen en dus vrij besteedbaar zijn. Daarnaast zijn er gebonden heffingen die volledig bestemd zijn voor de uitvoering van gemeentelijke taken. De gebonden heffingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en retributies) mogen wettelijk maximaal 100% kostendekkend zijn (lager mag ook). Dit is inclusief de toe te rekenen compensabele BTW, mutaties in voorzieningen en toe te rekenen kosten voor overhead. Albrandswaard kiest voor tarieven die 100% van de kosten dekken.

Algemene (beleids)ontwikkelingen Benchmark woonlasten Vanaf 2020 is de macronorm vervangen door de benchmark woonlasten van de Coelo. De benchmark beoogt, door middel van meer vergelijking de informatievoorziening over de ontwikkeling van de lokale lasten te bevorderen, zodat hiermee door de gemeenten ten aanzien van de keuzes omtrent de ontwikkeling van de lokale lasten rekening gehouden kan worden. De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. Begrotingsregels Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf lokale heffingen kostenonderbouwingen voor belastingtarieven moeten zijn opgenomen. Dit geldt in het bijzonder voor de gebonden heffingen. In deze paragraaf zijn kostenonderbouwingen opgenomen volgens het BBV-model. Deze geven inzicht in de opbouw van de geraamde baten en lasten. Onderdeel van de begrotingsregels zijn richtlijnen voor de berekening van de overhead. De overhead wordt binnen de gemeentelijke begrotingen afzonderlijk zichtbaar gemaakt. In overeenstemming met de nieuwe regels met betrekking tot de berekening van de overhead en de toe te rekenen kosten conform de financiële verordening van Albrandswaard, wordt een opslag voor de kosten van overhead meegenomen in de tarievenberekening. 73

Het jaarlijkse percentage aan toerekenbare overhead wordt berekend door de totale overheadkosten vanuit de BAR-begroting en (deels) gemeentebegroting te delen door de overblijvende directe kosten van de BAR-begroting. Het berekende overheadpercentage per gemeente wordt vervolgens als toeslag berekend over de directe personeelslasten die specifiek aan de heffing/ het tarief zijn toe te schrijven. Overzicht geraamde belastingen en heffingen Hierna treft u een totaal overzicht aan van in de begroting geraamde opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en de gebonden heffingen. Gemeentelijke belastingen Algemene dekkingsmiddelen Onroerende zaakbelastingen

2021

2022

Begroting 2023

2024

2025

7.014.600

7.317.300

7.536.900

7.763.000

7.995.900

2021 3.343.300 2.983.500

Begroting 2022 2023 3.994.500 3.836.500 2.981.300 3.014.700

2024 3.831.200 3.018.800

2025 3.809.200 3.026.900

Gebonden heffingen Afvalstoffenheffing Rioolheffing

De geraamde opbrengsten zijn een gevolg van de tariefstelling en het aantal heffingseenheden. Tarieven 2022 Onroerende zaakbelastingen De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Waardepeildatum De waarde van een onroerende zaak wordt vastgesteld conform de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De vastgestelde waarde geldt voor een tijdvak van één jaar en heeft als peildatum 1 januari van één jaar eerder. In 2022 zal de OZB daarom berekend worden op basis van WOZwaarde met als waardepeildatum 1 januari 2021. Opbrengst OZB Jaarlijks ontvangen we in juli van het SVHW een raming van de heffingsmaatstaven van de verschillende belastingen en heffingen. Op basis hiervan wordt de berekening gemaakt van de opbrengsten en de tarieven voor de lokale heffingen. Bij het bepalen van de opbrengst OZB voor de begrotingsjaren 2022 – 2025 is de opbrengstraming van 2021 gecorrigeerd met het stijgingspercentage van 3% exclusief areaaluitbreiding door nieuwbouw. De opbrengst van OZB wordt voor 2022 geraamd op € 7.317.300. In deze opbrengstraming zitten de verwachte waardeontwikkeling van de WOZ inclusief areaaluitbreiding en de verwachte verminderingen op aanslagen verwerkt. 74

OZB tarief 2022 Op basis van het voorgaande zien de tarieven OZB voor 2022 er als volgt uit. Onroerende zaakbelastingen (als percentage van de WOZ-waarde) Eigenaren woningen Eigenaren niet-woningen Gebruikers niet-woningen

2021

2022

0,1247% 0,3830% 0,3268%

0,1181% 0,3763% 0,3000%

Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten te betalen die de gemeente Albrandswaard maakt voor het (laten) inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Voor de afvalstoffenheffing hanteren wij kostendekkende tarieven in combinatie met een planmatige inzet van de daarvoor gevormde voorziening. Onderbouwing kostendekkende tarieven: De in de afvalstoffenheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald. Afvalstoffenheffing Omschrijving Kosten van de activiteit vanuit de NV BAR Afvalbeheer Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen Netto kosten van de activiteit Toe te rekenen kosten Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten Overhead, inclusief omslagrente BTW Totale kosten Opbrengst afvalstoffenheffing Dekkingspercentage

2022 1.959.000 1.362.600 -404.700 2.916.900 323.400 121.300 632.900 3.994.500 3.994.500 100%

In de kostenonderbouwing is een kostenstijging van ca. 2,9% voor activiteiten vanuit de NV BAR Afvalbeheer opgenomen als gevolg van onder andere CAO-ontwikkelingen. De corona-situatie leidt tot meer thuiswerken met als gevolg een toename van de hoeveelheid huishoudelijk afval. Dit zorgt voor een toename van uitgaven voor restafval/PMD. Tegelijkertijd verwachten we alsdan een ca. 5,1% hogere opbrengst voor met name de nascheiding van het PMD, die eveneens in de kostenonderbouwing is verwerkt. De kosten voor overhead zijn conform de “Notitie lokale heffingen 2021” van de Commissie BBV berekend en zoals hiervoor als uitgangspunt opgenomen bij de tarievenberekening. Voor 2022 bedraagt deze toeslag voor de overheadskosten op de toegerekende directe personeelskosten 99%. Dit percentage geldt overigens voor alle toe te rekenen directe personeelskosten van de BAR. Nieuw in deze zijn de extra kosten voor bijplaatsingen die minimaal voor de komende twee (2) jaren worden verwacht en kosten voor toezicht en handhaving die de invoering van het variabel tarief met zich mee brengt zoals in het afvalbeleidsplan is opgenomen. 75

Variabel tarief Uitgangspunt bij de invoering van het variabel tarief is dat dit tarief de variabele kosten dekt. Onder de variabele kosten wordt verstaan: verwerkings-, handelings- en afvaltransportkosten. Uit de berekening volgt het volgende voorgestelde variabel tarief voor het aanbieden van afval: € 0,75 per zak en € 3,00 per minicontainer. We benadrukken dat de gevolgen van een nog op te stellen meerjarig onderhoudsprogramma voor met name de ondergrondse containers nog niet in de meerjarige tarieven zijn verwerkt. Op zijn vroegst zullen deze kosten vanaf 2023 kunnen worden verwerkt. Op basis van de huidige tariefstructuur zien de kostendekkende tarieven voor 2022 ten opzichte van 2022 als volgt uit: Afvalstoffenheffing Eenpersoonshuishouden (vast tarief) Meerpersoonshuishouden (vast tarief) Variabel tarief per zak 60 liter Variabel tarief container 240 liter

2021 260,40 347,28

2022 274,92 366,60 0,75 3,00

Invoering variabel tarief in 2022 Bij een variabel tarief geldt dat huishoudens die het afval goed scheiden en daardoor weinig restafval aanbieden, minder afvalstoffenheffing gaan betalen. De nieuwe tarieven zullen bij de vaststelling van de belastingverordeningen en –tarieven in de raadsvergadering van december ter vaststelling worden. Rioolheffing Het uitgangspunt van de rioolheffing is om gemeenten in staat te stellen de kosten te verhalen die gepaard gaan met de gemeentelijke wateropgave. De gemeentelijke watertaken die uit de heffing bekostigd mogen worden, zijn de taken die betrekking hebben op:  de inzameling, de berging en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en op de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel van kleinere individuele installaties voor de behandeling van afvalwater (IBA);  de inzameling en de verdere verwerking van afvloeiend hemelwater;  het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming.

De in de rioolheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald. Rioolheffing Omschrijving Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen Voorziening beklemde middelen Netto kosten van de activiteit Toe te rekenen kosten Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten Overhead, inclusief omslagrente BTW Totale kosten Opbrengst rioolheffing Dekkingspercentage

2022 198.000 1.147.700 -25.900 1.154.000 2.473.800 301.800 196.000 456.200 3.427.800 2.981.300 87%

De tarieven rioolheffing 2022 zien er als volgt uit: Rioolheffing Eenpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden

2021 202,86 270,48

2022 202,86 270,48

Lijkbezorgingsrechten Voor het verlenen van diensten door en/of het gebruik van de faciliteiten van de begraafplaatsen in Rhoon en Poortugaal worden rechten geheven voor onder andere begraven, onderhoudsrechten en andere lijkbezorgingsrechten. De in de lijkbezorgingsrechten te dekken kosten zijn als volgt bepaald. Lijkbezorgingsrechten Omschrijving Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente Netto kosten van de activiteit Toe te rekenen kosten Overhead, inclusief omslagrente Totale kosten Opbrengst lijkbezorgingsrechten Dekkingspercentage

2022 208.366 158.300 366.666 194.000 560.666 214.400 38%

Tarieven lijkbezorging Lijkbezorging Particulier graf in Poortugaal (1 diep) voor een periode van 25 jaar Particulier dubbel graf in Poortugaal (1 diep) voor een periode van 25 jaar Particulier graf in Rhoon (2 diep) voor een periode van 25 jaar Begraafkosten (personen vanaf 12 jaar) Afkoop van verplichte onderhoudskosten (25 jaar)

2021 2.135 4.271 3.499 1.324 1.092

2022 2.135 4.271 3.499 1.324 1.092

Tarieven overige gemeentelijke heffingen De algemene verhoging als gevolg van prijsindexering van de overige gemeentelijke heffingen bedraagt in beginsel 3% met dien verstande dat de opbrengst maximaal kostendekkend mogen zijn. Leges Voor producten en diensten die de gemeente aan burgers, bedrijven en anderen verleent, worden leges in rekening gebracht. De belangrijkste hiervan zijn de leges voor burgerzaken (paspoort, rijbewijs, huwelijksvoltrekking, enz.), aanvraag APV-vergunningen en omgevingsvergunningen. Bij de bepaling van de hoogte van de legestarieven wordt gekeken naar de kostendekkendheid. De leges worden geheven voor verstrekte diensten en producten. Een aantal tarieven van leges zijn wettelijk gemaximeerd, zoals het tarief voor paspoorten, aanwezigheidsvergunning speelautomaten of bijvoorbeeld een uittreksel Burgerlijke stand. Voor het overige geldt ook hier dat de tarieven van leges maximaal kostendekkend mogen zijn. Volgens de gemeentewet mag de legesverordening als geheel bezien maximaal kostendekkend zijn. Het is mogelijk om kruissubsidiëring toe te passen. Daarmee wordt verstaan: het hoger stellen van tarieven van leges voor sommige diensten om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te kunnen houden. De kosten en opbrengsten van de leges zien er als volgt uit: Leges Hoofdstuk/Paragraaf Kosten taakveld Overhead 1. Algemene dienstverlening 1.1.

Burgerlijke stand 41.327 11.794 1.2. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 115.723 46.365 1.3. Rijbewijzen 85.344 45.723 1.4. Verstrekkingen in het kader van de basisreg. persoonsgegevens 25.494 17.586 1.5. Bestuursstukken 1.6. Vastgoedinformatie 1.7. Overige publiekszaken 39.289 6.924 1.8. Gemeentearchief 1.9. Bijzondere wetten 13.844 13.705 1.10. Diversen Totaal Algemene Dienstverlening 321.000 142.100 Hoofdstuk/Paragraaf 2. Dienstverlening in het kader van de Omgevingswet 2.1. Begripsomschrijving 2.2. Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 2.3. Omgevingsvergunning 2.4. Verminderingen 2.5. Teruggaaf 2.6. Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 2.7. Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 2.8. Ontheffing geluidhinder bouwen en slopen 2.9. Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking Totaal Algemene Dienstverlening ihkv Omgevingswet

Kosten taakveld Overhead 471.400 471.400

941.400

667.500

Lasten

124 487 480 185 73 144 1.500 BTW

394.000 394.000

Hoofdstuk/Paragraaf Kosten taakveld Overhead 3. Diensten waarop de Europese dienstenrichtlijn van toepassing is 3.1. Horeca 70.879 70.170 3.2. Organiseren evenement of markt 56.734 44.631 3.3. Sexbedrijven 3.4. Standplaatsen 2.319 2.296 3.5. Winkeltijdenwet 698 691 3.6. Landelijke Register Kinderopvang 10.493 5.832 3.7. In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere 7.855 7.777 beschikking Totaal Dienstverlening Europese Richtlijn 149.000 131.400 KOSTENDEKKING LEGES TOTALE TARIEVENTABEL

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3349/documents/26035