Document · PDF

Kaderbrief 2022-2023 raad.pdf

Gemeenteraad AW 4 juli 2022, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 24: Kaderbrief 2022-2023 Albrandswaard16.628 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Daarnaast vraagt het om een structurele overheveling van een gedeelte van het budget inzet wijkteams vanuit de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie. Proces & Kwaliteit Samen met de kwaliteitsmedewerker vormt de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit de verbinding tussen enerzijds de uitvoering en anderzijds beleid en contractmanagement. De wijkteammedewerker adviseert over toepassingen van beleid en zorgt voor een eenduidige communicatie naar de wijkteammedewerkers Preventie & Ondersteuning, Zorg&Veilig en Toegang. Tevens stelt de wijkteammadewerker Proces & Kwaliteit werkinstructies op, evalueert en herijkt deze indien van toepassing. Vanwege de aanpassing van het takenpakket van gedragsdeskundigen en de overdracht naar de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit en vanwege de uitbreiding van het aantal taken (o.a. intensief vrijwillige jeugdhulp) is inzet nodig om deze taken uit te voeren. Om deze taak uit te kunnen voeren is een wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit in dienst gekomen van de BARorganisatie, hetgeen vraagt om een structurele overheveling van een gedeelte van het budget van de inzet wijkteams vanuit de gemeentelijke begroting naar de BARorganisatie. Samenvattend gaat het in totaal om een bedrag van € 245.000,- dat van de gemeentelijke begroting van het budget inzet wijkteams wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie.

(Zie programma 1 BAR bijdrage) CAO Stijging Het begrootte bedrag van 2021 was leidend voor het uitvoeren van de aanbesteding voor het leveren van jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning in de wijkteams. Inmiddels zijn de overeenkomsten ondertekend en per 1-1-2022 ingegaan. In de overeenkomst is de bepaling opgenomen dat de tariefopbouw (fte-prijs) gedurende de looptijd van de overeenkomst vaststaat en dat de kosten jaarlijks de stijging volgen van de voor Opdrachtnemer relevante CAO lonen. Er zijn 5 verschillende organisaties gecontracteerd, waarbij sprake is van 4 verschillende CAO’s te weten CAO Jeugdzorg, CAO GGz, CAO Sociaal Werk en CAO Gehandicaptenzorg. De CAO’s hadden een looptijd tot juli, oktober of december 2021. Voor de CAO’s GGZ en Sociaal Werk is inmiddels een akkoord bereikt. Ten aanzien van de CAO Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg worden nog onderhandelingen gevoerd. De stijging in de kosten, ten aanzien van de aanpassingen van de CAO’s, zal bij de 2e tussenrapportage in beeld worden gebracht.

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura € 50.000 +/+ structureel Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de intensief vrijwillige hulpverlening. De gemeente heeft deze extra taak overgedragen gekregen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. In 2021 zijn voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering van deze taken verricht. De feitelijke uitvoering vindt vanaf dit jaar plaats door de wijkteammedewerkers Zorg & Veilig. Zij beschikken over specialistische kennis en kunde om veiligheidsvraagstukken op te kunnen pakken. Om de taak van intensief vrijwillige hulpverlening uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Zorg en Veilig in dienst gekomen van de BAR-organisatie. Bekostiging van de inzet vindt o.a. plaats door een gedeelte van het budget van de inzet wijkteams structureel over te hevelen van de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie. Daarnaast wordt een bedrag van € 20.000 (het in mindering brengen van de bijdrage aan de GRJR) en een bedrag van € 30.000 (beschikbaar gestelde DUVO-middelen) overgeheveld van het budget van de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie. In totaal gaat het om een bedrag van € 50.000 dat structureel van de gemeentelijke begroting vanuit specialistische jeugdhulp wordt overgeheveld naar de BARorganisatie.

(Zie programma 1 BAR bijdrage) Medisch Centrum Rijsdijk € 29.400 -/- structureel baten en lasten (2023 € 33.000 -/-, 2024 € 36.800 -/-, 2025 en 2026 € 40.500 -/-)

Per 1 juni 2021 is de huur beëindigd en vervallen zowel de huurlasten als de huurinkomsten.

NIET ONDER DE PROGRAMMA’S VALLENDE BATEN EN LASTEN Bijdrage BAR (overhead) Zie toelichting programma Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur bijdrage BAR Algemene uitkering € 3.052.000 +/+ structureel (2023 € 1.208.000 +/+, 2024 € 1.209.000 +/+, 2025 € 1.346.000 +/+, 2026 € 1.452.000 +/+)

Vanuit de septembercirculaire gemeentefonds 2021 wordt volgens Raadsinformatiebrief van 12 oktober 2021 € 2.769.000 bijgeraamd. Vanuit de decembercirculaire gemeentefonds 2021 wordt € 283.000 bijgeraamd, zie hiervoor Raadsinformatiebrief van 18 januari 2022.

Algemene uitkering € 1.453.200 -/- incidenteel Betreft aframen stelpost Jeugd 2022 omdat deze definitief en incidenteel is vastgesteld voor 2022 in de septembercirculaire van het gemeentefonds 2021. Zie Raadsinformatiebrief van 12 oktober 2021.

Recapitulatie van de budgettair neutrale posten

PRODUCT

OMSCHRIJVING

2e Tussenrapportage Positief Negatief

Structurele gevolgen 2024 2025

2023

2026

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Geen mutaties Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Reserve ontwikkelingsprojecten vrije reserve Verkoop de Meijle Reserve betaalbare woningen Verkoop de Meijle Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Programma 3 - Buitenruimte Extra aanpak zwerfafval Extra aanpak zwerfafval Openbaar groen planmatig Reserve BOR Openbaar groen dagelijks Riolering planmatig onderhoud Riolering planmatig onderhoud Hoofdrioolgemaal Rhoon Hoofdrioolgemaal Poortugaal Overige gemalen Baten rioolrecht Baten rioolrecht Gebouw Dorpsdijk 65a Reserve groot onderhoud Planmatig onderhoud Rhoonse baan Culturele vorming Kunstobjecten beeldende vormgeving (Rode Boog) Plan Rhoonse stort Algemene uitkering Buitenruimte Programma 4 - Financien Stelposten Stelposten Algemene uitkering Stelposten

50.000 -50.000 -20.000

-20.000

-5.000 -11.000 -137.500 18.600 134.900

-20.000

20.000

896.900 -896.900 896.900

Nedvang aanpak zwerfafval Inkomsten Nedvang Vervallen project omvormen hagen Vervallen omvormen hagen Extra kosten i.v.m. vervallen project omvormen hagen Rioolreiniging en inspectie uitgevoerd in 2021 Mutaties riolering en gemalen Stijging energiekosten Stijging energiekosten Stijging energiekosten Meegenomen in tarief Meegenomen in tarief Vervangen dak berging begraafplaats Vervangen dak berging begraafplaats Overheveling jaarrekening 2021 Overheveling jaarrekening 2021 Overheveling jaarrekening 2021 Overheveling jaarrekening 2021 Dekking budgetoverheveling jaarrekening 2021

-896.900 -29.500

29.500 50.000 -50.000 -20.000 53.800 99.700 -5.000 -11.000 -137.500

-17.000 17.000 -77.000 -75.100 -15.000 -7.500 174.600 424.600

Overheveling jaarrekening 2021 - Opstellen visie Rand van Rhoon Overheveling jaarrekening 2021 - Projectbudget omgevingsvisie Dekking budgetoverheveling jaarrekening 2021 Niet behaalde bezuiniging omvormen beplanting

Financiën

-40.000 -24.700 64.700 20.000 84.700

-444.600

-64.700

PRODUCT Programma 5 - Educatie SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) SISA Nationaal Programma Onderwijs (NPO) SISA Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Educatie Programma 6 - Sport Sportbeleid Algemene uitkering Sport Programma 7 - Sociaal domein Wet BUIG uitkeringen Wet BUIG uitkeringen WMO Huishoudelijke verzorging ZIN WMO begeleiding en overige in natura WMO Huishoudelijke verzorging PGB Mutatie reserve sociaal domein Volksgezondheid Dak en Thuisloosheid Wet Buig - uitvoeringskosten TOZO Algemene uitkering

OMSCHRIJVING

2e Tussenrapportage Positief Negatief

Toekenningsbeschikking OAB Toekenningsbeschikking OAB Toekenningsbeschikking NPO Toekenningsbeschikking NPO

Structurele gevolgen 2024 2025

2023

2026

265.900 -265.900 151.900 -151.900 417.800

Overheveling jaarrekening 2021 Dekking budgetoverheveling jaarrekening 2021

-417.800

-43.700 43.700 43.700

Verwachte hogere uitgaven en inkomsten Verwachte hogere uitgaven en inkomsten Wegwerken wachtlijsten dekking Ontwikkeling maatwerkvoorz.(ged.dekking HH) Aframing ter gedeeltelijke dekking HH zorg ZIN Dekking HH zorg ZIN Overheveling jaarrekening 2021 Overheveling jaarrekening 2021 Overheveling jaarrekening 2021 Dekking budgetoverheveling jaarrekening 2021

-43.700

607.600 -607.600 -160.000 70.000 25.000 65.000 -46.900 -31.100 -124.300 202.300

Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Geen mutaties

969.900

-969.900

Niet onder de programma's vallende baten en lasten TOTAAL Saldo 2e tussenrapportage 2021

2.837.600

-2.837.600 -

Toelichtingen op de budgettair neutrale wijzigingen -/- is nadelig +/+ is voordelig

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR Geen mutaties

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE Verkoop de Meijle – budgettair neutraal Voor de herontwikkeling van de school De Meijlle heeft het buurtinitiatief geresulteerd in een nieuw bestemmingsplan dat is vastgesteld op 14 december 2020. De grond met het schoolgebouw is op 21 april 2021 verkocht aan de initiatiefnemer. De school wordt gesloopt om plaats te maken voor 4 vrijstaande woningen. Op de verkoopwaarde is de boekwaarde van het gebouw, de lopende afschrijvings- en rentelasten afgeboekt. Het netto resultaat van dient conform het raadsbesluit 15 juli 2019 te worden toegevoegd aan de Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve. Gezien de aard van de gevormde bestemmingsreserve betaalbare en bereikbare woningen in de eerste begrotingswijziging 2021, stellen we voor het voornoemde netto resultaat € 896.900 uit de Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve te onttrekken én tegelijkertijd in de bestemmingsreserve betaalbare en bereikbare woningen te storten.

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE Extra aanpak zwerfafval € 29.500 baten en lasten budgettair neutraal - incidenteel De inkomsten van Afvalverpakkingenfonds NedVang worden volledig ingezet in het jaar 2022 voor de Aanpak van zwerfafval. Openbaar groen planmatig € 50.000 +/+ incidenteel (2023 € 50.000 +/+) In de jaarrekening 2021 is aangegeven dat het project 'omvormen van hagen naar heesterbeplanting en gras' niet doorgaat. Het in 2022 en 2023 geraamde budget voor dit project inclusief de dekking uit de bestemmingsreserve 'Beheer openbare ruimte' komt te vervallen. Openbaar groen dagelijks € 20.000 -/- structureel In de jaarrekening 2021 is aangegeven dat het project 'omvormen van hagen naar heesterbeplanting en gras' niet doorgaat (zie Planmatig onderhoud). 38

Het budget Openbaar Groen Dagelijks zal daarom structureel met € 20.000 verhoogd dienen te worden. Dekking uit stelpost programma 4. Riolering planmatig onderhoud € 53.800 +/+ incidenteel De rioolreinigings- en inspectieronde van 2022 is reeds in 2021 uitgevoerd. De totale kosten waren € 53.800. Het budget voor 2022 kan met dit bedrag worden verlaagd. Hoofdrioolgemaal Rhoon, Poortugaal en overige gemalen € 153.500 -/- structureel De tarieven voor energie zijn verhoogd en daarmee stijgt ook de energiebelasting. Riolering planmatig onderhoud € 99.700 +/+ incidenteel De mutaties voor riolering en gemalen worden in 2022 verrekend met de voorziening beklemde middelen riolering. Baten rioolrecht € 153.500 +/+ structureel De mutaties voor riolering en gemalen worden vanaf 2023 meegenomen bij de berekening van de tarieven voor de rioolheffing. Gebouw Dorpsdijk 65a € 17.000 -/- incidenteel Vervangen dak berging begraafplaats Rhoon. Dekking uit de reserve groot onderhoud gebouwen. Overheveling projectbudget jaarrekening 2021 In de Jaarrekening 2021 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2021. Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Het betreft hier de volgende posten: Budget Planmatig onderhoud Rhoonse baan Culturele vorming Kunstobjecten beeldende vormgeving (Rode Boog) Plan Rhoonse stort Totaal programma 3 - dekking algemene reserve

Bedrag -77.000 -75.100 -15.000 -7.500 -174.600

PROGRAMMA 4, FINANCIËN Overheveling projectbudget jaarrekening 2021 De volgende budgetten worden overgeheveld vanuit de jaarrekening 2021 en worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Budget Stelposten - opstellen visie Rand van Rhoon Stelposten - projectbudget omgevingsvisie Totaal programma 7 - dekking algemene reserve

Bedrag -40.000 -24.700 -64.700

Stelposten € 20.000 +/+ structureel Dekking extra kosten niet behaalde ombuiging omvormen beplanting (Zie programma 3 – openbaar groen dagelijks) PROGRAMMA 5, EDUCATIE SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) € 265.900 incidenteel baten en lasten De voorlopige toekenningsbeschikking voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) bedraagt €265.900. In de begroting zijn de baten en lasten niet afzonderlijk begroot. Dit wordt hiermee gecorrigeerd. SISA Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 151.900 incidenteel baten en lasten De toekenningsbeschikking voor Het nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een specifieke rijksuitkering die loopt van augustus 2021 t/m juli 2023. Deze uitkering is bedoeld om de achterstanden binnen het onderwijs te verhelpen. Voor 2022 is een bedrag toegekend van €151.915. In de begroting zijn de baten en lasten niet afzonderlijk begroot. Dit wordt hiermee gecorrigeerd. PROGRAMMA 6, SPORT Overheveling projectbudget jaarrekening 2021 In de Jaarrekening 2021 is voorgesteld het projectbudget voor Sportbeleid € 43.700 -/dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2021. Deze post wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN Wet BUIG uitkeringen baten € 607.600 incidenteel baten en lasten De post 'Inkomensoverdrachten Rijk' in de begroting 2022 is gebaseerd op een eerdere beschikking vanuit het Rijk. Het verschil tussen het bedrag in de begroting (4.354.700) en de laatste beschikking zijnde het voorlopige budget 2022 (4.962.300) is €607.600. De verwachte hogere inkomsten zijn gebaseerd op de verwachte hogere uitgaven. Om die reden wordt dit neutraal bij/afgeraamd. WMO Huishoudelijke verzorging ZIN € 160.000 -/- incidenteel In het collegebesluit van 7 december 2021 is besloten de raad voor te stellen bij de 1e tussenrapportage 2022 een bedrag van €90.000 incidenteel beschikbaar te stellen in 2022 uit de Reserve Sociaal Domein voor de ingeschatte financiële consequenties van de verstrekking van zorg in natura als gevolg van het wegwerken van de wachtlijsten. Op basis van de huidige inzichten moet dit bedrag opgehoogd worden met € 70.000. Bij de tweede tussenrapportage zal worden beoordeeld of dit bedrag een structureel karakter moet krijgen. WMO begeleiding en overige in natura € 70.000 +/+ incidenteel Op basis van de realisatie 2021 en de ontwikkeling van het aantal maatwerkvoorzieningen wordt voorgesteld in 2022 een incidentele aframing te doen van € 70.000. Hiermee wordt de (extra) stijging bij de hulp bij het huishouden gedekt.

WMO Huishoudelijke verzorging PGB € 25.000 +/+ incidenteel Een bedrag van € 25.000 kan worden afgeraamd als (gedeeltelijke) dekking voor de gestegen kosten huishoudelijke verzorging ZIN Bij de 2e tussenrapportage zal worden beoordeeld of dit bedrag een structureel karakter moet krijgen. Reserve sociaal deelfonds € 65.000 +/+ incidenteel Dekking tekort WMO huishoudelijke zorg ZIN conform collegebesluit. Overheveling projectbudget jaarrekening 2021 In de Jaarrekening 2021 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2021. De volgende posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Budget Volksgezondheid Dak en Thuisloosheid Wet Buig - uitvoeringskosten TOZO Totaal programma 7 - dekking algemene reserve

Bedrag -46.900 -31.100 -124.300 -202.300

NIET ONDER DE PROGRAMMA’S VALLENDE BATEN EN LASTEN Geen mutaties

IJLAGEN

Bijlage 1 - investeringskredieten Nr. Investeringen

Bestuurskosten, meubilair 1

Cameratoezicht metrostations Aanleg parkeertrerrein locatie Sonneheerdt

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Begroting Doorgeschov 2022 en vanuit 2021

Mutaties 2022

Geraamde uitgaven 2022

Werkelijke uitgaven 2022

Restant geraamde uitgaven 2022

108.500

30.900

23.300

7.600

30.900

108.500

1.200

535.600

90.000

625.600

Doorschuiven naar 2023

30.900 -1.200

Reconstructies wegen

625.600

Renovatie park Rhoon en Sportlaan

667.000

39.300

005 ARM Portlandse Baan

23.400

22.700

300

22.400

006 t/m 008 Div masten en armaturen

29.500

19.600

3.600

16.000

19.000

156.400

80.000

1.080.300

Bruggen Rhoon/Portugaal 2022

88.400

Snelfietsroute F15

436.400

Snelfietsroute F15 (bate)

-172.700

Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard

1.365.900

Kleine verkeersmaatregelen Albrandswaard

25.000

OVL vervangen armaturen

75.000

002 t/m 004 Div masten en armaturen

61.900

26.500

88.400

175.400

-12.400

660.300

1.160.300

21.300

75.000

60.000

31.400

AW2021 Fietsverbinding Park Rhoon

149.800

134.300

AW2021 Fietsverbinding Park Rhoon (bate)

-74.900

Beschoeiingen 2022

176.400

87.600

88.800

176.400

Ventilatie scholen Julianaschool Julianastr

177.500

Ventilatie scholen Julianaschool Julianastr (bate)

-81.900

Ventilatie scholen Julianaschool Sportlaan

147.900

Ventilatie scholen Julianaschool Sportlaan (bate)

-68.200

Ventilatie scholen De Overkant

500.000 75.000

625.600 39.300

88.400 -12.400 21.300 75.000 20.400

11.000 134.300 -74.900

5.100

171.300

177.500

81.900

95.600

-81.900

147.900

68.200

79.700

-68.200

-59.500

59.500 185.400

Ventilatie scholen De Parel

344.400

159.000

Ventilatie scholen De Parel (bate)

-158.900

-159.000

Ventilatie scholen Don Bosco

455.000

Ventilatie scholen Don Bosco (bate)

-210.000

Ventilatie scholen Valkesteijn Zuid

-58.700

58.700 175.700

100 455.000

Ventilatie scholen Het Lichtpunt

289.200

113.500

Ventilatie scholen Het Lichtpunt (bate)

-133.700

-133.500

-200

-210.000

210.000

-72.600

72.600

Ventilatie scholen De Grote Reis Ventilatie scholen OBS Portland

27.000

-45.200

45.200

Renovatie zwembad Albrandswaard 3e fase

638.300

20.300

800

19.500

Renovatie zwembad Albrandswaard 3e fase (bate)

-102.900

Speelvoorzieningen 2022

173.600

19.900

153.700

Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting Ventilatie scholen Valkesteijn Noord

173.600

27.000

Aanschaf ondergrondse containers

298.500

112.900

10.100

123.000

72.400

50.600

Ondergrondse containers Papier

275.400

151.400

10.100

161.500

13.500

148.000

Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval

206.700

82.000

Aanschaf minicontainers GFT

60.100

-60.100

60.100

Aanschaf minicontainers papier 2021

120.300

-63.900

63.900

Ruimen graven 2021

63.100

31.300

63.100

Overhoeken (subsidieproject)

935.100

231.000

700

230.300 29.900

31.800

82.000

63.100

Overhoeken (subsidieproject) (bate)

-704.100

Blauwe Verbinding Rhoonse Baan

1.987.800

13.000

-16.900

Blauwe Verbinding Rhoonse Baan (bate)

-1.987.800

-13.000

-13.100

100

Voorber. verplaatsen sportpark Omloopseweg

125.500

8.100

-8.100

Voorbereiding woningbouw locatie De Omloop

137.900

10.500

-10.500

Voorb herontw Schutskooiwijk/PoortugaalWest

60.000

25.300

2.200

23.100

Voorber.kred. Ontwikkeling De Omloop

75.000

22.900

52.100

1.911.100

203.700

4.364.900

-549.400

4.914.300

Totaal

6.656.500

2.250.100

Toelichting: 1. Cameratoezicht metrostations Op 2 november 2021 is het collegebesluit 410702 vastgesteld voor de inzet van cameratoezicht bij de metrostations Rhoon en Poortugaal. Voor de aanschaf van 9 camera’s en de extra kosten voor het plaatsen is een budget benodigd van € 108.500. 2. Aanschaf ondergrondse containers Op 31 augustus 2021 is er een collegebesluit geweest voor het uitvoeren van de acties vanuit de zienswijzen. In dit besluit is aangegeven dat dit resulteert in € 20.200 aan extra kosten. 2. Voorbereidingskrediet Ontwikkeling De Omloop Met het collegebesluit van 21 december 2021 (430100) heeft het college van B&W besloten een krediet van € 75.000,- ter beschikking te stellen voor het eerste halfjaar van 2022 voor het uitvoeren van werkzaamheden voor de woningbouwlocatie de Omloop en het nieuwe sportpark in Rhoon. Het gevolg van dit collegebesluit wordt nu verwerkt in de eerste tussenrapportage 2021. Onderdeel van het uitvoeren van werkzaamheden is het proces voor de verkenning van de grondverwerving, dat begin 2022 in gang is gezet.

Voorjaarsnota 2023 Albrandswaard

A. FINANCIËLE UITGANGSPOSITIE Zoals al in het voorwoord aangegeven dient dit document tot kaderstelling voor het opstellen van onze begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Kaders zijn zowel beleidsuitgangspunten als rekenkundige kaders (parameters).

Algemene financiële kaders Algemeen kader is dat de gemeentefinanciën een solide basis vormt voor het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke ambities. Beleid en ambitie zullen aan de voorkant aan dit principe worden getoetst. Eventuele tekorten die in programma’s van de begroting ontstaan, of extra uitgaven die moeten worden gedaan, dienen in eerste aanleg ook binnen het programma zelf te worden opgelost. Het weerstandsvermogen van de gemeente Albrandswaard dient voldoende te blijven gezien alle financiële onzekerheden waarmee wij als gemeente mee te maken hebben. Deze financiële onzekerheden zijn ook niet altijd goed te kwantificeren. De bestemmingsreserves dekken specifieke risico’s af, maar niet allemaal. Op 31 december 2021 bedraagt de algemene reserve afgerond € 13,4 miljoen voor resultaatbestemming van de jaarrekening 2021. De reservepositie blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.

Financieel toezichtkader van de provincie In de begrotingscirculaire in 2022 hebben Gedeputeerde staten de volgende uitgangspunten aangegeven waar de begroting 2023 aan moet voldoen om voor repressief toezicht in aanmerking te blijven komen. 1. De begroting 2023 dient structureel en reëel in evenwicht te zijn of, als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in 2026 uiterlijk tot stand wordt gebracht. 2. De vastgestelde jaarrekening 2021 en de begroting 2023 dienen tijdig, respectievelijk voor 15 juli en voor 15 november aan Gedeputeerde staten te zijn toegezonden. Naast deze uitgangspunten geldt ook dat de jaarrekening 2021 structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Als dit niet het geval is zal het structureel tekort worden betrokken bij het onderzoek van de begroting 2023. Dat betekent dat in de jaarrekening inzicht moet worden gegeven in het structurele en incidentele aandeel van het tekort. Met het ‘structureel en reëel evenwicht” in bovenstaande punten wordt bedoeld dat in de begroting de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten en dat er sprake is van realistische ramingen.

Financieel perspectief Voorjaarsnota 2023 Het vertrekpunt voor de voorjaarsnota 2022 wordt gevormd door de bijgestelde begroting 2022-2025 aangevuld met jaarschijf 2026 en besluitvorming welke na vaststelling van de begroting 2022 en jaarrekening 2021 plaatsvindt. In onderstaande tabel wordt een financiële samenvatting gegeven van deze voorjaarsnota.

Financieel perspectief begroting 2023 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Meerjarig perspectief van de Begroting 2022

685.000

495.600

695.300

-23.000

Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2021

-149.000

-150.000

-153.800

-38.900

-35.100

Structurele effecten 1e tussenrapportage 2022

-135.700

66.700

213.400

411.400

Uitgangspunt voorjaarsnota 2022

361.400

373.400

719.800

199.500

B. Rekenkundige en algemene kaders.

-466.000

D. Autonome ontwikkelingen.

-247.800

-223.000

-228.800

E. Bedrijfsvoering.

-83.900

p.m.

Bijgesteld perspectief voorjaarsnota

-797.700

-772.900

-778.700

Saldo meerjarenperspectief

-436.300

-399.500

-58.900

-579.200

Boekhoudkundige correctie boekwerk * Structurele effecten jaarrekening 2021

F. Investeringen. G. Voorgestelde dekking. H. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid.

* Boekhoudkundige correctie boekwerk In 2021 was er een positieve correctie op de berekening van de kapitaalslasten met structureel effect. Deze is in de financiele systemen correct eenmalig structureel verwerkt. Abusievelijk is het positieve structurele effect zowel in het boekwerk van de 2e tussenrapportage, als ook direct in het boekwerk van de begroting 2022 verwerkt. Waardoor deze in de presentatie van de cijfers aan u dubbel is verwerkt.. Deze wordt nu eenmalig gecorrigeerd in het boekwerk, hiermee lopen de presentatie van cijfers in het boekwerk en het financiele systeem weer gelijk.

Kanttekeningen Meicirculaire De financiële gevolgen voor de programmabegroting 2023 zijn nog niet exact te voorspellen. Bij het opstellen van de programmabegroting wordt duidelijk hoe de uitgangspunten exact uitpakken voor de financiële opstelling van Albrandswaard. Eén uitgangspunt is dat de programmabegroting 2023 op basis van de meicirculaire 2022 van het Rijk wordt opgesteld. Op dit moment is de meicirculaire echter nog niet bekend. Ook nieuwe informatie over financiële risico’s in relatie tot de exploitatiebudgetten en het weerstandsvermogen, kan tot andere inzichten en uitkomsten leiden. Gemeentefonds Twee ontwikkelingen die tevens zijn benoemd onder punt D (autonome ontwikkelingen), lichten we hier graag nader toe: -

Herijking gemeentefonds Vooralsnog zijn wij een nadeelgemeente. VNG wil samen met gemeenten pas akkoord gaan met herijking als de aanbevelingen uit Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)-rapport worden overgenomen en de “koek” wordt vergroot. Jeugd De compensatie voor de jeugdzorg wordt mogelijk afgebouwd en zal opgevangen moeten worden met additionele bezuinigingsmaatregelen.

De financiele effecten hiervan zijn reeds meegenomen in het “financieel perspectief begroting 2023” Graag geven we hieronder de effecten hiervan apart weer. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Gevolgen herijking

-384.000

-768.000

-1.152.000

-1.536.000

(€15/inw)

(€30/inw)

(€45/inw)

(€60/inw)

871.017

797.197

708.446

384.131

Stelpost Jeugd (75%)

Indien de herijking wordt uitgesteld, of er een ander (verlaagde bedragen per inwoner) ingroeipad komt, zal dit positieve gevolgen hebben voor het financiele perspectief tot 2026. Onduidelijk is nog in welke mate de “toegezegde middelen jeugd” (onze stelpost), ook daadwerkelijk worden toegekend. Indien we hierbij minder middelen krijgen vanuit het rijk, zal dit een negatief effect hebben voor het financieel perspectief.

B. KADERS PROGRAMMABEGROTING 2023-2026 Het ontwerpproces van de Programmabegroting 2023-2026 start met het aangeven van de kaders door de raad.

Kaderstelling programmabegroting 2023 Als basis voor het ontwerp van de primitieve Programmabegroting 2023-2026 stellen wij voor de volgende kaders te hanteren: a. Vertrekpunt voor de concept- Programmabegroting 2023-2026 is het saldo van de begroting 2022 met inachtneming van de uitkomsten van de voorjaarsnota. b. Wij verwerken de gevolgen van de meest actuele financiële ontwikkelingen rondom de producten en het meerjareninvesteringsprogramma en voeren daarvoor reële ramingen op. c. Het beroep op het gemeentelijk weerstandsvermogen (algemene reserve) om tekorten in de exploitatie te dekken dient zo beperkt mogelijk te blijven. d. Wij hanteren bij de opstelling van het begrotingsproces de rekenkundige waarden zoals hieronder opgenomen tabel A en B. Tabel A Jaar

Woningvoorraad per 1-1*

Inwoners per 1-1**

2022 2023

10.622

25.951

10.785

26.342

2024

10.818

26.421

2025

11.026

26.921

2026

11.203

27.345

* Bron: Planmonitor domein Ruimte. ** Bron: Inwoners doorberekend naar woningvoorraad en gemiddelde huishoudensgrootte Albrandswaard volgens CBS.

Tabel B Omschrijving Prijsontwikkeling: Inflatiecorrectie Subsidies: Compensatie instellingen voor prijs- en loonontwikkelingen Gemeenschappelijke regelingen: Regio Rotterdam – Rijnmond en NRIJ SVHW MRDH Mutaties gemeentelijke tarieven: Onroerende zaakbelastingen (opbrengst) Leges etc. Inkomsten uit verhuur Afvalstoffenheffing kostendekkend (kd) Rioolrecht kostendekkend (kd) Begraafplaatsen (nkd) Financiering: Renteomslag Rente grondexploitaties Rente financieringstekort (16-03-22) Gemeentefondsuitkering (circulaire)

2023 2,2% 2,2% 4,8% 1,3%-1,0% 0,6%-2,3%

3% 3% 3% kd kd nkd ntb 1,28% 1,50% Mei 2022

Toelichting en financiële gevolgen van kaderstelling Inflatiecorrectie. In het centraal economisch plan 2022 van het CPB wordt de inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex) voor 2023 gesteld op 2,2%. In het meerjarenperspectief van onze begroting 2022 is 1,4% gehanteerd. Gezien het percentage hoger is, heeft dit rekenkundige financiele gevolgen. Een kanttekening die wij hierbij plaatsen is dat de actuele inflatie nog hoger ligt dan het CPB in zijn centraal economisch plan heeft geprognotiseerd. Die actuele inflatie wordt aangewakkerd door de oorlogsomstandigheden in Oekraïne. We hopen dat het huidige inflatieniveau een min of meer incidenteel karakter draagt en weer zal afvlakken. Vooralsnog houden we 2,2% uit het centraal economisch plan voor 2023 aan. Index subsidies. In de subsidieverordening is geregeld dat gesubsidieerde instelling compensatie krijgen voor de (loon)kosten verbonden aan de ontwikkelingen van de sectoriale CAO’s. Hiervoor wordt de index geharmoniseerde consumentenprijs van 2,2% gevolgd. Hierbij plaatsen we de kanttekening dat in sommige sectoren waarmee wij in onze begroting te maken hebben, zoals met name in het sociaal domein, de ontwikkelingen in de CAO’s uitstijgen boven deze 2,2%. De gevolgen hiervan willen wij eerst nog nader bestuderen. Index gemeenschappelijke regelingen.

Voor de GR’en regio Rotterdam – Rijnmond en NRIJ wordt jaarlijks een (raads)besluit genomen om de berekeningsystematiek van de financiele werkgroep van de Kring van gemeentesecretarissen te volgen. Deze komt uit op 4,8%. Het bestuur van SVHW heeft voor personele en materiele lasten repesctievelijk 1,3% en 1,0% vastgesteld. Voor de kaderstelling van de MRDH wordt het Haaglanden kader gevolgd. Deze bestaat eveneens uit een percentage voor personele en materiele lasten van respectievelijk 0,6% en 2,3%. Index gemeentelijke tarieven. Voor de gemeentelijke heffingen geldt het uitgangspunt van kostendekkend. Voor de leges en inkomsten uit verhuur geldt een tariefstijging van 3%. De onroerende zaakbelasting (OZB) wordt toegelicht in onderdeel H van deze voorjaarsnota. Rente. Renteomslag De rentelasten worden volgens de renteomslag methodiek toegerekend naar de programma’s. Dit betekent dat onze jaarlijkse uitgaven aan rente gedekt worden uit de raadsprogramma’s waar gedane investeringen betrekking op hebben. Bij het opstellen van de programmabegroting wordt dit bekend. Rente grondexploitaties In de Meerjarenprognose grondexploitaties zijn de laatste voorschriften uit het BBV toegepast. Op basis van berekening in de jaarrekening 2021, is in het MPO 2022 een rente toegerekend van 1,28% aan de grondbedrijfcomplexen.

Marktrente financieringstekort De marktrente voor het te berekenen financieringstekort wordt gebaseerd op de rente per 16 maart 2022 van een 20-jarige lening met lineaire aflossing: 1,43%. Als uitgangspunt hanteren wij in deze voorjaarsnota een rente van 1,5% meerjarig voor nieuw af te sluiten leningen vanaf 2023.

Investeringen 2023-2026. Voor de programmabegroting 2023 wordt volgens het beleid van de nota Activabeleid 2016 gemeente Albrandswaard een investeringslijst 2023-2026 opgesteld. Een realistische planning van deze investeringen moet leiden tot een evenwichtige spreiding over de planperiode. De kapitaallasten zijn gerekend vanaf 1 januari van het jaar ná oplevering van de investering. Reële product ramingen. Bij het opstellen van de begroting 2023 worden eventuele taakstellingen vanuit het verleden beoordeeld op haalbaarheid. Ramingen voor producten en taakvelden dienen reëel te zijn gelet op de opgaves en activiteiten die bekostigd moeten worden. Financiële aspecten B. Rekenkundige en algemene kaders* Ontwikkeling Inflatie 2,2% (indicatie) Index subsidies Index grootste vier Gemeenschappelijke Regelingen (4,8%)

Omschrijving

Structurele gevolgen

Financiele gevolgen consumentenprijsindex Finaciele gevolgen index subsidies Index grootste vier GR’n, index 4,8% kring van gemeentesecretarissen. GRJR, DCMR, GGD, VRR

Index overige Gemeenschappelijke o.a. MRDH, NRIJ, SVHW Regelingen (4,8%) Totaal rekenkundige en algemene kaders

2023

2024

2025

2026

170.000

63.000

210.000

23.000

466.000

*Bovenstaande financiele gevolgen zijn nog indicatief en worden richting de begroting nader verwerkt.

D. ACTUELE EN AUTONOME ONTWIKKELINGEN. Actuele en autonome ontwikkelingen vinden plaats die hun invloed hebben op de beleidsagenda van 2023 en de financiën van Albrandswaard. Ook zijn aanpassingen nodig op het bestaande beleid. In deze paragraaf benoemen wij de onderwerpen en geven daar waar mogelijk de financiële gevolgen weer. Actuele ontwikkelingen waarvan de uitkomsten en de financiële vertaling ongewis zijn Regeerakkoord Rutte IV Herijking gemeentefonds Normeringssystematiek

De eerste jaren van het komende kabinet tot en met 2025 zien er volgens het (hoofdlijnen) regeerakkoord Rutte IV voor de gemeentefinanciën voor de korte termijn relatief rooskleurig uit. De pijn ontstaat echter aan het eind van de kabinetsperiode. Vooralsnog zijn wij een nadeelgemeente. VNG wil samen met gemeenten pas akkoord gaan met herijking als de aanbevelingen uit Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)-rapport worden overgenomen en de “koek” wordt vergroot. Is werkwijze van “trap-op-trap-af” nog de juiste, heeft gemeente voldoende uitvoeringsbudget voor taken en komt opschalingskorting vanaf 2026 weer in zijn volle omvang terug?. Dat zijn vragen die nog steeds onbeantwoord zijn. Rond de zomer van 2022 heeft de minister van Binnenlandse Zaken een contourenbrief toegezegd waarin plannen staan om te komen tot een beloofde stabielere financiering voor de decentrale overheden.

Lokaal Belastinggebied

Er wordt landelijk al jaren gesproken over de hervorming van het belastingstelsel, met o.a. een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied tot gevolg. De komende tijd zal blijken of het belastingstelsel daadwerkelijk vanaf 2026 wordt herzien.

Ontwikkelagenda Jeugd

De compensatie voor de jeugdzorg wordt afgebouwd en zal opgevangen moeten worden met additionele bezuinigingsmaatregelen.

Herziening participatiewet

Los van de maatregelen vanuit het Breed Offensief wil minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen kijken op welke manier de Participatiewet aangepast kan worden zodat er meer maatwerk mogelijk is en oog is voor individuele omstandigheden. In het nieuwe coalitie akkoord is het volgende opgenomen: ouders met een uitkering worden niet langer op hun uitkering gekort zodra een thuiswonend kind 21 jaar wordt. Ook gaat de bijstand gekoppeld aan het minimumloon - trapsgewijs met 7,5 procent omhoog. Verder benadrukt de nieuwe coalitie dat ze de menselijke maat meer wil hanteren. Dit kan voor 2023 en verder gevolgen hebben voor de gemeentelijke uitvoering van de Participatiewet en de personele inzet die hiervoor nodig is. De hoogte van mogelijke kosten en vergoedingen vanuit het Rijk zijn nog niet bekend. Zodra hier meer over bekend is, zal worden bekeken wat er nodig is om deze wijzigingen uit te voeren. Het breed offensief is een wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat meer mensen met een arbeidsbeperkten een baan vinden. Het gaat om een pakket van maatregelen die betrekking hebben op personen met een Participatiewet uitkering of een Wajong uitkering. De wijzigingen hebben tot doel: 1. het proces van werk vinden en behouden eenvoudiger en makkelijker te maken voor werkgevers en werkzoekenden; 2. het werken aantrekkelijker te maken voor mensen met beperkingen; 3.

bij te dragen aan duurzaam werk voor arbeidsbeperkten. Een aantal onderdelen uit het breed offensief zijn al uitgevoerd, omdat hier geen wetswijziging voor nodig was. Voor andere onderdelen is een wetswijziging noodzakelijk. De verwachting is dat deze wetswijzigingen in 2022 in werking zullen treden, wat mogelijk gevolgen voor de uitvoering van de Participatiewet in 2023 en verder zal hebben. De hoogte van mogelijke kosten en vergoedingen vanuit het Rijk zijn nog niet bekend. Zodra hier meer over bekend is, zal worden bekeken wat er nodig is om deze wijzigingen uit te voeren.

BUIG wetsvoorstel breed offensief.

Kinderopvang toeslagenaffaire

Huisvestingsplan onderwijs

In 2021 is de gemeente gestart met het ondersteunen van gedupeerde ouders. De hulpvragen van de ouders raken meerdere leefgebieden. Om passende ondersteuning te bieden op alle leefgebieden is in 2022 een hulpteam Toeslagenaffaire opgericht. De inzet van het hulpteam wordt in ieder geval in 2022 gedekt uit de specifieke uitkering (SPUK) ondersteuning. Er is altijd een risico dat het Rijk de regeling bijstelt of een limiet stelt aan de kosten die gedeclareerd kunnen worden. Dit geldt voor alle drie de SPUK regelingen die van belang zijn in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Zodra hier meer over bekend is, zal worden bekeken wat er nodig is om deze wijzigingen uit te voeren. Voor 2023 geldt dat de (financiële) regelingen vanuit het Rijk op de voet gevolgd worden. Een integraal huisvestingsplan inclusief de huisvestingsverplichting voor het onderwijs met een doorkijk tot 2030 en verder, waarbij de woningbouwprognose en de leerlingenprognose het uitgangspunt zijn. Op 13 juli 2021 heeft het college de bestuursopdracht huisvestingsplan onderwijs en kinderopvang vastgesteld. Na vaststelling van de bestuursopdracht is gestart met het opstellen van het Huisvestingsplan Onderwijs en Kinderopvang (HOK).

De ontwikkeling van het aantal leerlingen geeft aan dat dit met name stijgt in de kern Rhoon en dat daar binnen afzienbare tijd forse knelpunten ontstaan in de onderwijshuisvestingssituatie. De ruimte en de verkeerssituatie op de huidige schoollocaties geven beperkingen om uit te breiden. Een breder (scenario)onderzoek is noodzakelijk om een verantwoord besluit te kunnen nemen over de onderwijshuisvesting in de periode tot 2031 De 1e belangrijkste conclusies zijn; Het lokalentekort is omvangrijker dan vooraf ingeschat; Het lokalentekort doet zich voornamelijk voor in Rhoon; Met schoolbesturen afspraken moeten worden gemaakt over de gevolgen van doorlopende leerlijn voor onderwijshuisvesting. Half maart is er een gesprek geweest met de schoolbesturen waarin zowel de knelpunten op korte- als lange termijn zijn besproken. De financiële consequenties die voortvloeien uit het huisvestingsplan zijn nu nog niet inzichtelijk.

Financiering opgaven

Denk hierbij aan toenemende digitalisering (BAR-ICT-budgetten toekomstvast!), woningbouw inclusief invoering nieuwe Omgevingswet, duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie. Voor onze (online) dienstverlening zien we toegenomen werkzaamheden binnen Burgerzaken. Om uitvoering te geven aan (aanstaande) wet- en regelgeving in combinatie met de verwachtingen van inwoners is in 2022 de koers ‘Online als voorkeurskanaal’ ingezet.

Stedin - lange termijn financiering

Om de energiedoelen te kunnen uitvoeren heeft Stedin kapitaal nodig. Door ambitieuzere klimaatdoelstellingen vanuit Brussel en Den Haag is voor de langere termijn echter veel meer kapitaal nodig. Daarom blijft Stedin in gesprek met bestaande aandeelhouders, het Rijk en potentiële (nieuwe) aandeelhouders om voor een adequate financiering binnen het gehele verzorgingsgebied zorg te kunnen dragen.

Opvang vluchtelingen

Onderzocht wordt of er een meer permanente oplossing gevonden kan worden in de huisvesting,. Dit zodat, nadat deze niet meer nodig zijn voor noodopvang, beschikbaar komen om te kunnen voldoen aan de lokale woningbehoefte Indien hier meer bekend over is zal dit ter besluitvorming aan u worden voorgelegd. Indien mogelijk zullen financiële gevolgen dan nog worden meegenomen bij het opstellen van de begroting. Anders wordt dit verwerkt via een ander P&C document. De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat gemeenten te maken gaan krijgen met de opvang van vluchtelingen. Ook is sprake van sterk oplopend inflatie en grondstoffentekorten waar het Rijk (mogelijk) op zal gaan acteren. Daarnaast zijn er bij het Rijk grote financiële gevolgen rond aanpassing Vermogensrendementsbelasting en bijdragen aan/van de Europese Unie.

Overige actuele ontwikkelingen

Investering/Product

Jeugd(overlast) Aanpak eenzaamheid Bijdrage VRR Dienstverlening Openbaar vervoer Antes

Autonome ontwikkelingen Omschrijving Structurele gevolgen 2023 2024 2025 In vervolg collegebesluit 2022, budget voor 2023 voor 70.000 kwartiermaker. Aanpak Albrandswaard tegen 20.000 15.000 10.000 eenzaamheid Nieuwe verdeelsleutel 125.300 170.500 206.300 inwonerbijdrage en ontwikkelagenda. Software, implementatie en 32.500 37.500 12.500 beheer online dienstverlening Oplossen ontbreken p.m. p.m. p.m. operationele buslijn Antes op zondag

247.800

223.000

228.800

2026

10.000 206.300 12.500 p.m.

228.800

Jeugd In 2020 nam het aantal meldingen jeugdoverlast in Albrandswaard toe met +131 procent in vergelijking met 2019. Deze stijging heeft doorgezet in de eerste helft van 2021, blijkt uit de cijfers van het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam. Naar aanleiding van deze cijfers heeft de gemeente extra ingezet op de integrale aanpak van jeugd(overlast). De aanpak jeugd(overlast) is geïntensiveerd door het aanstellen van een kwartiermaker en door het intensiveren van het ambulant jongerenwerk. Ook in 2023 willen we dit graag continueren. Totaal is voor de kwartiermaker (16 uur per week) en de ambulant jongeren-/buurtwerker (24 uur per week) een bedrag benodigd van € 100.000. Per kalenderjaar is een bedrag van € 30.000 euro beschikbaar voor de bestrijding van jeugdoverlast. De financiële gevolgen (€ 70.000) van de inzet in 2023 worden aan u voorgelegd in de voorjaarsnota 2023.

Aanpak eenzaamheid De gemeente heeft in 2020 het convenant Albrandswaard tegen eenzaamheid gesloten. Samen met partners wil de gemeente zich inspannen om eenzaamheid onder de inwoners terug te dringen. Na de eerste twee jaar merken wij dat het belangrijk is om extra capaciteit aan te stellen om de acties vorm te geven. We denken aan de aanstelling van een externe projectleider, die fungeert als kartrekker van de coalitie en die samen met de partners de benodigde acties gaat uitzetten, realiseren en uitvoeren. Daarnaast is meer budget nodig om deze acties te kunnen uitvoeren. Bijdrage VRR Al in eerdere rapportages is aangegeven, dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) de ontwikkelagenda zou uitbrengen en een nieuwe verdeelsleutel zou onderzoeken. Beide projecten zijn inmiddels afgesloten. Het Algemeen Bestuur heeft gekozen voor scenario 2 van de ontwikkelagenda, waarmee de basis op orde wordt gebracht en een verdeelsleutel die gebaseerd is op de bijdrage vanuit het Gemeentefonds voor het subcluster brandweer en rampenbestrijding. Dat leidt tot een hogere inwonersbijdrage. Dienstverlening Om uitvoering te geven aan (aanstaande) wet- en regelgeving in combinatie met de verwachtingen van inwoners is in 2022 de koers ‘Online als voorkeurskanaal’ ingezet.

Ook in 2023 en 2024 werken we als gevolg hiervan aan een solide online basis én doorontwikkeling van online dienstverlening. Dit laatste doen we op basis van business cases. Deze business cases geven een antwoord op de vraag hoe bestaande innovaties vertaald kunnen worden naar de gemeente Albrandswaard, welk belang onze inwoners hierbij hebben en ook wat hier voor investering voor nodig is.

Hoewel de uitkomst van de business cases qua budget (software, implementatie- en beheerskosten) nog niet bekend is, is er voor deze kaderbrief een ruwe schatting gemaakt. Het uiteindelijke kostenplaatje in de business case kan hiervan afwijken. Innovaties die zijn meegenomen in de schatting: aansluiting van een chatbot op de gemeentelijke website, het aansluiten/inrichten van een persoonlijke omgeving op de website en het aansluiten van een digitale balie (hiermee kunnen inwoners persoonlijk online zaken met ons doen, op de plek die de inwoner het beste uitkomt. Het aantal producten waarvoor dit mogelijk is wordt nog steeds uitgebreid) Openbaar vervoer Antes Op dit moment ontbreekt het aan een operationele buslijn naar het Antes terrein op zondag. Dit wordt door Antes als een gemis ervaren. Dit is aan de orde geweest in de rondvraag van het college op 26 april 2022. Vooralsnog wordt de ruimte niet gezien in de begroting, om het gemis aan een operationele buslijn op zondag op te lossen. Het vraagstuk wordt via deze weg meegenomen in de voorjaarsnota, waarna er nader wordt gekeken naar een mogelijke operationele en financiele invulling richting de begroting.

E. BEDRIJFSVOERING Onderstaand geven wij de financiële gevolgen voor onze bedrijfsvoering weer door een aantal (toekomstige) wijzigingen in de wet- en regelgeving en beleid. Deze ontwikkelingen staan/zijn hoofdzakelijk toegelicht in de begroting en tussenrapportage van de BAR-organisatie over respectievelijk 2022 en 2023. Wij plaatsen hier de kanttekening dat wij in deze kaderbrief geen rekening hebben gehouden met de eventuele financiële gevolgen van de bestuurlijke discussie over de variantenanalyse BAR-organisatie. Deze discussie over de toekomst van de BAR-organisatie speelt uitdrukkelijk in de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk. Afhankelijk van de keuzes die de komende tijd worden gemaakt over de toekomst van de BAR-organisatie kunnen de gevolgen, waaronder de financiële, zeer aanzienlijk zijn. Het rapport, dat door organisatieadviseur & Van de Laar hierover is opgeleverd en aan u op 15 maart 2022 (RIB 402149) ter informatie is aangeboden, bevat indicaties van de financiële gevolgen van de diverse opgenomen organisatie-varianten. Financiële aspecten E. Bedrijfsvoering Product Omschrijving 2023 BAR Bijdrage

Toename BAR bijdrage (inflatie en periodieken)

83.900

Totaal Bedrijfsvoering

Structurele gevolgen 2024 2025 83.900

83.900

2026 83.900

F. INVESTERINGEN Bij het opstellen van het meerjareninvesteringsprogramma 2023-2026 zullen de vervangingsinvesteringen en de nieuwe investeringen bepaald worden. Hieronder schetsen wij de bekende ontwikkelingen van investeringen die financiële gevolgen hebben bij het opstellen van de programmabegroting 2023 en het meerjarig perspectief. Investering

Omschrijving

Structurele gevolgen 2023 2024

Verwijderen en herinrichten overtolloge putten ondergrondse containers

Als gevolg van de realisatie van het afvalbeleidsplan dienen overtollige putten verwijderd, aangevuld en het straatwerk of groen herstelt te worden. Hiermee is een investering gemoeid van € 160.000,-.

Vervanginsinvestering ondergrondse containers

Op basis van de gehanteerde afschrijvingstermijnen zal tussen 2023 en 2031 jaarlijks een bedrag van € 85.000 ,geïnvesteerd moeten worden in de vervanging.

2025

2026

Totaal kapitaallasten Dempen overtollige putten ondergrondse containers Bij de uitrol van de maatregelen behorende bij het in 2019 vastgestelde beleidsplan Afval, is het areaal ondergrondse containers aangepast. Overtollige containers zijn voorafgaande aan dit traject en tijdens dit traject verwijderd en de putten zijn afgedekt met een betonnen plaat. Vaak is hierbij sprake van clusters van oude putten in milieuparkjes. Voor de gemeente Albrandswaard betreft het 23 locaties met 57 putten in grote diversiteit. In het kader van de veiligheid is het op lange termijn niet aan te bevelen de situatie met afgedekte putten permanent in stand te houden. Met het volledig verwijderen van de overtollige putten, de gaten aanvullen en het straatwerk of groen herstellen is een eenmalige investering gemoeid van € 160.000,-. De structurele kapitaalslasten van deze investering zullen worden meegenomen in de berekening van de afvalstoffenheffing op basis van kostendekkendheid. Vervangingsinvesteringen Ondergrondse containers en afzetcontainers afvalaanbiedstation.. Bij de uitvoering van het afvalbeleidsplan zijn de benodigde ondergrondse containers geschikt gemaakt voor de invoering van Diftar.

Dit is gepaard gegaan met de plaatsing van nieuwe containers, de ombouw van de bestaande containers en een inhaalslag op achterstallig onderhoud en met name de veiligheidsaspecten die vervolgens leiden tot een langere levensduur van de containers. Voor de oude containers is er in de meerjarenbegroting nog niet voorzien in de vervanging na einde levensduur, waarbij uitgegaan wordt van de volgende afschrijvingstermijnen: - Ondergrondse containers en de GFT Cocons 15 jaar - Toegangscontrolesystemen 10 jaar - Mini containers 15 jaar Vooruitlopende op het opstellen van een vervangingsplan heeft er een inventarisatie plaatsgevonden op jaar van aanschaf van met name de resterende oude ondergrondse containers en afzetcontainers op het afvalaanbiedstation die al eerder in gebruik waren.

Op basis van de gehanteerde afschrijvingstermijnen zal tussen 2023 en 2031 jaarlijks een bedrag van € 85.000 ,- geïnvesteerd moeten worden in de vervanging. Hierbij wordt opgemerkt dat de nieuw geplaatste containers en toegangscontrolesystemen gezien de leeftijd hier geen deel van uitmaken. Bij het vervangingsplan zal er vervolgens op containerniveau inzichtelijk worden gemaakt wat het vermoedelijke vervangingsmoment wordt, inclusief de nieuw geplaatste inzamelmiddelen, batterijen en toegangscontrolesystemen. De structurele kapitaalslasten van deze investering zullen worden meegenomen in de berekening van de afvalstoffenheffing op basis van kostendekkendheid.

G. VOORGESTELDE DEKKING Om tot een materieel sluitende begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 te komen is de inzet van extra dekkingsmiddelen noodzakelijk. Voorstellen hiertoe zijn hieronder opgenomen. Product

Omschrijving 2023

Totaal voorgestelde dekking:

Structurele gevolgen 2024 2025

2026

H. GEVOLGEN GEMEENTELIJK BELASTINGBELEID Voor 2023 kunnen nieuwe maatregelen en keuzes gemaakt worden inzake ons gemeentelijk belastingsbeleid. Voor de tariefstellingen van afvalstoffen- en rioolheffing wordt de begroting 2023 opgesteld op basis van een kostendekkend uitgangspunt. De actuele ontwikkelingen voor de belangrijkste onderdelen van ons gemeentelijk belastinggebied schetsen wij hieronder. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid (H) Product Omschrijving 2023 OZB inkomsten

Areaaluitbreiding en jaarlijke stijging 3%

p.m.

Structurele gevolgen 2024 2025 p.m.

p.m.

2026 p.m.

Totaal

1. Afvalstoffenheffing Als gevolg van marktontwikkelingen zijn de kosten van het verwerken van huishoudelijk afval toegenomen de afgelopen jaren. Inmiddels is het nieuwe afvalbeleidsplan vastgesteld en is het variabel tarief ingevoerd per 1 januari 2022. De exacte invloed van marktontwikkelingen en het nieuwe afvalbeleidsplan zal jaarlijks worden geëvalueerd en inzichtelijk worden gemaakt bij de berekening van het definitieve tarief. Het beleid is dat het tarief kostendekkend is.

2. Rioolheffing In 2020 is er een nieuw GRP opgesteld en aan u voorgelegd. In het nieuwe GRP is er inzicht gegeven in de verwachte kostenontwikkelingen en welke gevolgen er zijn in de tariefstelling voor de rioolheffing. Deze zijn ook verwerkt in de meerjarenbegroting.

3. Onroerende zaakbelasting Het bestaande beleid is dat wij de opbrengst van de onroerende-zaakbelasting (OZB) niet laten beïnvloeden door een waardedaling of waardestijging van het onroerende goed. Dit beleid wordt al geruime tijd consequent toegepast. De opbrengst onroerende zaakbelastingen, waarmee wij in de begroting rekenen, is 3% hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt bij de opbrengst rekening gehouden met de woningbouwplanning (areaaluitbreiding) en verminderingen op aanslagen (in verband met bezwaren).

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3420/documents/27753