Document · PDF

Kaderbrief 2022-2023 raad.pdf

Gemeenteraad AW 4 juli 2022, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 24: Kaderbrief 2022-2023 Albrandswaard16.628 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

KADERBRIEF 2022-2023

-1-

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD

1e TUSSENRAPPORTAGE 2022

INHOUDSOPGAVE

FINANCIËLE PERSPECTIEF

PROGRAMMA’S

RECAPITULATIE VAN DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

RECAPITULATIE VAN DE BUDGETTAIRE NEUTRALE POSTEN

TOELICHTING OP DE BUDGETTAIR NEUTRALE WIJZIGINGEN

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 - INVESTERINGSKREDIETEN

VOORJAARSNOTA 2023

A. FINANCIËLE UITGANGSPOSITIE

B. KADERS PROGRAMMABEGROTING 2023-2026

D. ACTUELE EN AUTONOME ONTWIKKELINGEN

E. BEDRIJFSVOERING

F. INVESTERINGEN

G. VOORGESTELDE DEKKING

H. GEVOLGEN GEMEENTELIJK BELASTINGBELEID

-2-

VOORWOORD Voor u ligt de Kaderbrief 2022-2023 waarin zowel de 1e Tussenrapportage 2022 als de Voorjaarsnota 2023 zijn opgenomen. In de 1e tussenrapportage rapporteren wij u over de financiele afwijkingen op de begroting 2022. En lichten we de financiële afwijkingen toe. De Voorjaarsnota 2023 bevat de kaders die u ons meegeeft voor het opstellen van de programmabegroting 2023. Het jaar 2022 is een jaar van gemeenteraadsverkiezingen. Dat maakt het karakter van deze kaderbrief 2022-2023 anders. Richting geven aan de belangrijkste opgaven en ambities in Albrandswaard gebeurt in het raadsprogramma en daarna in de uitwerking die het nieuw te vormen college eraan geeft. Dat gebeurt in het lopende voorjaar en de komende zomerperiode. Deze uitwerking van het raadsprogramma, de financiele gevolgen ervan en de conceptProgrammabegroting 2023 komen op één punt samen in september 2022. Hierover debatteert en besluit u vervolgens in het komende najaar. Gezien deze bijzondere aard van een verkiezingsjaar hebben wij in deze Voorjaarsnota 2023 geen nieuw beleid opgenomen. We schetsen wel de ontwikkelingen van een aantal reeds lopende zaken en doen voorstellen voor (voorlopige) continuering hiervan.

Daarnaast stellen wij u een reeks van rekenkundige uitgangspunten voor die voor de opstelling van de concept-begroting wezenlijk zijn, bijvoorbeeld loon- en prijsstijgingen in combinatie met rente- en inflatiepercentages. Op het moment dat wij deze kaderbrief vaststellen is de Mei-circulaire nog niet bekend. Het belang van deze circulaire is groot. Ze maakt ons duidelijk waarvoor het rijk de gemeente in financiële zin compenseert en met welke inkomsten van het rijk, goed voor ca. 75% van onze inkomsten, wij rekening kunnen houden in onze begroting 2023. Zodra wij de uitkomst van deze circulaire in beeld hebben bepalen wij onze acties en bijstellingen op het voorlopige financiële perspectief, dat hieronder in deze kaderbrief is opgenomen. De context van deze kaderbrief is die van een onrustige wereld. Na de periode waarin COVID zich enigszins lijkt te laten bedwingen en de COVID-maatregelen door het kabinet in maart jl. grotendeels zijn opgeheven of omgezet in adviezen, valt Rusland Oekraïne binnen. Het leed voor de getroffen Oekraïense bevolking is enorm. We staan er dagelijks bij stil. De initiatieven vanuit de samenleving om waar mogelijk getroffenen een helpende hand te bieden zijn hartverwarmend. De oorlog doet zijn invloed ook gelden op de wereldmarkten van onder meer energie, techniek, voedsel en transport.

De gevolgen zijn pijnlijk voelbaar in de portemonnee van onze inwoners en die van de gemeente. De inflatie is historisch hoog. De rijksoverheid ziet geen kans op alle terreinen te compenseren. Naast het voorzien in de aanhoudende huisvestingsbehoefte van eigen bevolking en statushouders, zijn gemeenten voor de extra opgave komen te staan om in allerijl de stroom ontheemden uit Oekraïne van huisvesting, leefgeld, onderwijs en zinvolle dagbesteding te voorzien. Naast deze op zich al indrukwekkende ontwikkelingen verschijnen ook nog eens rapporten die de actuele situatie van het klimaat nog alarmerender schetsen dan voorheen. Ze roepen politiek, bedrijfsleven en burgers op tot nog meer urgentie bij de aanpak. Ook op dit gebied hebben gemeenten een forse taak, bijvoorbeeld bij de energietransitie en het verduurzamen van gebouwen en de openbare ruimte.

-3-

Onder deze omstandigheden lijken begrotingsprognoses meer en meer op dagkoersen. Ontwikkelingen, prijsstijgingen, risico-afwentelingen, (tussentijdse) wijzigingen in financiële verhoudingen en zich opstapelende opgaven buitelen over elkaar heen. Nadat het rijk bij diverse gelegenheden aangeeft dat gemeenten voor verschillende zaken financieel worden gecompenseerd verstrijken veelal vele maanden voordat duidelijk wordt wat dit concreet betekent. En compensatie betekent niet in alle gevallen volledige kostendekking. Gemeenten lopen stevige financiële risico’s. En dat in een setting van een zeer beperkt eigen gemeentelijke belastinggebied. Hierdoor is het zoeken naar en aanboren van extra financiële dekkingsmogelijkheden een hele klus. Dezelfde ontwikkelingen, die aanleiding tot zorg geven, lijken tegelijkertijd een klimaat van kansen, nieuwe energie, creativiteit, urgentiegevoel en bewustzijn te scheppen. In zo’n klimaat helpt het om op het lokaal niveau, waarover wij gaan, samen een duidelijke koers uit te zetten rondom de vraagstukken die lokaal spelen, met elkaar extra oog te hebben voor inwoners die in deze onrustige tijd in de knel dreigen te komen en met elkaar gedragen keuzes te maken hoe we de middelen, waarover we als gemeente beschikken, het beste voor de lokale gemeenschap kunnen inzetten.

Samengevat is het zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting een opgave van formaat, waarvoor uw raad en ons college gezamenlijk staan. Een uitdaging die we met nieuwe energie en vertrouwen aangaan. Het college van Albrandswaard, April 2022.

-4-

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

1e tussenrapportage 2022

-5-

-6-

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE ........................................................................................................................... 7 FINANCIEEL PERSPECTIEF ............................................................................................................ 8 PROGRAMMA’S ................................................................................................................................ 9 RECAPITULATIE VAN DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN ............................................................. 10 TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN ............................................................... 13 RECAPITULATIE VAN DE BUDGETTAIR NEUTRALE POSTEN................................................. 36 TOELICHTINGEN OP DE BUDGETTAIR NEUTRALE WIJZIGINGEN ......................................... 38 BIJLAGEN ....................................................................................................................................... 43 BIJLAGE 1 - INVESTERINGSKREDIETEN .................................................................................... 44

-7-

Financieel perspectief Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2022 over de periode januari tot en met maart 2022. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 827.400 negatief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2022 komt daarmee naar verwachting uit op € 383.100 negatief. Voor een overzicht van de afwijkingen verwijzen wij u naar het overzicht “Recapitulatie financiële afwijkingen”. In de onderstaande tabel is het verloop van het begrotingssaldo weergegeven: Omschrijving Saldo primitieve begroting Correctie afschrijvingslasten * Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2021 Gevolgen 1e tussenrapportage 2022 Totaal van de wijzigingen

2022 570.600 -25.100 -101.200 -827.400 -953.700

2023 685.000 -38.900 -149.000 -135.700 -323.600

2024 495.600 -38.900 -150.000 66.700 -122.200

2025 695.300 -35.100 -153.800 213.400 24.500

2026 -23.000 -35.100 -153.800 411.400 222.500

Saldo begroting na wijzigingen

-383.100

361.400

373.400

719.800

199.500

-/- is nadelig

* Boekhoudkundige correctie boekwerk In 2021 was er een positieve correctie op de berekening van de kapitaalslasten met structureel effect. Deze is in de financiële systemen correct eenmalig structureel verwerkt. Abusievelijk is het positieve structurele effect zowel in het boekwerk van de 2e tussenrapportage, als ook direct in het boekwerk van de begroting 2022 verwerkt waardoor deze in de presentatie van de cijfers aan u dubbel is verwerkt. Deze wordt nu eenmalig gecorrigeerd in het boekwerk, hiermee lopen de presentatie van cijfers in het boekwerk en het financiële systeem weer gelijk. De mutaties die opgenomen zijn in deze rapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillende beleidsprogramma’s zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2022 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget. Programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Totaal

2022 1.153.900 69.400 156.100 -120.000 267.900 114.900 -89.000 -725.800 827.400

-8-

2023 879.800 -15.900 229.700 -320.000 105.800 84.400 -196.000 -632.100 135.700

2024 855.900 -16.300 229.700 -442.700 64.900 84.700 -192.200 -650.700 -66.700

2025 847.600 -16.300 229.700 -442.700 65.500 85.200 -188.500 -793.900 -213.400

2026 847.600 -16.300 229.700 -442.700 -6.500 85.200 -208.500 -899.900 -411.400

ROGRAMMA’S

-9-

Recapitulatie van de financiële afwijkingen Product

Omschrijving

2e Tussenrapportage Positief Negatief

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur BAR bijdrage Voor specificatie zie overzicht programma 1 BAR bijdrage BAR bijdrage naar overhead Algemene reserve Dekking jaaroverschrijdende projecten BAR Huis van Albrandswaard Huur trafos, meters en transportkosten Huis van Albrandswaard Verplichte onderhoudscontracten Gemeenteraad Verhoging vergoedingen raadsleden Verkiezingen Structurele verhoging stembureauleden Verkiezingen Eenmalige vergoeding verkiezingen onder Corona Griffie Niet meegenomen vanuit aangeleverde begroting 2022 Griffie Hogere inschaling griffiemedewerkers Leges en vergunningen APV Lagere inkomsten APV Veiligheidsvoorzieningen Cameratoezicht metrostations Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur

-2.087.500

1.109.100

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Programma 3 - Buitenruimte Oudheidskamer Dorpsstraat 27 Planmatig onderhoud wegen Straatreiniging Straatreiniging Fietsenstallingen Planmatig onderhoud openbare verlichting Verkeersplan en -veiligheid Verkeersplan en -veiligheid Verkeersinstallaties Waterwegen dagelijks onderhoud Openbaar groen dagelijks Planning reiniging en afval Inzameling huishoudelijk afval Afval-brengstation Aanbiedstation Afval-brengstation Aanbiedstation Overige gemalen Duurzame energietransitie Begraafplaatsen

-1.320.100 552.100

-11.000

-12.400 -4.500 -5.800 -45.000 -879.800

-12.400 -4.500 -6.200 -45.000 -855.900

-12.400 -4.500 -6.700 -45.000 -847.600

-35.000 -85.000

26.300 -35.000 24.600

26.700 -35.000 24.600

-120.000

15.900

16.300

-9.000

-18.000 4.900

-65.000

-39.000 -20.000 -85.000 20.000 20.000 2.400

-30.000

-447.000

-209.700

-10.000 -15.000 -11.000 -21.300 -51.000 -12.400 -4.500 -5.300 -45.000 -2.263.000

24.600

Herstelwerkzaamheden Lagere afschrijvingskosten ivm doorschuiven investeringen Indexatie onderhoudsbestekken Vervallen lease veegmachine (BAR) Schoonmaak en reingingskosten fietskluizen eo Stijging energiekosten Diverse inhuur Ondersteuning Team Verkeer en Mobiliteit naar BAR Bijdrage aan Provincie en Waterschap voor de VRI's Indexering onderhoudsbestekken Indexering onderhoudsbestekken en afvoer groen Lagere afschrijvingslasten ondergronde containers Diverse posten NV BAR Lagere verwerkingskosten nieuw contract Nieuw contract Overheveling BAR leaskosten dienstvoertuig Overheveling BAR loonkosten Indexering onderhoudsbestekken/uitbreiden taken

Buitenruimte

53.600 -18.000 2.500 -20.000 -65.000 -92.000 9.200 -39.000 -20.000 -85.000 57.500 -69.000 20.000 20.000 1.200 146.900

310.900

- 10 -

2026

-1.335.100 558.300

26.000

50.600

Structurele gevolgen 2024 2025

-1.377.000 575.900

873.000 236.100

Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Uitbreidingsplannen Correctie plankosten Uitbreidingsplannen Correctie leges Slotvalckensteinsedijk 5 Saneringswerkzaamheden Kadaster en Vastgoed Overheveling onderhoud naar de BAR

2023

Product Programma 4 - Financiën Stelposten Financiën Programma 5 - Educatie Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon Gebouw BBS Don Bosco Havendam Rhoon Gebouw BBS Don Bosco Havendam Rhoon Educatieve agenda Volwasseneducatie Jeugdwerk Jeugdwerk Educatie Programma 6 - Sport Exploitatie zwembad Sporthal Rhoon Sporthal Rhoon Sporthal Rhoon Sporthal Rhoon Sporthal Rhoon Sporthal Rhoon Campus Portland Sportzaal Campus Portland Sportzaal Gymlokaal Poortugaal

Omschrijving

2e Tussenrapportage Positief Negatief

Dekking CAO/BAR

2023

100.000 100.000

Bouwrijpmaken en plaatsen units Huurkosten units tijdelijke huisvesting Bouwrijp maken tbv units en aanpassen schoolplein Huurkosten units tijdelijke huisvesting Scenario onderzoek onderwijshuisvesting Netwerkcoordinator WEB (BAR) Tijdelijke intensivering jongerenwerk Doorvertaling salarisstijging zorg

Stijging energiekosten en verbruik Structureel lagere huurinkomsten Structureel te hoge raming belastingen Extra afvalverwerking Huis van Albrandswaard Schoonmaakkosten uit raamcontract Vervallen ramingen overige kosten en schades Rolluiken, controle, aanschaf en onderhoud sporttoestellen Structureel lagere huurinkomsten Structureel hogere schoonmaakkosten Aanschaf en montage rolluiken voor berging i.v.m. veiligheid

Sport

422.700

300.000

422.700

-62.000 -20.000 -87.000 -32.000 -20.000

-40.000 -32.000 7.100 -

-40.000 -32.000 6.500 -

-50.000 -2.500

-41.500 -40.000 -32.000 7.700 -

6.500 -

-273.500

-105.800

-64.900

-65.500

6.500

-50.000 -27.600

-50.000 -28.100 12.900 -6.800 9.600 -10.000 -12.000

-50.000 -28.600 12.900 -6.800 9.800 -10.000 -12.000

-50.000 -29.200 12.900 -6.800 9.900 -10.000 -12.000

-84.400

-84.700

-85.200

12.900 -2.000 -6.800 9.500 -25.900 -10.000 -12.000 -3.000 22.400

- 11 -

2026

300.000

5.600

Structurele gevolgen 2024 2025

-137.300

Product Programma 7 - Sociaal domein Minimabeleid Minimabeleid Schuldhulpverlening Opvang Oekraïners ELIP Mantelzorgwaardering o.a. Pluim Ouderenwerk Welzijnswerk, preventie zorg SWA Volksgezondheid Inzet in wijkteams Specialistische jeugdvoorzieningen in natura Medisch Centrum Rijsdijk Medisch Centrum Rijsdijk

Omschrijving

2e Tussenrapportage Positief Negatief

Stijging kosten bewindvoering en huisvesten statushouders Wijziging wet vereenvoudiging belastingvrije voet Overheveling projectleider en applicatie naar BAR Kosten 1e opvang vluchtelingen Uitvoering ELIP aanpak en taallessen etc. Ophogen mantelzorgpluim Doorvertaling salarisstijging zorg Doorvertaling salarisstijging zorg Extra inspecties gastouders door GGD Overheveling naar BAR Overheveling naar BAR Doorberekende huur beëindigd per juni 2021 Huur beëindigd per juni 2021

Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Overhad BAR Doorberekening BAR bijdrage naar overhead Algemene uitkering September en decembercirculaire Algemene uitkering Aframen stelpost Jeugd septembercirculaire

-50.000 -20.000

Structurele gevolgen 2024 2025

2026

-50.000 -20.000 4.000 245.000 50.000 -205.700 172.700

-50.000 -20.000 4.000 245.000 50.000 -211.900 175.100

-50.000 -20.000 4.000 245.000 50.000 -218.200 177.700

4.000 245.000 50.000 -218.200 177.700

-397.600

196.000

192.200

188.500

208.500

-873.000

-575.900 1.208.000

-558.300 1.209.000

-552.100 1.346.000

-552.100 1.452.000

632.100

650.700

793.900

899.900

-135.700

66.700

213.400

411.400

21.300 -100.000 -10.900 -7.500 -3.000 -4.500 -2.000 245.000 50.000 -199.700 170.300 486.600

2023

3.052.000

-50.000

-1.453.200

Niet onder de programma's vallende baten en lasten TOTAAL Saldo 1e tussenrapportage 2022

3.052.000 5.137.200

- 12 -

-2.326.200 -5.964.600 -827.400

Toelichtingen op de financiële afwijkingen -/- is nadelig +/+ is voordelig

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR Bijdrage BAR uren € 2.087.500 -/BAR bijdrage (uren)

1e Tussenrapportage Positief Negatief

Structurele gevolgen 2024 2025

2023

2026

Stijging loonkosten

-439.100

-522.700

Thuiswerkvergoeding van € 2 per dag

-22.500

Vergoeding thuiswerkplek

-23.200

Opleidingsbudget

-14.900

Concern control - procesmanagement

-14.100

Concern control - automatiseringstool interne controle

-28.500

Breed onderzoek Informatieveiligheid en Privacy

-108.200

Dienstverlening - Uitvoering Programma Dienstverlening

-31.800

-57.700

Dienstverlening - Invoering Wet Single Digital Gateway

-8.800

Datagedreven werken

-10.200

Implementatiekosten nieuwe Wet Inburgering

-22.000

Uitvoeringskosten personele ondersteuning nieuwe Wet Inburgering

-44.600

-59.600

-68.600

Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager

-6.300

-295.000

Netwerkcoördinator Wet Educatie Beroepsonderwijs

-5.600

-11.200

Klanten Contact Centrum Maatschappij

-20.300

Projectleider kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening

-17.300

Applicatie Schuldhulpverlening

-4.000

Personele inzet wijkteams en specialistische jeugdhulp van gem. naar BAR

Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp huishouden 2022

-110.000

Inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement

-62.000

Terugdringen wachtlijst Wmo

-44.000

Beleidscapaciteit Wmo

-22.300

Overgebleven uitvoeringsmiddelen Tozo 2021 van gemeenten naar BAR

-124.300

Extra formatie Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)

-106.000

-77.300

-84.100

-69.100

Toegenomen wettelijke milieutaken

-35.200

Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisies

-117.600

Abonnementskosten Team Verkeer en Mobiliteit

-1.600

Lease voertuig beheerder gemalen

-1.200

-2.400

Lease veegwagen

-2.500

-4.900

Kadaster Vastgoed Barendrecht en Albrandswaard

-24.600

Dienstverlening - gemeenteraadsverkiezingen coronaproof

-19.400

Dienstverlening - Front Office

-25.900

Dienstverlening - Klanten Contact Centrum

-12.300

Tijdelijke uitbreiding formatie APV

-16.900

Toename verkeersklachten- en meldingen

-9.200

Brandzaken/Coronakosten

Jaaroverschrijdende projecten Implementatie omgevingswet

-106.600

Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022

-15.300

Project digitaliseren bouwdossiers

-42.700

Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (I&P)

-12.300

Woonzorgopgave

-6.700

Uitvoeringskosten TOZO

-52.500

-2.087.500 -1.214.500 -873.000

-1.377.000 -801.100 -575.900

-1.335.100 -776.800 -558.300

-1.320.100 -768.000 -552.100

Totaal bijdrage BAR voor verdeling naar overhead Bijdrage BAR uren 58,18% programma 1 Bijdrage BAR overhead 41,82%

Om een duidelijk overzicht te behouden van de BAR bijdrage zijn de mutaties die gedekt worden uit de gemeentelijke programmabegroting niet gepresenteerd onder de budget neutrale mutaties.

De volgende posten worden volledig of gedeeltelijk gedekt uit de programmabegroting. Dekking BAR bijdrage

Programma 2022

Structurele gevolgen 2024 2025

2023

2026

Stijging loonkosten

100.000

300.000

422.700

Personele inzet wijkteams en specialistische jeugdhulp

295.000

Netwerkcoördinator Wet Educatie Beroepsonderwijs

5.600

7.700

7.100

6.500

Projectleider kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening

17.300

Applicatie Schuldhulpverlening

4.000

Toegenomen wettelijke milieutaken

35.200

Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisies

111.700

Lease voertuig beheerder gemalen

1.200

2.400

Lease veegwagen

2.500

4.900

Kadaster Vastgoed Barendrecht en Albrandswaard

24.600

Toename verkeersklachten- en meldingen

Totale dekking BAR bijdrage

9.200

606.300

638.600

760.700

760.100

Toelichting BAR bijdrage: Stijging loonkosten Financiële gevolgen nieuwe cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) Voor de werknemers van onze GR BAR is de cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) van kracht. De cao SGO 2021-2022 is op 27 januari 2022 bekrachtigd en loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Hiervoor was voorlopig reeds € 100.000 geraamd voor 2022. Thuiswerkvergoeding van € 2 per dag Het aandeel voor Albrandswaard in de thuiswerkvergoeding van € 2 per dag. Vergoeding thuiswerkplek Het verwachte aandeel voor Albrandswaard in vergoedingen voor thuiswerkplekken is € 23.200. Opleidingsbudget De jaarlijkse opleidingsbudgetten worden sinds 2021 gefixeerd op 1,5% van de loonkosten. Door de CAO stijging, zijn er extra middelen nodig. Concern control – procesmanagement Voor procesmanagement is er een beperkte eigen capaciteit en wordt er ingehuurd voor de extra aanpassing van processen. Op basis van A3 2022 blijft deze extra capaciteit nodig, 50% gedurende 2-3 dagen per week. Op deze wijze kan Concern control ondersteuning bieden bij de aanpassing van processen. Zonder deze ondersteuning moeten de clusters dat zelf doen of inhuren.

Concern control - automatiseringstool interne controle Voor de interne controle wordt momenteel op basis van incidenteel budget ingehuurd. Het voorstel is met ingang van 2022 deze inhuur te vervangen door vast personeel en gedeeltelijke automatisering. Door de automatisering kunnen ook de extra werkzaamheden voor wat betreft de rechtmatigheidsverantwoording worden opgevangen. Dat is goedkoper - een besparing op jaarlijkse inhuur van ongeveer € 40.000 - en vanuit kwalitatief oogpunt beter. Deze interne controle dient op basis van wet uitgevoerd te worden. Voeren we het niet zelf uit dan leidt dit tot meerwerk, een hogere rekening van de accountant en mogelijk ook tot meer fouten en onzekerheden in de jaarrekening. Breed onderzoek Informatieveiligheid en Privacy In 2021 zijn door het Dagelijks bestuur van de BAR-Organisatie incidentele middelen beschikbaar gesteld om extra maatregelen te nemen om de groeiende dreigingen van cybercriminelen het hoofd te bieden. Ook is een breed onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken op het gebied van Informatieveiligheid & Privacy. Daarnaast is besloten om de veiligheidsorganisatie structureel met 4,8 fte uit te breiden naar 7 fte. Uit het breed onderzoek en in relatie tot organisaties met een vergelijkbare omvang blijkt de huidige bezetting ontoereikend om de noodzakelijk werkzaamheden uit te voeren.

De uitbreiding bestaat uit twee componenten namelijk het structureel kunnen uitvoeren van de cyber security maatregelen (software en externe partners) en uitbreiding personeel voor onder andere een extra Privacy Officer, een FG (functionaris gegevensbescherming, een coördinator Ensia en een technische CISO (Chief Information Security Officer). Dienstverlening – uitvoering Dienstverlening en Invoering Wet Single Digital Gateway Het Programma Dienstverlening is gelanceerd en het college heeft ingestemd met het extra budget ad € 31.800,00 voor 2022 en € 57.700,00 voor 2023. Dienstverlening – Invoering Wet Single Digital Gateway In 2023 wordt de wet Single Digital Gateway ingevoerd. Om ook al in 2022 met de uitvoering van deze wet te beginnen, wordt gevraagd de middelen al dit jaar ter beschikking te stellen. De invoering brengt voor dit jaar € 43.000,00 kosten met zich mee, die conform de verrekenpercentages over de gemeenten verdeeld worden. Voor Albrandswaard betekent dat € 8.800,00 extra kosten. De wet Single Digital Gateway geeft burgers en bedrijven makkelijk toegang tot digitale overheidsdienstverlening.

Met de invoering van de wet moeten gemeenten verschillende administratieve procedures online aanbieden volgens de vereisten van de wet. Datagedreven werken De expertisegroep datagedreven werken draagt zorg voor dashboard-, managementen stuurinformatie. Het is een kleine groep van 3,3 fte medewerkers met specifieke en unieke kennis en daardoor kwetsbaar. De vraag is groot en groeit dagelijks en daarmee ook de werkdruk. Door de hoge werkdruk en het feit dat er al 7 maanden één of meer uitvallers zijn, is het stapelen van nog meer werk voor de bestaande mensen niet langer houdbaar. De kwetsbaarheid - en daarmee de continuïteit van de dienstverlening - is zelfs met een volledige bezetting al een probleem. Taken als technische werkzaamheden met betrekking tot het verzorgen van data (input) voor rapporten en dashboards, het uitvoeren van kwaliteitscontroles, het verhelpen van storingen bij uitval van rapportages en de noodzakelijke coördinatie, planning, prioriteitstelling en samenhang met als gevolg prioriteitsconflicten zijn niet langer haalbaar. Vandaar dat wordt voorgesteld een incidenteel inhuurbudget beschikbaar te stellen om dit op te lossen. Implementatiekosten nieuwe Wet Inburgering Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente regie op de inburgering.

Betreft bijdrage gemeenten voor de implementatie kosten voor de nieuwe wet conform collegebesluit november 2021” Aanpak nieuwe wet inburgering”. Uitvoeringskosten personele ondersteuning nieuwe Wet Inburgering Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente de regie op de inburgering. Dit betekent dat er verschillende verantwoordelijkheden bij de gemeente zijn belegd. Overheveling betreft de bijdrage gemeenten voor de uitvoeringskosten van personele ondersteuning conform collegebesluit november 2021 “Aanpak nieuwe wet inburgering”. Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager Bijdrage gemeenten voor uitvoeringsdeel ELIP (Einde Lening Inburgeringsplichtig) t.b.v. inzet Klantmanager conform collegebesluit november 2021 “Aanpak nieuwe wet inburgering”. Personele inzet wijkteams en specialistische jeugdhulp Toegang Het uitgangspunt van de vastgestelde Nota Integraal Beleid Sociaal domein is dat de komende jaren het accent van het wijkteam verschuift naar een netwerksamenwerking, het inzetten op hulpverlening en het voeren van casusregie. 16

Tot 2022 was indiceren/toeleiden naar specialistische hulpverlening eveneens een taak van de wijkteams. Vanaf dit jaar heeft de gemeente een meer prominente rol bij de toegang en toeleiding naar specialistische hulpverlening ingenomen, hetgeen heeft geleid tot een scheiding van taken en rollen t.a.v. hulpverlenen en/of voeren van casusregie ten opzichte van indiceren. Om de taak van toeleiding/ indiceren uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Toegang in dienst gekomen van de BARorganisatie, hetgeen vraagt om een structurele overheveling van het budget van de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie. Zorg en Veilig Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de intensief vrijwillige hulpverlening. De gemeente heeft deze extra taak overgedragen gekregen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. In 2021 zijn voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering van deze taken verricht. De feitelijke uitvoering vindt vanaf dit jaar plaats door de wijkteammedewerkers Zorg & Veilig. Zij beschikken over specialistische kennis en kunde om veiligheidsvraagstukken op te kunnen pakken. Om de taak van intensief vrijwillige hulpverlening uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Zorg en Veilig in dienst gekomen van de BAR-organisatie. Bekostiging van de inzet vindt o.a.

plaats door het in mindering brengen van de bijdrage aan de GRJR (€ 40.000,-) en de inzet van beschikbaar gestelde DUVOmiddelen (€ 60.000). Daarnaast vraagt het om een structurele overheveling van een gedeelte van het budget inzet wijkteams vanuit de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie. Proces & Kwaliteit Samen met de kwaliteitsmedewerker vormt de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit de verbinding tussen enerzijds de uitvoering en anderzijds beleid en contractmanagement. De wijkteammedewerker adviseert over toepassingen van beleid en zorgt voor een eenduidige communicatie naar de wijkteammedewerkers Preventie & Ondersteuning, Zorg&Veilig en Toegang. Tevens stelt de wijkteammadewerker Proces & Kwaliteit werkinstructies op, evalueert en herijkt deze indien van toepassing. Vanwege de aanpassing van het takenpakket van gedragsdeskundigen en de overdracht naar de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit en vanwege de uitbreiding van het aantal taken (o.a. intensief vrijwillige jeugdhulp) is inzet nodig om deze taken uit te voeren. Om deze taak uit te kunnen voeren is een wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit in dienst gekomen van de BARorganisatie, hetgeen vraagt om een structurele overheveling van een gedeelte van het budget van de inzet wijkteams vanuit de gemeentelijke begroting naar de BARorganisatie. 17

Netwerkcoördinator Wet Educatie Beroepsonderwijs Voor de inzet van de WEB-middelen (Wet Educatie Beroepsonderwijs) en de organisatie van de trajecten rondom basisvaardigheden is vanaf 1 juli in de BARorganisatie een netwerkcoördinator nodig die externe en interne partners aan elkaar verbindt. Ter dekking van de personele kosten van de netwerkcoördinator wordt voorgesteld om vanaf 2022 structureel budget beschikbaar te stellen vanuit de gemeenten en deze structureel over te hevelen naar de BAR-organisatie. De bijdrage van Albrandswaard vanaf 2023 (€ 11.200) bestaat voor een deel uit bestaand budget. Dit wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie en voor het overige deel wordt een extra bijdrage aan de gemeente Albrandswaard gevraagd. Voor 2022 is er wel voldoende dekking en is geen extra budget nodig. Klanten Contact Centrum Maatschappij Eind 2021 hebben de colleges van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk besloten de openingstijden van het KCC Maatschappij vanaf 1 januari 2022 structureel te bepalen op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en hiervoor structureel budget beschikbaar te stellen aan onze GR BAR. Projectleider kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening Overheveling budget ten behoeve van de inhuur projectleider die ingezet wordt ten behoeve van de kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening.

De extra kosten worden gedekt door verlaging van het Schuldhulpverleningsbudget. Applicatie Schuldhulpverlening Overheveling budget ten behoeve van applicatie Stratech voor schuldhulpverlening. Met als doel de wettelijke taak schuldhulpverlening uit te voeren en om managementinformatie aan te leveren. De huidige leverancier Centric houdt op met de bestaande applicatie te ondersteunen. De extra kosten worden gedekt door verlaging van het Schuldhulpverleningsbudget. Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp huishouden 2022 Dit betreft budget voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022. Inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement In februari 2022 hebben de drie colleges besloten middelen beschikbaar te stellen voor de financiële gevolgen van de structurele inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement.

Terugdringen wachtlijst Wmo Eind 2021 hebben de drie colleges besloten om voor het terugdringen van de wachtlijsten Wmo de capaciteit van de Wmo-toegang tijdelijk uit te breiden middels inhuur van personeel. Beleidscapaciteit Wmo De ontwikkelingen binnen het taakveld Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn zodanig dat deze niet opgevangen kunnen worden binnen de huidige beleidscapaciteit. Het gevolg is dat extra beslag wordt gelegd op het management, dat toch al zwaar belast is. Dit laatste is niet langer verantwoord. Om deze problematiek op te lossen is uitbreiding van de beleidscapaciteit voor de Wmo-taken noodzakelijk. Overgebleven uitvoeringsmiddelen Tozo 2021 De overgebleven uitvoeringsmiddelen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) worden van de gemeenten overgeheveld naar de GR BAR omdat de uitvoering daar plaats vindt. De uitvoering van de regeling valt niet volledig in de periode waar de regeling voor geldt. Ook in 2022 zijn nog werkzaamheden noodzakelijk om alles goed af te ronden. Hierbij moet gedacht worden aan extra werkzaakheden bij de teams van de Uitkeringsadministratie (zoals herberekeningen, verwerkingen en vragen over belastingen) en het team Inkomen en Poort.

Daarnaast hebben in de periode van maatregelen diverse verstrekkingen plaatsgevonden waar de medewerkers van terugvordering en verhaal in 2022 en mogelijk ook in 2023 nog werk aan hebben. Extra formatie Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) Op 25 januari 2022 heeft het college ingestemd met een formatiebijdrage voor de VTH-taken. De gemeente is hierdoor minder afhankelijk van externe inhuur en kan in eigen huis op het gewenste kwaliteitsniveau vergunningen behandelen, buitentoezicht houden en waar nodig handhaven. De VTH-werkzaamheden in het kader van vergunningverlening zijn toerekenbaar aan de legesinkomsten voor deze activiteit maar daar is in de bijgestelde ramingen nog geen rekening mee gehouden. Dat zal op een later moment gebeuren op basis van monitoring van het werkelijke aantal aanvragen. Toegenomen wettelijke milieutaken Budgetoverheveling voor fte voor de inzet van milieutaken, dekking uit gemeentelijk budget duurzame energietransitie.

Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisies Budgetoverheveling voor de uren voor uitvoering van de klimaatagenda. Dekking komt gedeeltelijk uit het budget duurzame energietransitie. Abonnementskosten Team Verkeer en Mobiliteit Dit betreft de abonnementskosten voor de online kennisbank van het ASVV (Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen Binnen de Bebouwde Kom) en de abonnementskosten voor de ongevalgegevens van ViaStat Online. Lease voertuig beheerder gemalen Lease van een dienstvoertuig per 1-7-2022. De nieuwe beheerder rioolgemalen heeft voor de uitvoering van zijn werkzaamheden een dienstvoertuig nodig. Het bedrag wordt gedekt uit het budget overige gemalen. Lease veegwagen Dit betreft de lease van een veegwagen zodat het onderhoud aan verhardingen zelf uitgevoerd kan worden in plaats van aannemers in te huren. Dekking uit budget straatreiniging. Kadaster Vastgoed Barendrecht en Albrandswaard De kosten voor het onderhoud van de Kadaster- en vastgoedsystemen nemen toe. In 2014 is verzuimd dit budget over te hevelen naar onze GR BAR. Dit gebeurt nu alsnog en is noodzakelijk omdat het kadaster en vastgoedproces en bijhorende softwarekosten in de GR BAR zitten. Dekking uit gemeentelijk budget kadaster en vastgoed.

BRANDZAKEN / CORONAKOSTEN Dienstverlening - gemeenteraadsverkiezingen coronaproof In de december circulaire 2021 en de bijbehorende Raadsdinformatiebrief van 18-12022 staat vermeld, dat iedere gemeente een decentrale uitkering via het gemeentefonds ontvangt voor de gemeenteraadverkiezingen van dit jaar. Deze uitkering dient ter dekking van de extra kosten vanwege de Corona-maatregelen. De extra loonkosten komen ten laste van de BAR-organisatie. De extra loonkosten voor Corona-proof verkiezingen bedragen € 95.000,00. Daarom wordt verzocht het deel van de decentrale uitkering dat nodig is ter dekking van de extra loonkosten o.b.v. de verrekenpercentages 2022 naar de BAR-organisatie over te hevelen. Voor Albrandswaard betekent dat een overheveling van € 19.400.

Dienstverlening - Front Office Als gevolg van ziekte door Corona is de bezetting van de Front office en het KCC niet op orde. Om dit op te lossen is extra personeel ingehuurd. De extra kosten passen niet binnen het huidige loonkostenbudget van het cluster. Daarom is gevraagd extra budget ter beschikking te stellen. O.b.v. de verrekenpercentages 2022 betekent dit voor Albrandswaard € 38.200 extra kosten. Dienstverlening - Klanten Contact Centrum Zie dienstverlening – Front Office Tijdelijke uitbreiding formatie APV Door toedoen van Corona heeft het team APV een tijdelijk capaciteitsprobleem. Dat komt aan de ene kant door ziekte, maar ook door de toename van het aantal vergunningsaanvragen, nu de maatregelen versoepeld zijn. Die combinatie leidt ertoe dat de doorlooptijd van aanvragen onacceptabel hoog is. Er is tijdelijke behoefte voor uitbreiding van het team met 2 fte's. De kosten bedragen € 82.900. De kosten worden verdeeld onder de gemeenten o.b.v. de verrekenpercentages 2022. Toename verkeersklachten- en meldingen Budgetoverheveling voor extra inzet op klachten en meldingen voor team Verkeer en Mobiliteit. Dekking komt uit het budget van Verkeersplan en veiligheid. Jaaroverschrijdende projecten BAR In de jaarrekening 2021 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2022.

Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Verdeling Bijdrage BAR € 873.000 +/+ structureel (2023 € 575.900, 2024 € 558.300, 2025/2026 € 552.100

Met ingang van de begroting 2017 worden kosten voor overhead niet meer verantwoord onder de programma’s. Dit betekent dat de bijdrage aan de BAR voor 58,18% verantwoord wordt onder het programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen bestuur en voor 41,82% onder Niet onder de programma’s vallende baten en lasten. Huis van Albrandswaard € 25.000 -/- incidenteel Huur trafo's, huur meters en transportkosten (€ 10.000) De huidige wettelijk verplichte onderhoudscontracten overschrijden de begroting € 15.000). 21

Gemeenteraad € 11.000 -/- structureel Verhoging vergoedingen raadsleden Verkiezingen € 21.300 -/- incidenteel Structurele verhoging voor stemburealeden. Verkiezingen € 51.000 -/- incidenteel Extra kosten die zijn gemaakt voor de verkiezingen. Deze zijn gecompenseert via een eenmalige vergoeding vanuit het rijk (dec.circulaire 2021) voor het organiseren van verkiezingen onder corona maatregelen. Griffie € 12.400 -/- structureel Niet meegenomen salarislasten vanuit aangeleverde begroting 2022. Griffie € 4.500 -/- structureel Structureel gaan de salariskosten van het griffiepersoneel met ingang van 2022 iets hoger uitvallen. In samenspraak met de werkgeverscommissie zijn de griffiemedewerkers één schaal hoger ingeschaald, zodat de inschaling in overeenstemming is met gemeenten van gelijke grootte. Leges en vergunningen APV € 5.300 -/- structureel (2023 € 5.800 -/-, 2024 € 6.200 -/-, 2025 en 2026 € 6.700 -/-)

De verwachting is dat de legesinkomsten afnemen. Deze wijziging is ook zichtbaar in de kostenonderbouwing welke terug te vinden is in de paragraaf lokale heffingen van de begroting 2022. Per abuis is de begrotingswijziging echter nog niet doorgevoerd. Hiermee wordt dat gecorrigeerd. Veiligheidsvoorzieningen € 45.000 -/- structureel Voor de inzet van cameratoezicht bij metrostation Poortugaal en Rhoon worden voor het uitkijken van de camerabeelden structurele kosten gemaakt. De beelden worden op venstertijden actief live uitgekeken. Deze dagen en tijden zijn flexibel aan te passen naar aanleiding van de actuele behoefte. Dit brengt circa 25.000,- vaste kosten met zich mee die naar behoefte op verzoek van de gemeente Albrandswaard flexibel kan stijgen of dalen na evaluatie. Buiten de venstertijden kunnen de beelden ook direct live worden bijgeschakeld naar aanleiding van actuele meldingen/incidenten. Voor het uitkijken van camerabeelden bij meldingen en incidenten buiten de venstertijden (live-uitkijken) wordt € 5.000 op jaarbasis geraamd. Deze kostenraming is gebaseerd op ervaring van cameratoezicht Rotterdam met de dienstverlening aan andere gemeenten. 22

Voor het leveren van de verbinding is uitgegaan van een bandbreedte van 50 Mbit/s per metrostation, waarbij de kosten op jaarbasis circa 15.000,- euro bedragen. De jaarlijkse structurele kosten komen hierbij in totaal op circa 45.000,- euro.

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE Uitbreidingsplannen € 9.000 -/- structureel (2023 € 8.700 -/-, 2024 e.v. € 8.300 -/-) In de eerste tussenrapportage 2018, is door de raad besloten om € 60.000 ten laste van de overhead te brengen. Recent is gebleken dat deze wijziging destijds niet helemaal juist is verwerkt. Voorstel is dit nu te herstellen. Dit resulteert in een structureel nadeel van afgerond € 9.000 per jaar (uitgaven minus inkomsten). Slotvalckensteinsedijk 5 € 85.000 -/- incidenteel Bij collegebesluit van 28-09-2021 is € 49.800 toegekend voor (asbest)sanering. Dit besluit wordt hier verwerkt. Daarnaast zijn er extra uitgaven voor saneringswerkzaamheden gemaakt en extra uitgaven voor het verwijderen van grond, silo's en kelder. Hiervoor wordt nu een extra kostenbudget gevraagd van € 35.200 waarmee het totale budget € 85.000 wordt. Kadaster en Vastgoed € 24.600 +/+ structureel De kosten voor het onderhoud van de Kadaster- en vastgoedsystemen nemen toe. In 2014 is verzuimd dit budget over te hevelen naar de BAR-Organisatie. De omzetting van dit budget naar de BAR-Organisatie is noodzakelijk doordat het kadaster en vastgoed proces en daarbij behorende software kosten vanuit de BAR-Organisatie worden gebudgetteerd. (Zie programma 1 BAR bijdrage)

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE Oudheidskamer Dorpsstraat 27 € 9.000 -/- incidenteel Herstel hoekkeep Planmatig onderhoud wegen € 53.600 +/+ incidenteel In verband met het doorschuiven van investeringen van 2021 naar 2022 worden de afschrijvingen voor het verhogen van de verkeersveiligheid en de Snelfietsroute F15 eenmalig verlaagd.

Straatreiniging € 18.000 -/- structureel Op de aanbestede integrale onderhoudsbestekken zijn met terugwerkende kracht loon- en brandstofindexeringskosten van zowel CBS Huishoudens (inschrijfleidraad) als de Risicoregeling Grond Weg en Waterbouw uit de RAW systematiek van toepassing. Dit betekent dus dat de inschrijfprijzen van vorig jaar geïndexeerd dienen te worden en de budgetten verhoogd. Voor de bestekken houdt dat in dat er met 7,2% geïndexeerd gaat worden (1,3% CBS Huishoudens en 5,9% Risicoregeling, samen 7,2%). Voor het budget Straatreiniging Onderhoud Verhardingen betekent dit een verhoging van € 13.000. Daarnaast zijn de kosten voor afvoer van groen-, blad- en veegvuil op jaarbasis € 5.000 hoger dan gebudgetteerd. Straatreiniging € 2.500 +/+ structureel (€ 4.900 +/+ voor 2023 t/m 2026) Lease van een veegmachine per 1-7-2022. Werkzaamheden kunnen door eigen medewerkers worden uitgevoerd in plaats van de inhuur van een aannemer. (Zie programma 1 BAR bijdrage) Fietsenstallingen € 20.000-/- incidenteel Schoonmaak en reinigingskosten fietskluizen en omgeving. Planmatig onderhoud openbare verlichtingen € 65.000 -/- structureel De energieprijzen op de inkoop markt zijn sinds de situatie in Oekraïne stevig gestegen. Mocht de situatie niet veranderen dan is de verwachting dat de prijzen ook de komende maanden nog verder gaan stijgen.

Om de eerste prijsstijgingen op te vangen is een inschatting gemaakt van de benodigde extra kosten. De ontwikkelingen zullen verder in de gaten worden gehouden en er zal gerapporteerd worden naar gelang de situatie veranderd. Verkeersplan en veiligheid € 80.000 -/- incidenteel Er vinden momenteel veel ontwikkelingen plaats die hun weerslag hebben op de schaarse ruimte, denk aan woningbouwopgave, energietransitie en klimaatadaptatie. Deze zaken raken direct aan het vakgebied verkeer en mobiliteit (denk aan parkeervraagstukken, verkeerseffecten woningbouw, verkeersveiligheid en ontwikkelingen op duurzame mobiliteit en deelmobiliteit) en zorgen daardoor voor veel vraagstukken die opgepakt moeten worden. Daarnaast leven er onder inwoners altijd vragen of verkeer, van verzoeken om gehandicaptenparkeerplaatsen of verkeersdrempels tot meldingen over te hard rijden en verkeersonveilige situaties. De coronacrisis heeft dit versterkt doordat inwoners hun eigen leefomgeving de afgelopen jaren veel intensiever hebben beleefd. Ook omdat inwoners in 2022 meer zijn blijven thuiswerken blijft het aantal binnengekomen meldingen onverminderd hoog. Hierdoor blijven substantieel meer vragen over verkeer en mobiliteit binnenkomen. 24

Dat maakt dat er veel vragen in korte tijd moeten worden opgepakt met te beperkte capaciteit aan verkeerskundig beleidsmedewerkers en adviseurs waardoor er onderwerpen blijven liggen. Er vinden momenteel nog afrondende werkzaamheden in het kader van verkeersveiligheid plaats die door externe adviseurs worden opgepakt. De overgebleven projecten in het kader van verkeersveiligheid moeten ook worden ingepast in deze functie. Ten slotte vindt in 2022 de ontwikkeling van het Mobiliteitsplan Albrandswaard plaats, waarbij ook extra inzet gevraagd wordt om samen met alle betrokken interne en externe stakeholders toekomstbestendige beleidskaders op het gebied van mobiliteit voor Albrandswaard op te stellen. Verkeersplan en veiligheid € 12.000 -/- incidenteel Door toename in de werkdruk is het tijdelijk noodzakelijk om personeel in te huren voor de afhandeling van tijdelijke verkeersmaatregelen in de BAR gemeenten. Dit betreft de bijdragen vanuit de gemeente Albrandswaard Verkeersplan en veiligheid € 9.200 +/+ incidenteel In het eerste half jaar van 2022 zijn extra financiële middelen toegekend voor de ondersteuning binnen het team Verkeer & Mobiliteit. Dit betreft een administratieve overheveling van de financiële middelen vanuit de gemeente richting de BARorganisatie. Dit is nodig om de toename aan het aantal meldingen (vanuit de coronasituatie) te kunnen afhandelen.

Het aantal meldingen is structureel toegenomen, omdat inwoners de eigen leefomgeving intensiever beleven dan voorafgaand aan de coronaperiode, waardoor vaker verkeerssituaties worden gemeld. (Zie programma 1 BAR bijdrage) Verkeersinstallaties € 39.000 -/- structureel De provincie Zuid-Holland beheert de verkeersinstallaties op de Groene Kruisweg in Albrandswaard. Hiervoor betalen wij jaarlijks 26.000 euro aan de Provincie. Deze kosten zijn niet meegenomen in het jaarlijkse budget, waardoor hier structureel 26.000 euro moet worden bijgeraamd. Het Waterschap Hollandse Delta beheert een poller installatie in de gemeente Albrandswaard. Hiervoor betalen wij ieder jaar 13.000 euro aan het Waterschap. Deze zijn niet meegenomen in het jaarlijkse budget, waardoor hier structureel 13.000 euro moet worden bijgeraamd. Om dergelijke overschrijdingen te voorkomen moeten beide bedragen worden bijgeraamd.

Waterwegen dagelijks onderhoud € 20.000 -/- structureel Op de aanbestede integrale onderhoudsbestekken zijn met terugwerkende kracht loon- en brandstofindexeringskosten van zowel CBS Huishoudens (inschrijfleidraad) als de Risicoregeling Grond Weg en Waterbouw uit de RAW systematiek van toepassing. Dit betekent dus dat de inschrijfprijzen van vorig jaar geïndexeerd dienen te worden en de budgetten verhoogd. Voor de bestekken houdt dat in dat er met 7,2% geïndexeerd gaat worden (1,3% CBS Huishoudens en 5,9% Risicoregeling, samen 7,2%). De afgelopen jaren was er bovendien al een structureel tekort, dat niet eerder is verwerkt in de begroting. Voor het budget Dagelijks Onderhoud Waterwegen betekent dit dat er een structurele verhoging van € 20.000 nodig is. Openbaar groen dagelijks € 85.000 -/- structureel Op de aanbestede integrale onderhoudsbestekken zijn met terugwerkende kracht loon- en brandstofindexeringskosten van zowel CBS Huishoudens (inschrijfleidraad) als de Risicoregeling Grond Weg en Waterbouw uit de RAW systematiek van toepassing. Dit betekent dat de inschrijfprijzen van vorig jaar geïndexeerd dienen te worden en de budgetten verhoogd. Voor de bestekken houdt dat in dat er met 7,2% geïndexeerd gaat worden (1,3% CBS Huishoudens en 5,9% Risicoregeling, samen 7,2%). Voor het budget Openbaar Groen Dagelijks Onderhoud betekent dit een verhoging van € 76.000.

Daarnaast zijn de kosten voor afvoer van groen-, blad- en veegvuil op jaarbasis € 9.000 hoger dan gebudgetteerd. Openbaar groen dagelijks € 20.000 -/- structureel In de jaarrekening 2021 is aangegeven dat het project 'omvormen van hagen naar heesterbeplanting en gras' niet doorgaat (zie Planmatig onderhoud). Het budget Openbaar Groen Dagelijks zal daarom structureel met € 20.000 verhoogd dienen te worden. Planning reiniging en afval € 57.500 +/+ incidenteel De investeringen met betrekking tot de ondergrondse containers waren in 2021 nog niet afgerond. Hierdoor verlagen de afschrijvingskosten in 2022. Inzameling huishoudelijk afval € 69.000 -/- incidenteel Binnen de gemeente staan meerdere types ondergrondse containers voor REST/PMD. Voor een aantal containers zijn sleutels aan te schaffen om het serviceluik te kunnen openen en vervolgens afval te kunnen storten zonder betaling van het variabele tarief. E.e.a. kan worden opgelost met het plaatsen van een gecertificeerd slot op de serviceluiken van PMD/REST. 26

Met het plaatsen van gecertificeerde sloten op alle 32 ondergrondse containers PMD/REST is een bedrag gemoeid van € 3.000,-. Met dit bedrag is geen rekening gehouden in de begroting. De prijzen van brandstof, gas en elektra zijn de afgelopen periode enorm gestegen. De verwachting is dat de NV Bar-Afvalbeheer in 2022 een bedrag van € 45.000,meerkosten heeft +aan brandstof. Daarnaast worden de kosten voor gas en elektra via de servicekosten doorbelast door de verhuurder. Aangezien er sprake is van energiecontracten met variabele tarieven is de verwachting dat de extra servicekosten in 2022 op basis van huidig gebruik € 20.000,- bedragen. Het aandeel van de gemeente Albrandswaard in deze autonome kostenstijging bedraagt € 13.000,- vooralsnog incidenteel. In de Emmastraat is op een voormalig stuk groen het project Emmastaete gerealiseerd. De gevel van de nieuwbouw staat dicht op de ondergrondse glascontainers. Om problemen met betrekking tot geluidsoverlast te voorkomen worden de huidige containers verwijderd en wordt elders op het parkeerterrein een nieuwe locatie ingericht. De oude locatie wordt hierbij ingericht als parkeerplaatsen waardoor deze niet verder afnemen. Kosten bedragen afgerond € 27.000,-, waarbij wordt opgemerkt dat voorafgaande aan de verplaatsing voor de locatie nog een zienswijzeprocedure wordt doorlopen.

Na invoering van het variabel tarief is gebleken dat de locatie Ghijseland nog niet voldoet om een goede inzameling en dienstverlening mogelijk te maken. Vanwege de afstand tot de bestaande complexen en de veelal senioren bewoners op deze locatie is het noodzakelijk om een 2e locatie voor REST/PMD in te richten en de bestaande locatie aan te passen. Het aanpassen van de locatie kost € 6.000,-, waarbij wordt opgemerkt dat voorafgaande aan de uitbreiding nog een zienswijzeprocedure wordt doorlopen. Na invoering van het variabel tarief is gebleken dat de locatie Tweespan en Vierspan nog niet voldoet om een goede inzameling en dienstverlening mogelijk te maken. De containers aan de Zwaluwenlaan staan op een te grote afstand voor de veelal senioren bewoners van de Tweespan en Vierspan. De kosten verbonden aan het verplaatsen van de containers bedragen afgerond € 10.000,-, waarbij wordt opgemerkt dat voorafgaande aan de verplaatsing voor de locatie Twee/Vierspan nog een zienswijzeprocedure wordt doorlopen.

Om de inzamellocatie Sleedoorn optimaal in te kunnen richten is het noodzakelijk geweest om een container in een parkeervak te plaatsen. Als gevolg hiervan dient een laadpaal voor elektrische voertuigen en een mindervalideparkeerplaats verplaatst te worden. De geraamde kosten bedragen € 10.000,-. Afval-brengstation € 40.000 +/+ structureel In 2022 zijn er voor enkele afvalstromen van de milieustraat, na een aanbesteding, nieuwe contracten afgesloten. De nieuwe verwerkingstarieven die hieruit voortkomen, zorgen voor een structureel voordeel van € 40.000. (€ 20.000 minder lasten/€ 20.000 meer opbrengsten) Overige gemalen € 1.200 +/+ structureel (€ 2.400 +/+ voor 2022 t/m 2026) Budget wordt overgeheveld naar de BAR-begroting ter dekking van de leasekosten van een dienstvoertuig voor de nieuwe beheerder rioolgemalen. (Zie programma 1 BAR bijdrage) Duurzame energietransitie € 146.900 +/+ incidenteel Werkzaamheden in de BAR overheveling loonkosten (toegenomen wettelijke milieutaken (€ 35.200) en uitvoering gemeentelijk klimaatadvies (€ 111.700). (Zie programma 1 BAR bijdrage) Begraafplaatsen € 30.000 -/- structureel De afgelopen jaren is er een structureel tekort, door uitbreiding van taken, werkzaamheden en indexatie. Dit is nooit eerder verwerkt in de begroting. Ook zijn de onderhoudsbestekken opnieuw aanbesteed waarin de werkelijke indexering verwerkt is.

PROGRAMMA 4, FINANCIËN Stelposten € 100.000 +/+ structureel (2022 € 300.000+/+, 2024 t/m 2026 422.700 +/+) In de begroting 2022 is al gedeeltelijk rekening gehouden met een CAO stijging, deze stelpost wordt nu gebruikt voor de financiële gevolgen van de CAO. (Zie programma 1 BAR bijdrage) PROGRAMMA 5, EDUCATIE Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon € 62.000 -/- incidenteel (2022 € 41.500 -/-) Bouwrijp maken en plaatsen units.

Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon € 20.000 -/- structureel Huurkosten 1 unit tijdelijke huisvesting, meerjarig 2 units. Gebouw BBS Don Bosco Havendam Rhoon € 87.000 -/- incidenteel Bouwrijp maken t.b.v. units en aanpassen schoolplein. Gebouw BBS Don Bosco Havendam Rhoon € 32.000 -/- structureel t/m 2025 Huurkosten units tijdelijke huisvesting. Educatieve agenda € 20.000 -/- incidenteel Afgelopen periode is het collegevoorstel ‘Onderwijshuisvesting’ vastgesteld door het college. In beslispunt 3 staan de gevolgen voor de financiën beschreven. Ter uitvoering van het scenario-onderzoek eenmalig aanvullend budget beschikbaar stellen van 20.000,- voor de post “FCL Educatieve agenda”. Volwasseneducatie € 5.600 +/+ structureel (2023 € 7.700 +/+, 2024 € 7.100 +/+ en 2025/2026 € 6.500 +/+) Voor de inzet van de WEB-middelen (Wet Educatie Beroepsonderwijs) en de organisatie van de trajecten rondom basisvaardigheden is vanaf 1 juli 2022 in de BARorganisatie een netwerkcoördinator nodig die externe en interne partners aan elkaar verbindt. Ter dekking van de personele kosten van de netwerkcoördinator wordt voorgesteld om vanaf 2022 structureel budget (Barendrecht 38,84%, Albrandswaard 20,43%, Ridderkerk 40,73%) beschikbaar te stellen vanuit de gemeenten en deze structureel over te hevelen naar de BAR-organisatie.

De bijdrage van Albrandswaard (€ 11.200) bestaat voor een deel uit bestaand budget. Dit wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie en voor het overige deel wordt een extra bijdrage aan de gemeente Albrandswaard gevraagd. (Zie programma 1 BAR bijdrage) Jeugdwerk € 50.000 -/- incidenteel Er is een tijdelijke intensivering van het jongerenwerk ingezet vanaf november 2021. Deze wordt bekostigd vanuit de Corona steungelden die in 2021 zijn ontvangen. Jeugdwerk € 2.500 -/- incidenteel De doorvertaling door sociale partners van de hogere overheidsbijdrage voor loonsverhoging in een hogere cao zal tot hogere uitgaven leiden voor gemeenten die contracten hebben met of subsidies verlenen aan zorg- en welzijnsaanbieders in het sociaal domein (Wmo en Jeugdzorg). Het betreft zowel maatwerk- als algemene voorzieningen zolang deze maar onder de Wmo of Jeugdwet vallen.

PROGRAMMA 6, SPORT Exploitatie zwembad € 50.000 -/- structureel Op basis van het verbruik vorig jaar en de toename van de energiekosten is een structurele kostenstijging van ca. € 50.000 te verwachten.

Sporthal Rhoon € 27.600 -/- structureel (2023 € 28.100 -/-, 2024 € 28.600 -/-, 2025/2026 € 29.200 -/-) De huurinkomsten zijn structureel lager gebleken. Sporthal Rhoon € 12.900 +/+ structureel Belasting is structureel te hoog geraamd. Sporthal Rhoon € 2.000 -/- incidenteel Het huisvuilafvoer van het Huis van Albrandswaard is toegevoegd waardoor de container 2 keer in plaats van 1 keer in de week wordt geleegd. Sporthal Rhoon € 6.800 -/- structureel In beheerovereenkomst is schoonmaak uit het contract gehaald. Schoonmaakkosten zijn hoger dan aanvankelijk geraamd. Sporthal Rhoon € 9.500 structureel (2023 € 9.600 +/+, 2024 € 9.800 +/+, 2025/2026 € 9.900 +/+) Vervallen overige kosten en schades Sporthal Rhoon € 25.900 -/- incidenteel Rolluiken i.v.m. veiligheid conform collegebesluit 455199 (€ 17.000) en controle, aanschaf en herstel sporttoestellen (€ 8.900). Campus Portland sportzaal € 32.000 -/- structureel Structureel hogere schoonmaakkosten (€ 12.000) dan geraamd en lagere huurinkomsten (€ 10.000). Gymlokaal Poortugaal € 3.000 -/- incidenteel Aanschaf en montage rolluiken voor berging i.v.m. veiligheid.

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN Minimabeleid € 50.000 -/- structureel De uitgaven bijzondere bijstand stijgen door de toenemende kosten van bewindvoering en de kosten van het huisvesten van statushouders. Deze kosten blijven hoog waardoor er structureel moet worden bijgeraamd. Minimabeleid € 20.000 -/- structureel t/m 2025 Door de gewijzigde Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is er in sommige situaties geen ruimte meer om leenbijstand (bijzondere bijstand) af te lossen. De begrote inkomsten op dit onderdeel zullen daarom moeten worden bijgesteld, er worden minder baten ontvangen.

Schuldhulpverlening € 17.300 +/+ incidenteel en € 4.000 +/+ structureel Overheveling budget € 17.300 naar de BAR ten behoeve van de inhuur projectleider die ingezet wordt ten behoeve van de kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening. Structurele overheveling budget € 4.000) ten behoeve van applicatie Stratech voor schuldhulpverlening met als doel de wettelijke taak schuldhulpverlening uit te voeren en om managementinformatie aan te leveren. De huidige leverancier Centric houdt op met de bestaande applicatie te ondersteunen. (Zie programma 1 BAR bijdrage) Opvang Oekraïners € 100.000 -/- incidenteel Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn financiële middelen nodig. De effecten van deze crisissituatie zijn nog niet te overzien. Voor de eerste incidentele uitgave heeft het college een noodbudget van € 100.000 beschikbaar gemaakt. ELIP € 10.900 -/- incidenteel Voor de uitvoering van de ELIP-aanpak en het regionaal kwaliteitsconvenant is respectievelijk €13.200 en €4.000 beschikbaar gesteld. Van deze € 13.200 is € 6.900 bestemd voor instrumenten zoals taallessen, examens en tolken. Het overige deel zijn uitvoeringskosten in de BAR organisatie. Mantelzorgwaardering o.a. Pluim € 7.500 -/- incidenteel De gemeenteraad heeft eind 2021 ingestemd met de motie voor het ophogen van de Mantelzorgpluim van € 75 naar € 100.

Dit betekent dat elke mantelzorger (die 3 maanden of langer mantelzorg verleend) een pluim kan krijgen. Door de ophoging van de pluim is er een verhoging van het budget nodig van € 7.500

Ouderenwerk € 3.000 -/- incidenteel De doorvertaling door sociale partners van de hogere overheidsbijdrage voor loonsverhoging in een hogere cao zal tot hogere uitgaven leiden voor gemeenten die contracten hebben met of subsidies verlenen aan zorg- en welzijnsaanbieders in het sociaal domein (Wmo en Jeugdzorg). Het betreft zowel maatwerk- als algemene voorzieningen zolang deze maar onder de Wmo of Jeugdwet vallen. Welzijnswerk, preventie zorg SWA € 4.500 incidenteel Zie toelichting onder ouderwerk Volksgezondheid € 2.000 -/- incidenteel Zie toelichting onder ouderenwerk Inzet in wijkteams € 245.000 +/+ structureel Toegang Het uitgangspunt van de vastgestelde Nota Integraal Beleid Sociaal domein is dat de komende jaren het accent van het wijkteam verschuift naar een netwerksamenwerking, het inzetten op hulpverlening en het voeren van casusregie. Tot 2022 was indiceren/ toeleiden naar specialistische hulpverlening eveneens een taak van de wijkteams. Vanaf dit jaar heeft de gemeente een meer prominente rol bij de toegang en toeleiding naar specialistische hulpverlening ingenomen, hetgeen heeft geleid tot een scheiding van taken en rollen t.a.v. hulpverlenen en/of voeren van casusregie ten opzichte van indiceren.

Om de taak van toeleiding/ indiceren uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Toegang in dienst gekomen van de BARorganisatie, hetgeen vraagt om een structurele overheveling van het budget van de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie. Zorg en Veilig Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de intensief vrijwillige hulpverlening. De gemeente heeft deze extra taak overgedragen gekregen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. In 2021 zijn voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering van deze taken verricht. De feitelijke uitvoering vindt vanaf dit jaar plaats door de wijkteammedewerkers Zorg & Veilig. Zij beschikken over specialistische kennis en kunde om veiligheidsvraagstukken op te kunnen pakken. Om de taak van toeleiding/ indiceren uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Toegang in dienst gekomen van de BAR-organisatie. Bekostiging van de inzet vindt o.a. plaats door het in mindering brengen van de bijdrage aan de GRJR (€ 20.000,-) en de inzet van beschikbaar gestelde DUVO-middelen (€ 30.000).

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3420/documents/27753