Jaarstukken 2021 Albrandswaard.pdf
Tekst van het document
32
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
Kerngegevens
Bestuurlijke structuur Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Echt voor Albrandswaard (EVA) Stem Lokaal Leefbaar Albrandswaard Christen Democratisch Appel (CDA) Partij van de Arbeid (PvdA) Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP) GroenLinks Voogdgeert Voor Albrandswaard (VVA) Totaal
33
Raadsleden
Wethouders
5 4 4 2 2 1 1 1 1 21
1 (0,85 fte) 1 (0,85 fte) 1 (0,85 fte) 1 (0,85 fte) 4 (3,4 fte)
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
Wat heeft het gekost? Programma Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur
begroting 2021
begroting na wijziging
rekening 2021
verschil
N/V
Lasten 1.1 Openbare orde & Veiligheid 1.2 Algemeen bestuur Totaal lasten
2.028.400 2.800.700 4.829.100
1.696.200 3.112.800 4.809.000
1.734.672 3.445.650 5.180.322
-38.472 -332.850 -371.322
N
Baten 1.1 Openbare orde & Veiligheid 1.2 Algemeen bestuur Totaal baten
-70.200 -573.700 -643.900
-70.200 -573.900 -644.100
-108.964 -1.068.820 -1.177.784
38.764 494.920 533.684
V
Saldo baten en lasten
4.185.200
4.164.900
4.002.539
162.361
V
Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves
88.100 -93.500 -5.400
96.200 -329.800 -233.600
8.100 -188.398 -180.298
88.100 -141.402 -53.302
V
Totaal programma 1
4.179.800
3.931.300
3.822.240
109.060
Analyse financiële afwijkingen De over- en onderschrijding > € 50.000 betreffen de volgende taakvelden. Taakveld 0.1 Bestuur Bestuur onderschrijding € 82.893 Bijdrage BAR (uren) onderschrijding € 552.145 Taakveld 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves programma 1 overschrijding € 53.302 -/Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L).
34
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
PROGRAMMA 2 – RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN & ECONOMIE
Ondernemers, bewoners, publiek en maatschappelijke instellingen maken de samenleving van Albrandswaard. Wij willen hen optimale condities bieden voor ondernemen, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Het behouden van een goede balans tussen aan de ene kant grote opgaven met een ruimtelijk beslag, zoals woningbouw en energietransitie, en aan de andere kant het behoud van groen en leefbaarheid in de dorpen is de grote uitdaging van de komende jaren. Ingezet wordt op kwaliteit van werken, wonen, recreëren en voorzieningen, in onderlinge samenhang. Centraal staat de vitaliteit van de samenleving in kleinschalige dorpskernen en een landelijke omgeving. Missie Albrandswaard is de ‘groene long’ voor de regio aan de zuidkant van Rotterdam. Wij willen ‘de groene long’ behouden en ook een ‘passende’ bijdrage leveren aan woningbouw en energietransitie. De gemeente zet bij ruimtelijke ontwikkelingen in op behoud en versterking van bestaande kwaliteiten. We werken niet alleen aan de omvang en toekomstbestendigheid van de woningvoorraad, maar faciliteren ook onze inwoners die langer thuis blijven wonen als zij zorg nodig hebben. We bouwen en wijzen primair toe met het oog op de lokale behoefte, maar verliezen onze rol in en bijdrage aan de regio niet uit het oog.
35
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
2.1 Ruimtelijke ordening Omgevingswet (ruimtelijk en sociaal) Wat willen we bereiken? Ruimtelijke keuzes vastleggen in gebiedsprogramma's. Verder kan op 1 januari 2022 een omgevingsvergunning worden aangevraagd en binnen 8 weken worden afgehandeld. Wat gaan we doen
Wanneer is het klaar Wat is het streven
Extra kosten + FTE in 2021
1a
De Omgevingsvisie verder uitwerken in gebiedsprogramma's
4e kwartaal 2021
Ruimtelijke keuzes voor specifieke gebieden in Albrandswaard vastleggen.
€ 30.000. Wordt in separaat voorstel begrotingswijziging/ ombuigingen meegenomen.
1b
Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1 januari 2022 (inwerkingtreding Omgevingswet).
4e kwartaal 2021
Een 'Omgevingswetproof' proces € 55.000. Wordt in Omgevingsvergunning. separaat voorstel begrotingswijziging/ ombuigingen meegenomen.
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a In maart 2021 heeft u in de raadsvergadering besproken dat de Omgevingsvisie nog niet kon worden behandeld. De reden daarvoor was het onderdeel ‘Gebiedsopgaven’, waarvan de inhoud moest worden afgestemd met het traject voor het verkrijgen van inzicht in de manier waarop de aanzienlijke sociale woningbouwopgave in Albrandswaard kon worden gerealiseerd. In oktober 2021 heeft u de besluitvorming over de (sociale) woningbouwopgave afgerond. De Omgevingsvisie is daarna aangepast en als ontwerp in december 2021 aan het college voorgelegd. De verwachting is dat u de Omgevingsvisie in de 1e helft van 2022 definitief vast kunt stellen. Dit speerpunt loopt dus door in 2022. 1b De invoering van de Omgevingswet is in 2021 opnieuw uitgesteld en nu voorlopig vastgesteld op 1 juli 2022. Desondanks zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van de Omgevingswet in 2021 doorgegaan. Voorop is blijven staan dat we ruim op tijd aan de minimale eisen voor de Omgevingswet willen voldoen. U heeft in 2021 al ingestemd met het instellen van een commissie ruimtelijke kwaliteit. Begin 2022 volgen voorstellen met betrekking tot een aanpassing van de Legesverordening en met betrekking tot o.a. de mandatering van bevoegdheden aan het college.
Deze planning biedt ons tot 1 juli 2022 de mogelijkheid alvast te oefenen met de nieuwe manier van werken.
36
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
Visie op de Rand van Rhoon Wat willen we bereiken? Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op lange termijn. Wat gaan we doen 2a
Wanneer is het klaar Wat is het streven
Op basis van de in de 4e kwartaal 2021 Omgevingsvisie gemaakte keuzes op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.
Visie op de Rand van Rhoon vaststellen.
Extra kosten + FTE in 2021 Incidenteel € 40.000 (overhevelen van 2020 naar 2021)
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 2a In de 1e helft van 2021 heeft besluitvorming plaats gevonden over de verplaatsing van sportpark de Omloop naar de locatie Omloopseweg Zuid. De 2e helft van 2021 heeft in het teken gestaan van de verdere uitwerking van het raadsbesluit. Het moment van opstarten van een visie op de Rand van Rhoon hangt sterk samen met de verdere uitwerking van het raadsbesluit en was in 2021 nog niet concreet aan de orde.
Buijtenland van Rhoon Wat willen we bereiken? Behoud en versterking van de recreatieve en natuurwaarden in een agrarisch en landschappelijk aantrekkelijk buitengebied. Hieronder kunnen onze inwoners en mensen van buiten Albrandswaard ook in een toekomst van toenemende verstedelijking in de regio blijven genieten van ons cultuur-historisch waardevolle polderlandschap, onze streekproducten, natuur en grienden. Wat gaan we doen Wanneer is het klaar Wat is het streven Extra kosten + FTE in 2021 3a Bijdragen aan de ontwikkeling en 4e kwartaal 2021 In 2022 een vastgesteld Binnen begroting vaststelling van een omgevingsplan omgevingsplan op basis van het op basis van het Streefbeeld. Overleg Streefbeeld. met provincie, gebiedscoöperatie en maatschappelijke partners, informatie aan inwoners en het verzorgen van de planologische procedure ter vaststelling.
3b
Brede bestuurlijke inzet op noodzakelijke aanpassing Rijks- en Provinciebeleid (met name Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)) om een omgevingsplan conform het Streefbeeld mogelijk te maken.
4e kwartaal 2021
Rijks- en Provinciaal beleid dat ruimte biedt aan een omgevingsplan conform het Streefbeeld.
Binnen begroting
3c
Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie op de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld.
Continu
Synchronisatie van (beleids)inzet en bewaken van maatschappelijk draagvlak.
Binnen begroting
37
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
3d
Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buijtenland van Rhoon (zogeheten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie.
4e kwartaal 2021
Een hoogwaardige entree voor bezoekers van het Buijtenland die recht doet aan de functies: natuur, recreatie, agrarisch beheer en educatie.
Om de extra personele inzet op dit speerpunt te bekostigen nemen wij in de grondexploitatie Binnenland een bedrag op van jaarlijks € 150.000 voor 2020, 2021 en 2022 (2022 is het beoogde jaar van oplevering nieuwe omgevingsplan Buijtenland van Rhoon).
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 3a De gebiedscoöperatie Buijtenland heeft in overleg met gemeente en provincie een concept-voorontwerp opgesteld, dat door B&W ten behoeve van inspraak als voorontwerp in procedure is gebracht. Hierbij is bij uitzondering het vooroverleg ook opengesteld voor de burgerij, om deze zo vroeg mogelijk in de procedure te betrekken in de planvorming, informatie te bieden en gelegenheid tot inspraak. Op 24 januari 2022 wordt het resultaat door de raad besproken waarna de verdere procedurele stappen worden bepaald. Op verzoek van het college heeft de minister van Bzk aan het project Buijtenland de Crisis- en herstelwet status toegekend, waarmee de mogelijkheden voor adequate flexibele bestemming groter zijn dan onder de thans algemeen geldende Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), vooruitlopend op de toekomstige Omgevingswet. 3b
Als verantwoordelijke voor de uitvoering van de PKB-PMR in Buijtenland conform het breedgedragen streefbeeld, heeft de provincie samen met de gebiedscoöperatie en Albrandswaard overleg gevoerd met het Rijk om mogelijke obstakels in het Rijksbeleid (Barro en Bkl) weg te nemen. Het ministerie heeft medewerking toegezegd mocht blijken dat het plan ontwikkelingen omvat (m.n. nieuwbouw) waarin het rijksbeleid tot nu toe niet voorziet. Verdere procedurele standpuntbepaling over de strekking van het ontwerpbestemmingsplan is nodig als basis voor een ontheffingsaanvraag door B&W en een definitief besluit over de gewenste synchronisatie. Deze standpuntbepaling en zonodig de daaraan gekoppelde ontheffingsaanvraag wordt uiterlijk de eerste helft van 2022 voorzien.
3c
Door de gemeente wordt, na vaststelling van het streefbeeld als beleidsuitgangspunt voor Albrandswaard, nadrukkelijk samen bestudeerd hoe de in het streefbeeld vervatte doelen kunnen worden bereikt. Dit samenwerkingsproces wordt vanuit een gezamenlijke proefondervindelijke afstemming tussen gemeente, coöperatie en provincie verder uitgebouwd. Op dit moment betreft dit vooral de inzet op de toekomstige vaststelling van het bestemmingsplan voor Buijtenland en de ontwikkeling van de Poort van Buijtenland. Vanuit de verschillende verantwoordelijkheden en belangen, en vanuit de soms uiteenlopende inzichten daaromtrent, is de onderlinge afstemming een vanzelfsprekend aandachtspunt voor alle partijen, en is er geregeld overleg op ambtelijk zowel als op bestuurlijk niveau.
38
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 3d De visie voor de Poort van Buijtenland van bureau Palmbout is na vaststelling door Peter Verkade Landschapsarchitecten uitgewerkt tot een VO (voorlopig ontwerp). Dit VO vormde door de basis voor een kostenberekening op onderdelen - door Antea - ten behoeve van een nader te bepalen kostentoerekening aan ontwikkelplekken, en een daaraan verbonden vermarkting en subsidiëring. De definitieve uitwerking en toekomstige realisatie is afhankelijk van de interesse van derden - marktpartijen - de coöperatie en de provincie om deel te nemen aan de ontwikkeling. Dit kan zijn als ontwikkelaar, gebruiker en/of financier. Er worden nu verkennende besprekingen gevoerd met verschillende partijen, waarbij met name de realisatie van de eerste ontwikkelkavel ten behoeve van ontvangst van recreanten en beoogd gebruik door de gebiedscoöperatie in dat verband de aandacht heeft. Financieringsbereidheid van de provincie vanuit projectbudget is daarbij een cruciale factor. Over de voortgang van een en ander wordt in MPO-verband gerapporteerd.
2.2 Wonen Wonen Wat willen we bereiken? Passende huisvesting voor starters en ouderen met een optimale samenhang tussen wonen, welzijn en zorg. Primair bouwen en toewijzen met het oog op de lokale behoefte. Hierbij hoort dat het ontwikkeltempo van locaties en projecten afgestemd blijft op het jaalijkse opname vermogen van onze samenleving. Wat gaan we doen Wanneer is het klaar Wat is het streven Extra kosten + FTE in 2021 1a
Programmatische afspraken maken met woningcorporaties en ontwikkelaars over het bouwen van 210 (sociale) huurwoningen voor starters, ouderen en gezinnen.
4e kwartaal 2021
1b
Onderzoek doen naar woonbehoefte 4e kwartaal 2021 van toenemend aantal dementerenden
Een toekomstbestendige woningvoorraad
Binnen de begroting. Voor ontwikkeling lokaties volgen aparte voorstellen.
actualiseren van de Woonvisie € 30.000 Albrandswaard 2016-2025 op het punt van een goede samenhang tussen woonvormen en zorg.
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a In de prestatieafspraken met de corporaties voor 2021/2022 is opgenomen dat de inzet is om de sociale woningvoorraad uit te breiden conform het Regioakkoord en conform de uitkomsten van het proces dat met de provincie wordt uitgewerkt voor versnelling van sociale woningbouw. U heeft op 4 oktober 2021 op basis van de uitgevoerde studies besloten in te zetten op het toevoegen van 350 tot 400 sociale woningen in Albrandswaard tot 2030. Dit besluit is daarna gedeeld met het Samenwerkingsverband Wonen voor de regio Rotterdam en met de provincie Zuid-Holland. De portefeuillehouder heeft de woningcorporaties het gehele jaar in bestuurlijk overleg op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Het moment waarop concretere afspraken met de corporaties kunnen worden gemaakt is afhankelijk van de vorderingen in de lopende trajecten m.b.t. bijvoorbeeld Omloop, Mariput, Antes en Schutskooiwijk/Poortugaal-West, waarover in 2021 besluitvorming heeft plaats gevonden. 1b
Het onderzoek naar de woonbehoefte van het toenemend aantal dementerenden maakt onderdeel uit van het in beeld brengen van de woonzorgopgave voor verschillende doelgroepen. De woonzorganalyse voor Albrandswaard is opgeleverd, de woonzorgopgaven zijn in beeld gebracht en er zijn beleidsaanbevelingen opgesteld. De resultaten zijn besproken met de maatschappelijke partners in het Wonen, Welzijn en Zorgberaad en zijn eind 2021 aan het college gepresenteerd. In 2022 is dit speerpunt meegenomen onder programma 7 Maatschappelijke ondersteuning.
39
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
2.3 Economie Economie en bedrijvigheid Wat willen we bereiken? Goede afstemming en samenhang tussen economische functies en bedrijvigheid enerzijds en andere functies en hun ruimtebeslag anderzijds, in lokaal en regionaal perspectief, en een weloverwogen postitionering van economische functies en toekomstgericht beleid zoals de omgevingsvisie en duurzaamheidsbeleid. Wat gaan we doen 1a
Wanneer is het klaar Wat is het streven
Monitoren van Covid-19 effecten, Continu bezinnen op beleidsmaatregelen en zonodig ten uitvoer leggen van beleid in overleg met betrokken partijen.
Extra kosten + FTE in 2021
Het beschikken over een goed Binnen begroting beeld van de lokale situatie en ontwikkelingen met betrekking tot de effecten van Covid-19 op de economie en voor zover mogelijk een daarop afgestemd beleid.
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a Vanuit de gemeente is door de bedrijfscontactfunctionaris proactief contact opgenomen met lokale ondernemers en organisaties om te faciliteren bij informatie over en toepassing van rijksregelingen in relatie tot de pandemie. Met name is de gemeente bemiddelend opgetreden in de toewijzing van rijksgelden als vergoeding van kosten door lokale ondernemers, verenigingen en organisatoren van evenementen inzake de controle van publiek/bezoek/clientèle op het verplichte corona-toegangsbewijs. Dit heeft zich toegespitst op horeca, evenementen, sportbeoefening en culturele bijeenkomsten. Voor aanvullend gemeentelijk beleid op dit punt was tot op heden onvoldoende aanleiding. De gemeente zal zich, in contact en overleg met de betrokken partijen, ook in 2022 en indien nodig volgende jaren zoveel mogelijk faciliterend blijven opstellen en aansluiting blijven zoeken bij de algemeen van toepassing zijnde rijksregelingen.
Beleidsindicatoren Naam Indicator
Periode
Albrands- Klasse *) Eenheid waard 1. Functiemenging 2020 49,5 52 % 2. Vestigingen (van bedrijven) 2020 109,8 154,3 Aantal per 1.000 inw van 15 t/m 64 jr 3. Nieuw gebouwde woningen 2020 5,8 9,9 Aantal per 1.000 woningen 4. Demografische druk 2021 72,3 77,3 % Waar staat je gemeente d.d. 16 februari 2022 *) matig stedelijk
Bron CBS BAG/LISA LISA BAG/ABF CBS
1. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 2. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 65 jaar. 3. Het aantal nieuwbouwwoningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. 4. Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.
40
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
Wat heeft het gekost? Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie
begroting 2021
begroting na wijziging
Lasten 2.1 Ruimtelijke ordening 2.2 Wonen 2.3 Economie Totaal lasten
6.874.500 81.300 85.100 7.040.900
Baten 2.1 Ruimtelijke ordening 2.2 Wonen 2.3 Economie Totaal baten
-6.836.100 -17.342.300 -415.000 -540.100 -39.400 -39.400 -7.290.500 -17.921.800
16.909.400 181.500 122.300 17.213.200
rekening 2021
verschil
N/V
4.203.027 172.998 111.636 4.487.661
12.706.373 8.502 10.664 12.725.539 V
-3.710.941 -13.631.359 -540.376 276 -36.442 -2.958 N -4.287.760 -13.634.040
Saldo baten en lasten
-249.600
-708.600
199.902
-908.502 N
Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves
200.200 -187.200 13.000
921.900 -58.000 863.900
927.214 -553.001 374.213
-5.314 495.001 489.687 N
Totaal programma 2
-236.600
155.300
574.114
-418.814
Analyse financiële afwijkingen De over- en onderschrijding > € 50.000 betreffen de volgende taakvelden. Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Herontwikkeling Rijsdijk-Achterdijk overschrijding € 73.315 -/Essendael onderschrijding € 610.036 Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Grondbedrijf algemeen overschrijding € 384.302 -/GREX Centrum Poortugaal Emmastraat overschrijding € 150.000 -/GREX Plan Spui (vm terrein Ringelberg) overschrijding € 110.402 -/GREX Polder Albrandswaard overschrijding € 98.599 -/GREX Portland overschrijding € 136.000 -/Taakveld 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves programma 2 overschrijding € 130.312 -/-. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L). 41
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
PROGRAMMA 3 – BUITENRUIMTE
De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren. Wijkregie zet zich in op het bevorderen van meer burgerparticipatie, gerichte communicatie en het verbreden van het netwerk. De werkwijze van Wijkregie kenmerkt zich met een bottom-up benadering, ofwel integraal werken en zoeken naar passende oplossingen en/of mogelijkheden. De speerpunten kenmerken zich door dichtbij de burger zijn en hen betrekken bij beleid en ontwikkelingen in de wijk. Evenementen dragen bij aan een levendige gemeente, een positief imago van de verschillende dorpskernen. Meer evenementen die de plaatselijke economie en de sociale cohesie bevorderen. Het realiseren van maatschappelijke doelstellingen is een belangrijke pijler in de gemeente Albrandswaard. De huisvesting om deze doelstellingen te kunnen bewerkstelligen, noemen we maatschappelijk vastgoed. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen blijven managen is professionalisering en sturing hierop van groot belang.
Missie Een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.
42
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
3.1 Buitenruimte Duurzaamheid en milieu Wat willen we bereiken? Brede invulling geven aan duurzaamheid waarbij alle portefeuilles worden betrokken. De energietransitie is geprioriteerd onderdeel uit het beleid m.b.t. duurzaamheid. Wat gaan we doen
Wanneer is het klaar Wat is het streven
Extra kosten + FTE in 2021
1a
Onbekend, de agenda zal jaarlijks worden geactualiseerd.
Vorming en vulling reserve (financiering) wordt in separaat voorstel begrotingswijziging/ ombuigingen meegenomen.
Doorvertalen van maatregelen en acties uit de Regionale Energie Strategie (in BAR-verband) en opstellen en ten uitvoer brengen van een uitvoeringsagenda voor Albrandswaard.
Uitwerken en uitvoeren van een meerjaren energietransitie.
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a De Warmtevisie Albrandswaard (een routeplan naar 2050) is op 14 december 2020 vastgesteld door de gemeenteraad, de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid op 1 maart 2021. Komende jaren worden projectgewijs mogelijkheden voor uitvoeringsmaatregelen onderzocht, uitgewerkt en ter hand genomen. Dit betreft bijvoorbeeld het opstellen van wijkplannen voor energietransitie (de eerste gasloze wijken worden niet eerder dan 2028 verwacht) en het doorvoeren van klimaatadaptatie-maatregelen.
Openbare ruimte Wat willen we bereiken? De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren. Wat gaan we doen 2a
Verhogen verkeersveiligheid. - uitvoeren acties maatregelenplan.
2b
Realisatie inrichtingsplan Park Rhoon.
2c
Effectiever afval scheiden. - uitvoering geven aan afvalbeleidsplan
Wanneer is het klaar Wat is het streven
Extra kosten + FTE in 2021
- inzet op Veilige schoolomgevingen;
Gedeeltelijk uit investeringen renovatieplannen. - inrichting 30 km/h-zones; Structureel vanaf - veilige fietsroutes; 2019 extra - verlagen snelheid autoverkeer. investeringskrediet van € 2 miljoen in 4 jaar. Al in begroting.
2023
2021-2022
Een park naar de wensen en Binnen begroting. behoeften van gebruikers en omwonenden. Door afvalscheiding een bijdrage Kosten dekken uit te leveren aan de verbetering reserve/bijdrage van het milieu. afvalstoffenheffing.
2022
43
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
Wat gaan we doen 2d
2e
2f
Verkeer. - onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra. - verbeteren verkeersveiligheid Stationsstraat Kwaliteit verhogen van groenonderhoud. Bewoners actief benaderen voor onderhoud groen. Ecologisch beheer vergroten: - opstellen visie - uitvoering geven
Wanneer is het klaar Wat is het streven
Extra kosten + FTE in 2021
na afronding bouwprojecten 2021
Verbeteren parkeermogelijkheden centra. Veiligheid fietsers vergroten.
Binnen begroting.
Continu
Door samenwerking met inwoners het groenonderhoud op een hoger niveau brengen. De biodiversiteit in Albrandswaard verbeteren.
Binnen begroting
4e kwartaal 2020 3e kwartaal 2021
Binnen begroting.
Binnen begroting
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 2a Binnen de agenda van de samenleving zijn er extra financiële middelen beschikbaar gekomen om de verkeersveiligheid verder te kunnen verbeteren. Er is een maatregelenpakket opgesteld om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te kunnen besteden. Veilige school- en leefomgevingen en veilige verbindingen voor langzaam verkeer (fiets en voetgangers) hebben hierbij prioriteit. Door toedoen van de coronacrisis is het erg lastig geweest om met bewoners afstemming te hebben waardoor we achter lopen in de uitvoering. Toch is het afgelopen jaar hard gewerkt en zijn nu diverse projecten zodanig voorbereid en afgestemd dat deze in 2022 in uitvoering kunnen. Voor een veilige schoolomgeving Julianaschool (centrum Rhoon) is samen met de school en de wijkagent gewerkt aan een plan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de school. Op een aantal kleine aanpassingen na is het plan gereed en zal het begin 2022 worden gerealiseerd. Daarnaast is ter verbetering van de veiligheid voor kinderen de Sportlaan afgesloten voor autoverkeer zodat fietsers en wandelaars veiliger naar de Julianaschool kunnen komen. Voor deze locatie is ook een nieuwe fietsverbinding vanaf de Gaarde naar de Sportlaan toe in voorbereiding. Verwachting is dat deze begin volgend jaar gerealiseerd kan worden.
Om de snelheid terug te dringen, sluipverkeer tegen te gaan en een veilige fietsverbinding te maken is in samenwerking met gemeente Rotterdam gewerkt aan het afsluiten voor doorgaand autoverkeer van de Welkhoeksedijk ter hoogte van de gemeentegrens. De plannen hiervoor zijn de afgelopen maanden definitief gemaakt en worden gereed gemaakt voor realisatie. Ook voor de Dorpsdijk, Rhoon (gedeelte nabij de Gouden Arend) is een nieuw ontwerp in voorbereiding om de verkeersveiligheid voor bewoners maar vooral ook voor schoolgaand verkeer veiliger te maken. Ook hiervan is de verwachting dat dit in de loop van 2022 gerealiseerd kan gaan worden. Voor alle projecten geldt dat bewoners of betreffende scholen en/of andere partijen in meer of mindere mate betrokken worden bij het opstellen van de plannen. 2b Het definitief ontwerp van het park is eind december 2019 vastgesteld door het college. In maart 2020 is gestart met de aanleg van het basisontwerp d.m.v. de aanleg van de natuurvriendelijke oevers, het vervangen van een deel van de beschoeiing en het plaatsen van een nieuw speeltoestel.
Het afgelopen jaar is de rest van het basisontwerp gerealiseerd waaronder het verplaatsen van het hertenkamp, de aanleg van de nieuwe padenstructuur, het renoveren van de bestaande, nieuwe verlichting geplaatst en is het terrein voor eventuele evenementen voorzien van drainage om het geschikt te maken voor bijeenkomsten en evenementen. Daarnaast zijn de aansluitingen in het park zoals elektra en water geschikt gemaakt voor evenementen en waar nodig vernieuwd. Het park is hiermee geschikt gemaakt en voorbereid op verdere invulling. Dit zal in de komende jaren uitgewerkt en ingericht worden en bestaan uit het verder vergroenen van het park en vorm geven van de verschillende functies zoals een hondenlosloop gebied, bloementuin, verder inrichten hertenkamp en terrein waar evenementen mogelijk zijn. Dit speerpunt loopt door in 2022.
44
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 2c Op 23 september 2019 heeft de raad variant 2 van het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019 - 2023 aangenomen. De NV BAR Afvalbeheer heeft het afgelopen jaar alles voorbereid om de invoering van het variabel tarief per 1 januari 2022 mogelijk te maken. Om de invoering van het variabel tarief en inzameling per 1 januari goed te laten verlopen zijn het afgelopen jaar o.a. op meerdere locaties extra ondergrondse containers geplaatst of vervangen, zijn alle bewoners voorzien van een nieuwe afvalpas en zijn de containers bij bewoners vervangen. Belangrijk daarbij is dat ook onze inwoners via alle mogelijk kanalen zijn geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen zodat iedereen voorbereid is op de wijzigingen. Dit alles met als doel meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. 2d Eind 2019 is de parkeerdrukte in het centrum van Rhoon opnieuw gemeten. De uitkomsten hiervan zijn vergeleken met twee voorgaande onderzoeken en aan het college gepresenteerd. Aan de hand hiervan dient in samenwerking met de winkeliersvereniging gekeken te worden of en hoe het mogelijk is om de parkeersituatie in het centrum te verbeteren of alternatieven te bieden voor de auto. Helaas is het afgelopen jaar niet gelukt om met de winkeliers om tafel te zitten en tot gepaste afspraken te komen.
2e In 2019 is onderzocht of het aanpassen van de onderhoudsbestekken van beeldkwaliteit naar frequentie een oplossing kan bieden om de beeldkwaliteit van de buitenruimte te verbeteren en de communicatie met bewoners kan vergemakkelijken. In de wijk Valckesteijn is daartoe in 2020 een proef gestart om te bekijken hoe de resultaten zijn. Deze zijn positief uitgevallen omdat meer lokaal gericht onderhoud kan worden gepleegd, we beter kunnen sturen op wanneer en waar ingrepen dient te worden en duidelijkere communicatie mogelijk is. Voor de aanbesteding van de onderhoudscontracten die in 2020 heeft plaats gevonden is gekozen voor beheer op frequentie i.p.v. van beeld. Uiteraard blijven de afgesproken kwaliteitseisen met de raad hierin leidend. Het actief betrekken en benaderen van bewoners voor het onderhoud van openbaar groen is het afgelopen jaar onhold gezet. Vanwege de coronacrisis vinden we het niet verantwoord om daar op dit moment actief op in te zetten. De prioriteiten liggen op dit moment ook elders, het onderhoud organiseren en zo goed mogelijk blijven uitvoeren vraagt nu de volledige aandacht. Wel blijven we bewoners ondersteunen die zich bij ons melden als ze iets willen betekenen in de buitenruimte. 2f Ecologische en duurzaam beheer speelt een steeds belangrijker onderdeel bij het dagelijks groenbeheer.
Binnen de belangrijkste beleidsdocumenten blijkt hier echter weinig aansluiting in te zitten. In het dagelijks beheer is het afgelopen jaar zo goed mogelijke invulling gegeven aan nieuwe initiatieven waaronder het verbeteren van het ecologisch beheer. Om heldere kaders te krijgen hoe we als gemeente met groen omgaan, welke richting we in de toekomst op willen en hoe we nieuwe ontwikkelingen als bijv. ecologische beheer vormgeven gaat het grote geheel van het groenbeheer bekeken worden. In het kader van de motie regels voor groen en bomen is de afgelopen periode gebruikt om alle beleidsplannen te inventariseren en door te nemen om te zien of een actualisatie nodig is. Over de uitkomsten van deze verkenning bent u geinformeerd via RIB 195933. Belangrijkste conclusie is dat actualisatie nodig is waarbij ecologische beheer zal worden meegenomen als onderdeel van het nieuwe groenplan wat in 2022 wordt opgesteld.
45
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
Wijkregie Wat willen we bereiken? Bevorderen van de sociale samenhang door in te zetten op gerichte communicatie ter verbetering van burgerparticipatie, overheidsparticipatie en het integraal werken. Wat gaan we doen Wanneer is het klaar Wat is het streven Extra kosten + FTE in 2021 3a
Faciliteren en stimuleren van Continu burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid, bijvoorbeeld zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval, sociale cohesie, veiligheid.
Inwoners betrekken bij hun leefomgeving.
3b
Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwing. Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties.
Continu
Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven.
Continu
Inwonersbereik vergroten (meer Binnen begroting mensen doen mee) door de zwijgende meerderheid te activeren. Verbindingen leggen en Binnen begroting samenwerking opzoeken om krachten te bundelen en daar waar nodig te versterken. Meer betrokkenheid bij landelijke Binnen begroting thema's gericht op de verbetering van leefbaarheid in de wijk.
3c
3d
Continu
Binnen begroting
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 3a De maatregelen rond Covid-19 hebben ook dit jaar een grote invloed gehad op de doelstellingen t.b.v. faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven. Ondanks alle beperkingen bleven inwoners zoeken naar mogelijkheden om zich in te zetten voor hun buurt en straat. Samen met de initiatiefnemers hebben we gezocht naar mogelijkheden om een idee uit tot uitvoering te brengen rekening houdend met de geldende maatregelen. Helaas bleek vaak dat er te weinig ruimte was om een activiteit verantwoord te organiseren. Dit speerpunt loopt door in 2022. 3b
Om burgerparticipatie te stimuleren zijn er regelmatig berichten geplaatst en gedeeld op Facebook. Door deze manier van informeren/stimuleren hopen we dat inwoners sneller gaan deelnemen aan landelijke themadagen zodra de maatregelen weer worden versoepeld. Ook is er online extra aandacht besteed om inwoners te stimuleren om deel te nemen aan de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’. Dit speerpunt loopt door in 2022.
3c
Het op afstand werken blijft een drempel om de samenwerking te bevorderen en verschillende projecten te verbinden. De onduidelijke situatie zorgt ervoor dat niet alleen wij, maar ook onze partners terughoudend zijn in het maken van plannen. Het afgelopen jaar hebben we elkaar met name digitaal ontmoet en informatie uitgewisseld. Dit speerpunt loopt door in 2022.
3d
In 2021 is waar mogelijk extra aandacht besteed aan verschillende landelijke thema’s. Het versoepelen en daarna weer aanscherpen van de maatregelen hebben voor veel onzekerheid gezorgd. Zo is de landelijke Opschoondag op zeer kleine schaal uitgevoerd, zijn er kleinschalige activiteiten georganiseerd tijdens de Burendag en zijn de initiatieven tijdens de week tegen eenzaamheid met de allergrootste zorg uitgevoerd. Door deze onzekerheid zijn we erg terughoudend geweest op het stimuleren van deelname aan landelijke thema dagen. Dit speerpunt loopt door in 2022.
46
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
3.1 Kunst & Cultuur
Kunst, Cultuur & Evenementen Wat willen we bereiken? Albrandswaard is een gemeente waarin de dijken, de polders, de grienden en enkele markante punten (bv het kasteel van Rhoon, Landmark kasteel Valckesteijn) etc. en ook de activiteiten van alle (culturele) verenigingen worden gezien als cultureel 'erfgoed' die voor de gehele regio waarde hebben. Wat gaan we doen
Wanneer is het klaar Wat is het streven
Extra kosten + FTE in 2021
4a
Deelnemen aan regionale overleggen 4e kwartaal 2021 over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk).
Begrip in de regio voor het Binnen begroting behoud van cultureel erfgoed, waaronder de dijken en polders, in de gemeente Albrandswaard.
4b
Faciliteren realisatie landmark kasteel 4e kwartaal 2021 Valckesteijn. Afspraken maken over beheer en onderhoud landmark kasteel Valckesteijn. Promoten cultuuruitingen in de 4e kwartaal 2021 gemeente.
Realisatie landmark kasteel Valckesteijn.
Binnen begroting
- met partners realiseren van een kunst- en/of cultuurweek; - cultureel erfgoed zichtbaar maken in het Huis van Albrandswaard (2021). Een evenementvriendelijke uitstraling behouden en versterken in Albrandswaard. Het evenementenbeleid loopt tot en met 2023.
Binnen begroting
4c
4d
Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities.
4e kwartaal 2021
Binnen begroting
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 4a Het afgelopen jaar zijn er verschillende overleggen geweest tussen de BAR-gemeenten over kunst, cultuur en cultureel erfgoed. In alle gemeenten lag de focus op de gevolgen van de Corona crisis, de uitwerking van de maatregelen en de opstart van de cultuursector. De wethouder heeft een aantal provinciale overleggen bijgewoond met wethouders uit de Zuid-Hollandse gemeenten. Belangrijk is dat de ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur worden afgestemd. In de provincie wordt naast Corona ook gesproken over de provinciale visie op cultuur en de cultuurbarometer. Ook zullen wij begin 2022 starten met het opstellen van een 1e uitvoeringsprogramma Cultuur. Dit speerpunt loopt door in 2022. 4b In 2021 heeft de gemeente contact opgenomen met de stichting. Indien de stichting wensen/ideeën kenbaar wilt maken, dan nemen zij contact op met de regisseur kunst en cultuur. 4c Cultuur en het belang hiervan willen we meer onder de aandacht brengen bij onze inwoners. De gemeente heeft het afgelopen jaar contact opgenomen met de culturele verenigingen en gekeken wat in deze periode nodig is geweest om de culturele organisaties te helpen en voor te bereiden op de toekomst. De culturele verenigingen hebben elk kwartaal een nieuwsbrief ontvangen vanuit de gemeente. In deze nieuwsbrieven lag de focus op de recente ontwikkelingen.
De nieuwsbrief zal in het jaar 2022 voortgezet worden. Ondersteuningsaanbod is gedeeld en de gemeente heeft gekeken welke rol culturele organisaties in de gemeente kunnen vervullen. Hierbij gaat het vooral om het zichtbaar maken van het cultuuraanbod onder de inwoners. Het plan dat is ingediend voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 is door het Fonds voor Cultuurparticipatie positief beoordeeld. In 2021 is er een start gemaakt met het opzetten van een duurzame samenwerking tussen scholen en culturele organisaties. De maatschappelijke makelaar van Welzijn Albrandswaard heeft een cruciale rol hierin en draagt zorg voor de verbinding en het naleven van de doelstellingen, zoals opgenomen in het plan. In 2022 zal zij hier een vervolg aan geven. Ook is er in het afgelopen jaar verbinding gezocht met het Akkoord van Albrandswaard. Ook in 2022 zullen we de samenwerking met de kopgroep van het Akkoord voortzetten en/of versterken. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de kunst- en cultuurnota. Dit speerpunt is ook een onderdeel van de nota. Begin 2022 wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld om de geformuleerde ambities te vertalen naar concrete acties. Hierbij zoeken we ook weer de verbinding met onze culturele aanbieders, partners en inwoners.
47
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 4d I.v.m. corona was er helaas weinig beweging in de evenementenwereld. Vele evenementenorganisatoren hebben bij de gemeente gemeld dat zij in het jaar 2021 geen evenement konden organiseren. Dit heeft te maken met de maatregelen van de coronacrisis en de bijbehorende (financiële) gevolgen. Ondertussen is er intern een doorvertaling gemaakt in het evenementenbeleid, hierbij ligt de nadruk op het uitgangspunt ‘van ambitie naar actie’. In 2022 ligt de nadruk op uitvoering geven aan de geformuleerde acties rekening houdend met de geldende coronamaatregelen. Dit speerpunt loopt door in 2022.
3.2 Maatschappelijk vastgoed Maatschappelijk vastgoed Wat willen we bereiken? Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed wordt ingezet om onze maatschappelijke doelstelling te bereiken. Wat gaan we doen
Wanneer is het klaar Wat is het streven
1a
Ontwikkelen Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed.
1e kwartaal 2021
1b
Integraal Accommodatieplan opstellen (binnen de kaders van de Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed).
4e kwartaal 2021
Extra kosten + FTE in 2021
In de Strategische Visie Binnen begroting Maatschappelijk Vastgoed worden de kaders van het beleid vastgelegd. Gemeentelijk maatschappelijk Komt afzonderlijk vastgoed wordt multifunctioneel raadsvoorstel. (2 organisaties of meer) gebruikt met een bezettingsgraad van minimaal 70%.
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a De Nota Maatschappelijk Vastgoed is door het college in december vastgesteld en in procedure gebracht. Als vervolg op de Nota zal het Integraal Accommodatie Plan (IAP) opgesteld gaan worden. Dit loopt als speerpunt door in 2022. 1b
Nu de kaders uit de Nota Maatschappelijk Vastgoed vorm hebben gekregen kan na vaststelling door de gemeenteraad begonnen worden met het vervolgproces (het uitvoeringsplan). Dit speerpunt loopt door in 2022.
Beleidsindicatoren Naam Indicator
Periode
Albrands- Klasse *) Eenheid waard 1. Omvang huishoudelijk restafval 2018 196 145 kg/inwoner 2. Hernieuwbare elektriciteit 2019 6,2 x% Waar staat je gemeente d.d. 16 februari 2022 *) matig stedelijk
Bron CBS
1. Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. 2. Hernieuwde elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
48
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
Wat heeft het gekost? Programma Buitenruimte Lasten 3.1 Buitenruimte 3.2 Kunst & cultuur 3.3 Maatschappelijk vastgoed Totaal lasten
begroting 2021
begroting na wijziging
rekening 2021
verschil
N/V
15.470.900 139.000
17.105.400 596.400
16.009.934 481.474
1.095.466 114.926
15.609.900
17.701.800
16.491.408
1.210.392 V
Baten 3.1 Buitenruimte 3.2 Kunst & cultuur 3.3 Maatschappelijk vastgoed Totaal baten
-8.128.300 -17.200
-8.807.000 -17.200
-8.503.475 -14.333
-303.525 -2.867
-8.145.500
-8.824.200
-8.517.807
-306.393 N
Saldo baten en lasten
7.464.400
8.877.600
7.973.600
904.000 V
Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves
21.500 -75.200 -53.700
621.500 -1.793.400 -1.171.900
771.500 -1.308.285 -536.785
-150.000 -485.115 -635.115 V
Totaal programma 3
7.410.700
7.705.700
7.436.816
268.884
Analyse financiële afwijkingen De over- en onderschrijding > € 50.000 betreffen de volgende taakvelden. Taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water Planmatig onderhoud wegen onderschrijding € 77.289 Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Culturele vorming onderschrijding € 92.558 Taakveld 5.6 Media Wijkcentrum Poortugaal overschrijding € 50.145 -/Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen planmatig onderschrijding € 67.446 Dagelijks onderhoud bomen overschrijding € 50.385 -/-
49
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
Taakveld 7.2 Riolering Riolering planmatig onderhoud overschrijding € 69.485 -/Overige gemalen onderschrijding € 71.518 Taakveld 7.3 Afval Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing overschrijding € 76.456 Taakveld 7.4 Milieubeheer Duurzame energietransitie onderschrijding € 125.091 Energietransitie Thema Opwekken onderschrijding € 52.669 Energietransitie Thema Besparen onderschrijding € 63.027 Energietransitie Thema Warmte onderschrijding € 79.000 Energietransitie Thema Klimaatadaptatie onderschrijding € 98.545 Taakveld 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves programma 3 overschrijding € 635.115 -/Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L).
50
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
PROGRAMMA 4 – FINANCIËN
Dit programma bevat de speerpunten over de ontwikkeling van de financiële positie en risico’s van gemeente Albrandswaard. De Planning en Control cyclus is het instrument om zicht te houden op de voortgang van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van de gemeente. 4.1 Financiën Missie Wij geven niet meer uit dan we ontvangen. Onze structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten. Op deze wijze kunnen wij de voorzieningen voor onze inwoners duurzaam bekostigen, en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze maatschappelijke partners. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk gematigd. Daarnaast blijven we verstandig omgaan met de reserve- en schuldenposities van Albrandswaard en trachten we deze in de komende jaren te verbeteren om zo onze toenemende risico’s op te kunnen vangen.
51
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
Financieel beleid Wat willen we bereiken? De financiële positie van onze gemeente is gezond en toekomstbestendig. Wat gaan we doen
Wanneer is het klaar Wat is het streven
Extra kosten + FTE in 2021
1a
Financiële verordeningen inzichtelijk 4e kwartaal 2021 Inventarisatie en actualisatie Binnen begroting maken, waar nodig actualiseren en verordeningen. bewustwording creëren binnen de organisatie. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a Een nieuwe nota reserves en voorzieningen heeft het besluitvormingstraject richting de gemeenteraad doorlopen. Het verder inventariseren en inzichtelijk krijgen van nota's en verordeningen loopt inmiddels in breder verband vanuit de BAR. Gekeken wordt welke nota's en verordeningen tegelijk kunnen worden geactualiseerd. De nota garantstellingen en de regeling budgethouderschap hebben inmiddels het besluitvormingstraject doorlopen. De nota activabeleid zit ook in het besluitvormingstraject. Nieuwe nota's zijn gepubliceerd en onder de aandacht gebracht. Dit speerpunt blijft actueel, gezien actualisatie van nota's en verordeningen periodiek dient plaats te vinden. Het speerpunt sluiten we bij deze graag af, maar binnen de organisatie blijft het actueel.
Lokale lasten Wat willen we bereiken? Verantwoorde lasten(verlichting) voor onze bewoners en bedrijven. Wat gaan we doen 2a
Wanneer is het klaar Wat is het streven
De lasten voor burgers zo laag 4e kwartaal 2021 mogelijk houden in relatie tot bredere ontwikkelingen rondom gemeentefinanciën.
In breder verband de houdbaarheid van gemeentefinanciën in de gaten houden. Ontwikkelingen en invloeden hierop inzichtelijker maken en tijdig acteren.
Extra kosten + FTE in 2021 Binnen begroting
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 2a Er is onderzocht welke systematiek (eigen ontwerp of extern zoals het “gemeentemodel” ) geschikt is om toe te passen binnen de BAR gemeenten. Op basis van huidige data, verwachte ontwikkelingen en prognoses is het de bedoeling om toekomstige scenario’s op te stellen. Het streven om de lasten voor burger zo laag mogelijk te houden blijft een speerpunt van het huidige college. Dit speerpunt zal daarom ook als speerpunt en bij keuzes rondom de begroting weer aan de orde zijn in 2022.
52
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
Risicobeheersing Wat willen we bereiken? Passende maatregelen om onze risico's te beperken en onze benodigde weerstandscapaciteit te ontlasten. Wat gaan we doen 3a
Wanneer is het klaar Wat is het streven
Voorbereiden 'In Control'-statement 2e kwartaal 2021 college in verband met wetswijziging ingaande 2021. Stappenplan gereed:
Implementatie van Verbijzonderde Interne Controle (VIC).
3b
Meerjaren-analyse risico's en 3e kwartaal 2021 investeringen in begroting opnemen.
Extra kosten + FTE in 2021
P&C-cyclus en interne controle Binnen begroting op hoger niveau brengen. Vergroten kans op goedkeuring provincie en accountant. Goede voorbereiding op wetswijziging dat B&W zelf een verklaring omtrent rechtmatigheid gaat verstrekken.
Verbeteren bepalen van de benodigde risicoreservepositie in de begroting.
Binnen begroting
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 3a Deze Wetswijziging gaat een grote verandering teweeg brengen in de manier van afleggen van verantwoording. Hiervoor hebben we direct ingezet dat het jaar 2020 een pilotjaar was om alle gevolgen in beeld te brengen om ons tijdig voor te bereiden voor 2021. We zijn in 2021 gestart met een werkgroep waarin alle deskundigen deelnemen en er is tevens afstemming geweest met de accountant over alle veranderingen. In de auditcommissie hebben we samen met de accountant de leden bijgepraat over de huidige stand van zaken en een implementatieplan/planning gepresenteerd. Er is een Plan van Aanpak 2021 vastgesteld en omdat de formele ingangsdatum is verplaatst naar 1 januari 2022 loopt dit speerpunt door. In deze jaarrekening 2021 hebben we als pilot de rechtmatigheidsverantwoording toegevoegd. 3b De meerjaren analyse van risico's en investeringsvoortgang vergt veel tijd en specialisme van medewerkers. Hierdoor zien we dit speerpunt als een start met tevens ook een (meerjaren) doorontwikkeling. In onze begroting 2022 hebben we een eerste beeld en inschatting gegeven van onze strategische inzichten en ontwikkelingen. We gaan voortaan koppelen aan onze paragraaf weerstandsvermogen. Hierdoor krijgen we steeds meer inzicht in de lange termijn ontwikkelingen.
We gaan ook een pilot starten om de investeringen en voortgang in Pepperflow te monitoren en hierin de voortgang te rapporteren.
53
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
Kerngegevens Financiële structuur
Omvang totale begroting/exploitatieomzet (Begrotings)resultaat Omvang algemene uitkering Algemene reserve Beklemde reserves en bestemmingsreserve Weerstandscapaciteit Voorzieningen
Jaarrekening 2020
Begroting 2021 na wijziging
Jaarrekening 2021
€ 85.097.587 € 926.316 € 29.565.523 € 24.235.889 € 8.746.092 € 16.187.712 € 12.877.152
€ 91.171.500 € 1.156.400 € 31.159.000 € 12.327.889 € 18.665.792 € 15.281.712 € 9.265.952
€ 78.856.600 € 1.137.356 € 32.491.472 € 13.495.785 € 19.903.203 € 17.241.558 € 9.308.384
54
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
Wat heeft het gekost? Programma Financiën
begroting 2021
begroting na wijziging
rekening 2021
verschil
N/V
Lasten 4.1 Financiën Totaal lasten
709.500 709.500
630.000 630.000
20.766 20.766
609.234 609.234 V
Baten 4.1 Financiën Totaal baten
-177.000 -177.000
-177.000 -177.000
-216.680 -216.680
39.680 39.680 V
Saldo baten en lasten
532.500
453.000
-195.914
648.914 V
Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves
425.600 -316.300 109.300
10.875.600 -11.412.000 -536.400
10.725.644 -11.290.384 -564.740
149.956 -121.616 28.340 N
Totaal programma 4
641.800
-83.400
-760.654
677.254 V
Analyse financiële afwijkingen De over- en onderschrijding > € 50.000 betreffen de volgende taakvelden. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Onvoorzien onderschrijding € 75.000 Stelposten onderschrijding € 630.700 Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L).
55
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
PROGRAMMA 5 – EDUCATIE
Het programma Educatie richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van alle kinderen, het bevorderen van de toeleiding naar specifieke activiteiten, de doorgaande leerlijn en doorgaande zorglijn. Daarnaast is een goede ouderbetrokkenheid een belangrijke succesfactor om kinderen optimaal te kunnen laten ontwikkelen. Het maatschappelijk middenveld is een sterke partner bij het behalen van de doelstellingen. Samenwerking zien wij als een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn. Missie Kinderen en jongeren moeten zich optimaal en naar vermogen kunnen ontwikkelen.
56
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
5.1 Educatie Educatie Wat willen we bereiken? Bij wie het onderwijs niet helemaal vanzelfsprekend goed verloopt, wordt passend onderwijs aangeboden, zodat iedereen zich optimaal en naar vermogen kan ontwikkelen. Wat gaan we doen
Wanneer is het klaar Wat is het streven
Extra kosten + FTE in 2021
1a
1e kwartaal 2021
Binnen begroting
Visieontwikkeling vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden.
Kinderen moeten goed voorbereid in kunnen stromen naar het basisonderwijs.
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a Sinds 2019 ontvangt Albrandswaard geld om onderwijsachterstanden te bestrijden via vroegschoolse educatie. Kern in het bestrijden van onderwijsachterstanden is een goede overgang van voorschool (peuteropvang of kinderopvang) naar vroegschool (basisonderwijs). Eind 2020 zijn de nadere regels peuteropvang en vve vastgesteld. Sinds 2021 is ook Jip & Janneke aanbieder op het gebied van vve. Momenteel zijn er dus twee aanbieders binnen de gemeente, SPA en Jip & Janneke. In 2021 is een OAB werkgroep opgestart die een aanpak willen ontwikkelen op verschillende onderwerpen. • Verhogen ouderbetrokkenheid. • Versterken van de doorgaande leerlijn. • Een duidelijke overlegstructuur gericht op een goed functionerend VVE-beleid. • Verhogen van het bereik van peuters en versterken van de zorgstructuur. • Versterken van de ‘taalklas’. Ook zijn in 2021 voorbereidingen getroffen voor de invoering van de verplichte VE-coach zoals ingegeven via de wet IKK. De inzet van de VE-coach wordt bekostigd vanuit het OAB budget.
Beleidsindicatoren Naam Indicator
Periode
Albrands- Klasse *) Eenheid waard 1. Absoluut verzuim 2019 1,6 1,7 Aantal per 1.000 leerlingen 2. Relatief verzuim 2019 29 22 Aantal per 1.000 leerlingen 3. Voortijdig schoolverlaters 2020 1,5 1,5 % Waar staat je gemeente d.d. 16 februari 2022 *) matig stedelijk
Bron DUO/Ingrado DUO/Ingrado DUO/Ingrado
1. Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. 2. Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.
57
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
3. Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019".
Wat heeft het gekost? Programma Educatie
begroting 2021
begroting na wijziging
rekening 2021
verschil
N/V
Lasten 5.1 Educatie Totaal lasten
2.481.800 2.481.800
2.686.100 2.686.100
2.864.435 2.864.435
-178.335 -178.335
N
Baten 5.1 Educatie Totaal baten
-165.100 -165.100
-374.100 -374.100
-475.757 -475.757
101.657 101.657
V
Saldo baten en lasten
2.316.700
2.312.000
2.388.678
-76.678
N
Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves
0 -16.700 -16.700
0 -16.700 -16.700
0 -16.700 -16.700
0 0 0
Totaal programma 5
2.300.000
2.295.300
2.371.978
-76.678
Analyse financiële afwijkingen Volgens de financiële verordening worden verschillen groter of gelijk aan € 50.000 toegelicht. Er zijn in het programma educatie geen individuele verschillen van meer dan € 50.000. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L).
58
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
PROGRAMMA 6 – SPORT
Binnen Albrandswaard kennen wij een zeer actief verenigingsleven, waardoor voor elke inwoner een passende hobby te vinden is. Wij koesteren onze verenigingen, omdat zij saamhorigheid brengen en een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor veel mensen. Zo wordt de algemene gezondheid bevordert, leren kinderen samen te werken en door te zetten. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn gezonde en sterke verenigingen van groot belang. Zij verdienen aandacht en ondersteuning van de gemeente, waarbij wederkerigheid een uitgangspunt is. Wij trekken samen met elkaar op! Missie Het verenigingsleven vervult een belangrijke functie is de Albrandswaardse samenleving, zij zijn het cement van de maatschappij. Wij faciliteren en ondersteunen hen bij de uitvoering van hun verenigingsleven, waarbij samenwerking voorop staat.
59
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
6.1 Sport Sport Wat willen we bereiken? Het versterken en vergroten van de maatschappelijke functie van het verenigingsleven waarbij onze inwoners beschikken over toekomstbestendige en multifunctionele facitiliteiten. Profileren wat Albrandswaard te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur, sport en archeologie en evenementen. Wat gaan we doen
Wanneer is het klaar Wat is het streven
1a
Uitvoeren Verenigingsakkoord.
2021 en verder
Onze verenigingen zijn verbonden met andere organisaties in het sociaal domein en werken samen. De samenwerkingsverbanden worden ondersteund door het welzijnswerk en de buurtsportcoaches.
1b
Verdere uitwerking sportpark De Omloop
2e kwartaal 2021
Met De Omloop komt er een multifunctionele toekomstbestendige accommodatie die goed is voor de verenigingen in Rhoon.
Extra kosten + FTE in 2021 Binnen begroting
Binnen begroting
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a De bijeenkomst die op 1 december is gehouden is door meer dan 30 verenigingen en partners bezocht en was een groot succes! De nieuwe maatschappelijk makelaar heeft zich hier voorgesteld en pakt de lopende acties op. Het blijft een uitdaging om nu weer met een lockdown het akkoord levend te houden maar de gesprekken met de verenigingen gaan zo veel mogelijk door. 1b
Vooral op het gebied van rookvrije verenigingen en een gezonde kantine worden er nu stappen gemaakt. In de 1e helft van 2021 heeft besluitvorming plaats gevonden over de verplaatsing van sportpark de Omloop naar de locatie Omloopseweg Zuid. De 2e helft van 2021 heeft in het teken gestaan van de verdere uitwerking van het raadsbesluit. In december 2021 zijn de uitgangspunten vastgesteld voor het opstellen van één of meerdere GREXen. Deze zullen in de eerste helft van 2022 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Om in 2022 te komen tot een concept bestemmingsplan wordt gewerkt aan het opstellen van het definitieve programma van eisen voor het sportpark.
Beleidsindicatoren Naam Indicator
Periode
Albrands- Klasse *) Eenheid waard 1. Niet-sporters 2020 42,7 48,4 % Waar staat je gemeente d.d. 16 februari 2022 *) matig stedelijk
Bron Gezondheidsmonitor volwassenen, GGD’en, CBS en RIVM
1. Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
60
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
Wat heeft het gekost? Programma Sport
begroting 2021
begroting na wijziging
rekening 2021
verschil
Lasten 6.1 Sport Totaal lasten
1.580.500 1.580.500
1.603.700 1.603.700
1.859.266 1.859.266
-255.566 -255.566
N
Baten 6.1 Sport Totaal baten
-420.500 -420.500
-350.500 -350.500
-691.912 -691.912
341.412 341.412
V
Saldo baten en lasten
1.160.000
1.253.200
1.167.354
85.846
V
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.160.000
1.253.200
1.167.354
85.846
Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves Totaal programma 6
N/V
Analyse financiële afwijkingen De over- en onderschrijding > € 50.000 betreffen de volgende taakvelden. Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Exploitatie zwembad onderschrijding € 71.897 Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Exploitatie zwembad onderschrijding € 135.281 Campus Portland Sportzaal overschrijding € 50.825 -/Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L).
61
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
PROGRAMMA 7 – SOCIAAL DOMEIN
Ouderen, jeugd en gezinnen moeten in Albrandswaard, nu en in de toekomst, lang gelukkig kunnen leven. Daarom staat binnen het sociaal domein ‘de mens’ en de ‘menselijke maat’ voorop. We benutten de eigen kracht van mensen, betuttelen niet en bieden de hulp die echt nodig is. Hierbij werken de hulpverleners integraal en afgestemd op elkaar. Met name voor hulpbehoevenden die met een opstapeling van problemen te maken hebben, is integrale aanpak pure noodzaak. Wij investeren in preventie, omdat wij geloven dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Wij sturen op het toepassen van de mogelijkheden die wij zien voor verbetering van de interne en externe samenwerking, kennisdeling en het inzetten van creatieve oplossingen. De afstemming tussen Wonen, Welzijn (en Werk) en Zorg zijn daarbij leidend. Missie Door de integrale transitie binnen het sociaal domein, wordt maatwerk geleverd en gaan wij uit van de kracht van onze inwoners.
62
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021
7.1 Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? Inwoners die dat nodig hebben worden ondersteund in hun zelfredzaamheid. De zorg wordt zoveel mogelijk in de wijken georganiseerd, waarbij integrale aanpak het uitgangspunt is. De bewoners van Albrandswaard kunnen hierdoor, nu en in de toekomst, zo lang mogelijk gelukkig thuis, in hun eigen sociale omgeving blijven wonen. Bewustwording van de zaken die onder de eigen verantwoordelijkheid vallen, is hierbij een belangrijk item. Wat gaan we doen
Wanneer is het klaar Wat is het streven
Extra kosten + FTE in 2021
1a
Continu
Binnen begroting
In samenwerking met onze professionele partners, familie, kennissen, buren etc. bieden wij inwoners in hun eigen omgeving ondersteuning in het kader van wonen, welzijn en zorg.
Onze inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen in hun eigen sociale omgeving.
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a Het ondersteunen van elkaar in de buurt is door de SWA het gehele jaar opgepakt. Met name in de lock downs heeft de SWA verschillende activiteiten georganiseerd om hulpbehoevenden te voorzien van de eerste levensbehoeften. Tijdens de lock downs waren de wijkcentra geheel of gedeeltelijk gesloten. Zodra het mogelijk was zijn de activiteiten weer opgestart. In Rhoon is in de zomer ontmoetingscentrum het Boerderijtje geopend. Hiermee is een speerpunt van het college gerealiseerd. Daarnaast zijn activiteiten voor met name oudere inwoners georganiseerd in Poortugaal in de boekenstal en in Portland in het wijkcentrum. Ook de bezoeken aan de 75 jarigen zijn voortgezet. Tijdens de lock downs zijn de mensen telefonisch benaderd. Het doel van de bezoeken is de 75 jarigen te wijzen op de mogelijkheden die er zijn met welzijnsactiviteiten, om hen bewust te maken van de mogelijkheden om langer thuis te wonen en hen te stimuleren hun woning daar op aan te passen of om op tijd een geschikte woning te zoeken en om te signaleren of er problemen in de thuissituatie zijn. Samen met maatschappelijke partners wordt gewerkt aan een woonzorgvisie waarmee het item 'zorg' meer waarde krijgt in de woonvisie. De input van de partners wordt in 2022 verwerkt tot een woonzorgvisie die aan de raad zal worden voorgelegd.