Jaarstukken 2021 Albrandswaard.pdf

JAARSTUKKEN

2021

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

VOORWOORD Voor u ligt de jaarrekening 2021. Hierin kunt u lezen wat we als gemeente Albrandswaard in 2021 hebben bereikt en wat dit heeft gekost. Voordat dit rapport overgaat naar de harde cijfers wil ik in dit voorwoord kort terugkijken op het bijzondere jaar dat achter ons ligt. 2021 was het jaar waarin het COVID19-virus nog steeds aanwezig was als een grote bedreiging van onze gezondheid. De noodzakelijke maatregelen die werden getroffen door de rijksoverheid grepen diep in het dagelijks leven van alle inwoners van Albrandswaard in. De maatregelen hadden ook impact op de ontwikkeling van plannen van de gemeente, op onze persoonlijk ontmoetingen met ondernemers en bewoners en op de economische groei in onze gemeente. Niet-noodzakelijke winkels moesten sluiten, evenals theaters, sportscholen, horeca en contactberoepen als kappers. Ondernemers hebben hun omzet zien verdampen, terwijl de kosten voor bijvoorbeeld huur en personeel gewoon doorliepen. Onze ouderen in de verpleeg- en verzorgingshuizen mochten een tijdlang geen bezoek ontvangen. De eenzaamheid bij jong en oud was, en is soms helaas nog steeds, groot. We bleven in Albrandswaard niet bij de pakken neerzitten, de inwoners en ondernemers toonden veerkracht.

Verenigingen ontplooiden initiatieven om kinderen toch sportief bezig te laten zijn, buren deden boodschappen voor elkaar, vrijwilligers pakten de telefoon om eenzame ouderen te bellen en lokale restaurants begonnen een bezorg- en afhaalservice. Vanuit de gemeente hebben we met diverse acties én het meedenken en aanbieden van maatregelen en mogelijkheden een steentje bijgedragen om inwoners en ondernemers in deze zware periode te ondersteunen. Er is veel ingezet op communicatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De lijntjes met de gemeente waren kort. Daar waar mogelijk werd advies en ondersteuning aangeboden door onze medewerkers en boa’s en waar nodig werd gehandhaafd. Agenda van de Samenleving 2020-2023 Vanuit onze waarden benaderbaar, betrouwbaar, betrokken en oog voor de menselijke maat hebben we in 2019 de Agenda van de Samenleving 2020-2023 opgezet. De bedoeling is dat we permanent in gesprek blijven met inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven om deze agenda aan te scherpen. Het feit dat we elkaar minder persoonlijk hebben mogen ontmoeten, heeft ook hierop zijn weerslag. De dynamiek van de agenda is een andere dan die we vooraf hadden bedacht. Maar uiteraard blijft de aandacht voor de thema’s woningbouw, zorg, veiligheid en groen bovenaan staan. Dit zijn de thema’s die de inwoners van onze gemeente het meest aan het hart gaan.

-2-

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

Het democratisch proces van de gemeenteraad kon dankzij het online vergaderen gelukkig worden voortgezet. We kunnen dan ook terugkijken op een jaar waarin belangrijke ontwikkelingen zijn gecontinueerd en in gang zijn gezet. Daarmee was dit bijzondere jaar er een waarin we onze veerkracht hebben getoond. Samen met inwoners, gemeenten maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Albrandswaard, 24 mei 2022 Jolanda de Witte, burgemeester van Albrandswaard

-3-

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

INHOUDSOPGAVE

1 ALGEMEEN ............................................................................................................. 7 BELANGRIJKE RESULTATEN AGENDA VAN DE SAMENLEVING 2021 ..................................... 8 RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING ........................................................................ 12 HOOFDLIJNEN FINANCIEEL RESULTAAT .......................................................................... 12 2 REKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG ....................................................................... 22 3 PROGRAMMA’S .................................................................................................... 25 PROGRAMMA 1 – OPENBARE ORDE & VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR . 26 1.1

OPENBARE ORDE & VEILIGHEID ................................................................. 26

1.2

ALGEMEEN BESTUUR .................................................................................. 30

PROGRAMMA 2 – RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN & ECONOMIE ................ 35 2.1

RUIMTELIJKE ORDENING ............................................................................. 36

2.2

WONEN ........................................................................................................... 39

2.3

ECONOMIE ..................................................................................................... 40

PROGRAMMA 3 – BUITENRUIMTE ........................................................................ 42 3.1

BUITENRUIMTE .............................................................................................. 43

3.1

KUNST & CULTUUR ....................................................................................... 47

3.2

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED................................................................. 48

PROGRAMMA 4 – FINANCIËN ................................................................................ 51 4.1

FINANCIËN ..................................................................................................... 51

PROGRAMMA 5 – EDUCATIE ................................................................................. 56 5.1

EDUCATIE ....................................................................................................... 57

PROGRAMMA 6 – SPORT ....................................................................................... 59 6.1

SPORT............................................................................................................. 60

PROGRAMMA 7 – SOCIAAL DOMEIN .................................................................... 62 7.1

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ................................................... 63

7.2

KWETSBARE GROEPEN ............................................................................... 64 -4-

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

PARTICIPATIEWET ................................................................................................. 65 7.3

JEUGDZORG .................................................................................................. 65

7.4

ZORG & WELZIJN .......................................................................................... 66

7.5

WIJKTEAMS ................................................................................................... 67

NIET IN VOORGAANDE PROGRAMMA’S VERANTWOORDE BATEN EN LASTEN72 1

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN .................................................................. 72

2

OVERHEAD ........................................................................................................ 77

3

VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB) ............................................................. 78

4

ONVOORZIEN .................................................................................................... 79

4 PARAGRAFEN ...................................................................................................... 81 PARAGRAAF 1 – LOKALE HEFFINGEN ................................................................. 82 PARAGRAAF 2 – WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ............ 88 PARAGRAAF 3 – ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ....................................... 99 PARAGRAAF 4 – FINANCIERING ......................................................................... 112 PARAGRAAF 5 – BEDRIJFSVOERING ................................................................. 119 PARAGRAAF 5 – BEDRIJFSVOERING ONDERDEEL ENSIA .............................. 124 PARAGRAAF 6 – VERBONDEN PARTIJEN .......................................................... 128 PARAGRAAF 7 – GRONDBELEID ......................................................................... 141 PARAGRAAF 8 – CORONA ................................................................................... 145 5 JAARREKENING ................................................................................................. 149 1 – BALANS ............................................................................................................ 150 2 – GRONDSLAGEN ..............................................................................................

153 3 - TOELICHTING OP DE BALANS ....................................................................... 160 4 – OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ........................................................... 176 5 – INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ................................................................ 193 6 - WNT-VERANTWOORDING 2021 GEMEENTE ALBRANDSWAARD .............. 200 7 – RECHTMATIGHEID .......................................................................................... 201 8 – TAAKVELDEN .................................................................................................. 211 -5-

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

9 – SISA-VERANTWOORDING.............................................................................. 213 BIJLAGEN............................................................................................................... 218 BIJLAGE 1 – STAAT VAN DE GEMEENTE ........................................................... 219 BIJLAGE 2 - GEWAARBORGDE GELDLENINGEN ............................................... 220 BIJLAGE 3 – GEGARANDEERDE GELDLENINGEN ............................................ 221 BIJLAGE 4 – MUTATIES RESERVES .................................................................... 222 BIJLAGE 5 – TOELICHTING RESERVES .............................................................. 223 BIJLAGE 6 – TOELICHTING VOORZIENINGEN ................................................... 234 BIJLAGE 7 – STAAT VAN KREDIETEN ................................................................. 240 BIJLAGE 8 – AFGERONDE SPEERPUNTEN ........................................................ 244 BIJLAGE 9 - OMBUIGINGEN ................................................................................. 249

-6-

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

1

ALGEMEEN

-7-

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

Belangrijke resultaten Agenda van de Samenleving 2021 Integraal veiligheidsbeleid 2021-2024 In 2021 is een nieuw plan Integraal veiligheidsbeleid vastgesteld. Ter voorbereiding van deze herziening is een bijeenkomst georganiseerd met de zorg- en veiligheidspartners waarin de prioriteiten zijn besproken. Ook zijn onze inwoners geconsulteerd door middel van een enquête en met de gemeenteraad is het beeldvormend besproken. Voor de komende jaren zijn de volgende prioriteiten afgesproken: 1. Zorg- en Veiligheid 2. Veiligheid en veiligheidsgevoel omwonenden GGZ-klinieken Poortugaal 3. Woninginbraken, voertuigcriminaliteit en fietsendiefstal 4. Jeugd 5. Ondermijning Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Begin 2021 is door de gemeenteraad een geactualiseerde APV vastgesteld. De APV is op onderdelen geactualiseerd maar ook aangevuld met artikelen als een lachgasverbod (2:48a), messenverbod (2:50a) en cameratoezicht (2:77). Huis van Albrandswaard 2021 stond voor wat betreft het Huis van Albrandswaard in het teken van de oplevering in april 2021. Ondank de coronamaatregelen waarmee ook de aannemer te maken heeft gehad is het gebouw vrijwel op tijd opgeleverd. De maanden april en mei zijn gebruikt op de lijst met opleverpunten grotendeels weg te werken zodat het gebouw op 7 juni 2021 in gebruik genomen kon worden.

Op 2 oktober 2021 heeft burgemeester Jolanda de Witte samen met de Commissaris van de Koning het Huis van Albrandswaard officieel geopend. Omgevingsvisie In de vergadering van 29 maart 2021 heeft de gemeenteraad unaniem besloten dat de Omgevingsvisie moet worden aangehouden tot het moment dat de raad een besluit heeft genomen over het (sociale) woningbouwprogramma. Inmiddels is dit gebeurt en is de concept Omgevingsvisie op 14 december 2021 vastgesteld en ter inzage gelegd. Na behandeling van eventuele zienswijzen wordt de Omgevingsvisie definitief vastgesteld en aan de (dan inmiddels) nieuwe raad ter vaststelling voorgelegd.

-8-

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

Intentieovereenkomst woningbouw Antesterrein Nadat in 2020 het vooronderzoek naar de mogelijkheden van woningbouw op het terrein van Antes aan de gemeenteraad is aangeboden is in 2021 hard gewerkt aan het opstellen van de intentieovereenkomst Hof van Poortugaal tussen de gemeente en de Parnassiagroep. Op 10 november 2021 is deze overeenkomst ondertekend. De kern van deze overeenkomst is dat gezamenlijk onderzocht wordt welke uitgangspunten gaan gelden voor de realisatie van een veilige, haalbare en kwalitatieve woningbouwontwikkeling op de Antes-locatie in Poortugaal. Bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon Vlak voor de zomervakantie van 2021 heeft het voorontwerp-bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon ter inzage gelegen. Eind 2021 heeft ons college besloten om een verzoek in te dienen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om aan dit project de Chw-status (Crisis en herstelwet) toe te kennen. Op 7 december 2021 heeft ons college het ontwerp bestemmingplan vastgesteld en besloten de ruimtelijke procedures verder te vervolgen. Bestemmingsplan woningbouw De Omloop Op 14 december 2021 heeft het college het concept bestemmingsplan (globaal eindplan) vastgesteld met betrekking tot de woningbouw op de locatie De Omloop.

Het plan gaat uit van het realiseren van ongeveer 300 woningen waarvan er 100 in de sociale sector zijn en leveren zo een flinke bijdrage aan het regionale tekort. Nieuw bod woningbouw aan regio uitgebracht In 2021 is veel en intensief gesproken over de wijze waarop onze gemeente haar aandeel kan leveren aan de regionale opgave met betrekking tot sociale woningbouw. Het “meer evenwichtsscenario” was in de gesprekken een belangrijk thema. Het provinciale Antea rapport gaf inzicht in de kansen en beperkingen van het versnellen van sociale woningbouw in Albrandswaard. Diverse bijeenkomsten van college en gemeenteraad hebben geleid tot een nieuw bod woningbouw aan de regio. Albrandswaard zet op basis van de bestaande planologische en financiële inzichten in op het realiseren van 350 tot 400 sociale (huurwoningen) tot 2030. Een hoger aantal is alleen mogelijk als andere overheden de voorwaarden scheppen, zowel planologisch als financieel.

-9-

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

Nota Maatschappelijk Vastgoed In 2021 zijn de stappen gezet om te komen tot de Nota maatschappelijk Vastgoed. De Nota richt zich onder andere op de verduurzaming van de vastgoedportefeuille, financiële consequenties en de wijze van onderhoud en verhuur aan derden. Op 14 december 2021 heeft het college het voorstel behandeld en doorgestuurd naar de gemeenteraad. Realisatie inrichtingsplan Park Rhoon Jarenlang is er over het opknappen van het park Rhoon gesproken en nooit is er op doorgepakt vanwege mogelijke ontwikkelingen in de directe omgeving. Deze bestuursperiode is gestart met de noodzakelijke renovatie van het park. Dit heeft in 2020 en 2021 geresulteerd in de start en het opknappen van de basisvoorzieningen, herindeling van de functies in het park en het renoveren van de Sportlaan. In 2022 wordt ingezet op het verder vormgeven van deze functies en het park een verdere groene aankleding te geven. Hiermee is het begin gemaakt om het park weer een plek te laten worden waar iedere inwoner van kan genieten. Afval In 2021 zijn alle voorbereidingen getroffen om de laatste stap van het afvalbeleidsplan in te kunnen voeren, namelijk het variabel tarief.

Hiervoor zijn alle bewoners voorzien van een nieuwe afvalpas, zijn alle ondergrondse containers voorzien van een passysteem, zijn de inzamellocaties voor ondergrondse containers geoptimaliseerd en waar nodig aangepast en/of uitgebreid. Om de inwoners op het variabel tarief voor te bereiden is daarnaast vol ingezet op het informeren van bewoners over wat er gaat veranderen. Daarnaast wordt sinds november 2021 gemonitord of en waar er bij-plaatsingen plaatsvinden. Zo kunnen we nauwlettend in de gaten houden of de invoering van het variabel hierop een negatief effect heeft. Boscompensatie Rhoonse stort 2021 stond in het teken van veelvuldig overleg met de provincie op het zoeken naar een geschikte locatie voor de gewenste boscompensatie. Uiteindelijk zijn er door het college twee plekken langs de Rhoonse baan aangewezen als compensatieplek. Verplaatsing sportpark De Omloop Nadat eind 2020 de provincie Zuid-Holland onze gemeente via een proactieve aanwijzing heeft opgelegd binnen een jaar een bestemmingsplan vast te stellen voor de locatie De Omloop is veel inzet gepleegd op de verplaatsing van het huidige sportcomplex. In zijn vergadering van 23 maart 2021 heeft de gemeenteraad besloten het complex te verplaatsen naar de voorkeurslocatie Omloopseweg Zuid en de planologische procedure te starten.

- 10 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

Nota Kunst en Cultuur Wij zijn trots op het Albrandswaardse rijke culturele verenigingsleven en onze erfgoed locaties. Cultuur zorgt voor zingeving en verbinding tussen onze inwoners. Wij zijn dan ook ontzettend blij met het feit dat de nota: “De kracht van kunst en cultuur” in december 2021 is vastgesteld en zien uit naar het eerste uitvoeringsprogramma dat wij in overleg met onze lokale culturele organisaties en verenigingen opstellen Implementatie integraal beleid sociaal domein Begin 2021 is het integraal beleidsplan sociaal domein vastgesteld. In overlegtafels is met de partners gesproken over de wijze waarop we de geformuleerde maatschappelijke effecten willen bereiken. Realisatie wijkcentrum “het Boerderijtje in Rhoon In het 2e kwartaal van 2021 is ontmoetingscentrum Het Boerderijtje (her-) geopend in het centrum van Rhoon. Nu kunnen (oudere) inwoners in iedere kern in Albrandswaard activiteiten organiseren en bijwonen wat bijdraagt aan de bestrijding van eenzaamheid. Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022-2026 Eind 2021 is het Regionaal beleidsplan Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is vastgelegd dat we binnen onze regio specialistische zorg dichtbij organiseren, met een goede toegang en de focus op herstel voor onze inwoners.

Ook zorgen we voor een grotere variëteit in aanbod van beschermd wonen, dat beter aansluit bij de behoefte van de inwoner.

- 11 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

Rechtmatigheidsverantwoording In deze rechtmatigheidsverantwoording geeft het College van burgemeester en wethouders aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door de gemeenteraad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium bij de desbetreffende financiële beheerhandelingen en transacties. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening zijn de algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening opgenomen. Bij het opstellen van deze rechtmatigheidsverantwoording is daarnaast ook het door het college in februari 2022 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving als grondslag gehanteerd. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de gemeenteraad bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves jaarrekening 2021 en is daarmee vastgesteld op € 788.500,-.

Conclusie Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Daarnaast is het college van mening dat er binnen het voorwaarden en M&O-criterium is gehandeld.

Hoofdlijnen financieel resultaat Financieel resultaat 2021 Om duiding te geven aan het resultaat van de jaarrekening 2021 zullen wij u op hoofdlijnen meenemen in de opbouw van het resultaat en financiële ontwikkelingen in 2021. In het overzicht van baten en lasten staat op een gedetailleerd niveau toegelicht wat de financiële afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting 2021 na de laatste wijziging. Na de 2e tussenrapportage 2021 was de verwachting dat we een budgettair resultaat van € 1.255.100 negatief zouden realiseren. Een groot aantal ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat het uiteindelijke resultaat over 2021 uitkomt op € 1.137.400 positief. Dit is het saldo van de uitputting op onze exploitatiebudgetten en de werkelijke inzet van (bestemmings)reserves in 2021.

- 12 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

In onderstaande tabel worden de afwijkingen op het niveau van taakvelden vermeld. Specificaties van deze taakvelden zijn te zien onder de desbetreffende programma’s. -/- is een nadeel Financiële ontwikkelingen

bedrag

Verwacht resultaat na 2e tussenrapportage 2021 correctie MPOt Geraamd resultaat

-1.255.100 98.700 -1.156.400

Grote financiële afwijkingen in exploitatie na laatste wijziging:

2.866.726

Taakveld / oorzaak Bestuur en overhead 0.2 Burgerzaken Grondexploitaties Marktinitiatieven 2.1 Verkeer en vervoer 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.3 Afval Energietransietie 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Begrote tegenvallers 5.1 Sportbeleid en activering 6.2 Wijkteams Participatie WMO Jeugd 7.1 Volksgezondheid Dividend 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Bijdrage GR BAR-organisatie Onvoorzien Overige over- en onderschrijdingen Budgettair resultaat 2021

-61.915 33.559 -883.000 -95.000 88.575 53.854 124.123 183.182 423.200 -39.902 630.000 37.326 57.047 435.796 552.596 -98.253 31.806 -40.428 1.391.478 -21.035 75.000 -11.282 1.710.326

Verschillen in mutaties reserves

-572.970

Per saldo hogere mutatie in algemene reserve Ophogen voorzieningen grondexploitatie uitvoering klimaatagenda omvorming hagen naar heesterbeplanting hogere onttrekking preventiereserve voor dementievriendelijke samenleving Storting sociaal fonds in algemene reserve Diverse kleine posten Werkelijk resultaat 2021

- 13 -

waarvan struct.

programma

programma 1 programma 1 programma 2 programma 2 programma 3 programma 3 programma 3 programma 3 programma 3 programma 3 programma 4 programma 6 programma 7 programma 7 programma 7 programma 7 programma 7 overzicht overzicht overzicht overzicht diverse

-241.500 495.000 -423.200 -50.000 31.000 -390.000 5.730

Diverse programma 2 programma 3 programma 3 programma 4 programma 4 overzicht

1.137.356

Positief

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Voorstel

Bedrag

Overheveling budget Implementatie omgevingswet (BAR) Optimalisatie fiscale beheersing 20211-2022 (BAR) Project digitaliseren bouwdossiers (BAR) Uitvoeringsplan informatieveiligheid en Privacy (BAR) Woonzorgopgave (BAR) Uitvoeringskosten TOZO (BAR) Planmatig onderhoud Rhoonse baan Culturele vorming Kunstobjecten beeldende vormgeving (Rode Boog) Wet Buig - uitvoeringskosten TOZO Sportbeleid Volksgezondheid Dak en Thuisloosheid Plan Rhoonse stort Opstellen visie Rand van Rhoon Projectbudget omgevingsvisie

-106.600 -15.300 -42.700 -12.300 -6.700 -52.500 -77.000 -75.100 -15.000 -124.300 -43.700 -46.900 -31.100 -7.500 -40.000 -24.700

Stortingen in reserves Storting in reserve rekenkamer Vrijval Reserve beheer openbare ruimte naar algemene reserve

-2.500 150.000

Totaal voorstellen resultaatbestemming

Dekking

-573.900 negatief

Budgettair resultaat Het budgettair resultaat geeft weer in welke mate de exploitatiebudgetten per programma zijn benut. Het programma “overzicht” betreft de verantwoording van algemene baten en lasten ter ondersteuning van de uitvoering van alle programma’s (nader toegelicht in hoofdstuk ‘Niet in voorgaande programma’s verantwoorde baten en lasten’). Na de laatste wijziging van het begrotingssaldo zien wij een positief budgettair resultaat ontstaan. Hoofdzakelijk komt dit door incidentele financiële meevallers op: 

Openbaar groen en cultuur;



Minder uitgaven aan energietransatie;



Minder uitgaven sociaal domein;



Extra ruimte begrote tegenvallers (ruimte stelposten);



Hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Werkelijk resultaat Om het werkelijke resultaat te bepalen kijken wij ook naar de afwijkingen in de mutaties van reserves (stortingen en onttrekkingen). Voor de mutaties van reserves gelden spelregels die vastgelegd zijn in raadsbesluiten. Zo geldt voor de reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve de spelregel dat de aanvulling van verliesvoorzieningen van het grondbedrijf wordt verrekend met deze bestemmingsreserve.

- 14 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

Ook liggen er raadsbesluiten om de kosten van projecten te dekken vanuit reserves. Voor een aantal projecten geldt dat deze niet of deels zijn uitgevoerd in 2021. De beschikbare middelen worden dan uiteraard niet, of maar deels uit de reserve gehaald. Per saldo zien we dat er ongeveer € 573.000 minder vanuit onze reserves ten gunste komt van het resultaat 2021 dan we hadden verwacht. Dat resulteert in een werkelijk resultaat van € 1.137.400. Voorstellen resultaatbestemming jaarrekening 2021 Ieder jaar wordt bij het aanbieden van de jaarrekening voorgesteld restantbudget voor projecten over te hevelen naar het volgende jaar. Wanneer dit niet gedaan wordt, komt de uitvoering van het project in gevaar omdat in het volgende jaar geen budget beschikbaar is. In totaal stellen wij voor een bedrag van € 573.900 beschikbaar te stellen voor jaaroverschrijdende projecten en stortingen in reserves. Dit bedrag bestaat uit: 1. Bijdrage BAR - Implementatie Omgevingswet: overschot € 106.600. In 2021 was een budget beschikbaar van € 117.400. Het overschot is vooral een gevolg van het door de rijksoverheid in 2020 bepaalde uitstel van de invoeringsdatum van de wet naar 1 juli 2022. Dit werd veroorzaakt door de onzekerheden rondom de ontwikkelingen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO, een landelijke voorziening).

Hierdoor schuiven voor 2021 geplande activiteiten en uitgaven door naar 2022. Het uitstel brengt ook voor een langere periode programmabegeleidingskosten met zich mee. Het budget zal in 2022 ook worden ingezet om als organisatie gesteld te staan voor de Omgevingswet, met name voor het taakgebied Milieu. Het jaar 2021 is gebruikt om zorgvuldig in beeld te brengen op welke onderwerpen acties nodig zijn om milieuonderwerpen te kunnen implementeren in de verschillende instrumenten. Omdat in de verschillende wetsinstrumenten rond de Omgevingswet vaak nog lang onduidelijkheid was over milieuonderwerpen kon dit pas in 2021 goed in beeld gebracht worden. Inmiddels heft de rijksoverheid aangegeven dat de invoering van de Omgevingswet wederom wordt uitgesteld. Binnenkort horen wij of de nieuwe datum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 wordt. Dit uitstel heeft vooralsnog geen gevolgen voor het budget implementatie omgevingswet. Er wordt doorgegaan met de voorbereidingen voor de implementatie van de wet, waaronder de aanschaf van software en het tijdig oefenen hiermee.

- 15 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

2. Bijdrage BAR - Optimalisatie fiscale beheersing 2021 - 2022: overschot € 15.300 In 2021 was een budget beschikbaar van € 19.300. In het traject naar een nieuw Horizontaal Toezicht-convenant gelden meerdere stappen. Voor al deze stappen heeft onze GR BAR een uitvoeringsbudget voor de jaren 2021 en 2022. Door het later beschikbaar komen van ‘best practices’ Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (= DHT) van de Belastingdienst schuift een groot deel van de (externe) werkzaamheden en daarmee ook een deel van het uitvoeringsbudget voor 2021 door naar 2022. Deze ‘best practices’ DHT zouden eind 1e kwartaal 2021 beschikbaar komen maar dat is 13 januari 2022 geworden. Aangezien wij de ‘best practices’ zo optimaal mogelijk willen betrekken in onze vervolgstappen DHT, moesten onderdelen van dit traject getemporiseerd worden. De Belastingdienst heeft inmiddels aangegeven dat de realisatieperiode voor DHT met 1 jaar wordt verlengd van eind 2022 naar eind 2023. Om de 8 stappen volledig te kunnen doorlopen is het noodzakelijk dat het restantbudget 2021 doorschuift naar 2022. In het jaar 2021 zijn de stappen 1: Fiscale audit/ self assessment en 2: Vaststellen fiscaal statuut door gemeenten volledig afgerond. Stap 3: Risico-analyse BAR met actielijst zal eind 1e kwartaal 2022 worden opgeleverd.

De stappen 4 tot en met 8 (vanaf Implementatie beheersmaatregelen tot en met Optioneel afsluiten nieuw convenant doorontwikkeling HT) volgen vanaf het 2e kwartaal 2022. Eventuele structurele kosten voor de borging van het nieuwe HT worden in een later stadium bekend en zullen dan worden meegenomen in de P&C cyclus. 3. Bijdrage BAR - Project digitaliseren bouwdossiers: overschot € 42.700 In 2021 was een budget beschikbaar van € 42.700. De Europese aanbesteding van dit project is dusdanig complex geweest dat dit een groot deel van het jaar 2021 in beslag heeft genomen. Op 4 november 2021 heeft de definitieve gunning plaats gevonden. Daarbij is een vast budget van € 200.000 afgesproken. De eerste, verkennende werkzaamheden zijn gestart op 15 november 2021. Voordat begonnen kan worden moeten leverancier en GR BAR een proces inrichten en werkzaamheden voorbereiden. De daadwerkelijke werkzaamheden zijn gestart op 13 januari. Die dag heeft het eerste transport van bouwdossiers naar de leverancier plaats gevonden. De eerste terug levering wordt verwacht half maart 2022. Naar verwachting is het project 31 december 2022 afgerond. Afgesproken is dat dat de leverancier na elke oplevering van 60 meter analoge dossiers een factuur mag sturen.

Verzocht wordt het hele bedrag van het oorspronkelijke budget van € 210.000 te mogen doorschuiven zodat er wat ruimte is mochten aanvullende opdrachten nodig blijken.

- 16 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

4. Bijdrage BAR - Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (I&P): overschot € 12.300 In 2021 was een budget beschikbaar van € 40.700. Vanuit het Uitvoeringsplan I&P zijn 3 projecten gestart die doorlopen tot in 2022. Het breed onderzoek zelf is afgerond, de volgende fase is het uitwerken van de vervolgstappen. Daarnaast is een pilotproject gestart bij het cluster Maatschappij. Hiervoor worden een kwaliteitsmedewerker, een applicatiebeheerder en een projectleider ingehuurd. De werkzaamheden zijn pas na de zomer gestart en waren eind 2021 niet afgerond. Voor de inrichting van de monitoring en logging aan de automatiseringskant bij het implementeren van het 8 punten security plan moet een aantal stappen nog worden gezet in 2022. Voor deze stappen is voor de voorbereiding en de implementatie inzet van externe specialisten nodig. 5. Bijdrage BAR - Woonzorgopgave Albrandswaard: overschot € 6.700 In 2021 was een budget beschikbaar van € 30.000. Het traject opstellen woonzorgvisie Albrandswaard is in september 2021 pas echt van start gegaan met het in beeld brengen van de woonzorgopgaven. Deze zijn inmiddels in beeld. Op basis van dat beeld dient het gesprek te worden gevoerd met onze externe partners en te worden bepaald wat voor de komende jaren het gezamenlijk actieplan wordt en op welke wijze hier door de verschillende partijen vorm aan wordt gegeven.

De nog resterende middelen worden ingezet t.b.v. de inhuur van de extern advies, de organisatie van bijeenkomsten met externe partners en het vormgeven van de op te leveren eindproducten. 6. Bijdrage BAR - Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): overschot € 52.500 Ten tijde van de COVID-19 maatregelen heeft het Rijk de gemeenten een budget gegeven om uitvoering te geven aan de diverse maatregelen. De uitvoering van de regeling Tozo is niet gebonden aan de periode waarover de Tozo-regeling heeft gegolden. Ook in de periode daarna zijn meerdere werkzaamheden noodzakelijk om de regeling goed af te ronden. Hierbij moet gedacht worden aan extra werkzaakheden bij de teams van de Uitkeringsadministratie (zoals herberekeningen, verwerkingen en vragen over belastingen) en het team Inkomen en Poort. Daarnaast hebben in de periode van maatregelen diverse verstrekkingen plaatsgevonden waar de medewerkers van terugvordering en verhaal in 2022 en mogelijk 2023 ook nog werk aan hebben. Naast de bovenstaande werkzaamheden, is het nog onzeker hoe de toekomst er qua maatregelen uit gaat zien. De kans bestaat dat onze lokale ondernemers een beroep doen op onze steun.

Om die onzekerheid het hoofd te bieden en snel te kunnen handelen, alsmede vanwege de werkzaamheden die voor het jaar 2022 voortvloeien uit de Tozo, wordt verzocht het onbenutte budget 2021 van het Rijk voor het jaar 2022 beschikbaar te houden.

- 17 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

7. Planmatig onderhoud Rhoonse Baan € 77.000 In 2021 is door het waterschap Hollandse Delta het beheer van de Rhoonsebaan gedeeltelijk overgedragen aan de gemeente. Dit betreft twee rotondes en de hieraan (tussen) liggende rijbaan. Voor het onderhoud van het overgedragen gebied heeft de gemeente een afkoopsom ontvangen van € 100.000. Dit bedrag is in 2021 toegevoegd aan het budget voor planmatig onderhoud. De bedoeling was dit budget in 2021 te gebruiken voor asfaltonderhoud Rhoonsebaan en de uitvoering ervan te combineren met de al geplande verkeerskundige aanpassingen die onderdeel zijn van het (gesubsidieerde) snelfietsroutetraject. Het werk is reeds voorbereid en aanbesteed en zou in november 2021 uitgevoerd gaan worden. Dit plan is echter logistiek verhinderd door de RET die lijndienstbussen heeft rijden over de Rhoonsebaan. RET kent een procedure van drie maanden voor het beoordelen, goedkeuren en inplannen van wegomleidingen die invloed hebben op de nogal strikte rijtijden. Hierdoor is het werk doorgeschoven van eind 2021 naar het 1e kwartaal van 2022. 8. Culturele vorming € 75.100 Kerkenvisie € 25.000 De gemeente heeft in 2021 een decentralisatie uitkering (via algemene uitkering)ontvangen vanuit het ministerie van OC&W van 25.000,-. De opdracht voor het opstellen van een Kerkenvisie is aan bureau COUP gegund en kan binnen dit budget worden uitgevoerd.

Het proces wordt vanuit de BAR-organisatie begeleid door een projectleider die hier al ervaring mee heeft in Barendrecht en Ridderkerk. Onze grote voorkeur gaat uit om deze projectleider ook voor Albrandswaard in te zetten. Door vertraging in de uitvoering van de kerkenvisie in Barendrecht zijn we in Albrandswaard in 2021 nog niet gestart met de kerkenvisie. Inmiddels zijn we gestart met de eerste gesprekken en de verwachting is dat de kerkenvisie aan het eind van 2022 wordt opgeleverd. Om in 2022 over het budget te kunnen beschikken, vragen we bij de jaarrekening 2021 dit budget door te laten schuiven naar boekjaar 2022. Ondersteuning maatschappelijke organisaties € 43.400 Het restant budget na de uitvoering van de subsidieregeling ‘ondersteuning maatschappelijk organisaties onder COVID-19 maatregelen’ van 2021 door te schuiven naar 2022. Met als doel: Cultuurplannen van cultuurpartners mogelijk maken. Wij maken nieuwe cultuurplannen (die niet vallen onder onze jaarlijkse subsidie afspraken) in en na de coronacrisis mogelijk voor cultuurpartners als zij deze plannen zelf niet kunnen financieren. Ook willen wij deze gelden inzetten voor cultuurpartners die in eventueel in financiële problemen komen.

- 18 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

Project CmK-3 € 6.700 Restantbedrag betreft de eerste twee termijnen van de toegezegde ondersteuning voor project CmK-3 in Albrandswaard. Door vertraging in het aanstellen van een maatschappelijk makelaar die dit proces gaat begeleiden is maar een klein deel van het bedrag in 2021 ingezet. Het restantbedrag willen we graag doorschuiven naar boekjaar 2022 voor het realiseren van de gestelde doelstellingen in het CMK-traject. 9. Kunstobjecten beeldende vormgeving € 15.000 Het kunstobject de Rode Boog is in de zomervakantie van 2021 geïnspecteerd waarbij een aantal onderhoudswerkzaamheden zijn vastgesteld. Hierbij gaat het onder andere om het schoonmaken, bewerken van mechanische beschadigingen, coaten en in kleur afwerken van het kunstobject. I.v.m. het onderzoek naar de (mogelijke) ontwikkelingen op het terrein en de weersomstandigheden zijn de onderhoudswerkzaamheden niet gerealiseerd. In 2022 willen we de onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren, daarom vragen wij dit bedrag door te schuiven naar boekjaar 2022 10. Wet BUIG uitkeringen € 124.300 Het is noodzakelijk om de overgebleven Uitvoeringsmiddelen TOZO (€124.300) over te hevelen naar 2022 en naar de BAR-organisatie omdat de uitvoering daar plaats vindt. De uitvoering van de regeling valt namelijk niet volledig in de periode waar de regeling voor geldt.

In 2022 worden er nog uitvoeringskosten gemaakt door bijvoorbeeld de teams Uitkeringsadministratie, Inkomen, Poort en ‘Terugvordering en Verhaal’. Dit zijn bijvoorbeeld het maken van herberekeningen, verwerkingen en vragen over bijvoorbeeld belastingen alsmede de consequenties van de eerder genoemde werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan werkzaamheden voor de medewerkers Terugvordering en Verhaal. 11. Sportbeleid € 43.700 De raad heeft ingestemd met het voorstel om geld beschikbaar te stellen om maatschappelijke organisaties te ondersteunen om de gevolgen van de COVID-maatregelen op te vangen, zodat het voorzieningenaanbod voor inwoners op peil blijft. Op basis van de signalen van onze maatschappelijke partners hebben we een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten van de diverse subsidies voor de sportwereld. Wij horen dat de sport het, o.a. door de lange horecasluiting, moeilijk heeft omdat er minder inkomsten gegenereerd konden en kunnen worden. Dit is echter een grove schatting, daar de schade in de sportsector door rijksmaatregelen gedeeltelijk buiten het zicht van de gemeente is gebleven. Gedurende 2022 zal blijken in hoeverre deze inschatting klopt en zullen financiële afwijkingen worden toegelicht. Tot op heden is er maar € 1.278 gedeclareerd. - 19 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

Omdat er eind 2021 wederom coronamaatregelen zijn genomen en omdat de sportverenigingen met seizoenen werken is het aannemelijk dat er nog claims volgen. Voorgesteld wordt om het restant, € 43.700 mee te nemen naar 2022. 12. Volksgezondheid € 46.900 Het college heeft besloten om € 46.900 uit de Coronamiddelen toe te voegen aan het budget van Albrandswaard tegen eenzaamheid. Met deze middelen wordt de aanpak eenzaamheid per direct geïntensiveerd om de gevolgen van de Coronamaatregelen te bestrijden. Voor het bestrijden van eenzaamheid zijn in Albrandswaard in samenwerking met alle betrokkenen (burgers en de welzijnsorganisatie) in 2021 veel plannen ontwikkeld. Veel van deze plannen zijn uiteindelijk niet uitgevoerd vanwege de beperkende maatregelen rond corona. In 2022 willen wij een inhaalslag maken en vragen wij het resterende (incidentele) budget van € 46.900 voor 2021 beschikbaar te houden voor 2022. 13. Dak en Thuisloosheid € 31.100 In 2021 hebben we nog geen woonzorgaanbieder kunnen vinden om iets te doen voor inwoners die tussen de wal en het schip dreigen te vallen met risico op dak- en thuisloosheid. We zijn in gesprek met Pameijer over een bredere doelgroep en aanpak dan we in 2021 met een aanbieder in Ridderkerk hebben ontwikkeld. Hopelijk kunnen we in 2022 in Barendrecht en Albrandswaard starten.

Gezien het aantal casussen is het denk ik goed als zij daarin samenwerken. Daarvoor kunnen we de overgebleven middelen gebruiken. 14. Plan Rhoonse stort € 7.500 Bij de jaarrekening 2021 is gevraagd om het restantbudget van € 7.500 door te schuiven naar 2022 omdat de werkzaamheden (uitvoering) starten in het 1e-2e kwartaal 2022. 15. Visie Rand van Rhoon € 40.000 In de 1e helft van 2021 heeft besluitvorming plaats gevonden over de verplaatsing van sportpark de Omloop naar de locatie Omloopseweg Zuid. De 2e helft van 2021 heeft in het teken gestaan van de verdere uitwerking van het raadsbesluit. Het moment van opstarten van een visie op de Rand van Rhoon hangt sterk samen met de verdere uitwerking van het raadsbesluit en was in 2021 nog niet concreet aan de orde.

- 20 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

16. Projectbudget omgevingsvisie €24.700 In maart 2021 is in de raadsvergadering aangegeven dat de Omgevingsvisie nog niet kon worden behandeld. De reden daarvoor was het onderdeel ‘Gebiedsopgaven’, waarvan de inhoud moest worden afgestemd met het traject voor het verkrijgen van inzicht in de manier waarop de aanzienlijke sociale woningbouwopgave in Albrandswaard kon worden gerealiseerd. In oktober 2021 heeft de raad de besluitvorming over de (sociale) woningbouwopgave afgerond. De Omgevingsvisie is daarna aangepast en als ontwerp in december 2021 door het college vastgesteld. De verwachting is dat de raad de Omgevingsvisie in de 1e helft van 2022 definitief vast kan stellen. Het budget is dus in 2022 nog nodig.

- 21 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

2

REKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG

- 22 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

Baten per programma baten

begroting 2021

begroting na wijziging

-737.400 -7.477.700 -8.220.700 -493.300 -181.800 -420.500 -5.592.800 -36.673.500 -13.800 0 0 -59.811.500

-973.900 -17.979.800 -10.617.600 -11.589.000 -390.800 -350.500 -9.656.500 -38.443.200 -13.800 0 0 -90.015.100

Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vpb Onvoorzien Totaal baten

rekening 2021

verschil

-1.366.182 -5.420.514 -9.826.092 -11.507.064 -492.457 -691.912 -10.817.535 -39.832.651 -39.549 0 0 -79.993.956

392.282 V -12.559.286 N -791.508 N -81.936 N 101.657 V 341.412 V 1.161.035 V 1.389.451 V 25.749 V 0 0 -10.021.144 N

rekening 2021 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

-50%

Buitenruimte

-15%

Financiën 0% -1% -2% -1%

Educatie

Sport

-7% Sociaal Domein -14%

-12% Algemene dekkingsmiddelen Overhead

23

N/V

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

Lasten per programma lasten

begroting 2021

begroting na wijziging

4.917.200 7.241.100 15.631.400 1.135.100 2.481.800 1.580.500 19.669.500 330.300 7.203.200 30.000 76.500 60.296.600

4.905.200 18.135.100 18.323.300 11.505.600 2.686.100 1.603.700 25.855.100 209.900 7.842.500 30.000 75.000 91.171.500

Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vpb Onvoorzien Totaal lasten

rekening 2021 5.188.422 6.074.409 17.262.908 10.746.410 2.864.435 1.859.266 26.425.542 339.293 8.088.488 7.426 0 78.856.600

rekening 2021 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 0%

0%

10%

7% 8%

Buitenruimte

Financiën 22%

33%

Educatie 2%

4%

14% Sport

Sociaal Domein

24

verschil

N/V

-283.222 N 12.060.691 V 1.060.392 V 759.190 V -178.335 N -255.566 N -570.442 N -129.393 N -245.988 N 22.574 V 75.000 V 12.314.900 V

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

3

PROGRAMMA’S

25

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

PROGRAMMA 1 – OPENBARE ORDE & VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR

1.1 Openbare Orde & Veiligheid Missie In Albrandswaard zorgen we samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen voor veilige buurten in de gemeente. We betrekken onze partners bij de totstandkoming van beleid en voeren het samen uit. Initiatieven van inwoners en ondernemers faciliteren we om de veiligheid in de gemeente te versterken. Samen gaan we voor een veilig(er) Albrandswaard! Integraal veiligheidsbeleid Wat willen we bereiken? Overlast en criminaliteit in Albrandswaard signaleren, voorkomen en tegengaan. Wat gaan we doen

1b

Wanneer is het klaar Wat is het streven

Samen met onze partners, Continue ondernemers en inwoners uitvoering geven aan het Actieplan Veilig 2021

Inwoners voelen zich veilig in Albrandswaard

Extra kosten + FTE in 2021 Binnen begroting

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1b De gemeente stelt elk jaar het Actieplan Veilig op, dit is het jaarlijks uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsbeleid. In het Actieplan staan de acties en afspraken met de politie en iedereen die betrokken is bij de veiligheid in de gemeente, zoals de boa’s, de brandweer, het Openbaar Ministerie, de GGZ, ondernemers en inwoners van Albrandswaard. Het college heeft op 16 februari 2021 het Actieplan Veilig 2021 vastgesteld. Op 1 maart 2021 heeft de gemeenteraad de actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. In de verordening staan de regels die voor iedereen binnen de gemeente gelden zoals vergunningen, ontheffingen, verboden, en meldingen. In de actualisatie is onder andere een messenverbod, verbod op lachgas, de mogelijkheid van cameratoezicht en een verbod tot parkeren in de berm opgenomen. Op 20 december 2021 is door de gemeenteraad het voorstel cameratoezicht bij de metrostations in Albrandswaard aangenomen. In 2022 worden de camera’s rondom de metrostations geïnstalleerd.

26

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

Inbraken & diefstallen Wat willen we bereiken? De kans op woninginbraken en auto- en fietsdiefstallen verkleinen in Albrandswaard. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Wat is het streven

2a

Continu

• We hebben minimaal 4x per jaar preventieve acties ingezet

Binnen begroting

Continu

• Het aantal inbraken en diefstallen is lager dan in 2020

Binnen begroting

2b

Met preventieve acties inwoners en ondernemers informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen. Samen met de politie inzetten op de hotspots in de gemeente.

Extra kosten + FTE in 2021

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 2a Samen met de politie en boa's is in het Actieplan Veilig 2021 de preventie van inbraken en diefstallen uitgewerkt. Voor ondernemers heeft een online talkshow plaatsgevonden over cybercrime. Voor jongeren in de leeftijd van 8 tot 12 jaar is in 2021 gestart met het 3 jarig programma Hackshield, een interactief lesprogramma waarbij gebruik wordt gemaakt van gamification. Ook is in oktober deelgenomen aan de landelijke wapen inleveractie tijdens de week van de veiligheid. In november is een bijeenkomst georganiseerd voor schoolbesturen waar samen met de wijkagent, BOAs, en jongerenwerk aandacht is besteed aan veiligheid en overlast. In december is een bijeenkomst georganiseerd voor winkeliers rondom het thema coronamaatregelen en veiligheid. 2b

Op 20 december 2021 is door de gemeenteraad het besluit genomen tot de inrichting van camera’s bij de metrostations in 2022. Er zijn ook andere maatregelen onderzocht om overlast en diefstallen tegen te gaan in het gebied. Zo is een mobiele camera ingezet bij het metrostation Rhoon en bij het hof van Portland naar aanleiding van aanhoudende vernielingen en overlast. De hotspotlocaties waar overlast wordt ervaren worden intensief gemonitord en tweewekelijks met alle partners bijgesteld. De samenwerking tussen politie, BOAs, jongerenwerk en het buurtpreventieteam zijn in de tweede helft van 2021 verder geïntensiveerd. Zo is in november en december extra aandacht besteed aan momenten waarop extra overlast werd ervaren zoals vrijdag- en zaterdagavond. Tijdens deze acties is bewust veel aandacht geweest voor integrale samenwerking, met gezamenlijk briefings, informatiedeling en korte communicatielijnen.

Alcohol & Drugs Wat willen we bereiken? Bewustwording creëren over de risico’s van alcohol en drugsgebruik bij jongeren, ouders en ondernemers. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Wat is het streven

3a

Continu

Voorlichting en preventielessen in samenwerking met SWA aan jongeren, ouders, verenigingen en instellingen.

Extra kosten + FTE in 2021

• Het overmatig gebruik van Binnen begroting alcohol en drugs onder jongeren in Albrandswaard is lager dan in 2020

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 3a Het is in 2021 niet mogelijk geweest om uitvoering te geven aan de preventielessen vanwege (de) Corona(maatregelen). Enerzijds vanwege beperkingen in de mogelijkheid om bij elkaar te komen, maar ook door extra werkdruk bij verschillende partners, verenigingen en instellingen.

27

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

(Veiligheids)participatie Wat willen we bereiken? Inwoners zijn betrokken bij de veiligheid in hun buurten Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Wat is het streven

4a

Continue

Faciliteren van buurtpreventie en initiatieven vanuit de samenleving.

Extra kosten + FTE in 2021

• We hebben aangesloten op de Binnen begroting behoefte van de initiatiefnemers en de inwoners

We behouden de goede Continu • Uit de jaarlijkse integrale Binnen begroting samenwerking tussen het evaluatie blijkt de samenwerking buurtpreventieteam, de politie en de voldoende brandweer door themagericht aan te sluiten bij trainingsmomenten van de hulpdiensten. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 4a De geldende coronamaatregelen maakten het uitdagend om initiatieven te faciliteren. Het was hierbij lastig om verantwoord initiatieven te laten plaatsvinden. Waar mogelijk hebben we meegedacht en initiatieven ondersteund die pasten bij de huidige coronamaatregelen. Zo hebben we een initiatief van buurtbewoners om een erehaag te maken voor een uitvaart toegestaan. Maar we hebben bijvoorbeeld niet meegewerkt aan het plaatsen van een springkussen in de openbare ruimte voor een verjaardagsfeest vanwege de aantrekkingskracht en de moeilijkheid om het gecontroleerd plaats te laten vinden. De tweede helft van 2021 was ook uitdagend vanwege (hernieuwde) corona maatregelen. Zo was het bijvoorbeeld lang onzeker of de huttenbouw doorgang kon vinden. Verder waren er diverse uitdagingen zoals de controle van het corona toegangsbewijs, en het leveren van ondersteuning aan horeca, sportverenigingen en de cultuursector. Ondanks de aangescherpte maatregelen was het wel mogelijk om de sinterklaasintocht doorgang te laten vinden. 4b

4b

De hulpdiensten hebben in 2021 zeer beperkt kunnen oefenen en trainen om verdere besmettingen van het coronavirus te voorkomen. Vooralsnog is daadwerkelijk samen oefenen en trainen nog niet mogelijk vanwege aanhoudende beperkingen in relatie tot coronamaatregelen. De wens was om het buurtpreventieteam vanaf het 4e kwartaal 2021 weer aan te laten sluiten bij trainingsmomenten van de politie en de brandweer. De voorbereidende gesprekken zijn geweest en er is een concept planning opgesteld, echter door aanscherping van de maatregelen eind 2021 is hier geen uitvoering aan gegeven. Een andere belangrijke voorwaarde om gezamenlijk trainen en oefenen te realiseren was de beschikbare capaciteit bij onze partners. Een geplande multidisciplinaire oefening is om die reden verplaatst naar 2022. Voor het nieuwe jaar worden alternatieven uitgewerkt zoals online trainingen en dilemmasessies, zodat de uitvoering van trainen en oefenen steeds minder afhankelijk wordt van verscherpte corona maatregelen .

28

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

Jeugdoverlast Wat willen we bereiken? Jeugdoverlast in de gemeente voorkomen en tegengaan. Wat gaan we doen 5a

Wanneer is het klaar Wat is het streven

Met de politie, boa’s, openbaar Continu ministerie, jongerenwerk en onze professionals uit de zorg en hulpverlening gaan we overlast en criminaliteit in de gemeente tegen. We stellen hierbij de personen en overlast in de directe omgeving centraal en bekijken gezamenlijk wat voor wie het beste in te zetten is. Op basis van maatwerk evalueren we periodiek en sturen bij waar nodig.

We hebben zicht op de jeugd die overlast veroorzaken

Extra kosten + FTE in 2021 Binnen begroting

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 5a In 2020 is het aantal meldingen van overlast van jeugd gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De coronamaatregelen hebben een grote invloed op deze stijging. Jongeren hebben weinig ruimte voor activiteiten en sociale omgang en we zien meer jongeren zich vervelen en op straat hangen. Vanwege de toegenomen jeugdoverlast heeft de politie zich hier in 2021 extra op gericht. Acties van de politie zijn onder andere contact maken met en kennen van de jeugd, die uit de anonimiteit halen en verzamelplekken monitoren. De afgelopen periode zagen we een toename van incidenten waarbij sprake is van bedreiging, messengebruik en diefstal. Ook zagen we een toename van jongerenoverlast bij voetbalverenigingen en scholen. De verwachting was halverwege 2021 dat het verder versoepelen van de coronamaatregelen invloed zou hebben op dit probleem. Echter de versoepelingen waren tijdelijk van aard, waardoor het complex was om grip te krijgen en te houden op dit probleem. Wij zijn doorlopend in gesprek geweest met veiligheidspartners zoals politie en BOAs, maar ook met scholen, voetbalverenigingen, jongerenwerk en omliggende gemeenten. In de tweede helft van 2021 is in Albrandswaard gestart met een integrale aanpak.

Hierbij is een kwartiermaker jongeren(overlast) en extra jongerenwerker ingezet met als doel te zorgen dat de overlast naar beneden gaat en de jongeren in beeld zijn. De jongerenwerker is op dit moment al goed bekend bij een deel van de jeugd, en er wordt gewerkt aan een overzicht van groepen en locaties door de kwartiermaker. Er moeten nog belangrijke stappen worden gezet in 2022 zoals het opstellen van samenwerkingsconvenanten voor informatiedeling, en het begeleiden en ondersteunen van jeugd. In 2022 wordt hierover gerapporteerd door middel van een tussentijdse evaluatie aan de gemeenteraad, en een vervolgplan voor de toekomst. Ondanks alle beperkingen is wel invulling gegeven aan bredere samenwerking van de verschillende hulpdiensten, waarbij steeds is gezocht naar de verbinding tussen de verschillende partners. Zo hebben o.a. politie en BOA’s samen gesurveilleerd, integrale acties zijn ingezet in samenwerking met het buurtpreventieteam, op het distripark wordt gewerkt met Rotterdamse BOAs, en bij integrale acties is nauw samengewerkt met partners zoals Douane, Belastingdienst, VRR en DCMR.

29

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

Kliniek Poortugaal Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Wat is het streven

6a

Samen met Antes, Fivoor en de politie bijeenkomsten organiseren voor omwonenden van de klinieken, waarbij actuele onderwerpen besproken worden.

Continu

6b

Evaluatie alerteringssysteem bij situaties met impact op de omgeving van Antes en Fivoor richting omwonenden.

• Inwoners in de omgeving van de klinieken in Albrandswaard voelen zich voldoende veilig

Extra kosten + FTE in 2021 Binnen begroting

• Inwoners in de omgeving van de klinieken in Albrandswaard voelen zich voldoende geinformeerd

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 6a In 2020 hebben de bewonersbijeenkomsten vooral in het teken gestaan van het verbeteren van de communicatie met de klinieken. Hieruit is een sms-dienst ontstaan waarbij Antes en Fivoor omwonenden informeren bij incidenten. In 2021 is het gesprek met omwonenden over hun veiligheid en veiligheidsgevoel gecontinueerd. Er is een klankbordgroep en commissie van omwonenden, maar er zijn ook gesprekken geweest met betrokken omwonenden die niet zijn aangesloten bij de ‘vaste’ overlegstructuur. Hierbij gaan we in gesprek over participatie, overlast, samenwerking en acties. Dit doen we samen met Antes en Fivoor. Dit jaar is ook de intentieovereenkomst gesloten voor de woningbouw op het Antes terrein. Door de raad is hierover een motie aangenomen over de algemene veiligheid. Naast veiligheid is ook participatie nadrukkelijk opgenomen in dit proces, zodat omwonenden betrokken worden en geïnformeerd zijn. 6b

Bij de evaluatie van de pilot van het alarmeringssysteem bleek dat deelnemers graag sneller geïnformeerd willen worden bij meldingen waarbij hulpdiensten uitrukken, maar die niet direct een impact hebben op de omgeving (categorie 2 meldingen). Fivoor en Antes hebben daarop de werkwijze van de SMS-dienst aangepast. In 2021 is bij dergelijke incidenten zo snel mogelijk een SMS-bericht uitgestuurd naar de deelnemers aan de SMS-dienst. Indien nodig wordt aanvullende informatie over het incident op de websites van Antes en Fivoor geplaatst. Uit de laatste evaluatie blijkt dat de SMS- voldoet aan de behoefte en hebben Fivoor en Antes aangegeven de dienst te willen voortzetten. In juni dit jaar is de sms-dienst verder uitgebreid en beschikbaar gemaakt voor een grotere groep omwonenden. Zo zijn ook de omwonenden van directe aanrijroutes naar Antes en Fivoor uitgenodigd voor deelname aan de SMS-dienst.

1.2 Algemeen Bestuur Missie Albrandswaard levert dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven op de plekken en momenten waarop daar behoefte aan is. Moderne technologie wordt ingezet om de mogelijkheden van persoonlijke dienstverlening te vergroten.

30

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

Dienstverlening Wat willen we bereiken? Dienstverlening die persoonlijk, eigentijds en betrouwbaar is. Wij zijn benaderbaar, zoeken onze inwoners op en bieden een eigentijdse plek voor contacten en ontmoetingen in het Huis van Albrandswaard. Wat gaan we doen Wanneer is het klaar Wat is het streven Extra kosten + FTE in 2021 1a

Besluiten nemen over alternatief voor 2e kwartaal 2021 baliemeting.

Continu klantonderzoek.

€ 5.750 per jaar voor dashboard en € 1.700 per jaar beheerkosten. Wordt in separaat voorstel begrotingswijziging/ ombuigingen meegenomen.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a Als alternatief voor de baliemeting is eind 2020 besloten het dashboard te introduceren dat in 2021 in gebruik is genomen. Dit betekent een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek aan de balie, de telefoon (met uitzondering van de NV-BAR en het KCC Maatschappij ) en de online formulieren op burgerzaken producten. De resultaten uit het dashboard worden met de teams besproken en kunnen leiden tot complimenten en verbeteracties. In 2022 gaan we inzetten op het verbeteren van het verkrijgen van respons.

Communicatie Wat willen we bereiken? Inzet van communicatiemiddelen en -vormen die aansluiten bij wensen van en trends in de samenleving. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2021

2a

3e kwartaal 2021

Binnen begroting

Doorontwikkeling gemeentewebsite.

Toegankelijk, makkelijk en betrouwbare online dienstverlening en informatievoorziening.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 2a In het 4e kwartaal van 2021 is gestart met het inventariseren van de wensen (en eisen) voor de nieuwe gemeentelijke website. Het huidig contract is met een half jaar verlengd waardoor meer tijd beschikbaar is om mogelijke verbeteringen te bespreken. Dit betekent niet dat er aan de huidige website geen wijzigingen meer worden aangebracht. Om deze toegankelijker te maken worden teksten herschreven en aangescherpt naar B1. Taalniveau B1 staat voor begrijpelijk Nederlands. In de communicatie is de website de vindplaats voor het gemeentelijk nieuws om Albrandswaard. Verder is de website een belangrijk middel in de (bestuurs)communicatie. De website is de vindplaats voor nieuws over de belangrijke ontwikkelingen in Albrandswaard. De website staat centraal in de communicatiemiddelenmix en fungeert als landingsplaats voor social media. Dit speerpunt zal worden meegenomen naar 2022.

31

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2021

Beleidsindicatoren Naam Indicator

Periode

Albrands- Klasse *) Eenheid waard 1. Diefstallen uit woning 2020 1,6 1,6 Aantal per 1.000 inwoners 2. Vernielingen 2020 6,4 5,6 Aantal per 1.000 inwoners 3. Verwijzingen Halt 2020 9 11 Aantal per 1.000 jongeren 4. Winkeldiefstallen 2020 0,4 1,4 Aantal per 1.000 inwoners 5. Geweldsmisdrijven 2020 6,3 3,6 Aantal per 1.000 inwoners Waar staat je gemeente d.d. 16 februari 2022 *) matig stedelijk

Bron CBS CBS stichting Halt CBS CBS

1. Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 2. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. 3. Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. 4. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 5. Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).