Jaarstukken 2020 aangepaste versie.pdf
Tekst van het document
64
N/V
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
PROGRAMMA 5 – EDUCATIE
Het programma Educatie richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van alle kinderen, het bevorderen van de toeleiding naar specifieke activiteiten, de doorgaande leerlijn en doorgaande zorglijn. Daarnaast is een goede ouderbetrokkenheid een belangrijke succesfactor om kinderen optimaal te kunnen laten ontwikkelen. Het maatschappelijk middenveld is een sterke partner bij het behalen van de doelstellingen. Samenwerking zien wij als een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn. Missie Kinderen en jongeren moeten zich optimaal en naar vermogen kunnen ontwikkelen. 5.1 Educatie Educatie Wat willen we bereiken? Bij wie het onderwijs niet helemaal vanzelfsprekend goed verloopt, wordt passend onderwijs aangeboden, zodat iedereen zich optimaal en naar vermogen kan ontwikkelen. Wat gaan we doen 1a Visieontwikkeling vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden. 1b Visie en ontwikkelagenda samenwerking wijkteam, school en zorgpartners.
Wanneer is het klaar 4e kwartaal 2020
4e kwartaal 2020
65
Wat is het streven Kinderen moeten goed voorbereid in kunnen stromen naar het basisonderwijs. Kinderen die hulp en/of ondersteunig nodig hebben, worden integraal geholpen/begeleid.
Extra kosten + FTE in 2020 Binnen begroting
Binnen begroting
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Wat gaan we doen
Wanneer is het klaar 1c Samen met onze partners 4e kwartaal ontwikkelen we een werkwijze 2020 waardoor kinderen niet meer thuiszitten of zo kort mogelijk (max. 3 maanden).
Wat is het streven Samen met onze partners streven wij er naar dat kinderen niet meer thuis komen te zitten van school.
Extra kosten + FTE in 2020 Binnen begroting
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a Het toekomstige beleid peuteropvang en vve is uitvoering besproken met de kinderopvangorganisaties, het CJG en overige belanghebbenden. Vervolgens zijn de stukken voor akkoord naar het college gestuurd. Het college heeft op 3 november besloten de stukken (beeldvormend) voor te leggen aan de raadscommissie op 23 november 2020. Na het ophalen van input bij de raadscommissie zijn de stukken 15 december voor definitieve vaststelling aan het college aangeboden. Daarnaast wordt er continue gesprek gevoerd met Stichting Peuterwerk Albrandswaard over de toekomst en subsidie voor 2021. 1b In 2020 is het project schoolcontactpersonen ingezet wat heeft gezorgd voor een betere samenwerking tussen het onderwijs en het wijkteam. Hierdoor worden kinderen en ouders sneller geholpen en zijn de lijnen kort. Zowel vanuit de gemeente als vanuit het onderwijs is er veel steun voor deze aanpak. Dit gaan we in 2021 verder uitbouwen waarin het onderwijs en het wijkteam gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Het plan is om ook het CJG en het samenwerkingsverband hierbij te betrekken. Ook is er een kerngroep passend onderwijs gestart met een ontwikkelagenda voor zowel zorg als onderwijs. Aan deze groep nemen de samenwerkingsverbanden, het CJG, en de wijkteams deel.
Corona heeft er aan de ene kant voor gezorgd dat de samenwerking lastig was doordat het onderwijs dicht moest en ander de ander kant, bijv. door de covidtafel jeugd, dat de werelden dichter bij elkaar gekomen zijn. Hierin zijn de eerste stappen gezet maar dit moet in 2021 nog verder ontwikkeld worden. De ontwikkelagenda zal hierin leidend zijn. 1c Kinderen kunnen om verschillende redenen ongewild thuis komen te zitten. De school van het kind doet er alles aan om dit te voorkomen of zo snel mogelijk te verhelpen. Wanneer een kind langere tijd thuis komt te zitten, langer dan 4 weken, kijken de leerplichtambtenaar en het samenwerkingsverband mee naar een oplossing voor het individuele kind. Omdat iedere oplossing maatwerk is vinden er regelmatig overleggen plaats tussen de verschillende netwerkpartners. Deze werkwijze en korte lijnen met de netwerkpartners zorgen voor een zo snel mogelijke oplossing. In het jaar 2020 zijn alle onderwijsinstellingen en leerlingen geconfronteerd met de coronamaatregelen. Hierdoor kregen alle leerlingen digitaal en op afstand onderwijs van de scholen. De leerplichtambtenaren werkten samen met het onderwijs om ook de leerlingen die moeilijk bereikbaar waren bij het onderwijs betrokken te houden.
66
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Beleidsindicatoren Naam Indicator
Periode
Albrands- Klasse *) Eenheid waard 1. Absoluut verzuim 2019 1,6 1,7 Aantal per 1.000 leerlingen 2. Relatief verzuim 2019 29 22 Aantal per 1.000 leerlingen 3. Voortijdig schoolverlaters 2019 1,4 1,7 % Waar staat je gemeente d.d. 2 maart 2021 *) matig stedelijk
Bron DUO/Ingrado DUO/Ingrado DUO/Ingrado
1. Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'. 2. Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'. 3. Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".
67
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Wat heeft het gekost? Programma Educatie
begroting 2020
begroting na wijziging
rekening 2020
verschil
N/V
Lasten 5.1 Educatie Totaal lasten
2.505.500 2.505.500
2.799.400 2.799.400
2.576.073 2.576.073
223.327 223.327 V
Baten 5.1 Educatie Totaal baten
-160.200 -160.200
-338.500 -338.500
-240.282 -240.282
-98.218 -98.218 N
Saldo baten en lasten
2.345.300
2.460.900
2.335.791
125.109 V
Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves
0 -16.700 -16.700
0 -16.700 -16.700
0 -16.700 -16.700
0 0 0 -
Totaal programma 5
2.328.600
2.444.200
2.319.091
125.109 V
Analyse financiële afwijkingen Volgens de financiële verordening worden verschillen groter of gelijk aan € 25.000 toegelicht. Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Leerlingenvervoer onderschrijding € 45.342 Educatieve agenda onderschrijding € 35.941 Lagere doorberekening bijdrage BAR aan het programma € 14.963. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L).
68
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
PROGRAMMA 6 – SPORT
Binnen Albrandswaard kennen wij een zeer actief verenigingsleven, waardoor voor elke inwoner een passende hobby te vinden is. Wij koesteren onze verenigingen, omdat zij saamhorigheid brengen en een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor veel mensen. Zo wordt de algemene gezondheid bevordert, leren kinderen samen te werken en door te zetten. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn gezonde en sterke verenigingen van groot belang. Zij verdienen aandacht en ondersteuning van de gemeente, waarbij wederkerigheid een uitgangspunt is. Wij trekken samen met elkaar op! Missie Het verenigingsleven vervult een belangrijke functie is de Albrandswaardse samenleving, zij zijn het cement van de maatschappij. Wij faciliteren en ondersteunen hen bij de uitvoering van hun verenigingsleven, waarbij samenwerking voorop staat.
69
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
6.1 Sport Sport Wat willen we bereiken? Het versterken en vergroten van de maatschappelijke functie van het verenigingsleven waarbij onze inwoners beschikken over toekomstbestendige en multifunctionele facitiliteiten. Profileren wat Albrandswaard te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur, sport en archeologie en evenementen. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 1a Het opstellen van een 2e kwartaal Het Verenigingsakkoord is Binnen begroting Verenigingsakkoord. (o.a. 2020 ontwikkeld in co-creatie aanpassingen subsidie met het maatschappelijk mogelijkheden, oprichten middenveld, waardoor een fonds, overlegplatform, breed draagvlak is multifunctioneel gebruik van ontstaan. verenigingsgebouwen, samenwerken organisaties, profileren van de gemeente regionaal o.g.v. sport, kunst, cultuur en evenementen. 1b Uitvoeren Verenigingsakkoord. 2020 en verder Onze verenigingen zijn Binnen begroting verbonden met andere organisaties in het sociaal domein en werken samen. De samenwerkingsverbanden worden ondersteund door het welzijnswerk en de buurtsportcoaches. 1c Locatiekeuze sportpark De 1e kwartaal Vanwege de beoogde Grondexploitatie Omloop. 2020 woningbouw moet (pm) sportpark De Omloop verhuizen naar een andere locatie binnen Rhoon.
70
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 6 januari is het verenigingsakkoord "akkoord van Albrandswaard" officieel ondertekend. Er zijn ruim 60 verenigingen, organisaties en overige partijen die het akkoord hebben ondertekend. De eerste prioriteit van het akkoord was de aanstelling van een maatschappelijk makelaar bij Stichting Welzijn Albrandswaard. De maatschappelijk makelaar is in april begonnen met de werkzaamheden. Deze waren met name gericht op het zoeken van oplossingen voor verenigingen die hun aanbod in aangepaste vorm moesten laten plaatsvinden. Dit heeft geleid tot vruchtbare samenwerkingen tussen sport en cultuur en buiten- en binnensportverenigingen. Daarnaast heeft de makelaar samen met de buurtsportcoaches geadviseerd over de Corona richtlijnen. In de tweede helft van het jaar heeft de maatschappelijk makelaar contact gezocht met de ondertekenaars om de doelstellingen van het akkoord door te nemen en te kijken welke bijdrage partijen kunnen leveren. Hieruit is een aantal mensen naar voren gekomen, die mee willen draaien in de kopgroep. Zij worden zo spoedig mogelijk geïntroduceerd bij de kopgroep. Daarnaast is er gewerkt aan een platform waarop vraag en aanbod bij elkaar kunnen komen. Dit platform is te vinden op akkoordvanalbrandswaard.nl.
1b Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 6 januari is het verenigingsakkoord "akkoord van Albrandswaard" officieel ondertekend. De kopgroep fungeert als trekker van het akkoord en probeert samen met de achterban de acties uit het akkoord vorm en inhoud te geven. Diverse zaken zijn direct na de nieuwsjaarreceptie in gang gezet, maar zijn door Corona uitgesteld. Het gaat dan onder andere om de startbijeenkomst, waarin diverse workshops voor verenigingen zouden worden aangeboden. Het akkoord had als speerpunt de aanstelling van een maatschappelijk makelaar. Dit is gerealiseerd en de makelaar heeft een belangrijke rol gespeeld in eerste maanden van de Corona crisis. Hierdoor zijn veel verenigingen geholpen met protocollen en aan een tijdelijk onderkomen om hun activiteiten voort te zetten. De kopgroep is ondanks de maatregelen het hele jaar fysiek en digitaal bijeengekomen en heeft geprobeerd om het akkoord levend te houden. Er wordt ingezet op het helpen van verenigingen in deze moeilijke periode en aanbod om inwoners actief te houden. Dit kunnen zowel sportieve als culturele activiteiten zijn. Zo is er wandelgroep gestart in het kader van de Nationale Diabetes Challenge. Dit soort acties wil het akkoord in de toekomst nog meer gaan omarmen en verbindingen leggen. Er wordt ook gezocht naar een link met de aanpak eenzaamheid in Albrandswaard.
Er wordt nu gewerkt aan een Coronaproof activiteiten aanbod met wandel-, fiets- en hardlooproutes en kennismakingen met cultureel/muzikaal aanbod. Daarnaast wordt onderzocht of er vanuit het akkoord een samenwerking kan opgezet worden tussen cultuurorganisaties en organisaties in het sociaal domein. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht met het Kunstgebouw en Fonds voor Cultuurparticipatie via de regeling Samen Cultuur Maken. De website van het akkoord moet de vindplaats gaan worden van sportief en cultureel aanbod in Albrandswaard. Het moet zowel voor inwoners als organisaties de plek zijn waar zij elkaar en passend aanbod kunnen vinden. Deze functie moet het komende jaar gaan groeien. 1c Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van een raadsbesluit over de Omloop. De behandeling van het raadsvoorstel heeft door Corona vertraging opgelopen. In de raadsvergadering van 5 oktober 2020 heeft u de motie 'Heroverweging herontwikkeling de Omloop' aangenomen. Deze motie houdt in dat het, gezien het voornemen voor een proactieve aanwijzing van de provincie, niet verstandig is om al een besluit over de herontwikkeling van de Omloop te nemen. U heeft gevraagd onderzoeken te doen en besluitvorming voor te bereiden om de gehele Omloop te bestemmen voor woningbouw, inclusief het realiseren van 100 sociale woningen, en de voetbalvelden te verplaatsen. De uitvoering van de motie is gestart.
Het college heeft op 1 december 2020 een bestuursopdracht vastgesteld voor de 1e fase die loopt tot het einde van het 1e kwartaal van 2021.
71
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Beleidsindicatoren Naam Indicator
Periode
Albrands- Klasse *) Eenheid waard 1. Niet-sporters 2016 49,9 47,6 % Waar staat je gemeente d.d. 2 maart 2021 *) matig stedelijk
Bron Gezondheidsmonitor volwassenen, GGD’en, CBS en RIVM
1. Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
72
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Wat heeft het gekost? Programma Sport
begroting 2020
begroting na wijziging
rekening 2020
Lasten 6.1 Sport Totaal lasten
1.747.600 1.747.600
1.693.500 1.693.500
1.683.220 1.683.220
10.280 10.280 V
Baten 6.1 Sport Totaal baten
-408.200 -408.200
-354.900 -354.900
-449.342 -449.342
94.442 94.442 V
Saldo baten en lasten
1.339.400
1.338.600
1.233.878
104.722 V
0 0 0
0 -36.000 -36.000
0 -30.966 -30.966
0 -5.034 -5.034 N
1.339.400
1.302.600
1.202.913
99.687 V
Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves Totaal programma 6
verschil
N/V
Analyse financiële afwijkingen De over- en onderschrijding > € 25.000 betreffen de volgende taakvelden. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Exploitatie zwembad onderschrijding € 57.928 Sporthal Rhoon overschrijding € 67.242 -/Gymlokaal Rhoon onderschrijding € 40.228 Sportcomplex Albrandswaardseweg Poortugaal onderschrijding € 27.295 Lagere doorberekening bijdrage BAR aan het programma € 15.029. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L).
73
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
PROGRAMMA 7 – SOCIAAL DOMEIN
Binnen het sociaal domein staat ‘de mens’ en de ‘menselijke maat’ voorop. We benutten de eigen kracht van mensen, betuttelen niet en bieden de hulp die echt nodig is. Hierbij werken de hulpverleners integraal en afgestemd op elkaar. Met name voor hulpbehoevenden die met een opstapeling van problemen te maken hebben, is integrale aanpak pure noodzaak. Wij investeren extra veel in preventie, omdat wij geloven dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Wij sturen op het toepassen van de mogelijkheden die wij zien voor verbetering van de interne en externe samenwerking, kennisdeling en het inzetten van creatieve oplossingen. De afstemming tussen Wonen, Welzijn (en Werk) en Zorg zijn daarbij leidend. Missie Door de integrale transitie binnen het sociaal domein, wordt maatwerk geleverd en gaan wij uit van de kracht van onze inwoners.
74
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
7.1 Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? Inwoners die dat nodig hebben worden ondersteund in hun zelfredzaamheid. De zorg wordt zoveel mogelijk in de wijken georganiseerd, waarbij integrale aanpak het uitgangspunt is. De bewonders van Albrandswaard kunnen hierdoor zo lang mogelijk thuis, in hun eigen sociale omgeving blijven wonen. Bewustwording van de zaken die onder de eigen verantwoordelijkheid vallen, is hierbij een belangrijk item. Wat gaan we doen
Wanneer is het klaar Continu
Wat is het streven
Extra kosten + FTE in 2020 Binnen begroting
1a In samenwerking met onze Onze inwoners kunnen zo professionele partners, familie, lang mogelijk zelfstandig kennissen, buren etc. bieden wonen in hun eigen sociale wij inwoners in hun eigen omgeving. omgeving ondersteuning in het kader van wonen, welzijn en zorg. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a We hadden ons begin 2020 voorgenomen om samen met onze partners uit het WWZ beraad ons meer te richten op buurt-/wijk initiatieven. Vooral gericht op Wonen Welzijn en Zorg met als doel dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen in hun eigen omgeving. Er was 2 maal een bijeenkomst gepland voor aanbieders op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg maar beide bijeenkomsten werden door Corona afgeblazen. Vanuit de SWA zijn in de eerste coronaperiode veel buurt activiteiten georganiseerd. Zowel voor de oudere en eenzame mensen (bv Albrandswaard helpt) als voor de jongeren via de buurtsportcoach. Ook zijn heel veel contacten digitaal en telefonisch voortgezet. Door personele perikelen en een kleine Corona uitbraak zijn er in het najaar iets minder activiteiten door SWA georganiseerd. Dat zal zo snel mogelijk weer naar het oude niveau worden gebracht, uiteraard met inachtneming van alle RIVM richtlijnen. De deadline van 31 december 2020 is helaas niet gehaald om definitieve afspraken met maatschappelijke partners etc.
maar in 2020 zijn veel nieuwe inzichten en werkwijzen ontstaan waar we in 2021 en volgend van kunnen profiteren. Ook is gebleken dat vele Albrandswaarders bereid zijn om zich in te zetten voor hun buren en/of kwetsbare inwoners. In 2021 zullen we hier op voortborduren. Begin 2021 wordt de startnotitie Wonen, Welzijn en Zorg verwacht waarmee we richting willen geven aan de samenhang tussen deze drie gebieden.
75
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
7.2 Kwetsbare groepen Kwetsbare groepen Wat willen we bereiken? Onze (kwetsbare) inwoners voelen zich gezien en maken onderdeel uit van een sociaal netwerk. Hiermee willen we ontmoeting stimuleren en trachten te voorkomen dat er eenzaamheid ontstaat. Wonen, welzijn en zorg zijn onlosmakelijke met elkaar verbonden. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 1b Nadat wij in 2019 de 4e kwartaal Een laagdrempelige In 2020 bekijken mogelijheid hebben verkend en 2020 ontmoetingsplaats we de zo mogelijk een tijdelijke realiseren in, of in de mogelijkheden voorziening hebben nabijheid van, de kern binnen de huidige gerealiseerd, gaan we in Rhoon. begroting. Vanaf overleg met de SWA en 2021 structureel voormalige gebruikers van het € 10.000. boerderijtje een definitieve plek realiseren voor een openbare 'huiskamer' in, of in de nabijheid van, de kern Rhoon dorp. 1c Realiseren actieplan personen 4e kwartaal Wet verplichte geestelijke p.m. Zie ook met verward gedrag. 2020 gezondheidszorg (Wvggz) speerpunt 1.1a. implementeren. (deze Mogelijk maken om verplichte vervangt de BOPZ = wet zorg ambulant uit te voeren. bijzondere opnemingen Verplichte opname blijft psychiatrische mogelijk.
ziekenhuizen) 1d Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten (samendementievriendelijk.nl): - participeren in het 2020 dementienetwerk; - vergroten van de kennis over 2020/2021 dementie; - begeleiding op maat mogelijk 2020/2021 maken.
Albrandswaard is eind 2021 een dementievriendelijke gemeente.
76
€ 10.000 eenmalig (aanjaagbudget)
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Wat willen we bereiken? Onze (kwetsbare) inwoners voelen zich gezien en maken onderdeel uit van een sociaal netwerk. Hiermee willen we ontmoeting stimuleren en trachten te voorkomen dat er eenzaamheid ontstaat. Wonen, welzijn en zorg zijn onlosmakelijke met elkaar verbonden. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 1e Implementeren nieuwe Een zorgvuldige overgang Binnen begroting verplichtingen Beschermd van de wonen en Maatschappelijke verantwoordelijkheden voor opvang. Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang - onderzoeken onder welke 2020 van de centrumgemeente voorwaarden naar onze gemeente is woonvoorzieningen worden gewaarborgd (op zijn verspreid over de regio; vroegst vanaf 2021). - onderzoeken op welke wijze 2020/2021 uitstroom vanuit beschermd wonen naar zelfstandig (begeleid) wonen kan worden vergroot. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1b Helaas is er tot op heden geen geschikte locatie gevonden voor een wijkcentrum in Rhoon. Gedurende de afgelopen tijd hebben de activiteiten plaatsgevonden in de Klepperwei. Omdat er binnenkort gestart wordt met de voorbereidingen van de nieuwbouw van de Klepperwei zijn de activiteiten verplaatst naar Het Lokaal. Door Corona liggen deze activiteiten op dit moment stil. Inmiddels is gebleken dat niet iedere locatie gewenst is omdat er ook andere belangen van bv.
winkeliers spelen. Samen met de SWA en de mensen van het voormalig boerderijtje blijven we de mogelijkheden in de gaten houden. Op dit moment worden nog twee locaties onderzocht. De deadline van 31 december 2020 is echter niet haalbaar. In het verleden zijn door de Stichting diaconaal centrum (het boerderijtje) afspraken gemaakt om een ruimte te reserveren in de nog te ontwikkelen "Palsgraaflocatie". Bij een mogelijke andere locatie in Rhoon betrekken we deze afspraken in de afwegingen. 1c Op 10 februari heeft uw raad een eerste presentatie gehad over Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang waarbij ook een ervaringsdeskundige aan het woord is geweest. Omdat er nog onduidelijkheid over de financiële consequenties is de besluitvorming over de doordecentralisatie beschermd wonen uitgesteld. Deze was gepland voor eind 2020. Daarvoor in de plaats is het "regionaal beleidsplan 2018 - 2020 beschermd wonen & maatschappelijke opvang" met een jaar verlengd. De gemeenteraad heeft dit op 14 december 2020 besloten waarmee de deadline voor dit speerpunt, over het actieplan personen met verward gedrag, ook een jaar later komt te liggen.
77
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1d Door Corona heeft het stappenplan dementie vertraging opgelopen. In 2019 is de samenwerkingsovereenkomst dementie getekend en 2020 zou in het teken staan van het verbeteren van het zorgpad dementie. De stuurgroep ketenzorg dementie heeft diverse overleggen gevoerd. Helaas zijn de geplande informatiebijeenkomsten voor de BAR gemeenten, keten coördinatoren en bestuursleden van het dementienetwerk, om kennis te delen en zodoende het zorgpad dementie te verbeteren, dit voorjaar en dit najaar niet door gegaan. We benaderen de partners nu apart en bekijken wanneer we alsnog een gezamenlijke bijeenkomst kunnen plannen. Dat zal nu in 2021 worden. Ondanks Corona heeft de Stichting Welzijn Albrandswaard zich ingezet om mantelzorgers, die te maken hebben met dementie, extra te ondersteunen. Voor de BAR KCC medewerkers was een cursus 'omgaan met dementie' gepland. Ook deze is verzet naar volgend jaar Het incidentele budget, ad € 10.000, dat voor 2020 beschikbaar was gesteld wordt doorgeschoven naar 2021. 1e Het college heeft in januari 2020 het ‘Regionaal Plan van Aanpak doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang-Beschermd Wonen’ vastgesteld. Op 10 februari 2020 is dit in de commissie "beraad en advies welzijn" gepresenteerd.
In december 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verlenging van het "regionaal beleidsplan 2018-2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang" voor een jaar. De verplichtingen voor de implementatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang zijn hiermee ook een jaar opgeschoven.
78
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Participatiewet Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening Wat willen we bereiken? Onze inwoners die dat echt nodig hebben, kunnen gebruik maken van vangnetregelingen om armoede te verkomen. Ieder kind kan zijn/haar eigen keuzes maken voor wat betreft onderwijs, sport en cultuur. Door begeleiding, opleiding etc. willen we de inwoners helpen de regie (over hun eigen inkomen en financiën) weer zoveel mogelijk zelf in handen te nemen. In 2020 hebben we als doel om het nog onbenutte arbeidspotentieel te ontwikkelen en reintegratietrajecten efficiënter in te richten. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 1a Optimaliseren samenwerking 4e kwartaal - de ontwikkeling van ons Binnen begroting met Werkgevers Service Punt 2020 bestand van Rotterdam Rijnmond. bijstandsgerechtigden die niet in een inrichting Meedoen aan het project 'Hallo verblijven, houdt gelijke Werk". tred met, of is beter dan, We zetten nieuwe instrumenten het landelijk gemiddelde; in om voor mensen zonder - 75% van de klanten met startkwalificatie de mismatch arbeidspotentieel, inclusief te verminderen of op te heffen. vergunninghouders, neemt Maatregelen nemen om deel aan een passende onrechtmatig beroep op activiteit in het kader van sociale voorzieningen tegen te re-integratie; gaan.
- alle jobready kandidaten hebben een profiel in Hallo werk; - de 144 nieuwe klanten die in Delta worden geplaatst, hebben allen op tijd een uitkering gekregen. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a Vanuit het Werkgevers Service Punt Rotterdam Rijnmond (WSPR) is in samenwerking met alle regiogemeenten een plan van aanpak gemaakt voor de bemiddeling van kandidaten richting werk en scholing. Ook Albrandswaard is hier onderdeel van. Voor het WSP van de BAR is er een accountmanager die specifiek voor Albrandswaard ingezet gaat worden. Deze accountmanager is de verbindende schakel tussen WSPR en de BAR/Albrandswaard. Er vinden regelmatig op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau overleggen plaats. Hiermee is een grote stap gezet om de samenwerking met het WSPR verder te optimaliseren. Eind november 2020 is het leerwerkakkoord Transport en logistiek, waar wethouder van Ginkel ambassadeur voor is, ondertekend.
79
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
7.3 Jeugdzorg Jeugdzorg Wat willen we bereiken? Onze (jeugdige) inwoners worden adequaat geholpen waarbij maatwerk voorop staat. Wat gaan we doen
Wanneer is het klaar 4e kwartaal 2020
Wat is het streven
Continu
Middels het product 'gescheiden opvoeden' bieden we hulpverlening aan ouders die te maken hebben met complexe scheidingen.
Extra kosten + FTE in 2020 Binnen begroting
1a Vormgeven aan de Het voorkomen en transformatieopgave door te verminderen van instroom investeren in vroeg-signalering in de specialistische vanuit en in samenwerking met jeugdhulp. maatschappelijke partners. 1b Opstellen meerjaren 4e kwartaal 2020 Het inzetten op het Binnen begroting beleidskader Jeugd. versterken van de eigen kracht van de jeugdige en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving. 1c Preventieve en curatieve inzet op het vraagstuk (problematische) echtscheidingen.
Binnen begroting
Het aanbieden van KIES (kinderen in echtscheiding) en weerbaarheidstrainingen. Voorlichting geven over de gevolgen van scheiden. 1d Vaststellen Preventieagenda Jeugd, waarbij opvoedondersteuning een belangrijke rol speelt en nauw wordt samengewerkt met het primair onderwijs d.m.v. de schoolcontactpersoon.
2e kwartaal 2020 Door het versterken van Binnen begroting het normale leven met aandacht voor preventie, levert de gemeente een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van de jeugd in Albrandswaard. Met de Preventieagenda Jeugd zorgt de gemeente ervoor dat kinderen en jongeren in Albrandswaard kansrijk, gezond en veilig kunnen opgroeien.
80
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a In 2019 zijn wij gestart met het koppelen van de buurtsportcoaches aan de wijkteams. Een jongere die problemen ervaart wordt gekoppeld aan een buurtsportcoach en/of jeugd en gezinscoach zodat, naast een eventuele verwijzing naar de specialistische hulp, ook aandacht is voor het 'normaliseren' van de problemen. De buurtsportcoaches en jeugd en gezinscoaches zijn goed op de hoogte van de lokale situatie. Zij kunnen de jeugdige bijvoorbeeld naar een culturele- of sportvereniging begeleiden. Begin 2020 is er een start gemaakt om een wijkteammedewerker aanwezig te laten zijn bij Vraagwijzer om zo de samenwerking te intensiveren en daarmee vroeg op probleemsituaties te kunnen inspringen. Helaas kon dit niet gecontinueerd worden, maar na de coronacrisis pakken we dit weer op. Met de vaststelling van het integrale beleid sociaal domein eind 2020/begin 2021 is de transformatieopgave ook beleidsmatig vastgelegd. 1b Het meerjaren beleidskader jeugd is onderdeel van het integrale beleid sociaal domein. In het eerste kwartaal 2020 hebben gesprekken plaats gevonden met instellingen en personen in het sociale domein van Albrandswaard. De input is gebruikt voor een nieuwe beleidsnota. Dit is integraal opgepakt met jeugd, WMO, participatie met een verbinding naar onderwijs, sport, welzijn etc.
Na de zomer hebben organisaties en gemeenteraad de mogelijkheid gekregen input te leveren die verwerkt is in de definitieve versie die eind 2020 aan de gemeenteraad is aangeboden ter besluitvorming. De landelijke transformatiedoelstellingen: - inbedden van de integrale benadering; - vroegtijdiger signaleren; - vergroten van preventie; -ruimte geven aan innovatie, - de-medicalisering en - afname van de specialistische hulpverlening zijn meegenomen in de nota. Samen met inwoners en maatschappelijke organisaties wil de gemeente komen tot een vitale en gelukkige samenleving waarin iedereen kan meedoen. Voor inwoners die (tijdelijke) hulp en ondersteuning nodig hebben, is een vangnet aanwezig. Als effecten van het integrale beleid sociaal domein zijn de volgende resultaten benoemd. 1. alle inwoners ontwikkelen zich optimaal; 2. alle inwoners hebben gelijke kansen om mee te doen; 3. alle inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar elkaar om; 4, alle inwoners zijn langer vitaal, gelukkig en gezond; 5 alle inwoners zijn in staat langer veilig thuis te blijven wonen. De definitieve versie van het integraal beleid sociaal domein, waarin alle input is verwerkt, is eind 2020 aan de raad aangeboden zodat begin 2021 besluitvorming kan plaatsvinden. 1c 2020 was een vreemd jaar door de Coronacrisis. Het wijkteam is gestart met extra alertheid op deze problematiek.
Door de Coronacrisis is de problematiek wat op de achtergrond geraakt, maar de verwachting is dat er door het thuiswerken en het sluiten van de scholen binnen gezinnen extra problemen/spanningen kunnen optreden die uitmonden in (problematische) echtscheidingen. Ook in 2021 zal hier daarom extra aandacht voor zijn. 1d In de lokale preventieagenda (zie 7.5.1a Ontwikkelen lokale preventieagenda) is het bevorderen van de ontwikkelingskansen van de jeugd opgenomen. In de uitwerking is opvoedondersteuning meegenomen en in de kerngroep passend onderwijs wordt de verbinding Iedere school heeft een schoolcontactpersoon vanuit het wijkteam. de eerste ervaring hiermee zijn heel positief, zowel vanuit de school/ouders als vanuit het wijkteam.
81
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
7.4 Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Wat willen we bereiken? Preventie en bevorderen van een gezonde levensstijl. Onze inwonders zijn zich bewust van hun gezondheid en dragen hiermede zorg voor. Via de omgevingsvisie krijgt gezondheid en sociaal welbevinden een prominente plaats. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + FTE in 2020 1a Ontwikkelen van een lokale 4e kwartaal Implementeren Nationaal Binnen begroting preventieagenda vanuit vier 2020 preventieakkoord (in relatie ambities: tot verenigingsakkoord Cultuur en Sport). - bevorderen ontwikkelingskansen jeugd; - bevorderen gezonde Via preventie voorkomen levensstijl; van dure en ingrijpende zorg. - bevorderen maatschappelijke participatie; - beschermen kwetsbare groepen. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a In januari 2020 is de startnotitie "preventieagenda Albrandswaard" vastgesteld. We zijn gestart met het uitwerken van de vier ambities: - Bevorderen ontwikkelingskansen jeugd - Bevorderen gezonde levensverwachting - Bevorderen Maatschappelijke Participatie - Beschermen kwetsbare groepen Er wordt ook aangesloten bij het integraal beleid sociaal domein. Door de Coronacrisis is er vertraging opgelopen bij de uitwerking, maar zijn er tegelijkertijd mooie nieuwe initiatieven ontstaan die ingezet worden om de ambities te verwezenlijken.
In de begroting vanaf 2021 is er vanuit de Enecogelden een reservering gedaan voor preventie.
82
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
7.5 Wijkteams Wijkteams Wat willen we bereiken? Inwoners met een hulpvraag kunnen bij één loket terecht voor een integrale aanpak en ondersteuning (integrale toegang). Wat gaan we doen
Wanneer is het
Wat is het streven
Extra kosten + FTE in 2020 Binnen begroting
1a Optimaliseren van cliënt Continu Voor iedereen passende ondersteuning. Ondersteuning ondersteuning. op maat voor cliënten die vanuit hun eigen netwerk onvoldoende ondersteund (kunnen) worden. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a Uit een Client Ervaring Onderzoek (CEO) over 2019 bleekt dat slechts 38% van de WMO cliënten wist van een cliënt-ondersteuner. In 2019 is de onafhankelijke professionele via de stichting Mee met 8 uur uitgebreid. Deze wordt vooral ingezet waar ondersteuning noodzakelijk is en bij complexe zaken waar op meerdere vlakken hulp nodig is.
Door de verspreiding van folders hebben we meer bekendheid gegeven aan de mogelijkheden van cliënt-ondersteuning. De medewerkers van Vraagwijzer en de wijkteams weten de mogelijkheden en brengen cliënten hiervan op de hoogte. Wij streven er naar om de bekendheid 'n het gebruik van de cliënt-ondersteuner in 2020 en volgend flink te verhogen. Naast de cliënt-ondersteuning van stichting Mee wordt ook ingezet op ondersteuning door de Vraagwijzer. Door Corona is de ondersteuning in 2020 vooral digitaal en telefonisch uitgevoerd.
Beleidsindicatoren Naam Indicator 1. Banen 2. Jongeren met een delict voor de rechter 3. Kinderen in uitkeringsgezinnen 4. Netto arbeidsparticipatie 5. Jeugdwerkloosheid 6. Personen met een bijstandsuitkering 7. Aantal re-integratievoorzieningen 8. Jongeren met jeugdhulp 9. Jongeren met jeugdbescherming 10. Jongeren met jeugdreclassering 11. Wmo-cliënten met een maatwerkarr. Waar staat je gemeente d.d. 2 maart 2021 *) matig stedelijk
Periode
Albrands- Klasse *) Eenheid Bron waard 2019 622 754,9 Per 1.000 inw in de leeftijd 15-65 LISA jr 2019 1 1% CBS 2019 3 4% CBS 2019 72,9 69,6 % CBS 2019 1 2% CBS 2020 244,8 337,7 Per 10.000 inwoners CBS 2020 150,8 182,6 Per 10.000 inwoners CBS 2019 6,9 12,1 % van alle jongeren tot 18 jr CBS 2019 0,5 1,1 % van alle jongeren tot 18 jr CBS 2019 0,3 0,4 % van alle jongeren van 12 tot 23 CBS jr 2020 520 587 Per 10.000 inwoners CBS
1. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar. 2. Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het
83
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. 3. Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het VerweyJonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. 4. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 5. Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). 6. Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. 7. Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 8. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. 9. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. 10. Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op
84
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. 11. Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. Kerngegevens Sociale structuur
Jaarrekening 2019
Aantal inwoners Aantal inwoners tot 20 jaar Aantal inwoners 65 jaar en ouder Aantal bijstandsgerechtigden
25.607 6.219 4.463 390
85
Begroting Jaarrekening 2020 na 2020 wijziging 25.425 25.816 6.177 6.264 4.402 4.565 395 geen info
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Wat heeft het gekost? Programma Sociaal domein
begroting 2020
Lasten 7.1 Maatschappelijke ondersteuning 7.2 Kwetsbare groepen 7.3 Participatiewet 7.4 Jeugdzorg 7.5 Zorg & welzijn 7.6 Wijkteams Bijdrage BAR naar taakvelden Totaal lasten
3.623.800 4.006.500 4.526.796 -520.296 232.600 237.600 237.108 492 6.125.400 6.227.100 9.475.015 -3.247.915 3.880.600 4.251.900 4.888.928 -637.028 1.092.600 720.800 754.857 -34.057 1.251.600 1.457.800 1.409.473 48.327 2.145.800 2.713.700 2.501.370 212.330 18.352.400 19.615.400 23.793.548 -4.178.148 N
Baten 7.1 Maatschappelijke ondersteuning 7.2 Kwetsbare groepen 7.3 Participatiewet 7.4 Jeugdzorg 7.5 Zorg & welzijn 7.6 Wijkteams Totaal baten
-99.600 -84.600 -121.005 0 0 0 -4.820.000 -4.641.400 -8.288.873 0 -600.000 -666.893 -389.600 -365.600 -388.189 0 0 0 -5.309.200 -5.691.600 -9.464.960
36.405 0 3.647.473 66.893 22.589 0 3.773.360 V
Saldo baten en lasten
13.043.200 13.923.800 14.328.588
-404.788 N
Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves Totaal programma 7
67.000 -73.500 -6.500
begroting na wijziging
667.000 -73.500 593.500
rekening 2020
verschil
N/V
720.764 -710.785 9.979
-53.764 637.285 583.521 V
13.036.700 14.517.300 14.338.567
178.733 -
Analyse financiële afwijkingen De over- en onderschrijding > € 25.000 betreffen de volgende taakvelden. Taakveld 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves programma 7 overschrijding € 583.251 Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie WMO algemene voorzieningen onderschrijding € 34.641 Taakveld 6.2 Wijkteams Inzet in wijkteams onderschrijding € 31.103 Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 86
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Wet BUIG uitkeringen onderschrijding € 175.633 Besluit zelfstandigen onderschrijding € 58.664 Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Re-integratieprojecten onderschrijding € 89.970 Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Voorziening WMO/gehandicapten overschrijding € 55.487 -/Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening onderschrijding € 51.508 WMO huishoudelijke verzorging ZIN overschrijding € 402.713 -/WMO/collectief vervoer overschrijding € 55.559 -/WMO begeleiding en overige in natura overschrijding € 64.998 -/WMO eigen bijdrage onderschrijding € 49.277 WMO huishoudelijke verzorging PGB onderschrijding € 27.907 WMO begeleiding en overige PGB overschrijding € 106.701 -/Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lokale jeugdhulp PGB overschrijding € 96.248 -/Lokale jeugdhulp ZIN overschrijding € 308.230 -/Specialistische jeugdvoorzieningen in natura overschrijding € 208.443 -/Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Lokale zorgtrajecten onderschrijding € 63.586 Taakveld 7.1 Volksgezondheid Medisch centrum Rijsdijk overschrijding € 26.157 -/Lagere doorberekening bijdrage BAR aan het programma € 212.330. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L).
87
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
NIET IN VOORGAANDE PROGRAMMA’S VERANTWOORDE BATEN EN LASTEN
Met ingang van het begrotingsjaar 2017 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (het BBV) gewijzigd. Een van de wijziging betreft het verantwoorden van algemene baten en lasten in de begroting en jaarrekening. Baten en lasten die direct verbandhouden met activiteiten die gericht zijn op de externe klant, worden verantwoord in de programma’s. Dus alleen de baten en lasten die betrekking hebben op het primaire proces worden in de programma’s opgenomen. Baten en lasten die hier niet onder vallen, worden buiten de programma’s gehouden. Het gaat hierbij om overheadkosten, algemene dekkingsmiddelen, Vennootschapsbelasting en onvoorzien. Zo komt er meer inzicht in de omvang van de baten en lasten van het primaire proces in het algemeen en de overhead in het bijzonder. 1 Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen relatie hebben met een bepaalde activiteit. Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de taakvelden 0.5 Treasury, 0.61 OZB woningen, 0.62 OZB niet-woningen, 0.64 Belasting overig en 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds. Beleidsindicatoren Naam Indicator
Periode
Albrands- Klasse *) Eenheid waard 2020 312 309 Duizend euro 2020 817 734 In euro’s 2020 957 808 In euro’s
1. Gemiddelde WOZ waarde 2. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 3. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Waar staat je gemeente d.d. 2 maart 2021 *) matig stedelijk
88
Bron CBS COELO COELO
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
1. De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 2. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 3. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Wat heeft het gekost? algemene dekkingsmiddelen
begroting 2020
begroting na wijziging
rekening 2020
verschil N/V
Lasten 320.000 420.500 301.504 118.996 Baten -35.325.800 -53.081.200 -54.277.545 1.196.345 Saldo baten en lasten -35.005.800 -52.660.700 -53.976.041 1.315.341 V Toevoeging reserve 0 17.330.400 17.330.354 46 Onttrekking reserve -347.700 -347.700 -347.743 43 V Totaal algemene dekkingsmiddelen -35.353.500 -35.678.000 -36.993.431 1.315.431 V
De bedragen zijn als volgt samengesteld: Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Bijdrage BAR Saldo lasten Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend en verkoop aandelen eneco Saldo financieringsfunctie Reclame Saldo baten Totaal algemene dekkingsmiddelen
begroting 2020
begroting rekening na 2020 wijziging 200.000 200.000 193.805 0 0 0 19.800 19.800 19.753 90.500 87.300 -16.603 9.700 113.400 104.549 320.000 420.500 301.504 -6.733.800 -6.733.800 -6.930.307 -28.247.000 -28.590.000 -29.595.558 -332.500 -17.744.900 -17.719.751 -12.500 -12.500 -31.929 0 0 0 -35.325.800 -53.081.200 -54.277.545 -35.005.800 -52.660.700 -53.976.041
89
verschil N/V
6.195 0 47 103.903 8.851 118.996 V 196.507 1.005.558 -25.149 19.429 0 1.196.345 V 1.315.341 V
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Lokale heffingen De gemeente kent de volgende niet-bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen. Lokale heffingen
begroting 2020
Lasten heffing en invord.gem.belastingen Bijdrage BAR Saldo lasten OZB woningen OZB niet-woningen Baten hondenbelasting Saldo baten Totaal lokale heffingen
200.000 11.500 211.500 -4.171.700 -2.562.100 0 -6.733.800 -6.522.300
begroting na wijziging 200.000 82.100 282.100 -4.171.700 -2.562.100 0 -6.733.800 -6.451.700
rekening 2020
verschil N/V
193.805 75.659 269.464 -4.201.602 -2.728.705 0 -6.930.307 -6.660.843
6.195 6.441 12.636 V 29.902 166.605 0 196.507 V 209.143 V
Onder de post Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen wordt de bijdrage aan de SVHW verantwoord. De bijdrage BAR betreft de doorberekening van de bijdrage aan het taakveld 0.61 OZB woningen. Algemene uitkering De verantwoorde algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekende informatie (decembercirculaire). Algemene Uitkering
Algemene uitkering Saldo lasten Algemene uitkering Saldo baten Totaal algemene uitkering
begroting 2020
begroting rekening na 2020 wijziging 0 0 0 0 0 0 -28.247.000 -28.590.000 -29.595.558 -28.247.000 -28.590.000 -29.595.558 -28.247.000 -28.590.000 -29.595.558
90
verschil N/V
0 0 1.005.558 1.005.558 V 1.005.558 V
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Dividend Verantwoord zijn de volgende dividenden: Dividend
Eneco Stedin Evides BNG Saldo lasten Eneco Verkoop aandelen Eneco Stedin Evides BNG Saldo baten Totaal dividend
begroting 2020
begroting rekening verschil N/V na 2020 wijziging 0 0 0 0 7.900 7.900 7.893 7 11.700 11.700 11.720 -20 200 200 140 60 19.800 19.800 19.752 48 V -10.000 -285.000 -284.954 -46 0 -17.055.400 -17.055.400 0 -113.000 -211.000 -213.692 2.692 -209.500 -193.500 -161.247 -32.253 0 0 -4.458 4.458 -332.500 -17.744.900 -17.719.751 -25.149 N -312.700 -17.725.100 -17.699.998 -25.102 N
Zie de toelichting bij het onderdeel Saldo financieringsfunctie. Aandelen behoren tot de vaste activa. De lasten in bovenstaand overzicht betreft de doorberekende rente via het renteomslag%. Saldo financieringsfunctie Het saldo van de betaalde rente en de ontvangen rente wordt door middel van het renteomslag% via de kapitaallasten doorberekend aan de taakvelden. Deze doorberekening is gebaseerd op de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari 2020 x renteomslag%. Het renteomslag% wordt berekend bij het opstellen van de begroting, waarbij uitgegaan wordt van de geraamde boekwaarde van de vaste activa en de geraamde rente. Het saldo financieringsfunctie betreft het verschil tussen rentelasten van de geldleningen OG (verminderd met de eventueel ontvangen rente) en de doorbelaste rentelasten naar de taakvelden.
91
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Saldo financieringsfunctie
begroting 2020
Financiering Toerekenen rente vanuit de activa Toerekenen rente overig Verzekeringen Geldleningen langer dan 1 jaar Bijdrage BAR Saldo lasten Financiering Toerekenen rente vanuit de activa Toerekenen rente overig Verzekeringen Geldleningen langer dan 1 jaar Winstuitkeringen Saldo baten Totaal saldo financieringsfunctie
1.058.800 -821.500 -146.800 0 0 -1.800 88.700 -12.500 0 0 0 0 0 -12.500 76.200
begroting rekening verschil N/V na 2020 wijziging 1.088.000 934.232 153.768 -803.400 -770.535 -32.865 -197.300 -186.341 -10.959 0 6.040 -6.040 0 0 0 31.300 28.890 2.410 118.600 12.286 106.314 V -12.500 -26.473 13.973 0 0 0 0 -5.457 5.457 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.500 -31.929 19.429 V 106.100 -19.643 125.743 V
Analyse financiële afwijkingen De over- en onderschrijding > € 25.000 betreffen de volgende taakvelden. Taakveld 0.5 Treasury Deelnemingen nutsbedrijven overschrijding € 29.607 -/Financiering onderschrijding € 167.741 Toerekenen rente vanuit activa overschrijding € 32.865 -/Taakveld 0.61 OZB woningen OZB woningen hogere baten € 29.902 Taakveld 0.62 OZB niet-woningen OZB niet-woningen hogere baten € 166.605 Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering hogere baten € 1.005.558 Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L).
92
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
2 Overhead Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (BBV artikel 1 lid 2). In de notitie Overhead van de commissie BBV is aangegeven welke baten en lasten verantwoord worden onder overheadkosten. In het kort komt het erop neer dat de volgende uitgangspunten gehanteerd worden. - Directe kosten worden zoveel mogelijk direct toerekenen aan de desbetreffende taakvelden en programma’s. - Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren daarom tot de overhead. - Sturende taken vervult door hiërarchische leidinggevende behoren tot de overhead. - De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead. De baten en lasten voor overhead zijn verantwoord op het taakveld 0.4 Overhead. Wat heeft het gekost? overhead
begroting 2020
begroting na wijziging
rekening 2020
verschil
N/V
Lasten Baten Saldo baten en lasten Toevoeging reserve Onttrekking reserve Totaal overhead
7.156.900 0 7.156.900
7.331.800 0 7.331.800
7.557.189 -24.230 7.532.960
-225.389 24.230 -201.160 N
7.156.900
7.331.800
7.532.960
-201.160 N
begroting begroting 2020 na wijziging 289.400 320.400 9.200 9.200 60.900 78.200 21.600 21.600 6.523.800 6.626.700 252.000 275.700 7.156.900 7.331.800 0 0 0 0 0 0 7.156.900 7.331.800
rekening 2020 448.425 -35.133 69.638 19.146 6.755.681 299.432 7.557.189 -23.604 -626 -24.230 7.532.960
verschil
De bedragen zijn als volgt samengesteld: overhead Bestuursondersteuning Kosten vm personeel Communicatie en voorlichting Juridische zaken Overhead vanuit de BAR Doorbelasting kosten gemeentehuis Saldo lasten Overhead vanuit de BAR Doorbelasting kosten gemeentehuis Saldo baten Totaal overhead
93
-128.025 44.333 8.562 2.454 -128.981 -23.732 -225.389 23.604 626 24.230 -201.160
N/V N V V V N N N V V V N
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Analyse financiële afwijkingen De over- en onderschrijding > € 25.000 betreffen de volgende taakvelden. Taakveld 0.4 Overhead Bestuursondersteuning overschrijding € 128.025 -/Kosten vm personeel onderschrijding € 44.333 Overhead vanuit de BAR overschrijding € 105.377 -/Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L). 3 Vennootschapsbelasting (Vpb) Vanaf 2016 moeten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen vennootschapsbelasting (Vpb) betalen over de winst die met ondernemingsactiviteiten wordt behaald. De Vpb moet jaarlijks worden bepaald op basis van de fiscale grondslag. Hierin zijn standpunten van de belastingdienst betreffende het wel of niet in aanmerking mogen nemen van baten en lasten voor de fiscale winstbepaling van groot belang. De Vpb is verantwoord onder het taakveld 0.9. Wat heeft het gekost? Vennootschapsbelasting Heffing vennootschapsbelasting Bijdrage GR BAR Saldo lasten Heffing vennootschapsbelasting Saldo baten Totaal overhead
begroting 2020
begroting na wijziging 0 0 131.700 131.700 131.700 131.700 0 0 0 0 131.700 131.700
rekening 2020 0 359.939 359.939 0 0 359.939
verschil
N/V
0 -228.239 -228.239 0 0 -228.239
Analyse financiële afwijkingen De over- en onderschrijding > € 25.000 betreft het volgende taakveld. Taakveld 0.9 Vpb Heffing Vennootschapsbelasting overschrijding € 228.239 -/Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L).
94
V V V V
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
4 Onvoorzien In de begroting is een bedrag opgenomen voor onvoorziene lasten. Er is sprake van onvoorziene lasten wanneer deze onvoorzienbaar, onontkoombaar en onvermijdbaar zijn. Deze post is niet bedoeld om overschrijdingen op bestaande budgetten te dekken. In de primaire begroting 2020 is een bedrag van € 75.000 opgenomen. In 2020 is de post Onvoorzien met € 17.700 afgeraamd ten behoeve van de uitvoering van het rapport BOA’s (1e tussenrapportage 2020) en voor € 57.300 als dekking voor de kosten corona (2e tussenrapportage 2020). Wat heeft het gekost? Onvoorzien
Lasten Baten Saldo baten en lasten Toevoeging reserve Onttrekking reserve totaal onvoorzien
begroting 2020
begroting na wijziging
rekening 2020
verschil
N/V
75.000 0 75.000
1.600 0 1.600
1.440 0 1.440
160 0 160 V
75.000
1.600
1.440
160 V
Analyse financiële afwijkingen Niet van toepassing. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L).
95
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
4
PARAGRAFEN
96
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
PARAGRAAF 1 – LOKALE HEFFINGEN
U leest in deze paragraaf informatie over het gevoerde beleid en de gerealiseerde opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Het betreft zowel heffingen waarvan de bestedingen gebonden zijn (afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en lijkbezorgingsrechtenrechten) als heffingen waarvan de bestedingen ongebonden zijn (onroerende zaakbelastingen). Bij een onder- of overschrijding van meer dan € 25.000 wordt er een toelichting op gegeven. Beleidskaders Uitgangspunt bij het bepalen van de gewenste opbrengst van de gemeentelijke belastingen in 2020 is een stijging ten opzichte van 2019 met een percentage van 3%. Ook geldt als uitgangspunt dat de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk worden gehouden en waar mogelijk gematigd. Daarnaast mogen de opbrengst van de gebonden heffingen niet meer zijn dan de kosten die we maken. In het overzicht van de gerealiseerde kostendekking is te zien in welke mate de gerealiseerde opbrengsten niet meer zijn dan de gerealiseerde kosten. De woonlasten bestaan uit de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeenteraad heeft in december 2019 de tarieven voor 2020 vastgesteld. De tarief ontwikkeling ten opzichte van 2019 ziet u hieronder.
Heffing
Tariefwijziging 2020
Onroerende Zaak Belasting Rioolheffing Afvalstoffenheffing
-5,0% 0,0% 21,0%
Bedragen x € 1.000 Activa
Overzicht geraamde en gerealiseerde belastingen en heffingen Hierna treft u een totaal overzicht aan van de geraamde en gerealiseerde opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en de gebonden heffingen.
97
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Ongebonden heffingen Financiering/algemene Onroerende zaakbelasting Gebonden heffingen Afvalstoffenheffing Rioolheffing Lijkbezorgingsrechten Leges Burgerzaken Leges Omgevingsvergunning & APV
Begroting 2020 Realisatie primair na wijziging 2020 6.733.800
6.733.800
6.930.300
Afwijking
V/N
196.500
V
Begroting 2020 Realisatie Afwijking primair na wijziging 2020 2.736.600 2.802.000 2.822.500 20.500 2.963.300 2.963.300 2.912.200 -51.100 264.400 264.400 238.700 -25.700 396.400 277.700 279.000 1.300 580.900 822.900 1.259.800 436.900
V/N V N N V V
Toelichting Onroerend zaakbelasting De definitieve WOZ-waarden blijken hoger te zijn dan aanvankelijk bij de begroting is uitgegaan. Dit heeft geleid tot een incidentele meeropbrengst van de OZB-woningen en OZB-niet woningen van respectievelijk € 30.000 en € 120.000. Daarnaast blijkt een nagekomen baten uit aanslagen over voorgaande jaren te zijn gerealiseerd uit OZB niet-woningen van € 35.000. Tenslotte is € 10.000 minder aan OZB-verminderingen toegekend als gevolg van de WOZ-bezwaren. Rioolheffing Bezwaren als gevolg van leegstand en verhuizingen hebben geleid tot incidenteel mindere opbrengst rioolheffing. WABO-vergunningen Het afgelopen jaar zijn er 24% meer aanvragen ingediend bij team Omgevingsvergunningen dan in het jaar ervoor. Dit betreft veel kleinere verbouwingen, maar ook een aantal grotere projecten met dito legesopbrengsten. De leges in Albrandswaard vallen daardoor hoger uit dan verwacht. Baten begraafplaatsrechten Evenals de afgelopen jaren is het aantal begrafenissen in 2020 lager dan verwacht. Er is minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om per jaar te betalen voor het onderhoud aan de begraafplaatsen. In 2021 worden de onderdelen van de baten onderzocht om te komen tot een realistischer bedrag voor de baten in de komende begroting. Kostendekking De mate van kostendekking ziet als volgt uit:
98
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Kostendekkendheid gebonden heffingen Afvalstoffenheffing Rioolheffing Lijkbezorgingsrechten Leges Burgerzaken Leges Omgevingsvergunning & APV Totaal
Rekening 2020 Dekking Lasten Baten 2.822.500 2.822.500 100% 2.912.200 2.912.200 100% 506.900 238.700 47% 536.900 279.000 52% 935.100 1.259.800 135% 7.713.600 7.512.200
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Indien de belastingplichtige niet, of slechts met veel moeite, de aanslag kan betalen, kan deze onder wettelijk vastgestelde voorwaarden in aanmerking komen voor geheel of gedeeltelijke kwijtschelding. De behandeling van kwijtscheldingen loopt via het SVHW. In onderstaand overzicht is een vergelijking gemaakt tussen de geraamde en de gerealiseerde kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Kwijtschelding lokale heffingen
Kwijtscheldingen 2020 Begroot Realisatie 2020 2020
Rioolheffing Afvalstoffenheffing
114.500 98.600
Afwijking
V/N
22.700 0
V V
91.800 98.600
Uit het overzicht hieronder blijkt het aantal kwijtscheldingsverzoeken in 2020 ten opzichte van 2019 minder (5%) te zijn geweest.
Verzoeken kwijtschelding
2019
Totaal Gehonoreerd Afgewezen
494 427 67
2020 470 407 63
Lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit van Groningen brengt jaarlijks het niveau en de ontwikkeling van de lokale lasten in beeld. Bij het vergelijken van de woonlasten wordt onder andere gekeken naar de OZB, afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Het Coelo brengt hierover jaarlijks de ‘Atlas van lokale lasten’ uit, met daarin informatie over alle gemeenten in
99
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020
Nederland. De bron van de hierna volgende grafieken is de ‘Atlas van lokale lasten 2020’. In deze jaarrekening is een vergelijking gemaakt tussen de lokale lastendruk van de gemeente Albrandswaard met die de overige BAR-gemeenten en in omvang qua inwoners vergelijkbare gemeenten. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met gemeenten met de laagste en de hoogste woonlasten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties: A. Woonlasten van huishoudens met een koopwoning (eigenaar-bewoner) • Eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden met een koopwoning B. Woonlasten van huishoudens met een huurwoning (huurder-bewoner) • Eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden met een huurwoning De geselecteerde gemeenten zijn bedoeld om een beeld te geven van: (a) woonlasten van Albrandswaard in vergelijking met die van de aangrenzende gemeenten en qua inwonerstal vergelijkbare gemeenten; (b) vergelijking met woonlasten in de goedkoopste en duurste gemeenten in het land. Vergelijking binnen de BAR-gemeenten en qua inwonerstal vergelijkbare gemeenten A. Woonlasten van huishoudens met een koopwoning (eigenaar-bewoner)
100