Jaarstukken 2020 aangepaste versie.pdf

Met Antes en Fivoor is afgesproken de sms-dienst te vervolgen en de snelheid te verbeteren door zo snel mogelijk na een incident te communiceren in plaats van binnen 24 uur. In het eerste kwartaal van 2021 wordt opnieuw gezamenlijk geëvalueerd. Het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de omgeving van de klinieken in Poortugaal heeft continue aandacht nodig. Dit belang is met onze partners bekrachtigd door het als prioriteit op te nemen in het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024.

34

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. Communicatie: Communicatie heeft in 2020 centraal gestaan om het belang van de naleving van de coronamaatregelen extra kracht bij te zetten. Dit hebben we gedaan door vooral gebruik te maken van zichtbare middelen, zoals tekstkarren op centrale locaties, het spuiten van coronacirkels in het recreatiegebied en 1,5 meter afstand sjablonen en straatstickers in winkelgebieden en bij sportverenigingen, zadelhoesjes en posters. Ook is het nog belangrijker geworden om op elkaar te letten en voor elkaar te zorgen. Ook deze boodschap is op verschillende manieren benadrukt, zoals in telefoongesprekken, persoonlijke brieven aan de horeca, (sport- en cultuur)verenigingen, ondernemers en jongeren. Ter ondersteuning hebben alle inwoners een brief ontvangen van de burgemeester met daarbij een mondkapje. Ook zijn mondkapjes beschikbaar gesteld in de gemeente. Om de feestdagen van Halloween tot en met de jaarwisseling zo gezellig en verantwoord mogelijk te vieren, hebben we praktische voorbeelden gegeven ter inspiratie.

1.2 Algemeen Bestuur Missie Albrandswaard levert dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven op de plekken en momenten waarop daar behoefte aan is. Moderne technologie wordt ingezet om de mogelijkheden van persoonlijke dienstverlening te vergroten. Dienstverlening Wat willen we bereiken? Dienstverlening die persoonlijk, eigentijds en betrouwbaar is. Wij zijn benaderbaar, zoeken onze inwoners op en bieden een eigentijdse plek voor contacten en ontmoetingen in het Huis van Albrandswaard. Wat gaan we doen

Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 1a Besluiten nemen over 3e kwartaal Continu klantonderzoek. Binnen begroting alternatief voor baliemeting. 2020 Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a De pilot van het dashboard dienstverlening is in november 2020 in het college besproken. De ervaringen zijn positief. Het dashboard biedt structureel handvatten om - op basis van feedback van inwoners - onze dienstverlening aan de balie, telefoon en via website te verbeteren. Ons college heeft gevraagd te onderzoeken of het dashboard ook op andere terreinen zoals het sociaal domein kan worden ingezet. Dit punt wordt vanaf 2021 opgenomen in de bedrijfsvoering en zal vanuit de BAR-organisatie worden gemonitord en gepresenteerd in de afzonderlijke colleges. Hiermee is het speerpunt als voltooid te beschouwen.

35

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Communicatie Wat willen we bereiken? Inzet van communicatiemiddelen en -vormen die aansluiten bij wensen van en trends in de samenleving. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 2b De kernwaarden betrokken, Continu Inwoners waar mogelijk Binnen begroting benaderbaar en menselijke persoonlijk en direct maat in de praktijk brengen in benaderen (bijvoorbeeld de contacten met inwoner. via 1 op 1 gesprekken en bezoeken aan huis); meer 'naar buiten'. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 2b In 2020 heeft het college binnen de grenzen van de mogelijkheden vanwege de coronamaatregelen contact gezocht met onze inwoners. Alle 75 plusser zijn “op afstand” bezocht en hebben een bos tulpen aangeboden gekregen. Hierbij zijn veel vrijwilligers, raadsleden en ambtenaren ingeschakeld. Later in het jaar zijn er twee belrondes gehouden waarbij de collegeleden mensen een hart onder de riem hebben gestoken. Daarnaast onderhouden individuele collegeleden contacten d.m.v. sociale media.

Beleidsindicatoren Naam Indicator

Periode

Albrands- Klasse *) Eenheid waard 1. Diefstallen uit woning 2019 3,2 2,1 Aantal per 1.000 inwoners 2. Vernielingen 2019 4,4 5,2 Aantal per 1.000 inwoners 3. Verwijzingen Halt 2019 68 127 Aantal per 10.000 jongeren 4. Winkeldiefstallen 2019 0,2 1,4 Aantal per 1.000 inwoners 5. Geweldsmisdrijven 2019 5,7 3,8 Aantal per 1.000 inwoners Waar staat je gemeente d.d. 2 maart 2021 *) matig stedelijk

Bron CBS CBS stichting Halt CBS CBS

1. Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 2. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. 3. Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij 36

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. 4. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 5. Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Kerngegevens Bestuurlijke structuur Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Echt voor Albrandswaard (EVA) Stem Lokaal Leefbaar Albrandswaard Christen Democratisch Appel (CDA) Partij van de Arbeid (PvdA) Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP) Frans GroenLinks Voogdgeert Voor Albrandswaard (VVA) Totaal

37

Raadsleden

Wethouders

5 4 3 2 2 1 1 1 1 1 21

1 (0,85 fte) 1 (0,85 fte) 1 (0,85 fte) 1 (0,85 fte) 4 (3,4 fte)

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat heeft het gekost? Programma Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur

begroting 2020

begroting na wijziging

rekening 2020

verschil

N/V

Lasten 1.1 Openbare orde & Veiligheid 1.2 Algemeen bestuur Totaal lasten

1.824.300 3.199.400 5.023.700

2.021.900 3.064.500 5.086.400

1.970.679 3.448.145 5.418.824

51.221 -383.645 -332.424 N

Baten 1.1 Openbare orde & Veiligheid 1.2 Algemeen bestuur Totaal baten

-81.200 -608.200 -689.400

-68.200 -483.600 -551.800

-71.312 -772.805 -844.117

3.112 289.205 292.317 V

Saldo baten en lasten

4.334.300

4.534.600

4.574.707

-40.107 N

Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves

0 -143.100 -143.100

0 -301.200 -301.200

0 -120.663 -120.663

0 -180.537 -180.537 N

Totaal programma 1

4.191.200

4.233.400

4.454.044

-220.644 N

Analyse financiële afwijkingen De over- en onderschrijding > € 25.000 betreffen de volgende taakvelden. Taakveld 0.1 Bestuur Bestuur overschrijding € 221.025 -/Bijdrage BAR (uren) onderschrijding € 692.928 Griffie onderschrijding € 59.712 Rekenkamer onderschrijding € 37.370 Taakveld 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves programma 1 overschrijding € 180.537 -/Lagere doorberekening bijdrage BAR aan het programma € 78.786. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L).

38

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

PROGRAMMA 2 – RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN & ECONOMIE

Ondernemers, bewoners, publiek en maatschappelijke instellingen maken de samenleving van Albrandswaard. Wij willen hen optimale condities bieden voor ondernemen, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Het behouden van een goede balans tussen aan de ene kant grote opgaven met een ruimtelijk beslag, zoals woningbouw en energietransitie, en aan de andere kant het behoud van groen en leefbaarheid in de dorpen is de grote uitdaging van de komende jaren. Ingezet wordt op kwaliteit van werken, wonen, recreëren en voorzieningen, in onderlinge samenhang. Centraal staat de vitaliteit van de samenleving in kleinschalige dorpskernen en een landelijke omgeving. Missie De gemeente zet bij ruimtelijke ontwikkelingen in op behoud en versterking van bestaande kwaliteiten. We werken niet alleen aan de omvang van de woningvoorraad, maar faciliteren ook onze inwoners die langer thuis blijven wonen als zij zorg nodig hebben. We bouwen en wijzen primair toe met het oog op de lokale behoefte, maar verliezen onze rol in en bijdrage aan de regio niet uit het oog.

39

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

2.1 Ruimtelijke ordening Omgevingswet (ruimtelijk en sociaal) Wat willen we bereiken? Op 1 januari 2021 kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd en binnen 8 weken worden afgehandeld. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 1a Proces voor het afgeven van 4e kwartaal Een 'Omgevingswetproof' Blijft binnen het een Omgevingsvergunning zo 2020 proces begrote bedrag inrichten dat aan de minimale Omgevingsvergunning. van het vereisten m.b.t. programma afhandelingstermijn en Omgevingswet. participatie wordt voldaan op 1 januari 2021 (inwerkingtreding Omgevingswet). Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a Begin 2020 was het de bedoeling het jaar te gebruiken om het proces voor het tijdig kunnen afgeven van een omgevingsvergunning in te richten. In mei 2020 is echter duidelijk geworden dat de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar is verschoven naar 1 januari 2022. In Beraad en Advies van oktober 2020 bent u ingelicht over de aangepaste planning en over de onderwerpen waarover u voor 1 januari 2022 een besluit moet nemen.

Visie op de Rand van Rhoon Wat willen we bereiken? Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op lange termijn. Wat gaan we doen 2a Op basis van de in de Omgevingsvisie gemaakte keuzes op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.

Wanneer is het klaar 2e kwartaal 2020

Wat is het streven Visie op de rand van Rhoon vaststellen.

Extra kosten + FTE in 2020 Incidenteel € 40.000 (overhevelen van 2019 naar 2020)

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 2a Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van een raadsbesluit over de Omloop. De besluitvorming heeft door corona vertraging opgelopen. In de raadsvergadering van 5 oktober 2020 heeft u de motie 'Heroverweging herontwikkeling de Omloop' aangenomen. Deze motie houdt in dat het, gezien het voornemen voor een proactieve aanwijzing van de provincie, niet verstandig is om al een besluit over de herontwikkeling van de Omloop te nemen. U heeft gevraagd onderzoeken te doen en besluitvorming voor te bereiden om de gehele Omloop te bestemmen voor woningbouw, inclusief het realiseren van 100 sociale woningen, en de voetbalvelden te verplaatsen. De uitvoering van uw motie is gestart. Op 1 december 2020 heeft het college een bestuursopdracht vastgesteld. Het moment van opstarten van een visie op de Rand van Rhoon hangt sterk samen met de uitvoering van de motie en is daarom nog niet concreet aan te geven.

40

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Buijtenland van Rhoon Wat willen we bereiken? Behoud en versterking van de recreatieve en natuurwaarden in een agrarisch en landschappelijk aantrekkelijk buitengebied. Hieronder kunnen onze inwoners en mensen van buiten Albrandswaard ook in een toekomst van toenemende verstedelijking in de regio blijven genieten van ons cultuur-historisch waardevolle polderlandschap, onze streekproducten, natuur en grienden. Wat gaan we doen

Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 3a Start voorbereiden van een Kaderstellende In 2022 een vastgesteld Binnen begroting omgevinsplan op basis van het voorbereidingsno omgevingsplan op basis en grex. Streefbeeld. ti- tie voor de van het Streefbeeld. raad. 1e kwartaal 2020 Voorbereidend overleg met overheids- en maatschappelijke partners, informatie aan inwoners. 4e kwartaal 2020 3b Brede bestuurlijke inzet op 4e kwartaal Rijks- en Provinciaal beleid Binnen begroting noodzakelijke aanpassing Rijks- 2020 dat ruimte biedt aan een en grex. en Provinciebeleid (met name omgevingsplan conform het Besluit kwaliteit leefomgeving Streefbeeld. (Bkl)) om een omgevingsplan conform het Streefbeeld mogelijk te maken. 3c Intensiveren afstemming Continu Synchronisatie van Binnen begroting gemeente (inclusief (beleids)inzet en bewaken en grex. gemeenteraad) met van maatschappelijk gebiedscoöperatie en provincie draagvlak. op de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld.

41

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat willen we bereiken? Behoud en versterking van de recreatieve en natuurwaarden in een agrarisch en landschappelijk aantrekkelijk buitengebied. Hieronder kunnen onze inwoners en mensen van buiten Albrandswaard ook in een toekomst van toenemende verstedelijking in de regio blijven genieten van ons cultuur-historisch waardevolle polderlandschap, onze streekproducten, natuur en grienden. Wat gaan we doen 3d Planvorming voor het gebied Poort van Buijtenland (zogeheten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie.

Wanneer is het klaar 3e kwartaal 2020

3e Initiatieven die (nog) niet Continu passen binnen de geldende kaders beoordelen op toekomstige haalbaarheid en gezamenlijk met initiatiefnemer het vervolgproces afstemmen.

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2020 Een hoogwaardige entree Om de extra voor bezoekers van het personele inzet Buijtenland die recht doet op dit speerpunt aan de functies: natuur, te bekostigen recreatie, agrarisch beheer nemen wij in de en educatie. grondexploitatie Binnenland een bedrag op van jaarlijks € 150.000 voor 2020, 2021 en 2022 (2022 is het beoogde jaar van oplevering nieuwe omgevingsplan Buijtenland van Rhoon). Duidelijkheid en Binnen begroting rechtszekerheid bieden en en grex. waar mogelijk faciliteren van initiatieven.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 3a In overleg met de provincie, de gemeente en adviseurs heeft de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon het op zich genomen op basis van het Streefbeeld een ontwerp-bestemmingsplan/omgevingsplan op te (doen) stellen. Hiertoe is opdracht verstrekt aan bureau Rho, is een projectorganisatie in het leven geroepen waarin ook PZH en de gemeente Albrandswaard participeren en is een stappenplan opgesteld. Beoogd wordt onder de Crisis- en herstelwet een ontwerpplan ter inzage te leggen. 3b I.h.k.v. de werkzaamheden aan een nieuw bestemmingsplan/omgevingsplan, wordt door de provincie samen met BZK gewerkt aan een nieuwe tekst voor het Bkl en besluitvorming daarop, zodanig dat het rijksniveau geen nodeloze blokkades voor het Streefbeeld opwerpt. De tekstuele aanpassing van het Bkl gebeurt in aansluiting op de ontwikkeling en vormgeving van het omgevingsplan voor het Buijtenland. De gemeente heeft na inmiddels gevoerd vooroverleg en toezeggingen van BZK hierin nu geen actieve rol, maar volgt de afstemming tussen provincie en het Rijk op dit punt. Door uitstel van de invoering van de Omgevingswet tot 2022 rest een jaar meer tijd, tot eind 2021.

42

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 3c De gebiedscoöperatie treedt als 'eigenaar' van het Streefbeeld op als hoeder van de daarin vastgelegde doelen en werkt aan een voorstel voor een bestemmingsplan/omgevingsplan conform het Streefbeeld. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de gemeente Albrandswaard en de provincie om in de loop van 2021 tot een gedragen en realiseerbaar plan te komen, dat door de gemeenteraad kan worden vastgesteld, een en ander ondersteund door inzet van extern deskundigen. Strekking en inhoud van het op te stellen planvoorstel komen op regelmatige basis en wanneer nodig aan de orde in breed samengestelde ambtelijke werkgroepen en de stuurgroep, die ook informatievoorziening en betrekking van raad en omgeving bewaken. In samenhang heeft de raad inmiddels het streefbeeld als gemeentelijk beleidsuitgangspunt vastgesteld, en ingestemd met een ontwikkelingsvisie voor de Poort van Buijtenland (incl. Binnenland), bedoeld als noordelijke entree en recreatief knooppunt van het gebied. 3d De planvorming rond de Poort van Buijtenland is, met ondersteuning door bureau Palmbout en in samenwerking met de gebiedscoöperatie en de provincie inmiddels geresulteerd in de vaststelling van een globaal gezamenlijk gedragen ruimtelijk en functioneel programma, vervat in een ontwikkelingsvisie.

De gemeente, gebiedscoöperatie en provincie zetten nu in op verdere afspraken over de ontwikkeling en financiering door betrokken partijen en derden. 3e Alle initiatieven die niet binnen de geldende planologische ruimte realiseerbaar zijn, komen als marktinitiatief in aanmerking voor beoordeling. Voor zover in het streefbeeld aanleiding aanwezig lijkt voor mogelijke realisatie wordt een beoordelingstraject gevolgd waarbij ook de gebiedscoöperatie wordt betrokken. De mogelijkheden om bestaande planologische blokkades, bijvoorbeeld die op Rijksniveau, te doorbreken worden daarbij met de initiatiefnemers besproken en afgestemd. Waar alle indicatoren positief zijn, wordt ruimte voor het initiatief opgenomen in het voorstel voor het toekomstig bestemmingsplan/omgevingsplan waaraan nu door coöperatie, provincie en gemeente wordt gewerkt.

2.2 Wonen Wonen Wat willen we bereiken? Passende huisvesting voor starters en ouderen met een optimale samenhang tussen wonen, welzijn en zorg. Primair bouwen en toewijzen met het oog op de lokale behoefte. Hierbij hoort dat het ontwikkeltempo van locaties en projecten afgestemd blijft op het jaarlijkse opnamevermogen van onze samenleving. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 1a Nieuwe woningbouwinitiatieven 4e kwartaal Allereerst bouwen en Verwerkt via vjn. (sociaal én markt) relateren 2020 toewijzen met het oog op aan het de lokale behoefte. woningmarktprogramma. Met de instrumentaria van bestemmingsplan en gronduitgifte sturen op de plaatselijke behoefte aan woningen.

43

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat willen we bereiken? Passende huisvesting voor starters en ouderen met een optimale samenhang tussen wonen, welzijn en zorg. Primair bouwen en toewijzen met het oog op de lokale behoefte. Hierbij hoort dat het ontwikkeltempo van locaties en projecten afgestemd blijft op het jaarlijkse opnamevermogen van onze samenleving. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 1b Onderzoek uitvoeren naar de 4e kwartaal Passende huisvesting voor Verwerkt via vjn. mogelijkheden van een wijk, 2020 starters en ouderen door waarin partijen op het gebied optimale samenhang van wonen, welzijn en zorg tussen wonen, welzijn en samen met de gemeente zorg. langer thuis wonen faciliteren. 1c Evaluatie verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam en monitoring regionale woningmarktafspraken.

4e kwartaal 2020

Doorstroming en lokale Verwerkt via vjn. voorrang bevorderen. Regionaal inzetten op huisvesting van vergunninghouders via reguliere toewijziging i.p.v. toewijzing met voorrang.

1d Initiatieven, gericht op 4e kwartaal combinaties van wonen en 2020 zorg, binnen de gewenste typologie en ruimtelijke kaders faciliteren. Voor ruimtelijke plannen, die niet binnen het bestemmingsplan passen, het streven als kader meegeven. Overeenstemming bereiken met betrokken partijen voor de realisatie van minimaal 11 extra woningen 'beschermd wonen'. Onderzoeken of er in Albrandswaard behoefte is aan flexibele woonvormen voor spoedzoekers in alle doelgroepen op de woningmarkt. Daarbij specifiek de mogelijkheden van Tiny Houses in de beoordeling betrekken.

Binnen het woningmarktprogramma woningen realiseren, waarin op een goede manier zorg kan worden verleend aan de betreffende doelgroep (grotendeels 55+ met zorgvraag, woningen met name gelijkvloers en bereikbaar met een lift).

Binnen de begroting, onderzoek flexibele woonvormen

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a In de raadsvergadering van 2 november 2020 heeft u het woningmarktprogramma vastgesteld. Dit betekent dat nieuwe woningbouwinitiatieven aan de uitgangspunten van het woningmarktprogramma worden getoetst. Deze uitgangspunten werden al aan initiatiefnemers meegegeven, maar liggen nu daadwerkelijk vast in het woningmarktprogramma. Hiermee is dit speerpunt afgerond.

44

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1b Begin 2021 zal de Nota van Uitgangspunten voor de Schutskooiwijk en Poortugaal-West in de raad worden behandeld. In deze ruimtelijke nota is een passage opgenomen over de 1e onderzoeksstap ten aanzien van het verbinden van wonen en zorg in deze wijk. Het voorstel is om bij de verdere uitwerking van de Nota van Uitgangspunten in een stedenbouwkundig plan de pilot met betrekking tot het verbinden van wonen en zorg verder praktisch vorm te geven. Dit door in te zetten op het maken van concrete afspraken met WBV Poortugaal en zorginstellingen. Het speerpunt is hiermee voltooid. 1c Op 29 juni 2020 heeft u de verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 vastgesteld. De nieuwe verordening biedt de ruimte om plaatselijk de urgentie van vergunninghouders te laten vervallen. Albrandswaard is echter wel verplicht aan de taakstelling voor het plaatsen van vergunninghouders te blijven voldoen. Zodra duidelijk is welke oplossingen er mogelijk zijn, leggen wij die aan u voor. De monitor Regioakkoord 2019 is in november 2020 besproken binnen het Samenwerkingsverband Wonen voor de regio Rotterdam. Hiermee is dit speerpunt voltooid. 1d De gemeente krijgt met regelmaat initiatieven voorgelegd die gericht zijn op combinaties van wonen en zorg, vooral gericht op de doelgroep dementerenden.

Deze initiatieven worden op dit moment individueel via het proces van het marktinitiatief gefaciliteerd. Het college heeft het voornemen in te zetten op een meer beleidsmatige aanpak, die de behoefte aan combinaties van wonen en zorg afstemt op de ingediende initiatieven. Hiervoor is een speerpunt geformuleerd in de programmabegroting 2021, die u op 10 november 2020 heeft vastgesteld. Tijdens deze vergadering heeft u ook een motie aangenomen m.b.t. het ouderinitiatief Villa Stoer.

2.3 Economie Economie en bedrijvigheid Wat willen we bereiken? Goede afstemming en samenhang tussen economische functies en bedrijvigheid enerzijds en andere functies en hun ruimtebeslag anderzijds, in lokaal en regionaal perspectief, en een weloverwogen postitionering van economische functies en toekomstgericht beleid zoals de omgevingsvisie en duurzaamheidsbeleid.

Beleidsindicatoren Naam Indicator

Periode

Albrands- Klasse *) Eenheid waard 1. Functiemenging 2019 49,6 52 % 2. Vestigingen (van bedrijven) 2019 101,4 147,8 Aantal per 1.000 inw van 15 t/m 65 jr 3. Nieuwbouw woningen 2019 16,9 9,7 Aantal per 1.000 woningen 4. Demografische druk 2020 71,6 77,2 % Waar staat je gemeente d.d. 2 maart 2021 *) matig stedelijk

Bron CBS BAG/LISA LISA BAG/ABF CBS

1. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

45

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

2. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 65 jaar. 3. Het aantal nieuwbouwwoningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. 4. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

46

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat heeft het gekost? Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie

begroting 2020

begroting na wijziging

rekening 2020

verschil

N/V

Lasten 2.1 Ruimtelijke ordening 2.2 Wonen 2.3 Economie Totaal lasten

7.637.600 346.000 110.500 8.094.100

10.298.600 144.500 86.600 10.529.700

9.592.537 109.057 79.078 9.780.672

706.063 35.443 7.522 749.028 V

Baten 2.1 Ruimtelijke ordening 2.2 Wonen 2.3 Economie Totaal baten

-7.372.300 -10.585.300 -9.494.867 -577.900 -819.900 -1.255.301 -38.200 -38.200 -36.411 -7.988.400 -11.443.400 -10.786.578

-1.090.433 435.401 -1.789 -656.822 N

Saldo baten en lasten

105.700

-913.700

-1.005.906

92.206 V

Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves

25.000 -33.600 -8.600

398.600 -244.800 153.800

174.621 -457.607 -282.986

223.979 212.807 436.786 V

Totaal programma 2

97.100

-759.900

-1.288.892

528.992 V

Analyse financiële afwijkingen De over- en onderschrijding > € 25.000 betreffen de volgende taakvelden. Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Overige gebouwen onderschrijding € 46.177 Taakveld 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves programma 2 onderschrijding € 436.786 Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur GREX Portland overschrijding € 238.731 -/Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) GREX Centrum Poortugaal Emmastraat overschrijding € 25.684 -/GREX Plan Spui (vm terrein Ringelberg) onderschrijding € 232.826 -/Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Bouw- en woningtoezicht onderschrijding € 26.720 WABO-vergunningen (baten) hogere baten € 444.754 47

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Lagere doorberekening bijdrage BAR aan het programma € 42.676. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L).

48

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

PROGRAMMA 3 – BUITENRUIMTE

De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren. Wijkregie zet zich in op het bevorderen van meer burgerparticipatie, gerichte communicatie en het verbreden van het netwerk. De werkwijze van Wijkregie kenmerkt zich met een bottom-up benadering, ofwel integraal werken en zoeken naar passende oplossingen en/of mogelijkheden. De speerpunten kenmerken zich door dichtbij de burger zijn en hen betrekken bij beleid en ontwikkelingen in de wijk. Evenementen dragen bij aan een levendige gemeente, een positief imago van de verschillende dorpskernen. Meer evenementen die de plaatselijke economie en de sociale cohesie bevorderen. Het realiseren van maatschappelijke doelstellingen is een belangrijke pijler in de gemeente Albrandswaard. De huisvesting om deze doelstellingen te kunnen bewerkstelligen, noemen we maatschappelijk vastgoed. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen blijven managen is professionalisering en sturing hierop van groot belang. Missie Een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

49

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

3.1 Buitenruimte Duurzaamheid en milieu Wat willen we bereiken? Brede invulling geven aan duurzaamheid waarbij alle portefeuilles worden betrokken. De energietransitie is geprioriteerd onderdeel uit het beleid m.b.t. duurzaamheid. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 1a Doorvertalen van maatregelen Onbekend, de Uitwerken en uitvoeren van Financiering volgt en acties uit de Regionale agenda zal een meerjaren via separaat Energie Strategie (in BARjaarlijks worden energietransitie. voorstel. verband) en opstellen en ten geactualiseerd. uitvoer brengen van een uitvoeringsagenda voor Albrandswaard. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a Er is inmiddels een (concept-)RES beschikbaar, waarop op dit moment lokaal wordt gereageerd in een wensen- en bedenkingenprocedure. Mede op basis hiervan zal regionaal een definitieve RES worden vastgesteld; ondertussen vormt de concept-RES een bruikbare basis voor beleidsoverwegingen op lokaal niveau en het opstellen van een uitvoeringsagenda. In BAR-verband wordt nu bestudeerd hoe medewerking gegeven kan worden aan de uitvoering van de RES en binnen de aangegeven kaders en planning, en hoe in aansluiting op de regionale strategie lokaal passende maatregelen en voorzieningen getroffen kunnen worden.

De uitvoeringsagenda zal naar verwachting begin 2021 in procedure worden gebracht, en nog voor de zomer van 2021 ter vaststelling worden voorgelegd.

Openbare ruimte Wat willen we bereiken? De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 2a Verhogen verkeersveiligheid. - inzet op Veilige Gedeeltelijk uit - uitvoeren acties 2020-2023 schoolomgevingen; investeringen - inrichting 30 km/h-zones; renovatieplannen - veilige fietsroutes; . Structureel - verlagen snelheid vanaf 2019 extra autoverkeer. investeringskrediet van € 2 miljoen in 4 jaar. Al in begroting. 2b Realisatie inrichtingsplan Park 2020-2022 Rhoon.

Een park naar de wensen en behoeften van gebruikers en omwonenden.

50

Binnen begroting.

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat gaan we doen 2c Effectiever afval scheiden. - uitvoering geven aan afvalbeleidsplan

Wanneer is het klaar 4e kwartaal 2020

2d Verkeer. - onderzoek naar na afronding parkeerproblemen nabij centra. bouwprojecten - verbeteren verkeersveiligheid 2020 Stationsstraat

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2020 Door afvalscheiding een Kosten dekken bijdrage te leveren aan de uit verbetering van het milieu. reserve/bijdrage afvalstoffenheffing. Verbeteren parkeermogelijkheden centra. Veiligheid fietsers vergroten.

Binnen begroting.

Binnen begroting

Binnen begroting.

2e Kwaliteit verhogen van groenonderhoud. Bewoners actief benaderen voor onderhoud groen.

Continu

Door samenwerking met inwoners het groenonderhoud op een hoger niveau brengen.

2f Beleid opstellen begraafplaatsen en kostendekkendheid onderzoeken.

4e kwartaal 2020

Helder uitgangspunten voor Binnen begroting beheer en begraven en goede onderbouwing kosten begraafplaatsen.

2g Ecologisch beheer vergroten: - opstellen visie - uitvoering geven

De biodiversiteit in Binnen begroting Albrandswaard verbeteren.

2e kwartaal 4e kwartaal 2020

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 2a Binnen de agenda van de samenleving zijn er extra financiële middelen beschikbaar gekomen om de verkeersveiligheid verder te kunnen verbeteren. Er is een maatregelenpakket opgesteld om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te kunnen besteden. Veilige school- en leefomgevingen en veilige verbindingen voor langzaam verkeer (fiets en voetgangers) hebben hierbij prioriteit. Via raadsinformatiebrief 56318 is de raad afgelopen september geïnformeerd over de maatregelen die we de komende jaren gaan uitvoeren. Deze planning wordt jaarlijks geactualiseerd en uitgewerkt in een projectenlijst. Ondanks de lastige omstandigheden om goed afstemming te hebben met bewoners wordt geprobeerd om de projecten op te pakken en uit te voeren. 2b Het definitief ontwerp van het park is eind december 2019 vastgesteld door het college. In maart 2020 is gestart met de aanleg van het basisontwerp d.m.v. de aanleg van de natuurvriendelijke oevers en het vervangen van een deel van de beschoeiing. De daarop volgende periode is de buurt geïnformeerd over de plannen en is afstemming gezocht met het zwembad en de school. Als gevolg van de afstemming is het ontwerp iets aangepast en zijn de voorbereidingen gestart voor de aanbesteding van de werkzaamheden. De aanbesteding om het ontwerp te realiseren heeft in november 2020 plaats gevonden.

Start van de werkzaamheden zal eind januari 2021 aanvangen en naar verwachting rond de bouwvak zijn afgerond. Hierbij wordt ook de Sportlaan meegenomen in de verdere omvormingen. De basis van het ontwerp is hiermee gerealiseerd en waarna er gewerkt gaat worden aan de nadere detaillering en invulling van de verschillende functies in het park.

51

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat gaan we doen

Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 2c Op 23 september 2019 heeft de raad variant 2 van het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019 2023 aangenomen. Deze variant wordt nader uitgewerkt, in 2020 zijn ook de eerste stappen gezet om de infrastructuur hiervoor in te richten. Hiertoe zijn in de tussentijd de oude kliko's vervangen door nieuwe die zijn uitgerust met een chip. Daarnaast is de laagbouw voorzien van papiercontainers. Wel is duidelijk geworden dat de coronacrisis een forse wissel heeft getrokken op de NV BAR-Afvalbeheer en leveranciers. Als gevolg hiervan zijn vertragingen ontstaan bij leveranciers maar is ook de inzet van NV verschoven van invoering van het afvalbeleidsplan naar het garanderen dat het huishoudelijk afval wordt ingezameld en afgevoerd. De invoering van het afvalbeleidsplan en het variabel tarief loopt hierdoor grofweg een jaar vertraging op. Inmiddels is er weer een doorstart gemaakt met de invoering van het nieuwe afvalbeleid en worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van het variabel tarief. 2d Eind 2019 is de parkeerdrukte in het centrum van Rhoon opnieuw gemeten. De uitkomsten hiervan zijn vergeleken met 2 voorgaande onderzoeken en aan het college gepresenteerd.

Het college heeft daarop de opdracht uitgezet om een maatregelpakket op te stellen met daarin acties hoe de parkeersituatie in het centrum verbeterd kan worden. Onderdeel hiervan is gesprekken voeren met de winkeliersvereniging en hun betrekken bij mogelijke oplossingen. Vanwege de corona is het nog niet mogelijk geweest om een bijeenkomst te organiseren met de winkeliersvereniging en samen te zoeken naar oplossingen. Wel is in 2020 met het bestuur van de winkeliersvereniging gesproken en zijn zij op de hoogte gebracht van de uitkomst van het onderzoek. In 2021 verwachten we dit weer op te kunnen pakken. 2e In 2019 is onderzocht of het aanpassen van de onderhoudsbestekken van beeldkwaliteit naar frequentie een oplossing kan bieden om de beeldkwaliteit van de buitenruimte te verbeteren en de communicatie met bewoners kan vergemakkelijken. In de wijk Valckesteijn is daartoe in 2020 een proef gestart om te bekijken hoe de resultaten zijn. Deze zijn positief uitgevallen omdat meer lokaal gericht onderhoud kan worden gepleegd, we beter kunnen sturen op wanneer en waar ingrepen dient te worden en duidelijkere communicatie mogelijk is. Voor de aanbesteding van de onderhoudscontracten die in 2020 heeft plaats gevonden is gekozen voor beheer op frequentie i.p.v. van beeld. Uiteraard blijven de afgesproken kwaliteitseisen met de raad hierinbetrekken leidend.

en benaderen van bewoners voor het onderhoud van openbaar groen is Het actief het afgelopen jaar on-hold gezet. Vanwege de coronacrisis vinden we het niet verantwoord om daar op dit moment actief op in te zetten. De prioriteiten liggen op dit moment ook elders, het onderhoud organiseren en zo goed mogelijk blijven uitvoeren vraagt nu de volledige aandacht. Wel blijven we bewoners ondersteunen die zich bij ons melden als ze iets willen betekenen in de buitenruimte. 2f Voor het beheer van de begraafplaatsen wordt onderzocht hoe de kostendekkendheid is opgebouwd en op welke onderdelen de kostendekkendheid verbeterd kan worden. Om uiteindelijk goede keuzes te kunnen maken is het wel noodzakelijk om helder en inzichtelijk te krijgen welke richting we op willen gaan met onze begraafplaatsen en daarmee het beleid wat we gaan voeren. Vooruitlopend hierop is in 2020 naar de verordening lijkbezorgingsrechten en de verordening begraafplaatsen gekeken en wordt deze op onderdelen aangepast om onjuistheden eruit te halen. In het 2de kwartaal worden deze verordeningen in de raad gebracht.

52

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat gaan we doen

Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 2g Ecologische en duurzaam beheer speelt een steeds belangrijker onderdeel bij het dagelijks groenbeheer. Binnen de belangrijkste beleidsdocumenten blijkt hier echter weinig aansluiting in te zitten. In het dagelijks beheer wordt nu op zo goed mogelijke wijze invulling gegeven aan nieuwe initiatieven waaronder het verbeteren van het ecologisch beheer. Hierdoor ontstaan diverse initiatieven die mogelijk niet volledig op elkaar aansluiten. Om heldere kaders te krijgen hoe we als gemeente met groen omgaan, welke richting we in de toekomst op willen en hoe we nieuwe ontwikkelingen als bijv. ecologische beheer vormgeven gaat het grote geheel van het groenbeheer bekeken worden. In het kader van de motie regels voor groen en bomen zal de komende periode gebruikt worden om alle beleidsplannen te inventariseren en door te nemen om te zien of een actualisatie nodig is. Indien blijkt dat actualisatie nodig is dan zal de visie op ecologische beheer hierin worden meegenomen.

Wijkregie Wat willen we bereiken? Bevorderen van de sociale samenhang door in te zetten op gerichte communicatie ter verbetering van burgerparticipatie, overheidsparticipatie en het integraal werken. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Continu

3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid, bijvoorbeeld zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval, sociale cohesie, veiligheid. 3b Verder ontwikkelen van online Continu burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van bestpractise tools en vernieuwing. 3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties.

Continu

3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven.

Continu

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2020 Inwoners betrekken bij hun Binnen begroting leefomgeving.

Inwonersbereik vergroten (meer mensen doen mee) door de zwijgende meerderheid te activeren.

Binnen begroting

Verbindingen leggen en samenwerking opzoeken om krachten te bundelen en daar waar nodig te versterken. Meer betrokkenheid bij landelijke thema's gericht op de verbetering van leefbaarheid in de wijk.

Binnen begroting

Binnen begroting

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 3a De maatregelen rond Covid-19 hebben een erg grote invloed gehad op de doelstellingen van het faciliteren en stimuleren van burgerinitiatatieven. Voor de Landelijke opschoondag hadden zich weer veel inwoners aangemeld. Helaas was dit één van de eerste acties die dit jaar zijn geannuleerd. Ondanks alle beperkingen bleven inwoners zoeken naar mogelijkheden om zich in te zetten voor hun buurt en straat. Samen met initiatiefnemers is gezocht naar mogelijkheden om een idee uit te laten voeren waarbij de op dat moment geldende maatregelen leidend waren. Helaas bleek vaak dat er te weinig ruimte was om een activiteit verantwoord te organiseren. Dit speerpunt loopt door in 2021.

53

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 3b Om burgerparticipatie te stimuleren zijn er regelmatig berichten geplaatst op Facebook of Twitter. Door deze manier van informeren/stimuleren hopen we dat er meer bereidheid is om deel te nemen aan landelijke themadagen zoals de Landelijke Opschoondag. Dit speerpunt loopt door in 2021. 3c Het op afstand werken maakt het dit jaar een stuk lastiger om de samenwerking te bevorderen en de verschillende projecten van partners te verbinden. Na een periode van aanpassen na de eerste lockdown en het wennen aan thuiswerken werden de contacten weer opgepakt om de onderlinge samenwerking op een andere manier vorm te geven. Dit speerpunt loopt door in 2021. 3d In 2020 is waar mogelijk extra aandacht besteed aan verschillende landelijke thema's. Het versoepelen en daarna weer aanscherpen van de maatregelen hebben voor veel onduidelijkheid en onzekerheid gezorgd. Zo is de verschoven Landelijke Opschoondag uiteindelijk helemaal geannuleerd. Door deze onzekerheid zijn we erg terughoudend geweest bij het stimuleren van deelnamen aan landelijke thema's. Toch zijn er kleinschalige activiteiten georganiseerd tijdens de burendag en in de week tegen de eenzaamheid. Samen met de initiatiefnemers hebben we gezorgd dat deze altijd met de grootste zorg voor de deelnemers kon worden uitgevoerd. Dit speerpunt loopt door in 2021.

3.1 Kunst & Cultuur Kunst, Cultuur & Evenementen Wat willen we bereiken? Albrandswaard is een gemeente waarin de dijken, de polders, de grienden en enkele markante punten (bv het kasteel van Rhoon, Landmark kasteel Valckesteijn) etc. en ook de activiteiten van alle (culturele) verenigingen worden gezien als cultureel 'erfgoed' die voor de gehele regio waarde hebben. Zie ook speerpunt 6.1.1a en 6.1.1b (opstellen en uitvoeren verenigingsakkoord) onder het programma 6 Sport. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar 4e kwartaal 2020

1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk). 1b Faciliteren realisatie landmark 4e kwartaal kasteel Valckesteijn. 2020 Afspraken maken over beheer en onderhoud landmark kasteel Valckesteijn. 1c Promoten cultuuruitingen in de 4e kwartaal gemeente. 2020

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2020 Begrip in de regio voor het Binnen begroting behoud van cultureel erfgoed, waaronder de dijken en polders, in de gemeente Albrandswaard. Realisatie landmark Binnen begroting kasteel Valckesteijn.

- met partners realiseren Binnen begroting van een kunst- en/of - cultureel erfgoed zichtbaar maken in het Huis van Albrandswaard (2021).

54

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat gaan we doen 1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities.

Wanneer is het klaar 4e kwartaal 2020

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2020 Een evenementvriendelijke Binnen begroting uitstraling behouden en versterken in Albrandswaard. Het evenementenbeleid loopt tot en met 2023.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a Begin 2020 zijn de eerste contacten gelegd om aan te sluiten bij regionale overleggen. Op bestuurlijk niveau maken we deel uit van het regionaal overleg cultuur, vertegenwoordigd door regiogemeenten. Wethouder Mieke van Ginkel sluit aan bij deze regionale overleggen. Belangrijke thema's in de regio hebben te maken met de provinciale visie op cultuur en de gevolgen van de Corona maatregelen. I.v.m. de corona en de onzekerheden binnen de culturele wereld heeft wethouder Mieke van Ginkel zich achter de oproep van de wethouder cultuur van de gemeente Dordrecht geschaard om tot een steunpakket voor de gehele culturele sector te komen. Hierdoor is er dit jaar een compensatieregeling vastgesteld waar culturele verenigingen een beroep op kunnen doen. Naast bestuurlijk overleg is er ook op ambtelijk niveau een overleg geweest met de culturele verenigingen om na te gaan wat er leeft en speelt binnen de culturele wereld, met name naar aanleiding van de coronacrisis. Tijdens een LEA-overleg hebben een deel van de scholen enthousiast gereageerd op het voorstel om deel te nemen aan de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK3). In september hebben alle scholen hun intentie uitgesproken om deel te nemen aan CMK3.

In oktober is de aanvraag voor het project Cultuureducatie met kwaliteit aangeleverd bij het Kunstgebouw, die de aanvraag in november heeft ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. We verwachten eind februari 2021 te horen of Albrandswaard de subsidie voor dit project krijgt toegekend. Culturele organisatie worden nu al benaderd met de vraag of zij bij een positieve beoordeling willen meewerken aan cultuuronderwijs op school. Inmiddels heeft één organisatie aangegeven hier graag aan mee te willen doen. In 2021 wordt gewerkt aan het opstellen van een cultuurnota. Dit speerpunt loopt door in 2021. 1b Door het langdurig traject en de consequenties van corona was de stichting slecht bereikbaar. Eind oktober 2020 heeft er een overleg plaatsgevonden met de wethouder en de voorzitter van de stichting om de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen te bespreken. Wij hopen dat het initiatief in 2021 weer nieuw leven in geblazen kan worden. 1c De gemeente ziet mogelijkheden om cultuuruitingen in beeld te brengen via het Akkoord van Albrandswaard. Bekende wandel - en fietsroutes langs kunst in de buitenruimte zijn met de kopgroep gedeeld en worden gebruikt om mensen in beweging te krijgen en de lokale kunst en cultuur te tonen. Bij de kindergemeenteraad is gekozen voor een initiatief om de geschiedenis van Albrandswaard via een fietstocht in beeld te brengen.

De bevrijdingsroute is gerealiseerd in juli 2020. Meer informatie over de route kunt u vinden op de website van gemeente Albrandswaard. Als onderdeel van het programma Akkoord van Albrandswaard is een sociaal platform gelanceerd waar meer promotie wordt geven aan de cultuuruitingen binnen onze gemeente. In het nieuwe gemeentehuis van Albrandswaard wordt ook aandacht gegeven aan kunst. Samen met leerlingen van het primair onderwijs zijn dit jaar tegeltjes gemaakt die een mooi plek krijgen in het gemeentehuis.

55

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat gaan we doen

Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 Dit jaar zijn de voorbereidingen gestart voor de openingsweek van het nieuwe gemeentehuis. Het betrekken van en podium bieden aan het (cultureel) verenigingsleven is een belangrijk onderdeel van de week. Dit speerpunt loopt door in 2021. 1d De Coronacrisis heeft grote gevolgen gehad voor de evenementenbranche. Samen met organisatoren is dit jaar gezocht naar mogelijkheden om op kleine schaal toch een activiteit te organiseren. De daadwerkelijke uitwerking van de actiepunten uit het evenementenbeleid zijn door de Corona maatregelen nog niet tot uitvoering gekomen Wel is er een eerste stap gezet om een doorvertaling te maken van het evenementenbeleid, hierbij ligt de nadruk op ‘van ambitie naar actie’. Zodra er in 2021 meer duidelijkheid en ruimte komt, betrekken we onze evenementenorganisatoren bij deze doorvertaling. Dit speerpunt loopt door in 2021.

3.2 Maatschappelijk vastgoed Maatschappelijk vastgoed Wat willen we bereiken? Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed wordt ingezet om onze maatschappelijke doelstelling te bereiken. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 1a Ontwikkelen Strategische Visie 1e kwartaal In de Strategische Visie Binnen begroting Maatschappelijk Vastgoed. 2020 Maatschappelijk Vastgoed worden de kaders van het beleid vastgelegd. 1b Integraal Accommodatieplan opstellen (binnen de kaders van de Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed).

4e kwartaal 2020

Gemeentelijk Komt afzonderlijk maatschappelijk vastgoed raadsvoorstel. wordt multifunctioneel (2 organisaties of meer) gebruikt met een bezettingsgraad van minimaal 70%. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a Het maatschappelijk vastgoed en de visie daarop was onderdeel van de ombuigingsopgave om te komen tot een sluitende begroting. Het behandelen van een Visie op het maatschappelijk vastgoed is hierdoor vertraagd. De verwachting is dat de (Herziening) van de visie begin 2021 aangeboden wordt aan de raad, zodat behandeling door de gemeenteraad in het 1 kwartaal van 2021 plaatsvinden. 1b Nu de visie op het maatschappelijk vastgoed nog niet door de raad is vastgesteld, heeft het uitvoering geven aan het opstellen van een integraal ook vertraging op gelopen. Verwachting 2e kwartaal 2021.

56

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Beleidsindicatoren Naam Indicator

Periode

Albrands- Klasse *) Eenheid waard 1. Omvang huishoudelijk restafval 2018 196 145 kg/inwoner 2. Hernieuwbare elektriciteit 2018 3,4 geen data % Waar staat je gemeente d.d. 2 maart 2021 *) matig stedelijk

Bron CBS RWS

1. Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. 2. Hernieuwde elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

57

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat heeft het gekost? Programma Buitenruimte Lasten 3.1 Buitenruimte 3.2 Kunst & cultuur 3.3 Maatschappelijk vastgoed Totaal lasten

begroting 2020

begroting na wijziging

rekening 2020

verschil

N/V

13.498.100 151.200

16.210.700 161.400

15.044.754 161.644

1.165.946 -244

13.649.300

16.372.100

15.206.398

1.165.702 V

Baten 3.1 Buitenruimte 3.2 Kunst & cultuur 3.3 Maatschappelijk vastgoed Totaal baten

-7.072.300 -16.700

-8.692.500 -16.700

-7.987.696 -37.480

-704.804 20.780

-7.089.000

-8.709.200

-8.025.176

-684.024 N

Saldo baten en lasten

6.560.300

7.662.900

7.181.222

481.678 V

Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves

21.500 -19.300 2.200

21.500 -117.200 -95.700

21.500 -75.200 -53.700

0 -42.000 -42.000 N

Totaal programma 3

6.562.500

7.567.200

7.127.522

439.678 V

Analyse financiële afwijkingen De over- en onderschrijding > € 25.000 betreffen de volgende taakvelden. Taakveld 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves programma 3 overschrijding € 42.000 -/Taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water Planmatig onderhoud wegen onderschrijding € 66.848 Dagelijks onderhoud wegen overschrijding € 43.064 -/Gladheidsbestrijding onderschrijding € 36.329 Verkeersplan en –veiligheid onderschrijding € 50.075 Verkeersinstallaties overschrijding € 41.998 -/Taakveld 2.4 Economische Havens en waterwegen Waterwegen planmatig onderhoud overschrijding € 87.007 -/Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen planmatig onderschrijding € 64.692 Planmatig onderhoud bomen onderschrijding € 51.425

58

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Volksfeesten onderschrijding € 25.762 Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Sociaal cultureel centrum Brinkhoeve + huisvesting onderschrijding € 45.466 Taakveld 7.2 Riolering Riolering planmatig onderhoud overschrijding € 180.259 -/Riolering dagelijks onderhoud onderschrijding € 145.198 Hoofdrioolgemaal Poortugaal onderschrijding € 26.521 Baten rioolrecht lagere baten € 51.085 -/Taakveld 7.3 Afval Planning reiniging & afval onderschrijding € 131.915 Afval-brengstation/aanbiedstation overschrijding € 107.354 -/Taakveld 7.5 Begraafplaatsen Baten begraafplaatsrechten lagere baten € 25.687 -/Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Wijkbeheer overschrijding € 62.582 -/Lagere doorberekening bijdrage BAR aan het programma € 319.756. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L).

59

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

PROGRAMMA 4 – FINANCIËN Dit programma bevat de speerpunten over de ontwikkeling van de financiële positie en risico’s van gemeente Albrandswaard. De Planning en Control cyclus is het instrument om zicht te houden op de voortgang van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van de gemeente. 4.1 Financiën Missie Wij geven niet meer uit dan we ontvangen. Onze structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten. Op deze wijze kunnen wij de voorzieningen voor onze inwoners duurzaam bekostigen, en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze maatschappelijke partners. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk gematigd. Daarnaast blijven we verstandig omgaan met de reserve- en schuldenposities van Albrandswaard en trachten we deze in de komende jaren te verbeteren om zo onze toenemende risico’s op te kunnen vangen. Financieel beleid Wat willen we bereiken? De financiële positie van onze gemeente is gezond en toekomstbestendig. Wat gaan we doen 1a Onze aandelen in het bedrijf Eneco verkopen.

Wanneer is het klaar 4e kwartaal 2020

1b Financiële verordeningen 2e kwartaal inzichtelijk maken, waar nodig 2020 actualiseren en bewustwording 2021 creëren binnen de organisatie. 1c Onderzoeken mogelijkheid vorming investeringsreserve (inclusief spelregels) ten gunste van de opgaven vanuit het 'verduurzamen' van onze maatschappij.

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2020 Begeleiden en waarborgen Binnen begroting zorgvuldig verkoopproces aandelen Eneco. Nadenken over financieel en duurzaam verantwoorde verwerking van de verkoop. Inventarisatie en overzicht. Binnen begroting Actualisatie verordeningen.

3e kwartaal 2020

Een transparante manier om investeringen en opgaven vanuit 'verduurzaming' te bekostigen.

60

Binnen begroting

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 1a De formele verkoop is afgerond. Tijdens het traject bent u als raad geïnformeerd en betrokken geweest. In de raadsvergadering van 10 november 2020 heeft u als gemeenteraad akkoord gegeven voor de begroting 2021 en de 1e begrotingswijziging. Inclusief bestemming van de Enecogelden. Hiermee is dit speerpunt afgerond. 1b Er is in 2020 begonnen met het inzichtelijk krijgen welke financiële verordeningen er zijn binnen Albrandswaard, en van wanneer deze zijn. Een volgende stap zal zijn om te beoordelen in welke mate de verordeningen nog actueel zijn. Zowel qua tijd en inhoud. Daarom zien we het als een (door)lopend traject. Een nieuwe nota reserves en voorzieningen heeft het besluitvormingstraject richting u als gemeenteraad doorlopen en is vastgesteld. Het verder inventariseren en inzichtelijk krijgen van nota's en verordeningen gaat nog een vervolg krijgen. Andere prioriteiten, o.a. ivm Corona en de P&C cyclus hebben ertoe geleid dat dit vertraging heeft opgelopen. Na afhandeling van de begroting, de ombuigingsopgaven en inventarisatie en verwerking van de effecten van Corona wordt dit verder vorm gegeven. Inmiddels wordt in breder verband, vanuit de BAR, gekeken welke nota's en verordeningen tegelijk kunnen worden geactualiseerd. Voor nu wordt gekeken naar garantstellingen, de budgethouders regeling en nota activabeleid.

1c Een afspraak was reeds gemaakt om dividenduitkeringen van Eneco te storten in een duurzaamheidsfond. Daarnaast is het vanuit maatschappelijke ontwikkelingen te verwachten dat duurzaamheid voor de gemeenten een financiële impact gaat hebben. Onduidelijk is nog in welke mate opgaven voor het "verduurzamen" van onze maatschappij vanuit hogere overheden opgepakt en gedragen gaan worden, en welke opgaven decentraal komen te liggen. In de raadsvergadering van 10 november 2020 heeft u als gemeenteraad akkoord gegeven voor de begroting 2021 en de 1e begrotingswijziging. Inclusief bestemming van de Enecogelden. Hiermee is ook nader financieel invulling gegeven aan een duurzaamheidsfonds. Op basis van een duurzaamheidsagenda worden onderdelen aan u voorgelegd ter bespreking en prioritering.

Lokale lasten Wat willen we bereiken? Verantwoorde lastenverlichting voor onze bewoners en bedrijven. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar 4e kwartaal 2020

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2020 Binnen begroting

2a Aanpassen rioolheffing n.a.v. Op basis van het nieuwe nieuw gemeentelijk GRP de moelijkheid rioleringsplan (GRP). Het onderzoeken om huidige GRP loopt tot eind rioolheffing te verlagen. 2020. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 2a Het nieuwe Programma Stedelijk Waterbeheer (PSW) is vastgesteld. Effecten voor de heffing zijn reeds verwerkt, en zitten ook in de begroting 2021, waar u als raad akkoord heeft gegeven op 10 november 2020. De effecten voor de heffing blijven beperkt, zoals het nu lijkt wordt er geen nadere stijging verwacht van de rioolheffing, los van de indexering. Hiermee is dit punt afgehandeld.

61

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Risicobeheersing Wat willen we bereiken? Passende maatregelen om onze risico's te bepreken en onze benodigde weerstandscapaciteit te ontlasten. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 3a Voorbereiden 'In Control'3e kwartaal P&C-cyclus en interne Binnen begroting statement college in verband 2020 controle op hoger niveau met wetswijziging ingaande brengen. Vergroten kans 2021. Stappenplan gereed: op goedkeuring provincie en accountant. Goede voorbereiding op Implementatie van wetswijziging dat B&W zelf Verbijzonderde Interne een verklaring omtrent Controle (VIC). rechtmatigheid gaat verstrekken. 3b Verbetering van de integratie 3e kwartaal 2020 Verbeteren integratie Binnen begroting van de verbonden partijen in de tussen beleid en kosten P&C-cyclus. van verbonden partijen. 3c Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen.

3e kwartaal 2020 Verbeteren bepalen van de Binnen begroting benodigde risicoreservepositie in de begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan. 3a Deze Wetswijziging gaat een ware aardverschuiving teweeg brengen in de manier van afleggen van verantwoording. Hiervoor hebben we direct ingezet dat het jaar 2020 een pilotjaar wordt om alle gevolgen in beeld te brengen om ons tijdig voor te bereiden voor 2021. We zijn gestart met een werkgroep waarin alle deskundigen deelnemen (Griffie, Financiën, Control) en is er al afstemming geweest met griffier en accountant over alle veranderingen. In de auditcommissie van 15 juni hebben we samen met de accountant de leden bijgepraat over de huidige stand van zaken en een implementatieplan/planning gepresenteerd. Er is door concerncontrol in B&A van 26 oktober een raadspresentatie gegeven en ook door Deloitte in de auditcommissie van 25 oktober. Op dit moment werken we aan/met een uitvoeringsplan, en hebben we in de begroting 2021 dit speerpunt laten doorlopen. 3b Er is in de BAR-organisatie een werkgroep gestart die zich niet alleen richt op een goede integratie van belangen, financiën en risico's van onze verbonden partijen, maar ook streeft naar het borgen van deze informatie in onze P&C-cyclus. Hierdoor kan er gericht gestuurd gaan worden op de ontwikkelingen van ons belang in deze partijen als ook op onze risicobeheersing.

Ook het benoemen van interne accounthouders per verbonden partij maakt het beter mogelijk om ondanks onze BAR-deelname toch op individueel belang per gemeente bestuurlijk te kunnen (bij)sturen. In onze begroting 2021, paragraaf verbonden partijen, staan alle relevante gegevens opgenomen en deze zullen voortaan zo worden gerapporteerd. Hiermee is dit speerpunt dan ook uitgevoerd en afgedaan.

62

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat gaan we doen

Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2020 3c De meerjaren analyse van risico's en investeringsvoortgang vergt veel tijd en specialisme van medewerkers. Hierdoor zien we dit speerpunt als een start met tevens ook een (meerjaren) doorontwikkeling. In onze begroting 2021 hebben we een eerste beeld en inschatting gegeven van onze strategische inzichten en ontwikkelingen. We gaan voortaan koppelen aan onze paragraaf weerstandsvermogen. Met het uitgevoerde ombuigingsproces dit jaar, waar we de raad over hebben geïnformeerd, kregen we steeds meer inzicht in de lange termijn ontwikkelingen. We gaan ook een pilot starten om de investeringen en voortgang in Pepperflow te monitoren en de voortgang te rapporteren. Dit speerpunt loopt dan ook door in 2021.

Kerngegevens Financiële structuur

Jaarrekening 2019

Omvang totale begroting/exploitatieomzet (Begrotings)resultaat Omvang algemene uitkering Algemene reserve Beklemde reserves en bestemmingsreserve Weerstandscapaciteit Voorzieningen

€ 61.708.235 -€ 1.614.713 € 27.403.976 € 8.894.794 € 9.296.602 € 12.078.802 € 13.124.491

63

Begroting Jaarrekening 2020 na 2020 wijziging € 82.744.400 € 85.097.587 -€ 1.243.100 € 926.316 € 28.590.000 € 29.565.523 € 25.636.494 € 24.235.889 € 9.677.901 € 8.746.092 € 18.586.103 € 16.187.712 € 8.941.191 € 12.877.152

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Wat heeft het gekost? Programma Financiën

begroting 2020

begroting na wijziging

rekening 2020

verschil

Lasten 4.1 Financiën Totaal lasten

253.000 253.000

308.600 308.600

135.341 135.341

173.259 173.259 V

Baten 4.1 Financiën Totaal baten

0 0

0 0

-33.534 -33.534

33.534 33.534 V

Saldo baten en lasten

253.000

308.600

101.807

206.793 V

Toevoeging reserve Onttrekking reserve Mutaties reserves

10.800 -78.500 -67.700

36.200 -193.600 -157.400

36.200 -118.477 -82.277

0 -75.123 -75.123 N

Totaal programma 4

185.300

151.200

19.530

131.670 V

Analyse financiële afwijkingen De over- en onderschrijding > € 25.000 betreffen de volgende taakvelden. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Dubieuze debiteuren overschrijding € 86.422 -/Stelposten onderschrijding € 272.700 Taakveld 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves programma 4 overschrijding € 75.123 -/Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L).