Bijlage 2. Ombuigingengids 2026 versie VJN Albrandswaard.pdf
Tekst van het document
Financieel effect
Incidenteel / structureel Ingaande boekjaar
Vanaf 2026 waarbij er eerst een collega geworven dient te worden.
Maatschappelijk effect
Juridische haalbaarheid
Subsidies leidt tot extra resultaat voor onze inwoners. Echter zijn de meeste subsidies niet 100% kostendekkend waardoor er extra geld uitgegeven wordt. Capaciteit om de werkzaamheden, die het binnen halen van subsidies met zich meebrengen, te borgen in de ambtelijke organisatie Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
Bestuurlijke belemmering
47
NUTWV3
Inzetten reserve sociaal deelfonds
Voorstel
Afbouwen van de reserve sociaal deelfonds in de komende jaren.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
698007 / 603223
Baten / lasten
Baten (Onttrekking)
Toelichting
Het overschot of tekort van deze reserve wordt gedekt door een mutatie in de Algemene reserve. Door overschotten of tekorten rechtstreeks via de Algemene Reserve te dekken vervalt de noodzaak voor de reserve sociaal deelfonds en kan de opgebouwde reserve afgebouwd worden. Afhankelijk van de jaarlijks te begroten onttrekking (maximaal € 2 miljoen).
Financieel effect Incidenteel / structureel
Incidenteel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
48
3. VERVALLEN OF VERWERKTE VOORSTELLEN 1.1.1 Voorstel
Verlaging bijdrage Veiligheidsregio
Portefeuillehouder
De begrote bijdrage aan de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond met 5% verlagen in lijn met de besparingsopdracht voor verbonden partijen. Jolanda de Witte
Domein
Openbare Orde & Veiligheid
FCL/ECL
612000 / 422201
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Incidenteel / structureel
De VRR heeft eerder kenbaar gemaakt te werken aan besparingen van ca. 5-10% en werkt daarvoor scenario’s uit. In onze begroting gaan we in eerste instantie uit van een mogelijke besparing van 5%. Het ingeschatte effect was berekend op ca. € 96.000 per jaar. Uit de begroting van de VRR blijkt een besparing van ca. € 67.000 per jaar. Samen met een verhoging van de bijdrage van ca. € 56.000 per jaar levert dit een besparing op van ca. € 11.000 per jaar. Deze cijfers zijn verwerkt in de voorjaarsnota. Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Het maatschappelijk effect is afhankelijk van de invulling van de besparing.
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Volgens de provincie moeten we de begroting van de verbonden partij volgen. De besparing moet dus ook zichtbaar zijn in de begroting van de VRR. VERWERKT IN VOORJAARSNOTA
Financieel effect
Impact (rood/ oranje/groen)
49
3.1.12
Verlagen bijdrage DCMR
Voorstel
De begrote bijdrage aan de DCMR met 5% verlagen in lijn met de besparingsopdracht voor verbonden partijen.
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
672300 / 422201
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Incidenteel / structureel
De DCMR is door de deelnemende gemeenten gevraagd ca. 510% te besparen en daarvoor scenario’s uit te werken. In onze begroting gaan we in eerste instantie uit van een mogelijke besparing van 5%. De geschatte besparing bedroeg ca. € 25.000 per jaar. Uit de begroting blijkt een besparing van ca. € 26.000 en een toename van de bijdrage van ca. € 30.000. Het (kostenverhogende) effect van € 4.000 is verwerkt in de voorjaarsnota Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Volgens de provincie moeten we de begroting van de verbonden partij volgen. De besparing moet dus ook zichtbaar zijn in de begroting van de DCMR. VERWERKT IN VOORJAARSNOTA
Financieel effect
Impact (rood/ oranje/groen)
50
5.1.1
OBS de Overkant Zuid Molendijk
Voorstel
OBS de Overkant Zuid Molendijk uit de begroting verwijderen.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
642167 / 341000, 343200 en 343210
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Het schoolgebouw bestaat al jaren niet meer. Bedragen kunnen uit de begroting verwijderd worden
Financieel effect
€ 9.700
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2025
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
AANGEMERKT ALS AUTONOOM EN VERWERKT IN DE VOORJAARSNOTA
51
5.1.2
Locatie VO instroompunt uit begroting
Voorstel
Locatie VO instroompunt uit de begroting verwijderen.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
644110 / 341000, 343200 en 343210
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Gebouw is overgedragen aan de scouting. Gemeente heeft er geen lasten meer van.
Financieel effect
€ 14.500 in 2025, € 12.500 vanaf 2026
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2025
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
AANGEMERKT ALS AUTONOOM EN VERWERKT IN DE VOORJAARSNOTA
52
6.1.3
Besparing budget zwembad
Voorstel
Besparing op het zwembad opnemen in de begroting
Portefeuillehouder
Mario Bianchi
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
653005 / meerdere ECL-en
Baten / lasten
Op de totale begroting van het zwembad ca. € 30.000 besparing (baten/lasten)
Toelichting
Financieel effect
Het zwembad wordt per 1/1/2025 verzelfstandigd. Met de aanbesteding is een voordeel van structureel ca. € 30.000 behaald voor 2025. Naar verwachting zal het voordeel na 2025 nog iets groter zijn. 30.000 in 2025, ca. € 40.000 vanaf 2026
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2025
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
VERWIJDERD, IS MEERJARIG VERWERKT IN DE 1e TUSSENRAPPORTAGE (€ 37.500 STRUCTUREEL)
53
7.5.2 Voorstel
Verlagen bijdrage GGD
Portefeuillehouder
De begrote bijdrage aan de GGD met 5% verlagen in lijn met de besparingsopdracht voor verbonden partijen. Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
671400 / 422200
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
De GGD is door de deelnemende gemeenten gevraagd ca. 5-10% te besparen en daarvoor scenario’s uit te werken. In onze begroting gaan we in eerste instantie uit van een mogelijke besparing van 5%. De besparing werd ingeschat op ca. € 15.000 per jaar. Uit de begroting blijkt een besparing van ca. € 8.000.
Financieel effect Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Volgens de provincie moeten we de begroting van de verbonden partij volgen. De besparing moet dus ook zichtbaar zijn in de begroting van de GGD. VERWERKT IN VOORJAARSNOTA
Impact (rood/ oranje/groen)
54
9.2.1 Voorstel
Bijdrage De Bedrijfsvoeringspartner (DBP)
Portefeuillehouder
Verlagen van de begrote bijdrage aan DBP in lijn met de besparingsopdracht van 5%. Mario Bianchi
Domein
Directie
FCL/ECL
600530 / 424100
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Incidenteel / structureel
De deelnemende gemeenten hebben DBP dringend verzocht een taakstelling van 5% te realiseren vanaf 2026. Deze ombuiging verwerkt DBP in haar begroting van 2026 e.v. De geschatte besparing bedroeg ca. € 300.000 per jaar. Uit de begroting blijkt een besparing van ca. € 223.000 in 2026 en ca. € 330.000 vanaf 2027. De toename van de bijdrage is in 2026 € 482.000 (6€ 475.000 en 2027 en € € 429.000 in 2028). Samen met de CAO ontwikkelingen levert dit een kostenverhoging op van ca. € 2000000 in 2026 en 2027 (€ 156.000 in 2028). Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
De besparing van DBP kan ten koste gaan van de kwaliteit van de juridische ondersteuning.
Technische haalbaarheid
Volgens de provincie moeten we de begroting van de verbonden partij volgen. De besparing moet dus ook zichtbaar zijn in de begroting van DBP. VERWERKT IN VOORJAARSNOTA
Financieel effect
Impact (rood/ oranje/groen)
55
INV01
Bijstellen planning vervangingsinvesteringen
Voorstel
Investeringsbudgetten herverdelen naar verwachte jaar van uitgave.
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
Investeringen: Reconstructies wegen / Speelvoorzieningen en de bijbehorende afschrijvings- en financieringslasten
Baten / lasten
Lasten (financiering en afschrijving)
Toelichting
Door de investeringen voor reconstructies egen en speelvoorzieningen te verschuiven naar het verwachte jaar van uitgave vindt er een verschuiving van de te verwachten financierings- en afschrijvingslasten plaats. Ca. € 60.000 en 2026, € 22.000 in 2027, € 17.000 in 2028 en € 10.000 in 2029
Financieel effect Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2025
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
AANGEMERKT ALS AUTONOOM EN VERWERKT IN DE VOORJAARSNOTA
56
INV02
Bijstellen planning realisatie sportpark De Omloop
Voorstel
Investeringsbudgetten herverdelen naar verwachte jaar van uitgave.
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
Verschillende investeringsbudgetten en de bijbehorende afschrijvings- en financieringslasten
Baten / lasten
Lasten (financiering en afschrijving)
Toelichting
De planning van de realisatie van sportpark De Omloop is gewijzigd ten opzichte van de in de begroting 2025 opgenomen verwachting. Door de investeringen te verschuiven naar het verwachte jaar van uitgave vindt er een verschuiving van de te verwachten financierings- en afschrijvingslasten plaats.
Financieel effect
Ca. € 120.000 in 2026 en ca. € 800.000 in 2027
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
AANGEMERKT ALS AUTONOOM EN VERWERKT IN DE VOORJAARSNOTA
57
INV03
Vervallen investeringsbudget speeltoestellen
Voorstel
Speellocaties niet meer vervangen die afgeschreven zijn.
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
Investeringskrediet laten vervallen
Baten / lasten
Lasten (financiering en afschrijving)
Toelichting
Speelplekken waarvan de speeltoestellen afgeschreven zijn niet meer vervangen en de speellocaties laten vervallen.
Financieel effect
€17.000 aan afschrijvingslasten en ca. € 6.000 aan financieringslasten. Samen ca. € 23.000.
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Bestuurlijke belemmering
Minder speelplekken voor kinderen om buiten te kunnen spelen. Kinderen zullen hierdoor minder bewegen, woongenot neemt af. Mogelijk meer overlast omdat kinderen zich vervelen. Het in de toekomst wel weer inrichten brengt hoge kosten met zich mee en bij langere afwezigheid van een speelplek is het vaak lastig om deze weer te realiseren zonder tegenspraak van de omgeving. Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Bij inhaalslag hoge kosten om weer op niveau te komen.
Impact (rood/ oranje/groen)
Dit voorstel kan niet tegelijk met een deel (doorschuiven van investeringsbudgetten voor speeltoestellen) van voorstel INV01 worden gerealiseerd. VERVALLEN I.V.M. TOEPASSEN INV01 IN VOORJAARSNOTA
58