Bijlage 2. Ombuigingengids 2026 versie VJN Albrandswaard.pdf
Tekst van het document
Ombuigingengids Begroting 2026 e.v. Gemeente Albrandswaard Versie Voorjaarsnota 2026
INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN............................................................................................................................ 3 Inleiding.................................................................................................................................3 Leeswijzer..............................................................................................................................3 Wijzigingen ten opzichte van 10 februari 2025.....................................................................4 Vervallen en verwerkte voorstellen..................................................................................4 Gewijzigde voorstellen......................................................................................................5 Actuele stand van de begroting na voorjaarsnota.................................................................6 Totaaloverzicht ombuigingsvoorstellen................................................................................7 2.
VOORGESTELDE OMBUIGINGEN PER PROGRAMMA.............................................................8 Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur.....................................8 Programma 2 – Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie...............................................10 Programma 3 – Buitenruimte..............................................................................................13 Programma 6 – Sport.......................................................................................................... 25 Programma 7 – Sociaal Domein.......................................................................................... 27 Niet in voorgaande programma’s opgenomen baten en lasten..........................................43 Nog uit te werken voorstellen.............................................................................................46 3. VERVALLEN OF VERWERKTE VOORSTELLEN........................................................................49
2
1. ALGEMEEN Inleiding Bij de voorbereiding van de begroting 2025 werd duidelijk dat het begrotingsjaar 2025 met financieel-technische aanpassingen structureel sluitend kon worden gemaakt, maar dat ombuigingen vanaf 2026 en verder noodzakelijk zijn. Het college heeft daartoe de ambtelijke organisatie opgedragen een ombuigingsproces in gang te zetten. Tegelijkertijd heeft de raad aangegeven dat zij actief geïnformeerd wil worden over het financiële toekomstperspectief, mede naar aanleiding van de bevindingen in de voorjaarsnota 2026. Tijdens de ontmoeting en dialoog bijeenkomst met de raad op 2 september 2024 en de behandeling van de begroting in de raad van 11 november 2024 hebben goede gesprekken met de raad plaatsgevonden over de financiële situatie na 2025. De raad heeft het college verzocht om, in overleg met de raad, een voorjaarsnota voor 2026 op te stellen die zorgt voor een sluitende begroting voor 2026 en de daaropvolgende jaren. Het college heeft aangegeven de raad eerder te betrekken bij de overwegingen, zodat er voldoende gelegenheid is voor bijsturing. Op 10 februari 2025 is de “ombuigingengids” verkennend besproken in de commissie beraad en advies. Als bijlage bij de voorjaarsnota 2026 leggen wij u hierbij een geactualiseerde versie voor.
Leeswijzer In de Ombuigingengids 2026 zijn de verzamelde ombuigingsmaatregelen opgenomen, gestructureerd per programma en sub-programma. De voorstellen zijn geclassificeerd in de kleuren groen, oranje of rood, met de volgende algemene leidraad: • Groen: Vooral technische of financiële aanpassingen en/of geen speerpunt in het CWP en/of geen of zeer beperkt maatschappelijk effect. • Oranje: Maatregelen die geen speerpunten in het CWP zijn en/of een beperkt maatschappelijk effect en/of enige politieke gevoeligheid hebben. • Rood: Maatregelen die speerpunten in het CWP zijn en/of een groot maatschappelijk effect hebben en/of politiek gevoelig zijn.
3
Wijzigingen ten opzichte van 10 februari 2025 In deze versie van de gids zijn enkele voorstellen vervallen of aangepast. Het betreft voorstellen die niet langer als keuzeoptie gelden, omdat ze voortkomen uit autonome ontwikkelingen en daarmee verwerkt zijn in de voorjaarsnota 2026, of omdat het bedrag van de ombuigingen bij nader inzien is gewijzigd. Daarnaast is één voorstel al opgenomen in de 1e tussenrapportage 2025. Het gaat om de volgende voorstellen:
Vervallen en verwerkte voorstellen Begrotingen verbonden partijen (autonoom) In de voorjaarsnota zijn de actuele begrotingen van de verbonden partijen opgenomen. Daarmee zijn de eerder voor een aantal van deze verbonden partijen opgenomen besparingsvoorstellen niet meer als keuze aan te merken. Het betreft de voorstellen: 1.1.1 Verlagen bijdrage VRR 3.1.12 Verlagen bijdrage DCMR 7.5.2 Verlagen bijdrage GGD-RR 9.2.1 Verlagen bijdrage De Bedrijfsvoeringspartner Overige autonome ontwikkelingen Tijdens de bespreking op 10 februari werd door één van de commissieleden opgemerkt dat twee ombuigingsvoorstellen eigenlijk als autonoom moesten worden gezien. Deze posten zijn nu ook zo verwerkt in de voorjaarsnota: 5.1.1 OBS de Overkant Zuid Molendijk 5.1.2 Locatie VO instroompunt uit begroting In de vorige versie van de ombuigingengids stonden twee voorstellen opgenomen die voortkwamen uit gewijzigde planning van investeringsuitgaven. Deze voorstellen zijn nu als autonoom beoordeeld en verwerkt in de voorjaarsnota: INV01 Bijstelling planning vervangingsinvesteringen INV02 Bijstelling planning realisatie sportpark De Omloop INV03 Vervallen budget speeltoestellen Voor het laatste voorstel geldt dat deze als ombuiging is komen te vervallen, omdat dit onderdeel is van de bijstelling planning vervangingsinvesteringen.
4
Het voorstel 6.1.3 Besparing budget zwembad is meerjarig opgenomen in de 1e tussenrapportage 2025 en komt daarmee als ombuiging te vervallen. Om de vergelijking met de vorige versie van de ombuigingengids inzichtelijk te houden zijn de originele voorstellen (met als toevoeging de wijze van verwerking in de voorjaarsnota) als apart hoofdstuk opgenomen. De originele nummering is daarbij in stand gehouden.
Gewijzigde voorstellen Bij herrekening van de uitkomsten van eenmalige tariefsverhoging OZB woningen en nietwoningen is duidelijk geworden dat in de eerdere versie van de ombuigingengids ook het autonome effect (areaaluitbreiding en bestaande tariefontwikkeling) was berekend. In deze versie is dit aangepast en wordt alleen het effect van de tariefsverhoging gepresenteerd; de autonome effecten zijn opgenomen in de voorjaarsnota. Het gaat om de volgende voorstellen: 9.1.1 Verhogen tarief OZB woningen 9.1.2 Verhogen tarief OZB niet-woningen In de tekst bij deze voorstellen is zowel de aanpassing als de originele reeks opgenomen.
5
Actuele stand van de begroting na voorjaarsnota De actuele stand van de begrote saldi 2026-2028 ziet er als volgt uit: bedragen x € 1.000 Saldo Primaire begroting 2025: Structurele effecten 2e tussenrapportage 2024 Structurele effecten 1e tussenrapportage 2025 Effecten mutatie MPO 2025 Dekking uit stelpost nieuw beleid Totaal ontwikkelingen Voorjaarsnota 2026: Mutatie meicirculaire 2025 Saldo Voorjaarsnota 2026:
6
2026 -3.801 -15 -73 7 80 28 1.897 -1.877
2027 -3.994 -15 157 13 120 793 1.705 -1.221
2028 -3.062 -15 165 21 120 -19 585 -2.205
Totaaloverzicht ombuigingsvoorstellen Het totaal van de in hoofdstuk 2 verder uitgewerkte ombuigingsvoorstellen ziet er als volgt uit: bedragen x € 1.000
Nr.
Voorstel
1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.2.1 6.1.1 6.1.2 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.1.9 7.1.10 7.3.1 7.3.2 7.5.1 7.6.1 7.6.2 7.6.3 9.1.1 9.1.2 9.4.1
Verlagen advertentiekosten De Schakel Besparing door Strategische Personeelsplanning Startleges marktinitiatieven verhogen Tijdschrijven bij indienen plan Tijdschrijven marktinitiatieven Reclamemast langs de A15 Graffiti niet meer verwijderen Ambities groenbeleid bijstellen Dagelijks onderhoud openbaar groen Budgetten onderhoud wegen verlagen Verlagen niveau onderhoud openbare verlichting Verhogen opbrengst snippergroen Verlagen niveau onderhoud straatmeubilair Verhogen kostendekkendheid begraafplaatsen Geen groot onderhoud speeltoestellen Opvang (zwerf)dieren inperken Verlagen van subsidies cultuur Verhogen huren sportaccommodaties Verlagen van het budget voor sportbeleid Maatwerk en monitoring bij Wmo-voorziening begeleiding Evaluatie gebruik scootmobiel en invoeren scootmobielpool Reablement voor huishoudelijke vaardigheden Stoppen mantelzorgpluim Verhogen leges gehandicapten parkeerkaart Verhogen leges gehandicapten parkeerplaats Verlagen informeel tarief Pgb huishoudelijke verzorging Verlagen informeel tarief Pgb begeleiding Was- en strijkpunt als collectieve voorziening Cliëntervaringsonderzoek minder frequent (CEO) Ombuigen gratis OV voor minima 60+ Invoeren vermogenstoets bij ziektekostenverzekering minima Bezuiniging Stichting Welzijn Albrandswaard Afschaffen dienst Global Talk Strakker begroten sociaal medische indicatie Stopzetten dienst Schulinck Verhogen tarief
OZB woningen Verhogen tarief OZB niet-woningen Verlagen post onvoorzien Totaal structureel Totaal incidenteel Totaal effect begroting
2026
2027
25 400 6 10 48 50 10 100 0 0 50 25 20 75 10 10 8 PM 7 200 70 60 38 7 9 36 30 340 9 32 19 100 9 16 11 254 50 75
25 300 6 10 48 50 10 100 0 0 50 25 20 100 10 8 8 PM 7 200 70 60 38 7 9 36 30 340 9 32 19 100 9 16 11 264 53 75
2028 Struct/Inc. 25 200 6 10 48 50 10 75 50 50 35 0 20 125 10 8 8 PM 7 200 70 60 38 7 9 36 30 340 9 32 19 100 9 16 11 281 56 75
2.194 25 2.219
2.130 25 2.155
2.135 0 2.135
S S S S S S S S S S S I S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
De totalen per kleur bedragen: Bedragen x € 1.000 Totaal groen Totaal oranje Totaal rood Totalen
7
2026
2027
2028
884 1.138 197 2.219
784 1.151 220 2.155
659 1.196 280 2.135
2. VOORGESTELDE OMBUIGINGEN PER PROGRAMMA Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur 1.2 Algemeen bestuur
1.2.1
Verlagen advertentiekosten De Schakel
Voorstel
Het aantal gemeentelijke advertentie in De Schakel met de helft verminderen en hierdoor kosten besparen.
Portefeuillehouder
Jolanda de Witte
Domein
Bestuursadvisering en –ondersteuning
FCL/ECL
600230 / 343251
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
De gemeente geeft jaarlijks ca. € 50.000 uit aan advertenties in De Schakel. Door meer gebruik te maken van online-kanalen kan het aantal advertenties worden gereduceerd en kostenbesparing worden gerealiseerd. We gaan in de begroting 2026 uit van een afname van 50%. Ca. € 25.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
Starten in 2025, maximaal effect vanaf 2026.
Maatschappelijk effect
Bewoners kunnen zich minder goed geïnformeerd voelen door de gemeente. Van belang is duidelijk te communiceren waar de inwoner informatie kan vinden. Geen
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing, mogelijk afhankelijk van bestaande afspraken met De Schakel.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
8
1.2.2
Besparing door Strategische Personeelsplanning
Voorstel
Besparen op de lopende personeelsbegroting door Strategische Personeelsplanning.
Portefeuillehouder
Mario Bianchi
Domein
Directie
FCL/ECL
Meerdere FCL-en en ECL-en
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
In de begroting 2025 is 30 FTE vacatureruimte begroot. De praktijk leert dat deze vacatures niet onmiddellijk kunnen worden ingevuld, ook niet met inhuur. Door taken slimmer te beleggen en mogelijk uit te besteden / samen te werken kunnen we een besparing op de personeelskosten realiseren. Bij de invulling van vacatures kijken we daarom direct kritisch óf de vacature vervuld moet worden en op welke wijze. Daarbij gaan we er van uit dat de begrote 30 FTE in de komende jaren geleidelijk wel worden ingevuld. Ca. € 400.000 in 2026, ca. € 300.000 in 2027 en ca. € 200.000 in 2028
Financieel effect Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
Starten in 2025, maximaal effect vanaf 2026.
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
9
Programma 2 – Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie 2.1 Ruimtelijke ordening
2.1.1
Startleges marktinitiatieven verhogen
Voorstel
Het vanaf 2026 verhogen van de startleges voor marktinitiatieven.
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
6810110
Baten / lasten
Baten
Toelichting
Dit deels om de uitgaven te dekken van initiatieven die niet tot een overeenkomst leiden. Hiervoor was tot 2021 een aanjaagbudget beschikbaar.
Financieel effect
Verhogen met €1.000 euro uitgaande van gemiddeld 6 marktinitiatieven (die tot een startbrief leiden) per jaar. Het effect bedraagt dan ca. € 6.000 per jaar. Structureel
Incidenteel / structureel Ingaande boekjaar
Bij nieuwe marktinitiatieven vanaf 2026. O.b.v. aanpassing legesverordening!
Maatschappelijk effect
Hogere kosten kunnen een drempel vormen voor initiatiefnemers. Het voormalige aanjaagbudget was juist bedoeld om investeringen te bemoedigen. Belangen afweging kosten risico en drempel voor initiatiefnemers.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
De huidige startleges (€ 2.533,50 ) zijn vastgelegd in de legesverordening en wordt jaarlijks aangepast.
Technische haalbaarheid
Af te stemmen met jurist en financieel adviseur.
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
10
2.1.2 Voorstel
Tijdschrijven bij indiening plan
Portefeuillehouder
Een tijdschrijfnummer instellen bij indiening van een plan of marktinitiatief, zodat ambtelijke (voorbereidings-) uren gemonitord en verhaald kunnen worden. Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
6810110 + projectnaam in TIM
Baten / lasten
Baten
Toelichting
Een startbrief wordt veelal pas opgesteld als er sprake is van een haalbaar en wenselijk plan. Om dat te bepalen zijn in veel gevallen echter al de nodige ambtelijke inspanningen verricht. Deze uren worden nu op het algemene nummer (Albrandswaard of marktinitiatieven geschreven omdat er nog geen FCL is. Deze uren zijn dan ook niet meer terug te halen bij de berekening van de totale plankosten. Daarnaast is ook niet inzichtelijk te maken wat de niet te verhalen kosten zijn van ambtelijke uren voor plannen die uiteindelijk niet tot een startbrief leiden. (--> ook een mogelijkheid ; verhogen leges vooroverleg! (nu: €54,50))
Incidenteel / structureel
(Na een startbrief wordt een projectnaam in Tim aangemaakt onder FCL 6810110. Na een startovereenkomst wordt een FCL aangemaakt) Naar schatting 10 uur (a € 128) aan plankosten per initiatief. Bij ±6 initiatieven ± €10.000 per jaar. Structureel
Ingaande boekjaar
Bij nieuwe marktinitiatieven vanaf 2025
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Af te stemmen met VTH, beleidsadviseur en financieel adviseur
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
Financieel effect
11
2.1.3
Tijdschrijven marktinitiatieven
Voorstel
Consequenter tijdschrijven op marktinitiatieven, ook door inhuurkrachten.
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
Alle marktinitiatieven
Baten / lasten
Baten
Toelichting
Tijdschrijven vind niet altijd consequent plaats. Daarnaast blijkt dat inhuurkrachten niet op een FCL kunnen schrijven.
Financieel effect
Indien dit wel gebeurt kan de plankostenscan beter vergelijken worden met het daadwerkelijk geschreven aantal uur. Eventuele overschrijdingen zijn eerder in beeld te brengen en mogelijk nog mee te nemen in de ontwikkelingsovereenkomst (= eindafrekening gemeentelijke plankosten) Grove schatting: €8.000 per marktinitiatief. Uitgaande van ca. 6 marktinitiatieven per jaar dus ca. € 48.000 per jaar.
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2025
Maatschappelijk effect
Meerkosten voor initiatief nemers en intern een ‘bewustwordingscampagne'!
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Tijdschrijven voor inhuur mogelijk maken
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
12
Programma 3 – Buitenruimte 3.1 Buitenruimte
3.1.1
Reclamemast langs de A15
Voorstel
Het realiseren van een reclamemast langs de A15
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
Nog niet beschikbaar
Baten / lasten
Baten ca. € 50.000 per jaar, afhankelijk van locatie, zicht, aantal zijden, hoogte, digitaal etc.
Toelichting
Langs de A15 passeren dagelijks duizenden forenzen. De snelweg ligt op voldoende afstand van woningen, waardoor het aantrekkelijk kan zijn om een reclamemast te plaatsen. Het beschikbaar stellen van grond en het contracteren van een exploitant biedt een interessante businesscase. In gunstige gevallen kunnen de opbrengsten oplopen tot wel €100.000 per jaar. Hoewel er op korte termijn ambtelijke inzet nodig is, die kosten met zich meebrengt, blijkt dit idee op de lange termijn rendabel. De opbrengsten kunnen zowel eenmalig als structureel zijn, met €50.000 als een realistisch uitgangspunt. Eenmalige kosten van ongeveer €25.000 voor ambtelijke inzet, afhankelijk van het verloop van het proces, tegenover structurele opbrengsten van €50.000 uit de verhuur van de gronden. Afhankelijk van hoe snel procedures verlopen 2026-2027
Financieel effect
Incidenteel / structureel Ingaande boekjaar Maatschappelijk effect Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid Impact (rood/ oranje/groen)
Een reclamemast heeft invloed op de leefomgeving en brengt een verandering in het landschap met zich mee. Mogelijk moeten er bomen worden verwijderd om de zichtbaarheid te waarborgen. Geen Afhankelijk van de locatie, hoogte en andere factoren kan een reclamemast maatschappelijke gevoeligheid oproepen, waardoor bezwaarprocedures waarschijnlijk zijn. De mogelijkheden worden bepaald door de ondergrond en de omgevings-(plannen). ORANJE
13
3.1.2
Graffiti niet meer verwijderen
Voorstel
Niet meer verwijderen van aangebrachte graffiti
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
621059 / 343216
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Niet meer verwijderen van graffiti anders dan aanstootgevende teksten en symbolen
Financieel effect
€10.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Bestuurlijke belemmering
Verrommeling van de buitenruimte en meer meldingen die we niet op kunnen lossen. Afwezigheid van graffiti draagt in belangrijke mate bij aan de beleving van een verzorgde, schone en veilige openbare ruimte. Meer graffiti draagt sterk bij aan de negatieve beleving van een gebied en trekt vaak meer rommel en vernielingen aan. Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
14
3.1.3
Ambities groenbeleid bijstellen
Voorstel
Vertragen ambities nieuw vastgesteld beleid groen
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
656000 / meerdere ECL-en
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Vertragen in de realisatie van de ambities uit het groenbeleidsplan.
Financieel effect Incidenteel / structureel
€100.000 in 2026 / 2027 en verder €75.000, - + indirect door realisatie minder nieuw groen ook minder toename van groenbeheerkosten Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Juridische haalbaarheid
Maatschappelijk is het effect nog beperkt omdat de ambities grotendeels nog gerealiseerd moeten worden. We zijn echter niet betrouwbaar als overheid, nieuw beleid vastgesteld incl. middelen waar direct een streep door gaat. Past niet bij de uitstraling als gemeente ‘Dorpen tussen groen en stad’. Op langere termijn heeft het wel effect omdat klimaatambities niet of met grote vertraging gerealiseerd kunnen worden waardoor hitte en droogtestress en wateroverlast verder toenemen, biodiversiteit in de gemeente zal verder achteruit gaan. Kanttekening is wel dat er beter op nog te realiseren ambities bezuinigd kan worden dan te korten op bestaand beheer en onderhoud. Het achteruit gaan in kwaliteit van bestaand groen heeft namelijk een groter maatschappelijk effect en brengt op termijn ook hogere herstelkosten met zich mee. Maatschappelijk druk om bij te dragen aan het tegengaan van biodiversiteitsverslechtering en realisatie van klimaatdoelstellingen. Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Bij inhaalslag meer kosten om weer op niveau te komen
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
Bestuurlijke belemmering
15
3.1.4
Dagelijks onderhoud openbaar groen
Voorstel
Bezuiniging onderhoud groene openbare ruimte
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
656005 / 343160
Baten / lasten
lasten
Toelichting
Onderhoud van het openbaar groen versoberen en kwaliteitsniveau naar beneden brengen
Financieel effect
€50.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2028
Maatschappelijk effect
De algehele uitstraling van de openbare ruimte zal verslechteren, versoberen en verrommelen. Er zal meer geklaagd worden over het onderhoud in de gemeente. Het algehele woongenot van bewoners zal verslechteren. Belevingswaarde en gebruikswaarde van het groen nemen af. Past niet binnen de ambities van het recent vastgestelde groenbeleid: meer groen met identiteit en waarde, toekomstbestendig en klimaatadaptief groen, meer biodiversiteit. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een veilige openbare ruimte en aansprakelijk bij schade of ongeval door achterstallig onderhoud. Er is een groot risico om te bezuinigen op zaken die effect hebben op boomveiligheid of (verkeers)veiligheid van wegen en paden. Is pas in te voeren vanaf 2028, onderhoudsbestek is aanbesteed en kan niet tussentijds gewijzigd worden zonder daar boetes voor te moeten betalen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het op termijn terugdraaien van bezuinigingen vele malen hogere kosten met zich mee zal brengen. ROOD
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Technische haalbaarheid
Impact (rood/ oranje/groen)
16
3.1.5
Budgetten onderhoud wegen verlagen
Voorstel
Verlagen van de budgetten voor planmatig oen dagelijks onderhoud van wegen
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
621000 en 621001 / meerder ECL-en
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Onderhoud en renovatie van de openbare verharding versoberen en kwaliteitsniveau naar beneden brengen
Financieel effect
€50.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2028
Maatschappelijk effect
De algehele uitstraling van de openbare ruimte zal verslechteren en verrommelen. Wegen zitten langdurig vol kuilen en gaten of zien er uit als een lappendeken. Er zal meer geklaagd worden over het onderhoud in de gemeente. Het algehele woongenot van bewoners zal verslechteren. Fiets- en wandelpaden zullen in kwaliteit achteruit gaan, of in parken zelfs moeten worden afgesloten/opgeheven. Met name mindervalide bewoners zullen zich moeilijker kunnen verplaatsen. Het aantal ongevallen en aansprakelijkheidsstellingen zal toenemen. Past niet binnen de ambities van het mobiliteitsplan waarbij we juist het langzaam verkeer willen bevorderen.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Technische haalbaarheid
Impact (rood/ oranje/groen)
3.1.6
Als gemeente hebben we een wettelijke zorgplicht voor veilige, bruikbare wegen en paden. We zijn aansprakelijk bij schade door nalatig onderhoud. We dienen de in de wegenlegger vastgelegde wegen in goede staat te onderhouden en mogen deze niet zomaar opheffen of ophouden met ze te beheren. De algehele staat van de wegen gaat al achteruit door bezuinigingen vanuit het verleden. Verder bezuinigen zal er voor zorgen dat we het afgesproken kwaliteitsniveau niet kunnen leveren en er harde keuzes gemaakt moeten worden waar wel of geen onderhoud wordt gepleegd. Mogelijk met als gevolg het opheffen van bijv. wandel- en/of fietspaden. Als tijdig repareren van asfalt (toplaag) niet mogelijk is, worden de herstelkosten per saldo veel hoger. Hierdoor kan er sprake zijn van kapitaalvernietiging als er niet tijdig gerepareerd wordt. ORANJE
Verlagen niveau onderhoud openbare verlichting 17
Voorstel
Kapotte Openbare Verlichting niet meer repareren
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
621030 en 621031 / meerdere ECL-en
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Openbare verlichting niet meer 1 op 1 vervangen bij renovatie, vervanging of defecten / storingen niet meer verhelpen waardoor masten uit blijven Impact gemelde bedragen is te fors buiten. Begroting is realistisch opgesteld in relatie tot het in stand houden van de basis. Elke bezuiniging hier zal leiden tot het minder kunnen vervangen en/of kapitaalvernietiging
Financieel effect
Incidenteel / structureel
€50.000 in 2026 / 2027 en verder €35.000 Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Lichtmasten die dreigen om te vallen (slijtage) of bijv. na een aanrijding worden verwijderd. Ook kapotte lampen en armaturen worden niet vervangen. Het beeld wordt slordiger en onregelmatiger verlicht. Toenemende kans op schade door verouderd materiaal kan leiden tot meer schadeclaims. Er ontstaan meer onverlichte plekken in de woonkernen met mogelijk meer criminaliteit als gevolg. Mensen kunnen zich onveiliger gaan voelen in de donkere maanden. Maatschappelijk druk.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Technische haalbaarheid
Verlichting is geen wettelijke verplichting, wel is de gemeente aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onveilige lichtmast. Er zal dus sneller gekozen worden om masten te verwijderen. Daarbij dient de verkeersveiligheid wel gegarandeerd te worden, op drukke kruispunten zal verlicht moeten worden. Bij inhaalslag hoge kosten om weer op niveau te komen.
Impact (rood/ oranje/groen)
ROOD
3.1.7
Verhogen opbrengst snippergroen 18
Voorstel
Prijs verkoop snippergroen en ongeregistreerd grondverbruik verdubbelen
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
656025 / 331000
Baten / lasten
Baten
Toelichting
De prijs voor de verkoop van snippergroen en bij ongeregistreerd grondverbruik verdubbelen. Bewoners kunnen van de gemeente stukjes openbaar groen die op de snippergroenkaart staan kopen. Daarnaast loopt er een traject voor het in kaart brengen van ‘illegaal’ in gebruik genomen grond die eigendom is van de gemeente. In veel voorkomende gevallen wordt hierbij gekozen voor de verkoop van de betreffende grond. In beide gevallen wordt een tarief gehanteerd van €68,- per m2. Verdubbeling van dit tarief zal zorgen voor hogere inkomsten. Verwacht effect volledig afhankelijk van actieve ambtelijke inzet tussen de €25.000 en €50.000,-
Financieel effect Incidenteel / structureel Ingaande boekjaar Maatschappelijk effect
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Incidenteel, wel zijn er genoeg dossiers (zeker bij ongeregistreerd grondgebruik) waarbij er zeker voor de komende 2 tot 3 jaar deze inkomsten binnen gehaald kunnen worden. 2026 Er wordt al grond verkocht tegen de huidige prijs, bewoners die grond voor het nieuwe tarief moeten kopen kunnen dit als ongelijke behandeling zien. Effect zou kunnen zijn dat bewoners dan minder snel voor aankoop kiezen en er meer juridische conflicten ontstaan tussen gemeente en bewoners. Hierdoor kan een tegengesteld effect ontstaan er juist minder verkocht worden. Huidige prijs is bestuurlijk vastgesteld. Het beleid zal gewijzigd moeten worden waarbij een nieuwe prijs wordt bepaald.
Technische haalbaarheid
Juridisch haalbaar mits er nieuwe beleid wordt vastgesteld met een onderbouwd tarief. Hierbij zal een check gedaan moeten worden of verdubbeling een reële grondprijs is. Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
19
3.1.8
Verlagen niveau onderhoud straatmeubilair
Voorstel
Inperken dagelijks onderhoud en vervanging aan straatmeubilair
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
621060 / meerdere ECL-en
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Prullenbakken, hondenzakjesdispensers, bankjes niet meer standaard vervangen indien deze versleten, kapot of vernield zijn. Alleen nog op hot spot locatie nieuwe plaatsen en overige verwijderen. €20.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Bestuurlijke belemmering
Grote kans op meer zwerfafval en hondenpoep, minder bankjes voor mensen om te zitten; dit kan voor mindervalide bewoners beperkend zijn. Straatbeeld wordt meer vervuild door bijv. bakken en banken die nog wel veilig, maar versleten zijn en niet worden vervangen. Mogelijk hogere kosten voor opruimen zwerfafval. Gebruikswaarde en belevingswaarde van openbare ruimte worden lager. Meer klachten en meldingen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
20
3.1.9
Verhogen kostendekkendheid begraafplaatsen
Voorstel
Kostendekkend maken begraafplaatsen door verhogen van leges/begrafeniskosten
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
673200 / meerdere ECL-en
Baten / lasten
Baten
Toelichting
De leges/begrafeniskosten kostendekkend doorberekenen aan de nabestaanden
Financieel effect
€50.000 – 2026 / €75.000 – 2027 / €100.000 – 2028 / €125.000 2029
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Om kostendekkend te maken tot 100% moeten de bedragen met 50% omhoog. Dit kan ook minder maar dan is de kostendekkenheid lager. Met volledige kostendekkendheid is de kans aanwezig dat begraven niet meer voor iedereen betaalbaar is. Begraven in de gemeente wordt een ‘luxe’. Dit zal voor ophef kunnen zorgen bij bewoners die gebonden zijn aan de gemeente en daar ook begraven willen worden. Kans is daarbij dat we onszelf uit de markt prijzen en er juist minder begrafenissen komen waardoor we juist meer inkomsten mis lopen met als gevolg een groter tekort. Als voetnoot, kosten in vergelijking met andere gemeenten zitten al aan de hogere kant. Geen
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
De gemeente dient een begraafplaats in stand te houden met de mogelijkheid om te kunnen begraven in de gemeente.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ROOD
21
3.1.10
Geen groot onderhoud speeltoestellen
Voorstel
Speeltoestellen die onderhoud vragen verwijderen i.p.v. onderhoud plegen
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
658005 / 343100
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Speeltoestellen waar groot onderhoud aan noodzakelijk is niet meer repareren maar verwijderen.
Financieel effect
€10.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Minder speeltoestellen voor kinderen om buiten te kunnen spelen en daardoor minder uitdaging. Kinderen zullen hierdoor minder bewegen, woongenot neemt af. Mogelijk meer overlast omdat kinderen zich vervelen. Het in de toekomst wel weer inrichten brengt grote kosten met zich mee en bij langere afwezigheid van een speelplek vaak lastig om deze weer te realiseren zonder tegenspraak van de omgeving Geen
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Gemeente dient te voldoen aan het attractiebesluit waarbij toestellen veilig dienen te zijn.
Technische haalbaarheid
In eerste instantie wel hogere kosten voor verwijderen toestel en afwerken locatie. Bij inhaalslag grote kosten om weer op niveau te komen ORANJE
Impact (rood/ oranje/groen)
22
3.1.11
Opvang (zwerf)dieren inperken
Voorstel
Opvang (zwerf)dieren inperken
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
614020 / 343599
Baten / lasten
Lasten
Toelichting Financieel effect
Het inperken van de opvang van (zwerf)dieren binnen de gemeente. Hieronder valt ook de opvang van zieke en gewonde dieren zonder eigenaar. €10.000 in 2026 / €7.500 – 2027 en verder
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Kan leiden tot overlast, dierenleed en kadavers binnen de gemeente. Zieke dieren en kadavers leiden tot extra kosten en mogelijke gezondheidsrisico’s voor mensen en (huis)dieren. Levert een negatief beeld van de gemeente op naar buiten toe. De aanwezigheid van verwilderde (huis)dieren kan op termijn een risico vormen voor biodiversiteit/kwetsbare natuur en de gezondheid/veiligheid van mens en dier. Meer klachten en meldingen, negatief imago als gemeente die niet geeft om dierenleed.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Technische haalbaarheid Impact (rood/ oranje/groen)
Gemeente heeft een wettelijke taak om huisdieren op te vangen die rond zwerven in de gemeente. Dit geldt niet voor wilde dieren, voor deze groep geldt dan ook dat er geen kosten meer gemaakt worden. Er zullen hoe dan ook kosten worden gemaakt om te kunnen voldoen aan de wettelijke opvangplicht/ opruimplicht. ROOD
23
3.2 Kunst & Cultuur
3.2.1
Verlagen van subsidies cultuur
Voorstel
Vermindering van de waarderingssubsidies bij cultuurverenigingen
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Bureau Bestuursondersteuning
FCL/ECL
654005 / 422206
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Het verminderen (bv halveren) van de waarderingssubsidies bij cultuurverenigingen. Jaarlijks kunnen verenigingen een subsidieaanvraag indienen, als de criteria worden bijgesteld kan de toe te kennen subsidie verminderd worden. € 8.000 per jaar
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026, afhankelijk of subsidie afgebouwd moet worden of direct in vermindering gebracht kan worden.
Maatschappelijk effect
Juridische haalbaarheid
Verenigingen kunnen financieel gezien verder in de knel komen. Dit kan een hoop weerstand opleveren vanuit verenigingen en hun betrokkenheid kan hierdoor ook verminderen. Sommige culturele verenigingen zitten al in zwaar weer, dus het gevolg kan zijn dat ze daardoor opgeheven moeten worden. Verlagen van de cultuursubsidies is niet in lijn met de ambities van het raadsakkoord en de nota ‘De kracht van kunst en cultuur’ Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ROOD
Bestuurlijke belemmering
24
Programma 6 – Sport 6.1 Sport
6.1.1
Verhogen huren sportaccommodaties
Voorstel
We verhogen de huren voor sportaccommodaties
Portefeuillehouder
Mario Bianchi
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
Meerdere FCL-en
Baten / lasten
Baten
Toelichting
Financieel effect
Huren sportaccommodaties verhogen genereerd extra inkomsten. De hoogte van de huur van de buitensportaccommodaties is gebaseerd op het aantal velden. Bij de verenigingen zijn de kantines vaak eigendom van de club met een recht van opstal op de grond. Het aantal velden bepaald de huurprijs. Ieder jaar wordt deze geïndexeerd aan de hand van het CPI. Nog onbekend (PM)
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026, afhankelijk of huurverhoging mogelijk is.
Maatschappelijk effect
Een huurverhoging van sportaccommodaties kan ertoe leiden dat sportverenigingen financieel gezien verder in de knel komen. Dit kan een hoop weerstand opleveren vanuit verenigingen en hun betrokkenheid kan hierdoor ook verminderen. Dit kan een hoop weerstand opleveren vanuit verenigingen en hun betrokkenheid kan hierdoor ook verminderen.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Uitgezocht moet worden in hoeverre indexatie van huurprijzen toegepast kan worden en wat het financieel zou opleveren.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ROOD
25
6.1.2
Verlagen van het budget voor sportbeleid
Voorstel
Vermindering van de waarderingssubsidies bij sportverenigingen.
Portefeuillehouder
Mario Bianchi
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
653000 / 422206
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Jaarlijks kunnen verenigingen een subsidieaanvraag indienen, als de criteria worden bijgesteld kan de toe te kennen subsidie verminderd worden. De totale uitgegeven subsidies dit jaar zijn €13.000,-. Als dit gehalveerd wordt kan er €6.500,- bezuinigt worden. € 6.500 per jaar
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
Bestuurlijke belemmering
2026, afhankelijk of subsidie afgebouwd moet worden of direct in vermindering gebracht kan worden. Verenigingen kunnen financieel gezien verder in de knel komen. Dit kan een hoop weerstand opleveren vanuit verenigingen en hun betrokkenheid kan hierdoor ook verminderen. Sommige culturele verenigingen zitten al in zwaar weer, dus het gevolg kan zijn dat ze daardoor opgeheven moeten worden. Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ROOD
Maatschappelijk effect
26
Programma 7 – Sociaal Domein 7.1 Maatschappelijke ondersteuning
7.1.1
Maatwerk en monitoring bij Wmo-voorziening begeleiding
Voorstel
Monitoring door casemanager en uren toekennen op basis van maatwerk.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
666225 / 423099
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Binnen de bestaande kaders invulling geven aan monitoring via casemanagement en uren toekennen op basis van maatwerk i.p.v. een normenkader. Dit is een verandering in werkwijze van de uitvoering en heeft geen extra bestuurlijk mandaat nodig. Implementatie binnen huidige formatie.
Financieel effect
Circa € 200.000 (zonder autonome groei)
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
Start vanaf 2025 naar oplopende kostenbesparing in 2027 tot € 200.000
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
27
7.1.2
Evaluatie gebruik scootmobiel en invoeren scootmobielpool
Voorstel
Gebruik van scootmobiel evalueren en realiseren scootmobielpool
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
666100 / 423000
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Scootmobielen worden voor onbepaalde tijd verstrekt. Niet alle cliënten maken nog met regelmaat gebruik maken van hun Scootmobiel. Bij geen of weinig gebruik de scootmobiel innemen of via een scootmobielpool verstrekken. Nieuwe cliënten maken gebruik van scootmobielpool, tenzij regelmatig gebruik. € 70.000 (implementatie eenmalig extra inzet noodzakelijk)
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Gebruikers van de scootmobielen zullen moeten wennen hun scootmobiel ingenomen wordt en dat ze een scootmobiel gaan delen. Er kan weerstand ontstaan onder de gebruikers van de scootmobiel.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Mogelijk ontevreden cliënten waardoor juridische procedure.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
28
7.1.3
Reablement voor huishoudelijke vaardigheden
Voorstel
Invoeren reablement (herstelgerichte ondersteuning) op de toegang huishoudelijke ondersteuning
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
666200 / 423004
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Inwoners worden geleerd (door ergotherapeut) om ondanks hun beperkingen op een andere wijze het huishouden uit te voeren, in plaats van dat hun huishoudelijke taken worden overgenomen. Hierdoor is er geen of minder huishoudelijke ondersteuning noodzakelijk. Reablement aan te bieden bij de nieuwe cliënten die zich melden voor huishoudelijke ondersteuning. Inrichten reablement niet binnen de formatie mogelijk. € 60.000,- (implementatie eenmalig extra inzet noodzakelijk)
Incidenteel / structureel
Structureel, cumulatief oplopend naar ca 100.000,-
Ingaande boekjaar
2026 -inrichting niet binnen formatie mogelijk -autonome groei buiten de berekening gehouden. Minder instroom nieuwe cliënten Ontlasting huishoudelijke hulpen. Gezien schaarste personeel kan dit helpen om de beschikbare hulp eerlijker te verdelen waardoor meer mensen toegang krijgen tot de noodzakelijke hulp. Bevorderen zelfredzaamheid en vitale inwoners. Niet iedereen is gemotiveerd voor reablement waardoor weerstand mogelijk is.
Maatschappelijk effect
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
De gemeente heeft de bevoegdheid om deze vorm van ondersteuning aan te bieden aan haar inwoners
Technische haalbaarheid
Voor deze vorm van ondersteuning is bijv. een ergotherapeut nodig die een training kan geven. Landelijk zijn hier diverse voorbeelden van. Nader onderzoek noodzakelijk. GROEN
Impact (rood/ oranje/groen)
29
7.1.4
Stoppen mantelzorgpluim
Voorstel
Stoppen met het jaarlijks uitreiken van de mantelzorgpluim.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
666220 / 425200
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Het stoppen van de mantelzorgpluim leidt tot een kostenverlaging.
Financieel effect
€ 38.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Er is een kans dat mantelzorgers zich minder gewaardeerd voelen en dat men daardoor minder geneigd is om zich als vrijwilliger in te zetten. Er kan weerstand ontstaan bij inwoners en organisaties die hechten aan de waardering voor mantelzorgers.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
De gemeente is niet verplicht om de mantelzorgpluim uit te reiken.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ROOD
30
7.1.5
Verhogen leges gehandicapten parkeerkaart
Voorstel
De leges van een gehandicaptenparkeerkaart te verhogen zodat deze kostendekkend is.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
666100 / 340599
Baten / lasten
Baten
Toelichting
Financieel effect
De leges voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn niet kostendekkend. Met een verhoging van de leges worden niet alleen de inkoopkosten van de kaart gedekt, maar ook de kosten voor het noodzakelijke medisch advies, zodat het proces financieel sluitend wordt. (Vergelijk: HW € 124,90, Nissewaard € 89,60) Voor 2026 zou dit een verhoging van € 30,30 naar € 125,00 betekenen. Ca. 7.000,-
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Juridische haalbaarheid
Het heffen van hogere leges kan de drempel verhogen voor mensen met een beperking om een parkeerkaart aan te vragen, vooral voor degenen met beperkt financiële middelen. Er kan weerstand komen van burgers, belangenorganisaties, partijen die dit als oneerlijk beschouwen voor mensen met een beperking. De leges mogen kostendekkend vastgesteld worden.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
Bestuurlijke belemmering
31
7.1.6
Verhogen leges gehandicapten parkeerplaats
Voorstel
De leges van een gehandicaptenparkeerplaats te verhogen zodat deze kostendekkend is.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
666100 / 340599
Baten / lasten
Baten
Toelichting
Financieel effect
De leges voor een gehandicaptenparkeerplaats zijn niet kostendekkend. Met een verhoging van de leges worden de kosten volledig gedekt. Voor een aanvraag in 2026 zou dit een verhoging van € 183,80 naar ca €400,- betekenen. (Vergelijk: HW € 471,50, Nissewaard € 398,90). Ca. 8.500,-
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Juridische haalbaarheid
Het heffen van hogere leges kan de drempel verhogen voor mensen met een beperking om een parkeerkaart aan te vragen, vooral voor degenen met beperkt financiële middelen. Er kan weerstand komen van burgers, belangenorganisaties, partijen die dit als oneerlijk beschouwen voor mensen met een beperking. De leges mogen kostendekkend vastgesteld worden.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
Bestuurlijke belemmering
32
7.1.7
Verlagen informeel tarief Pgb huishoudelijke verzorging
Voorstel
Verlaging informeel tarief Pgb huishoudelijke verzorging
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
667200 / 423005
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
In Albrandswaard is er in het verleden gekozen om formele en informele huishoudelijke verzorging gelijk te belonen. Door het tarief voor informele huishoudelijke zorg te verlagen ontstaat er een verschil tussen formele en informele huishoudelijke verzorging, wat redelijk is gezien formele huishoudelijke verzorging moet voldoen aan o.a. kwaliteitseisen, management rapportages en werkgeverslasten heeft. Verlaging naar een tarief van € 21,00 per uur is toegestaan. Nu bedraagt de vergoeding 31,80 tot 33,80 per uur. (vergelijk PGBtarief Wlz bedraagt € 25,65 per uur) € 36.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Bezuinigingen kunnen leiden tot ontevredenheid onder zorgontvangers en zorgverlener. Een verlaging van de tarieven kan het sociaal netwerk ontmoedigen om zorg te blijven verlenen. Er kan weerstand ontstaan bij het sociale netwerk van cliënten.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Technische haalbaarheid
De gemeente heeft de bevoegdheid om PGB-tarieven aan te passen binnen de kaders van de relevante wetgeving. Lagere tarieven kunnen leiden tot bezwaarschriften. Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
33
7.1.8
Verlagen informeel tarief Pgb begeleiding
Voorstel
Verlaging Pgb tarieven voor sociaal netwerk (informele zorg)
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
667215 / 423099
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
In Albrandswaard is er in het verleden gekozen om het verschil in de tarieven voor formele en informele begeleiding beperkt te houden. Door het tarief voor informele begeleiding te verlagen ontstaat er een verschil tussen formele en informele huishoudelijke verzorging, wat redelijk is gezien formele begeleiding moet voldoen aan o.a. kwaliteitseisen, management rapportages en werkgeverslasten heeft. Verlaging naar een tarief van € 25,00 per uur is toegestaan. Nu bedraagt de vergoeding 46,80 tot 57,00 per uur. (vergelijk PGBtarief Wlz bedraagt € 25,65 per uur) € 30.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Bezuinigingen kunnen leiden tot ontevredenheid onder zorgontvangers en mantelzorgers. Een verlaging van de tarieven kan het sociaal netwerk ontmoedigen om zorg te blijven verlenen. Er kan weerstand ontstaan bij het sociale netwerk van cliënten.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Technische haalbaarheid
De gemeente heeft de bevoegdheid om PGB-tarieven aan te passen binnen de kaders van de relevante wetgeving. Lagere tarieven kunnen leiden tot bezwaarschriften. Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
34
7.1.9 Voorstel
Was- en strijkpunt als collectieve voorziening
Portefeuillehouder
Inkopen of inrichten van een was- en strijkpunt als collectieve voorziening. Deze voorziening als primaat op de individuele voorziening was- en strijk uitgevoerd door een zorgaanbieder aanbieden. Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
666200 / 423004 (Zin) en 667200 / 423005 (Pgb)
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Centralisatie van de was en strijkactiviteit leidt tot lagere uitgaven. Daarnaast wordt er minder beroep gedaan op huishoudelijke hulpen. Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt helpt dit mede voor nu en in de toekomst de beschikbare hulp eerlijker te verdelen over een grotere groep zorgbehoevenden. Ca. € 340.000 (implementatie eenmalig extra inzet noodzakelijk)
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Zowel cliënten als medewerkers moeten zich aanpassen aan de nieuwe werkwijze wat tot weerstand kan zorgen. Een gecentraliseerde service kan minder flexibel zijn in het inspelen van specifieke behoeften en voorkeuren van de cliënt wat kan leiden tot verminderde tevredenheid. Tegelijkertijd stimuleert deze verandering cliënten om meer zelf regie te nemen door het bijvoorbeeld (deels) zelf te doen of hulp te vragen binnen hun eigen netwerk. Er kan weerstand ontstaan bij inwoners/partijen die waarde hechten aan individuele ondersteuning.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
De gemeente heeft de bevoegdheid om een was- en strijkservice aan te bieden binnen de kaders van de Wmo.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
35
7.1.10
Cliëntervaringsonderzoek minder frequent (CEO)
Voorstel
Cliënt ervaringsonderzoek verminderen naar 1 keer per jaar
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
Nog niet bekend
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Elke gemeente is jaarlijks verplicht een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren voor de Wmo. Op dit moment vindt dit plaats voor Wmo maar ook Jeugd en Participatie en wordt dit doorlopend het jaar gedaan in 4 momenten. Door terug te gaan naar 1 keer per jaar is het mogelijk om kosten te besparen. € 9.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Het kan de mogelijkheid om de dienstverlening te verbeteren, beperken.
Bestuurlijke belemmering
Meting wordt minder nauwkeurig
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
36
7.3 Participatie
7.3.1
Ombuigen gratis OV voor minima 60+
Voorstel
Ombuigen gratis OV voor minima 60+
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
661400 / 422206
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Voorstel is om het gratis openbaar vervoer voor 60+ minima te vervangen door de Meedoen-regeling. Inwoners die gebruik willen maken van vervoer kunnen de vergoeding vanuit de regeling Meedoen van 150 euro per jaar per volwassenen gebruiken voor diverse activiteiten, waaronder reiskosten. € 32.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Bestuurlijke belemmering
Door het afschaffen van gratis vervoer worden ouderen met beperkte middelen mogelijk minder mobiel, wat hun sociale contacten, zelfstandigheid en toegang tot activiteiten kan beperken. Gebruik van de Regeling Meedoen is een alternatief, deze richt zich op deelname activiteiten inclusief bijkomende kosten. Dit zal niet altijd voldoende zijn voor structurele vervoerskosten Geen
Juridische haalbaarheid
Binnen wettelijke kaders kan dit gewijzigd worden.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
37
7.3.2
Invoeren vermogenstoets bij ziektekostenverzekering minima
Voorstel
Invoeren vermogenstoets bij ziektekostenverzekering minima.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
661400 / 423006
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Inwoners die uitkomen boven de vermogensgrens kunnen geen aanspraak maken op de gemeentepolis. Zij kunnen zich regulier verzekeren. € 19.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Afschaffing kan leiden tot teleurstelling bij inwoners die gebruik maken van de regeling.
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Binnen wettelijke kaders kan dit aangepast worden.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
38
7.5 Zorg & Welzijn
7.5.1
Bezuiniging Stichting Welzijn Albrandswaard
Voorstel
Vanaf 2026 3 jaar op rij 100.000 bezuinigen op de subsidie van Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA)
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
Nader te bepalen, de subsidie aan SWA wordt van verschillende FCL's betaald
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
SWA heeft de opdracht gekregen voor 2026 100.000, voor 2027 nog eens 100.000 en voor 2027 nog eens 100.000 te bezuinigen
Financieel effect
100.000 in 2026, 100.000 in 2027 en 100.000 in 2028
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Bestuurlijke belemmering
Welzijn wordt ingezet om (in de toekomst) problemen en hoge zorgkosten te beperken/voorkomen. Onderzoek toont aan dat de preventieve inzet van welzijnswerk zorgkosten in de toekomst vermindert en/of voorkomt. Sociaal werk rendeert met de factor 1,6. >> Inzet van € 100.000 aan welzijnswerk bespaart later € 160.000 aan zorgkosten! Door nu te bezuinigen op welzijnswerk lopen de zorgkosten in de toekomst wellicht flink op. Niet, bestuurder heeft dit al besproken met SWA.
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
39
7.6 Wijkteams
7.6.1
Afschaffen dienst Global Talk
Voorstel
Afschaffen dienst Global Talk
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
Meerdere FCL-en
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Afschaffen van de tolkdiensten die het wijkteam gebruikt.
Financieel effect
Ca. € 9000 euro, afhankelijk van de mate waarin de dienst gebruikt wordt.
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Zet in op eigen kracht van inwoners. Inwoners moeten zelf een tolk regelen of er kunnen vrijwilligers of collega’s gezocht worden voor het tolken. Echter is dit kwetsbaar, omdat dit van te voren niet met zekerheid te organiseren is. Daarnaast wordt in het wijkteam met gevoelige informatie gewerkt. Het is niet wenselijk als deze informatie onjuist vertaald wordt of dat cliënten in kwetsbare situaties onvoldoende begrijpen waar het traject over gaat. Kan voor weerstand zorgen bij inwoners en uitvoerend personeel, omdat dit meer druk legt bij hen en ook meer tijd vraagt om een tolk te organiseren. De gemeente is niet verplicht om deze dienst af te nemen. Echter moet worden uitgezocht wat de duur van dit contract is.
Bestuurlijke belemmering
Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid
Niet van toepassing. Van belang is eerst vast te stellen of er voor deze dienst budget in de begroting is opgenomen.
Impact (rood/ oranje/groen)
ROOD
40
7.6.2
Strakker begroten sociaal medische indicatie
Voorstel
Strakker begroten sociaal medische indicatie.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
665000 / 423008
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Strakker begroten budgetplafond sociaal medische indicatie.
Financieel effect
Gezien de uitnutting van dit budget in 2024 zou het financieel effect € 15.600 kunnen zijn.
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2025
Maatschappelijk effect
Technische haalbaarheid
Preventief vangnet, zorgt voor voorkomen van zwaardere hulp. Binnen de gemeente is er ook SPUK Kansrijke Start (18.000) tot en met jaar 2026, waar eventueel aanspraak op gedaan zou kunnen worden bij het overschrijden van het budgetplafond. Echter zijn er ook andere bedragen gereserveerd op dit budget en moet er goed gekeken worden of een SMI past binnen de kaders van deze SPUK en of dat budget dan niet ook overschreden wordt. Kan voor veel weerstand zorgen bij inwoners en medisch specialisten. Medisch specialisten zijn goed op de hoogte van deze regeling en attenderen inwoners hierop. Bij verordening is vastgelegd dat bij het bereiken van het budgetplafond een afwijzing van de aanvraag komt. Hierdoor mogen we de SMI afwijzen op basis van budgetplafond, ongeacht de hoogte. Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
Bestuurlijke belemmering
Juridische haalbaarheid
41
7.6.3
Stopzetten dienst Schulinck
Voorstel
Stopzetten dienst Schulinck
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
Nog bepalen waar budget geboekt is
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Het afschaffen van de dienst Schulinck.
Financieel effect
Ca. € 11.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Medewerkers van de gemeente die dagelijks te maken hebben met de jeugdwet kunnen de kennisbank niet meer raadplegen. Hierdoor kunnen zij niet snel antwoord krijgen op korte juridische vragen. Hierdoor ontstaat er onzekerheid bij de medewerkers en weten zij in sommige gevallen niet hoe zij juridisch moeten handelen. Dit geldt voor uitvoerende medewerkers, kwaliteitsmedewerkers en beleidsadviseurs. Geen. Schulinck is een dienst voor enkel intern gebruik.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
De gemeente is niet verplicht om deze dienst af te nemen. Echter moet worden uitgezocht wat de duur van dit contract is.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing. Van belang is eerst vast te stellen of er voor deze dienst budget in de begroting is opgenomen.
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
42
Niet in voorgaande programma’s opgenomen baten en lasten 1. Algemene dekkingsmiddelen
9.1.1
Verhogen tarief OZB woningen
Voorstel
We verhogen de tarieven OZB-woningen met een hogere index dan de gebruikelijke 3%.
Portefeuillehouder
Mario Bianchi
Domein
Bestuuradvisering en –ondersteuning
FCL/ECL
693300 / 401000
Baten / lasten
Baten
Toelichting
Incidenteel / structureel
In de afgelopen jaren hebben we het tarief OZB-woningen steeds geïndexeerd met 3%. De werkelijke index op grond van inflatie lag hoger. Door een eenmalige indexering van 8% toe te passen in 2026 trekken we dit recht. Het herrekende effect na correctie areaaluitbreiding en bestaande tariefstructuur bedraagt ca. € 250.000 in 2026, € 260.000 in 2027 en € 280.000 in 2028. Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
De lokale lasten in Albrandswaard zijn al betrekkelijk hoog. Extra verhoging zal door inwoners niet als positief worden ervaren en kan leiden tot een toename van het aantal WOZ-bezwaren. Met het oog op aankomende gemeenteraadsverkiezingen kunnen partijen hier op tegen zijn.
Financieel effect
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
43
9.1.2
Verhogen tarief OZB niet-woningen
Voorstel
We verhogen de tarieven OZB-niet woningen met een hogere index dan de begrote 5%.
Portefeuillehouder
Mario Bianchi
Domein
Bestuuradvisering en –ondersteuning
FCL/ECL
693350 / 401001 en 401002
Baten / lasten
Baten
Toelichting
Incidenteel / structureel
In de afgelopen jaren hebben we het tarief OZB-niet woningen steeds met 3% en 5% vanaf 2024. De werkelijke index op grond van inflatie lag hoger. Door een eenmalige indexering van 6,5% toe te passen in 2026 trekken we dit recht. Het herrekende effect na correctie areaaluitbreiding en bestaande tariefstructuur bedraagt ca. € 50.000 in 2026, € 53.000 in 2027 en € 56.000 in 2028. Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
De lokale lasten in Albrandswaard zijn al betrekkelijk hoog. Extra verhoging zal door ondernemers niet als positief worden ervaren en kan leiden tot een toename van het aantal WOZ-bezwaren. Met het oog op aankomende gemeenteraadsverkiezingen kunnen partijen hier op tegen zijn.
Financieel effect
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
44
4. Onvoorzien
9.4.1 Voorstel
Verlagen post onvoorzien
Portefeuillehouder
We verlagen de post onvoorzien tot nul. Hierdoor ontstaat extra ruimte. Onvoorziene posten dekken we uit het jaarrekeningresultaat. Mario Bianchi
Domein
Bestuuradvisering en –ondersteuning
FCL/ECL
692200 / 900613
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Jaarlijks begroten wij een bedrag op de post onvoorzien van € 75.000. De afgelopen jaren hebben wij geen gebruik gemaakt van deze post. Het is wettelijk voorgeschreven dat er een post ‘onvoorzien’ wordt opgenomen in de gemeentebegroting. Er wordt echter niet verplicht gesteld wat de hoogte van deze post is. Het gereserveerde bedrag mag ook 0 zijn. € 75.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
45
Nog uit te werken voorstellen NUTWV1
Verhogen dekkingsgraad
Voorstel
Verhogen dekkingsgraad ambtelijke inzet binnen projecten
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
Meerdere FCL-en
Baten / lasten
Baten en lasten
Toelichting
Binnen projecten wordt maar een klein deel van de uren doorbelast op projecten. Veelal de direct betrokkenen. Echter is er technisch mogelijk om ook ondersteuning etc. toe te schrijven aan projecten vanuit de zgn. VAT-kosten en verhogen kostendekkendheid vanuit de plankostenscan. Doorrekening van personeelslasten, denk aan ondersteuning, financieel, beheerders, toezicht etc. ca. € 100.000 tot € 150.000 euro Structureel met een bandbreedte. Afhankelijk van aantal projecten.
Financieel effect Incidenteel / structureel Ingaande boekjaar Maatschappelijk effect Bestuurlijke belemmering
Vanaf 2026 waarbij een goed registratiemiddel wenselijk is. TIM voldoet hier niet aan. Key2F WBU is passender en match direct met de financiële boekhouding. Door meer doorbelasting op interne projecten zal er minde ruit te geven zijn aan project zelf. Binnen RO zal de ontwikkelaar onze uren doorbelasten aan de verkoopprijs van de woningen. Eventueel het stijgen van de huizenprijzen (dit zal minimaal zijn). Minder geld te besteden aan de uitvoering.
Juridische haalbaarheid
Borgen in de plankostenscan/anterieure overeenkomst en projectmatig werken.
Technische haalbaarheid
Goede urenregistratie en afspraken.
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
46
NUTWV2
Aanstellen subsidiecoördinator
Voorstel
Aanstellen van een subsidiecoördinator in de ambtelijke organisatie
Portefeuillehouder
Niet van toepassing
Domein
Gemeentebreed
FCL/ECL
Nog te bepalen
Baten / lasten
Baten en lasten (verhogend)
Toelichting
Binnen de ambtelijke organisatie zijn medewerkers zelf verantwoordelijk voor subsidies. Echter is hier niet altijd zicht op, kennis in welke er zijn en hoe deze te verzilveren. Is lastig in te schatten bij gebrek aan overzicht wat we nu binnen halen dan wel wat we laten liggen. Uitgaande van 0,5 fte S10 structurele kosten van € 50.000. Deze kosten kan je deels toerekenen aan binnengehaalde subsidies. Personeelslasten zijn structureel. Inkomsten veelal incidenteel.