8. 2025-039727 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2026 Albrandswaard.pdf
Tekst van het document
Financieel effect
Incidenteel / structureel Ingaande boekjaar Maatschappelijk effect Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid Impact (rood/ oranje/groen)
Een reclamemast heeft invloed op de leefomgeving en brengt een verandering in het landschap met zich mee. Mogelijk moeten er bomen worden verwijderd om de zichtbaarheid te waarborgen. Geen Afhankelijk van de locatie, hoogte en andere factoren kan een reclamemast maatschappelijke gevoeligheid oproepen, waardoor bezwaarprocedures waarschijnlijk zijn. De mogelijkheden worden bepaald door de ondergrond en de omgevings-(plannen). ORANJE
13
Voorstel
3.1.2
Graffiti niet meer verwijderen
Niet meer verwijderen van aangebrachte graffiti
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
621059 / 343216
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Niet meer verwijderen van graffiti anders dan aanstootgevende teksten en symbolen
Financieel effect
€10.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Bestuurlijke belemmering
Verrommeling van de buitenruimte en meer meldingen die we niet op kunnen lossen. Afwezigheid van graffiti draagt in belangrijke mate bij aan de beleving van een verzorgde, schone en veilige openbare ruimte. Meer graffiti draagt sterk bij aan de negatieve beleving van een gebied en trekt vaak meer rommel en vernielingen aan. Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
14
Voorstel
3.1.3
Ambities groenbeleid bijstellen
Vertragen ambities nieuw vastgesteld beleid groen
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
656000 / meerdere ECL-en
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Vertragen in de realisatie van de ambities uit het groenbeleidsplan.
Financieel effect Incidenteel / structureel
€100.000 in 2026 / 2027 en verder €75.000, - + indirect door realisatie minder nieuw groen ook minder toename van groenbeheerkosten Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Juridische haalbaarheid
Maatschappelijk is het effect nog beperkt omdat de ambities grotendeels nog gerealiseerd moeten worden. We zijn echter niet betrouwbaar als overheid, nieuw beleid vastgesteld incl. middelen waar direct een streep door gaat. Past niet bij de uitstraling als gemeente ‘Dorpen tussen groen en stad’. Op langere termijn heeft het wel effect omdat klimaatambities niet of met grote vertraging gerealiseerd kunnen worden waardoor hitte en droogtestress en wateroverlast verder toenemen, biodiversiteit in de gemeente zal verder achteruit gaan. Kanttekening is wel dat er beter op nog te realiseren ambities bezuinigd kan worden dan te korten op bestaand beheer en onderhoud. Het achteruit gaan in kwaliteit van bestaand groen heeft namelijk een groter maatschappelijk effect en brengt op termijn ook hogere herstelkosten met zich mee. Maatschappelijk druk om bij te dragen aan het tegengaan van biodiversiteitsverslechtering en realisatie van klimaatdoelstellingen. Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Bij inhaalslag meer kosten om weer op niveau te komen
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
Bestuurlijke belemmering
15
Voorstel
3.1.4
Dagelijks onderhoud openbaar groen
Bezuiniging onderhoud groene openbare ruimte
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
656005 / 343160
Baten / lasten
lasten
Toelichting
Onderhoud van het openbaar groen versoberen en kwaliteitsniveau naar beneden brengen
Financieel effect
€50.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2028
Maatschappelijk effect
De algehele uitstraling van de openbare ruimte zal verslechteren, versoberen en verrommelen. Er zal meer geklaagd worden over het onderhoud in de gemeente. Het algehele woongenot van bewoners zal verslechteren. Belevingswaarde en gebruikswaarde van het groen nemen af. Past niet binnen de ambities van het recent vastgestelde groenbeleid: meer groen met identiteit en waarde, toekomstbestendig en klimaatadaptief groen, meer biodiversiteit. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een veilige openbare ruimte en aansprakelijk bij schade of ongeval door achterstallig onderhoud. Er is een groot risico om te bezuinigen op zaken die effect hebben op boomveiligheid of (verkeers)veiligheid van wegen en paden. Is pas in te voeren vanaf 2028, onderhoudsbestek is aanbesteed en kan niet tussentijds gewijzigd worden zonder daar boetes voor te moeten betalen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het op termijn terugdraaien van bezuinigingen vele malen hogere kosten met zich mee zal brengen. ROOD
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Technische haalbaarheid
Impact (rood/ oranje/groen)
16
Voorstel
3.1.5
Budgetten onderhoud wegen verlagen
Verlagen van de budgetten voor planmatig oen dagelijks onderhoud van wegen
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
621000 en 621001 / meerder ECL-en
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Onderhoud en renovatie van de openbare verharding versoberen en kwaliteitsniveau naar beneden brengen
Financieel effect
€50.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2028
Maatschappelijk effect
De algehele uitstraling van de openbare ruimte zal verslechteren en verrommelen. Wegen zitten langdurig vol kuilen en gaten of zien er uit als een lappendeken. Er zal meer geklaagd worden over het onderhoud in de gemeente. Het algehele woongenot van bewoners zal verslechteren. Fiets- en wandelpaden zullen in kwaliteit achteruit gaan, of in parken zelfs moeten worden afgesloten/opgeheven. Met name mindervalide bewoners zullen zich moeilijker kunnen verplaatsen. Het aantal ongevallen en aansprakelijkheidsstellingen zal toenemen. Past niet binnen de ambities van het mobiliteitsplan waarbij we juist het langzaam verkeer willen bevorderen.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Technische haalbaarheid
Impact (rood/ oranje/groen)
Als gemeente hebben we een wettelijke zorgplicht voor veilige, bruikbare wegen en paden. We zijn aansprakelijk bij schade door nalatig onderhoud. We dienen de in de wegenlegger vastgelegde wegen in goede staat te onderhouden en mogen deze niet zomaar opheffen of ophouden met ze te beheren. De algehele staat van de wegen gaat al achteruit door bezuinigingen vanuit het verleden. Verder bezuinigen zal er voor zorgen dat we het afgesproken kwaliteitsniveau niet kunnen leveren en er harde keuzes gemaakt moeten worden waar wel of geen onderhoud wordt gepleegd. Mogelijk met als gevolg het opheffen van bijv. wandel- en/of fietspaden. Als tijdig repareren van asfalt (toplaag) niet mogelijk is, worden de herstelkosten per saldo veel hoger. Hierdoor kan er sprake zijn van kapitaalvernietiging als er niet tijdig gerepareerd wordt. ORANJE
17
Voorstel
3.1.6
Verlagen niveau onderhoud openbare verlichting Kapotte Openbare Verlichting niet meer repareren
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
621030 en 621031 / meerdere ECL-en
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Openbare verlichting niet meer 1 op 1 vervangen bij renovatie, vervanging of defecten / storingen niet meer verhelpen waardoor masten uit blijven Impact gemelde bedragen is te fors buiten. Begroting is realistisch opgesteld in relatie tot het in stand houden van de basis. Elke bezuiniging hier zal leiden tot het minder kunnen vervangen en/of kapitaalvernietiging
Financieel effect
Incidenteel / structureel
€50.000 in 2026 / 2027 en verder €35.000 Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Lichtmasten die dreigen om te vallen (slijtage) of bijv. na een aanrijding worden verwijderd. Ook kapotte lampen en armaturen worden niet vervangen. Het beeld wordt slordiger en onregelmatiger verlicht. Toenemende kans op schade door verouderd materiaal kan leiden tot meer schadeclaims. Er ontstaan meer onverlichte plekken in de woonkernen met mogelijk meer criminaliteit als gevolg. Mensen kunnen zich onveiliger gaan voelen in de donkere maanden. Maatschappelijk druk.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Technische haalbaarheid
Verlichting is geen wettelijke verplichting, wel is de gemeente aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onveilige lichtmast. Er zal dus sneller gekozen worden om masten te verwijderen. Daarbij dient de verkeersveiligheid wel gegarandeerd te worden, op drukke kruispunten zal verlicht moeten worden. Bij inhaalslag hoge kosten om weer op niveau te komen.
Impact (rood/ oranje/groen)
ROOD
18
Voorstel
3.1.7
Verhogen opbrengst snippergroen
Prijs verkoop snippergroen en ongeregistreerd grondverbruik verdubbelen
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
656025 / 331000
Baten / lasten
Baten
Toelichting
De prijs voor de verkoop van snippergroen en bij ongeregistreerd grondverbruik verdubbelen. Bewoners kunnen van de gemeente stukjes openbaar groen die op de snippergroenkaart staan kopen. Daarnaast loopt er een traject voor het in kaart brengen van ‘illegaal’ in gebruik genomen grond die eigendom is van de gemeente. In veel voorkomende gevallen wordt hierbij gekozen voor de verkoop van de betreffende grond. In beide gevallen wordt een tarief gehanteerd van €68,- per m2. Verdubbeling van dit tarief zal zorgen voor hogere inkomsten. Verwacht effect volledig afhankelijk van actieve ambtelijke inzet tussen de €25.000 en €50.000,-
Financieel effect Incidenteel / structureel Ingaande boekjaar Maatschappelijk effect
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Incidenteel, wel zijn er genoeg dossiers (zeker bij ongeregistreerd grondgebruik) waarbij er zeker voor de komende 2 tot 3 jaar deze inkomsten binnen gehaald kunnen worden. 2026 Er wordt al grond verkocht tegen de huidige prijs, bewoners die grond voor het nieuwe tarief moeten kopen kunnen dit als ongelijke behandeling zien. Effect zou kunnen zijn dat bewoners dan minder snel voor aankoop kiezen en er meer juridische conflicten ontstaan tussen gemeente en bewoners. Hierdoor kan een tegengesteld effect ontstaan er juist minder verkocht worden. Huidige prijs is bestuurlijk vastgesteld. Het beleid zal gewijzigd moeten worden waarbij een nieuwe prijs wordt bepaald.
Technische haalbaarheid
Juridisch haalbaar mits er nieuwe beleid wordt vastgesteld met een onderbouwd tarief. Hierbij zal een check gedaan moeten worden of verdubbeling een reële grondprijs is. Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
19
Voorstel
3.1.8
Verlagen niveau onderhoud straatmeubilair
Inperken dagelijks onderhoud en vervanging aan straatmeubilair
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
621060 / meerdere ECL-en
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Prullenbakken, hondenzakjesdispensers, bankjes niet meer standaard vervangen indien deze versleten, kapot of vernield zijn. Alleen nog op hot spot locatie nieuwe plaatsen en overige verwijderen. €20.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Bestuurlijke belemmering
Grote kans op meer zwerfafval en hondenpoep, minder bankjes voor mensen om te zitten; dit kan voor mindervalide bewoners beperkend zijn. Straatbeeld wordt meer vervuild door bijv. bakken en banken die nog wel veilig, maar versleten zijn en niet worden vervangen. Mogelijk hogere kosten voor opruimen zwerfafval. Gebruikswaarde en belevingswaarde van openbare ruimte worden lager. Meer klachten en meldingen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
20
Voorstel
3.1.9
Verhogen kostendekkendheid begraafplaatsen
Kostendekkend maken begraafplaatsen door verhogen van leges/begrafeniskosten
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
673200 / meerdere ECL-en
Baten / lasten
Baten
Toelichting
De leges/begrafeniskosten kostendekkend doorberekenen aan de nabestaanden
Financieel effect
€50.000 – 2026 / €75.000 – 2027 / €100.000 – 2028 / €125.000 2029
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Om kostendekkend te maken tot 100% moeten de bedragen met 50% omhoog. Dit kan ook minder maar dan is de kostendekkenheid lager. Met volledige kostendekkendheid is de kans aanwezig dat begraven niet meer voor iedereen betaalbaar is. Begraven in de gemeente wordt een ‘luxe’. Dit zal voor ophef kunnen zorgen bij bewoners die gebonden zijn aan de gemeente en daar ook begraven willen worden. Kans is daarbij dat we onszelf uit de markt prijzen en er juist minder begrafenissen komen waardoor we juist meer inkomsten mis lopen met als gevolg een groter tekort. Als voetnoot, kosten in vergelijking met andere gemeenten zitten al aan de hogere kant. Geen
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
De gemeente dient een begraafplaats in stand te houden met de mogelijkheid om te kunnen begraven in de gemeente.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ROOD
21
Voorstel
3.1.10
Geen groot onderhoud speeltoestellen
Speeltoestellen die onderhoud vragen verwijderen i.p.v. onderhoud plegen
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
658005 / 343100
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Speeltoestellen waar groot onderhoud aan noodzakelijk is niet meer repareren maar verwijderen.
Financieel effect
€10.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Minder speeltoestellen voor kinderen om buiten te kunnen spelen en daardoor minder uitdaging. Kinderen zullen hierdoor minder bewegen, woongenot neemt af. Mogelijk meer overlast omdat kinderen zich vervelen. Het in de toekomst wel weer inrichten brengt grote kosten met zich mee en bij langere afwezigheid van een speelplek vaak lastig om deze weer te realiseren zonder tegenspraak van de omgeving Geen
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Gemeente dient te voldoen aan het attractiebesluit waarbij toestellen veilig dienen te zijn.
Technische haalbaarheid
In eerste instantie wel hogere kosten voor verwijderen toestel en afwerken locatie. Bij inhaalslag grote kosten om weer op niveau te komen ORANJE
Impact (rood/ oranje/groen)
22
Voorstel
3.1.11
Opvang (zwerf)dieren inperken Opvang (zwerf)dieren inperken
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
614020 / 343599
Baten / lasten
Lasten
Toelichting Financieel effect
Het inperken van de opvang van (zwerf)dieren binnen de gemeente. Hieronder valt ook de opvang van zieke en gewonde dieren zonder eigenaar. €10.000 in 2026 / €7.500 – 2027 en verder
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Kan leiden tot overlast, dierenleed en kadavers binnen de gemeente. Zieke dieren en kadavers leiden tot extra kosten en mogelijke gezondheidsrisico’s voor mensen en (huis)dieren. Levert een negatief beeld van de gemeente op naar buiten toe. De aanwezigheid van verwilderde (huis)dieren kan op termijn een risico vormen voor biodiversiteit/kwetsbare natuur en de gezondheid/veiligheid van mens en dier. Meer klachten en meldingen, negatief imago als gemeente die niet geeft om dierenleed.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Technische haalbaarheid Impact (rood/ oranje/groen)
Gemeente heeft een wettelijke taak om huisdieren op te vangen die rond zwerven in de gemeente. Dit geldt niet voor wilde dieren, voor deze groep geldt dan ook dat er geen kosten meer gemaakt worden. Er zullen hoe dan ook kosten worden gemaakt om te kunnen voldoen aan de wettelijke opvangplicht/ opruimplicht. ROOD
23
3.2 Kunst & Cultuur Voorstel
3.2.1
Verlagen van subsidies cultuur
Vermindering van de waarderingssubsidies bij cultuurverenigingen
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Bureau Bestuursondersteuning
FCL/ECL
654005 / 422206
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Het verminderen (bv halveren) van de waarderingssubsidies bij cultuurverenigingen. Jaarlijks kunnen verenigingen een subsidieaanvraag indienen, als de criteria worden bijgesteld kan de toe te kennen subsidie verminderd worden. € 8.000 per jaar
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026, afhankelijk of subsidie afgebouwd moet worden of direct in vermindering gebracht kan worden.
Maatschappelijk effect
Verenigingen kunnen financieel gezien verder in de knel komen. Dit kan een hoop weerstand opleveren vanuit verenigingen en hun betrokkenheid kan hierdoor ook verminderen. Sommige culturele verenigingen zitten al in zwaar weer, dus het gevolg kan zijn dat ze daardoor opgeheven moeten worden. Verlagen van de cultuursubsidies is niet in lijn met de ambities van het raadsakkoord en de nota ‘De kracht van kunst en cultuur’
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ROOD
24
Programma 6 – Sport 6.1 Sport Voorstel
6.1.1
Verhogen huren sportaccommodaties
We verhogen de huren voor sportaccommodaties
Portefeuillehouder
Mario Bianchi
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
Meerdere FCL-en
Baten / lasten
Baten
Toelichting
Financieel effect
Huren sportaccommodaties verhogen genereerd extra inkomsten. De hoogte van de huur van de buitensportaccommodaties is gebaseerd op het aantal velden. Bij de verenigingen zijn de kantines vaak eigendom van de club met een recht van opstal op de grond. Het aantal velden bepaald de huurprijs. Ieder jaar wordt deze geïndexeerd aan de hand van het CPI. Nog onbekend (PM)
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026, afhankelijk of huurverhoging mogelijk is.
Maatschappelijk effect
Een huurverhoging van sportaccommodaties kan ertoe leiden dat sportverenigingen financieel gezien verder in de knel komen. Dit kan een hoop weerstand opleveren vanuit verenigingen en hun betrokkenheid kan hierdoor ook verminderen. Dit kan een hoop weerstand opleveren vanuit verenigingen en hun betrokkenheid kan hierdoor ook verminderen.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Uitgezocht moet worden in hoeverre indexatie van huurprijzen toegepast kan worden en wat het financieel zou opleveren.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ROOD
25
Voorstel
6.1.2
Verlagen van het budget voor sportbeleid
Vermindering van de waarderingssubsidies bij sportverenigingen.
Portefeuillehouder
Mario Bianchi
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
653000 / 422206
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Jaarlijks kunnen verenigingen een subsidieaanvraag indienen, als de criteria worden bijgesteld kan de toe te kennen subsidie verminderd worden. De totale uitgegeven subsidies dit jaar zijn €13.000,-. Als dit gehalveerd wordt kan er €6.500,- bezuinigt worden. € 6.500 per jaar
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026, afhankelijk of subsidie afgebouwd moet worden of direct in vermindering gebracht kan worden.
Maatschappelijk effect
Bestuurlijke belemmering
Verenigingen kunnen financieel gezien verder in de knel komen. Dit kan een hoop weerstand opleveren vanuit verenigingen en hun betrokkenheid kan hierdoor ook verminderen. Sommige culturele verenigingen zitten al in zwaar weer, dus het gevolg kan zijn dat ze daardoor opgeheven moeten worden. Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ROOD
26
Programma 7 – Sociaal Domein 7.1 Maatschappelijke ondersteuning Voorstel
7.1.1
Maatwerk en monitoring bij Wmo-voorziening begeleiding Monitoring door casemanager en uren toekennen op basis van maatwerk.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
666225 / 423099
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Binnen de bestaande kaders invulling geven aan monitoring via casemanagement en uren toekennen op basis van maatwerk i.p.v. een normenkader. Dit is een verandering in werkwijze van de uitvoering en heeft geen extra bestuurlijk mandaat nodig. Implementatie binnen huidige formatie.
Financieel effect
Circa € 200.000 (zonder autonome groei)
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
Start vanaf 2025 naar oplopende kostenbesparing in 2027 tot € 200.000
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
27
Voorstel
7.1.2
Evaluatie gebruik scootmobiel en invoeren scootmobielpool
Gebruik van scootmobiel evalueren en realiseren scootmobielpool
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
666100 / 423000
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Scootmobielen worden voor onbepaalde tijd verstrekt. Niet alle cliënten maken nog met regelmaat gebruik maken van hun Scootmobiel. Bij geen of weinig gebruik de scootmobiel innemen of via een scootmobielpool verstrekken. Nieuwe cliënten maken gebruik van scootmobielpool, tenzij regelmatig gebruik. € 70.000 (implementatie eenmalig extra inzet noodzakelijk)
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Gebruikers van de scootmobielen zullen moeten wennen hun scootmobiel ingenomen wordt en dat ze een scootmobiel gaan delen. Er kan weerstand ontstaan onder de gebruikers van de scootmobiel.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Mogelijk ontevreden cliënten waardoor juridische procedure.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
28
Voorstel
7.1.3
Reablement voor huishoudelijke vaardigheden
Invoeren reablement (herstelgerichte ondersteuning) op de toegang huishoudelijke ondersteuning
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
666200 / 423004
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Inwoners worden geleerd (door ergotherapeut) om ondanks hun beperkingen op een andere wijze het huishouden uit te voeren, in plaats van dat hun huishoudelijke taken worden overgenomen. Hierdoor is er geen of minder huishoudelijke ondersteuning noodzakelijk. Reablement aan te bieden bij de nieuwe cliënten die zich melden voor huishoudelijke ondersteuning. Inrichten reablement niet binnen de formatie mogelijk. € 60.000,- (implementatie eenmalig extra inzet noodzakelijk)
Incidenteel / structureel
Structureel, cumulatief oplopend naar ca 100.000,-
Ingaande boekjaar
2026 -inrichting niet binnen formatie mogelijk -autonome groei buiten de berekening gehouden. Minder instroom nieuwe cliënten Ontlasting huishoudelijke hulpen. Gezien schaarste personeel kan dit helpen om de beschikbare hulp eerlijker te verdelen waardoor meer mensen toegang krijgen tot de noodzakelijke hulp. Bevorderen zelfredzaamheid en vitale inwoners. Niet iedereen is gemotiveerd voor reablement waardoor weerstand mogelijk is.
Maatschappelijk effect
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
De gemeente heeft de bevoegdheid om deze vorm van ondersteuning aan te bieden aan haar inwoners
Technische haalbaarheid
Voor deze vorm van ondersteuning is bijv. een ergotherapeut nodig die een training kan geven. Landelijk zijn hier diverse voorbeelden van. Nader onderzoek noodzakelijk. GROEN
Impact (rood/ oranje/groen)
29
Voorstel
7.1.4
Stoppen mantelzorgpluim
Stoppen met het jaarlijks uitreiken van de mantelzorgpluim.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
666220 / 425200
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Het stoppen van de mantelzorgpluim leidt tot een kostenverlaging.
Financieel effect
€ 38.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Er is een kans dat mantelzorgers zich minder gewaardeerd voelen en dat men daardoor minder geneigd is om zich als vrijwilliger in te zetten. Er kan weerstand ontstaan bij inwoners en organisaties die hechten aan de waardering voor mantelzorgers.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
De gemeente is niet verplicht om de mantelzorgpluim uit te reiken.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ROOD
30
Voorstel
7.1.5
Verhogen leges gehandicapten parkeerkaart
De leges van een gehandicaptenparkeerkaart te verhogen zodat deze kostendekkend is.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
666100 / 340599
Baten / lasten
Baten
Toelichting
Financieel effect
De leges voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn niet kostendekkend. Met een verhoging van de leges worden niet alleen de inkoopkosten van de kaart gedekt, maar ook de kosten voor het noodzakelijke medisch advies, zodat het proces financieel sluitend wordt. (Vergelijk: HW € 124,90, Nissewaard € 89,60) Voor 2026 zou dit een verhoging van € 30,30 naar € 125,00 betekenen. Ca. 7.000,-
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Juridische haalbaarheid
Het heffen van hogere leges kan de drempel verhogen voor mensen met een beperking om een parkeerkaart aan te vragen, vooral voor degenen met beperkt financiële middelen. Er kan weerstand komen van burgers, belangenorganisaties, partijen die dit als oneerlijk beschouwen voor mensen met een beperking. De leges mogen kostendekkend vastgesteld worden.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
Bestuurlijke belemmering
31
Voorstel
7.1.6
Verhogen leges gehandicapten parkeerplaats
De leges van een gehandicaptenparkeerplaats te verhogen zodat deze kostendekkend is.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
666100 / 340599
Baten / lasten
Baten
Toelichting
Financieel effect
De leges voor een gehandicaptenparkeerplaats zijn niet kostendekkend. Met een verhoging van de leges worden de kosten volledig gedekt. Voor een aanvraag in 2026 zou dit een verhoging van € 183,80 naar ca €400,- betekenen. (Vergelijk: HW € 471,50, Nissewaard € 398,90). Ca. 8.500,-
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Juridische haalbaarheid
Het heffen van hogere leges kan de drempel verhogen voor mensen met een beperking om een parkeerkaart aan te vragen, vooral voor degenen met beperkt financiële middelen. Er kan weerstand komen van burgers, belangenorganisaties, partijen die dit als oneerlijk beschouwen voor mensen met een beperking. De leges mogen kostendekkend vastgesteld worden.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
Bestuurlijke belemmering
32
Voorstel
7.1.7
Verlagen informeel tarief Pgb huishoudelijke verzorging Verlaging informeel tarief Pgb huishoudelijke verzorging
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
667200 / 423005
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
In Albrandswaard is er in het verleden gekozen om formele en informele huishoudelijke verzorging gelijk te belonen. Door het tarief voor informele huishoudelijke zorg te verlagen ontstaat er een verschil tussen formele en informele huishoudelijke verzorging, wat redelijk is gezien formele huishoudelijke verzorging moet voldoen aan o.a. kwaliteitseisen, management rapportages en werkgeverslasten heeft. Verlaging naar een tarief van € 21,00 per uur is toegestaan. Nu bedraagt de vergoeding 31,80 tot 33,80 per uur. (vergelijk PGBtarief Wlz bedraagt € 25,65 per uur) € 36.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Bezuinigingen kunnen leiden tot ontevredenheid onder zorgontvangers en zorgverlener. Een verlaging van de tarieven kan het sociaal netwerk ontmoedigen om zorg te blijven verlenen. Er kan weerstand ontstaan bij het sociale netwerk van cliënten.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid
De gemeente heeft de bevoegdheid om PGB-tarieven aan te passen binnen de kaders van de relevante wetgeving. Lagere tarieven kunnen leiden tot bezwaarschriften. Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
33
Voorstel
7.1.8
Verlagen informeel tarief Pgb begeleiding
Verlaging Pgb tarieven voor sociaal netwerk (informele zorg)
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
667215 / 423099
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
In Albrandswaard is er in het verleden gekozen om het verschil in de tarieven voor formele en informele begeleiding beperkt te houden. Door het tarief voor informele begeleiding te verlagen ontstaat er een verschil tussen formele en informele huishoudelijke verzorging, wat redelijk is gezien formele begeleiding moet voldoen aan o.a. kwaliteitseisen, management rapportages en werkgeverslasten heeft. Verlaging naar een tarief van € 25,00 per uur is toegestaan. Nu bedraagt de vergoeding 46,80 tot 57,00 per uur. (vergelijk PGBtarief Wlz bedraagt € 25,65 per uur) € 30.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Bezuinigingen kunnen leiden tot ontevredenheid onder zorgontvangers en mantelzorgers. Een verlaging van de tarieven kan het sociaal netwerk ontmoedigen om zorg te blijven verlenen. Er kan weerstand ontstaan bij het sociale netwerk van cliënten.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid
De gemeente heeft de bevoegdheid om PGB-tarieven aan te passen binnen de kaders van de relevante wetgeving. Lagere tarieven kunnen leiden tot bezwaarschriften. Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
34
Voorstel
7.1.9
Was- en strijkpunt als collectieve voorziening
Portefeuillehouder
Inkopen of inrichten van een was- en strijkpunt als collectieve voorziening. Deze voorziening als primaat op de individuele voorziening was- en strijk uitgevoerd door een zorgaanbieder aanbieden. Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
666200 / 423004 (Zin) en 667200 / 423005 (Pgb)
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Centralisatie van de was en strijkactiviteit leidt tot lagere uitgaven. Daarnaast wordt er minder beroep gedaan op huishoudelijke hulpen. Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt helpt dit mede voor nu en in de toekomst de beschikbare hulp eerlijker te verdelen over een grotere groep zorgbehoevenden. Ca. € 340.000 (implementatie eenmalig extra inzet noodzakelijk)
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Zowel cliënten als medewerkers moeten zich aanpassen aan de nieuwe werkwijze wat tot weerstand kan zorgen. Een gecentraliseerde service kan minder flexibel zijn in het inspelen van specifieke behoeften en voorkeuren van de cliënt wat kan leiden tot verminderde tevredenheid. Tegelijkertijd stimuleert deze verandering cliënten om meer zelf regie te nemen door het bijvoorbeeld (deels) zelf te doen of hulp te vragen binnen hun eigen netwerk. Er kan weerstand ontstaan bij inwoners/partijen die waarde hechten aan individuele ondersteuning.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
De gemeente heeft de bevoegdheid om een was- en strijkservice aan te bieden binnen de kaders van de Wmo.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
35
Voorstel
7.1.10
Cliëntervaringsonderzoek minder frequent (CEO)
Cliënt ervaringsonderzoek verminderen naar 1 keer per jaar
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
Nog niet bekend
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Elke gemeente is jaarlijks verplicht een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren voor de Wmo. Op dit moment vindt dit plaats voor Wmo maar ook Jeugd en Participatie en wordt dit doorlopend het jaar gedaan in 4 momenten. Door terug te gaan naar 1 keer per jaar is het mogelijk om kosten te besparen. € 9.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Het kan de mogelijkheid om de dienstverlening te verbeteren, beperken.
Bestuurlijke belemmering
Meting wordt minder nauwkeurig
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
36
7.3 Participatie Voorstel
7.3.1
Ombuigen gratis OV voor minima 60+ Ombuigen gratis OV voor minima 60+
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
661400 / 422206
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Voorstel is om het gratis openbaar vervoer voor 60+ minima te vervangen door de Meedoen-regeling. Inwoners die gebruik willen maken van vervoer kunnen de vergoeding vanuit de regeling Meedoen van 150 euro per jaar per volwassenen gebruiken voor diverse activiteiten, waaronder reiskosten. € 32.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Bestuurlijke belemmering
Door het afschaffen van gratis vervoer worden ouderen met beperkte middelen mogelijk minder mobiel, wat hun sociale contacten, zelfstandigheid en toegang tot activiteiten kan beperken. Gebruik van de Regeling Meedoen is een alternatief, deze richt zich op deelname activiteiten inclusief bijkomende kosten. Dit zal niet altijd voldoende zijn voor structurele vervoerskosten Geen
Juridische haalbaarheid
Binnen wettelijke kaders kan dit gewijzigd worden.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
37
Voorstel
7.3.2
Invoeren vermogenstoets bij ziektekostenverzekering minima
Invoeren vermogenstoets bij ziektekostenverzekering minima.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
661400 / 423006
Baten / lasten
Lasten
Toelichting Financieel effect
Inwoners die uitkomen boven de vermogensgrens kunnen geen aanspraak maken op de gemeentepolis. Zij kunnen zich regulier verzekeren. € 19.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Afschaffing kan leiden tot teleurstelling bij inwoners die gebruik maken van de regeling.
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Binnen wettelijke kaders kan dit aangepast worden.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
38
7.5 Zorg & Welzijn Voorstel
7.5.1
Bezuiniging Stichting Welzijn Albrandswaard
Vanaf 2026 3 jaar op rij 100.000 bezuinigen op de subsidie van Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA)
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
Nader te bepalen, de subsidie aan SWA wordt van verschillende FCL's betaald
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
SWA heeft de opdracht gekregen voor 2026 100.000, voor 2027 nog eens 100.000 en voor 2027 nog eens 100.000 te bezuinigen
Financieel effect
100.000 in 2026, 100.000 in 2027 en 100.000 in 2028
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Bestuurlijke belemmering
Welzijn wordt ingezet om (in de toekomst) problemen en hoge zorgkosten te beperken/voorkomen. Onderzoek toont aan dat de preventieve inzet van welzijnswerk zorgkosten in de toekomst vermindert en/of voorkomt. Sociaal werk rendeert met de factor 1,6. >> Inzet van € 100.000 aan welzijnswerk bespaart later € 160.000 aan zorgkosten! Door nu te bezuinigen op welzijnswerk lopen de zorgkosten in de toekomst wellicht flink op. Niet, bestuurder heeft dit al besproken met SWA.
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
39
7.6 Wijkteams Voorstel
7.6.1
Afschaffen dienst Global Talk Afschaffen dienst Global Talk
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
Meerdere FCL-en
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Afschaffen van de tolkdiensten die het wijkteam gebruikt.
Financieel effect
Ca. € 9000 euro, afhankelijk van de mate waarin de dienst gebruikt wordt.
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Zet in op eigen kracht van inwoners. Inwoners moeten zelf een tolk regelen of er kunnen vrijwilligers of collega’s gezocht worden voor het tolken. Echter is dit kwetsbaar, omdat dit van te voren niet met zekerheid te organiseren is. Daarnaast wordt in het wijkteam met gevoelige informatie gewerkt. Het is niet wenselijk als deze informatie onjuist vertaald wordt of dat cliënten in kwetsbare situaties onvoldoende begrijpen waar het traject over gaat. Kan voor weerstand zorgen bij inwoners en uitvoerend personeel, omdat dit meer druk legt bij hen en ook meer tijd vraagt om een tolk te organiseren. De gemeente is niet verplicht om deze dienst af te nemen. Echter moet worden uitgezocht wat de duur van dit contract is.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid
Niet van toepassing. Van belang is eerst vast te stellen of er voor deze dienst budget in de begroting is opgenomen.
Impact (rood/ oranje/groen)
ROOD
40
Voorstel
7.6.2
Strakker begroten sociaal medische indicatie Strakker begroten sociaal medische indicatie.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
665000 / 423008
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Strakker begroten budgetplafond sociaal medische indicatie.
Financieel effect
Gezien de uitnutting van dit budget in 2024 zou het financieel effect € 15.600 kunnen zijn.
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2025
Maatschappelijk effect
Technische haalbaarheid
Preventief vangnet, zorgt voor voorkomen van zwaardere hulp. Binnen de gemeente is er ook SPUK Kansrijke Start (18.000) tot en met jaar 2026, waar eventueel aanspraak op gedaan zou kunnen worden bij het overschrijden van het budgetplafond. Echter zijn er ook andere bedragen gereserveerd op dit budget en moet er goed gekeken worden of een SMI past binnen de kaders van deze SPUK en of dat budget dan niet ook overschreden wordt. Kan voor veel weerstand zorgen bij inwoners en medisch specialisten. Medisch specialisten zijn goed op de hoogte van deze regeling en attenderen inwoners hierop. Bij verordening is vastgelegd dat bij het bereiken van het budgetplafond een afwijzing van de aanvraag komt. Hierdoor mogen we de SMI afwijzen op basis van budgetplafond, ongeacht de hoogte. Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
41
Voorstel
7.6.3
Stopzetten dienst Schulinck Stopzetten dienst Schulinck
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
Nog bepalen waar budget geboekt is
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Het afschaffen van de dienst Schulinck.
Financieel effect
Ca. € 11.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Medewerkers van de gemeente die dagelijks te maken hebben met de jeugdwet kunnen de kennisbank niet meer raadplegen. Hierdoor kunnen zij niet snel antwoord krijgen op korte juridische vragen. Hierdoor ontstaat er onzekerheid bij de medewerkers en weten zij in sommige gevallen niet hoe zij juridisch moeten handelen. Dit geldt voor uitvoerende medewerkers, kwaliteitsmedewerkers en beleidsadviseurs. Geen. Schulinck is een dienst voor enkel intern gebruik.
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
De gemeente is niet verplicht om deze dienst af te nemen. Echter moet worden uitgezocht wat de duur van dit contract is.
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing. Van belang is eerst vast te stellen of er voor deze dienst budget in de begroting is opgenomen.
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
42
Niet in voorgaande programma’s opgenomen baten en lasten 1. Algemene dekkingsmiddelen Voorstel
9.1.1
Verhogen tarief OZB woningen
We verhogen de tarieven OZB-woningen met een hogere index dan de gebruikelijke 3%.
Portefeuillehouder
Mario Bianchi
Domein
Bestuuradvisering en –ondersteuning
FCL/ECL
693300 / 401000
Baten / lasten
Baten
Toelichting
Incidenteel / structureel
In de afgelopen jaren hebben we het tarief OZB-woningen steeds geïndexeerd met 3%. De werkelijke index op grond van inflatie lag hoger. Door een eenmalige indexering van 8% toe te passen in 2026 trekken we dit recht. Het herrekende effect na correctie areaaluitbreiding en bestaande tariefstructuur bedraagt ca. € 250.000 in 2026, € 260.000 in 2027 en € 280.000 in 2028. Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
De lokale lasten in Albrandswaard zijn al betrekkelijk hoog. Extra verhoging zal door inwoners niet als positief worden ervaren en kan leiden tot een toename van het aantal WOZ-bezwaren. Met het oog op aankomende gemeenteraadsverkiezingen kunnen partijen hier op tegen zijn.
Financieel effect
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
43
Voorstel
9.1.2
Verhogen tarief OZB niet-woningen
We verhogen de tarieven OZB-niet woningen met een hogere index dan de begrote 5%.
Portefeuillehouder
Mario Bianchi
Domein
Bestuuradvisering en –ondersteuning
FCL/ECL
693350 / 401001 en 401002
Baten / lasten
Baten
Toelichting
Incidenteel / structureel
In de afgelopen jaren hebben we het tarief OZB-niet woningen steeds met 3% en 5% vanaf 2024. De werkelijke index op grond van inflatie lag hoger. Door een eenmalige indexering van 6,5% toe te passen in 2026 trekken we dit recht. Het herrekende effect na correctie areaaluitbreiding en bestaande tariefstructuur bedraagt ca. € 50.000 in 2026, € 53.000 in 2027 en € 56.000 in 2028. Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
De lokale lasten in Albrandswaard zijn al betrekkelijk hoog. Extra verhoging zal door ondernemers niet als positief worden ervaren en kan leiden tot een toename van het aantal WOZ-bezwaren. Met het oog op aankomende gemeenteraadsverkiezingen kunnen partijen hier op tegen zijn.
Financieel effect
Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
44
4. Onvoorzien Voorstel
9.4.1
Verlagen post onvoorzien
Portefeuillehouder
We verlagen de post onvoorzien tot nul. Hierdoor ontstaat extra ruimte. Onvoorziene posten dekken we uit het jaarrekeningresultaat. Mario Bianchi
Domein
Bestuuradvisering en –ondersteuning
FCL/ECL
692200 / 900613
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Financieel effect
Jaarlijks begroten wij een bedrag op de post onvoorzien van € 75.000. De afgelopen jaren hebben wij geen gebruik gemaakt van deze post. Het is wettelijk voorgeschreven dat er een post ‘onvoorzien’ wordt opgenomen in de gemeentebegroting. Er wordt echter niet verplicht gesteld wat de hoogte van deze post is. Het gereserveerde bedrag mag ook 0 zijn. € 75.000
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
45
Nog uit te werken voorstellen Voorstel
NUTWV1
Verhogen dekkingsgraad
Verhogen dekkingsgraad ambtelijke inzet binnen projecten
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
Meerdere FCL-en
Baten / lasten
Baten en lasten
Toelichting
Binnen projecten wordt maar een klein deel van de uren doorbelast op projecten. Veelal de direct betrokkenen. Echter is er technisch mogelijk om ook ondersteuning etc. toe te schrijven aan projecten vanuit de zgn. VAT-kosten en verhogen kostendekkendheid vanuit de plankostenscan. Doorrekening van personeelslasten, denk aan ondersteuning, financieel, beheerders, toezicht etc. ca. € 100.000 tot € 150.000 euro Structureel met een bandbreedte. Afhankelijk van aantal projecten.
Financieel effect Incidenteel / structureel Ingaande boekjaar Maatschappelijk effect Bestuurlijke belemmering
Vanaf 2026 waarbij een goed registratiemiddel wenselijk is. TIM voldoet hier niet aan. Key2F WBU is passender en match direct met de financiële boekhouding. Door meer doorbelasting op interne projecten zal er minde ruit te geven zijn aan project zelf. Binnen RO zal de ontwikkelaar onze uren doorbelasten aan de verkoopprijs van de woningen. Eventueel het stijgen van de huizenprijzen (dit zal minimaal zijn). Minder geld te besteden aan de uitvoering.
Juridische haalbaarheid
Borgen in de plankostenscan/anterieure overeenkomst en projectmatig werken.
Technische haalbaarheid
Goede urenregistratie en afspraken.
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
46
Voorstel
NUTWV2
Aanstellen subsidiecoördinator
Aanstellen van een subsidiecoördinator in de ambtelijke organisatie
Portefeuillehouder
Niet van toepassing
Domein
Gemeentebreed
FCL/ECL
Nog te bepalen
Baten / lasten
Baten en lasten (verhogend)
Toelichting
Binnen de ambtelijke organisatie zijn medewerkers zelf verantwoordelijk voor subsidies. Echter is hier niet altijd zicht op, kennis in welke er zijn en hoe deze te verzilveren. Is lastig in te schatten bij gebrek aan overzicht wat we nu binnen halen dan wel wat we laten liggen. Uitgaande van 0,5 fte S10 structurele kosten van € 50.000. Deze kosten kan je deels toerekenen aan binnengehaalde subsidies. Personeelslasten zijn structureel. Inkomsten veelal incidenteel.
Financieel effect
Incidenteel / structureel Ingaande boekjaar
Vanaf 2026 waarbij er eerst een collega geworven dient te worden.
Maatschappelijk effect
Juridische haalbaarheid
Subsidies leidt tot extra resultaat voor onze inwoners. Echter zijn de meeste subsidies niet 100% kostendekkend waardoor er extra geld uitgegeven wordt. Capaciteit om de werkzaamheden, die het binnen halen van subsidies met zich meebrengen, te borgen in de ambtelijke organisatie Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
ORANJE
Bestuurlijke belemmering
47
Voorstel
NUTWV3
Inzetten reserve sociaal deelfonds
Afbouwen van de reserve sociaal deelfonds in de komende jaren.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
698007 / 603223
Baten / lasten
Baten (Onttrekking)
Toelichting
Het overschot of tekort van deze reserve wordt gedekt door een mutatie in de Algemene reserve. Door overschotten of tekorten rechtstreeks via de Algemene Reserve te dekken vervalt de noodzaak voor de reserve sociaal deelfonds en kan de opgebouwde reserve afgebouwd worden. Afhankelijk van de jaarlijks te begroten onttrekking (maximaal € 2 miljoen).
Financieel effect Incidenteel / structureel
Incidenteel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
GROEN
48
3. VERVALLEN OF VERWERKTE VOORSTELLEN
Voorstel
1.1.1
Verlaging bijdrage Veiligheidsregio
Portefeuillehouder
De begrote bijdrage aan de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond met 5% verlagen in lijn met de besparingsopdracht voor verbonden partijen. Jolanda de Witte
Domein
Openbare Orde & Veiligheid
FCL/ECL
612000 / 422201
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Incidenteel / structureel
De VRR heeft eerder kenbaar gemaakt te werken aan besparingen van ca. 5-10% en werkt daarvoor scenario’s uit. In onze begroting gaan we in eerste instantie uit van een mogelijke besparing van 5%. Het ingeschatte effect was berekend op ca. € 96.000 per jaar. Uit de begroting van de VRR blijkt een besparing van ca. € 67.000 per jaar. Samen met een verhoging van de bijdrage van ca. € 56.000 per jaar levert dit een besparing op van ca. € 11.000 per jaar. Deze cijfers zijn verwerkt in de voorjaarsnota. Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Het maatschappelijk effect is afhankelijk van de invulling van de besparing.
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Volgens de provincie moeten we de begroting van de verbonden partij volgen. De besparing moet dus ook zichtbaar zijn in de begroting van de VRR. VERWERKT IN VOORJAARSNOTA
Financieel effect
Impact (rood/ oranje/groen)
49
Voorstel
3.1.12
Verlagen bijdrage DCMR
De begrote bijdrage aan de DCMR met 5% verlagen in lijn met de besparingsopdracht voor verbonden partijen.
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
672300 / 422201
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Incidenteel / structureel
De DCMR is door de deelnemende gemeenten gevraagd ca. 510% te besparen en daarvoor scenario’s uit te werken. In onze begroting gaan we in eerste instantie uit van een mogelijke besparing van 5%. De geschatte besparing bedroeg ca. € 25.000 per jaar. Uit de begroting blijkt een besparing van ca. € 26.000 en een toename van de bijdrage van ca. € 30.000. Het (kostenverhogende) effect van € 4.000 is verwerkt in de voorjaarsnota Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Volgens de provincie moeten we de begroting van de verbonden partij volgen. De besparing moet dus ook zichtbaar zijn in de begroting van de DCMR. VERWERKT IN VOORJAARSNOTA
Financieel effect
Impact (rood/ oranje/groen)
50
Voorstel
5.1.1
OBS de Overkant Zuid Molendijk
OBS de Overkant Zuid Molendijk uit de begroting verwijderen.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
642167 / 341000, 343200 en 343210
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Het schoolgebouw bestaat al jaren niet meer. Bedragen kunnen uit de begroting verwijderd worden
Financieel effect
€ 9.700
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2025
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
AANGEMERKT ALS AUTONOOM EN VERWERKT IN DE VOORJAARSNOTA
51
Voorstel
5.1.2
Locatie VO instroompunt uit begroting
Locatie VO instroompunt uit de begroting verwijderen.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
644110 / 341000, 343200 en 343210
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Gebouw is overgedragen aan de scouting. Gemeente heeft er geen lasten meer van.
Financieel effect
€ 14.500 in 2025, € 12.500 vanaf 2026
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2025
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
AANGEMERKT ALS AUTONOOM EN VERWERKT IN DE VOORJAARSNOTA
52
Voorstel
6.1.3
Besparing budget zwembad
Besparing op het zwembad opnemen in de begroting
Portefeuillehouder
Mario Bianchi
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
653005 / meerdere ECL-en
Baten / lasten
Op de totale begroting van het zwembad ca. € 30.000 besparing (baten/lasten)
Toelichting
Financieel effect
Het zwembad wordt per 1/1/2025 verzelfstandigd. Met de aanbesteding is een voordeel van structureel ca. € 30.000 behaald voor 2025. Naar verwachting zal het voordeel na 2025 nog iets groter zijn. 30.000 in 2025, ca. € 40.000 vanaf 2026
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2025
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
VERWIJDERD, IS MEERJARIG VERWERKT IN DE 1e TUSSENRAPPORTAGE (€ 37.500 STRUCTUREEL)
53
Voorstel
7.5.2
Verlagen bijdrage GGD
De begrote bijdrage aan de GGD met 5% verlagen in lijn met de besparingsopdracht voor verbonden partijen.
Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel
Domein
Sociaal Domein
FCL/ECL
671400 / 422200
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
De GGD is door de deelnemende gemeenten gevraagd ca. 5-10% te besparen en daarvoor scenario’s uit te werken. In onze begroting gaan we in eerste instantie uit van een mogelijke besparing van 5%. De besparing werd ingeschat op ca. € 15.000 per jaar. Uit de begroting blijkt een besparing van ca. € 8.000.
Financieel effect Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Volgens de provincie moeten we de begroting van de verbonden partij volgen. De besparing moet dus ook zichtbaar zijn in de begroting van de GGD. VERWERKT IN VOORJAARSNOTA
Impact (rood/ oranje/groen)
54
Voorstel
9.2.1
Bijdrage De Bedrijfsvoeringspartner (DBP)
Verlagen van de begrote bijdrage aan DBP in lijn met de besparingsopdracht van 5%.
Portefeuillehouder
Mario Bianchi
Domein
Directie
FCL/ECL
600530 / 424100
Baten / lasten
Lasten
Toelichting
Incidenteel / structureel
De deelnemende gemeenten hebben DBP dringend verzocht een taakstelling van 5% te realiseren vanaf 2026. Deze ombuiging verwerkt DBP in haar begroting van 2026 e.v. De geschatte besparing bedroeg ca. € 300.000 per jaar. Uit de begroting blijkt een besparing van ca. € 223.000 in 2026 en ca. € 330.000 vanaf 2027. De toename van de bijdrage is in 2026 € 482.000 (6€ 475.000 en 2027 en € € 429.000 in 2028). Samen met de CAO ontwikkelingen levert dit een kostenverhoging op van ca. € 2000000 in 2026 en 2027 (€ 156.000 in 2028). Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
De besparing van DBP kan ten koste gaan van de kwaliteit van de juridische ondersteuning.
Technische haalbaarheid
Volgens de provincie moeten we de begroting van de verbonden partij volgen. De besparing moet dus ook zichtbaar zijn in de begroting van DBP. VERWERKT IN VOORJAARSNOTA
Financieel effect
Impact (rood/ oranje/groen)
55
Voorstel
INV01
Bijstellen planning vervangingsinvesteringen
Investeringsbudgetten herverdelen naar verwachte jaar van uitgave.
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
Investeringen: Reconstructies wegen / Speelvoorzieningen en de bijbehorende afschrijvings- en financieringslasten
Baten / lasten
Lasten (financiering en afschrijving)
Toelichting
Door de investeringen voor reconstructies egen en speelvoorzieningen te verschuiven naar het verwachte jaar van uitgave vindt er een verschuiving van de te verwachten financierings- en afschrijvingslasten plaats. Ca. € 60.000 en 2026, € 22.000 in 2027, € 17.000 in 2028 en € 10.000 in 2029
Financieel effect Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2025
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
AANGEMERKT ALS AUTONOOM EN VERWERKT IN DE VOORJAARSNOTA
56
Voorstel
INV02
Bijstellen planning realisatie sportpark De Omloop
Investeringsbudgetten herverdelen naar verwachte jaar van uitgave.
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
Verschillende investeringsbudgetten en de bijbehorende afschrijvings- en financieringslasten
Baten / lasten
Lasten (financiering en afschrijving)
Toelichting
De planning van de realisatie van sportpark De Omloop is gewijzigd ten opzichte van de in de begroting 2025 opgenomen verwachting. Door de investeringen te verschuiven naar het verwachte jaar van uitgave vindt er een verschuiving van de te verwachten financierings- en afschrijvingslasten plaats.
Financieel effect
Ca. € 120.000 in 2026 en ca. € 800.000 in 2027
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Geen
Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Niet van toepassing
Impact (rood/ oranje/groen)
AANGEMERKT ALS AUTONOOM EN VERWERKT IN DE VOORJAARSNOTA
57
Voorstel
INV03
Vervallen investeringsbudget speeltoestellen
Speellocaties niet meer vervangen die afgeschreven zijn.
Portefeuillehouder
Richard Polder
Domein
Ruimte
FCL/ECL
Investeringskrediet laten vervallen
Baten / lasten
Lasten (financiering en afschrijving)
Toelichting
Speelplekken waarvan de speeltoestellen afgeschreven zijn niet meer vervangen en de speellocaties laten vervallen.
Financieel effect
€17.000 aan afschrijvingslasten en ca. € 6.000 aan financieringslasten. Samen ca. € 23.000.
Incidenteel / structureel
Structureel
Ingaande boekjaar
2026
Maatschappelijk effect
Bestuurlijke belemmering
Minder speelplekken voor kinderen om buiten te kunnen spelen. Kinderen zullen hierdoor minder bewegen, woongenot neemt af. Mogelijk meer overlast omdat kinderen zich vervelen. Het in de toekomst wel weer inrichten brengt hoge kosten met zich mee en bij langere afwezigheid van een speelplek is het vaak lastig om deze weer te realiseren zonder tegenspraak van de omgeving. Geen
Juridische haalbaarheid
Niet van toepassing
Technische haalbaarheid
Bij inhaalslag hoge kosten om weer op niveau te komen.
Impact (rood/ oranje/groen)
Dit voorstel kan niet tegelijk met een deel (doorschuiven van investeringsbudgetten voor speeltoestellen) van voorstel INV01 worden gerealiseerd. VERVALLEN I.V.M. TOEPASSEN INV01 IN VOORJAARSNOTA
58