749007 Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 Albrandswaard.pdf

3.883.683

-554.483

Totaal Lasten

4.839.800

5.455.000

6.023.923

-568.923

1.1 - Openbare orde & Veiligheid

-72.400

-67.100

-75.245

8.145

1.2 - Algemeen Bestuur

-532.600

-534.700

-1.393.000

858.300

Totaal Baten

-605.000

-601.800

-1.468.245

866.445

Saldo van baten en lasten

4.234.800

4.853.200

4.555.678

297.522

Onttrekkingen

-55.200

-403.200

-285.041

-118.159

Stortingen

25.000

25.000

27.500

-2.500

Mutaties reserves

-30.200

-378.200

-257.541

-120.659

4.204.600

4.475.000

4.298.137

176.863

Baten

Gerealiseerd resultaat programma 1

Analyse financiële afwijkingen Taakveld 0.1 Bestuur FCL 600100 Bestuur € 277.728 voordelig De onderschrijding komt voornamelijk door een vrijval vanuit de voorziening wethouders pensioenen (€431,8k). Hier was niks voor begroot. Hier staat tegenover dat er in de voorziening wachtgeld voormalig wethouders bijna € 59.000 meer is gestort dan begroot. Verder is er ongeveer € 45.000 uitgegeven aan diverse representatiekosten waarvoor niks begroot was, en heeft er een minnelijke regeling plaatsgevonden met een bewoner als gevolg van de bouw van de wijk Portland, voor ongeveer € 70.000. FCL 600520 BAR bijdrage (uren) € 37.611 nadelig De overschrijding komt met name omdat er minder uren (en dus minder kosten) op projecten zijn geschreven, en daarmee doorbelast konden worden naar projecten en/of taakvelden, dan begroot. Hier speelt met name de gemaakte uren ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne een grote rol in. Dit betekent dat de kosten in programma 1 voor dit onderdeel hoger zijn. Taakveld 0.2 Burgerzaken FCL 600311 Lasten Burgerlijke Stand € 51.696 nadelig Via de 1e tussenrapportage 2022 is budget aan de BAR-organisatie beschikbaar gesteld voor extra inhuur door de Frontoffice en het KCC vanwege zieken met Corona-klachten. De werkelijke kosten zijn, zoals gebruikelijk, door de BAR-organisatie ter afsluiting van het boekjaar doorbelast.

Tegenover de werkelijke doorbelaste kosten staat binnen de gemeente geen budget. De doorbelasting leidt daardoor tot een overschrijding. Er is echter via de 1e tussenrapportage € 38.200,00 budget beschikbaar gesteld en de werkelijke kosten bedroegen € 27.504,88. De werkelijke kosten passen binnen het beschikbare budget. De overschrijding heeft dan ook alleen een administratieve oorzaak. FCL 600400 Secretarieleges Burgerzaken € 78.992 voordelig In 2022 zijn er meer reisdocumenten aangevraagd dan oorspronkelijk begroot. Met name in de tweede helft van 2022 is deze toename zichtbaar. Reden moet gezocht worden in het wegvallen van de Corona maatregelen en de mogelijkheid voor de inwoners om weer te

- 22 -

kunnen reizen. Door deze toename zijn de rijksafdrachten hoger. De hogere uitgaven worden echter ruimschoots gecompenseerd door hogere baten, waardoor er met een positief saldo wordt afgesloten. De leges van met name de reisdocumenten (+ 42,2k) en de burgerlijke stand (+ 25,4k) hebben meer opgebracht dan begroot. Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer FCL 612010 Incidenten € 63.383 nadelig Op 17 maart 2022 is bij een pand asbest geconstateerd, dit is verwijderd. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het opruimen van drugsafval. Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid FCL 614010 Veiligheidsvoorzieningen € 41.979 voordelig Bij de eerste tussenrapportage van 2022 is € 45.000 toegevoegd aan het budget ten behoeve van het cameratoezicht aan de metrostations, als structurele exploitatielasten. Dit jaar heeft de aanbesteding van camera's plaatsgevonden. De levering van de camera's zal in 2023 plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn er in 2022 nog geen kosten geweest voor het cameratoezicht, wat de onderschrijding verklaart. De belangrijkste kostenpost betreft de jaarlijkse bijdrage aan de Veiligheids Alliantie regio Rotterdam. Taakveld 0.10 Mutaties reserves FCL 698001 Mutaties reserves programma 1 € 120.659 nadelig Het nadelig saldo wordt met name veroorzaakt doordat er minder is onttrokken uit de algemene reserve ten behoeve van diverse BAR-mutaties, dan was begroot.

Beleidsindicatoren Nr. Indicator

Beschrijving indicator

AW NL* Cijfers over

1 Diefstallen uit woningen Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. (bron: CBS) 2 Vernielingen (bron: CBS)

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, zoals brandstichting, opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, openlijke geweldpleging en godslastering.

3 Verwijzingen Halt (bron: Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Stichting Halt) 4 Winkeldiefstallen (bron: Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. CBS) 5 Geweldsmisdrijven (bron: CBS)

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.)

Waar staat je gemeente d.d. 3 maart 2023 * Klasse matig stedelijk

- 23 -

1 1,2

2021

5,8 5,3

2021

5

8

2021

0,2 1,2

2021

5 3,2

2021

Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie Inleiding Ondernemers, bewoners, publiek en maatschappelijke instellingen maken de samenleving van Albrandswaard. Wij willen hen optimale condities bieden voor ondernemen, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Het behouden van een goede balans tussen aan de ene kant grote opgaven met een ruimtelijk beslag, zoals woningbouw en energietransitie, en aan de andere kant het behoud van groen en leefbaarheid in de dorpen is de grote uitdaging van de komende jaren. Ingezet wordt op kwaliteit van werken, wonen, recreëren en voorzieningen, in onderlinge samenhang. Centraal staat de vitaliteit van de samenleving in kleinschalige dorpskernen en een landelijke omgeving. Missie Albrandswaard is de ‘groene long’ voor de regio aan de zuidkant van Rotterdam. Wij willen ‘de groene long’ behouden en ook een ‘passende’ bijdrage leveren aan woningbouw en energie-transitie. De gemeente zet bij ruimtelijke ontwikkelingen in op behoud en versterking van bestaande kwaliteiten. We werken niet alleen aan de omvang en toekomstbestendigheid van de woningvoorraad, maar faciliteren ook onze inwoners die langer thuis blijven wonen als zij zorg nodig hebben. We bouwen en wijzen primair toe met het oog op de lokale behoefte, maar verliezen onze rol in en bijdrage aan de regio niet uit het oog.

2.1 Ruimtelijke ordening Omgevingswet Wat willen we bereiken? Op 1 juli 2022 kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd en binnen 8 weken worden afgehandeld. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + FTE klaar in 2022 1a Proces voor het afgeven van een 2e kwartaal 2022 Een 'Omgevingswetproof' Hoogte van extra Omgevingsvergunning zo inrichten proces Omgevingsvergunning. kosten door uitstel dat aan de minimale vereisten invoeringsdatum is m.b.t. afhandelingstermijn en nog niet bekend. participatie wordt voldaan op 1 juli Mogelijke extra kosten 2022 (inwerkingtreding worden meegenomen Omgevingswet). in de reguliere P&C cyclus. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1a Op 1 juli 2022 kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd en binnen 8 weken worden afgehandeld.

- 24 -

Visie op de rand van Rhoon Wat willen we bereiken? Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op lange termijn. Wat gaan we doen 2a

Met inachtneming van de keuze die in 2021 is gemaakt m.b.t. de locatie van het sportpark praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.

Wanneer is het klaar 4e kwartaal 2022

Wat is het streven Visie op de Rand van Rhoon vaststellen.

Extra kosten + FTE in 2022 Incidenteel € 40.000.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 2a Het jaar 2022 heeft met betrekking tot de ontwikkeling van woningbouwlocatie de Omloop en met betrekking tot het verplaatsen van het sportpark in het teken gestaan van de verdere uitwerking van het raadsbesluit van 31 mei 2021. Op basis van het raadsakkoord van juni 2022 zijn de kosten en baten van zowel de woningbouwlocatie als het nieuwe sportpark in beeld gebracht. U bent over de verkenning van de kosten en baten geïnformeerd met de raadsinformatiebrief van oktober 2022 (590401). Het onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkelingen is nog niet afgerond en moet in de 1e helft van 2023 leiden tot een concreet raadsvoorstel. Het moment van opstarten van een visie op de Rand van Rhoon hangt sterk samen met de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek en was daarom in 2022 nog niet aan de orde. Dit speerpunt komt in het nieuwe collegewerkprogramma terug.

- 25 -

Buitenland van Rhoon Wat willen we bereiken? Behoud en versterking van de recreatieve en natuurwaarden in een agrarisch en landschappelijk aantrekkelijk buitengebied. Hieronder kunnen onze inwoners en mensen van buiten Albrandswaard ook in een toekomst van toenemende verstedelijking in de regio blijven genieten van ons cultuur-historisch waardevolle polderlandschap, onze streekproducten, natuur en grienden. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar 4e kwartaal 2022

3a

Bijdragen aan de ontwikkeling en vaststelling van een bestemmingsplan op basis van het Streefbeeld. Overleg met provincie, gebiedscoöperatie en maatschappelijke partners, informatie aan inwoners en het verzorgen van de planologische procedure ter vaststelling.

3d

Uitwerking en realisatie van de 4e kwartaal 2022 gebiedsvisie voor de Poort Buijtenland van Rhoon (zogeheten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie.

Wat is het streven In 2022 een vastgesteld bestemmingsplan op basis van het Streefbeeld.

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen begroting.

Een hoogwaardige entree voor Om de extra bezoekers van het Buijtenland personele inzet op die recht doet aan de functies: dit speerpunt te natuur, recreatie, agrarisch bekostigen nemen beheer en educatie. wij in de grondexploitatie Binnenland een bedrag op van jaarlijks € 150.000 voor 2020, 2021 en 2022 (2022 is het beoogde jaar van oplevering nieuwe bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon).

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 3a Na de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan t/m donderdag 14 april 2022, is op basis van de ontvangen zienswijzen door de gebiedscooperatie in overleg met gemeente en provincie, gewerkt een concept-bestemmingsplan en zienswijzenota, die geagendeerd staan voor besluitvorming in de B&W van 13 december 2022. Vervolgens staan geagendeerd de behandeling in Beraad en advies van 23 januari 2023 en, naar verwachting, vaststelling door de gemeenteraad op 6 februari 2023. 3d

Afgesproken is hier in MPO-verband over te rapporteren. Het college heeft voor het gebied een wijzigingsplan vastgesteld conform de gebiedsvisie, op basis waarvan op dit moment een taxatie plaats vindt van de betrokken gronden en ontwikkellocaties. Met de provincie en de gebiedscooperatie zal op deze basis worden besproken welke opties er open staan voor subsidiering, realisatie en vermarkting.

- 26 -

2.2 Wonen Wonen Wat willen we bereiken? Voorzien in de woningbehoefte met behoud van de kwaliteit en leefbaarheid in de dorpen. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Afspraken maken met corporaties 3e kwartaal 2022 en ontwikkelaars om de (sociale) woningvoorraad uit te breiden conform de afspraken met de regio en met de provincie.

Wat is het streven

1a

Een evenwichtigere (sociale) woningvoorraad.

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen de begroting. Voor ontwikkeling lokaties volgen aparte voorstellen.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1a Het jaar 2022 heeft in het teken gestaan van het uitbrengen van een bod voor nieuwe regionale woningmarktafspraken. Albrandswaard zet tot 2030, conform het raadsvoorstel van december, in op de realisatie van 1425 woningen, waarvan 370 binnen de sociale woningvoorraad. Dit bod maakt tegelijkertijd een belangrijk onderdeel uit van de nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties voor 2023/2024, die naar verwachting in december worden afgesloten. In 2023 zal op bestuurlijk niveau besloten worden welke corporatie(s) verantwoordelijk is voor de nieuwbouw per bouwproject. Het speerpunt is hiermee voor 2022 voltooid.

2.3 Economie Economie en bedrijvigheid Wat willen we bereiken? Goede afstemming en samenhang tussen economische functies en bedrijvigheid enerzijds en andere functies en hun ruimtebeslag anderzijds, in lokaal en regionaal perspectief, en een weloverwogen postitionering van economische functies en toekomstgericht beleid zoals de omgevingsvisie en duurzaamheidsbeleid. Wat gaan we doen 1a

Monitoren van Covid-19 effecten, bezinnen op beleidsmaatregelen en zonodig ten uitvoer leggen van beleid in overleg met betrokken partijen.

Wanneer is het klaar Continu

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2022 Het beschikken over een goed Binnen begroting. beeld van de lokale situatie en ontwikkelingen met betrekking tot de effecten van Covid-19 op de economie en voor zover mogelijk een daarop afgestemd beleid.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1a Vanwege de (snelle) afname van de Covid-19 effecten, is er dit jaar geen beleid ontwikkeld. De gemeente zal zich, mocht het nodig zijn, wel faciliteend blijven opstellen en aansluiting blijven zoeken bij de algemeen van toepassing zijnde rijksregelingen.

- 27 -

Wat heeft het gekost? Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Primaire begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Werkelijk 2022

Verschil (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 2.1 - Ruimtelijke ordening

2.892.200

7.186.500

7.670.259

-483.759

2.2 - Wonen

142.100

142.100

80.867

61.233

2.3 - Economie

118.600

109.800

102.343

7.457

Totaal Lasten

3.152.900

7.438.400

7.853.469

-415.069

-1.820.000

-5.507.300

-3.314.639

-2.192.661

-405.700

-308.700

-379.453

70.753

Baten 2.1 - Ruimtelijke ordening 2.2 - Wonen 2.3 - Economie

-40.600

-40.600

-62.500

21.900

Totaal Baten

-2.266.300

-5.856.600

-3.756.592

-2.100.008

Saldo van baten en lasten

886.600

1.581.800

4.096.877

-2.515.077

Onttrekkingen

-18.300

-896.900

-7.321.643

6.424.743

Stortingen

25.000

921.900

4.250.896

-3.328.996

6.700

25.000

-3.070.746

3.095.746

893.300

1.606.800

1.026.131

580.669

Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat programma 2

Analyse financiële afwijkingen Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden FCL 631060 Overige gebouwen € 56.949 voordelig Het budget voor het meerjarenonderhoudsplan (35k) is niet gebruikt in 2022. Daarnaast vielen de onderhoudskosten fors lager uit dan begroot. Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving FCL 681000 Bestemmingsplannen € 35.093 voordelig Door de onzekerheid over de invoeringsdatum van de Omgevingswet zijn bepaalde planningen en ruimtelijke procedures (en dus uitgaven) tijdelijk "opgehouden". Nu blijkt dat de invoering wederom is uitgesteld voor een jaar. De meeste processen (en dus uitgaven) hebben inmiddels weer een doorstart gemaakt. Het overschot is incidenteel. FCL 681012 Gebiedsprogramma's Omgevingsvisie € 60.000 voordelig Dit budget is in 2022 niet uitgegeven, omdat de Omgevingsvisie, mede door het uitstellen van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet, nog niet is vastgesteld. De gebiedsprogramma's staan nu als speerpunt in de begroting van 2023. FCL 6810212 MI Herontwikkeling Rijsdijk-Achterdijks / Sordino € 43.254 nadelig Kosten betreffen met name uren ten behoeve van het opzeggen van het opstalrecht voor de locatie Sordino. FCL 6810237 MI Herontwikkeling locatie Garage Palsgraaf € 33.696 nadelig Kosten gemaakt voor ontwikkelaar, zoals opgenomen in starovereenkomst uit 2017, zijn betaald.

We hebben geen mogelijkheid om deze kosten op de ontwikkelaar te verhalen. Pas bij het sluiten van een realisatieovereenkomst kunnen we de gemaakte kosten verhalen. FCL 6810241 Slotvalckensteinsedijk 5 € 65.949 nadelig Het nadelig saldo komt met name omdat de kavels nog niet zijn verkocht, terwijl dit wel was begroot voor € 97.000. De kosten betreffen met name de ambtelijke begeleiding van de verkoop van de 2 kavels. In de 2e tussenrapportage van 2022 is er bijgeraamd voor een bedrag van € 97.000. Dit

- 28 -

bedrag dient naar 2023 doorgeschoven te worden. De inkomsten uit de verkoop van de gronden worden in 2023, dan wel 2024 verwacht. FCL 6810259 MI Tijsjesdijk 8 € 33.270 voordelig Voor de plankosten is in de ontwikkelingsovereenkomst (medio 2021) € 9.100 in rekening gebracht. Hiervan is een deel in 2021 geschreven en in 2022 nog € 5.088. Het plan is inmiddels afgerond met nog enkele uurtjes nazorg dit jaar. Daarnaast is er € 33.792,- als bijdrage ontvangen vanuit het fonds Vitaal Albrandswaard, conform de ontwikkelingsovereenkomst. FCL 6810261 MI Polder Albrandswaard Zuidoost € 60.230 voordelig Het marktinitiatieven proces is afgerond met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. De bijdrage voor het fonds Polder Albrandswaard is ontvangen (€ 75k). Het nazorg traject dat sindsdien loopt bleek intensiever dan verwacht vanwege het langdurige civiele traject voor het bouw- en woonrijp maken. De uitvoer is inmiddels in gang gezet. De maximaal te innen plankosten voor 1 woning is gesteld op 8.000 euro. Dit marktinitiatief maakt echter voor 1/3 deel uit van een gemeentelijke ontwikkeling van 2 vrije kavels waar een GREX op loopt. In de planvorming (opstellen Visie en bestemmingsplan) en het schrijven van uren is daarom een grote overlap. Voor dit initiatief is er voor € 15k aan kosten gemaakt.

FCL 681052 Ongeregistreerd grondgebruik € 96.412 voordelig Er is € 61.000 meer binnengekomen dan begroot. Het beleid om medewerking te verlenen om de in gebruik genomen grond te verkopen heeft een positieve uitwerking naar de inwoners. Hierdoor zijn inwoners eerder bereid om over te gaan tot koop. Het incidentele budget van € 35.000 voor personeel derden is in 2022 niet uitgegeven. Omdat inwoners de laatste tijd zelf contact opnemen om een oplossing te zoeken voor illegaal grondgebruik en er naar verwachting in 2023 ook meer verzoeken zullen binnenkomen voor verkoop van snippergroen dat niet illegaal in gebruik is genomen, wordt voorgesteld om het bedrag van € 35.000 door te schuiven naar 2023. Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) FCL 68300001 Grondbedrijf algemeen € 200.619 voordelig Dit betreft aan de lastenkant met name algemene uren grondbedrijf die op basis van het BBV niet doorbelast kunnen worden op de grex'en. Daarnaast zit er aan de batenkant, voor ruim € 356k, de vrijval van de voorziening Blauwe Verbinding. Voor het restant van deze voorziening waren geen bestedingsplannen meer. In overleg met het grondbedrijf is besloten om de voorziening hier vrij te laten vallen. FCL 68300114 GREX Plan Spui € 289.884 nadelig Kosten betreffen het aanvullen van de voorliesvoorziening vanwege de te verwachten verliezen op dit project.

FCL 68300119 GREX Polder Albrandswaard €35.360 nadelig Kosten betreffen het aanvullen van de voorliesvoorziening vanwege de te verwachten verliezen op dit project. FCL 68300127 GREX Binnenland € 2.763.003 nadelig Kosten betreffen het aanvullen van de voorliesvoorziening vanwege de te verwachten verliezen op dit project. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen FCL 682202 Onderzoek Valckensteijn € 45.000 voordelig Het budget voor het onderzoek naar verzakkingen in Valckensteijn West willen we

- 29 -

doorschuiven naar 2023. Dit omdat het onderzoek niet in 2022 heeft plaatsgevonden maar ingepland gaat worden voor het jaar 2023. FCL 682300 WABO-vergunningen (baten) € 60.865 voordelig De uiteindelijk gerealiseerde legesinkomsten zijn ruim €60.000 hoger dan het uiteindelijk begrote bedrag. De legesinkomsten zijn vraag-gestuurd. De uiteindelijk gerealiseerde inkomsten wijken daardoor altijd iets af van de raming. Taakveld 0.10 Mutaties reserves FCL 698002 Mutaties reserves programma 2 € 3.095.746 voordelig De afwijking wordt veroorzaakt door het verder ophogen van de voorzieningen op de projecten (grex'en), benoemd in taakveld 8.2. Beleidsindicatoren Nr. Indicator

Beschrijving indicator

AW

1 Functievermenging (bron: CBS BAG/LISA)

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen woningen) en 100 (alleen werken). Bij de waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

48,7% 52,3%

2021

2 Vestingen van bedrijven (bron: LISA)

Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 118,8 160,9 15 – 65 jaar.

2021

3 Nieuwbouw woningen (bron: BAG/ABF)

Het aantal nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

8,8

2022

4 Demografische druk (bron: CBS)

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

72,5% 77,5%

2022

Waar staat je gemeente d.d. 3 maart 2023 * Klasse matig stedelijk

- 30 -

9,6

NL*

Cijfers over

Programma 3 - Buitenruimte Inleiding De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren. Wijkregie zet zich in op het bevorderen van meer burgerparticipatie, gerichte communicatie en het verbreden van het netwerk. De werkwijze van Wijkregie kenmerkt zich met een bottom-up benadering, ofwel integraal werken en zoeken naar passende oplossingen en/of mogelijkheden. De speerpunten kenmerken zich door dichtbij de burger zijn en hen betrekken bij beleid en ontwikkelingen in de wijk. Evenementen dragen bij aan een levendige gemeente, een positief imago van de verschillende dorpskernen. Meer evenementen die de plaatselijke economie en de sociale cohesie bevorderen. Het realiseren van maatschappelijke doelstellingen is een belangrijke pijler in de gemeente Albrandswaard. De huisvesting om deze doelstellingen te kunnen bewerkstelligen, noemen we maatschappelijk vastgoed. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen blijven managen is professionalisering en sturing hierop van groot belang. Missie Een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

3.1 Buitenruimte Duurzaamheid en milieu Wat willen we bereiken? Brede invulling geven aan duurzaamheid waarbij alle portefeuilles worden betrokken. De energietransitie is geprioriteerd onderdeel uit het beleid m.b.t. duurzaamheid. Wat gaan we doen 1a

Doorvertalen van maatregelen en acties uit de Regionale Energie Strategie (in BAR-verband) en opstellen en ten uitvoer brengen van een uitvoeringsagenda voor Albrandswaard.

Wanneer is het Wat is het streven klaar Onbekend, de Uitwerken en uitvoeren van agenda zal jaarlijks een meerjaren worden energietransitie. geactualiseerd.

Extra kosten + FTE in 2022 Vorming en vulling reserve (financiering) via separate voorstellen in begrotingswijziging / ombuigingen meegenomen.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1a Komende jaren zal projectsgewijs onderzocht, en uitgewerkt worden welke mogelijkheden voor uitvoeringsmaatregelen er liggen.

- 31 -

Openbare ruimte Wat willen we bereiken? De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren. Wat gaan we doen 2a

Verhogen verkeersveiligheid. - uitvoeren acties maatregelenplan.

Wanneer is het klaar

Wat is het streven - inzet op veilige schoolomgevingen;

Continu.

- inrichting 30 km/h-zones; - veilige fietsroutes; - verlagen snelheid autoverkeer.

2e

Opstellen groenuitvoeringskader - uitgangspunten groenbeheer - uitvoeringsplan

3e kwartaal 2022 4e kwartaal 2022

Heldere kaders hoe we als gemeente in de komende 10 jaar het openbaar groen willen vormgeven.

Extra kosten + FTE in 2022 Gedeeltelijk uit investeringen renovatieplannen. Structureel vanaf 2019 extra investeringskrediet van € 2 miljoen in 4 jaar. Al in begroting. Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 2a De afgelopen 4 jaar zijn er jaarlijks 1-malig extra financiële middelen beschikbaar gekomen om de verkeersveiligheid verder te kunnen verbeteren. De prioriteit ligt bij veilige school- en leefomgevingen en veilige verbindingen voor langzaam verkeer (fiets en voetgangers). De afgelopen jaar is ondanks de lastige periode hard gewerkt en zijn nu diverse projecten zodanig voorbereid en afgestemd dat deze in 2023 in uitvoering kunnen. Via RIB 639398 bent u hierover geinformeerd. Bij het opstellen van het nieuwe mobiliteitsplan zal opnieuw gekeken worden naar de locaties waar verkeerskundige aanpassingen wenselijk/noodzakelijk zijn. Hieruit komt een nieuwe projectenlijst voor de komende jaren. Dit speerpunt wordt in dat kader afgesloten en krijgt een vervolg in het nieuwe collegewerkprgramma. 2e

Als gemeente profileren we ons als groene gemeente in een stedelijke omgeving. We staan voor een kwalitatief hoogwaardige en duurzame openbare ruimte waarbij we constant werken aan verbetering van de kwaliteit van het openbaar groen. De huidige beleidsplannen op dit gebied zijn echter achterhaald en sluiten niet meer aan bij de actualiteit. Om toekomstbestendig het groen vorm te kunnen geven en goede keuzes te kunnen maken zijn actuele uitvoeringskaders noodzakelijk. Binnen het nieuwe collegewerkprogramma wordt het opstellen van een nieuw groenplan voortgezet. Dit speerpunt wordt hiermee afgesloten en binnen het nieuwe collegeprogramma voortgezet.

- 32 -

Wijkregie Wat willen we bereiken? Bevorderen van de sociale samenhang door in te zetten op gerichte communicatie ter verbetering van burgerparticipatie, overheidsparticipatie en het integraal werken. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2022 3a Faciliteren en stimuleren van Continu Inwoners betrekken bij hun Binnen begroting. burgerinitiatieven t.b.v. de leefomgeving. verbetering leefbaarheid, bijvoorbeeld zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval, sociale cohesie, veiligheid. 3b

Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwing.

Continu

3c

Bevorderen van de samenwerking Continu tussen organisaties.

3d

Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven.

Inwonersbereik vergroten (meer mensen doen mee) door de zwijgende meerderheid te activeren.

Binnen begroting.

Verbindingen leggen en Binnen begroting. samenwerking opzoeken om krachten te bundelen en daar waar nodig te versterken. Meer betrokkenheid bij Binnen begroting. landelijke thema's gericht op de verbetering van leefbaarheid in de wijk.

Continu

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 3a In de afgelopen periode zijn er gelukkig weer initiatieven geweest ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk en buurt. Het blijft belangrijk om dit soort actie van inwoners te stimuleren en daarom komt dit speerpunt terug in een andere vorm in het nieuwe college werkprogramma 2022-2026. 3b 3c

3d

Dit speerpunt komt terug in een andere vorm bij communicatie in het nieuwe college werkprogramma 20222026. Vlak voor de zomervakantie is er weer een fysieke bijeenkomst geweest met het professionele netwerk Poortugaal. Ook is er twee keer een buurtent georganiseerd samen met onze partners. Voor de komende collegeperiode blijven we ons in zetten om de samenwerking tussen organisaties te bevorderen. Daarom wordt dit speerpunt opgenomen in overzicht wat doen we al in het nieuwe college werkprogramma 20222026. Landelijke thema’s, zoals de Burendag en de week tegen eenzaamheid , krijgen de komende periode extra aandacht. Door aan te blijven sluiten bij maatschappelijke thema’s is het eenvoudiger om samen te werken met initiatiefnemers. Dit belang wordt ook door het nieuwe college erkend en wordt daarom opgenomen in overzicht wat doen we al in het nieuwe college werkprogramma 2022-2026.

- 33 -

3.2 Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Wat willen we bereiken? Kunst en cultuur verrijkt zich door de inbreng van verenigingen, organisaties en/of vrijwilligers en daarom willen we samenwerken aan het behoud en het versterken van kunst en cultuur in Albrandswaard. Albrandswaard is rijk aan (cultuur) historisch erfgoed. Dat willen we blijven koesteren en verder uitdragen in de komende jaren. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2022 4a Deelnemen aan regionale Continu. Begrip in de regio voor het Binnen begroting. overleggen over cultuur, cultureel behoud van cultureel erfgoed, erfgoed en landschap (zowel waaronder de dijken en bestuurlijk als ambtelijk). polders, in de gemeente Albrandswaard. 4b Uitdragen van de doelen en 4e kwartaal 2022 Uitvoering geven aan de Binnen begroting. ambities van de Cultuurnota. geformuleerde ambities en doelen van de cultuurnota. Uitvoering geven aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Aansluiting zoeken bij (bestaande) projecten en acties, zoals het akkoord van Albrandswaard. 4c Uitvoering geven aan het 4e kwartaal 2022 Een evenementvriendelijke Binnen begroting. evenementenbeleid met focus op uitstraling behouden en de geformuleerde visie en versterken in Albrandswaard. ambities. Het evenementenbeleid loopt tot en met 2023.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 4a Albrandswaard is aangesloten bij het bestuurlijk netwerk cultuur van de MRDH regio. Belangrijke punten die in de afgelopen periode besproken zijn, zijn de gevolgen van de Corona pandemie voor de culturele sector, de mogelijkheden voor het stimuleren van cultuurparticipatie in Zuid-Holland en de samenwerking tussen gemeenten en lokale ontwikkelingen. 4b

4c

In december 2021 is de kunst- en cultuurnota in de raad vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2022 is er in samenwerking met culturele aanbieders, partners en inwoners een doorvertaling gemaakt naar een uitvoeringsprogramma. De kracht van cultuur wordt onderstreept met dit uitvoeringsprogramma en de uitwerking van de ambities vanuit de kunst- en cultuurnota. De focus in dit programma ligt op cultuureducatie en cultuurparticipatie. In 2022 hebben wij in samenwerking met onze culturele partners de acties verder uitgewerkt en opgepakt. Zo is er in april een cultuurcafé geweest waarbij de nota en het uitvoeringsprogramma samen met lokale culturele aanbieders en leden van het Akkoord van Albrandswaard is besproken. Ook wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van digitale (QR) routes om de historische parels van de gemeente zichtbaar(der) te maken. Daarnaast gaan wij verder met de uitvoering van de doelstellingen van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit(CmK). De maatschappelijk makelaar van Welzijn Albrandswaard speelt hier een cruciale rol in en zorgt voor de verbinding en het naleven van de doelstellingen, zoals opgenomen in het plan. In 2022 zijn er twee CMK-bijeenkomsten geweest. Deze bijeenkomsten hebben goede gesprekken en concrete acties opgeleverd die we verder oppakken in 2023.

Zo wordt er gewerkt aan een uitbreidingmodule op het platform Albrandswaard Actief, zodat scholen zich kunnen aanmelden voor culturele activiteiten. Ook is er een werkgroep gevormd om de doelstellingen van het CMK-project door te nemen en verder te concretiseren. Dit speerpunt loopt door in 2023. De punten uit het evenementenbeleid zijn uitgewerkt naar concrete acties. Uitgangspunt hierbij is ‘van ambitie naar actie’. Op 5 april is er een bijeenkomst geweest in het kader van evenementen en cultuur. Tijdens deze bijeenkomst zijn de laatste ontwikkelingen in de evenementenbranche besproken en verbindingen gelegd tussen de evenementenorganisatoren en culturele aanbieders. Met dat laatste sluiten we aan bij de ambitie ‘meer samenwerking tussen de culturele verenigingen en evenementen’, zoals opgenomen in het beleid. De komende periode leggen we de focus ook op de onderwerpen duurzaamheid en communicatie. Voor nu sluiten we dit actiepunt af. Het evenementenbeleid zal in andere vorm terug komen in het collegewerkprogramma van het nieuwe college.

- 34 -

Maatschappelijk vastgoed Wat willen we bereiken? Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed wordt ingezet om onze maatschappelijke doelstelling te bereiken. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2022 1a Integraal Accommodatieplan 3e kwartaal 2022 Gemeentelijk maatschappelijk Komt afzonderlijk opstellen (binnen de kaders van de vastgoed wordt raadsvoorstel voor. Strategische Visie Maatschappelijk multifunctioneel (2 Vastgoed). organisaties of meer) gebruikt met een bezettingsgraad van minimaal 70%. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1a Nu de kaders uit de Nota Maatschappelijk Vastgoed vorm hebben gekregen en zijn vastgesteld door de gemeenteraad is begonnen met het vervolgproces, het uitvoeringsplan. Afdeling vastgoed (bouwkunde) heeft de eerste concepten inzichtelijk van het actualiseren van de MJOP's. In samenwerking met de afdeling (beleid & projecten) worden de resultaten voor de onderhoudsbudgetten strategisch tegen het licht gehouden.

Wat heeft het gekost? Programma 3 Buitenruimte

Primaire begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Werkelijk 2022

Verschil (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 3.1 - Buitenruimte

15.439.300

17.543.400

17.057.817

3.2 - Kunst & Cultuur

455.800

489.700

442.057

47.643

15.895.100

18.033.100

17.499.874

533.226

3.1 - Buitenruimte

-8.521.600

-8.776.800

-8.847.714

70.914

3.2 - Kunst & Cultuur

-17.700

-12.700

-10.659

-2.041

Totaal Baten

-8.539.300

-8.789.500

-8.858.373

68.873

Saldo van baten en lasten

7.355.800

9.243.600

8.641.501

602.099

Onttrekkingen

-75.200

-707.300

-557.654

-149.646

Stortingen

21.500

21.500

171.500

-150.000

Mutaties reserves

-53.700

-685.800

-386.154

-299.646

7.302.100

8.557.800

8.255.346

302.454

Totaal Lasten

485.583

Baten

Gerealiseerd resultaat programma 3

Analyse financiële afwijkingen Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer FCL 621000 Planmatig onderhoud wegen € 54.419 voordelig Er zijn minder degeneratievergoedingen ontvangen. Daar staat tegenover dat de kapitaallasten lager waren dan begroot, voornamelijk als gevolg van vertraging in de uitvoering van de projecten 'Renovatie park Rhoon en Sportlaan' en 'Overhoeken' in 2021. FCL 621001 Dagelijks onderhoud wegen € 87.075 nadelig In 2021 heeft een forse bezuiniging op het budget planmatig onderhoud plaatsgevonden. Dit resulteert nu in 2022 in een overschrijding van het budget voor het dagelijks onderhoud. Door klimaatverandering (droogte) is er sprake van extreem veel schade door boomwortelopdruk. Dit behoeft acuut herstel vanwege de veiligheid. Daarnaast konden een aantal gemelde schades niet verhaald worden op de veroorzakers. Verder zijn in 2021 ten onrechte schades geclaimd bij het Waarborgfonds Motorverkeer en Justitie. Vanwege onverhaalbaarheid zijn deze schades in 2022 terugbetaald.

- 35 -

FCL 621031 Planmatig onderhoud openbare verlichting € 31.799 voordelig Door capaciteitsproblemen bij de aannemer en door weersomstandigheden zijn enkele onderhoudswerkzaamheden vertraagd. Deze zullen begin 2023 worden uitgevoerd (ca. € 15.000,-). De energiekosten zijn lager uitgevallen dan begroot, mede door de energiebezuiniging door ledverlichting (€ 8.000,-). FCL 621045 Verkeersplan en -veiligheid € 156.278 voordelig De personele lasten zijn niet volledig uitgegeven in 2022. Het restant bedrag € 74.946,50 wordt in 2023 uitgegeven. De stelpost 900613 ‘niet in te delen lasten’ is in 2022 eveneens niet uitgegeven. Deze werkzaamheden, voor het opstellen van een mobiliteitsplan, worden in 2023 uitgevoerd. Het bijbehorende bedrag van € 85.000 wordt daarom ook in 2023 uitgegeven. In totaal dient € 159.946,50 doorgeschoven te worden naar 2023. Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen FCL 624000 Waterwegen planmatig onderhoud € 84.709 nadelig Op het aanbestede bestek (Koedoodseplas) is een kostenstijging i.v.m. CBS index GWW. De aannemer mag deze kosten doorberekenen aan de opdrachtgever. Verwacht wordt dat deze kosten de komende jaren structureel zullen stijgen. Voor 2022 is het bedrag van de indexering ca. € 30.000,- en dat neemt de komende jaren gestaffeld toe.

Verder heeft er binnen het bestek een verschuiving plaatsgevonden van investeringen naar exploitatie door scopewijzingen. Ook op het aanbestede bestek (baggeren) is een kostenstijging i.v.m. CBS index GWW. Ook hier mag de aannemer deze kosten doorberekenen aan de opdrachtgever. Verder heeft het waterschap een forse tariefstijging doorberekend in het door hun uitgevoerde werk. Doordat de eindafrekening pas eind december heeft plaatsgevonden kon het bedrag niet in de 2e tussenrapportage van 2022 worden opgevoerd. Alles bij elkaar levert dit een structureel nadeel op van € 60.000. Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie FCL 654005 Culturele vorming € 50.390 voordelig Het overschot wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er budgetten van 2021 naar 2022 zijn doorgeschoven, voor ongeveer € 75.000. Slechts een deel hiervan is in 2022 uitgegeven. Het budget bestaat uit twee delen, waarbij we in totaal € 12.680 willen doorschuiven naar 2023. Kerkenvisie De gemeente heeft in 2021 een decentralisatie uitkering (via de algemene uitkering) ontvangen vanuit het ministerie van OC&W van € 25.000,-. De opdracht voor het opstellen van een Kerkenvisie is aan bureau COUP gegund en kan binnen dit budget worden uitgevoerd. In 2022 zijn er verschillen gesprekken geweest, analyses gedaan en acties ondernomen.

Het rapport is echter nog niet gereed, de verwachting is dat het rapport in de eerste helft van 2023 wordt opgeleverd. Daarom willen we het restbudget van € 12.680 doorschuiven naar 2023. Ondersteuning maatschappelijke organisaties Het uit 2021 doorgeschoven budget na de uitvoering van de subsidieregeling ‘ondersteuning maatschappelijk organisaties onder COVID-19 maatregelen’ is nauwelijks uitgegeven. Vanuit culture organisaties hebben wij in 2022 nauwelijks signalen gehad over financiële problemen n.a.v. de coronacrisis. Wel zijn er gesprekken geweest over de actuele ontwikkelingen, zoals de verhoogde energietarieven. Hierin hebben wij een actieve rol gepakt en blijven het gesprek voeren om samen met onze culturele organisaties te kijken naar de mogelijkheden. Het restbedrag wordt niet doorgeschoven naar 2023.

- 36 -

Taakveld 7.2 Riolering FCL 672200 Riolering planmatig onderhoud € 280.785 nadelig De overschrijding komt met name door dotaties aan de voorzieningen beklemde middelen en vervanging riolering, daar waar er in de begroting nog rekening is gehouden met een onttrekking. Verder is het reinigen van duikers en het opsporen van foutaansluitingen niet uitgevoerd, omdat de voorbereiding nog niet is afgerond. Het inmeten van putten is door de eigen dienst uitgevoerd, daarom zijn er geen kosten op dit budget geboekt. Het grondwatermeetnet is in 2022 opgeleverd, daarom zijn er nog geen onderhoudskosten in 2022. Ook de kosten "samenwerking in de afvalwaterketen" vielen lager uit. Er zijn geen kosten gemaakt voor actie Steenbreek (m.u.v. een bijdrage aan de stichting), omdat hiervoor (nog) geen medewerker beschikbaar was. Dit leverde een onderschrijding van € 17.500 op. FCL 672201 Riolering dagelijks onderhoud € 54.842 voordelig Reparaties t.g.v. inspectie 2021 zijn nog niet uitgevoerd in 2022. Deze reparaties schuiven door naar 2023. Hierdoor is er een onderschrijding op de begrote onderhoudskosten van ca. € 55.000,-. FCL 672215 Overige gemalen € 171.730 voordelig Van WSHD is een bijdrage van € 70.000 ontvangen voor de renovatie Hoofdgemaal Kerkstraat, die niet begroot was. Dit bedrag is gestort in de voorziening vervanging riolering.

Onderhoud aan gemalen is beperkt door een investering in renovatie van diverse gemalen, waardoor er € 64.500 minder is uitgegeven dan begroot, ook door een beperking van onderhoud aan installaties die gerenoveerd moeten worden. Verder is er € 12.000 verhaald aan diverse schades. De energiekosten zijn € 96.000 lager dan verwacht door zuinigere installaties in Hoofdgemaal Kerkstraat en door de droge zomer. FCL 672600 Baten rioolrecht € 69.309 nadelig In 2022 is er sprake geweest van minder groot waterverbruik bij de bedrijven. Dit heeft geleid tot een incidenteel lagere opbrengst. Taakveld 7.3 Afval FCL 672100 Planning reiniging en afval € 192.701 nadelig De afwijking wordt veroorzaakt door de hogere opbrengst van de afvalstoffenheffing. Als gevolg hiervan is een veel groter bedrag in de voorziening beklemde middelen gestort (€ 247,8k) dan begroot (€ 31,9k). FCL 672102 Inzameling huishoudelijk afval € 211.903 voordelig Voor de fracties glas, oud papier en PMD ontvangt de gemeente een vergoeding. Voor glas en oud papier was het markttarief vrij hoog. Voor PMD is een nacalculatie ontvangen voor de vergoeding voor inzamelkosten. Per saldo geeft dit een voordeel van € 88k. In 2021 is er een inhaalslag gemaakt op het achterstallige onderhoud van de ondergrondse containers. Hierdoor is er in 2022 minder onderhoud nodig geweest. Dit geeft een voordeel van € 38k.

Bij de eerste tussenrapportage van 2022 is € 13k bij geraamd voor de extra brandstof- en energiekosten. Deze meerkosten zijn niet doorbelast door de BAR-Afvalbeheer, maar zijn opgevangen binnen hun exploitatie. In de begroting was ook rekening gehouden met € 53k aan diverse aanpassingen aan locaties waar ondergrondse containers geplaatst zijn. Deze kosten betreffen echter investeringen en geven hierdoor een voordeel van € 53k binnen de exploitatie. Opnieuw & Co zamelt voor de gemeente het grofvuil in, wat nog hergebruikt kan worden. De kosten hiervan zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit geeft een voordeel van € 9k.

- 37 -

Daarnaast zijn er nog diverse voordelen van bij elkaar € 10k. FCL 672161 Gemeentewerf Albrandswaard - Nijverheidsweg 3 € 37.341 voordelig Het voordelige resultaat is met name behaald door lagere onderhoudskosten (-10,5k) en hogere huurinkomsten (+11,5k). Daarnaast zijn de inkomsten uit de servicekosten hoger dan begroot (+31,6k). FCL 672500 Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing € 81.574 voordelig Het variabel tarief afvalstoffenheffing is in 2022 nieuw ingevoerd. Bij het opstellen van de begroting 2022 is een voorzichtige inschatting van het te verwachten aantal ledigingen/klepbewegingen gemaakt, waarop de opbrengstenraming is gebaseerd. Op basis van de werkelijke realisatie blijkt dat er meer ledigingen/klepbewegingen hebben plaatsgevonden. Als gevolg hiervan zijn de opbrengsten hoger uitgevallen dan begroot. Taakveld 7.4 Milieubeheer FCL 672310 Geluid € 35.800 voordelig Het totale restant budget willen we doorschuiven naar 2023 (35.800 euro). Dit is voor het verder uitwerken en afronden van de basis geluidemissie (bge) onder de Omgevingswet en het opstellen van het nieuwe Programma Geluid & Lucht. FCL 672328 Energietransitie Thema Besparen € 156.439 voordelig Er is bijna niets uitgegeven op dit budget, omdat er ad hoc substantiële middelen vanuit het Rijk zijn toegekend in 2022. Hierbij kunt u denken aan RRE, RREW en SPUK gelden.

Besteding van deze middelen heeft prioriteit gehad in 2022, omdat de middelen anders terugvloeien naar het Rijk. FCL 672334 Energietransitie Thema Klimaatadaptatie € 40.962 voordelig Na de vaststelling van de Strategie Klimaatadaptatie zijn verschillende vervolgtrajecten gestart. Door onvoldoende capaciteit zijn een aantal items doorgeschoven naar 2023. Hierdoor is er weinig uitgegeven in 2022. Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria FCL 673200 Baten begraafplaatsrechten € 73.782 voordelig In 2022 was het aantal begrafenissen fors hoger (+30%) dan de voorgaande jaren, wat resulteert in meer baten (+ ca. € 20.000). Tevens geeft de mogelijkheid van een graf voor een onbepaalde tijd (sinds 2021) hogere inkomsten (ca. + € 50.000). Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving FCL 633005 Elektriciteitsvoorziening € 55.257 voordelig Door de gestegen energietarieven is de waarde van de energieproductie, de opbrengst van de zonnepanelen, evenredig gestegen. In verband met het wetsvoorstel "afbouw salderingsregeling", moet rekening gehouden worden met een lagere opbrengst in de toekomst. FCL 681020 Kadaster en Vastgoed € 26.081 voordelig De kosten voor het jaarlijks uit te voeren mutatievergelijk van gebouwen zijn lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn er geen kosten gemaakt voor inhuur en onderhoud van software.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves FCL 698003 Mutaties reserves programma 3 € 299.645 nadelig Het nadelige saldo komt met name door lagere uitgaven aan de energietransitie dan begroot. Daarnaast is er ook minder uitgegeven aan diverse doorgeschoven posten uit 2021 dan verwacht.

- 38 -

Beleidsindicatoren Nr. Indicator

Beschrijving indicator

1 Omvang huishoudelijk restafval (bron: Aantal kilo niet-gescheiden ingezameld huishoudelijk afval CBS) per inwoner. 2 Hernieuwbare elektriciteit (bron: RWS)

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit.

Waar staat je gemeente d.d. 3 maart 2023 * Klasse matig stedelijk

- 39 -

AW

NL* Cijfers over

142

2020 141

12,5%

x

2020

Programma 4 - Financiën Inleiding Dit programma bevat speerpunten over de ontwikkeling van de financiële positie en risico's van de gemeente Albrandswaard. De Planning & Control cyclus is het instrument om zicht te houden op de voortgang van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van de gemeente. Missie Wij geven niet meer uit dan we ontvangen. Onze structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten. Op deze wijze kunnen wij de voorzieningen voor onze inwoners duurzaam bekostigen en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze maatschappelijke partners. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk gematigd. Daarnaast blijven we verstandig omgaan met de reserve- en schuldenposities van Albrandswaard en trachten we deze in de komende jaren te verbeteren om zo onze toenemende risico's op te kunnen vangen. 4.1 Financiën Financieel beleid Wat willen we bereiken? De financiële positie van onze gemeente is gezond en toekomstbestendig. Wat gaan we doen 1a

Financiële verordeningen inzichtelijk maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren binnen de organisatie.

Wanneer is het klaar 4e kwartaal 2022

Wat is het streven Inventarisatie en actualisatie verordeningen.

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1a Dit speerpunt is vorig jaar afgesloten, maar blijft actueel. Vorig jaar zijn diverse nota's geactualiseerd. Per 11-2023 zal de nieuwe financiële verordening ingaan, op basis van de modelverordening van de VNG.

Lokale lasten Wat willen we bereiken? Verantwoorde lasten(verlichting) voor onze bewoners en bedrijven. Wat gaan we doen 2a

De lasten voor burgers zo laag mogelijk houden in relatie tot bredere ontwikkelingen rondom gemeentefinanciën.

Wanneer is het klaar 4e kwartaal 2022

Wat is het streven In breder verband de houdbaarheid van gemeentefinanciën in de gaten houden. Ontwikkelingen en invloeden hierop inzichtelijker maken en tijdig acteren.

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 2a Het streven om de lasten voor de burger zo laag mogelijk te houden blijft een speerpunt van het college. Bij de aankomende begrotingsronde zal dit ook weer aan de orde komen.

- 40 -

Risicobeheersing Wat willen we bereiken? Passende maatregelen om onze risico's te beperken en onze benodigde weerstandscapaciteit te ontlasten. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2022 3a Implementatie van 2e kwartaal 2022 P&C-cyclus en interne Binnen begroting. Rechtmatigheidsverantwoording controle op hoger niveau door het College. brengen. Vergroten kans op goedkeuring provincie en accountant. Goede voorbereiding op wetswijziging dat B&W zelf een verklaring omtrent rechtmatigheid gaat verstrekken. 3b

Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen.

4e kwartaal 2022

Verbeteren bepalen van de Binnen begroting. benodigde risicoreservepositie in de begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 3a De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is uitgesteld met 1 jaar naar 2023. Het boekjaar 2022 gaat net als 2021 als pilotjaar benoemd worden, waardoor we samen met bestuur/raad/accountant ons ervaringen delen en zorgen dat we klaar zijn voor de wettelijke ingang in boekjaar 2023. Ook de interne rollen en verantwoordelijkheden worden herzien zodat de toekomstige veranderende processen een goede taakverdeling krijgen. 3b

In onze begroting 2022 hebben we een aanzet gedaan voor een betere en meerjarige analyse van risico's en investeringen. Voorbeelden hiervan zijn vooral rondom toekomstige ontwikkelingen huisvesting en ventilatie onderwijs en woningbouw. Een doorgroei van dit speerpunt is zichtbaar geworden in onze primaire begroting 2023.

Wat heeft het gekost? Programma 4 Financiën

Primaire begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Werkelijk 2022

Verschil (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 4.1 - Financiën

1.249.200

739.300

47.171

692.129

Totaal Lasten

1.249.200

739.300

47.171

692.129

4.1 - Financiën

0

-321.000

-368.939

47.939

Totaal Baten

0

-321.000

-368.939

47.939

Saldo van baten en lasten

1.249.200

418.300

-321.768

740.068

Onttrekkingen

-511.500

-576.200

-511.500

-64.700

Baten

Stortingen

10.800

10.800

10.800

0

Mutaties reserves

-500.700

-565.400

-500.700

-64.700

Gerealiseerd resultaat programma 4

748.500

-147.100

-822.468

675.368

- 41 -

Analyse financiële afwijkingen Taakveld 0.8 Overige baten en lasten FCL 692201 Stelposten € 737.800 voordelig De stelposten betreffen de posten die in de tabel op de volgende bladzijde zijn weergegeven. In 2022 is er in totaal voor € 511.400 een beroep gedaan op de stelposten.

Kerngegevens Financiële structuur Omvang totale begroting/exploitatieomzet (Begrotings)resultaat Omvang algemene uitkering incl. stelpost Jeugd Algemene reserve Beklemde reserves en bestemmingsreserve Weerstandscapaciteit Voorzieningen

Jaarrekening Begroting 2022 2021 na wijziging 78.856.600 72.518.600 1.137.356 -13.300 32.491.472 36.448.000 13.495.785 11.494.600 19.903.203 17.359.300 17.241.558 15.281.700 9.308.384 8.844.500

- 42 -

Jaarrekening 2022 77.950.858 4.583.632 37.807.893 11.107.725 19.210.478 14.197.245 9.095.528

Programma 5 - Educatie Inleiding Het programma Educatie richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van alle kinderen, het bevorderen van de toeleiding naar specifieke activiteiten, de doorgaande leerlijn en doorgaande zorglijn. Daarnaast is een goede ouderbetrokkenheid een belangrijke succesfactor om kinderen optimaal te kunnen laten ontwikkelen. Het maatschappelijk middenveld is een sterke partner bij het behalen van de doelstellingen. Samenwerking zien wij als een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn. Missie Kinderen en jongeren moeten zich optimaal en naar vermogen kunnen ontwikkelen. 5.1 Educatie Educatie Wat willen we bereiken? Binnen het onderwijs willen we dat iedereen zich optimaal en naar vermogen kan ontwikkelen. Wat gaan we doen 1a

Wanneer is het klaar

Wat is het streven

Een integraal huisvestingsplan 2e kwartaal 2022 waarbij de huisvestings verplichting voor het onderwijs met een doorkijk tot 2030 en verder,waarbij de woningbouwprognose en de leerlingenprognose het uitgangspunt zijn.

Extra kosten + FTE in 2022

Kwalitatief én voldoende Binnen begroting. onderwijshuisvesting voor alle leerlingen uit Albrandswaard.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1a Aan de hand van opgeleverde onderzoeken is in 2022 gewerkt aan een beeldvormend raadsvoorstel welke aan u op 28 november is gepresenteerd. Als uitkomst hiervan zal voor het zomerreces het Integraal Huisvestingsplan aan u worden opgeleverd.

Wat heeft het gekost? Programma 5 - Educatie

Primaire begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Werkelijk 2022

Verschil (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 5.1 - Educatie

2.465.500

3.239.000

2.930.663

308.337

Totaal Lasten

2.465.500

3.239.000

2.930.663

308.337

5.1 - Educatie

-170.200

-549.900

-359.832

-190.068

Totaal Baten

-170.200

-549.900

-359.832

-190.068

Saldo van baten en lasten

2.295.300

2.689.100

2.570.830

118.270

Onttrekkingen

-16.700

-60.400

-16.700

-43.700

Mutaties reserves

-16.700

-60.400

-16.700

-43.700

2.278.600

2.628.700

2.554.130

74.570

Baten

Gerealiseerd resultaat programma 5

- 43 -

Analyse financiële afwijkingen Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken FCL 648010 Leerlingenvervoer € 41.510 nadelig In de periode februari tot en met december 2022 is het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de voorziening leerlingenvervoer gestegen met 9 leerlingen (11%). Daarnaast is het gebruik van het schakelklasvervoer vanaf het 4e kwartaal geleidelijk gestegen van 2 naar 16. Deze stijgingen zijn aanvullend op de verwachting vanuit de 2e tussenrapportage 2022. Hiermee komt het totale tekort op ca. € 41.500. Afhankelijk van het gebruik van het schakelklasvervoer is dit een structureel tekort. De incidentele rijksbijdrage van € 18.000 uit de decembercirculaire voor Leerlingenvervoer Oekraïners is niet in deze post meegenomen. FCL 648025 Educatieve agenda € 31.400 voordelig In de begroting is € 20.000 opgenomen voor het onderzoek onderwijshuisvesting. Dit heeft in totaal maar € 5.000 gekost. Het restant van € 15.000 dient te worden doorgeschoven naar 2023. Verder is er veel vanuit de NPO gelden betaald om onderwijsachterstanden in te halen. Hierdoor is de Educatieve agenda minder belast. FCL 665010 Peuterwerk algemeen € 58.449 voordelig Vanwege de lockdown door Corona is de kinderopvang tijdelijk gesloten geweest. Daarnaast is er vanwege vertrek en zwangerschapsverlof tijdelijk minder personele bezetting geweest.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves FCL 698005 Mutaties reserves programma 5 € 43.700 nadelig Het volledige nadelige saldo komt omdat er per abuis een jaaroverheveling vanuit 2021, bedoeld voor het programma Sport, op het programma Educatie terecht is gekomen. Hierdoor staat er in het programma Educatie wel budget, maar de daadwerkelijke onttrekking zit in het programma Sport. Beleidsindicatoren Nr. Indicator

Beschrijving indicator

AW

NL* Cijfers over

1 Absoluut verzuim (bron: DUO/Ingrado)

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatie plichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. Aantal per 1.000 leerlingen.

2,3

2,1

2021

2 Relatief verzuim (bron: DUO/Ingrado)

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. Aantal per 1.000 leerlingen.

13

18

2021

3 Voortijdig Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 1,4% 1,6% schoolverlaters (bron: jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. DUO/Ingrado) De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

2021

Waar staat je gemeente d.d. 3 maart 2023 * Klasse matig stedelijk

- 44 -

Programma 6 - Sport Inleiding Binnen Albrandswaard kennen wij een zeer actief verenigingsleven, waardoor voor elke inwoner een passende hobby te vinden is. Wij koesteren onze verenigingen, omdat zij saamhorigheid brengen en een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor veel mensen. Zo wordt de algemene gezondheid bevordert, leren kinderen samen te werken en door te zetten. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn gezonde en sterke verenigingen van groot belang. Zij verdienen aandacht en ondersteuning van de gemeente, waarbij wederkerigheid een uitgangspunt is. Wij trekken samen met elkaar op! Missie Het verenigingsleven vervult een belangrijke functie is de Albrandswaardse samenleving, zij zijn het cement van de maatschappij. Wij faciliteren en ondersteunen hen bij de uitvoering van hun verenigingsleven, waarbij samenwerking voorop staat. 6.1 Sport Sport Wat willen we bereiken? Het versterken en vergroten van de maatschappelijke functie van het verenigingsleven waarbij onze inwoners beschikken over toekomstbestendige en multifunctionele facitiliteiten. Profileren wat Albrandswaard te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur, sport en archeologie en evenementen. Wat gaan we doen 1a

Uitvoeren Verenigingsakkoord.

1b

Verdere uitwerking sportpark De Omloop.

Wanneer is het klaar 2022 en verder

Wat is het streven

2e kwartaal 2022

Met De Omloop komt er een multifunctionele toekomstbestendige accommodatie die goed is voor de verenigingen in Rhoon.

Onze verenigingen zijn verbonden met andere organisaties in het sociaal domein en werken samen. De samenwerkingsverbanden worden ondersteund door het welzijnswerk en de buurtsportcoaches.

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen begroting.

Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1a De afgelopen periode zijn we bezig geweest met het organiseren van activiteiten voor het Akkoord van Albrandswaard. Op 23 september heeft de officiële lancering van het platform Albrandswaard Actief plaatsgevonden. Momenteel staat er al een breed en divers sport- en cultuuraanbod op voor verschillende doelgroepen. In oktober is er een campagne geweest om het platform verder te promoten en de zichtbaarheid en bekendheid ervan te vergroten. Daarnaast is er op 12 oktober een sport- en cultuurcafé georganiseerd. Op deze avond stond het thema verduurzamen centraal, waarin verschillende tips en tricks zijn toegelicht voor verenigingen om energiekosten te besparen. Het volgende sport- en cultuurcafé wordt in december georganiseerd en gaat over vrijwilligersbeleid bij verenigingen. Hierbij wordt eerst een inspiratiesessie georganiseerd, gevold door twee praktische sessies waarbij verenigingen daadwerkelijk aan de slag gaan met vrijwilligersbeleid. Op deze manier willen we verenigingen ondersteunen bij hun vrijwilligerstekort. 1b

Het jaar 2022 heeft met betrekking tot het verplaatsen van het sportpark in het teken gestaan van de verdere uitwerking van het raadsbesluit van 31 mei 2021. Op basis van het raadsakkoord van juni 2022 zijn de kosten en baten van zowel de woningbouwlocatie als het nieuwe sportpark in beeld gebracht. U bent over de verkenning van de kosten en baten geïnformeerd met de raadsinformatiebrief van oktober 2022 (590401). Het onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van het nieuwe sportpark is nog niet afgerond en moet in de 1e helft van 2023 leiden tot een concreet raadsvoorstel. Hiermee is het speerpunt voor 2022 voltooid.

- 45 -

Wat heeft het gekost? Programma 6 - Sport

Primaire begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Werkelijk 2022

Verschil (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 6.1 - Sport

1.652.300

1.901.800

1.986.080

-84.280

Totaal Lasten

1.652.300

1.901.800

1.986.080

-84.280

6.1 - Sport

-433.100

-481.800

-670.761

188.961

Totaal Baten

-433.100

-481.800

-670.761

188.961

Saldo van baten en lasten

1.219.200

1.420.000

1.315.319

104.681

0

0

-14.800

14.800

Baten

Onttrekkingen Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat programma 6

0

0

-14.800

14.800

1.219.200

1.420.000

1.300.519

119.481

Analyse financiële afwijkingen Taakveld 5.2 Sportaccommodatie s FCL 653005 Exploitatie zwembad € 59.563 voordelig Het overschot van ongeveer € 60.000 wordt voornamelijk 'veroorzaakt' door de ontvangen SPUK-uitkering BTW investeringen (ter waarde van € 69.173), in verband met de renovatiekosten van het zwembad. Op de energielasten is een overschrijding van € 23.500 en het onderhoud heeft ca. € 12.000 meer gekost dan geraamd. De totale inkomsten zijn ca. € 18.000 hoger dan geraamd. Zonder de SPUK uitkering zou er een klein tekort zijn van ca. € 10.000. FCL 653060 Sporthal Rhoon € 48.659 voordelig De schoonmaakkosten zijn in 2022 € 11.500,- lager dan begroot omdat een deel van de facturen in overeenstemming met het schoonmaakbedrijf niet geheel is voldaan i.v.m. wanprestatie. Op de onderhoudskosten is in 2022 minder uitgegeven dan begroot. Daarnaast is er vanuit de tegemoetkoming verhuur sportaccommodaties € 13.000,toegekend ter compensatie van de Corona crisis. FCL 653063 Gymlokaal Poortugaal € 27.913 voordelig De schoonmaakkosten zijn in 2022 lager dan begroot omdat in overeenstemming met het schoonmaakbedrijf een deel van de facturen niet is betaald in verband met wanprestatie. Daarnaast zijn de begrote rolluiken nog niet aangeschaft.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves FCL 698006 Mutaties reserves programma 6 € 14.800 voordelig Het voordelige saldo wordt veroorzaakt omdat er tegenover de onttrekking geen budget staat. Deze zit in het programma Educatie, voor € 43.700. De € 14.800 onttrekking in het programma Sport heeft dus betrekking op de jaaroverheveling, en daarmee het budget, in het programma Educatie. Als we het budget en de onttrekking samen nemen, ontstaat er een nadelig saldo van € 28.900, die in het programma Sport zou moeten staan. Dit komt omdat er minder subsidie door sportverenigingen is aangevraagd, dan verwacht.