59. 2025-067088 Raadsvoorstel Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027- 2029.pdf

Ook na 2020 was dit plan nog actueel genoeg om mee te werken waarbij de planning was om in 2023 een nieuw beleidsplan op te stellen. Vanwege de ontvlechting van de BAR organisatie is het nog niet gelukt nieuw beleid te ontwikkelen maar dit is in 2025 opgepakt en zal in 2026 zijn beslag krijgen. Onderhoud en vervangingen vinden plaats op afschrijvingstermijn en als dit vanuit veiligheid (inspectie) noodzakelijk is. Bij renovatie van volledige speellocaties wordt altijd gekeken of toestellen die herbruikbaar zijn eventueel te verplaatsen zijn. Kwaliteit Albrandswaard beschikt over 129 speelplekken met een vervangingswaarde van circa € 2,4 miljoen. Speeltoestellen worden vier keer per jaar gecontroleerd en geconstateerde afwijkingen en mankementen worden zo snel als mogelijk verholpen. De inspectieresultaten, reparaties en aanpassingen worden vastgelegd in een logboek. Tijdens het dagelijks onderhoud door de buitendienst wordt er op gelet dat alles schoon, heel en veilig is. Gebouwen Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) uit 2023 vormt voorlopig de basis voor de financiële doorrekening van onderhoudskosten. De herijking, die eind september 2025 wordt afgerond, is nog niet beschikbaar voor de indieningsdeadline van 15 augustus. Eventuele aanpassingen worden meegenomen in de eerste tussentijdse rapportage 2026.

Kwaliteit Ten aanzien van de kwaliteitsnorm voor gemeentelijke gebouwen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

De gemeentelijke gebouwen bevinden zich op onderhoudsniveau 3, en

- 82 -



Het op planmatige wijze uitvoeren van regulier onderhoud met materialen van gelijkwaardige kwaliteit.

Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen Omschrijving

Budget/krediet

Opmerking

Budgetten Wegen

904.900 excl. 795.000 kapitaallasten

Riolering

803.700 excl. 487.000 kapitaallasten

Verkeersmiddelen

221.600 excl. 11.600 kapitaallasten

Groen, waterwegen en baggeren

2.384.700 excl. 112.300 kapitaallasten

Civiele kunstwerken

77.000

Spelen

77.400 excl. 105.700 kapitaallasten

Straatreiniging

760.200

Straatmeubilair

72.200

Openbare verlichting

441.000 excl. 121.000 kapitaallasten 5.742.700

Investeringen Wegen

1.435.600

Riolering

1.064.900

Bruggen

68.600

Beschoeiingen

97.600

Speelvoorzieningen

336.000

Openbare verlichting

110.000 3.112.700

Relevante reserves Naam Reserve

Reserve Baggeren Reserve Grootonderhoud gebouwen

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

280.286

224.386

168.486

112.586

56.686

786

1.186.817

1.052.117

1.228.417

1.427.317

1.626.217

1.825.117

1.467.103

1.276.503

1.396.903

1.539.903

1.682.903

1.825.903

Kerngegevens kapitaalgoederen Op de volgende bladzijde staat een overzicht van alle kapitaalgoederen die aanwezig zijn binnen de gemeente Albrandswaard.

- 83 -

Omschrijving

Aantal

Toelichting

Groen Bomen

13.728 stuks

Natuurlijke beplanting

176.075 m2

bosplantsoen, etc.

Cultuurbeplanting

102.879 m2

heesters, rozen, etc.

Haag

22.042 m2

Gras

1.022.838 m2

Openbare verlichting Lichtmasten

6.031 stuks

Armaturen

6.082 stuks

Lichtbronnen

6.093 stuks

Speelvoorzieningen Speel- en sporttoestellen Kunstmatige valondergronden Schoolpleinen Speel- en sportplekken

550 stuks 9.340 m2

waaronder kunstgras, rubber tegels, ecoscape, zand, boomschors en gietvloer.

9 stuks 118 stuks

Waterhuishouding Watergang

462.838 m2

Oeverbeschoeiing

24.004 m

Natuurlijke oevers

38.367 m

Natuurvriendelijke oever

32 m

Verhardingen Asfalt

282.335 m2

Bestrating

899.947 m2

Overige verhardingen

14.712 m2

Goot

1.493 m

Kolken

11.896 stuks

Verkeer Markeringen

2.914 m2

Verkeersborden

2.320 stuks

Verkeersteken

1.680 stuks

Civiele kunstwerken Fiets- en voetbruggen

72 stuks

Overige kunstwerken

69 stuks trappen, vlonders, visplaatsen

Verkeersbruggen

8 stuks

Vlonder

2 stuks

Riolering Drukriolering

77.400 m

Rioolput

3.685 stuks

Rioolvoorziening Vrijvervalleiding

9 stuks 143.437 m

Gemalen Bergbezinkvoorziening

5 stuks

CVK

43 stuks

Drukriool

234 stuks

Groot gemaal (droog)

4 stuks

Groot gemaal (nat)

38 stuks

Kunstwerk

1 stuks

Oppervlaktewatergemaal

2 stuks

Opvoergemaal

1 stuks

- 84 -

Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering Inleiding Een goede bedrijfsvoering is essentieel om de programma’s uit de begroting succesvol uit te voeren. De paragraaf Bedrijfsvoering biedt de gemeenteraad, zoals toegelicht in het BBV, inzicht in hoe dit wordt georganiseerd. Bedrijfsvoering betreft de processen die nodig zijn om beleidsdoelstellingen te realiseren, evenals de manier waarop deze processen worden aangestuurd en beheerst. Deze processen zorgen ervoor dat beleidsprogramma’s efficiënt en effectief worden uitgevoerd, in lijn met de geldende wet- en regelgeving. In deze paragraaf wordt aan de hand van relevante ontwikkelingen en thema’s uiteengezet hoe de bedrijfsvoering hier op een samenhangende manier aan bijdraagt – zowel in het komende jaar als op langere termijn. Ambtelijke organisatie De ambtelijke organisatie blijft ook in 2026 volop in ontwikkeling. In 2024 traden, als gevolg van de gedeeltelijke ontvlechting van de BAR-organisatie, de eerste medewerkers in dienst van onze gemeente – een belangrijke stap richting een zelfstandige ambtelijke organisatie. In 2025 werd de samenwerking met de gemeente Ridderkerk beëindigd en volgde de overgang van ook deze medewerkers. Begin 2026 staat de formele integratie van de financieel adviseurs gepland.

Deze opeenvolgende veranderingen vragen blijvende aandacht voor organisatieontwikkeling, het waarborgen van continuïteit en het verder professionaliseren van onze interne processen. In 2026 zetten we belangrijke stappen in de doorontwikkeling van onze organisatie. We pakken organisatiebrede vraagstukken samen op en hebben de belangrijkste thema’s en knelpunten gebundeld in de Ontwikkelagenda 2025–2028. Deze agenda is gebaseerd op de visie Slim Samenwerken en aangevuld met ideeën uit de organisatie en inzichten uit eerdere werkgroepen. De kernwaarden nabijheid, eigenaarschap, opgavegericht werken en betrouwbaarheid vormen hierbij de leidraad. Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is het versterken van ons werkgeverschap. We willen ons profileren als een organisatie waar mensen zich verbonden voelen, met plezier werken en zich kunnen ontwikkelen. Aantrekkelijk werkgeverschap helpt om talent aan te trekken en te behouden, vergroot de betrokkenheid van medewerkers en leidt tot lagere inhuur- en wervingskosten. De bedrijfsvoeringstaken – met uitzondering van gemeentelijke communicatie en financieel advies – blijven ondergebracht bij De BedrijfsvoeringsPartner. Personeelskosten Het begrote aantal medewerkers in dienst van de gemeente bedraagt per 1 januari 2026 169,81 FTE, waarvan 19,09 FTE als vacatureruimte.

Voor de loonkostenbegroting rekenen we met het aantal formatieplaatsen en bijbehorende werkgeverslasten. Overige personeelskosten – zoals vergoedingen voor woon-werkverkeer, dienstreizen, thuiswerken, gratificaties en de reservering voor spaarverlof – schatten we in op basis van vaste bedragen per fte. Opleidingskosten zijn begroot op 1% van de totale loonsom.

- 85 -

Om hun werk goed te kunnen doen, hebben teams ook ondersteunende middelen nodig. Denk aan abonnementen, licenties, materialen, dienstkleding, verzekeringen en vergelijkbare zaken. Deze kosten zijn meegenomen in deze begroting. Hieronder volgt een overzicht van de totale personeelskosten van Albrandswaard in 2026. Kosten eigen organisatie Albrandswaard Kosten De Bedrijfsvoeringspartner Totaal

€ 16.110.600 € 7.497.800 € 23.608.400

Arbeidsmarkt Ook in 2026 blijft de arbeidsmarkt naar verwachting krap. Sommige vacatures zijn lastig te vervullen, wat gevolgen kan hebben voor onze ambities en plannen. Waar nodig zetten we daarom externe medewerkers in, wat vaak extra kosten met zich meebrengt. Naast de financiële impact is de beperkte beschikbare capaciteit een belangrijke factor bij het bepalen van de prioriteit van projecten en investeringen. Huisvesting Na de ontvlechting is duidelijk geworden dat het aantal werkplekken en vergaderruimtes in het gemeentehuis niet toereikend is. In 2026 blijven we op zoek naar mogelijkheden om het aantal werkplekken uit te breiden. Sinds augustus 2024 is de gemeentewerf tijdelijk gevestigd aan de Binnenbaan in Rhoon. Deze locatie wordt gehuurd totdat NV BAR-Afvalbeheer verhuist naar een andere locatie. Na het vertrek van NV BAR-Afvalbeheer is de intentie de gemeentewerf te verhuizen naar de Nijverheidsweg. Rechtmatigheid Met ingang van verslagjaar 2023 is het college van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Dit betekent dat het college expliciet aangeeft in hoeverre de financiële handelingen van de gemeente zijn uitgevoerd binnen de kaders van wet- en regelgeving. Om deze verantwoording op een betrouwbare manier af te kunnen geven, zijn stevige interne beheersmaatregelen noodzakelijk.

Er wordt daarom geïnvesteerd in: • Versterking van de interne controlefunctie, onder andere door inzet van AO/IB; • Stelselmatige risicoanalyse van financiële processen; • Documentatie en monitoring van beheersmaatregelen, en • Digitalisering en kwaliteitsverbetering van administratieve processen. In deze begroting zijn waar nodig middelen opgenomen voor de verdere professionalisering van de interne controle en beheersing. Daarmee geven wij invulling aan onze verantwoordelijkheid om transparant en rechtmatig om te gaan met publieke middelen. De uitvoering en bewaking van deze beheersmaatregelen wordt periodiek geëvalueerd. Afwijkingen ten opzichte van wet- en regelgeving boven de wettelijke tolerantiegrens worden nader toegelicht in de jaarstukken. Versterking van budgetbeheer en financiële sturing In de komende jaren blijven we investeren in het versterken van onze processen voor budgetbeheer en de planning & control-cyclus. De focus ligt daarbij op het vroegtijdig signaleren en beheersen van zowel overschrijdingen als onderschrijdingen van budgetten.

- 86 -

Waar voorheen met name aandacht uitging naar overschrijdingen, wordt vanaf 2026 ook actiever gestuurd op onderschrijdingen. Dit draagt bij aan een meer volledige en realistische begrotingsuitvoering. Om dit te ondersteunen, zetten we in op verdere ontwikkeling van de rapportages en het verbeteren van de kwaliteit van de prognoses. Betere informatievoorziening maakt vroegtijdig bijsturen mogelijk en vergroot de financiële rechtmatigheid. Daarnaast worden de SPUK-regelingen vanaf 2025 structureel opgenomen in de begrotingscyclus. Hiermee zorgen we voor een betere integratie van deze middelen in onze financiële planning en voorkomen we dat deze pas achteraf worden verwerkt. Tot slot blijft de borging van kennis en ervaring binnen de organisatie een aandachtspunt. Door de ontvlechting zijn op enkele plekken knelpunten ontstaan, zowel in kennisoverdracht als in formatie. In 2025 zijn de eerste stappen gezet om deze ‘weeffouten’ te herstellen. In 2026 zetten we dit traject voort met als doel om op alle niveaus te beschikken over voldoende en goed toegeruste capaciteit voor een robuuste uitvoering van onze financiële processen.

- 87 -

Paragraaf 6 - Verbonden partijen Algemeen De gemeente Albrandswaard heeft de kadernota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. Het doel van deze nota is een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. De nota sluit aan bij de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is. Dit omdat de verbonden partij een eigen bestuur heeft waarin meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren is in de nota een methodiek opgenomen die deze optimalisatie van invloed moet bewerkstelligen. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. De methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling; een governance-scan, het bepalen van een passend aansturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

De BedrijfsvoeringsPartner Gemeenschappelijke regeling De BedrijfsvoeringsPartner (DBP) Deelnemende partijen

Vestigingsplaats Barendrecht

Gemeenschappelijke regeling

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Stemverhouding 33,33% Openbaar belang Het openbaar belang van de GR bedrijfsvoeringspartner, zoals vastgelegd in de regeling, wordt uitgedrukt in de volgende doelen: Efficiënte dienstverlening: Het samenvoegen van bedrijfsvoeringstaken leidt tot efficiëntere en kosteneffectievere processen, wat resulteert in een betere besteding van publieke middelen. Verbetering van de kwaliteit: Door specialisatie en bundeling van kennis binnen de organisatie kan de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van financiën, personeelszaken, informatietechnologie en juridische zaken worden verhoogd. Flexibiliteit en innovatie: De gezamenlijke organisatie is beter in staat om te reageren op veranderingen en om te innoveren, bijvoorbeeld door de implementatie van nieuwe technologieën of werkmethoden. Bestuurlijke stabiliteit: De samenwerking zorgt voor een stabiele basis voor de bedrijfsvoering van de gemeenten, onafhankelijk van veranderingen in het lokale bestuur. Behoud van lokale identiteit: Hoewel de bedrijfsvoering is samengevoegd, behouden de afzonderlijke gemeenten hun eigen bestuurlijke en beleidsmatige autonomie. Schaalvoordelen: Door samen te werken kunnen de gemeenten gebruikmaken van schaalvoordelen, wat leidt tot lagere kosten per eenheid en een groter vermogen om te investeren in verbeteringen. Bestuurlijk belang

Het bestuurlijk belang van de GR De BedrijfsvoeringsPartner (voorheen de BAR Organisatie) voor de deelnemende gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is het realiseren van schaalvoordelen, het vergroten van de slagkracht, en het bieden van een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte bedrijfsvoering. Dit stelt de gemeenten in staat zich meer te richten op hun kerntaken en beleidsontwikkeling.

Actuele ontwikkelingen

Geen.

Financiële postitie verbonden partij

Financieel belang - gemeente 1 januari 2026

Eigen vermogen Vreemd vermogen

667 3.812

Resultaat 2026

31 december 2026 667 Aandelen kapitaal

0

3.440 Leningen/garantstellingen

0

0 Bijdrage gemeente 2026

7.733

Risico's

Uitvoering/implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, informatie beveiliging, ver(der)gaande digitalisering van de werkprocessen en dienstverlening. Voldoende en gekwalificeerd personeel om de opdrachten en (wettelijke) taken en opgaven uit te voeren.

Sturingscenario

Chauffeur

bedragen x € 1.000

- 88 -

BNG NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Deelnemende partijen

Vestigingsplaats Den Haag

Naamloze vennootschap

342 gemeenten

Stemverhouding 0,29% Openbaar belang

BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijk belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van Aandeelhouders via wethouder Financiën.

Actuele ontwikkelingen

De strategische koers blijft gericht op het financieren van het publieke domein, met extra focus op verduurzaming, warmtenetten en het woningtekort. Efficiëntie, digitalisering en versterking van de ITinfrastructuur dragen bij aan wendbaarheid en optimale klantbediening.

Financiële postitie - verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2026

31 december 2026

Eigen vermogen nb

nb

Aandelen kapitaal

11

Vreemd vermogen

nb

Leningen/garantstellingen

0

nb

Bijdrage gemeente 2026

0

nb

Resultaat 2025 Risico's

BNG Bank beschikt over voldoende buffers en behoudt een AAA-rating. Voor kredietnemers met verliezen wordt jaarlijks een voorziening getroffen, terwijl het aandeel oninbare leningen binnen de totale kredietportefeuille laag blijft. De kredietportefeuille behoudt een sterke kwaliteit.

Sturingscenario

Achterbank

bedragen x € 1.000

Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond (CJG)

Vestigingsplaats Rotterdam

Stichting

Deelnemende partijen

De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

Stemverhouding

3,6%

Openbaar belang CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Raad voor Publiek Belang. Actuele ontwikkelingen

Stabiel

Financiële postitie - verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2026 Eigen vermogen

3.168

Vreemd vermogen

502

Resultaat 2026

31 december 2026 2.724 Aandelen kapitaal

0

277 Leningen/garantstellingen

0

Bijdrage gemeente 2026

1.081

Risico's

Onzekerheid over de kostenstijgingen door inflatie, macro-economische ontwikkelingen, overheidsmaatregelen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die hun impact hebben op de continuïteit van zorg en financiën.

Sturingscenario

n.t.b.

bedragen x € 1.000

- 89 -

DCMR Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)

Vestigingsplaats Schiedam

Deelnemende partijen

13 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Stemverhouding

0,65%

Gemeenschappelijke regeling

Openbaar belang Het bestuurlijk doel van de DCMR is het beschermen van de leefomgeving in de Rijnmondregio. Dit doet de DCMR in opdracht van de 13 gemeenten en de provincie Zuid-Holland die samen de deelnemers vormen. De DCMR is de milieu- en omgevingsdienst in deze regio. Bestuurlijk belang 1 lid dagelijks bestuur en daarmee 1 lid algemeen bestuur. Actuele ontwikkelingen

De energietransitie, woningbouwopgave en personeelskrapte blijven van invloed op DCMR. Er is sprake van stijgende uitvoeringskosten en krapte op de arbeidsmarkt voor specialistisch personeel. Daarnaast zijn er ontwikkelingen rondom de implementatie van de Omgevingswet en digitalisering binnen VTH-taken.

Financiële postitie - verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2026 31 december 2026 Eigen vermogen

6.267

6.267 Aandelen kapitaal

0

Vreemd vermogen

17.213

17.213 Leningen/garantstellingen

0

0 Bijdrage gemeente 2026

588

Resultaat 2026 Risico's

De voornaamste risico’s zijn: toenemende complexiteit van milieuwetgeving en toezicht. Krapte op de arbeidsmarkt → risico op onderbezetting. Afnemende schaalvoordelen bij vertrek van deelnemers. Financiële risico’s bij tegenvallende leges of projectinkomsten. Vertraging in digitalisering of uitvoering Omgevingswet.

Sturingscenario

Chauffeur

bedragen x € 1.000

Evides BV Gemeenschappelijk Bezit Evides (water) Deelnemende partijen

Vestigingsplaats Rotterdam

Besloten vennootschap

Gemeenten (21 stuks in Zuid Holland zuid) en provincies.

Stemverhouding 0,28% Openbaar belang

Zorg dragen voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied.De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van deze instelling voor nutsvoorzieningen, omdat deze nut heeft voor de inwoners van de gemeente, en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van Aandeelhouders via wethouder Financiën.

Actuele ontwikkelingen

De drinkwatermarkt is een gebonden markt met een monopolie positie, terwijl er voor industriewater sprake is van een concurrerende markt.

Financiële postitie - verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2026 31 december 2026 Eigen vermogen nb

nb

Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

nb

Leningen/garantstellingen

0

nb

Bijdrage gemeente 2026

0

nb

Resultaat 2025

902

Risico's

De drinkwatersector en de bijbehorende tarieven zijn onderhevig aan regulering. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) speelt hierin een belangrijke rol en heeft aanzienlijke invloed op de tariefbepaling en daarmee op de financiële resultaten. Vervuiling van drinkwater kan leiden tot hogere zuiveringskosten, tijdelijke stillegging van werkzaamheden, vertraging van lopende projecten en een afname van de vraag in bepaalde marktsegmenten.

Sturingscenario

Achterbank

bedragen x € 1.000

- 90 -

GGD Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Vestigingsplaats Rotterdam Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD RotterdamRijnmond

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen

15 gemeenten regio Rijnmond.

Stemverhouding

7,69%

Openbaar belang

Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de wet Publiek Gezondheid. De doelstelling: een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het algemeen bestuur (AB).

Actuele ontwikkelingen

Stabiel, er zijn geen ontwikkelingen met significante gevolgen.

Financiële postitie - verbonden partij 1 januari 2026

Financieel belang - gemeente 31 december 2026

Eigen vermogen

0

0 Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

0

0 Leningen/garantstellingen

0

0 Bijdrage gemeente 2026

280

Resultaat 2026

0

Risico's

Niet de deelnemende gemeenten zijn risicodragend voor de GGD-RR maar de gemeente Rotterdam. De GGD-RR is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam en legt verantwoording af aan het college van de gemeente Rotterdam. Er zijn op dit punt geen veranderingen te verwachten.

Sturingscenario

Bijrijder

bedragen x € 1.000

Jeugdhulp Rijnmond Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond Deelnemende partijen

Vestigingsplaats Rotterdam

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Rotterdam.

Stemverhouding 6,25% Openbaar belang

Doel: Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang. Het realiseren van schaalvoordelen. Het delen van kennis en expertise. De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het algemeen bestuur (AB).

Actuele ontwikkelingen

We zien dat de stijgende trend in de kosten van de jeugdhulp zich lijkt te stabiliseren.

Financiële postitie verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2026 Eigen vermogen Vreemd vermogen

31 december 2026 0

27.300

Resultaat 2026

0 Aandelen kapitaal

0

25.550 Leningen/garantstellingen

0

0 Bijdrage gemeente 2026

3.649

Risico's

De deelnemende gemeenten zijn risicodragend maar het zorggebruik wordt per gemeente afgewikkeld. Er wordt gewerkt aan optimalisatie van de backoffice om zo sturingsinformatie over zorggebruik en wachttijden te verbeteren.

Sturingscenario

Bijrijder

bedragen x € 1.000

- 91 -

Natuur en recreatiegebied IJsselmonde Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ)

Vestigingsplaats Schiedam

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen

Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam en provincie Zuid-Holland.

Stemverhouding

20%

Openbaar belang

Ontwikkeling en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap op IJsselmonde. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde.

Bestuurlijk belang

2 algemeen bestuursleden waarvan 1 in het dagelijks bestuur.

Actuele ontwikkelingen

Trend van bezuinigingen.

Financiële postitie - verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2026

31 december 2026

Eigen vermogen

4.902

4.903 Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

2.421

2.122 Leningen/garantstellingen

0

0 Bijdrage gemeente 2026

233

Resultaat 2026

0

Risico's

Het niet realiseren van de bezuinigingstaakstelling. Het voornemen tot uittreden van Barendrecht en de voortdurende onduidelijkheid hierover, maakt dat de financiële gevolgen voor het NRIJ nog niet bekend zijn.

Sturingscenario

n.t.b.

bedragen x € 1.000

NV BAR Afvalbeheer NV BAR Afvalbeheer

Vestigingsplaats Rhoon

Naamloze vennootschap

Deelnemende partijen

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Stemverhouding

33,33%

Openbaar belang

Inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen.

Bestuurlijk belang

Collegelid als aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Actuele ontwikkelingen

De verwerkingsprijzen van afval en de opbrengsten van grondstoffen fluctueren.

Financiële postitie - verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2026

31 december 2026

Eigen vermogen

nb

nb Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

nb

nb Leningen/garantstellingen

0

nb Bijdrage gemeente 2026

2.194

Resultaat 2026 Risico's

Risico's zijn beperkt. Het eigendom van het afval en dus risico op extra verwerkingskosten ligt bij de gemeente. De NV kent vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden.

Sturingscenario

Bijrijder

bedragen x € 1.000

- 92 -

100

Stedin Stedin Groep Deelnemende partijen

Naamloze vennootschap 53 Nederlandse gemeenten

Stemverhouding 0,42% Openbaar belang

Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat deze maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt ze voor financiële opbrengsten (dividend). Door de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 is geen discussie ontstaan over een verkoop van Stedin. Uiteraard mag je als gemeente je aandelen te koop aanbieden, maar uitsluitend aan publieke partijen en niet aan private partijen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.

Actuele ontwikkelingen

Investeringen in innovatieve energietechnologieën blijven cruciaal voor een stabiel en toekomstbestendig energiesysteem. Samenwerking tussen overheden, marktpartijen, energiebedrijven en netbeheerders wordt versterkt om nieuwe oplossingen te testen en op te schalen. De Wet collectieve warmte draagt bij aan duidelijkheid en ondersteunt de energietransitie. Daarnaast biedt verdere stimulering van technologieën zoals waterstof en warmteopslag kansen voor het behalen van klimaatdoelen en het verbeteren van het investeringsklimaat.

Financiële postitie - verbonden partij 1 januari 2026

Financieel belang - gemeente 31 december 2026

Eigen vermogen

3.221.000

3.221.000 Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

3.334.000

3.334.000 Leningen/garantstellingen

0

0 Bijdrage gemeente 2026

0

Resultaat 2026

607

Risico's

Stedin heeft door de gereguleerde markt een laag risicoprofiel. Tegelijkertijd ondervindt Stedin netcongestie door de groeiende energiebehoefte, wat leidt tot wachttijden voor aansluitingen en uitbreidingen. Bovendien kunnen politieke en geopolitieke ontwikkelingen het energielandschap beïnvloeden en daarmee de prestaties van Stedin.

Sturingscenario

Achterbank

bedragen x € 1.000

SVHW Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Vestigingsplaats Klaaswaal

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen

20 gemeenten, waterschap Hollandse Delta en Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard.

Stemverhouding

3,3%

Openbaar belang

Het SVHW houdt zich bezig met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de waardebepaling, in het kader van de wet WOZ.

Bestuurlijk belang Bevoegheden van het College m.b.t. heffing en invordering belastingen, WOZ is overgedragen aan de VP. Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het SVHW. De gemeente is vertegenwoordigd in de ambtelijke commissie: 1 lid (accounthouder VP) en het algemeen bestuur: 1 lid (portefeuillehouder Financiën). Actuele ontwikkelingen

De opbrengst invorderingskosten worden vanaf 2025 met de belastingopbrengsten aan de deelnemers uitgekeerd. In 2030 wil SVHW een toonngevende organisatie zijn, waarbij minimaal 95% van onze dienstverlening verloopt via selfservice. M.b.t. de menselijke maat: met een tevredenheid onder medewerkers en klanten > 7,5.

Financiële postitie - verbonden partij 1 januari 2026

Financieel belang - gemeente 31 december 2026

Eigen vermogen

1.020

1.020 Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

11.605

11.497 Leningen/garantstellingen

0

0 Bijdrage gemeente 2026

300

Resultaat 2026

0

Risico's

Toetreding van nieuwe deelnemers brengt tevens operationele druk binnen de organisatie met zich mee. Hier wordt extra aandacht aan besteed bij het toelaten van nieuwe deelnemers.

Sturingscenario

Bijrijder

bedragen x € 1.000

- 93 -

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) Deelnemende partijen

Vestigingsplaats Rotterdam

Gemeenschappelijke regeling

15 gemeenten uit het Rijnmond gebied.

Stemverhouding 6,7% Openbaar belang

Het bestuurlijk doel van de VRR (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) is het versterken van de publieke veiligheid en het beheersen van crises en rampen in de regio.

Bestuurlijk belang

Het bestuurlijk belang van de VRR voor de aangesloten gemeenten en andere partners is het creëren van een robuuste en gecoördineerde structuur voor crisisbeheersing en rampenbestrijding. Door samen te werken in de veiligheidsregio kunnen de gemeenten schaalvoordelen behalen en specialismen bundelen.

Actuele ontwikkelingen

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond werkt aan een landelijke regeling PTSS en de verhoging van de vakbekwaamheid. Daarnaast is beleid opgesteld voor de brandbestrijding van hoogbouw. De ambulancezorg heeft opnieuw het certificaat 'Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector' behaald. Het kernteam klimaatverandering brengt de impact van klimaatverandering in beeld. De veiligheidsregio wordt daarnaast steeds vaker betrokken bij complexe vraagstukken over de energietransitie. Men brengt verder ook de vitale kwetsbare objecten in de regio in beeld als het gaat om cybergevolgbestrijding.

Financiële postitie verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2026

31 december 2026

Eigen vermogen

13.578

13.774 Aandelen kapitaal

0

Vreemd vermogen

87.574

85.596 Leningen/garantstellingen

0

Resultaat 2026

0 Impuls 2026 Bijdrage gemeente 2026

84 1.881

Risico's

De personele capaciteit van de brandweervrijwilligers staat onder druk. Vooral het werven van voldoende vrijwilligers, die overdag beschikbaar zijn, wordt steeds moeilijker. Zeker in kleinere dorpskernen is het lastig om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week, te garanderen. De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en werkt aan andere vormen en manieren van brandweerzorg. Daarnaast wordt jaarlijks onderhandeld met zorgverzekeraars over het budget inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. De onderhandelingen gaan o.a. over de te leveren prestaties en vooral het aantal te leveren diensten. Daaraan gerelateerd zijn afspraken over het aantal ambulancevoertuigen en postlocaties. Het risico bestaat, dat de VRR de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars over het te leveren aantal diensten niet kan nakomen. Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn de schaarste aan personeel, door ziekteverzuim of vertrek van medewerkers. Niet geleverde diensten worden in mindering gebracht op het afgesproken budget. De komende jaren blijft dit risico zich voordoen. Tot slot krijgt de VRR steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen. Daarnaast bestaat de kans, dat een aantal risico’s niet meer verzekerbaar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio’s.

Sturingscenario

Bijrijder

bedragen x € 1.000

- 94 -